Predstavitev Strategije Trajnostnega Razvoja Mok 2009-2023 - Tiskovka

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009 - 2023

PREDLOG Datum: Maj 2009 K&Z, Svetovanje za razvoj, d.o.o./ Slavka Zupan, Boža Kovač

Izhodišča za pripravo predloga Sklepi in pobude 1. obravnave na mestnem svetu Mnenja in pobude zbrane v javni obravnavi Revizija finančnega potenciala MOK Rebalans 2009 in novi NRPji

Koncepta in strateških usmeritev ne spreminjamo

Javna obravnava in proces priprave predloga

Prostorska politika

• poudarjena je potreba po novi smeri premišljenega prostorskega načrtovanja OPN Občinski prostorski načrt

Zapostavljenost podeželja v MOK

•podeželje (sožitje mesta in vasi) se upošteva v vseh prednostnih usmeritvah •dopolnjen izvedbeni načrt – lokacija projektov v KS • nov samostojen program “razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja”

Problematika mestnega jedra
strateške pripombe upoštevane
tekoča problematika ni predmet strategije

Prometna politika

Izboljšanje prometnega stanja je povezano z: • načrtovanim novim prometnim konceptom, • novim občinskim prostorskim načrtom • vlaganji države, ker so vpadnice državne ceste, • razvojem javnega prometa in park & drive, • potrebnim časom za dobro načrtovanje, pripravo projektov in lobiranje.

Število novih stanovanj in parkirnih hiš • Zaradi ohranjanja demografskega potenciala Kranja ciljev stanovanjske gradnje nismo spreminjali, zamaknili smo njihovo časovnico • Zaradi potreb Starega Kranja, ostanejo načrtovane parkirne hiše.

Pomembnejše spremembe Analiza

obdobje: 2009 (namesto 2008) – 2023 ažuriranje podatkov, demografija skrajšana, dodali analizo državnih ustanov in okrepili vidik regionalnega središča Strategija

Premaknili razvojne mejnike Projekti nekoliko prestavljeni po letih glede na analizo finančnih virov

Horizontalni ukrepi: vsi dopolnjeni







Nova prostorska politika Vloga NVO Prilagajanje uprave skupinam s posebnimi potrebami Racionalizacija in kakovost uprave in javnih služb Regionalne funkcije, ki jih moramo krepiti Ohranjanje KS kot najnižje ravni lokalne samouprave

▫ Prednostne usmeritve:





Manjše dopolnitve: promet 2 nova programa: PU Odprto mesto: Sofinanciranje prenove objektov v zasebni lasti PU Prostor podjetnih: Spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja

• Izvedbeni načrt
Premiki projektov po letih
Viri financiranja, sprejem odlokov oz. sektorskih programov

Analiza vpliva gospodarske krize Tveganje 1: manjši prilivi v proračun MOK • Revizija finančnega potenciala MOK za razvoj • Ekonomska merila za odločanje o izvedbi projektov in umeščanje v NRP

Tveganje 2: rast socialnih transferjev
Uravnoteženje tekoče porabe z večjo racionalizacijo delovanja javnih zavodov in služb
Novi ukrepi: ocena učinkovitosti posameznih letnih programov kulture, športa, …;
Pospešiti podjetniške spodbude

Tveganje 3: zmanjšanje zasebnih naložb in interesa JZP
Zamik izvedbe nekaterih JZP projektov za 2-3 leta
Previdno vstopanje v JZP, da ne bomo preveč bremenili občanov

Revizija ocene finančnega potenciala 1 Analiza realiziranih in sprejetih proračunov 2004-2009: cca 55% celotnega proračuna namenjenega tekočemu delu proračuna v strukturi tekoče porabe največji delež področje izobraževanja (cca 26%), sledi področje kulture in športa (cca 18%) in področje lokalne samouprave s 13% celotne tekoče porabe. namenski prihodki proračuna (vlaganja v razvoj in premoženje) znašajo med 10% in 15% proračun MOK lahko letno zagotovi cca 30% za realizacijo razvojnih projektov (cca 18 mio € lastnih sredstev) V predlogu strategije upoštevamo 17 mio EUR finančnega potenciala za razvoj /letnem nivoju oz. za potrebe strategij 16,5 EUR (0,5 mio EUR smo izločili za nepredvidene projekte).

Revizija ocene finančnega potenciala 2 10 predpostavk finančne projekcije: Ocene prihodkov in odhodkov v stalnih cenah. Ponovno preverili vrednosti projektov. Rast prihodkov in odhodkov proračuna bo v prihodnje nižja od preteklih, 2% letno. Rast tekočih odhodkov in transferov bo kontrolirana in ne bo večja od 2% letno. Okoljske takse ostajajo, a se z izvedbo okoljskih projektov znižujejo. Tempo gradenj (in s tem priliva iz naslova komunalnega prispevka) bo upočasnjen. Sprememba zakonodaje na področju plač v javnem sektorju je v letu 2008 povzročila bistveno povečanje odhodkov tudi v prihodnje 7. Večja investicijska vlaganja - večji obratovalni stroškov inv. vzdrževanja javnih zavodov 8. V prvih letih je dinamika investiranja s strani MOK velika zaradi možnosti pridobitve sredstev sofinanciranja – manjkajoča sredstva se zagotovijo z zadolževanjem 9. Pri posameznih velikih projektih (npr. razvoj železniškega omrežja, prenova obstoječih stanovanjskih sosesk ipd.) njihove vrednosti še ni mogoče opredeliti, zato je v finančni okvir vključena samo pripravljalna faza; izvedba po 2014, pretežno iz neobčinskih virov 10.Dinamika izvajanja projektov je izdelana na podlagi kriterijev iz osnutka 11.Pridobimo načrtovana EU sredstva. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Celotna vrednost: Celotna vrednost: Državni in zasebni: Lastna sredstva MOK: Projekti MOK:

545 mio EUR 545 mio EUR 163 mio EUR 237,5 mio EUR 382 mio EUR

•Lastna sredstva MOK: •Sredstva EU,RS, pokrajine

237 mio EUR 145 mio EUR

(62%) (38%)

Struktura vlaganj po prednostnih usmeritvah

Predlog: zmanjšanje % okoljskih naložb in športa na račun vlaganj v znanje in podjetništvo

(30%) (70%)

Prednostna usmeritev 1: SKRBIMO ZA OKOLJE 7,92%

6,58%

14,00% 57,92%

5,38% 8,19%

Prednostna usmeritev 2: PROSTOR ZA PODJETNE IN INOVATIVNE Prednostna usmeritev 3: KRANJ - SREDIŠČE ZNANJA Prednostna usmeritev 4: ODPRTO MESTO Prednostna usmeritev 5: KRANJ - SKUPNOST ZADOVOLJNIH IN ZDRAVIH LJUDI Prednostna usmeritev 6: KRANJ - MESTO ŠPORTA

Struktura vlaganj po prednostnih usmeritvah

Osnutek

Prednostna usmeritev 1: SKRBIMO ZA OKOLJE 7,95% 7,25% 14,04% 4,58%

60,00%

Prednostna usmeritev 2: PROSTOR ZA PODJETNE IN INOVATIVNE Prednostna usmeritev 3: KRANJ - SREDIŠČE ZNANJA Prednostna usmeritev 4: ODPRTO MESTO

6,19% Prednostna usmeritev 5: KRANJ - SKUPNOST ZADOVOLJNIH IN ZDRAVIH LJUDI Prednostna usmeritev 6: KRANJ - MESTO ŠPORTA

Dinamika večjih investicijskih vlaganj po obdobjih

Hierarhija strateških dokumentov MOK

Strategija trajnostnega razvoja MOK 2008- 2023 Sektorski operativni programi

Načrt razvojnih programov (4 letni)

•Izvedbeni načrt projektov in programov – se letno ažurira •Letno poročilo o stanju spremljanju izvajanja strategije – stanje ciljev in kazalnikov

•Večletne sektorske politike

•Finančna in terminska umestitev in odobritev individualnega projekta •Dispozicija projekta oz. DIIP

Izvajanje strategije: odgovornosti

Dinamičen dokument: Spremljanje izvajanja in noveliranje strategije Letno spremljanje

Novelacije in vrednotenja

• Tekoče:

župan/ podžupan

• Polletno:

strateški svet

• 2009 – 2013 • vmesno vrednotenje in predlogi za spremembe

• Letno:

mestni svet

• 2014 – 2018 • vmesno vrednotenje in predlogi za spremembe • 2019 – 2023 • končno vrednotenje

Pomen strategije za MOK Prvi celovit strateški razvojni dokument občine Skupen dogovor o dolgoročnih prioritetah med sektorji & nosilci rasti in razvoja MOK Pozicioniranje Kranja na Gorenjskem in Sloveniji Mobilizacija institucij, proaktiven in podjetniški pristop za realizacijo ključnih projektov Osnova za občinski prostorski načrt dolgoročno načrtovanje proračuna (NRP) pravočasno pripravo strateških projektov za vključevanje ključnih projektov v državne razvojne načrte za programiranje novega programskega obdobja – Regionalni razvojni program Gorenjske, DRP in operativni programi

[email protected]

obdobje: nova smer:

2009 – 2023 trajnostno, odprto, napredno središče Gorenjske leta 2023 : 55.000 prebivalcev, ki živijo v urejeni mestni občini 6 prednostnih usmeritev, vsebin, strateških projektov vrednost: 545 mio EUR projektov: 96,od tega 56 novih