Proyecto De Inversion Publica De Carretera.docx

CONTENIDO I. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Conclusiones y Recomendaciones K. Marco Lógico II ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 2.4 Marco de referencia IIIIDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Definición del problema y sus causas 3.3 Objetivo del proyecto 3.4 Alternativas de solución IVFORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 Análisis de la Demanda 4.2 Análisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta Demanda 4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 4.5 Costos 4.6 Beneficios

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

4.7 Evaluación Social A. Metodología costo/beneficio B. Metodología costo/efectividad 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto ambiental 4.11 Selección de alternativa 4.12 Plan de Implementación 4.13 Organización y Gestión 4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada VCONCLUSIÓN VI ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO I

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

I.

2015

SUMEN EJECUTIVO A.

Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

B.

Objetivo del proyecto MEJORAR EL NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITE EL TRASLADO DE CARGA Y PASAJEROS

C.

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Los servicios que serán potencialmente demandados con proyecto es igual a la comparación de la oferta y la demanda existiendo un déficit de capa de afirmado y obras de arte, en el tramo de la carretera MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ – CAJAMARCA y, los cuales serán cubiertos con este proyecto, como se puede apreciar en los cuadros Nº 15 y Nº 16 Cuadro Nº 3 Proyección tráfico PROYECCIÓN DEL TRÁFICO NORMAL

rvp:2.000% rvc:2.50% Tipo de Vehiculo Auto Pick Up Combi rural Camion 2 Ejes TOTAL

Tasa de crecimiento anual de la población del área de influencia. Tasa de crecimiento anual del PBI regional.

Tasa Crec % 2015 2016 2017 2018 2.00% 35 36 36 37 2.00% 92 94 96 98 2.00% 6 6 6 6 2.50% 94 96 99 101 227 232 237 242 b) PROYECCIÓN DEL TRÁFICO GENERADO (veh/día)

TRAFICO GENERADO Proyecto de Mejoramiento

2019 38 100 6 104 248

2020 39 102 7 106 254

2021 39 104 7 109 259

2022 40 106 7 112 265

2023 41 108 7 115 271

% del trafico normal 15%

ELABORACIÓN FUENTE PROPIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

4

2024 42 110 7 117 276

2025 43 112 7 120 282

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Cuadro Nº 4 Proyección tráfico con proyecto TRAFICO TOTAL; NORMAL+GENERADO (veh/día) Tipo de Vehiculo Auto Pick Up Combi rural Micro Bus Camion 2 Ejes Camion 3 Ejes Camion 4 Ejes Articulado IMD TOTAL

TRAFICO TOTAL; NORMAL+GENERADO (veh/día) Tasa Crec % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.0% 35 41 41 42 43 44 2.0% 92 108 110 112 114 116 2.0% 6 7 7 7 7 8 2.0% 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 0 0 0 0 0 2.5% 94 110 113 115 118 120 2.5% 0 0 0 0 0 0 2.5% 0 0 0 0 0 0 2.5% 0 0 0 0 0 0 227 266 271 276 282 288

2021 44 118 8 0 0 123 0 0 0 293

2022 45 120 8 0 0 126 0 0 0 299

2023 46 122 8 0 0 129 0 0 0 305

ELABORACIÓN FUENTE PROPIA

D.

ANÁLISIS DE OFERTA

La oferta vial existente se detalla a continuación (información recabada del inventario vial):

SITUACION ACTUAL Cuadro Nº 5 Oferta vial en la situación “sin proyecto” TRAMO

LONG.

SUPERFICIE

KM. 0+000 al 7.035

7.035

Tierra

ANCHO

PENDIENTE

ML.

%

4.50

7.00

ESTADO Malo-intransitable

RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

5

2024 47 124 8 0 0 131 0 0 0 310

2025 48 126 8 0 0 134 0 0 0 316

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” E.

2015

BALANCE OFERTA – DEMANDA

Alternativa 1: Rehabilitación Características Técnicas de la Carretera IMD

: total de 227 vehículos/día

Longitud

: 7.035 km

Velocidad Directriz

: 30 Km/hr

Pendiente Máxima

: 12%

Radio mínimo Normal

: 30 m

Radio mínimo excepcional

: 25 m

Ancho Sup. Rodadura

: 3.0 m

Berma

: 0.75m

Bombeo

: 2%

Cunetas

: Triangular 0.75mx0.50m

Talud de relleno

: 1:1.5

Carpeta de Rodadura

: Afirmado

Espesor de afirmado

: 0. 20 m.

Alternativa 2: Rehabilitación y Mejoramiento Características Técnicas de la Carretera IMD

: total 227 vehículos/día

Longitud

: 7.035 km

Velocidad Directriz

: 30 Km/hr

Pendiente Máxima

: 8%

Radio mínimo Normal

: 30 m

Radio mínimo excepcional

: 25 m

Ancho Sup. Rodadura

: 5.5 m

Berma

: Sin bermas

Bombeo

: 2%

Cunetas

: Triangular 0.75mx0.50m

Talud de relleno

: 1:1.5

Carpeta de Rodadura

: Afirmado

Espesor de afirmado

: 0.15 m.

F.

Descripción técnica del PIP El proyecto de Inversión Pública comprende:

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

2015

Instalar 7.035 km de afirmado de 15 cm de espesor, La construcción de 5 badenes, 4 alcantarillas y 3500 ml de cunetas.

G.

Costos del PIP

El costo del proyecto de la Alternativa 1 seleccionada, asciende a un monto total de: 990,379.49 a precios de mercado ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01 06.02

DESCRIPCION OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 4.80 M ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EXPLANACIONES LIMPIEZA DE DESBROCE TRAZO Y REPLANTEO CARRETERA DE ACCESO EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO EXCAVACION MASIVA EN ROCA FIJA EXCAVACION MASIVA EN ROCA SUELTA RELLENO CON MATERIAL DE CORTE ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS CARPETA DE RODADURA SUBRASANTE, ESCRAFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO TRANSPORTE MAT. SELECC DE CANTERA D AFIRMADO , ESCARFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO RELLENO Y COMPACTACIÒN CON MATERIAL PROPIO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 Kg/cm2 + 30%PM EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA TIPO ARMCO DIAM = 36" RELLENO COMPACTADO CAJA COLECTORA RELLENO COMPACTADO TUBERIAS CUNETAS LATERALES SIN REVESTIR ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS SEÑALIZACION SEÑALES INFORMATIVAS DE 1.20 X 0.60 M SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60 X 0.60 M POSTES KILIMETRICOS IMPACTO AMBIENTAL LIMPIEZA DE AREAS AFECTADAS

17,770.32 1,820.32 1,450.00 14,500.00 354,714.06 29,948.00 46,888.28 13,244.00 97,736.00 41,796.00 31,872.96 93,228.82 235,067.49 98,053.83 70,659.54 66,354.12 65,801.64 13,556.53 923.95 12,917.50 11,428.80 1,005.93 5,940.00 1,922.50 3,268.25 12,075.00 2,763.18 1,528.34 83.10 373.12 1,072.12 20,194.46 15,915.90

RECONFORMACIÒN Y MANTENIMIIENTO DE CANTERAS COSTO DIRECTO

4,278.56 695,076.31

GASTOS GENERALES (10%)

69,507.63

UTILIDAD (5%) ======================

34,753.82 ===========

SUB TOTAL

799,337.76

IGV (18%)

143,880.80

======================= VALOR REFERENCIAL

=========== 943,218.55

SUPERVISION DE OBRA (5%) PRESUPUESTO TOTAL

47,160.93 990,379.49

ELABORACION FUENTE PROPIA

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H.

2015

Beneficios del PIP

Los beneficios en la situación con proyecto son los ahorros en costos de operación vehicular, ahorro del tiempo. Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operación vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto. 4.1

Evaluación Económica

Se presenta la evaluación económica para ambas alternativas, con una tasa de descuento de 11%. Cuadro Nº 23 Alternativa 01: EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

01

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 INVERSIÓN COSTOS 834423 -21521 -21521 -21521 -21521 -21521 -21521 -21521 -21521 -21521 -98462 -21521 VAN TIR

352273.05 360695.35 367217.50 376256.07 383214.74 391637.04 400675.61 409714.18 416236.33 425274.90

BENEFICIOS FLUJO -834423.1 352273.1 373793.8 360695.4 382216.1 367217.5 388738.3 376256.1 397776.8 383214.7 404735.5 391637.0 413157.8 400675.6 422196.4 409714.2 431234.9 416236.3 437757.1 425274.9 545257.6 1,573,535.19 45.70%

ELABORAION FUENTE PROPIA

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Alternativa 02: EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 02 EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA2 AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

INVERSIÓN 918491

-128000

COSTOS 13605 13605 13605 13605 13605 13605 13605 13605 13605 13605

BENEFICIOS 352273.05 360695.35 367217.50 376256.07 383214.74 391637.04 400675.61 409714.18 416236.33 425274.90

352273.1 360695.4 367217.5 376256.1 383214.7 391637.0 400675.6 409714.2 416236.3 425274.9

VAN

1,293,003.76

TIR

37.41%

FLUJO -918491.3 338667.6 347089.9 353612.1 362650.7 369609.3 378031.6 387070.2 396108.8 402630.9 539670.0

ELABORAION FUENTE PROPIA

I.

Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto estará sujeta a todas las acciones que en su favor de puedan desarrollar desde la fase de Pre Inversión hasta la de operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados, garantizándose: 

La Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA, financiarán los costos de los estudios definitivos, expedientes técnicos y las obras correspondientes, así como el control de ejecución de Obras.



La operación y mantenimiento estará a cargo del Gobierno Distrital de La esperanza, quien en coordinación con la población realizarán las actividades propias para el mantenimiento de obra.

J.

Impacto ambiental El proyecto debe ser diseñado de tal forma que no genere impactos negativos. De generarse impactos estos serán leves durante la ejecución del proyecto y están referidos a la emisión de polvo durante las obras de movimiento de tierras las cuales se controlarán mediante la limpieza permanente de la obra y en la fase de operación y mantenimiento no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente local y de localidades vecinas.

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

K.

2015

Conclusiones y Recomendaciones El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, ambiental, institucional y social. Por lo que se recomienda la viabilidad del presente estudio.

L.

Marco Lógico

Fin

Resumen de Objetivos

Desarrollo Socio Económico de la Población de la Zona

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

* Ingreso Per-cápita

* PBI

* Convenios institucionales y participación

* Disminución de las necesidades

* Censos y/o encuestas

comunal para asegurar el financia-

a los hogares.

miento del mantenimiento del proyecto.

Básicas insatisfechas.

* Apoyo de instituciones públicas o privada en mejores técnicas de cultivo.

Propósito

* Encuestas a transportistas y

Adecuado nivel de transitabilidad del transporte de pasajeros y carga en condiciones de continuidad y seguridad en la carretera La Mirafloresushusque cruce la samana ”.

Componentes

1. Existencia de obras de arte adecuadas

2. Infraestructura vial adecuada para mantener la continuidad del tránsito todo el año.

1. Al término del primer año se reanudará el 100% del flujo vehicular existente. Pasajeros. 2. Al término del primer año se articularán con el resto de la Región, el 100% de los caseríos incomunicados. 3. Al quinto año aumentará en 10% tonelaje de carga transportada

* información de Campo, através del conteo de tráfico vehicular * IMD *Reporte y censos agrícolas.

1- Al fin del año 2010, se contará con una infraestructura vial en * Informes del comité de óptimas condiciones para su mantenimiento del camino funcionamiento. vecinal, por parte de la M.D.Copallin.

2- A fines del año 2017, el 100% de los productos agrícolas excedentes podrán ser trasladados a, los diferentes mercados de abastos.

* Reportes de producción.

* Fortalecimiento institucional de las asociaciones de agricultores * No catástrofes.

* La infraestructura construida se use para los fines propuestos.

* EL Comité de mantenimiento de la vía vecinal en forma organizada asume la operación y mantenimiento del proyecto.

* Inventario Vial - IMD

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3. Adecuado mantenimiento en infraestructura.

3- A mediados del 2011, el 100% del camino vecinal serán usados adecuadamente por la población.

2015

* Disponibilidad de recursos presupuestales para la construcción.

1- Aprobación perfil y expediente técnico. Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de 6.00m a lo largo de la carretera. 7.035 km

* Valorizaciones de actividades de ejecución de obra.

Acciones

2- Gestión financiera para elaboración de Construcción de 4 alcantarillas TMC de d=36”.

Construcción de 3500 ml. De cunetas de tierra natural

Expediente técnico y ejecución de obra.

* Informes de Supervisión de ejecución de obra. * Asignación oportuna de Presupuesto por entidades pública.

3- Contrato de ejecución de obra * Cuaderno de obra. * Liquidación de Obra.

Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura.

4- Actividades de mantenimiento de la carretera, una vez ejecutado el proyecto. Informes financieros del proyecto.

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

ASPECTOS GENERALES II

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA

II. ASPECTOS GENERALES 2.1

Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA

SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

- De la Zona a intervenir : Región

: Cajamarca.

Provincia

:SANTA CRUZ

Distrito

: LA ESPERANZA

Localidades beneficiadas

: MIRAFLORES ,USHUSQUI,

LA

SAMANA

El distrito de LA ESPERANZA se encuentra ubicado en la provincia de SANTA CRUZ , departamento de Cajamarca. Limita al norte con el distrito de Chancay Baños , por el sur con el distrito de Andabamba

, al este con la provincia de santa cruz, al oeste con el distrito de

Ninabamba y se puede trasladar a través de diversas unidades móviles como son: colectivos, combis y todo tipo de vehículos particulares

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Fig. N° 01: Plano de Macro Localización - Departamento de Cajamarca - Provincia de SANTA CRUZ. .

Fig. N° 02: Plano de Localización del Distrito de LA ESPERANZA

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2.2

2015

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Unidad Formuladora Nombre:

Municipalidad Distrital de la Esperanza

Sector:

Gobiernos locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de la esperanza – SANTA CRUZ – Cajamarca

Persona Responsable Nombre: Cargo:

Jefe de la Unidad Formuladora

Persona Responsable de Formular el PIP Nombre: Cargo: Correo Electrónico:

Unidad Ejecutora Nombre:

Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA

Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de la Esperanza

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Teléfono: Dirección: CALLE S/N LA ESPERANZA Persona Responsable Nombre:

Alcalde: Danilo Fermin Rojas Bazan

Cargo:

Alcalde

Correo Electrónico:

2.3

Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

2.3.1 Participación de las Entidades Involucradas: -

La Municipalidad Distrital de la Esperanza , en el marco de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los gobiernos locales promueven una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción, ha iniciado procesos de mejora en la infraestructura vial, para brindar una mejor atención a los ciudadanos de la Esperanza .

-

Dentro de este marco la Municipalidad Distrital de la Esperanza cree necesario considerar este proyecto, haciendo suya la preocupación como parte del proceso de un mejoramiento en la inter conexión vial entre sus caseríos para promover el desarrollo económico.

-

La entidad local comprometida con el desarrollo del presente Proyecto es la Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA ha visto la necesidad de la priorizar esta obra en beneficio a la comunidad del distrito, debido a la necesidad que tiene la población de contar con una adecuada infraestructura vial, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.

-

La Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA

participa con ELaboración del Perfil de

Preinversión y el Perfil Técnico correspondiente, y la gestión para el financiamiento del Proyecto. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

-

2015

Los beneficiarios directos del la trocha Carrozable son todos los pobladores de LA ESPERANZA ,y las comunidades MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA de quienes utilizarán la infraestructura vial para realizar el comercio de sus productos dentro de la zona.

-

La población en forma reiterada ha planteado el mejoramiento de la Trocha Carrozable, entre las localidades MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA, ante la carencia de una infraestructura adecuada para este fin. Por tal motivo, en bien del desarrollo de las comunidades, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo.

-

Por lo que la municipalidad con la participación de los técnicos, autoridades y población en general han elaborado del presente estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, así como para la priorización de la obra, que se considera prioritaria dentro del presente año 2015 para solucionar la problemática de comunicación vial dentro del Distrito.

-

En la fase de Pre inversión la Municipalidad Asumirá elaboración del Perfil a nivel de Pre – Inversión, y el estudio de Pre factibilidad. En la fase de Inversión los entes encargados de la Municipalidad serán quienes evalúen la viabilidad del Proyecto. Con respecto a los estudios Definitivos la Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA contratara los servicios de un profesional para elaboración del perfil técnico. 2.3.2

Participación de los Beneficiarios:

Los moradores de las localidades de MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA, participan a través de las constantes solicitudes y pedidos ante las autoridades locales, y regionales para solucionar la problemática de la transitabilidad peatonal y vehicular entre sus comunidades al notar su preocupación, malestar por los continuos pedidos, y gestiones hechas ante la Municipalidad de La esperanza , para que esta atienda y priorice la ejecución del proyecto. Los pobladores beneficiados directamente estan deseosos de participar con las faenas necesarias par ayudar a la culminacion de proyecto Matriz de involucrados MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” GRUPOS DE INVOLUCRADOS 

Población del Distrito de LA

PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESPERANZA 

Población del Caseríos de



Deficientes

condiciones

2015 INTERESES

de



Que la población se interese por

transitabilidad en todo el distrito LA

la

ESPERANZA

deportivas.

Escasa oportunidades de trabajo en



práctica

de

disciplinas

Disminución del tiempo de

MIRAFLORES

la zona y dificultad para el traslado a

traslado a sus diferentes zonas

USHUSQUI CRUCE LA

otra zona en busca oportunidades.

agrícolas.

SAMANA



El traslado de sus productos a los lugares de venta es dificultoso

2.4



Buscar mejor mercado para sus productos.

Marco de referencia El Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”. Nace como

una necesidad de la población de mejorar su comunicación, siendo una prioridad de esta gestión edilicia encabezado por su Alcalde. Así mismo el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo de la Municipalidad de LA ESPERANZA enmarca en los Lineamientos de Política Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local Por la falta financiamiento no se ha podido concretar los proyectos y satisfacer la necesidad de contar con una buena infraestructura vial 2.5

Antecedentes Esta carretera establece la integración entre la Localidad

MIRAFLORES USHUSQUI

CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA , la vía

discurre entre los 2,000 Y 1500 m.s.n.m. Es importante por la comunicación que establece entre la Localidades que son centro de producción agrícola y ganadero. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

18

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2.6

2015

Descripción del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA 7.035 km, mediante las

actividades de afirmado en 7.035 km de longitud, donde se proyecta reponer en todo el tramo de la vía una capa de 20 cm de afirmado, así como la limpieza de derrumbes, este estudio está orientado a lograr una circulación permanente y segura en el tramo. La principal actividad de las obras de mantenimiento periódico es la reposición y conformación del afirmado a lo largo de la vía.

2.7

Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo: La clasificación vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia corresponde a la Municipalidad DISTRITAL de LA ESPERANZA . La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local concertado. Es competencia de las Municipalidades promover agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley N° 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de los productores agrícolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando también a los turistas y comerciantes

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

19

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

que visitan la zona. Además, se propone crear un micro corredor económico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la zona al mercado regional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

20

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

IDENTIFICACIÓN III

III. IDENTIFICACIÓN 3.1 3.1.1

Diagnóstico de la situación actual Antecedentes de la situación que motiva el proyecto El distrito de LA ESPERANZA se encuentra ubicado en la provincia de SANTA CRUZ , departamento de Cajamarca. Limita al norte con el distrito de Chancay Baños , por el sur con el distrito de Andabamba , al este con la provincia de santa cruz, al oeste con el distrito de Ninabamba y se puede trasladar a través de diversas unidades móviles como son:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

21

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

colectivos, combis y todo tipo de vehículos particulares , Sus viviendas están construidas principalmente con muros de adobe en las áreas urbanas y zonas rurales, la zona urbana de LA ESPERANZA está constituida principalmente por edificaciones de material “noble” en un 10 %. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia proyecto son las localidades de MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA, entre otras, se han organizado en plantear su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una vía con infraestructura en óptimas condiciones de transitabilidad. La Municipalidad distrital de La esperanza considera como prioritaria la intervención de Mejoramiento y Rehabilitación de esta carretera por encontrarse en malas condiciones de transitabilidad. Y por acuerdos de consejo se ha establecido la necesidad de contar en buenas condiciones la vía motivo del presente estudio. Las características de la situación negativa que se intenta modificar. Actualmente en la vía, los vehículos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encalaminado, situación que se agrava en épocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje.

Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicha situación. La carretera MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA, donde se ubican las localidades de Miraflores Ushusqui, La Samana , entre otras, que por ser una zona agrícola

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

22

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

y ganadera necesitan la vía para poder sacar la producción y llevarla al mercado local y posteriormente regional para su comercialización. La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha situación. Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra que Se debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto compete a Provías Rural a través de la Municipalidad de la Esperanza, atender la demanda de esta carretera para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, además que las características del servicio son netamente sociales. Su población es su mayoría es rural y se dedica a la agricultura, depende de la venta de sus productos que cultivan siendo un factor fundamental el tiempo y costo de su traslado dependiendo de la infraestructura vial existente que en actualidad es casi nula y sin inversión o mantenimiento dado. 3.1.2 a)

Zona y población afectada Las características de la zona afectada y la estimación de su población La Población Total del diagnóstico: La Población de la localidad de MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA, Su capital es el pueblo de LA ESPERANZA; su

producción agrícola es para el consumo siendo los principales productos la palta, el maíz, plátanos, granadillas y caña de azúcar (el de mayor explotación). La ganadería es mínima, solamente para consumo. La industria de la pirotecnia caracteriza a LA ESPERANZA; compiten con los distritos de la costa y demuestran ser los mejores. Está conectada con a través de carretera y camino de herradura. La mayor producción de papa en LA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA se produce. La capital distrital cuenta

con servicios de agua, así como un vivero forestal frutícola en convenio con PRONAMACHCS. La superficie distrital es de 59.7 km del territorio de la provincia de SANTA CRUZ. Su relieve es accidentado con pendientes que oscilan entre moderada y ligeramente inclinada (4 a 15%) a empinada (25 a 50 %). Fue creado como distrito el 23 de abril de 1923 por la Ley dada en el gobierno del Presidente Augusto Leguía.2

Asimismo la tradición en las fiestas se celebraba tomando el licor tradicional conocido como

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

23

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

AGUARDIENTE, este se elaboraba con el jugo de la caña de azucar. se sabe que el principal abastecedor de esta bebida era el Sr. Quirino Olivera Cervera. CUADRO N° 1 Datos Generales: Distrito Distrito

LA ESPERANZA

Provincia

SANTA CRUZ

Departamento

CAJAMARCA

Dispositivo de Creación D.L. Fecha de Creación

23/04/1923

Capital

LA ESPERANZA

DATOS DE POBLACION SEGÚN EL CENSO INEI 2007 DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

Distrito LA ESPERANZA

TOTAL

POBLACIÓN HOMBRES

MUJERES

TOTAL

URBANA HOMBRES

MUJERES

TOTAL

RURAL HOMBRES

MUJERES

2,031

977

1,054

283

135

148

1,748

842

906

Menores de 1 año

36

21

15

7

5

2

29

16

13

Menores de 1 mes

2

-

2

1

-

1

1

-

1

De 1 a 11 meses

34

21

13

6

5

1

28

16

12

De 1 a 4 años

171

80

91

21

10

11

150

70

80

1 año

40

13

27

3

1

2

37

12

25

2 años

46

24

22

5

4

1

41

20

21

3 años

43

26

17

5

1

4

38

25

13

4 años

42

17

25

8

4

4

34

13

21

De 5 a 9 años

246

107

139

31

13

18

215

94

121

5 años

51

23

28

7

2

5

44

21

23

6 años

38

18

20

4

2

2

34

16

18

7 años

60

31

29

9

5

4

51

26

25

8 años

44

18

26

4

1

3

40

17

23

9 años

53

17

36

7

3

4

46

14

32

293

141

152

35

14

21

258

127

131

10 años

54

26

28

5

2

3

49

24

25

11 años

64

36

28

12

8

4

52

28

24

12 años

57

26

31

4

3

1

53

23

30

13 años

63

26

37

11

1

10

52

25

27

14 años

55

27

28

3

-

3

52

27

25

190

102

88

33

18

15

157

84

73

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

24

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

POBLACIÓN HOMBRES

MUJERES

TOTAL

URBANA HOMBRES

TOTAL

MUJERES

2015 RURAL HOMBRES

MUJERES

15 años

54

31

23

12

7

5

42

24

18

16 años

38

22

16

9

5

4

29

17

12

17 años

46

27

19

5

3

2

41

24

17

18 años

23

10

13

2

2

-

21

8

13

19 años

29

12

17

5

1

4

24

11

13

De 20 a 24 años

137

60

77

14

6

8

123

54

69

20 años

26

13

13

3

2

1

23

11

12

21 años

24

10

14

3

2

1

21

8

13

22 años

24

14

10

2

1

1

22

13

9

23 años

29

7

22

3

-

3

26

7

19

24 años

34

16

18

3

1

2

31

15

16

117

55

62

20

5

15

97

50

47

25 años

28

6

22

5

-

5

23

6

17

26 años

21

8

13

5

1

4

16

7

9

27 años

25

14

11

3

1

2

22

13

9

28 años

23

13

10

5

2

3

18

11

7

29 años

20

14

6

2

1

1

18

13

5

125

56

69

15

9

6

110

47

63

30 años

31

14

17

3

2

1

28

12

16

31 años

19

8

11

1

1

-

18

7

11

32 años

31

13

18

2

1

1

29

12

17

33 años

26

14

12

4

3

1

22

11

11

34 años

18

7

11

5

2

3

13

5

8

132

59

73

27

9

18

105

50

55

35 años

29

17

12

5

1

4

24

16

8

36 años

27

12

15

7

3

4

20

9

11

37 años

21

9

12

4

-

4

17

9

8

38 años

27

10

17

5

1

4

22

9

13

39 años

28

11

17

6

4

2

22

7

15

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

105

55

50

17

9

8

88

46

42

40 años

23

12

11

5

2

3

18

10

8

41 años

18

11

7

3

2

1

15

9

6

42 años

28

14

14

1

1

-

27

13

14

43 años

20

11

9

5

2

3

15

9

6

44 años

16

7

9

3

2

1

13

5

8

De 45 a 49 años

73

35

38

17

9

8

56

26

30

45 años

18

6

12

1

1

-

17

5

12

46 años

11

7

4

2

1

1

9

6

3

47 años

15

7

8

3

2

1

12

5

7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

25

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

POBLACIÓN HOMBRES

URBANA

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

MUJERES

2015 RURAL HOMBRES

MUJERES

48 años

16

7

9

3

1

2

13

6

7

49 años

13

8

5

8

4

4

5

4

1

De 50 a 54 años

68

29

39

4

3

1

64

26

38

50 años

19

10

9

1

1

-

18

9

9

51 años

10

7

3

2

2

-

8

5

3

52 años

20

5

15

1

-

1

19

5

14

53 años

10

5

5

-

-

-

10

5

5

54 años

9

2

7

-

-

-

9

2

7

De 55 a 59 años

77

38

39

12

9

3

65

29

36

55 años

24

12

12

2

1

1

22

11

11

56 años

16

7

9

3

3

-

13

4

9

57 años

9

4

5

2

1

1

7

3

4

58 años

17

8

9

2

1

1

15

7

8

59 años

11

7

4

3

3

-

8

4

4

De 60 a 64 años

58

37

21

5

4

1

53

33

20

60 años

19

12

7

2

2

-

17

10

7

61 años

10

7

3

1

-

1

9

7

2

62 años

10

7

3

2

2

-

8

5

3

63 años

8

4

4

-

-

-

8

4

4

64 años

11

7

4

-

-

-

11

7

4

203

102

101

25

12

13

178

90

88

65 años

16

8

8

2

1

1

14

7

7

66 años

13

3

10

1

-

1

12

3

9

67 años

14

9

5

4

3

1

10

6

4

68 años

11

7

4

2

2

-

9

5

4

69 años

12

9

3

2

1

1

10

8

2

70 años

15

8

7

-

-

-

15

8

7

71 años

7

3

4

1

1

-

6

2

4

72 años

13

8

5

4

2

2

9

6

3

73 años

12

6

6

-

-

-

12

6

6

74 años

7

3

4

1

-

1

6

3

3

75 años

12

5

7

1

-

1

11

5

6

76 años

10

5

5

-

-

-

10

5

5

77 años

3

1

2

-

-

-

3

1

2

78 años

9

5

4

-

-

-

9

5

4

79 años

3

1

2

-

-

-

3

1

2

80 años

6

5

1

1

1

-

5

4

1

81 años

6

3

3

-

-

-

6

3

3

82 años

1

1

-

-

-

-

1

1

-

De 65 y más años

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

26

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES

TOTAL

POBLACIÓN HOMBRES

URBANA

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

2015 RURAL

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

83 años

4

2

2

3

1

2

1

1

-

84 años

4

3

1

-

-

-

4

3

1

85 años

5

1

4

-

-

-

5

1

4

86 años

2

-

2

1

-

1

1

-

1

87 años

2

-

2

1

-

1

1

-

1

88 años

2

2

-

-

-

-

2

2

-

89 años

3

1

2

-

-

-

3

1

2

90 años

3

1

2

-

-

-

3

1

2

91 años

1

1

-

-

-

-

1

1

-

93 años

2

-

2

-

-

-

2

-

2

94 años

1

-

1

-

-

-

1

-

1

95 años

1

-

1

1

-

1

-

-

-

98 y más años

3

1

2

-

-

-

3

1

2

Fuente: INEI Censo 2007

-

La Población del área afectada (población objetivo):

Para la determinación de la población objetivo se ha tomado como referencia la población directamente beneficiada. Para el cálculo de la población del área afectada, se ha considerado la población de la Localidades de MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA:

NOMBRE USHUSQUI MIRAFLORES LA SAMANA

TOTA DE VIVIENDAS

N° DE FAMILIAS 350 450 400

1200

Fuente INEI Censo 2007

El Proyecto beneficiara a un total de 5 000 habitantes aproximadamente. Todos estos centros Poblados están en las cercanías para utilizar esta vía, además se beneficiará parte de Ninabamba y Yauyucan , Andabamba , siendo el total de beneficiarios lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

27

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Que hacen un total aproximado de 5040 habitantes beneficiados en el Distrito de La esperanza, además se beneficiará parte de la Población de Distrito Ninabamba (1500 habitantes) teniendo un total aproximado de población beneficiaria de 6740 habitantes.

b) Aspectos Demográficos, sociales Y Económicos De La Población.

-

Aspectos sobre la población

Estado de las viviendas de LA ESPERANZA CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y

OCUPADA TOTA L

CON

TOTA PERSONAS PERSONA L

TIPO DE VIVIENDA

Distrito LA

CON

DESOCUPADA

PRESENTE

S

S

AUSENTES

EN

DE USO

EN

TOTA ALQUILE CONSTRUCCIÓ ABANDONAD

OCASIONA

L

L

RO

NO

VENTA

REPARACIÓN

OTRA CAUSA

A CERRADA

673

631

523

80

28

42

-

1

41

-

641

599

522

70

7

42

-

1

41

-

Choza o cabaña

32

32

1

10

21

-

-

-

-

-

URBANA

86

86

66

20

-

-

-

-

-

-

Casa independiente

86

86

66

20

-

-

-

-

-

-

ESPERANZA Casa independiente

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

28

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, Y

OCUPADA TOTA

CON

L

DESOCUPADA

CON

L

TIPO DE VIVIENDA

EN

DE USO

TOTA PERSONAS PERSONA

OCASIONA

PRESENTE

S

S

AUSENTES

EN

TOTA ALQUILE CONSTRUCCIÓ ABANDONAD L

L

RO

NO

VENTA

REPARACIÓN

A CERRADA

OTRA CAUSA

RURAL

587

545

457

60

28

42

-

1

41

-

Casa independiente

555

513

456

50

7

42

-

1

41

-

ÁREA

TOTA

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA

L

URBANA

RURAL

Distrito LA ESPERANZA

673

86

587

Casa independiente

641

86

555

32

-

32

TOTAL

URBANA

RURAL

Choza o cabaña DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y TIPO DE VIVIENDA

VIVIENDAS

PERSONAS

VIVIENDAS

PARTICULARES

PRESENTES

PARTICULARES

PERSONAS

VIVIENDAS

PERSONAS

PRESENTES PARTICULARES

PRESENTES

Distrito LA ESPERANZA

523

2,005

66

257

457

1,748

Casa independiente

522

2,004

66

257

456

1,747

1

1

-

-

1

1

Choza o cabaña

Fuente: INEI Censo 2007

-

Turismo

Se realizan las siguientes actividades durante el año:

CUADRO N° 7 Fiestas tradicionales FERIA PATRONAL VIRGEN DEL CARMEN

23 de julio

CUADRO N° 8 Platos típicos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

29

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Cuy con papas, quesos Fuente: INEI Censo 2007

3.1.3

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

3.1.3.1 Grado de avance. Debido a la pésima transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una pérdida de tiempo de los usuarios en 30 minutos aproximadamente, este tiempo no se perdería si la carretera estaría en óptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la producción que se traslada llegaría a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente, además los operadores de vehículos reducirán los costos en llantas, aceite, combustible, etc., por la buena condición de la carretera. 3.1.3.2 Temporalidad. El problema de la falta de intercomunicación vial entre gran parte de los pueblos del Distrito de La esperanza es latente durante 2 décadas aproximadamente ya que si existieran estas vías de comunicación permitirían a la población rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores.

3.1.3.3 Relevancia. Es de suma importancia su construcción, toda vez que se propone crear un micro corredor económico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional directamente. 3.1.3.4 Intentos anteriores de solución No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado. 3.1.3.5 Intereses de los grupos involucrados MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

30

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Dentro del marco estratégico de integrar los diferentes pueblos del Distrito de La esperanza , este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política institucional de la Municipalidad de La esperanza , el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situación de pobreza en los sectores Rurales, programándose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2014, la ejecución del Proyecto de Inversión Pública “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA

Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estaría el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el poco interés de las instituciones a la solución de esta problemática. Así mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solución definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los próximos ejercicios presupuestales 3.2

Definición del problema y sus causas Problema Central La actual vía se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de rodadura de terreno natural que fue afirmado hace varios años y en ciertos tramos de material granular con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, asimismo en épocas de lluvias (meses de Diciembre a Marzo) las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la vía debido a la carencia de obras de arte y drenaje. Las lluvias han deteriorado la capa de rodadura. El deterioro de la vía ocasiona en el poblador rural, en su condición de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situación desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores. Con base en el diagnóstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

31

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2015

“Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros”. Causas Indirectas: Falta de un Programa de mantenimiento Vial Perdida de afirmado progresivo Insuficiente sección vial Causa Directa: Vía en malas condiciones de transitabilidad Efectos Indirectos: Flujo vehicular restringido. Aumento de los tiempos de Viaje. Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga. Aumento de mermas en la carga. Efectos Directos: Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje. Incremento de accidentes.

3.2.1

Árbol de causas y efectos GRAFICO Nº 1 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Bajo nivel de vida de la población de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

la zona

32

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2015

Retraso socio económico de la zona

Flujo vehicular restringido

Aumento de los tiempos de Viaje.

Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga.

Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje

Aumento de mermas en la carga.

Incremento de accidentes

Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros.

Vía en ma l a s condiciones de transitabilidad

Falta de P r o gr a m a mantenimiento Vial

un de

Perdida a fi r m a d o p r o gr e s i vo

de

I n s u fi c i e n t e vi a l

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

sección

33

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2015

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

“Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros” 3.3.1.

OBJETIVO CENTRAL

“Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.”

OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantea el proyecto es “Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros”. Medios Fundamentales: Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son: Programa de mantenimiento adecuado. Recuperación de afirmado. Adecuada sección vial. Medios de Primer Nivel: Vía en buena condición de transitabilidad. Fines Indirectos: Los fines que se persigue son: Mantener el Flujo Vehicular de la carretera. Disminución de los tiempos de viaje. Disminución de tarifas de pasajeros y de carga. Disminución de las mermas en la carga. Fines Directos: Disminución de los costos de transporte y tiempo de viaje. Disminución de accidentes. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

34

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2015

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la nivel de vida de las población”. Árbol de medios y fines GRAFICO Nº 2 ARBOL DE MEDIOS Y FINES M e j o r a r e l ni v e l d e v i d a d e l a p o bl a c i ó n de l a z o n a.

I nc r e me n t o s oc i o e c o n ó mi c o d e l a z o n a.

M ant e n e r e l F l uj o V e hi c ul a r de l a carretera

D i s mi n u c i ó n d e l os t i e mp o s d e vi aj e .

D i s mi n u c i ó n d e c o s t os de t r a ns p o r t e s y t i e mp o d e vi aj e

D i s mi n u c i ó n d e t a r i f as d e p as aj e r o s y d e carga

D i s mi n u c i ó n

me r ma s e n l a c ar g a

D i s mi n u c i ó n d e A c c i de n t e s

M e j o r a r e l ni v e l d e t r a n s i t a b i l i d a d q u e f a c i l i t e e l t r as l a d o d e c a r g a y p as a j e r os .

Vía en buena c o n d i c i ó n de t r a ns i t a bi l i d a d

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

de

35

l as

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2015

P r og r a ma de M a n t e n i mi e nt o

R e c u pe r a c i ó n de

A de c u a d a s e c c i ó n

A de c u a d o

af i r ma d o

vial

3.3.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.2.1 Alternativa 01.  Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de entre 3.50 - 4.50m a lo largo de la carretera, en 7.035 km.  Afirmado en todo el tramo de la vía con un espesor de 20 cm  Construcción de 4 alcantarillas TMC de d=36”.  Construcción de 5 badenes de concreto.  Construcción de 3500, ml . De cunetas de tierra natural.  Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura. 3.4.2.2 Alternativa 02:  Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de entre 3.50 – 4.50 m a lo largo de la carretera, en 7.035 km.  Afirmado en todo el tramo de la vía con un espesor de 15 cm  Construcción de 14 alcantarillas TMC de d=36”.  Construcción de 8 badenes de concreto.  Construcción de 4500 ml . De cunetas de tierra natural.  Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

36

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2015

FORMULACION IV

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2015

IV.- FORMULACION Este módulo tiene por objeto definir las características básicas de las alternativas planteadas. Se determinará aspectos como la demanda, oferta, aspectos técnicos, estimar los costos de inversión, operación y mantenimiento, entre otros. 1.- HORIZONTE DE EVALUCIÓN: El período en el cual se proyectará los beneficios y costos del proyecto con el fin de determinar sus indicadores de rentabilidad será de 10 años. ACTIVIDADES FASE I : INVERSION Expediente técnico Aprobación de bases y proceso de adj. De la obra ObrasPreliminares Movimiento de tierras Afirmado Obras arte Señalización Capacitación Mitigaciónambiental Supervisión de obra DURACIÓN DE LA OBRA FASE II : POS INVERSIÓN

Operación y mantenimiento

DURACIÓN días

90 30 15 30 45 35 60 20 30 45 90 03 MESES

10 años 10 años

2.- UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA. 2.1.- Ubicación. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

38

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2015

a) La carretera en estudio tiene la siguiente ubicación:  Localización Geográfica; el proyecto tiene la siguiente ubicación: Departamento : Cajamarca. Provincia

: SANTA CRUZ.

Distrito

: LA ESPERANZA.

Sector

: MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA

2.2.- Área de influencia del proyecto. Corresponde a las localidades ubicados en el área de influencia del proyecto, siendo estos caseríos MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA y el distrito de La esperanza los principales

beneficiarios del proyecto, siendo este camino vecinal, una de las vías principales de la zona.

3. ANÁLISIS DE LA DEMANA: En el presente se trata del mejoramiento de un camino vecinal, para este caso la demanda está constituida por el FLUJO DE VEHÍCULOS que requiere el servicio de una carretera transitable y segura para los usuarios y rentable económicamente para la producción de la zona. En carreteras y puentes la demanda está constituida por el flujo o tráfico de vehículos en la situación actual y futura, la unidad de trabajo del tráfico es el Índice Medio Diario Anual (IMDA), el que se define como el número de vehículos promedio anual que circula diariamente por la vía. Para el presente caso los vehículos se han dividido en 02 Categorías: Livianos y Pesados. También se está considerando solamente 02 Tipos de Tráfico: Tráfico Normal, que corresponde a aquel que circula por los caminos en estudio en la situación “sin proyecto” y que no se modifica en la situación “con proyecto”. Tráfico Generado, que es aquel que no existía en la situación “sin proyecto” y aparece como efecto directo de la ejecución del proyecto. 3.1. Demanda actual: La Demanda del servicio fue obtenida en base a la toma de información secundaria y la proporcionada por los habitantes y autoridades del lugar; ya que los días de conteo de tráfico no fue representativa, debido a la presencia de lluvias, además se indica que para éste nivel de Pre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

39

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

inversión, se puede utilizar información secundaria, tal indicación se encuentra en la Guía de Pre inversión de caminos vecinales. TRAFICO ACTUAL.

Tipo Vehículo

Veh/día

%

Auto

35

12.50

PIK UP

92

32.95

C.R

6

2.27

Micro

0

15.91

Bus

0

0.00

Camion 2 Ejes

94

36.36

Camión 3 Ejes

0

0.00

Camiòn 4 Ejes

0

0.00

Articulado TOTAL

0

0.00

227

100.00

3.2. Demanda sin proyecto: PROYECCIÓN DEL TRÁFICO NORMAL

rvp:2.000% rvc:2.50%

Tasa de crecimiento anual de la población del área de influencia.

Tasa de crecimiento anual del PBI regional. Tipo de Vehiculo Tasa Crec % 2011 2012 2013 2014 2015 Auto 2.00% 35 36 36 37 38 Pick Up 2.00% 92 94 96 98 100 Combi rural 2.00% 6 6 6 6 6 Camion 2 Ejes 2.50% 94 96 99 101 104 TOTAL 227 232 237 242 248

2016 39 102 7 106 254

2017 39 104 7 109 259

2018 40 106 7 112 265

2019 41 108 7 115 271

2020 42 110 7 117 276

2021 43 112 7 120 282

3.3. Demanda con proyecto: Tipo de Vehiculo Auto Pick Up Combi rural Micro Bus Camion 2 Ejes

TRAFICO TOTAL; NORMAL+GENERADO (veh/día) Tasa Crec % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2.0% 35 41 41 42 43 44 2.0% 92 108 110 112 114 116 2.0% 6 7 7 7 7 8 2.0% 0 0 0 0 0 0 2.0% 0 0 0 0 0 0 2.5% 94 110 113 115 118 120

2021 44 118 8 0 0 123

2022 45 120 8 0 0 126

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

2023 46 122 8 0 0 129

2024 47 124 8 0 0 131

40

2025 48 126 8 0 0 134

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” Camion 3 Ejes Camion 4 Ejes Articulado IMD TOTAL

2.5% 2.5% 2.5%

0 0 0 227

0 0 0 266

0 0 0 271

0 0 0 276

0 0 0 282

0 0 0 288

0 0 0 293

2015 0 0 0 299

0 0 0 305

0 0 0 310

Tasa de crecimiento vehículo de pasajeros 2.00 %, y de carga 2.50%.

3.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA: Se describe la situación actual de la carretera, y los servicios de transporte disponibles. Se analizará el servicio de la carretera existente, si son suficientes para cubrir la demanda o se requiere incrementarlas, siendo muy importante conocer las características físicas, técnicas y geométricas actuales de la vía y en la situación con proyecto. 3.4.1 Situación Actual Sin Proyecto: En la situación actual, la oferta de servicios del área de influencia está dada por la existencia de un camino vecinal a nivel de trocha carrozable de aprox. 7.035 Km de longitud, que parte del Km 0+000 del Miraflores Ushusqui hasta el cruce la Samana Descripción de la vía actual, existe un camino vecinal en mal estado de conservación con ausencia de actividades de operación y mantenimiento, la calzada presenta un ancho de 4.22 m aproximadamente, con cunetas colmatadas producto de las lluvias frecuentes, con la existencia de algunas obras de arte (alcantarillas), además existen dos puentes de concreto armado, resistente a una sobre carga de hasta 20ton. En cuanto a las pendientes actuales, son superiores al 10%, lo cual dificulta el tránsito normal. Se indica que La obras de arte se encuentran colmatadas por ende es necesario de mantenimiento, los mismos que están presupuestadas como tal, se hace notar que dichas actividades son propias de la gestión. Del kilómetro 0+0 al km. 7.035, presenta deficiente capa de afirmado, pese a la intervención última realizada, la calzada se encuentra en malas condiciones, dicha calzada tiene un ancho promedio de 4.20 m, con cunetas, las pendientes llegan hasta 10 %; lo cual constituye acciones propias de una rehabilitación. 3.4.2 Situación de la oferta con Proyecto: 3.4.2.1 Alternativa 01.  Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de entre 3.50 - 4.50m a lo largo de la carretera, en 7.035 km. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

41

0 0 0 316

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

 Afirmado en todo el tramo de la vía con un espesor de 20 cm  Construcción de 4 alcantarillas TMC de d=36”.  Construcción de 5 badenes de concreto.  Construcción de 3500, ml . De cunetas de tierra natural.  Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura. 3.4.2.2 Alternativa 02:  Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de entre 3.50 – 4.50 m a lo largo de la carretera, en 7.035 km.  Afirmado en todo el tramo de la vía con un espesor de 15 cm  Construcción de 14 alcantarillas TMC de d=36”.  Construcción de 8 badenes de concreto.  Construcción de 4500 ml . De cunetas de tierra natural.  Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura.

3.4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA: 3.4.3.1. Balance Oferta Optimizada Sin Proyecto y la Demanda Efectiva. El Balance entre la oferta y la demanda está determinado por las características técnicas de las alternativas 1 y 2 en relación con la situación actual, estableciendo las metas del servicio que se propone conseguir. Las características técnicas del Proyecto están dadas de acuerdo con la demanda proyectada a las Normas para el Diseño de caminos Vecinales: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

42

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CARRETERA 

Índice Medio Diario

T2=227vehículos.



Velocidad Directriz

30 Km/h.



Pendiente Mínima

0.50%



Pendiente Máxima

12.00%



Radio Mínimo

10 m.



Ancho de calzada

3.50 m.



Espesor Afirmado

0.20 m.



Bombeo

2.50%



Peralte Máximo

8%



Talud en Relleno

1 : 1.5



Cunetas Triangulares

1.00x0.50 m.

3.4.3.2. Costos en la Situación ''Sin Proyecto": En la situación “sin proyecto” se considera todos los costos de mantenimiento o conservación optimizada que permita conservar la transitabilidad de la carretera en forma permanente a fin de evitar su deterioro durante el horizonte del proyecto. Para elaboración de los presupuestos de tramo de la carretera se tuvo en cuenta el Inventario Vial realizado conjuntamente con el Estudio de Tráfico. A continuación, se presentan los presupuestos estimados de Mantenimiento Básico – Optimizado:

COSTOS DE INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA En Miles de Soles a Precios Privados Año

2015

Alternativa 1 Inversión

Mantenimiento

984,619.21

Alternativa 2 Inversión

Mantenimiento

1,083,819.78

2016

-21,520.76

13,605.41

2017

-21,520.76

13,605.41

2018

-21,520.76

13,605.41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

43

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” 2019

-21,520.76

13,605.41

2020

-21,520.76

13,605.41

2021

-21,520.76

13,605.41

2022

-21,520.76

13,605.41

2023

-21,520.76

13,605.41

2024

-21,520.76

13,605.41

2025

-98,461.92

-21,520.76

-108,381.98

2015

13,605.41

Nota: Valor Residual de 10% para Alternativa 1 y de 10% para Alternativa 2.

3.4.3.2 Costo en la Situación "Con Proyecto'': Se considera todos los costos del proceso de servicio para la situación con proyecto de todas las actividades requeridas y necesarias para la rehabilitación y mejoramiento del camino vecinal en el horizonte del proyecto.

3.4.3.3 Costos de Inversión:  Costos de la alternativa 01. ITEM 01 01.01

DESCRIPCION OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 4.80 M

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

17,770.32 1,820.32

44

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01 06.02

ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EXPLANACIONES LIMPIEZA DE DESBROCE TRAZO Y REPLANTEO CARRETERA DE ACCESO EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO EXCAVACION MASIVA EN ROCA FIJA EXCAVACION MASIVA EN ROCA SUELTA RELLENO CON MATERIAL DE CORTE ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS CARPETA DE RODADURA SUBRASANTE, ESCRAFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO TRANSPORTE MAT. SELECC DE CANTERA D AFIRMADO , ESCARFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO RELLENO Y COMPACTACIÒN CON MATERIAL PROPIO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 Kg/cm2 + 30%PM EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA TIPO ARMCO DIAM = 36" RELLENO COMPACTADO CAJA COLECTORA RELLENO COMPACTADO TUBERIAS CUNETAS LATERALES SIN REVESTIR ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS SEÑALIZACION SEÑALES INFORMATIVAS DE 1.20 X 0.60 M SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60 X 0.60 M POSTES KILIMETRICOS IMPACTO AMBIENTAL LIMPIEZA DE AREAS AFECTADAS

2015 1,450.00 14,500.00 354,714.06 29,948.00 46,888.28 13,244.00 97,736.00 41,796.00 31,872.96 93,228.82 235,067.49 98,053.83 70,659.54 66,354.12 65,801.64 13,556.53 923.95 12,917.50 11,428.80 1,005.93 5,940.00 1,922.50 3,268.25 12,075.00 2,763.18 1,528.34 83.10 373.12 1,072.12 20,194.46 15,915.90

RECONFORMACIÒN Y MANTENIMIIENTO DE CANTERAS COSTO DIRECTO

4,278.56 695,076.31

GASTOS GENERALES (10%)

69,507.63

UTILIDAD (5%)

34,753.82

====================== SUB TOTAL IGV (18%) ======================= VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA (5%) PRESUPUESTO TOTAL

=========== 799,337.76 143,880.80 =========== 943,218.55 47,160.93 990,379.49

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

45

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” ITEM 01 01.01 01.02 01.03 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 03 03.01 03.02 03.03 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08 04.09 04.10 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01 06.02

2015

DESCRIPCION OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA DE 2.40 X 4.80 M ALQUILER DE VIVIENDA PARA ALMACEN MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EXPLANACIONES LIMPIEZA DE DESBROCE TRAZO Y REPLANTEO CARRETERA DE ACCESO EXCAVACION MASIVA EN MATERIAL SUELTO EXCAVACION MASIVA EN ROCA FIJA EXCAVACION MASIVA EN ROCA SUELTA RELLENO CON MATERIAL DE CORTE ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS CARPETA DE RODADURA SUBRASANTE, ESCRAFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO TRANSPORTE MAT. SELECC DE CANTERA D AFIRMADO , ESCARFICADO, PERFILADO Y COMPACTADO OBRAS DE ARTE Y DRENAJE EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO RELLENO Y COMPACTACIÒN CON MATERIAL PROPIO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CONCRETO CICLOPEO f'c = 140 Kg/cm2 + 30%PM EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA TIPO ARMCO DIAM = 36" RELLENO COMPACTADO CAJA COLECTORA RELLENO COMPACTADO TUBERIAS CUNETAS LATERALES SIN REVESTIR ELIMINACION DE MATERIAL A BOTADEROS SEÑALIZACION SEÑALES INFORMATIVAS DE 1.20 X 0.60 M SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60 X 0.60 M POSTES KILIMETRICOS IMPACTO AMBIENTAL LIMPIEZA DE AREAS AFECTADAS RECONFORMACIÒN Y MANTENIMIIENTO DE CANTERAS COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) ======================

17,770.32 1,820.32 1,450.00 14,500.00 414,561.75 29,948.00 46,888.28 20,196.00 130,207.50 36,684.90 32,264.34 118,372.73 202,945.79 100,185.44 52,994.71 49,765.64 104,271.50 26,342.46 1,518.78 2,940.02 17,643.21 2,682.48 21,780.00 3,268.25 4,075.70 19,561.50 4,459.10 1,528.34 83.10 373.12 1,072.12 22,587.84 16,170.00 6,417.84 763,665.54 76,366.55 38,183.28 ===========

SUB TOTAL

878,215.37

IGV (18%)

158,078.77

======================= VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA (5%) PRESUPUESTO TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

=========== 1,036,294.14 51,814.71 1,088,108.85

46

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

RESUMEN DE COSTO DE ALTERNATIVAS DESCRIPCION

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 2

695,076.31

763,665.54

GASTOS GENERALES 7 %

48,655.34

53,456.59

UTILIDAD 6 %

41,704.58

45,819.93

SUBTOTAL

785,436.24

862,942.06

IGV 18% PRESUPUESTO REFERENCIAL

141,378.52

155,329.57

926,814.76

1,018,271.63

EXPEDIENTE TECNICO

30,000.00

35,000.00

SUPERVISON DE OBRA

27,804.44

30,548.15

984,619.21

1,083,819.78

COSTO DIRECTO

TOTAL PRESUPUESTO

3.4.3.4 Costos de operación y mantenimiento: DETALLE DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - SIN PROYECTO En Miles de Soles a Precios Privados TRAMO I PRODUCTO

L=

7.04

Km.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,888.61

1,939.94

1,980.35

2,035.28

2,075.69

2,127.02

2,181.95

2,236.88

2,277.29

2,332.22

Automóvil

129.42

129.42

133.01

136.61

140.20

140.20

143.80

147.39

150.99

154.58

Camioneta

364.95

372.72

380.48

388.25

396.01

403.78

411.54

419.31

427.07

434.84

C.R

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUS MEDIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NORMAL

BUS GRANDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 2E

1,394.24

1,437.81

1,466.86

1,510.43

1,539.47

1,583.04

1,626.61

1,670.18

1,699.23

1,742.80

Camión 3E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 4E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Articulado Miles de S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,888.61

1,939.94

1,980.35

2,035.28

2,075.69

2,127.02

2,181.95

2,236.88

2,277.29

2,332.22

ALTERNATIVA 1 DETALLE DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - CON PROYECTO En Miles de Soles a Precios Privados PRODUCTO NORMAL Automóvil

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,035.18

1,062.94

1,085.08

1,114.70

1,136.85

1,164.60

1,194.22

1,223.84

1,245.99

1,275.61

67.30

67.30

69.17

71.03

72.90

72.90

74.77

76.64

78.51

80.38

Camioneta

250.06

255.38

260.70

266.02

271.34

276.66

281.98

287.30

292.62

297.94

Camión 2E

717.83

740.26

755.21

777.65

792.60

815.03

837.46

859.90

874.85

897.28

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

47

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Miles de S/.

1,035.18

1,062.94

1,085.08

1,114.70

1,136.85

1,164.60

1,194.22

1,223.84

1,245.99

1,275.61

GENERADO

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

Automóvil

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

Camioneta

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

Camión 2E

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

Miles de S/.

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

ALTERNATIVA 2 DETALLE DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - CON PROYECTO En Miles de Soles a Precios Privados PRODUCTO NORMAL Automóvil Camioneta Camión 2E

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,035.18

1,062.94

1,085.08

1,114.70

1,136.85

1,164.60

1,194.22

1,223.84

1,245.99

1,275.61

67.30

67.30

69.17

71.03

72.90

72.90

74.77

76.64

78.51

80.38

250.06

255.38

260.70

266.02

271.34

276.66

281.98

287.30

292.62

297.94

717.83

740.26

755.21

777.65

792.60

815.03

837.46

859.90

874.85

897.28

Miles de S/.

1,035.18

1,062.94

1,085.08

1,114.70

1,136.85

1,164.60

1,194.22

1,223.84

1,245.99

1,275.61

GENERADO

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

Automóvil

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

9.35

Camioneta

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

37.24

Camión 2E

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

104.68

Miles de S/.

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

151.27

DETALLE DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - SIN PROYECTO En Miles de Soles a Precios Sociales TRAMO I PRODUCTO NORMAL Automóvil

L=

7.04

Km.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1,416.46

1,454.96

1,485.26

1,526.46

1,556.76

1,595.27

1,636.46

1,677.66

1,707.97

1,749.16

97.06

97.06

99.76

102.45

105.15

105.15

107.85

110.54

113.24

115.94

273.71

279.54

285.36

291.19

297.01

302.83

308.66

314.48

320.30

326.13

C.R

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUS MEDIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camioneta

BUS GRANDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 2E

1,045.68

1,078.36

1,100.14

1,132.82

1,154.61

1,187.28

1,219.96

1,252.64

1,274.42

1,307.10

Camión 3E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 4E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Articulado Miles de S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,416.46

1,454.96

1,485.26

1,526.46

1,556.76

1,595.27

1,636.46

1,677.66

1,707.97

1,749.16

2023

2024

ALTERNATIVA 1 DETALLE DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - CON PROYECTO En Miles de Soles a Precios Sociales PRODUCTO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

48

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” NORMAL Automóvil Camioneta

776.39

797.20

813.81

836.03

852.63

873.45

895.67

2015 917.88

934.49

956.71

50.47

50.47

51.87

53.28

54.68

54.68

56.08

57.48

58.88

60.29

187.55

191.54

195.53

199.52

203.51

207.50

211.49

215.48

219.47

223.46

C.R

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUS MEDIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUS GRANDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 2E

538.37

555.19

566.41

583.23

594.45

611.27

628.10

644.92

656.14

672.96

Camión 3E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 4E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Articulado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Miles de S/. GENERADO Automóvil

776.39 113.45

797.20 113.45

813.81 113.45

836.03 113.45

852.63 113.45

873.45 113.45

895.67 113.45

917.88 113.45

934.49 113.45

956.71 113.45

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

C.R

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUS MEDIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camioneta

BUS GRANDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 2E

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

Camión 3E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 4E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Articulado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

Miles de S/.

ALTERNATIVA 2 DETALLE DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR - CON PROYECTO En Miles de Soles a Precios Sociales PRODUCTO NORMAL Automóvil

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

776.39

797.20

813.81

836.03

852.63

873.45

895.67

917.88

934.49

956.71

50.47

50.47

51.87

53.28

54.68

54.68

56.08

57.48

58.88

60.29

187.55

191.54

195.53

199.52

203.51

207.50

211.49

215.48

219.47

223.46

C.R

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUS MEDIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camioneta

BUS GRANDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 2E

538.37

555.19

566.41

583.23

594.45

611.27

628.10

644.92

656.14

672.96

Camión 3E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 4E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Articulado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Miles de S/. GENERADO Automóvil

776.39 113.45

797.20 113.45

813.81 113.45

836.03 113.45

852.63 113.45

873.45 113.45

895.67 113.45

917.88 113.45

934.49 113.45

956.71 113.45

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

7.01

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

27.93

C.R

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUS MEDIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camioneta

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

49

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

BUS GRANDE

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 2E

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

78.51

Camión 3E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Camión 4E

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Articulado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

113.45

Miles de S/.

3.4.3.5 Costos incrementales: COSTOS INCREMENTALES (En Miles de Soles a Precios Privados)

Año

Alternativa 1

Alternativa 2

2015

984,619.21

1,083,819.78

2016

-28,694.35

18,140.55

2017

-28,694.35

18,140.55

2018

-28,694.35

18,140.55

2019

-28,694.35

18,140.55

2020

-28,694.35

18,140.55

2021

-28,694.35

18,140.55

2022

-28,694.35

18,140.55

2023

-28,694.35

18,140.55

2024

-28,694.35

18,140.55

2025

-28,694.35

18,140.55

COSTOS INCREMENTALES (En Miles de Soles a Precios Sociales)

Año

Alternativa 1

Alternativa 2

2015

777,849.17

856,217.63

2016

-21,520.76

13,605.41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

50

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” 2017

-21,520.76

13,605.41

2018

-21,520.76

13,605.41

2019

-21,520.76

13,605.41

2020

-21,520.76

13,605.41

2021

-21,520.76

13,605.41

2022

-21,520.76

13,605.41

2023

-21,520.76

13,605.41

2024

-21,520.76

13,605.41

2025

-21,520.76

13,605.41

2015

EVALUACION V MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

51

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

V. EVALUACIÓN 5.1 Beneficios en la "Situación Sin Proyecto". Los Beneficios en la “situación sin proyecto” corresponden al ahorro de recursos en los costos de operación vehicular derivados de la satisfacción de la demanda actual por el servicio estimados para el horizonte del proyecto, así mismo se indican los beneficios por ahorro de tiempo, en cuestión a este ítem en la guía se indica que los costos de operatividad tienen costos de ahorro de tiempo, lo cual no se está de acuerdo ya que uno son operacionales y ello corresponde exclusivamente a los transportistas en cambio el ahorro de tiempo beneficia directamente al poblador con la disminución del pasaje respectivo. 5.2 Beneficios en la " Situación Con Proyecto". Los Beneficios en la “situación con proyecto” corresponden al ahorro de recursos en los costos de operación vehicular, y del ahorro de tiempo estimados en base a una proyección de los beneficios para el horizonte del proyecto. Para ello se han tomado los valores de Costos Modulares de Operación Vehicular emitidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en función a las características físicas de la carretera y de las alternativas planteadas para solucionar el problema principal del proyecto, tal como se presenta a continuación. COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR En US $ x Veh-Km a Precios Privados

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

52

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

TIPO DE VEHÍCULO

SIN PROYECTO

Automóvil Camioneta BUS MEDIO BUS GRANDE Camión 2E Camión 3E Articulado

0.50 0.54 1.00 1.12 2.02 2.38 2.55

2015

CON PROYECTO ALT. 1

ALT.2

0.26 0.37 0.60 0.79 1.04 1.38 1.71

0.26 0.37 0.60 0.79 1.04 1.38 1.71

S/. 2.80 COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR En US $ x Veh-Km a Precios Sociales TIPO DE VEHÍCULO Automóvil Camioneta C.R BUS MEDIO BUS GRANDE Camión 2E Camión 3E Camión 4E Articulado Tipo de Cambio:

SIN PROYECTO 0.38 0.41 0.00 0.75 0.84 1.52 1.79 0.00 1.91

CON PROYECTO ALT. 1

ALT.2

0.20 0.28 0.00 0.45 0.59 0.78 1.04 0.00 1.28

0.20 0.28 0.00 0.45 0.59 0.78 1.04 0.00 1.28

S/. 2.80

SIN PROYECTO

ALT. 1

ALT. 2

selva ACCIDENTADA TROCHA MALO

selva ACCIDENTADA AFIRMADO BUENO

selva ACCIDENTADA AFIRMADA BUENO

REGION TOPOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO

BENEFICIOS POR AHORRO COV En US $ x Veh-Km a Precios Privados ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

NORMAL GENERADO NORMAL GENERADO 0.24 0.240 0.24 0.12 0.17 0.170 0.17 0.085 0.40 0.400 0.40 0.2 0.33 0.330 0.33 0.165 0.98 0.980 0.98 0.49 1.00 1.000 1.00 0.5 0.84 0.840 0.84 0.42 El beneficio del tráfico normal, esto es debido a la forma de la curva del excedente del consumidor al prod. Un aumento de lña demanda

5.3 Beneficios incrementales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

53

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Los beneficios incrementales se calculan como los beneficios en la "Situación Con Proyecto menos los beneficios en la "Situación Sin Proyecto"; tal como se indica en los cuadros siguientes. BENEFICIOS INCREMENTALES (En Miles de Soles a Precios Privados)

BENEFICIOS INCREMENTALES (En Miles de Soles a Precios Sociales)

Año

Alternativa 1

Alternativa 2

Año

Alternativa 1

Alternativa 2

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

929.06 952.64 970.91 996.21 1,014.48 1,038.06 1,063.37 1,088.67 1,106.94 1,132.24

929.06 952.64 970.91 996.21 1,014.48 1,038.06 1,063.37 1,088.67 1,106.94 1,132.24

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

696.80 714.48 728.18 747.16 760.86 778.54 797.53 816.51 830.20 849.18

696.80 714.48 728.18 747.16 760.86 778.54 797.53 816.51 830.20 849.18

5.4 Impacto Ambiental: La evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la ejecución de las obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigación. Los impactos negativos más significativos del proyecto podrían ser los siguientes: 

Contaminación del aire por la emisión de polvo debido a la ejecución de partidas de corte de material suelto y el

tránsito de los vehículos. 

Posible contaminación de las aguas por materiales tales como el cemento, combustibles, lubricantes, basuras

provenientes de la obra y otros. 

Contaminación del suelo por el uso de patios de máquinas, patios de mezcla de concreto, arrastre de partículas

en superficies expuestas especialmente en los taludes, posible contaminación por cemento, combustibles, lubricantes, etc. 

Posible creación de focos infecciosos debido al estancamiento de aguas y contratación de personal con

enfermedades infecciosas, el mal funcionamiento de las letrinas públicas y contaminación de las aguas. El Plan de Manejo Ambiental establece diversas consideraciones ambientales tales como: 

Implementación de un botiquín con medicamentos para enfermedades infecciosas.



Ubicación de los campamentos lejos de cursos de agua, de tal modo que se evite la contaminación del recurso

hídrico por actividades domésticas propias del funcionamiento de los campamentos. 

Construcción de letrinas sanitarias cerca del campamento, en terrenos secos y zonas libres de inundaciones.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

54

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” 

2015

Restitución de la cubierta vegetal de taludes, canteras, botaderos y toda el área que haya sido despojada de su

capa vegetal e instalar arbustos y/o pastos para la cobertura de los taludes. 

Evitar que los desperdicios de la obra como basuras, pinturas, lubricantes, etc. lleguen a los cursos de agua ni

al suelo. 

El aprovisionamiento de combustible y mantenimiento del equipo mecánico incluyendo lavado y cambio de

aceites se realizará teniendo el máximo cuidado de manera que no contaminen los suelos o aguas, y será acumulado en bidones. Tener presente que por ningún motivo estos aceites serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo. 

Instalación de dos contenedores de basura de por lo menos 55 galones de capacidad en el campamento,

donde se depositarán todo tipo de residuos sólidos (orgánico e inorgánico). Se establecerán responsables por turnos y frecuencias de disposición al micro relleno sanitario. 

Construcción de un Micro Relleno Sanitario, donde todos los residuos sólidos generados en el campamento y

patios de máquina deberán ser dispuestos en una zanja de 2x2x2 metros. Las consideraciones a tener en cuenta para la ubicación del micro relleno son las mismas descritas para la letrina sanitaria. 

Formación de un Comité conformado por Autoridades Locales, Instituciones y beneficiarios para el

mantenimiento de las plantaciones en la obra. 

Desmantelamiento de los campamentos, tapado de los silos y rellenos sanitarios; los residuos resultantes del

campamento serán dispuestos en los rellenos. 

Clausura de los depósitos de materiales excedentes, áreas de campamento y limpieza del área de trabajo. Luego

se procederá a la recuperación de dichas áreas, procediéndose a restablecer la morfología inicial del paisaje. La Mitigación Ambiental presenta la ejecución de las siguientes actividades: RIEGO PERMANENTE DE OBRA REACOND. AREA DE CAMP. Y PATIO DE MAQ. ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS REVEGETACIÓN DE CANTERAS Y CAMPAMENTOS CHARLAS A TRABAJADORES LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

5.5 Organización y Gestión 

Capacidad de Gestión:

La Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA, cuenta con capacidad técnica y administrativa para poder llevar a cabo las funciones asignadas, debiendo programar oportunamente las inversiones requeridas por el proyecto. Se recomienda que Elaboración del Estudio Definitivo (Exp. Técnico), sea por consultoría. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

55

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Para la ejecución del Proyecto se recomienda la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta (Contrata), debido a que se requiere de especialistas y de la tecnología adecuada. Esta modalidad se justifica ya que no se cuenta con maquinaria y equipo suficientes para estos propósitos.  Recursos: Una vez aprobado el perfil, existe el compromiso por parte de La Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA en buscar el financiamiento correspondiente a la a ejecución del proyecto (fase de inversión). El proyecto una vez culminado se realizará del Mantenimiento rutinario y periódico, con la finalidad de mantener la infraestructura vial en óptimas condiciones para el transporte de pasajeros, productos agrícolas entre otros, todos los meses del año, la Municipalidad también será| la encargado de buscar el financiamiento y capacitaciones adecuadas para llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura y de creerlo conveniente formar comités de mantenimientos respectivos, además la Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA buscará ante entidades públicas o privadas, capacitaciones para mejoras la producción agrícola de los beneficiarios con la ejecución del proyecto.  Participación Comunitaria: Los beneficiarios con el proyecto buscaran ante entidades públicas o privadas, capacitaciones para mejoras la producción agrícola de los beneficiarios con la ejecución del proyecto. 5.6 Plan de Implementación: El plan de implementación deberá tener en cuenta lo siguiente: Fase de Inversión del Proyecto de la Alternativa Seleccionada. Para esta Fase de Inversión del Proyecto, se presenta en 03 etapas, comprendidas por: A. La Pre Ejecución de Obra, en esta etapa se realizara también el proceso de selección para elaboración de Expediente Técnico lo cual estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura de La Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA, así como Elaboración, revisión y aprobación del Exp. Técnico; se llevará también en esta etapa el proceso de Licitación para la ejecución de obra, la cual estará a cargo de la Oficina responsable de este tipo de procesos. B. Ejecución de Obra, Para esta etapa se indica en el cuadro de Plan de Implementación, las actividades y/o partidas mínimas de las cuales estarían conformadas, además de la secuencia, cronograma de desembolsos y avances físicos de la obra; los trabajos de obras estarán a cargo de la Empresa Ganadora de la Buena Pro, cuyas trabajos serán supervisados a través de La Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA. C. Post Ejecución de Obra, Estará conformado por la liquidación de la ejecución de obra. Una vez culminado los trabajos de Ejecución de Obra y su respectiva aprobación por parte de La Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA, este podría ser entregado a la Municipalidad Distrital de LA ESPERANZA previo convenio para su Operación y mantenimiento.

5.7 Evaluación Social MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

56

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

La información básica para calcular los indicadores de rentabilidad, es el flujo de beneficios y costos del proyecto, el cual se obtiene como la diferencia de los flujos de beneficios y costos en la situación “con proyecto”, menos el flujo de beneficios y costos de la situación “sin proyecto” (situación base), diferencia a la cual se le denomina flujo incremental. Para realizar la Evaluación Social del Proyecto se aplican 02 Metodologías:

a) Metodología Costo/Efectividad El análisis costo-efectividad se aplica de manera general, en aquellos proyectos de inversión cuyos principales beneficios no son cuantificables o cuando la aplicación del análisis beneficio-costo sería muy complicada, impráctica o conceptualmente discutible, dadas las características del proyecto y sus beneficios, como es el caso de una cantidad importante de proyectos menores. Para el presente caso no se ha aplicado esta metodología de evaluación económica.

b) Metodología Costo/Beneficio. Este método se aplica a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden valorar, por lo tanto se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los “incrementales”. Se deberá utilizar los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA –SANTA CRUZ-CAJAMARCA

57

PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA”

2015

Para los cálculos de actualización de los flujos sociales se utiliza la tasa de descuento social del 11% y los costos y beneficios se ajusta de acuerdo a factores de corrección a precios sociales. Para el presente caso se ha aplicado esta metodología de EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA 1 AÑO 0

INVERSIÓN 2015

BENEFICIO S

COSTOS

834423

-834423.1

1

2016

-21521

2

2017

-21521

3

2018

-21521

4

2019

-21521

5

2020

-21521

6

2021

-21521

7

2022

-21521

8

2023

-21521

9

2024

-21521

10

2025

-98462

FLUJO

-21521

352273.0 5 360695.3 5 367217.5 0 376256.0 7 383214.7 4 391637.0 4 400675.6 1 409714.1 8 416236.3 3 425274.9 0

352273.1

373793.8

360695.4

382216.1

367217.5

388738.3

376256.1

397776.8

383214.7

404735.5

391637.0

413157.8

400675.6

422196.4

409714.2

431234.9

416236.3

437757.1

425274.9

545257.6

VAN

1,573,535.19

TIR

45.70%

COSTOS

BENEFICIO S

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA2 AÑO 0

INVERSIÓN 2015

918491

FLUJO -918491.3

1

2016

13605

2

2017

13605

3

2018

13605

4

2019

13605

5

2020

13605

6

2021

13605

7

2022

13605

8

2023

13605

352273.0 5 360695.3 5 367217.5 0 376256.0 7 383214.7 4 391637.0 4 400675.6 1 409714.1 8

352273.1

338667.6

360695.4

347089.9

367217.5

353612.1

376256.1

362650.7

383214.7

369609.3

391637.0

378031.6

400675.6

387070.2

409714.2

396108.8

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PIP: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA” 9

2024

10

2025

13605 -128000

13605

416236.3 3 425274.9 0

2015

416236.3

402630.9

425274.9

539670.0

VAN

1,293,003.76

TIR

37.41%

Como resultado del análisis vemos que la alternativa Nº 01, es la más favorable, por lo que a partir de este punto trabajaremos con la alternativa elegida para este proyecto.

5.8 Sensibilidad El análisis de sensibilidad del proyecto implica calcular los indicadores de rentabilidad para los rangos de variación de las variables a sensibilizar, con el fin de medir el comportamiento de las alternativas propuestas. A continuación se presentan los cuadros de análisis de sensibilidad para las situaciones expuestas de incremento en los costos de inversión y de decremento de los beneficio.

Año

2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ALTERNATIVA .1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Miles de Soles a Precios Sociales Aumento en 10% del Costo de Inversión Beneficios por Costos de Costos de Ahorro en Inversión Mantenimiento COV 941,839.39

Nota: Tasa de Descuento = 14% INV.= S/. 941,839.39

10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27

278,295.71 284,949.33 290,101.83 297,242.30 302,739.65 309,393.26 316,533.73 323,674.20 328,826.70 335,967.17

VAN = 567,172.84 TIR = 27.54%

Flujo Neto

-941,839.39 267,547.44 274,201.06 279,353.55 286,494.02 291,991.37 298,644.99 305,785.46 312,925.93 318,078.42 325,218.89

Miles de S/.

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2015

B/C = 1.60

Año

2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Miles de Soles a Precios Sociales Reducción en 10% en los Beneficios Beneficios por Costos de Costos de Ahorro en Inversión Mantenimiento COV 856,217.63 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27

Nota: Tasa de Descuento = 14% INV.= S/. 856,217.63

Año

2015 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

250,466.14 256,454.40 261,091.64 267,518.07 272,465.68 278,453.94 284,880.36 291,306.78 295,944.03 302,370.45

VAN = 496,286.95 TIR = 27.06% B/C = 1.58

Flujo Neto

-856,217.63 239,717.87 245,706.12 250,343.37 256,769.79 261,717.41 267,705.66 274,132.09 280,558.51 285,195.75 291,622.18

Miles de S/.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD En Miles de Soles a Precios Sociales Aumento en 10% de Inversión y Reducción en 10% de Beneficios Beneficios por Costos de Costos de Ahorro en Flujo Neto Inversión Mantenimiento COV 1,036,023.33 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27 10,748.27

Nota: Tasa de Descuento = 14% INV.= S/. 1,036,023.33

225,419.53 230,808.96 234,982.48 240,766.26 245,219.11 250,608.54 256,392.32 262,176.10 266,349.63 272,133.41

VAN = 175,624.37 TIR = 18.05% B/C = 1.17

-1,036,023.33 214,671.25 220,060.68 224,234.21 230,017.99 234,470.84 239,860.27 245,644.05 251,427.83 255,601.35 261,385.13

Miles de S/.

5.9 Sostenibilidad.  La sostenibilidad del Proyecto se enmarca en el programa de mantenimiento rutinario anual y periódico, para la cual será el Municipalidad Distrital LA ESPERANZA la encargada de efectuarlo a lo largo del horizonte de

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2015

evaluación de proyecto, para que la estructura no se deteriore tan fácilmente y así mantener la transitabilidad permanente y la seguridad en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.  Municipalidad Distrital LA ESPERANZA , buscará la capacitación en temas de transporte a través de la Dirección Regional de Transportes de Cajamarca u otros, para la realización de los trabajos de operación y mantenimiento de la infraestructura vía ejecutada, evitando de esta forma su deterioro y controlando la carga de los vehículos. Asimismo, de acuerdo a la necesidad establecerá arreglos institucionales y administrativos con otras entidades públicas y privadas con el fin de aunar esfuerzos para hacer sostenible la ejecución de las acciones de operación y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de vida útil establecido.  En la Municipalidad Distrital LA ESPERANZA se cuenta con profesionales capacitados de vasta experiencia para la gestión del proyecto en las etapas de Preinversión, inversión y post construcción.  Se cuenta con recursos, tales como la disponibilidad de explotación de canteras, mano de obra, etc.  La participación de los beneficiarios y de las autoridades locales durante el horizonte del proyecto es con la contribución en la Operación y mantenimiento de la infraestructura y en buscar mejores técnicas de producciones agrícolas mediante entidades como la Dirección Regional de Agricultura, Municipalidades Distritales, Provinciales, programas entre otros a fin de hacer cumplir lo proyectado en el horizonte del proyecto.  El financiamiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital DE LA ESPERANZA u otras entidades, mediante el ejercicio presupuestal 2015 o la búsqueda de financiamiento mediante el Gobierno Central.  La Municipalidad Distrital DE LA ESPERANZA, basado en la Ley de Contrataciones del Estado; está facultado a la ejecución de obra bajo la modalidad de contrata (ejecución presupuestaria indirecta), propuesta para este caso y Elaboración del expediente técnico por consultoría.

5.10 Selección y Priorización de Alternativas: En el presente caso se prioriza la Alternativa Nº 01, cuyo monto total de inversión asciende a S/. 990,379.49 Nuevos Soles; por presentar mejores índices de rentabilidad y economía, cuya meta física está comprendida por:

 Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de entre 3.50 - 4.50m a lo largo de la carretera, en 7.035 km.  Afirmado en todo el tramo de la vía con un espesor de 20 cm  Construcción de 4 alcantarillas TMC de d=36”.  Construcción de 5 badenes de concreto.  Construcción de 3500, ml . De cunetas de tierra natural.  Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura.

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2015

5.11 Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada:

Fin

Resumen de Objetivos

Desarrollo Socio Económico de la Población de la Zona

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

* Ingreso Per-cápita

* PBI

* Convenios institucionales y participación

* Disminución de las necesidades

* Censos y/o encuestas

comunal para asegurar el financia-

a los hogares.

miento del mantenimiento del proyecto.

básicas insatisfechas.

* Apoyo de instituciones públicas o privada en mejores técnicas de cultivo.

Propósito

* Encuestas a transportistas y

Adecuado nivel de transitabilidad del transporte de pasajeros y carga en condiciones de continuidad y seguridad en la carretera La Esperanza Yauyucan”.

1. Al termino del primer año se reanudará el 100% del flujo vehicular existente.

2. Al término del primer año se articularán con el resto de la Región, el 100% de los caseríos incomunicados. 3. Al quinto año aumentará en 10% tonelaje de carga transportada

pasajeros.

* Fortalecimiento institucional de las asociaciones

* información de Campo, através

de agricultores

del conteo de trafico vehicular * IMD

* No catástrofes.

*Reporte y censos agrícolas.

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Componentes

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1. Existencia de obras de arte adecuadas

1- Al fin del año 2010, se contará con una infraestructura vial en óptimas condiciones para su funcionamiento.

2. Infraestructura vial adecuada para mantener la continuidad del transito todo el año.

2- A fines del año 2017, el 100% de los productos agrícolas excedentes podrán ser trasladados a, los diferentes mercados de abastos.

* Informes del comité de mantenimiento del camino vecinal, por parte de la M.D.Copallin.

* Reportes de producción.

2015

* La infraestructura construida se use para los fines propuestos.

* EL Comité de mantenimiento de la vía vecinal en forma organizada asume la operación y mantenimiento del proyecto.

* Inventario Vial - IMD 3. Adecuado mantenimiento en infraestructura.

Acciones

Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de 4.50m a lo largo de la carretera. 7.035 km

Construcción de 4 alcantarillas TMC de d=36”.

Construcción de 3500ml. De cunetas de tierra natural

Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura.

3- A mediados del 2011, el 100% del camino vecinal serán usados adecuadamente por la población.

* Disponibilidad de recursos presupuestales para la construcción.

1- Aprobación perfil y expediente técnico. * Valorizaciones de actividades de ejecución de obra. 2- Gestión financiera para elaboración de * Informes de Supervisión de Expediente técnico y ejecución ejecución de obra. de obra. 3- Contrato de ejecución de obra

* Asignación oportuna de Presupuesto por entidades pública.

* Cuaderno de obra. * Liquidación de Obra. 4- Actividades de mantenimiento de la carretera, una vez ejecutado el proyecto. Informes financieros del proyecto.

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2015

4.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

La alternativa seleccionada es la 01, que tiene los siguientes componentes:

 Mejoramiento de la superficie de rodadura con ancho de calzada de entre 3.50 - 4.50m a lo largo de la carretera, en 7.035 km.  Afirmado en todo el tramo de la vía con un espesor de 20 cm  Construcción de 4 alcantarillas TMC de d=36”.  Construcción de 5 badenes de concreto.  Construcción de 3500, ml . De cunetas de tierra natural.  Mitigación ambiental, se ha considerado este componente ya que tiene mucho que ver con la adecuada infraestructura. El monto de inversión a precios privados asciende a S/ 990,379.49 Nuevos Soles a precios privados  La demanda ha sido determinada en base al IMD.  En cuanto a la sensibilidad, se indica que la alternativa 01 soporta incrementos y decrementos de inversión de hasta +-10%.  La sostenibilidad del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de La esperanza como ente responsable; como actividades propias de gestión.  Se indica que si aún no se ha concluido el cierre del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MIRAFLORES USHUSQUI CRUCE LA SAMANA –LA ESPERANZA SANTA CRUZ –CAJAMARCA, es necesario que se lo realice; teniendo en cuenta la Normatividad SNIP.

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ANEXOS V

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