Solic Compra 489 Man-planta-pin -26!09!08

SOLICITUD DE COMPRA

Nº

MJM 489

GERENCIA DE ADM. FINANZAS Y LOGÍSTICA DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y BODEGA

F06 versión 01

<

A llenar por el solicitante Nombre:

Fernando Alfaro M.

Empresa:

Garantia Demarco Motivo:

¿Solicita inspeccionar el material al ingreso? (marque con una x) Ítem

Código Manager

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CP-PIN-ESM-0002 IN-DIS-VAR-0075 CP-PIN-DIL-0009

Fecha emisión:

26/9/08

Fecha requerida:

26/9/08

MAESTRANZA JEMO S.A

X

¿Se adjunta cotización? Si

No

(marque con una x)

Si

Descripción

x

No

Cantidad

UM

5 10 25

Gal lts lts

Esmalte Amerlock blanco (ral 9003) Gal Desengrasante DG-Extra Diluyente para poliuretano

Proveedor deseado Proveedor único

Precio unitario (Sin IVA)

TOTAL Tipo

Marque con una x

Normal (Lu y Jue hasta las 11:00)

x

Emergencia

Firma solicitante

Cuadro de Aprobación

A llenar por Encargado de Compras Nombre

Firma

Daniel Claveria

VºBº Gerente de Área

Rodrigo Bornscheuer

X

No requiere

Obs.:

VºBº Grte. Adm. Y Fin.

Jose Miguel Contardo

X

No requiere

Fecha de recepción:

* = Campo no aplicable en todos los casos

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

Fernando Alfaro M. , A llenar por Jefe Adquisiciones

¿Solicitud correctamente emitida? Marque con una x

VºBº Jefe de Área

Total

Si

Observaciones: Solicitud de carácter Urgente.-

No

VºBº Jefe de Adquisiciones y Bodega

* = Campo no aplicable en todos los casos

SOLICITUD DE COMPRA PARA PROYECTO

N°

F06 versión 01

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Nombre del proyecto:

Empresa:

N° Cotización:

Responsable

N° de OC/Contrato:

NV:

Cliente:

Representante del cliente:

Descripción y Alcance del Proyecto Firma de Responsable de Proyecto:

Fecha de entrega a Compras:

Nombre y firma receptor:

II. ITEMS A COMPRAR (información para orden de compra) ¡¡¡¡ATENCIÓN!!!!: si utiliza listado adicional, haga referencia a él, ejemplo: "según listado de Ingeniería"

PRODUCTOS (por categoría)

Responsable de Especificación: (MARQUE CON UNA X) Jefe de Proyecto Ingeniería

Especificación

VALORES NETOS EN $ CHILENOS

Proveedor

Cantidad

Cuadro de aprobación V°B° Jefe de Área V° B° Gerente de Área V° B° Gerente de Adm. Y fin. V° B° Jefe Adq. Y Bodega

Nombre

Precio unitario

Total

Observaciones

1. FERRETERÍA (pernos, golillas, etc.)

2 AISLADORES

3 ABRAZADERAS

4 COBRE

5 ROPA DE TRABAJO

SERVICIOS 1 Transporte 2 Seguro del flete 3 Arriendo de equipos 4

MONTO PRE-APROBADO PARA IMPONDERABLES 1 2 3 4

TOTAL Tipo de compra

Normal

(Lunes y Jueves hasta las 11:00 hrs.)

Emergencia

0

Firma

III. CONTROL DE COMPRAS PARA PROYECTO (A LLENAR POR ENCARGADO DE COMPRAS) CATEGORÍA

N°OC

Descripción

Cantidad

Precio Unitario

VALORES NETOS EN $ CHILENOS Precio total Total Ferretería

Monto Aprobado

1 FERRETERÍA (pernos, golillas, etc.)

Conformidad

OK-EXCEDIDO 0

2 AISLADORES 0

3 ABRAZADERAS 0

4 COBRE 0

5 ROPA DE TRABAJO 0

6 IMPONDERABLES 0

0