St. Josephs Hosptial Cardiac Unit Fund Raising Program

St. Joseph Hospital Cardiovascular Surgery Department Appeal SJH hardly needs an introduction to the community of Orange County. Our Cardiac  Care and Vascular surgery programs are a magnet for talented staff, and a ray of hope  for those who require caring, patient­centric intervention for serious cardiac issues.  SJH Cardiovascular is performing at the apex of a complex, highly technical, capital in­ tensive, and competitive field. We render world­class care to those in need of compas­ sionate healing and superior technical expertise.  The department is, however, at the margin of saturating our current planned capacity  and physical resources, and we are compelled to take action in order to create the next  major level of service that will exceed even our lofty standards.    This communication is directed to our philanthropic network and the community at large;  we have tried to assemble a coherent and comprehensive summary, distilled from volu­ minous plans, consulting sources, and detailed financial models that have guided SJH  in creating a vision for architecting the next phase of excellence in Cardiac care at SJH.  This ongoing development will require participation from a community of current and  new donors that share in our vision of SJH’s continuing excellence.    Today at SJH Cardiovascular  We are a leader in providing quality cardiovascular services to the community. SJH is  recognized for quality­of­care outcomes, and has the highest ratings for patient and  physician satisfaction.  The cardiovascular program at SJH is a vital national and community health resource  with an impressive legacy of accomplishments joined to the august heritage of Saint  Joseph’s approach of values first patient care. The department is working at the summit  of cardiac care and performing with distinction among its few peers in the nation.   SHJ is the only facility in OC with the advanced expertise to render care for adults with  congenital heart defects, and has been recognized by the Society of Thoracic Surgeons 

as a Three Star facility, placing SJH in the top 12% of high performing cardiovascular  programs.  SJH cardiovascular services encompass the broadest possible portfolio of cardiac medi­ cine ­  each practice is a center of excellence providing the complete spectrum of care.  SJH is a world­class center for pediatric cardiology, valve replacement, and vascular  surgery. The department assists other surgical centers with specialist support for vascu­ lar trauma and reconstruction in stroke patients. SJH Cardiology is continually innovat­ ing and refining its model of superior community service, including the SJH Women’s  Center for Cardiac health.

Current Facilities: SJH is a full­service, 412­bed acute care, general hospital, part of the St. Joseph Health  System, with an established regional reputation for excellence in cardiac and vascular  services.  The St. Joseph Cardiac and Vascular Service Line provides a broad spectrum  of comprehensive cardiac and vascular care ranging from diagnosis, treatment and pre­ vention to research and education. As part of its ongoing physical plant development, SJH is constructing a new patient  care tower where the majority of its inpatient beds will be relocated­from the existing  Hospital. This will free up space in the original building for the development of a consol­ idated, “program floor” for cardiac and vascular services. The cardiac services unit at SJH is the only clinical service line that can deliver on the  promise of true ROI that will substantially increase the hospital’s revenue base.  Achiev­ ing this potential is predicated on  expanding the physical and technical capacities of the  department, consolidating logistics such as patient transport, and overcoming operation­ al impediments.  Ongoing Projects Never content to sit still, the SH cardiovascular practice has a number of ongoing pro­ jects:

In the past year, the SJH Cardiac and Vascular Service Line has embarked upon estab­ lishing a number of new initiatives.  These include: – The Adult Congenital Heart Disease program;  – Expanded screening services for PAD and other forms of CV disease;  – Expansion of the CHF program; – Planning for integrating advanced CV imaging modalities into the service line such as  cardiac CTA and cardiac MRI; – Promotion of the Women’s Heart program;  – The initial planning for the hybrid OR;  – Other areas of evaluation and planning. 

Looking Toward the Future: SJH is the best cardiac program in OC, and one of the best in the country. It is a con­ sistently desirable career destination for doctors, nurses, and technical staff. SJH con­ tinually compiles a growing list of accolades and rewards granted by the top medical so­ cieties, patient ratings organizations, and professional standards bodies. SJH has a history of capitalizing on best practices and applying cutting edge technolo­ gies that have proven to elevate the level of cardiac care for our clients. The following us  a just a sample of firsts for the SJH Cardiovascular practice: 1.1963 First open ­heart surgery in Orange County / First Pacemaker implantation on  West Coast 2.1966 First Cardiac Care Unit in Orange County 3.1995 First Cardiac Stent Procedure in Orange County 4. 2002 First Women’s health center in Orange County 5.2003 First Aqueous Oxygen procedure for acute heart in Orange County 6.2003 First Digital Pacemaker Implant in Orange County

7.Awarded Health Grades 5 Star ratings for Obstetrics and Women’s Cardiac and Stroke  Services 8.First robotic cardiac assisted procedure in Orange County 9.Numerous awards for nursing excellence and top ratings, including the Baptist Healing  Trust’s “Healing Hospital” designation ­ One of only ten such institutional awards granted  in the United States

While occupying this coveted position among cardiac care facilities, SJH needs to ad­ dress foreseeable issues that will potentially limit the institution’s growth and its ability to  attract the best medical talent. Not content to rest on our many aforementioned achieve­ ments and milestones, SJH is poised to to take the next step in creating the next level in  world­class cardiac care. The vision for this project is to create a comprehensive cardiovascular institute and cen­ ter of excellence in which diagnostics, interventional medicine, therapeutics, and surgic­ al cardiovascular services reside in a contiguous space. This new facility will be optim­ ized to leverage professional resources and provide superior patient care.  Better facilities and access to leading technology is a critical factor in successfully re­ cruiting the best physicians, and to further enhance SJH as a referring cardiologist’s  hospital of choice. Presently, it is accepted that the current physical plant provides care at the top percent­ ile of medical industry metrics for objective measurement of outcomes. By executing the  current plan for the expansion of the programs, technology, and integration of the phys­ ical facilities, SJH will ensure that the constituency of patients and staff will enjoy this  leadership for years to come.´ A SJH Physician’s Perspective on Cardiac Unit Improvements, New Techniques,  and Technology

The program of planned improvements to SJH Cardiology is significant. While the archi­ tectural improvements are the most visible aspect of the planned capacity improve­ ments, upgrades to the medical technology used in cardiac diagnostics and surgical  methods are also slated for major capital improvements. The best way to illustrate the enthusiasm for these new technologies is through the  words of Doctor Richard Gates, a 12 year veteran in the SJH Cardiac department. Dr. Gates is looking forward to the planned improvements that will feature Hybrid Oper­ ating Rooms ­ a combination of Catheter Lab and Real­time, radiology guided operating  room. These facilities  enable the cardiologist and cardiac surgeon to work together, in  real time. By using these new hybrid procedures, the cardiac surgical teams can inter­ vene through tiny incisions, performing procedures that used to require major open­ heart surgery. The benefits to greatly shortened recovery times alone are considered a  major breakthrough in the state­of­the­art. The implications are nothing short of life­altering for patients. Patients that previously  were not considered candidates for valve replacement surgery due to health reasons  are now likely to be eligible for such procedures via the Hybrid surgical techniques. Dr. Gates comments further on the nature of the SJH upgrades to the CV program, “  ..the equipment and techniques we use in open­heart surgery, and cardiology, i.e., CT  scanners, heart­lung machines, real­time imaging, are all very high technology driven  from a cyclical standpoint of skills and care delivery, Every five years sees a 2x improve­ ment across the board, in every metric regarding positive surgical outcomes.  “While we have discussed the benefits of the Hybrid Operating Rooms with combined  catheterization and real time imaging, other specialties, such as the electrophysiology  doctors, are also beneficiaries of these upgrades to the facilities and the technology.  Furthermore, the architectural consolidation of the physical plant keeps patients close to  where the treatment is being performed, requiring less transport. Needless to say, hav­ ing a world class cardiovascular Institute with the best facilities and technology, com­ bined with the SJH reputation, helps us recruit and retain the best physicians.” Dr. Gates is obviously enthusiastic about the planned improvements, “Some of these  new techniques, such a heart valve replacement via catheterization, cannot be per­

formed until the new Hybrid operating Rooms are complete ­ not every heart center in  California will have these capabilities, and I are very excited, as physician with 12 years  here on staff, to see these improvements move towards realization.”   

The dynamics of growth, addressing inefficiencies, and capitalizing on opportun­ ities.   SJH operates the only comprehensive, adult and pediatric invasive and interventional  program in the area. Referring physicians, while satisfied with the current status of SJH  cardiovascular programs, are aware of the impending limitations of our facilities.  What are some of the dynamics of the current situation, concerns, and needs that are  being addressed via planned improvements? The following paragraphs will clarify these  issues. An aging population makes a compelling case for expanding and consolidating the SJH  Cardiovascular Institute. These improvements encompassing upgrades to the physical  plant, as well as greatly upgraded technology, will create revenue generation opportunit­ ies that are unequaled when compared to other specialties in the hospital complex.  Overall upgrades to facilities and the emplacement of cutting­edge procedures  also  serve to bolster recruitment of the best doctors, technical, and nursing staff.   Redacted Observations and Recommendations from SJH’s consultants: () The ongoing development and success of these new or expanded areas of the service  line will require participation from a community of current and new donors that share in  our vision of SJH’s continuing excellence. Capitalizing on all of the goals stated in this  appeal will require adopting a best practices plan for acquiring and deploying the most  up­to­date technology for providing outstanding CV care. These advancements impact  every aspect of patient outcomes ­ reduced mortality, faster recovery, and overall higher  confidence in and satisfaction with the SJH experience.

(Pull Quote)“Referring CV physicians repeatedly stated that they prefer to bring their pa­ tients to SJH due to the overall quality of care, cath lab staff and working environment.”  This flattering observation is tempered by the well documented and repeatedly men­ tioned capacity constraints. (Pull Quote) “SJH has a tremendous opportunity to capture increased market share  when its capacities are expanded and it can confidently begin to market into expanded  service areas.”

Present Opportunities for Growth Opportunities abound for growing CV services at SJH. Demographics is a primary  growth driver for medical services distributed across all population indices, however,  aging Baby Boomers are projected to place an inordinate demand on cardiovascular  clinical services. SJH is not the only CV care facility that is focusing on this transitional  population dynamic; upgrading our facilities, procedures, and technology will be a bed­ rock requirement in order to maintain our position as the top referring CV care center.   A major portion of the opportunity ahead for SJH is based on strategic decisions and  moving the SJH Cardiovascular Program into a position of superior competitive advant­ age over other programs.   Transforming the current SJH CV Program into a regionally recognized Center of Excel­ lence with even higher quality and more extensive clinical capabilities is lynchpin to  achieving regional pre­eminence.  Consolidating physical premises capacities to support  this strategy lays the ground for all of the technical and medical / procedural / staffing  enhancements that will follow in the near future. 

Facts Relating to Challenges in overall procedure volume: 1.Current procedures volume in the cardiac cath labs and interventional radiology service  have been working at or near the department’s capacity.  

The interim addition of pre and post­procedure holding beds can improve, (up to 10­15%  improvement of turnaround) but not ultimately accommodate significant service line growth.  Such growth will require expanded facilities and re­configuration to establish a new baseline  for longer term programmatic growth and development. 2.Two additional procedure rooms, and a 8 to 10 bed pre and post­procedural holding area  are slated to address short term Cath Lab and IR capacity challenges (33­50% for Cath Lab  and 15­20% of IR).  However, sustainable long­term growth beyond 2­3 years will require a  fourth Cardiac Cath Lab and a third IR room.   Specific Facts Related to Interventional Radiology SJH operates the only comprehensive invasive and interventional radiology program in  the area (for adult and pediatric patients). IR is one of the most important emerging  practice disciplines undergoing great technical advancement and increased workloads.  IR touches more aspects of cardiac care compared to other diagnostic or supportive,  real­time technologies, and continues to grow in importance. SJH is seeking to address several issues stemming from this growth in IR services: •Interventional radiology (IR) service physicians have a number of expanded clinical pro­ gram offerings to develop that can further expand the department’s capabilities •The department is experiencing a flat (or declining) volume base that IR physicians at­ tribute to lack of access to procedure rooms.  The department currently has two primary  IR rooms and a third minor procedure room. •IR physicians are constrained in their availability due to facilities scheduling resource de­ ficits. Some doctors are just beginning to display a certain lack of willingness to accept  later cases and earlier start times.  These trends are the harbinger of imminent services  delays, and a slowly fomenting problem that must be addressed to keep SJH in its posi­ tion as the most desirable cardiac facility for referring physicians

•The foregoing service issues have resulted in declining elective referrals and a lack of  growth for the department. Long term growth for IR will require an improvement in depart­ mental hours of operation and physician availability.

Addressing Growth Issues Through Planned Improvements SJH cardiovascular must undertake a program of planned expansion in order to secure  the departments leading reputation and prepare for the continued growth of the pro­ gram. The following is an enumeration of the steps in the planning process that are under act­ ive review: 1. Develop a comprehensive cardiac and vascular (C&V) program plan to include the  design and development of a CV “program floor” in renovated space in the existing Hos­ pital building.   2. Create a space program to specify all of the programmatic components (functions,  services, spaces) required to design and implement a “forward leaning,”state­of­the­art  programmatic floor that incorporates the majority of all  cardiac and vascular services (with the exception of surgery andinpatient beds to be loc­ ated in the new construction).   3. Based on the final approved C&V Plan engages a suitable architectural firm to finalize  and submit OSHPD ready design/build plan(s).   4. It is acknowledged and understood that “cardiac and vascular” at SJH includes not  only cardiology and cardiac surgery, but vascular medicine and surgery as well.  The  service line also incorporates pulmonary and neuro services.   5. As the basis of space programming, envision the reasonably anticipated utilization of  required programs and services based upon existing volumes, reasonable trends and  assumptions, and anticipated volumes in the future.  Future volume should attempt to 

anticipate and accommodate physicians who may be recruited to SJH from other hospit­ als in Orange County where less­than­optimum conditions currently exist.   6. Design new space as a “program floor,”defined as a centralized space that houses all  related cardiac and vascular services in contiguous space for purposes of efficient and  effective operations, ease of physician, staff, patient and  visitor use. Base the program floor design on re­engineered patient flow and throughput to enhance  productivity and efficiency. 

Financial Disbursements for Planned Project: The Total Scope of the program is based on raising $40­50M. The actual planned dis­ bursements for architectural improvements, construction, and capital equipment is as  follows:  The total capital budget is $32,017,000, which includes $14,892,000 in construction,  $16,555,000 in equipment, $570,000 of other capital related to project development. The  remainder of the fundraising amount will be budgeted for increased marketing, profes­ sional recruiting, and operations.  Summary of the Appeal 1. SJH Cardiovascular Program is poised to enter a new era of growth and clinical ser­ vice enhancements. The cardiovascular practice is the only clinical service line at SJH  that can leverage philanthropic capital and provide ROI via fiscal returns, resulting in a  realizable revenue base. Achieving this potential is predicated on expanding the depart­ ment’s capacity, addressing logistical impediments, and executing a well­prepared and  dedicated business development plan.  2. A new architectural and facilities upgrade program for CV Services contemplates new  operational capacities in response to projected growth of our existing services and new  clinical capabilities.   3.Departments that occupy the planned first floor have expressed advanced planning pro­ gnostications that will exceed the space available on the floor.   4.Construction­related are planned, including a required seismic retrofit and the C­section  room renovation that will affect the Re­Use Zone reconfiguration. 5. Current CV services are functioning at capacity.  Although some efficiencies can be  realized via expanded pre and post­procedure holding unit, this cannot be considered a  long term solution, and will not address the service level expectations for which SJH is  so renowned.  

6. The SJH cardiac cath labs (although in interim expansion) will not be able to accom­ modate long term growth.  Additional procedure room(s) are required to support sub­ stantial growth.  Expanding the cath lab facilities to four procedure rooms from three ac­ commodates plans in the near term,while further upgrades to Hybrid OR facilities will  close the loop on addressing capacity issues.   7. Speaking of which, the hybrid OR – a combined procedure room with interventional  imaging and open surgical capability – is currently in the pre­planning stage for imple­ mentation. This future procedure room will alleviate some capacity constraints for the  cardiac cath lab (PV cases) and the IR service.  Once in place, this room will be a  shared facility by IR, vascular surgery, cardiac surgery and cardiovascular intervention.   8. Licensing guidelines are being researched to determine the acceptability of mixed  patient environments (pediatric, pre­op surgical, etc).  The outcome of this research will  provide the Re­Use planning team with the information needed by Surgery and  Invasive/Interventional CV as to what areas may operate under potential mixed used  guidelines, and for what functions.  CV has received approval for the use of CHOC  Short Stay for its patient holding area. Certain efficiencies are garnered if these multi­ modal patient logistics can be realized.  9. The existing Cancer Center is the only area within the 1st Floor re­use areas that will  accommodate upcoming expansion requirements for noninvasive cardiovascular depart­ ments (including advanced CV imaging technologies)  The basement level of this facility  may be capable of accommodating cardiovascular CT and possibly other advanced  modalities such as SPECT imaging, PET/CT and cardiac MRI within the existing radi­ ation therapy vaults.  This facility is not directly connected to the existing hospital 1st  floor and will require an engineered solution to create this patient, staff and visitor flow  corridor. A multi­phased, 1st floor re­development plan will need to be prepared that  takes into account the phased, “domino effect” of moving one function and then renovat­ ing that area for another function.  As stated previously, this phased plan will need to in­ corporate the other construction activities ahead for the 1st floor including the seismic  retrofit work.

Become an Integral Part of an Enduring Legacy of World­Class, Compassionate Care

These are grand plans. Securing the future for the SJH Cardiovascular program re­ quires the participation of the community. Moreover, this endeavor requires philanthropic  donors with exemplary vision. The transformation of an already world­class CV depart­ ment, anticipating needs, gauging community impact, and ensuring  overall future effect­ iveness, is no small task.  This course of improvements is far more than an amalgam of technologies, architectural  plans, and innovative medicine ­ it is a commitment to a legacy of community service  that has exemplified SJH and its donors.    Please join us in ensuring that the Cardiovascular Program at SJH continues to deliver  optimal results for those seeking solace and healing. Join SJH in our commitment to the  continuous improvements in outstanding cardiac care for Orange County.