Presupuesto 2009-2010

CLUB DEPORTIVO BERENGUER DALMAU Carrer Cuenca, 11 4º 34ª 46470 CATARROJA (València) C.I.F. G-96494513 Internet: www.cdbd.uni.cc Telèfon 96 117 90 06 E-Mail: [email protected]

PRESUPUESTO ECONÓMICO TEMPORADA 2009-2010 Se presenta ante la Asamblea General el Presupuesto económico para la temporada 20092010, en él se incluyen los gastos federativos, deportivos y de administración así como la previsión de ingresos (por subvenciones y cuotas de socios) y para finalizar realizamos la propuesta de cuotas a abonar para esta temporada que iniciamos, para su aprobación por la Asamblea General. Para la temporada 2009-2010 nuestro club debe abonar cuatro cuotas de 3.175 € en los plazos fijados para cubrir los gastos federativos de los cuatro equipos inscritos en la Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana (FBCV) tres equipos Seniors y el Junior, más tarde, en Noviembre se inicia la competición de los equipos de categorías inferiores en los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana (JDCV). Así se nos presenta el siguiente cuadro con los costes de los equipos federados, el coste por jugador, la cuota y el porcentaje del coste que asume el jugador. PRESUPUESTO de GASTOS DE LOS EQUIPOS FEDERADOS del C.D. BERENGUER DALMAU Temporada 2009-2010 Desglosado por equipos Senior Masc. Senior Masc. Senior Masc. Junior Masc. Concepto Autonómica Preferente Segunda Primera INSCRIPCIÓN DEL CLUB

TOTALES

-

-

-

-

40,00

PRIMER PLAZO 15/09/2009

1.050,00

825,00

700,00

600,00

3.175,00

SEGUNDO PLAZO 15/11/2009

1.050,00

825,00

700,00

600,00

3.175,00

TERCER PLAZO 15/01/2010

1.050,00

825,00

700,00

600,00

3.175,00

CUARTO PLAZO 15/03/2010

1.050,00

825,00

700,00

600,00

3.175,00

TOTALES GASTOS FBCV

4.200,00

3.300,00

2.800,00

2.400,00

12.740,00

Nº de Jugadores

10

10

10

10

Por Jugador

420,00

330,00

280,00

240,00

ingresos

Cuota por jugador

300,00

230,00

190,00

160,00

8.800,00

% pagado por el jugador

71,4%

69,7%

67,9%

66,7%

69,1%

Hay que tener en cuenta que el cuadro anterior solo refleja los gastos federativos, que son los que se prorratean en función de la categoría de cada equipo. El resto de gastos (material deportivo, gratificaciones a entrenadores, Alquiler del Pabellón y gastos de administración) son asumidos por todos los socios independientemente de la edad o categoría en la que estén. Respecto a los gastos federativos del Club a abonar a la FBCV esta temporada han sufrido un ligero aumento (200€), a pesar del descenso de categoría de nuestro equipo Junior, para una cifra total de Gastos federativos de 12.740 €, que un año más es la cifra más alta en la historia del club. Incremento gastos federativos Club

incremento

Aumento de 08-09 a 09-10

12.540,00 € a

12.740,00 €

1,59%

200,00 €

Aumento de 07-08 a 08-09

11.238,00 € a

12.540,00 €

11,59%

1.302,00 €

Aumento de 06-07 a 07-08

10.634,00 € a

11.238,00 €

5,68%

604,00 €

Aumento de 05-06 a 06-07

7.680,00 € a

10.634,00 €

38,46%

2.954,00 €

En relación con la subvención del M.I. Ayuntamiento de Catarroja y tras el aumento de un 25% en el año 2008, en este año 2009 se ha pasado a una congelación del importe que recibimos: 3.875€. Es una cifra que consideramos insuficiente (tal y como remarcamos en nuestra Memoria de Actividades de 2009) y supone un dato negativo más que se une al incremento de gastos tanto federativos como deportivos.

Incremento subvención AYTO al Club

incremento

Aumento de 2008 a 2009

3.875,00 € a

3.875,00 €

0,00%

0,00 €

Aumento de 2007 a 2008

3.100,00 € a

3.875,00 €

25,00%

775,00 €

Aumento de 2006 a 2007

3.000,00 € a

3.100,00 €

3,33%

100,00 €

Tras años de espera por fin pudimos ser testigos de la inauguración del Pabellón Cubierto, infraestructura largamente reivindicada por nuestro Club y que también supone una responsabilidad en su uso, por lo que os pedimos el máximo cuidado y respeto por las instalaciones y el material deportivo que utilizamos en nuestros entrenamientos y partidos. Después de tres años en los que el importe de las cuotas a abonar por los equipos federados se ha mantenido sin variación (con un % similar de coste de la ficha abonado por el jugador), para esta temporada 2009-2010 y ante el aumento sustancial de gastos, la directiva se ha planteado la necesidad de subir las cuotas, aumento que afecta principalmente a los tres equipos Seniors y en menor medida al resto de equipos. Somos conscientes del esfuerzo que supone para todos asumir este aumento, pero debemos afrontar con garantías una temporada que será complicada en todos los apartados y también en el económico. El ingreso de las cuotas se puede hacer en DOS PLAZOS, INGRESANDO el 50% de la cuota ANTES DEL 04/10/2009 (fecha de inicio de la competición) y el otro 50% de la cuota ANTES DEL 15/01/2010. Mantenemos la opción de un 3er plazo para el ingreso de las cuotas del equipo Senior A (a ingresar antes del 15/03/2010). Por problemas en la gestión de los ingresos, este año hemos vuelto a cambiar de cuenta bancaria, por lo que los ingresos o transferencias de las cuotas a pagar los debéis hacer en la cuenta de CAIXA RURAL TORRENT nº 3118 0013 60 2037753510, indicando al hacer el ingreso vuestro nombre completo. PROPUESTA de CUOTAS a pagar por los socios-jugadores para esta temporada 2009/2010: Cuota 2009/2010

1er plazo 04/10/2009

2º plazo 15/01/2010 100 € + 100 € (antes 15/03/2010)

SENIOR MASC. AUTONOMICA

300 €

100 €

SENIOR MASC. PREFERENTE

230 €

115 €

115 €

SENIOR MASC. 2ª ZONAL

190 €

95 €

95 €

JUNIOR MASC. 1ª ZONAL

160 €

80 €

80 €

CADETE MASC. JDCV

110 €

55 €

55 €

INFANTIL MASC. JDCV

85 €

42,50 €

42,50 €

ALEVIN MASC. JDCV

60 €

30 €

30 €

Un año más continuamos con la campaña de CAPTACIÓN DE SOCIOS como en temporadas anteriores en la que todos podéis y debéis participar, para ello puedes pedir o descargar desde la página web http://cdbd.blogspot.com/ cuantas Solicitudes de Altas de socios quieras para repartirlas entre tus familiares, amigos y conocidos. Los socios-no jugadores únicamente deben abonar la cuota anual al club, fijada esta temporada en 10 €, mediante un ingreso o transferencia a la cuenta del club antes señalada. Es IMPORTANTE recordar a TODOS los socios OBLIGATORIEDAD de cumplir con los plazos en el ingreso de las cuotas. Los impagos resultan especialmente gravosos para la economía del Club, por ello desde la Junta Directiva se emplaza a todos los socios con ficha federativa a que efectuéis el INGRESO de, al menos, la MITAD de su cuota ANTES de la fecha de INICIO DE LA COMPETICION el 04/10/2009, pudiéndose adoptar medidas (NO INICIO DE LA COMPETICIÓN, recargos en la cuota, pérdida de la condición de socio, baja de la licencia federativa) para evitar que se produzcan impagos.

PREVISION DE GASTOS/INGRESOS TEMPORADA 2009/2010 15/09/2009 40,00 3.175,00

GASTOS Inscripción de club Primer Plazo FBCV Segundo Plazo FBCV Tercer Plazo FBCV Cuarto Plazo FBCV Material deportivo (balones, equipajes, etc) Gratificaciones entrenadores Ayudas a desplazamientos Alquiler Pabellón Gastos de Administración Gastos Bancarios Deudas con socios

15/11/2009

15/01/2010

15/03/2010

3.175,00 3.175,00 3.175,00 500,00 4.000,00 0,00 1.540,00

Totales INGRESOS Dinero efectivo 21/07/2009 Dinero en c/c 21/07/2009 Dinero en Federación 21/07/2009 Cuotas senior autonómica Cuotas senior preferente Cuotas senior segunda Cuotas junior Cuotas cadete Cuotas infantil Cuotas alevin Cuotas otros socios Deudas anteriores ptes cobro Ingresos publicidad Ingresos atípicos Subvención pte cobro Subvención APA

30,05 15,00 0,00 7.760,05 15/09/2009 0,00 3.625,20 2.761,33 1.500,00 1.150,00 950,00 800,00 550,00 425,00 300,00 300,00 0,00

3.175,00

3.175,00

4.715,00

18.825,05

15/11/2009

15/01/2010

15/03/2010

TOTAL CUOTAS

1.500,00 1.150,00 950,00 800,00 550,00 425,00 300,00

2.325,00 Totales

12.361,53

2.325,00

3.000,00 2.300,00 1.900,00 1.600,00 1.100,00 850,00 600,00

1.550,00 5.675,00

1.550,00

11.350,00 TOTAL PREVISION INGRESOS CUOTAS (*) 2º Plazo 2009 y 1º Plazo 2010 previsión) se suele cobrar con la temporada acabada 21.911,53

Diferencia 3.086,48 Condiciones con subvención 2010 1º plazo sin subvención AMPA sin impagados 07/08 597,00 11/05/2009 sin impagados 08/09 1.167,00 23/07/2009 TOTAL IMPAGADOS 2.283,00

PRESUPUESTO de GASTOS del C.D. BERENGUER DALMAU 2009-2010 Desglosado por equipos Concepto INSCRIPCIÓN DEL CLUB en la FBCV

Senior Masculino Aut. -

Senior Masculino Pref -

Senior Masculino 2ª -

Junior Masculino 1ª -

Cadete Masculino -

TOTALES 40,00

PRIMER PLAZO 15/09/2009

1.050,00

825,00

700,00

600,00

0,00

3.175,00

SEGUNDO PLAZO 15/11/2009

1.050,00

825,00

700,00

600,00

0,00

3.175,00

TERCER PLAZO 15/01/2010

1.050,00

825,00

700,00

600,00

0,00

3.175,00

CUARTO PLAZO 15/03/2010

1.050,00

825,00

700,00

600,00

0,00

3.175,00

TOTALES GASTOS DERECHOS FEDERATIVOS

4.200,00

3.300,00

2.800,00

2.400,00

0,00

12.740,00

Nº de Jugadores

Por Jugador Cuota por jugador % pagado por el jugador Prevision de ingresos MATERIAL DEPORTIVO

10

420,00 300,00 71,4% 3000,00 100,00

10

10

330,00 230,00 69,7% 2300,00 100,00

280,00 190,00 67,9% 1900,00 100,00

10

240,00 160,00 66,7% 1600,00 100,00

0

#¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

ingresos 8.800,00 69,1%

100,00

500,00

GRATIFICACIONES A ENTRENADORES AYUDA DESPLAZAMIENTOS

4.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALQUILER DEL PABELLON

-

-

-

-

-

1.540,00

GASTOS BANCARIOS

-

-

-

-

-

15,00

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

-

-

-

-

-

30,05

TOTALES GASTOS

SENIOR MASCULINO AUTONOMICO SENIOR MASCULINO PREFERENTE SENIOR MASCULINO SEGUNDA ZONAL JUNIOR MASCULINO PRIMERA CADETE MASCULINO JUEGOS DEPORTIVOS GV INFANTIL MASCULINO JUEGOS DEPORTIVOS GV ALEVIN MASCULINO JUEGOS DEPORTIVOS GV SOCIOS NO JUGADORES

4.300,00

Cuota 2009/2010 300 €

3.400,00

2.900,00

1er plazo 15/09/2009 2º plazo 15/01/2010 100,00 € 100,00 €

2.500,00

3º plazo 15/03/2010 100 €

0,00

100,00

18.825,05

Previsión de Ingresos y Numero de jugado 3.000

10

230 €

115,00 €

115,00 €

2.300

10

190 €

95,00 €

95,00 €

1.900

10

160 €

80,00 €

80,00 €

1.600

10

110 €

55,00 €

55,00 €

1.100

10

85 €

42,50 €

42,50 €

850

10

60 €

30,00 €

30,00 €

600

10

11.350

70

10 €