Procedimento Checklist Para O Reinf.docx

Procedimentos EFD Reinf para geração dos Eventos (R-1000 R-2010)

Checklist 1-Cadastrar, revisar ou alterar: - Fornecedor - (aba fiscais-> calc INSS=” sim”) - Cliente - Natureza - (aba Impostos-> calc INSS=” sim”) - Tes - (aba fiscais-> calc ISS=”sim”) TES 1EU - Produto (aba Impostos cod.Serv ISS (402) / - Transportadora

calc INSS:”sim”

- Relacionamento de códigos de serviços Livros Fiscal/Atualização/cadastro/relacionamento de código de serviços

- Complemento do Cadastro para Estabelecimento – T001 – R1000 Enviado 11/06/2018 (84-TAF – TOTVS Automação Fiscal/Atualização/empresa/complemento cadastral/Aba REINF) (Este item deverá ficar permanente até haver supostas alterações cadastrais)

2- Entradas de Nota Fiscal – Compras  (Geração R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados;) 3- Extrator Fiscal – geração para integração para o TAF Livros Fiscais/miscelânea/Arquivos Magnéticos/Extrator Fiscal

Parâmetros: Período: 01/05/2018 a 31/05/2018 primeiro mês / Seleciona Layout: sim / Tipo de saída: Banco-a- banco / Apuração em uma única filial: Sim / Seleção de título a receber e a pagar: Emissão / Nota fiscal: Branco a ZZ / Série: U / Espécie: NFS / Tipo de movimento: Entradas.

Layout principal – Carga inicial T003 – Cadastro de Participante (Cliente/Fornecedor/Transportadora) T005 – Unidade de Medida T006 – Fator de conversão T007 – Identificação do Item T009 – Natureza da Operação T010 – Plano de Contas T011 – Centro de custo T013 – Documento Fiscal

4 -TAF – TOTVS Automação Fiscal - 84 (TAF/miscelânea/integração/processamento)

Marcar opção “transferir registro TAFST1 para TAFST2 e transferir registro TAFST2 para o TAF” Gerenciador de integração -> Parâmetros: Data de (hoje) Data até (hoje) Analise dos dados

Observação: Legenda Verde OK Vermelho (expandir para verificar supostos erros, em ações no filtro = 9) Movimento REINF Informações do Contribuinte ( R-1000) Documento de Entrada (R-2010) Contr Prev Rec Brt (R 2060) - Desoneração Eventos do REINF – Para conferência Tabela R 1000 Periódicos R 2010 R 2060

Aprovação dos Eventos.

*Integração onde validas os registro

O cadastro de Complemento de Empresa serve como base para geração das informações do evento R-1000 → Informações do Contribuinte.

6-Parametro: MV_TAFVLRE - Versão do Layout Reinf Conteúdo “ 1_03_02 “ MV_VAUTCON e deixar em branco.

MV_TAFAMBR - Identificação do ambiente do Reinf: 1 - Produção; 2 - Produção Restrita - Dados Reais; 3 - Produção Restrita - Dados Ficticios.