Plan Anual De Trabajo

El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa Arturo Miranda Blanco [email protected] http://ecoeduperu.blogspot.com

El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible que las propuestas planteadas en el PEI, se hagan realidad progresivamente. Contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar en el plazo de un año. En ese sentido podemos afirmar que se trata de un plan operativo.

Sistema de evaluación: ¿Qué estrategias desarrollaremos para evaluar los resultados?

Objetivos operativos: ¿Qué se quiere lograr en el año?

Metas (resultados): ¿Qué, cuánto y con qué calidad se quiere lograr?

Elementos del Plan Anual de Trabajo

Programación de actividades y proyectos específicos: ¿Qué acciones nos permitirán lograr los objetivos y en qué tiempo?

Previsión de Recursos: ¿Qué medios utilizaremos?

Evaluación: debe considerar la utilización indicadores verificables objetivamente de: resultados, efectos e impactos.

Diagnóstico: priorización y análisis de objetivos - problemas de cada área de gestión.

Proceso de Elaboración del Plan Anual de Trabajo Formulación del Plan: se precisan los objetivos operativos y metas (resultados); se programan las actividades y/o proyectos. Asimismo, los costos y financiamiento.

Ejecución: consiste en la puesta en operación de actividades, proyectos y programas.

Aprobación: se debe realizar antes del inicio del año escolar mediante Decreto Directoral dado por el director de la institución educativa.

Determinación de las Áreas de Gestión Gestión Institucional: comprende los procesos de dirección, planificación, organización, evaluación y monitoreo Gestión Pedagógica: incluye las tareas de programación, ejecución y evaluación curricular Gestión Administrativa: abarca las tareas de relacionadas al manejo del personal, conservación de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la institución.

Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa

Diagnóstico Diagnóstico Estratégico PEI (Cualitativo)

Objetivos Estratégicos PEI (Largo y mediano plazo)

Diagnóstico Operativo PAT (Cuantitativo)

Objetivos Operativos PAT (Corto plazo)

Caracterización de la realidad de los: Estudiantes Docentes Directivos Comunidad Recursos Fondos Procesos pedagógicos Procesos institucionales Procesos de administración Clima institucional Resultados Efectos Impactos Factores contextuales

Matriz básica de información de la institución educativa Unidad de Análisis

Estudiante

Docente

Comunidad educadora

Variable

Indicador

Fuente de información

Técnica

Instrumento

Nivel de aprendizajes

% de estudiantes con aprendizajes satisfactorios

Estudiantes

Prueba estandariza da

Cuestionario

Condición laboral

% de maestros nombrados

Planilla de pago

Estadística

Tabla de frecuencias

Participación en el gestión escolar

% de miembros de la comunidad participan en la gestión institucional

Hogares

Encuesta

Cuestionario

Definición de objetivos operativos Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada una de las áreas de gestión. Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año. En la formulación de los objetivos de cada área de gestión hay que tomar en cuenta:  Los objetivos generales de la educación.  Los objetivos de la educación para el años del plan.  Los objetivos del nivel o modalidad educativo.  Los objetivos de la instancia intermedia. Lo anterior implica tener conocimiento de las normas legales, técnicas y administrativas del sector educación al momento de formular los objetivos del PAT de la Institución Educativa.

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes de la institución. Promover el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes que estudian en el centro de educación técnico productiva. Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes. Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la institución. Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los participantes. Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución. Promover la participación de la comunidad en la construcción del Proyecto Educativo Institucional. Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la zona.

Determinación de metas Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos operativos es decir, los resultados que se espera alcanzar en el corto plazo, producto de la puesta en operación de las actividades. Las metas se expresan en cantidades (absolutas y relativas), en cualidades (características) y en términos de cobertura espacial, temporal e institucional.

Metas cuantificables

Metas descriptibles

Capacitar 30 docentes Se considera al personal docente técnicos del CETPRO. capacitado a aquel que domina las estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos. Construir 3 nuevas ambientes El taller es el espacio físico en donde se para talleres. realiza, de preferencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Equipar los talleres del Una máquina remalladora es un medio CETPRO con 10 maquinas para el aprendizaje en el módulo de remalladoras. industria del vestido. Realizar ocho pedagógicas al año.

jornadas La jornada pedagógica es un evento de capacitación que se realiza mensualmente en la Institución. Esta está reconocida legalmente en la Ley del Profesorado.

Programación de actividades y proyectos Una actividad es un acción necesaria para transformar recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso la actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas por medio de las cuales se cumplirán de las metas y los objetivos del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa.

Objetivo

Meta

Capacitar a los Capacitar 30 docentes en docentes técnicos. estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.

Actividad/Tareas Jornada de sobre metodológicas

Capacitación estrategias

1. Programación de la jornada pedagógica. 1. Elaboración material.

de

1. Contratación expertos.

de

1. Alquiler de ayudas audiovisuales.

Costos y financiamiento Cada actividad y/o proyecto implica movilización de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, en consecuencia existe la necesidad de monetizar estos recursos para de esta manera identificar cuales serán las fuentes de financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas internas o externas a la Institución Educativa.

Matriz de planificación Operativa Áreas de Gestión Intervención Objetivos Operativos

Metas

Actividades y Proyectos

Costos $ Fuentes de Financiamiento

Gestión Institucional

Gestión Pedagógica

Gestión Administrativa

Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.

Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución.

Dotar a la institución de mayores y mejores recursos tecnológicos

Capacitar 30 docentes técnicos.

Adquirir 50 módulos de cosmetología

Equipar los talleres del CETPRO con 10 maquinas remalladoras.

Proyecto 1: Desarrollo de capacitación

Proyecto 2: Adquisición de materiales educativos

Proyecto 3: Implementación tecnológica

5,000

6,600

7,000

Recursos Directamente Recaudados

Donaciones

Ingresos Propios

Matriz de planificación operativa del área de gestión institucional Objetivo Estratégico

Capacitar al personal docente para elevar su desempeño profesional y la calidad del servicio que brindan.

Metas 4 Talleres bimensuales con participación para 50 profesores.

Actividades/ proyectos

Talleres de Profundización

Costos S/.

400

Recursos Directamente Recaudados y donaciones

850

Recursos Directamente Recaudados

8 Jornadas sobre diseños de clases 4 Jornadas de revisión y estrategias metodológicas

Jornadas Pedagógicas

Fuentes de Financiamiento

Ficha de actividad Área: Gestión Institucional Responsable: equipo docente Actividad: Jornadas pedagógicas Justificación: los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades. Objetivo: capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas. Cronograma de ejecución Tareas

Metas

Costos S/.

E F M A M J

Formulación del programa

Un programa

10

Formación de comisión encargada

Una comisión

10

X

Desarrollo de 8 jornadas pedagógicas

8 Jornadas pedagógicas

800

X

Evaluación final

Conclusiones y sugerencias

30

J

A S O N D

X

Responsable Cuerpo directivo Cuerpo directivo.

X X

X X X X X

Comisión X

C.D. Comisión

Requerimientos Personal

Servicios

Equipos

Materiales

Ponentes

Electricidad

Multimedia

Papelógrafos

Comisión

Transporte

Equipo de sonido

Separatas

Pizarras

Papel bond Plumones

Fecha de inicio: 15 de febrero Costo total: S/.850

Fecha de término: 30 de noviembre Fuentes de financiamiento: Recursos directamente recaudados y donaciones

Presupuesto de la Institución Educativa Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, requeridos para materializar los propósitos previstos para el próximo año. El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa contiene los siguientes elementos:

Objetivos Metas Estrategias Prioridades Actividades Proyectos

El Presupuesto de la Institución Educativa incluye necesidades de recursos: Humanos Materiales Financieros Técnicos Tecnológicos Físicos Tiempo

Formulación

Programación

Evaluación y control

Fases del ciclo Presupuestario en la Institución Educativa

Revisión y aprobación

Ejecución

Programación del Presupuesto Educativo Es la etapa inicial del En esta etapa se desarrollan proceso presupuestal por las siguientes actividades: la que se realiza la Formulación del Plan Anual articulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución de Trabajo de la Educativa. Institución Educativa con Elaboración de la Directiva su correspondiente para Formular el Presupuesto Anual Presupuesto de la Institución Educativa. Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa.

Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa Programa

Nivel Educativo

Sub - Programa

Especialidad

Actividad

Área Gestión

Proyecto

Área de Gestión

Responsabilidades

Manejo Recurso

Metodología

Por Aproximaciones Sucesivas

Formulación del presupuesto de la institución educativa Itinerario Metodológico 1.

El sistema educativo

1.

Sistema de planificación educativa

1.

Presupuesto por áreas de análisis, actividades y proyectos

1.

Presupuesto de metas educativas

1.

Presupuesto de gastos

1.

Presupuesto de ingresos

Condiciones para el desarrollo de la fase de formulación El sistema educativo como punto de partida de la formulación del presupuesto El sistema de planificación como elemento de engarce entre el sistema educativo y el sistema de presupuesto. Formulación del Presupuesto por Áreas de Gestión Formulación del Presupuesto de Metas Educativas Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos El presupuesto debe guardar el principio de equilibrio, es decir, debe ser balanceado

Estructura del sistema educativo (función)

Estructura del presupuesto institucional (medio)

Nivel Educativo (función)

Plan Anual de Trabajo (Instrumento)

Presupuesto Anual del Nivel Educativo (Programa)

Principio de equilibrio Gastos = Ingresos

Cálculo de Gastos Presupuesto por Áreas de Gestión (Actividades y Proyectos)

Presupuesto por Metas

Estimación de Ingresos

Presupuesto de Remuneraciones por Específica del Gasto Detalle de Personal (1)

Unidad de medida (1)

Costo unitario (2)

Docentes

Cantidad mensual (3)

Costo por mes (2)x(3)=( 4)

Nº de meses (5)

9

Costo anual (4)x(5)=( 6) 30,600

Director

Plaza

900

1

900

12

10,800

Sub Director

Plaza

850

1

850

12

10,200

Coordinador Académico

Plaza

800

1

800

12

9,600

Docentes de aula

Plaza

816

6

4,896

12

58,752

Administrativos

5

33,600

Secretaria

Plaza

600

3

1,800

12

21,600

Portero Guardián

Plaza

500

2

1,000

12

12,000

Total

14

64,200

Presupuesto de Bienes por Específica del Gasto Detalle de Bienes (1)

Unidad de medida (2)

Precio unitario (3)

Cantidad mensual (4)

Costo por mes (3)x(4)=(5)

Nº de meses (6)

Material de escritorio

Costo anual (5)x(6)=(7) 2,765

Bolígrafo

Unidad

0.90

150

135

3

405

Lapiz con borrador

Unidad

0.80

150

120

3

360

Regla 60cm.

Unidad

3.90

2

8

3

23

Folder manila

Unidad

0.55

100

55

3

165

Sobre manila

Unidad

0.50

100

50

3

150

Caja

12.00

12

144

3

432

Perforador

Unidad

20.00

1

20

3

60

Papel Bond

Millar

18.00

10

180

3

540

Papel bulky

Millar

13.00

10

130

3

390

Cinta scotch

Rollo

8.00

10

80

3

240

Grapas

Material de limpieza

1,145

Acido muriático

Galón

12.50

3

38

3

113

Kreso

Galón

10.00

2

20

3

60

Cera

Galón

23.00

10

230

3

690

Detergente

Bolsa

3.00

2

6

3

18

Escoba negra

Unidad

4.50

4

18

3

54

Trapeador

Unidad

12.00

4

48

3

144

Recogedor

Unidad

7.00

1

7

3

21

Escobilla

Unidad

15.00

1

15

3

45

Total

3,910

Presupuesto de Servicios por Específica del Gasto Detalle de Servicios (1)

Unidad de medida (2)

Precio unitario (3)

Cantida d mensua l (4)

Costo por mes (3)x(4)=( 5)

Nº de meses (6)

Movilidad local Comisiones

Costo anual (5)x(6)=( 7) 1,200

Pasajes

2

50

100

12

Mantenimiento y reparación

1,200 11,840

Vehículo

Mantenimiento

600

1

600

12

7,200

Maquinas

Mantenimiento

60

2

120

12

1,440

Muebles

Reparación

200

2

400

8

3,200

Impresiones Documentos

270 Unidad

10

3

30

9

Seguridad Vigilantes Total

270 3,600

Turno

10

30

300

12

3,600 16,910

Presupuesto de Bienes de Capital por Específica del Gasto Detalle de Bienes de Capital (1)

Unidad de medida (2)

Precio unitario (3)

Cantidad (4)

Costo total (3)x(4)=(5)

Mobiliario de oficina

7,700

Archivadores

Unidad

300

11

3,300

Escritorio

Unidad

250

11

2,750

Sillón

Unidad

150

11

1,650

Equipo de cómputo

52,000

Computadora

Unidad

4,000

11

44,000

Impresora

Unidad

2,000

4

8,000

Total

59,700

Presupuesto por Asignaciones Genéricas según Fuentes de Financiamiento Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento

Remuneraciones Bienes

Recursos Ordinarios

Servicios

Total

Donaciones

64,200 2,439

Bienes de Capital

Recursos Directamente Recaudados

Total

64,200 1,471

3,910

16,910

16,910

29,122

4,428

95,761

22,809

26,150

59,700

26,150 144,720

Aprobación del presupuesto de la Institución Educativa Comité de Programación Plan - Presupuesto

Costos Elabora el Proyecto de Presupuesto

Financiamiento

Actividades y Proyectos

Para cumplir: objetivos y metas del Plan de Trabajo Anual

El Director (Gerente) lo pone a consideración del Consejo Educativo Institucional (Directorio) para su aprobación.

Ejecución del presupuesto de la Institución Educativa Se calendarizan ingresos y gastos

Se ejecutan gastos

Se registran en libros de contabilidad Se captan ingresos

Evaluación del presupuesto de la Institución Educativa Programación

Ejecución

Desviaciones

Metas Ingresos Gastos

Programado > Ejecutado Programado < Ejecutado Programado = Ejecutado