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Taller AA4 – informe de Auditoría Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Objetivos de la auditoría. Alcance de la auditoría. Identificación del cliente de auditoría. Identificación del equipo auditor. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. Criterios de auditoría. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada. Conclusiones de la auditoría. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría. OBJETIVOS DE AUDITORIA Verificar mediante auditoria interna que se está cumpliendo con los parámetros establecidos en el SGC del supermercado Megamarket Nobsa para el proceso de comercialización ALCANCE Implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa Supermercado Megamarket Nobsa CLEINTE AUDITADO Supermercado Megamarket Nobsa LUGAR Y FECHA Nobsa- Boyacá Calle 5 #9-23, Jerónimo CRITERIOS DE AUDITORIAS  Política de gestión  Política y servicio al cliente  Manual de procedimientos  Política corporativa

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HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS

CONCLUSIONES

DECLARACIONES

Garantizar confidencialidad del proceso  Manual de calidad  Manual de organización y funciones EVIDENCIAS:  Implementación SGC y documentación de todos los procesos implementados.  Inicio de implementación del SGC  Falta documentación de los procesos implementados  La información solicitada fue suministrada voluntariamente y sin restricciones  No todas las actividades que se realizan tienen formatos determinados de control HALLAZGOS  Se está implementando el SGC  Poca documentación  Falta de estudio y capacitación de los trabajadores  No cumple con todas las políticas  Políticas escasas Se realizó en el tiempo establecido dentro de los parámetros contemplados, de la misma forma se evidencia falta de compromiso por alguno de sus integrantes, falta de seguimiento y control de algunos procesos. Se deben mejorar las expectativas de implementación del SGC y realizar capacitaciones a todos los trabajadores para la implementación de esta. La implementación se está realizando de manera moderada en las áreas designadas por la gerencia por eso su grado de implementación no es muy notorio.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015. “La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la Calidad”. El área de Gestión de la calidad del supermercado Megamarket Nobsa ha realizado varias jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios de los siguientes procesos del Sistema de Gestión de Calidad sobre los procedimientos de:  P-GC-01 Control de los documentos  P-GC-02 Control de los registros  P-GC-03 Control de acciones correctivas y preventivas  P-GC-04 Control del servicio no conforme  P-GC-05 Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad Durante la realización de las jornadas en referencia, en las instalaciones del supermercado Megamarket Nobsa, también se trataron temas claves en los SGC tales como:  Política de calidad  Objetivos de calidad  Mapa de procesos  Caracterización de procesos Por otra parte se evidencia que se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y requisitos para planificar y realizar las auditorias, establecer los registros e informar los resultados, con elfin de dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades. Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno las cuales podrán definir las condiciones para posteriores correcciones. El grupo auditor estará en constante comunicación con el ente auditado con el fin de mantenerle al tanto de las novedades que surjan durante el proceso, y finalizado el mismo 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en la guía de aprendizaje de la semana 4.

CONCLUSIONES Lo más importantes es la capacidad de observación de las personas encargadas de estos procesos lo que demuestra la gran utilidad que es para una empresa poder ser auditada. Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias es importantes que los auditores se encuentren con una buena formación académica para que así se siga perfeccionando los sistemas de calidad y que se mantenga la confianza Hacia estas prácticas. Se reconoce la importancia de establecer mecanismos claros de comunicación con el ente a auditar ya que esto facilita el proceso de auditoría. Es importante tener en cuenta cuales son las necesidades que quiere el auditado sean satisfechas mediante el proceso de auditoría, ya que en base a esto se planteara cual es la mejor manera en la que se puede proceder para que se tengan los resultados esperados. Se debe garantizar que el proceso realizado es confidencial y que el cómo son evaluados los diferentes procesos de la compañía auditada son los pertinentes