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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

PRONIS

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4.3

Análisis técnico de las alternativas propuestas

El área del terreno actual es de 2,880.00 m², área suficiente para el desarrollo de un proyecto de inversión del C.S. Enrique Montenegro I-3 pero insuficiente para un establecimiento de salud II-1, debiéndose acumular el área de parque de 4,968.00 m2, de Servicios Comunales de 716.00 m2 y de Servicios Comunales 2 de 438.90 m2, para lo cual se tendría que realizar la desafectación con cambio de zonificación del parque, asimismo el cambio de zonificación de los lotes de Otros Fines y los dos lotes de Servicios Comunales, para finalmente proceder a la acumulación para poder llegar al área de 9.002.90 m2 siendo la siguientes alternativas:

4.3.1 Aspectos Técnicos En el presente capítulo se señalaran el informe técnico del actual terreno con la acumulación de área, además de los estudios topográficos, suelos y diamantina del total del terreno que se utilizará para el presente proyecto. a) Localización El terreno del Centro de Salud Enrique Montenegro se localiza en el cruce de la Av. Fernando Wiesse y el Jr. 9 Mar de Flores, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima; un punto interior del terreno tiene coordenadas sexagesimales: 11°56'13.06"S y 76°58'15.91"O, está a una cota de 416 msnm a 50 minutos de la plaza de armas de la Ciudad de Lima, siendo el acceso a través de líneas de transporte público y privado, a través de calles asfaltadas y pavimentadas. Gráfico 01: Esquema de ubicación actual

Fuente: Maps Google Earth 2018

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De acuerdo a la Ficha Registral inscrita en SUNARP en la Zona Registral IX Región Lima el actual terreno que ocupa el Centro de Salud se encuentra en la Partida P02042213, estando en afectación en uso a favor del MINSA, según consta en el Asiento 001 de fecha 17.03.1998. El terreno cuenta con un área de 2,880.00 m2 y un perímetro de 224.00 metros. Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes: • Derecha con 40.00 ml • Frente con 72.00 ml • Fondo con 72.00 ml • Izquierda con 40.00 ml Asimismo cabe señalar que se está proponiendo la ampliación, para lo cual se acumular 3 terrenos el cual da un área de 9,002.90 m2 siendo estos En la partida P02042214 Plaza Pública de 4,968.00 m2 con los siguientes linderos: • Derecha con 72.00 ml • Frente con 69.00 ml • Fondo con 69.00 ml • Izquierda con 72.00 ml Partida P02235679 terreno Servicios Comunales de 716.00 m2 colindante tiene los siguientes linderos: • Derecha con 35.00 ml • Frente con 20.46 ml • Fondo con 20.46 ml • Izquierda con 35.00 ml Partida P02042211 terreno Servicios Comunales de 438.90m2 colindante tiene los siguientes linderos: • Derecha con 35.00 ml • Frente con 12.54 ml • Fondo con 12.54 ml • Izquierda con 35.00 ml

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Topografía:  Para el presente trabajo se ha recopilado información geodésica del IGN, imágenes satelitales y cartografía básica. Debido a que los requerimientos del TDR pide un BM como mínimo de orden B, para lo cual hemos tomado un punto de Orden A, de tal manera que se superen las expectativas de precisión en el Post proceso. Como parte de la recopilación de información, se han registrado vistas fotográficas, se han realizado mediciones insitu de las estructuras pequeñas, además se han explorado las diversas áreas donde se ubicarán los BMs Geodésicos y los BMs auxiliares que servirán como poligonal de apoyo.  Al momento de contrastar con la partida registral del predio se verifico que el terreno en la actualidad tiene mayor área que lo estipulado en su partida registral. Según Partida Registral P02042213 de la Oficina Registral N° IX, el terreno actual del EESS cuenta con un área de 2,880 m2 y un perímetro de 224 ml. Cuando se realizó el levantamiento topográfico se constató que en la actualidad el terreno del establecimiento del Centro de Salud de Montenegro tiene un área de 2,907.27 m2 y un perímetro de 225.06 ml, existiendo un aumento de 27.27 m2 respecto al terreno original.

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 Los Representantes del AA. HH Montenegro están dando en sesión de uso para la construcción del nuevo Centro de salud Montenegro lo que corresponde al terreno del Parque y las dos instituciones educativas existentes, las cuales se encuentran inscritos en Registros Públicos. Dando un total de área acumulada de 9.002.90 m2, la misma que se encuentra en saneamiento. Estudio de Suelos: 

Para el presente estudio de suelos se ejecutaron 12 calicatas hasta una profundidad de 6.00 m y 6.10 m.



El perfil estratigráfico del área de estudio se encuentra conformada superficialmente y hasta una profundidad variable de 0.80 m a 1.90 m, por un suelo de relleno superficial con material suelto granular suelto combinado de restos de construcción con bolsas plásticas y raíces, terreno no firme y no apto para la construcción, subyace hasta 6.00 m y 6.10 m un suelo conglomerado con matriz granular, cantos rodados y bolonerias, conformado por gravas, mezclas de arena y gravas con pocos finos sin plasticidad, terreno que presenta una cementación firme y estado de compacidad denso a muy denso, suelo con material granular formado en estratos con formas sub redondeadas y sub angulares de buena capacidad portante y buena permeabilidad, con poca humedad y de colores beige, marrón y gris claro, con clasificación SUCS: GP, GW, GP-GM, GW-GM y SW.



El tipo de cimentación considerada es del tipo superficial, optando por zapatas cuadradas con un ancho de 1.4 m conectadas con viga de cimentación, zapatas corridas las mismas que tendrán un ancho de 1.4 m, pudiendo ser más, a una profundidad mínima de 3.90 m; con respecto a la superficie actual del terreno, y Df=1.50 m.



Se aplicará un factor de seguridad (F.S. = 3), para así obtener la capacidad admisible (Qadm) del suelo de fundación.



Para el diseño de la cimentación superficial con zapatas cuadradas de 1.4 m de ancho, a una profundidad mínima de 1.50 m; y de 3.90 m (con sótano) con respecto a la superficie actual del terreno se adoptará una capacidad de carga admisible igual a: Qadm = 4.38 kg/cm2.



Para el diseño de la cimentación superficial con zapatas corridas de 1.4 m de ancho, a una profundidad mínima de 1.50 m; y de 3.90 (con sótano) con respecto a la superficie actual del terreno se adoptará una capacidad de carga admisible igual a: Qadm = 4.75 kg/cm2.



Los asentamientos admisibles elásticos obtenidos (Sp = 0.82 cm < 2.54 cm) se consideran aceptables.



En las excavaciones realizadas no se encontró presencia del nivel freático.

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

Después de un análisis riguroso ceñido a la Norma Técnica de Edificaciones E.050, Suelos y Cimentaciones y verificando con los resultados de Análisis en el Laboratorio se descarta la presencia de suelos colapsables, expansivos y licuables



Los valores para evaluar el empuje contra los muros enterrados que se proyecten, son los siguientes:  Coeficiente de empujes de tierras activo: Ka = 0.28  Coeficiente de empujes de tierras pasivo: Kp = 3.57  Coeficiente de empujes de tierras en reposo: Ko = 0.44



En lo referente a la sismicidad del área de estudio, esta se encuentra ubicado dentro de la zona IV. Según la Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño Sismorresistente y después de realizado el análisis correspondiente al área de estudio, se recomienda considerar un suelo de un perfil tipo S1, con un periodo TP = 0.4s, TL = 2.5s ; factor de suelo S = 1.0



Según la Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto Armado, de los análisis de suelos (químicos) realizados a la muestra del suelo donde irá desplantada la cimentación y de la inspección de la zona en estudio se recomienda el uso de cemento tipo I.

Diamantina 

En el presente estudio se extrajeron 12 testigos diamantinos con su respectivo sondaje, de las cuales fueron 06 en columnas portantes, 04 en vigas portantes y 02 en zapatas de cimentación. También se realizaron 16 ensayos no destructivos mediante pruebas de Esclerometría, de las cuales fueron 06 en vigas portantes, 10 en columnas portantes.



La estructura del Centro de Salud Montenegro es una construcción antigua y esta fue realizada por personas que no poseen los conocimientos constructivos adecuados para cumplir con la norma estructural.



La simetría del hospital en cuanto a columnas no es la adecuada, ya que el espaciamiento entre algunos ejes es sumamente grande y las vigas y columnas se sobre esfuerzan para soportar la losa.



Se ha corroborado la existencia de dos tipos de ladrillos presentes en los muros portantes: Ladrillos antiguos artesanales sin huecos, fabricado con material de arcilla cocida al horno, color anaranjado. Medidas de 18x10x10 cm. Ladrillo pandereta liso de 06 huecos, fabricado con material de arcilla cocida al horno, color anaranjado. Medidas de 22x10x09 cm.



El muro perimetral no posee viga, esto genera que no se encuentren arriostrados correctamente, y la viga de riostra por ser concreto ciclópeo no posee acero de refuerzo.

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

El acero de refuerzo en el Bloque de TBC se encuentra conservado, sin embargo en los demás bloques, por tener muchos años de construcción y no realizar el mantenimiento adecuado a los elementos estructurales, es notorio el mal estado en el que se encuentra el acero de refuerzo analizado; debido a que se evidencia un alto grado de corrosión.



El concreto utilizado en la construcción de las columnas portantes del Centro de Salud Montenegro, según los resultados de los ensayos de laboratorio, muestra que la resistencia máxima a la compresión fluctúa entre los 49.6 kgf/cm2 y 64.4 kgf/cm2, lo cual resulta muy por debajo de lo que indica el RNE.



El concreto utilizado en la construcción de las vigas portantes del Centro de Salud Montenegro, según los resultados de los ensayos de laboratorio, muestra que la resistencia máxima a la compresión fluctúa entre los 51.2 kgf/cm2 y 62.1 kgf/cm2, lo cual resulta muy por debajo de lo que indica el RNE.



El concreto utilizado en la construcción de zapatas del Centro de Salud Montenegro, según los resultados de los ensayos de laboratorio, muestra que la resistencia máxima a la compresión fluctúa entre los 55.1 kgf/cm2 y 73.8 kgf/cm2, lo cual resulta muy por debajo de lo que indica el RNE.



Según el ensayo de Esclerometría el concreto presenta un índice de rebote medio. Éste índice de rebote no corresponde con la resistencia real obtenida del ensayo de compresión de los testigos de concreto. Esto puede ser debido a la carbonatación de la superficie de las columnas.



La resistencia del concreto, obtenida según el ensayo de Esclerometría, es superior a la resistencia obtenida por el ensayo de compresión de los testigos de concreto.



El refuerzo utilizado en los elementos de concreto armado en general del Centro de Salud Montenegro, fueron lisos y corrugados que datan de la década anterior.

b) Tecnología de Construcción y del Equipamiento b.1. Planteamiento del Anteproyecto c) Tamaño El plan de Producción deberá mostrar los incrementos graduales de la cantidad de atenciones de los servicios finales, intermedios y de apoyo a proveer en el nuevo Hospital Enrique Montenegro precisando el periodo de maduración y el año que iniciaría el periodo de consolidación del proyecto.8 La metodología empleada para determinar el Plan de Producción del Hospital Enrique Montenegro, está basada en el análisis de su producción de los últimos 5 años y sus

8

Ver. Contenidos Mínimos Específicos CME 12.

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tasa de crecimiento entre los servicios, con el propósito de evitar los grandes saltos de demanda que podrían presentarse en toda la vida del proyecto. Este Plan de Producción afectará directamente al cálculo de los recursos humanos incrementales debido a que las atenciones durante los primeros años de vida serán menores a los calculados inicialmente. Plan de Producción Tabla 179: Proyección del plan de producción de la demanda por servicios del EE.SS Enrique Montenegro, 2017 – 2033.

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Histórico 2016

Servicios de Salud

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2,676 50% 1,338 2,681 50% 1,340 8,015 50% 4,007 3,755 50% 1,878 1,316 50% 658 7,538 50% 3,769 3,334 50% 1,667 2,761 50% 1,380 3,264 50% 1,632 2,161 50% 1,081 1,864 50% 932 2,213 50% 1,106 1,480 50% 740 4,203 50% 2,101 1,619 50% 809

2,735 50% 1,368 2,734 50% 1,367 8,192 50% 4,096 3,838 50% 1,919 1,344 50% 672 7,705 50% 3,852 3,407 50% 1,704 2,822 50% 1,411 3,336 50% 1,668 2,209 50% 1,105 1,905 50% 952 2,257 50% 1,129 1,513 50% 756 4,296 50% 2,148 1,655 50% 827

SERVICIOS DE SALUD FINALES Consul. Exter. Médica 2,562

Consulta ambulatoria por Medicina Interna Consulta ambulatoria por Medicina Interna Control y Tratamiento de ITS/VIH/SIDA

2,577

7,672

Consulta ambulatoria de Pediatría 3,594

Consulta ambulatoria por Cirujano General 1,260

Consulta ambulatoria por Anestesiologo 7,216

Consulta ambulatoria por Gíneco Obstetricia 3,191

Consulta ambulatoria de Medicina Familiar 2,643

Consulta de Medicina Física y Rehabilitación Consulta ambulatoria de Traumatología y Ortopedia

3,124

2,069

Consulta ambulatoria de Cardiología 1,784

Consulta ambulatoria de Neumología Consulta ambulatoria de Tratamiento de Tuberculosis

Control

y

2,127

1,417

Consulta ambulatoria de Psiquiatría 4,023

Consulta ambulatoria de Oftalmología 1,550

Consulta ambulatoria de Dermatología

2,618 50% 1,309 2,628 50% 1,314 7,842 50% 3,921 3,674 50% 1,837 1,288 50% 644 7,375 50% 3,688 3,262 50% 1,631 2,701 50% 1,351 3,193 50% 1,597 2,115 50% 1,057 1,823 50% 912 2,169 50% 1,085 1,448 50% 724 4,112 50% 2,056 1,584 50% 792

2,796 55% 1,538 2,789 55% 1,534 8,373 55% 4,605 3,923 55% 2,158 1,374 55% 756 7,875 55% 4,331 3,483 55% 1,916 2,884 55% 1,586 3,410 55% 1,875 2,258 55% 1,242 1,947 55% 1,071 2,302 55% 1,266 1,546 55% 850 4,391 55% 2,415 1,691 55% 930

2,857 60% 1,714 2,845 60% 1,707 8,558 60% 5,135 4,009 60% 2,406 1,404 60% 842 8,049 60% 4,829 3,560 60% 2,136 2,948 60% 1,769 3,485 60% 2,091 2,308 60% 1,385 1,990 60% 1,194 2,348 60% 1,409 1,580 60% 948 4,488 60% 2,693 1,729 60% 1,037

2,920 65% 1,898 2,902 65% 1,886 8,747 65% 5,685 4,098 65% 2,664 1,434 65% 932 8,227 65% 5,347 3,638 65% 2,365 3,013 65% 1,958 3,562 65% 2,315 2,359 65% 1,533 2,034 65% 1,322 2,395 65% 1,557 1,615 65% 1,050 4,587 65% 2,981 1,767 65% 1,148

2,985 70% 2,089 2,960 70% 2,072 8,940 70% 6,258 4,188 70% 2,932 1,466 70% 1,026 8,408 70% 5,886 3,719 70% 2,603 3,080 70% 2,156 3,641 70% 2,549 2,411 70% 1,688 2,079 70% 1,455 2,443 70% 1,710 1,651 70% 1,156 4,688 70% 3,282 1,806 70% 1,264

3,051 75% 2,288 3,019 75% 2,264 9,137 75% 6,853 4,281 75% 3,211 1,498 75% 1,123 8,594 75% 6,445 3,801 75% 2,851 3,148 75% 2,361 3,721 75% 2,791 2,464 75% 1,848 2,125 75% 1,593 2,492 75% 1,869 1,687 75% 1,266 4,791 75% 3,594 1,846 75% 1,384

3,118 80% 2,494 3,079 80% 2,464 9,339 80% 7,471 4,375 80% 3,500 1,530 80% 1,224 8,783 80% 7,027 3,885 80% 3,108 3,217 80% 2,574 3,803 80% 3,043 2,518 80% 2,015 2,172 80% 1,737 2,542 80% 2,033 1,725 80% 1,380 4,897 80% 3,918 1,886 80% 1,509

3,187 85% 2,709 3,141 85% 2,670 9,545 85% 8,113 4,472 85% 3,801 1,563 85% 1,329 8,977 85% 7,631 3,970 85% 3,375 3,288 85% 2,795 3,887 85% 3,304 2,574 85% 2,188 2,219 85% 1,887 2,593 85% 2,204 1,763 85% 1,498 5,005 85% 4,254 1,928 85% 1,639

3,257 90% 2,931 3,204 90% 2,883 9,755 90% 8,780 4,571 90% 4,113 1,598 90% 1,438 9,175 90% 8,258 4,058 90% 3,652 3,361 90% 3,024 3,973 90% 3,576 2,631 90% 2,368 2,268 90% 2,042 2,645 90% 2,380 1,802 90% 1,621 5,116 90% 4,604 1,971 90% 1,774

3,329 95% 3,163 3,268 95% 3,105 9,971 95% 9,472 4,671 95% 4,438 1,632 95% 1,551 9,378 95% 8,909 4,147 95% 3,940 3,435 95% 3,263 4,060 95% 3,857 2,689 95% 2,554 2,318 95% 2,202 2,697 95% 2,563 1,841 95% 1,749 5,228 95% 4,967 2,014 95% 1,913

3,402 100% 3,402 3,333 100% 3,333 10,190 100% 10,190 4,774 100% 4,774 1,668 100% 1,668 9,584 100% 9,584 4,239 100% 4,239 3,510 100% 3,510 4,150 100% 4,150 2,748 100% 2,748 2,370 100% 2,370 2,751 100% 2,751 1,882 100% 1,882 5,344 100% 5,344 2,058 100% 2,058

3,477 100% 3,477 3,400 100% 3,400 10,415 100% 10,415 4,880 100% 4,880 1,704 100% 1,704 9,796 100% 9,796 4,332 100% 4,332 3,588 100% 3,588 4,242 100% 4,242 2,809 100% 2,809 2,422 100% 2,422 2,806 100% 2,806 1,923 100% 1,923 5,461 100% 5,461 2,104 100% 2,104

3,554 100% 3,554 3,468 100% 3,468 10,645 100% 10,645 4,987 100% 4,987 1,741 100% 1,741 10,012 100% 10,012 4,428 100% 4,428 3,667 100% 3,667 4,335 100% 4,335 2,871 100% 2,871 2,475 100% 2,475 2,863 100% 2,863 1,966 100% 1,966 5,582 100% 5,582 2,150 100% 2,150

3,632 100% 3,632 3,537 100% 3,537 10,879 100% 10,879 5,097 100% 5,097 1,779 100% 1,779 10,232 100% 10,232 4,525 100% 4,525 3,748 100% 3,748 4,431 100% 4,431 2,934 100% 2,934 2,530 100% 2,530 2,920 100% 2,920 2,009 100% 2,009 5,705 100% 5,705 2,198 100% 2,198

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Histórico 2016

Servicios de Salud

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2027

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2030

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2033

2,778 50% 1,389 5,494 50% 2,747

2,839 50% 1,420 5,616 50% 2,808

2,902 50% 1,451 5,740 50% 2,870

2,966 55% 1,631 5,866 55% 3,227

3,032 60% 1,819 5,996 60% 3,598

3,099 65% 2,014 6,128 65% 3,983

3,167 70% 2,217 6,264 70% 4,385

3,237 75% 2,428 6,402 75% 4,801

3,309 80% 2,647 6,543 80% 5,235

3,382 85% 2,874 6,688 85% 5,684

3,456 90% 3,110 6,835 90% 6,152

3,532 95% 3,356 6,986 95% 6,637

3,610 100% 3,610 7,140 100% 7,140

3,690 100% 3,690 7,297 100% 7,297

3,771 100% 3,771 7,458 100% 7,458

3,854 100% 3,854 7,623 100% 7,623

8,615 49% 4,190 5,072 32% 1,646 3,127 50% 1,563

8,787 49% 4,274 5,174 32% 1,679 3,189 50% 1,595

8,963 49% 4,359 5,277 32% 1,713 3,253 50% 1,627

9,142 50.0% 4,571 5,383 50.0% 2,691 3,318 55% 1,825

9,325 55.0% 5,129 5,491 55.0% 3,020 3,385 60% 2,031

9,512 60.0% 5,707 5,600 60.0% 3,360 3,452 65% 2,244

9,702 65.0% 6,306 5,712 65.0% 3,713 3,521 70% 2,465

9,896 70.0% 6,927 5,827 70.0% 4,079 3,592 75% 2,694

10,094 75.0% 7,570 5,943 75.0% 4,457 3,664 80% 2,931

10,296 80.0% 8,237 6,062 80.0% 4,850 3,737 85% 3,176

10,502 85.0% 8,926 6,183 85.0% 5,256 3,812 90% 3,430

10,712 90.0% 9,640 6,307 90.0% 5,676 3,888 95% 3,693

10,926 95.0% 10,380 6,433 95.0% 6,111 3,966 100% 3,966

11,144 100% 11,144 6,562 100% 6,562 4,045 100% 4,045

11,367 100% 11,367 6,693 100% 6,693 4,126 100% 4,126

11,595 100% 11,595 6,827 100% 6,827 4,208 100% 4,208

3,081 38% 1,182 6,493 56% 3,648 2,766 95% 2,620 2,920 95% 2,784 7,710 50% 3,855 5,664 25% 1,414 5,110 50% 2,555 2,723 52% 1,426 5,804 38% 2,192 2,042

3,145 38% 1,207 6,554 56% 3,682 2,823 95% 2,674 2,982 95% 2,843 7,880 50% 3,940 5,779 25% 1,443 5,212 50% 2,606 2,778 52% 1,454 5,920 38% 2,236 2,083

3,211 38% 1,232 6,727 56% 3,780 2,880 95% 2,728 3,044 95% 2,903 8,053 50% 4,026 5,896 25% 1,472 5,316 50% 2,658 2,833 52% 1,484 6,038 38% 2,281 2,125

3,278 50.0% 1,639 6,902 60% 4,154 2,939 100% 2,939 3,109 100% 3,109 8,230 55% 4,527 6,016 50% 3,008 5,422 55% 2,982 2,890 55% 1,600 6,159 50% 3,080 2,167

3,346 55.0% 1,840 6,966 65% 4,541 3,000 100% 3,000 3,174 100% 3,174 8,411 60% 5,047 6,138 55% 3,376 5,531 60% 3,319 2,948 60% 1,779 6,282 55% 3,455 2,211

3,415 60.0% 2,049 7,144 70% 5,014 3,061 100% 3,061 3,241 100% 3,241 8,596 65% 5,587 6,263 60% 3,758 5,642 65% 3,667 3,007 65% 1,965 6,408 60% 3,845 2,255

3,487 65.0% 2,266 7,323 75% 5,505 3,124 100% 3,124 3,310 100% 3,310 8,785 70% 6,150 6,390 65% 4,153 5,754 70% 4,028 3,067 70% 2,158 6,536 65% 4,248 2,300

3,559 70.0% 2,492 7,391 80% 5,926 3,188 100% 3,188 3,379 100% 3,379 8,978 75% 6,734 6,520 70% 4,564 5,869 75% 4,402 3,128 75% 2,357 6,667 70% 4,667 2,346

3,633 75.0% 2,725 7,572 85% 6,450 3,253 100% 3,253 3,451 100% 3,451 9,176 80% 7,340 6,652 75% 4,989 5,987 80% 4,789 3,191 80% 2,564 6,800 75% 5,100 2,393

3,709 80.0% 2,967 7,755 90% 6,994 3,320 100% 3,320 3,523 100% 3,523 9,377 85% 7,971 6,787 80% 5,430 6,107 85% 5,191 3,254 85% 2,778 6,936 80% 5,549 2,441

3,786 85.0% 3,218 7,827 95% 7,450 3,388 100% 3,388 3,598 100% 3,598 9,583 90% 8,625 6,925 85% 5,886 6,229 90% 5,606 3,319 90% 3,000 7,075 85% 6,014 2,490

3,865 90.0% 3,479 8,013 100% 8,013 3,457 100% 3,457 3,674 100% 3,674 9,794 95% 9,304 7,065 90% 6,359 6,353 95% 6,036 3,386 95% 3,229 7,216 90% 6,495 2,539

3,946 95.0% 3,749 8,200 100% 8,200 3,528 100% 3,528 3,751 100% 3,751 10,009 100% 10,009 7,209 95% 6,848 6,480 100% 6,480 3,454 100% 3,454 7,361 95% 6,993 2,590

4,028 100% 4,028 8,388 100% 8,388 3,601 100% 3,601 3,830 100% 3,830 10,229 100% 10,229 7,355 100% 7,355 6,610 100% 6,610 3,523 100% 3,523 7,508 100% 7,508 2,642

4,112 100% 4,112 8,467 100% 8,467 3,674 100% 3,674 3,911 100% 3,911 10,453 100% 10,453 7,505 100% 7,505 6,742 100% 6,742 3,593 100% 3,593 7,658 100% 7,658 2,695

4,198 100% 4,198 8,658 100% 8,658 3,750 100% 3,750 3,993 100% 3,993 10,683 100% 10,683 7,657 100% 7,657 6,877 100% 6,877 3,665 100% 3,665 7,811 100% 7,811 2,749

SERVICIOS DE SALUD FINALES 2,718

Consulta ambulatoria de Endocrinología 5,375

Telemedicina Consul. Exter. Enf. CRED e Inmunizaciones 4,108

8,446

1,614

4,973

Enf. CRED Exter. Enf. Inmunizaciones 3,066

Exter. Estimulación Temprana Consulta Estrategias 1,158

3,018

3,552

6,322

2,620

2,710

2,784

2,860

463

7,544

1,386

5,551

Consejeria y Prevención de ITS/VIH/SIDA Diferenciado de TBC Atención Integral Adolescente

y

Consejería

del

Atención Integral del Adulto Mayor Atención Integral de Salud Mental Consejería y Prevención de Enfermedades No Transmisibles

5,010

Consejeria y Prevencion del Cancer 1,398

2,670

2,149

5,690

362

2,002

Obstetricia-CPN Obstetricia-PF

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Servicios de Salud

Histórico 2016

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50.00 % 1,042 4,108 90% 3,697 7,671 50% 3,835 10,181 50% 5,091 4,419 50% 2,210 1,600 50% 800 541 50% 271 420 50% 210 4,440 50% 2,220 2,177 50% 1,089 2,110 50% 1,055 2,126 50% 1,063 1,543 50% 771 2,205 50% 1,102 673 50% 337 1,233

50% 1,062 4,190 90% 3,771 7,840 50% 3,920 10,399 50% 5,200 4,507 50% 2,254 1,635 50% 818 553 50% 277 430 50% 215 4,528 50% 2,264 2,221 50% 1,111 2,156 50% 1,078 2,173 50% 1,086 1,577 50% 788 2,254 50% 1,127 688 50% 344 1,260

SERVICIOS DE SALUD FINALES Obstetricia-Psicoprofilaxis 5,886

3,948

Consultorio Odontológico General 7,343

Consultorio Odontológico con radiologia oral 1,693

9,759

825

4,247

Psicólogo Consultorio de Nutrición 1,531

Sala Procedimientos de Cirugía General 518

Sala de Procedimientos Dermatologicos 402

Sala de Colposcopia 4,267

Sala de Ecografía Obstetrica 2,093

Sala de Monitoreo Fetal 2,020

Sala de Electrocardiografía 2,035

Sala de Holter y Mapa 1,477

Sala de Espirometría 2,111

Sala de Yeso 644

Sala de Procedimientos de Oftalmología 1,180

50% 1,021 4,027 90% 3,624 7,505 50% 3,753 9,968 50% 4,984 4,332 50% 2,166 1,565 50% 783 530 50% 265 411 50% 206 4,353 50% 2,176 2,135 50% 1,067 2,065 50% 1,032 2,080 50% 1,040 1,509 50% 755 2,157 50% 1,079 658 50% 329 1,206

55% 1,192 4,274 95% 4,060 8,014 55% 4,407 10,622 55% 5,842 4,598 55% 2,529 1,671 55% 919 566 55% 311 439 55% 242 4,619 55% 2,540 2,265 55% 1,246 2,203 55% 1,212 2,221 55% 1,221 1,612 55% 886 2,303 55% 1,267 703 55% 387 1,288

60% 1,326 4,359 100% 4,359 8,191 60% 4,914 10,849 60% 6,510 4,689 60% 2,814 1,708 60% 1,025 578 60% 347 449 60% 269 4,711 60% 2,827 2,311 60% 1,386 2,251 60% 1,351 2,270 60% 1,362 1,647 60% 988 2,354 60% 1,413 719 60% 431 1,316

65% 1,466 4,446 100% 4,446 8,371 65% 5,441 11,082 65% 7,203 4,783 65% 3,109 1,746 65% 1,135 591 65% 384 459 65% 298 4,806 65% 3,124 2,357 65% 1,532 2,301 65% 1,496 2,320 65% 1,508 1,684 65% 1,094 2,406 65% 1,564 734 65% 477 1,345

70% 1,610 4,535 100% 4,535 8,556 70% 5,989 11,319 70% 7,923 4,879 70% 3,415 1,784 70% 1,249 604 70% 423 469 70% 328 4,902 70% 3,431 2,404 70% 1,683 2,351 70% 1,646 2,371 70% 1,660 1,721 70% 1,205 2,459 70% 1,722 751 70% 525 1,375

75% 1,760 4,626 100% 4,626 8,745 75% 6,559 11,561 75% 8,671 4,977 75% 3,732 1,824 75% 1,368 617 75% 463 479 75% 359 5,000 75% 3,750 2,452 75% 1,839 2,403 75% 1,802 2,424 75% 1,818 1,759 75% 1,319 2,514 75% 1,885 767 75% 575 1,405

80% 1,914 4,718 100% 4,718 8,938 80% 7,150 11,809 80% 9,447 5,076 80% 4,061 1,864 80% 1,491 631 80% 505 490 80% 392 5,100 80% 4,080 2,501 80% 2,001 2,455 80% 1,964 2,477 80% 1,982 1,798 80% 1,438 2,569 80% 2,055 784 80% 627 1,436

85% 2,075 4,813 100% 4,813 9,135 85% 7,765 12,061 85% 10,252 5,178 85% 4,401 1,905 85% 1,619 645 85% 548 501 85% 425 5,202 85% 4,421 2,551 85% 2,169 2,509 85% 2,133 2,532 85% 2,152 1,837 85% 1,562 2,626 85% 2,232 801 85% 681 1,468

90% 2,241 4,909 100% 4,909 9,337 90% 8,403 12,320 90% 11,088 5,281 90% 4,753 1,947 90% 1,752 659 90% 593 512 90% 460 5,306 90% 4,775 2,602 90% 2,342 2,564 90% 2,308 2,588 90% 2,329 1,878 90% 1,690 2,684 90% 2,415 819 90% 737 1,501

95% 2,412 5,007 100% 5,007 9,543 95% 9,066 12,583 95% 11,954 5,387 95% 5,117 1,990 95% 1,891 673 95% 640 523 95% 497 5,412 95% 5,141 2,654 95% 2,522 2,620 95% 2,489 2,645 95% 2,512 1,919 95% 1,823 2,743 95% 2,606 837 95% 795 1,534

100% 2,590 5,107 100% 5,107 9,753 100% 9,753 12,853 100% 12,853 5,494 100% 5,494 2,034 100% 2,034 688 100% 688 534 100% 534 5,520 100% 5,520 2,707 100% 2,707 2,677 100% 2,677 2,703 100% 2,703 1,962 100% 1,962 2,803 100% 2,803 856 100% 856 1,567

100% 2,642 5,209 100% 5,209 9,968 100% 9,968 13,128 100% 13,128 5,604 100% 5,604 2,079 100% 2,079 704 100% 704 546 100% 546 5,630 100% 5,630 2,762 100% 2,762 2,736 100% 2,736 2,763 100% 2,763 2,005 100% 2,005 2,865 100% 2,865 875 100% 875 1,602

100% 2,695 5,314 100% 5,314 10,188 100% 10,188 13,408 100% 13,408 5,716 100% 5,716 2,125 100% 2,125 719 100% 719 558 100% 558 5,743 100% 5,743 2,817 100% 2,817 2,796 100% 2,796 2,823 100% 2,823 2,049 100% 2,049 2,928 100% 2,928 894 100% 894 1,637

100% 2,749 5,420 100% 5,420 10,412 100% 10,412 13,695 100% 13,695 5,831 100% 5,831 2,171 100% 2,171 735 100% 735 571 100% 571 5,858 100% 5,858 2,873 100% 2,873 2,857 100% 2,857 2,886 100% 2,886 2,094 100% 2,094 2,993 100% 2,993 914 100% 914 1,673

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Servicios de Salud

Histórico 2016

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2033

50% 603 1,526 50% 763

50% 616 1,560 50% 780

50% 630 1,594 50% 797

55% 708 1,630 55% 896

60% 790 1,666 60% 999

65% 874 1,702 65% 1,107

70% 963 1,740 70% 1,218

75% 1,054 1,778 75% 1,334

80% 1,149 1,818 80% 1,454

85% 1,248 1,858 85% 1,579

90% 1,350 1,899 90% 1,709

95% 1,457 1,940 95% 1,843

100% 1,567 1,983 100% 1,983

100% 1,602 2,027 100% 2,027

100% 1,637 2,072 100% 2,072

100% 1,673 2,117 100% 2,117

6,519 80% 5,215 2,683 50% 1,341 3,782 50% 1,891 878 50% 439 3,669 50% 1,834 4,133 50% 2,066 950 50% 475 1,001 50% 500 891 50% 445 12 50% 6 190 50% 95

6,663 80% 5,330 2,742 50% 1,371 3,866 50% 1,933 897 50% 449 3,750 50% 1,875 4,224 50% 2,112 971 50% 485 1,023 50% 512 910 50% 455 12 50% 6 194 50% 97

6,810 80% 5,448 2,803 50% 1,401 3,951 50% 1,976 917 50% 459 3,832 50% 1,916 4,318 50% 2,159 992 50% 496 1,046 50% 523 930 50% 465 13 50% 6 198 50% 99

6,960 85% 5,916 2,864 55% 1,575 4,039 55% 2,221 937 55% 515 3,917 55% 2,154 4,413 55% 2,427 1,014 55% 558 1,069 55% 588 951 55% 523 13 55% 7 203 55% 111

7,114 90% 6,403 2,928 60% 1,757 4,128 60% 2,477 958 60% 575 4,004 60% 2,402 4,510 60% 2,706 1,036 60% 622 1,092 60% 655 972 60% 583 13 60% 8 207 60% 124

7,271 95% 6,908 2,992 65% 1,945 4,219 65% 2,742 979 65% 636 4,092 65% 2,660 4,610 65% 2,997 1,059 65% 688 1,117 65% 726 993 65% 646 14 65% 9 212 65% 138

7,432 100% 7,432 3,058 70% 2,141 4,312 70% 3,018 1,001 70% 701 4,182 70% 2,928 4,712 70% 3,298 1,083 70% 758 1,141 70% 799 1,015 70% 711 14 70% 10 216 70% 151

7,596 100% 7,596 3,126 75% 2,344 4,407 75% 3,305 1,023 75% 767 4,275 75% 3,206 4,816 75% 3,612 1,106 75% 830 1,166 75% 875 1,038 75% 778 14 75% 11 221 75% 166

7,763 100% 7,763 3,195 80% 2,556 4,505 80% 3,604 1,045 80% 836 4,369 80% 3,495 4,922 80% 3,938 1,131 80% 905 1,192 80% 954 1,061 80% 849 14 80% 12 226 80% 181

7,935 100% 7,935 3,265 85% 2,776 4,604 85% 3,913 1,068 85% 908 4,465 85% 3,796 5,031 85% 4,276 1,156 85% 982 1,218 85% 1,036 1,084 85% 921 15 85% 13 231 85% 196

8,110 100% 8,110 3,337 90% 3,004 4,706 90% 4,235 1,092 90% 983 4,564 90% 4,108 5,142 90% 4,628 1,181 90% 1,063 1,245 90% 1,121 1,108 90% 997 15 90% 14 236 90% 212

8,289 100% 8,289 3,411 95% 3,240 4,809 95% 4,569 1,116 95% 1,060 4,665 95% 4,431 5,255 95% 4,992 1,207 95% 1,147 1,273 95% 1,209 1,132 95% 1,076 15 95% 15 241 95% 229

8,471 100% 8,471 3,486 100% 3,486 4,915 100% 4,915 1,141 100% 1,141 4,767 100% 4,767 5,371 100% 5,371 1,234 100% 1,234 1,301 100% 1,301 1,157 100% 1,157 16 100% 16 247 100% 247

8,658 100% 8,658 3,563 100% 3,563 5,024 100% 5,024 1,166 100% 1,166 4,873 100% 4,873 5,489 100% 5,489 1,261 100% 1,261 1,329 100% 1,329 1,183 100% 1,183 16 100% 16 252 100% 252

8,849 100% 8,849 3,642 100% 3,642 5,134 100% 5,134 1,192 100% 1,192 4,980 100% 4,980 5,610 100% 5,610 1,289 100% 1,289 1,359 100% 1,359 1,209 100% 1,209 16 100% 16 258 100% 258

9,044 100% 9,044 3,722 100% 3,722 5,248 100% 5,248 1,218 100% 1,218 5,090 100% 5,090 5,734 100% 5,734 1,317 100% 1,317 1,389 100% 1,389 1,236 100% 1,236 17 100% 17 263 100% 263

1,346 50%

1,373 50%

1,401 50%

1,429 55%

1,457 60%

1,487 65%

1,516 70%

1,547 75%

1,578 80%

1,609 85%

1,641 90%

1,674 95%

1,708 100%

1,742 100%

1,777 100%

1,812 100%

673 71 50%

687 73 50%

700 74 50%

786 76 55%

874 77 60%

966 79 65%

1,061 80 70%

1,160 82 75%

1,262 83 80%

1,368 85 85%

1,477 87 90%

1,590 89 95%

1,708 90 100%

1,742 92 100%

1,777 94 100%

1,812 96 100%

SERVICIOS DE SALUD FINALES Sala de Campimetría 1,493

Sala de Refracción + Antesala Urgencias y Emergencia 8,229

6,378

Topico de Inyectables y Nebulizaciones 2,625

Topico de Medicina Interna 3,701

Tópico de Pediatría 859

Sala de Rehidratación 3,589

Tópico de Gíneco-Obstetricia 4,044

Tópico de Cirugía General 929

Sala de Observación Adultos Varones 979

Sala de Observación Adultos Mujeres 871

Sala de Observación Niños 12

Sala de Observación Aislados 186

Sala de Vigilancia Intensiva Centro Obstetrico Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y obstetricia, y por obstetra

1,320

70

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Histórico 2016

Servicios de Salud

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2033

36 6 50% 3 1,424 50% 712

36 6 50% 3 1,452 50% 726

37 6 50% 3 1,481 50% 741

42 6 55% 4 1,511 55% 831

46 7 60% 4 1,541 60% 925

51 7 65% 4 1,572 65% 1,022

56 7 70% 5 1,603 70% 1,122

61 7 75% 5 1,635 75% 1,226

67 7 80% 6 1,668 80% 1,334

72 7 85% 6 1,701 85% 1,446

78 7 90% 7 1,735 90% 1,562

84 8 95% 7 1,770 95% 1,682

90 8 100% 8 1,805 100% 1,805

92 8 100% 8 1,842 100% 1,842

94 8 100% 8 1,878 100% 1,878

96 8 100% 8 1,916 100% 1,916

415 50% 208 262 50% 131 179 50% 90 221 50% 110 234 50% 117 98 50% 49 694 50% 347 1,883 50% 941

425 50% 212 268 50% 134 183 50% 91 226 50% 113 239 50% 119 101 50% 50 708 50% 354 1,923 50% 962

434 50% 217 274 50% 137 186 50% 93 231 50% 115 244 50% 122 103 50% 51 723 50% 362 1,964 50% 982

444 55% 244 280 55% 154 190 55% 104 236 55% 130 249 55% 137 105 55% 58 738 55% 406 2,006 55% 1,103

453 60% 272 286 60% 172 194 60% 116 241 60% 145 255 60% 153 107 60% 64 754 60% 452 2,049 60% 1,230

463 65% 301 292 65% 190 198 65% 128 246 65% 160 261 65% 169 110 65% 71 769 65% 500 2,093 65% 1,361

474 70% 332 299 70% 209 202 70% 141 252 70% 176 266 70% 186 112 70% 79 785 70% 550 2,138 70% 1,497

484 75% 363 306 75% 229 206 75% 154 257 75% 193 272 75% 204 115 75% 86 802 75% 601 2,184 75% 1,638

495 80% 396 312 80% 250 210 80% 168 263 80% 210 278 80% 223 117 80% 94 818 80% 655 2,230 80% 1,784

506 85% 430 319 85% 271 214 85% 182 269 85% 229 284 85% 242 120 85% 102 835 85% 710 2,278 85% 1,936

517 90% 465 326 90% 294 218 90% 196 275 90% 247 291 90% 261 123 90% 110 853 90% 767 2,327 90% 2,094

528 95% 502 333 95% 317 223 95% 211 281 95% 267 297 95% 282 125 95% 119 870 95% 827 2,377 95% 2,258

540 100% 540 341 100% 341 227 100% 227 287 100% 287 304 100% 304 128 100% 128 888 100% 888 2,428 100% 2,428

552 100% 552 348 100% 348 232 100% 232 293 100% 293 310 100% 310 131 100% 131 907 100% 907 2,480 100% 2,480

564 100% 564 356 100% 356 236 100% 236 300 100% 300 317 100% 317 134 100% 134 926 100% 926 2,533 100% 2,533

576 100% 576 364 100% 364 241 100% 241 306 100% 306 324 100% 324 137 100% 137 945 100% 945 2,587 100% 2,587

352 50% 176 371 50% 185 3 50% 2 377 50%

360 50% 180 379 50% 189 3 50% 2 385 50%

367 50% 184 387 50% 194 3 50% 2 393 50%

376 55% 207 396 55% 218 3 55% 2 402 55%

384 60% 230 405 60% 243 3 60% 2 411 60%

392 65% 255 414 65% 269 3 65% 2 420 65%

401 70% 281 423 70% 296 4 70% 2 429 70%

410 75% 307 432 75% 324 4 75% 3 439 75%

419 80% 335 442 80% 353 4 80% 3 448 80%

428 85% 364 451 85% 384 4 85% 3 458 85%

438 90% 394 461 90% 415 4 90% 3 468 90%

447 95% 425 471 95% 448 4 95% 4 479 95%

457 100% 457 482 100% 482 4 100% 4 489 100%

467 100% 467 492 100% 492 4 100% 4 500 100%

477 100% 477 503 100% 503 4 100% 4 511 100%

488 100% 488 514 100% 514 4 100% 4 522 100%

SERVICIOS DE SALUD FINALES Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar 6

Sala Multifuncional para Gestante Aislada Atención inmediata del recién nacido por médico especialista en pediatría y enfermera Centro Quirurgico Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en Cirugìa General

1,396

Intervenciones quirúrgicas de patologías Ginecologicas

257

406

176

Intervenciones quirúrgicas Obstetricas 216

Legrados médico

228

Intervenciones quirúrgicas por médico especialista en Traumatología y Ortopedia

96

Intervenciones quirúrgicas especialista en Oftalmología

por

680

Intervenciones quirúrgicas de Emergencia Atención en Sala de Recuperación PostAnéstesica Hospitalización Sala de Hospitalización de Medicina Interna Varones

1,843

Sala de Hospitalización de Medicina Interna Mujeres

363

Sala de Hospitalización d e Medicina Interna Aislados

3

344

368

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Histórico 2016

Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD FINALES Sala de Hospitalización de Cirugía General Varones Sala de Hospitalización de Cirugía General Mujeres Sala de Hospitalización d e Cirugía General Aislados

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2017

2018

2019

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2021

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2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

192 406 50% 203 3 50% 2 67 50% 34 130 50% 65 191 50% 95 204 50% 102 3 50% 1 268 50% 134 183 50% 91 1,892 50% 946 10 50% 5 168 50% 84 84 50% 42 109 50% 54 6 50%

197 415 50% 207 3 50% 2 69 50% 34 133 50% 66 195 50% 98 208 50% 104 3 50% 1 274 50% 137 186 50% 93 1,930 50% 965 10 50% 5 172 50% 86 86 50% 43 111 50% 56 6 50%

388

3

64

Sala de Hospitalización Pediatría Lactante 124

Sala de Hospitalización Pediatría Pre Escolar 183

Sala de Hospitalización de Pediatría Escolares Sala de Adolescentes

Hospitalización

Pediatría

195

2

Sala de Hospitalización Pediatría Aislados 257

Sala de Hospitalización Ginecología Sala de Hospitalización Obstetricia (Cesareas Programadas)

176

-

1,818

Sala de Hospitalización Gíneco-Obstetricia Aislados

9

Sala de Monitoreo de Gestantes con Complicaciones

162

Atención del recién nacido sano en observación

81

Sala de Hospitalización Alojamiento Conjunto

Obstetricia

105

Atención al recién nacido con patología 6

188 397 50% 198 3 50% 2 66 50% 33 127 50% 63 187 50% 93 199 50% 100 2 50% 1 262 50% 131 179 50% 90 1,855 50% 927 9 50% 5 165 50% 83 82 50% 41 107 50% 53 6 50%

221 424 55% 233 4 55% 2 70 55% 39 136 55% 75 200 55% 110 213 55% 117 3 55% 1 280 55% 154 190 55% 104 1,968 55% 1,083 10 55% 5 175 55% 96 87 55% 48 113 55% 62 6 55%

247 433 60% 260 4 60% 2 72 60% 43 139 60% 83 204 60% 122 217 60% 130 3 60% 2 286 60% 172 194 60% 116 2,008 60% 1,205 10 60% 6 179 60% 107 89 60% 53 116 60% 69 7 60%

273 443 65% 288 4 65% 2 73 65% 48 142 65% 92 208 65% 135 222 65% 144 3 65% 2 292 65% 190 198 65% 128 2,048 65% 1,331 10 65% 7 182 65% 119 91 65% 59 118 65% 77 7 65%

301 453 70% 317 4 70% 3 75 70% 52 145 70% 101 213 70% 149 227 70% 159 3 70% 2 299 70% 209 202 70% 141 2,089 70% 1,462 11 70% 7 186 70% 130 93 70% 65 120 70% 84 7 70%

329 463 75% 347 4 75% 3 77 75% 57 148 75% 111 218 75% 163 232 75% 174 3 75% 2 306 75% 229 206 75% 154 2,130 75% 1,598 11 75% 8 190 75% 142 95 75% 71 123 75% 92 7 75%

359 473 80% 378 4 80% 3 78 80% 63 151 80% 121 223 80% 178 237 80% 190 3 80% 2 312 80% 250 210 80% 168 2,173 80% 1,738 11 80% 9 194 80% 155 96 80% 77 125 80% 100 7 80%

390 483 85% 411 4 85% 3 80 85% 68 155 85% 131 227 85% 193 243 85% 206 3 85% 3 319 85% 271 214 85% 182 2,217 85% 1,884 11 85% 10 197 85% 168 98 85% 84 128 85% 109 7 85%

422 494 90% 444 4 90% 4 82 90% 74 158 90% 142 232 90% 209 248 90% 223 3 90% 3 326 90% 294 218 90% 196 2,261 90% 2,035 12 90% 10 201 90% 181 100 90% 90 130 90% 117 7 90%

455 505 95% 479 4 95% 4 84 95% 79 161 95% 153 238 95% 226 253 95% 241 3 95% 3 333 95% 317 223 95% 211 2,306 95% 2,191 12 95% 11 205 95% 195 102 95% 97 133 95% 126 8 95%

489 516 100% 516 4 100% 4 85 100% 85 165 100% 165 243 100% 243 259 100% 259 3 100% 3 341 100% 341 227 100% 227 2,352 100% 2,352 12 100% 12 209 100% 209 104 100% 104 135 100% 135 8 100%

500 527 100% 527 4 100% 4 87 100% 87 169 100% 169 248 100% 248 265 100% 265 3 100% 3 348 100% 348 232 100% 232 2,399 100% 2,399 12 100% 12 214 100% 214 106 100% 106 138 100% 138 8 100%

511 539 100% 539 4 100% 4 89 100% 89 172 100% 172 254 100% 254 270 100% 270 3 100% 3 356 100% 356 236 100% 236 2,447 100% 2,447 12 100% 12 218 100% 218 109 100% 109 141 100% 141 8 100%

522 551 100% 551 5 100% 5 91 100% 91 176 100% 176 259 100% 259 276 100% 276 3 100% 3 364 100% 364 241 100% 241 2,496 100% 2,496 13 100% 13 222 100% 222 111 100% 111 144 100% 144 8 100%

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Histórico 2016

Servicios de Salud

0

0

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6

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13

14

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2019

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2023

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2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8

8

40,193

41,076 78% 32,066

41,979 78% 32,771

42,902 78% 33,491

43,844 80% 35,103

44,807 85% 38,115

45,792 90% 41,242

46,797 95% 44,487

47,825 100% 47,825

48,875 100% 48,875

49,947 100% 49,947

51,043 100% 51,043

52,163 100% 52,163

53,308 100% 53,308

54,477 100% 54,477

55,672 100% 55,672

56,892 100% 56,892

6,138

6,271 50% 3,135

6,406 50% 3,203

6,544 50% 3,272

6,685 55% 3,677

6,829 60% 4,097

6,976 65% 4,534

7,126 70% 4,988

7,279 75% 5,459

7,436 80% 5,949

7,596 85% 6,456

7,759 90% 6,983

7,926 95% 7,530

8,097 100% 8,097

8,271 100% 8,271

8,449 100% 8,449

8,630 100% 8,630

7,583

7,750 50% 3,875 4,784 50% 2,392 5,850 50% 2,925 5,062 50% 2,531 3,354 50% 1,677

7,921 50% 3,961 4,890 50% 2,445 5,979 50% 2,989 5,174 50% 2,587 3,421 50% 1,710

8,096 50% 4,048 4,998 50% 2,499 6,111 50% 3,055 5,288 50% 2,644 3,489 50% 1,745

8,274 55% 4,551 5,108 55% 2,810 6,246 55% 3,435 5,405 55% 2,973 3,559 55% 1,958

8,457 60% 5,074 5,221 60% 3,133 6,384 60% 3,830 5,524 60% 3,314 3,630 60% 2,178

8,643 65% 5,618 5,337 65% 3,469 6,525 65% 4,241 5,646 65% 3,670 3,703 65% 2,407

8,833 70% 6,183 5,454 70% 3,818 6,669 70% 4,668 5,771 70% 4,039 3,777 70% 2,644

9,028 75% 6,771 5,575 75% 4,181 6,816 75% 5,112 5,898 75% 4,423 3,853 75% 2,889

9,227 80% 7,382 5,698 80% 4,558 6,966 80% 5,573 6,028 80% 4,823 3,930 80% 3,144

9,430 85% 8,016 5,824 85% 4,950 7,120 85% 6,052 6,161 85% 5,237 4,008 85% 3,407

9,638 90% 8,674 5,952 90% 5,357 7,277 90% 6,549 6,297 90% 5,667 4,088 90% 3,680

9,850 95% 9,357 6,083 95% 5,779 7,438 95% 7,066 6,436 95% 6,114 4,170 95% 3,962

10,067 100% 10,067 6,217 100% 6,217 7,602 100% 7,602 6,578 100% 6,578 4,254 100% 4,254

10,288 100% 10,288 6,354 100% 6,354 7,769 100% 7,769 6,723 100% 6,723 4,339 100% 4,339

10,515 100% 10,515 6,495 100% 6,495 7,941 100% 7,941 6,871 100% 6,871 4,425 100% 4,425

10,746 100% 10,746 6,638 100% 6,638 8,116 100% 8,116 7,022 100% 7,022 4,514 100% 4,514

7,970

8,129 50% 4,065

8,292 50% 4,146

8,458 50% 4,229

8,627 55% 4,745

8,799 60% 5,280

8,975 65% 5,834

9,155 70% 6,408

9,338 75% 7,003

9,525 80% 7,620

9,715 85% 8,258

9,909 90% 8,919

10,108 95% 9,602

10,310 100% 10,310

10,516 100% 10,516

10,726 100% 10,726

10,941 100% 10,941

14,998

15,317 50% 7,658

15,642 50% 7,821

15,975 50% 7,987

16,314 55% 8,973

16,661 60% 9,996

17,015 65% 11,059

17,376 70% 12,163

17,745 75% 13,309

18,122 80% 14,498

18,507 85% 15,731

18,900 90% 17,010

19,301 95% 18,336

19,711 100% 19,711

20,129 100% 20,129

20,557 100% 20,557

20,993 100% 20,993

612

625 50% 313

638 50% 319

652 50% 326

666 55% 366

680 60% 408

694 65% 451

709 70% 496

724 75% 543

739 80% 591

755 85% 642

771 90% 694

787 95% 748

804 100% 804

821 100% 821

838 100% 838

856 100% 856

69,876

71,408 34% 24,198

72,973 34% 24,728

74,572 34% 25,270

76,205 50% 38,103

77,875 55% 42,831

79,580 60% 47,748

81,323 65% 52,860

83,103 70% 58,172

84,922 75% 63,692

86,781 80% 69,425

88,680 85% 75,378

90,621 90% 81,559

92,603 95% 87,973

94,629 100% 94,629

96,698 100% 96,698

98,813 100% 98,813

SERVICIOS DE SALUD FINALES Atención al recién nacido con patología Aislado Apoyo al Diagnostico 31,376

Laboratorio Clínico Tipo II-1 Anatomía Patologica Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales Diagnostico por Imágenes Sala de Radiología Convencional Digital 4,681

Sala de Radiología Convencional Digital de Emergencia

5,723

Sala de Ecografía General 4,952

Sala de Ecografía General de Emergencia 3,288

Sala de Mamografía Medicina Física y Rehabilitación Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas mediante terapia física Nutrición y Dietetica Nutrición Banco de Sangre Provisión de Hemoderivados Farmacia

Unidades

Sangre

y

23,679

Farmacia Servicios de Apoyo

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Servicios de Salud

Histórico 2016

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

43,531 50% 21,765

44,464 50% 22,232

SERVICIOS DE SALUD FINALES 41,722

Central de Esterilización

42,617 50% 21,308

45,417 55% 24,979

46,391 60% 27,835

47,385 65% 30,800

48,401 70% 33,881

49,438 75% 37,079

50,498 80% 40,398

51,580 85% 43,843

52,685 90% 47,416

53,813 95% 51,123

54,966 100% 54,966

56,143 100% 56,143

57,346 100% 57,346

58,574 100% 58,574

Fuente: Elaboración PRONIS

Tabla 180: Proyección consolidado de plan de producción de la demanda del EE.SS Enrique Montenegro, 2017 – 2033. A continuación se muestra la proyección consolidada del Plan de producción

Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD FINALES Consulta Externa Consulta ambulatoria por Medicina Interna Consulta ambulatoria por Medicina Interna Control y Tratamiento de ITS/VIH/SIDA Consulta ambulatoria de Pediatría Consulta ambulatoria de Cirugía General Consulta ambulatoria de Anestesiologo Consulta ambulatoria por Gíneco Obstetricia Consulta ambulatoria de Medicina Familiar Consulta ambulatoria de Medicina Física y Rehabilitación Consulta ambulatoria de Traumatología y Ortopedia Consulta ambulatoria de Cardiología Consulta ambulatoria de Neumología Consulta ambulatoria de Neumología Control y Tratamiento de Tuberculosis Consulta ambulatoria de Psiquiatría Consulta ambulatoria de Oftalmología Consulta ambulatoria de Dermatología Consulta ambulatoria de Endocrinología Telemedicina Consultorios Ext. Enfermería/Otros Enfermería - CRED

0 2018

1 2019

2 2020

3 2021

4 2022

5 2023

6 2024

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

11 2029

12 2030

13 2031

14 2032

15 2033

1,309

1,338

1,368

1,538

1,714

1,898

2,089

2,288

2,494

2,709

2,931

3,163

3,402

3,477

3,554

3,632

1,314 3,921 1,837 644 3,688 1,631 1,351 1,597 1,057 912

1,340 4,007 1,878 658 3,769 1,667 1,380 1,632 1,081 932

1,367 4,096 1,919 672 3,852 1,704 1,411 1,668 1,105 952

1,534 4,605 2,158 756 4,331 1,916 1,586 1,875 1,242 1,071

1,707 5,135 2,406 842 4,829 2,136 1,769 2,091 1,385 1,194

1,886 5,685 2,664 932 5,347 2,365 1,958 2,315 1,533 1,322

2,072 6,258 2,932 1,026 5,886 2,603 2,156 2,549 1,688 1,455

2,264 6,853 3,211 1,123 6,445 2,851 2,361 2,791 1,848 1,593

2,464 7,471 3,500 1,224 7,027 3,108 2,574 3,043 2,015 1,737

2,670 8,113 3,801 1,329 7,631 3,375 2,795 3,304 2,188 1,887

2,883 8,780 4,113 1,438 8,258 3,652 3,024 3,576 2,368 2,042

3,105 9,472 4,438 1,551 8,909 3,940 3,263 3,857 2,554 2,202

3,333 10,190 4,774 1,668 9,584 4,239 3,510 4,150 2,748 2,370

3,400 10,415 4,880 1,704 9,796 4,332 3,588 4,242 2,809 2,422

3,468 10,645 4,987 1,741 10,012 4,428 3,667 4,335 2,871 2,475

3,537 10,879 5,097 1,779 10,232 4,525 3,748 4,431 2,934 2,530

1,085

1,106

1,129

1,266

1,409

1,557

1,710

1,869

2,033

2,204

2,380

2,563

2,751

2,806

2,863

2,920

724 2,056 792 1,389 2,747

740 2,101 809 1,420 2,808

756 2,148 827 1,451 2,870

850 2,415 930 1,631 3,227

948 2,693 1,037 1,819 3,598

1,050 2,981 1,148 2,014 3,983

1,156 3,282 1,264 2,217 4,385

1,266 3,594 1,384 2,428 4,801

1,380 3,918 1,509 2,647 5,235

1,498 4,254 1,639 2,874 5,684

1,621 4,604 1,774 3,110 6,152

1,749 4,967 1,913 3,356 6,637

1,882 5,344 2,058 3,610 7,140

1,923 5,461 2,104 3,690 7,297

1,966 5,582 2,150 3,771 7,458

2,009 5,705 2,198 3,854 7,623

4,190

4,274

4,359

4,571

5,129

5,707

6,306

6,927

7,570

8,237

8,926

9,640

10,380

11,144

11,367

11,595

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Servicios de Salud Inmunizaciones Estimulación Temprana Consejería y Prevención de ITS/VIH/SIDA Diferenciado de TBC Atención Integral y Consejería del Adolescente Atención Integral del Adulto Mayor Consejería de Salud Mental Consejería y Prevención de Enfermedades No Transmisibles Consejería y Prevención del Cáncer CPN (Incluye control puerperal) Planificación familiar Psicoprofilaxis Odontología Odontología General con Soporte de Radiología Oral Consultorio de Psicología Consultorio de Nutrición Sala Procedimientos de Cirugía General Sala de Procedimientos Dermatológicos Sala de Colposcopia Sala de Ecografía Obstétrica Sala de Monitoreo Fetal Sala de Electrocardiografía Sala de Holter y Mapa Sala de Espirometría Sala de Yeso Sala de Procedimientos de Oftalmología Sala de Campimetría Sala de Refracción + Antesala Emergencia Tópico de Inyectables y Nebulizaciones Tópico de Medicina Interna Tópico de Pediatría Sala de Rehidratación Tópico de Gíneco-Obstetricia Tópico de Cirugía General Sala de Observación Adultos Varones Sala de Observación Adultos Mujeres Sala de Observación Niños Sala de Observación Aislados Sala de Vigilancia Intensiva Centro Obstétrico

0 2018 1,646 1,563 1,182 3,648 2,620 2,784 3,855 1,414 2,555 1,426 2,192 1,021 3,624 3,753 4,984 2,166 783 265 206 2,176 1,067 1,032 1,040 755 1,079 329 603 763

1 2019 1,679 1,595 1,207 3,682 2,674 2,843 3,940 1,443 2,606 1,454 2,236 1,042 3,697 3,835 5091 2,210 800 271 210 2,220 1,089 1,055 1,063 771 1,102 337 616 780

2 2020 1,713 1,627 1,232 3,780 2,728 2,903 4,026 1,472 2,658 1,484 2,281 1,062 3,771 3,920 5200 2,254 818 277 215 2,264 1,111 1,078 1,086 788 1,127 344 630 797

3 2021 2,691 1,825 1,639 4,154 2,939 3,109 4,527 3,008 2,982 1,600 3,080 1,192 4,060 4,407 5842 2,529 919 311 242 2,540 1,246 1,212 1,221 886 1,267 387 708 896

4 2022 3,020 2,031 1,840 4,541 3,000 3,174 5,047 3,376 3,319 1,779 3,455 1,326 4,359 4,914 6510 2,814 1,025 347 269 2,827 1,386 1,351 1,362 988 1,413 431 790 999

5 2023 3,360 2,244 2,049 5,014 3,061 3,241 5,587 3,758 3,667 1,965 3,845 1,466 4,446 5,441 7203 3,109 1,135 384 298 3,124 1,532 1,496 1,508 1,094 1,564 477 874 1,107

6 2024 3,713 2,465 2,266 5,505 3,124 3,310 6,150 4,153 4,028 2,158 4,248 1,610 4,535 5,989 7923 3,415 1,249 423 328 3,431 1,683 1,646 1,660 1,205 1,722 525 963 1,218

7 2025 4,079 2,694 2,492 5,926 3,188 3,379 6,734 4,564 4,402 2,357 4,667 1,760 4,626 6,559 8671 3,732 1,368 463 359 3,750 1,839 1,802 1,818 1,319 1,885 575 1,054 1,334

8 2026 4,457 2,931 2,725 6,450 3,253 3,451 7,340 4,989 4,789 2,564 5,100 1,914 4,718 7,150 9447 4,061 1,491 505 392 4,080 2,001 1,964 1,982 1,438 2,055 627 1,149 1,454

9 2027 4,850 3,176 2,967 6,994 3,320 3,523 7,971 5,430 5,191 2,778 5,549 2,075 4,813 7,765 10252 4,401 1,619 548 425 4,421 2,169 2,133 2,152 1,562 2,232 681 1,248 1,579

10 2028 5,256 3,430 3,218 7,450 3,388 3,598 8,625 5,886 5,606 3,000 6,014 2,241 4,909 8,403 11088 4,753 1,752 593 460 4,775 2,342 2,308 2,329 1,690 2,415 737 1,350 1,709

11 2029 5,676 3,693 3,479 8,013 3,457 3,674 9,304 6,359 6,036 3,229 6,495 2,412 5,007 9,066 11954 5,117 1,891 640 497 5,141 2,522 2,489 2,512 1,823 2,606 795 1,457 1,843

12 2030 6,111 3,966 3,749 8,200 3,528 3,751 10,009 6,848 6,480 3,454 6,993 2,590 5,107 9,753 12853 5,494 2,034 688 534 5,520 2,707 2,677 2,703 1,962 2,803 856 1,567 1,983

13 2031 6,562 4,045 4,028 8,388 3,601 3,830 10,229 7,355 6,610 3,523 7,508 2,642 5,209 9,968 13128 5,604 2,079 704 546 5,630 2,762 2,736 2,763 2,005 2,865 875 1,602 2,027

14 2032 6,693 4,126 4,112 8,467 3,674 3,911 10,453 7,505 6,742 3,593 7,658 2,695 5,314 10,188 13408 5,716 2,125 719 558 5,743 2,817 2,796 2,823 2,049 2,928 894 1,637 2,072

15 2033 6,827 4,208 4,198 8,658 3,750 3,993 10,683 7,657 6,877 3,665 7,811 2,749 5,420 10,412 13695 5,831 2,171 735 571 5,858 2,873 2,857 2,886 2,094 2,993 914 1,673 2,117

5,215 1,341 1,891 439 1,834 2,066 475 500 445 6 95

5,330 1,371 1,933 449 1,875 2,112 485 512 455 6 97

5,448 1,401 1,976 459 1,916 2,159 496 523 465 6 99

5,916 1,575 2,221 515 2,154 2,427 558 588 523 7 111

6,403 1,757 2,477 575 2,402 2,706 622 655 583 8 124

6,908 1,945 2,742 636 2,660 2,997 688 726 646 9 138

7,432 2,141 3,018 701 2,928 3,298 758 799 711 10 151

7,596 2,344 3,305 767 3,206 3,612 830 875 778 11 166

7,763 2,556 3,604 836 3,495 3,938 905 954 849 12 181

7,935 2,776 3,913 908 3,796 4,276 982 1,036 921 13 196

8,110 3,004 4,235 983 4,108 4,628 1,063 1,121 997 14 212

8,289 3,240 4,569 1,060 4,431 4,992 1,147 1,209 1,076 15 229

8,471 3,486 4,915 1,141 4,767 5,371 1,234 1,301 1,157 16 247

8,658 3,563 5,024 1,166 4,873 5,489 1,261 1,329 1,183 16 252

8,849 3,642 5,134 1,192 4,980 5,610 1,289 1,359 1,209 16 258

9,044 3722 5,248 1,218 5,090 5,734 1,317 1,389 1,236 17 263

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Servicios de Salud Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y obstetricia, y por obstetra Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar Sala Multifuncional para Gestante Aislada Atención inmediata del recién nacido Centro Quirúrgico Sala de Operaciones de Cirugía General Sala de Operaciones de Cirugía Ginecológica Sala de Operaciones de Cirugías Obstétricas Sala de Legrados Sala de Operaciones de Cirugías Oftalmológicas Sala de Operaciones de Cirugías Traumatológicas Sala de Operaciones de Emergencia Cirugía Sala de Operaciones de Emergencia Gineco-Obstetricia Atención en Sala de Recuperación Post-Anestésica Hospitalización Sala de Hospitalización Medicina Varones Sala de Hospitalización Medicina Mujeres Sala de Hospitalización Medicina Aislados Sala de Hospitalización Varones Cirugía General Sala de Hospitalización Mujeres Cirugía General Sala de Hospitalización Aislados Cirugía General Sala de Hospitalización Pediatría Lactante Sala de Hospitalización Pediatría Pre Escolar Sala de Hospitalización Pediatría Escolares Sala de Hospitalización Pediatría Adolescentes Sala de Hospitalización Pediatría Aislados Sala de Hospitalización Ginecología Sala de Hospitalización Obstetricia (Cesáreas Programadas) Sala de Hospitalización Obstetricia - Alojamiento Conjunto Sala de Hospitalización Gíneco-Obstetricia Aislados Sala de Monitoreo de Gestantes con Complicaciones Atención del recién nacido sano en observación Atención al recién nacido con patología Atención al recién nacido con patología Aislados Patología Clínica Laboratorio Clínico Tipo II-1 Anatomía Patológica Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales Diagnóstico por Imágenes Sala de Radiología Convencional Digital Sala de Radiología Convencional Digital de Emergencia

0 2018

1 2019

2 2020

3 2021

4 2022

5 2023

6 2024

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

11 2029

12 2030

13 2031

14 2032

15 2033

673 36 3 712

687 36 3 726

700 37 3 741

786 42 4 831

874 46 4 925

966 51 4 1,022

1,061 56 5 1,122

1,160 61 5 1,226

1,262 67 6 1,334

1,368 72 6 1,446

1,477 78 7 1,562

1,590 84 7 1,682

1,708 90 8 1,805

1,742 92 8 1,842

1,777 94 8 1,878

1,812 96 8 1,916

208 131 90 110 117 49 214 133 941

212 134 91 113 119 50 219 135 962

217 137 93 115 122 51 223 138 982

244 154 104 130 137 58 251 155 1,103

272 172 116 145 153 64 279 173 1,230

301 190 128 160 169 71 309 191 1,361

332 209 141 176 186 79 340 210 1,497

363 229 154 193 204 86 372 230 1,638

396 250 168 210 223 94 405 250 1,784

430 271 182 229 242 102 439 271 1,936

465 294 196 247 261 110 474 293 2,094

502 317 211 267 282 119 511 316 2,258

540 341 227 287 304 128 549 339 2,428

552 348 232 293 310 131 560 346 2,480

564 356 236 300 317 134 572 354 2,533

576 364 241 306 324 137 584 361 2,587

176 185 2 188 198 2 33 63 93 100 1 131 90 927 5 83 41 53 3

180 189 2 192 203 2 34 65 95 102 1 134 91 946 5 84 42 54 3

184 194 2 197 207 2 34 66 98 104 1 137 93 965 5 86 43 56 3

207 218 2 221 233 2 39 75 110 117 1 154 104 1,083 5 96 48 62 4

230 243 2 247 260 2 43 83 122 130 2 172 116 1,205 6 107 53 69 4

255 269 2 273 288 2 48 92 135 144 2 190 128 1,331 7 119 59 77 4

281 296 2 301 317 3 52 101 149 159 2 209 141 1,462 7 130 65 84 5

307 324 3 329 347 3 57 111 163 174 2 229 154 1,598 8 142 71 92 5

335 353 3 359 378 3 63 121 178 190 2 250 168 1,738 9 155 77 100 6

364 384 3 390 411 3 68 131 193 206 3 271 182 1,884 10 168 84 109 6

394 415 3 422 444 4 74 142 209 223 3 294 196 2,035 10 181 90 117 7

425 448 4 455 479 4 79 153 226 241 3 317 211 2,191 11 195 97 126 7

457 482 4 489 516 4 85 165 243 259 3 341 227 2,352 12 209 104 135 8

467 492 4 500 527 4 87 169 248 265 3 348 232 2,399 12 214 106 138 8

477 503 4 511 539 4 89 172 254 270 3 356 236 2,447 12 218 109 141 8

488 514 4 522 551 5 91 176 259 276 3 364 241 2,496 13 222 111 144 8

32,066

32,771

33,491

35,103

38,115

41,242

44,487

47,825

48,875

49,947

51,043

52,163

53,308

54,477

55,672

56892

3,135

3,203

3,272

3,677

4,097

4,534

4,988

5,459

5,949

6,456

6,983

7,530

8,097

8,271

8,449

8630

3,875 2,392

3,961 2,445

4,048 2,499

4,551 2,810

5,074 3,133

5,618 3,469

6,183 3,818

6,771 4,181

7,382 4,558

8,016 4,950

8,674 5,357

9,357 5,779

10,067 6,217

10,288 6,354

10,515 6,495

10,746 6,638

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Servicios de Salud Sala de Ecografía General Sala de Ecografía General de Emergencia Sala de Mamografía Medicina Física y Rehabilitación Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas mediante terapia física Nutrición y Dietética Nutrición Banco de Sangre Provisión de Unidades Sangre y Hemoderivados Farmacia Farmacia Central de Esterilización Esterilización

0 2018 2,925 2,531 1,677

1 2019 2,989 2,587 1,710

2 2020 3,055 2,644 1,745

3 2021 3,435 2,973 1,958

4 2022 3,830 3,314 2,178

5 2023 4,241 3,670 2,407

6 2024 4,668 4,039 2,644

7 2025 5,112 4,423 2,889

8 2026 5,573 4,823 3,144

9 2027 6,052 5,237 3,407

10 2028 6,549 5,667 3,680

11 2029 7,066 6,114 3,962

12 2030 7,602 6,578 4,254

13 2031 7,769 6,723 4,339

14 2032 7,941 6,871 4,425

15 2033 8,116 7,022 4,514

4,065

4,146

4,229

4,745

5,280

5,834

6,408

7,003

7,620

8,258

8,919

9,602

10,310

10,516

10,726

10,941

7,658

7,821

7,987

8,973

9,996

11,059

12,163

13,309

14,498

15,731

17,010

18,336

19,711

20,129

20,557

20993

313

319

326

366

408

451

496

543

591

642

694

748

804

821

838

856

24,198

24,728

25,270

38,103

42,831

47,748

52,860

58,172

63,692

69,425

75,378

81,559

87,973

94,629

96,698

98813

21,308

21,765

22,232

24,979

27,835

30,800

33,881

37,079

40,398

43,843

47,416

51,123

54,966

56,143

57,346

58574

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

d) Gestión del Riesgo Luego del análisis prospectivo del riesgo, señalar las medidas que deben implementarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro para el PIP. La administración de riesgo del proyecto puede tener un impacto positivo en la selección de proyectos, en la determinación del alcance de los proyectos, y desarrollar estimados más reales de costos y plazos. Entre las medidas puntuales para prevenir el riesgo futuro del PIP, mejorando la gestión tenemos: -

-

Mantener los turnos de atención de consulta externa ambulatoria en el Hospital Enrique Montenegro, esto mejorará la atención al usuario o paciente, de tal modo que se atiendan sin ningún problema y a tiempo, de esa forma pueda haber una concurrencia constante de personas al establecimiento de salud, más aún se pasara de una categoría I-3 a un nivel II-1 Mantener la oferta de servicios constante, mantener en buen estado los equipos y la infraestructura. Contratar la cantidad de especialistas optimo que puedan ofrecer una capacidad resolutiva adecuada. No descuidar el abastecimiento de medicamentos e insumos en el establecimiento de salud. Disponer de personal administrativo con formación profesional, promoviendo la confianza de los que se atenderán. Ofrecer el servicio de consulta externa, hospitalización y emergencia de manera que la población siempre se encuentre satisfecha con la atención.

4.3.2. Metas de Productos a) Número de Unidades de Producción Mediante Oficio N° 602-2018-DG-DIRIS-LC La Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro otorga opinión favorable al Programa Médico Funcional, el cual se muestra a continuación los grados de utilización y los ambientes del servicio como también el número de camas hospitalarias que tendrá el nuevo Hospital.

257

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

b) Número de ambientes y áreas según UPSS/UPS: Tabla 182: Programa Arquitectónico Resultante PROGRAMA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA HOSPITAL II-1 ENRIQUE MONTENEGRO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO , DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA. ferrari pilota con fechador rojo UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

CONSULTORIOS EXTERNOS

UPSS CONSULTA EXTERNA

CE

AREAS SEGÚN PROYECTO

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

CONSULTA EXTERNA

MED2a

CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA

1

13.92

13.92

MED2c

CONSULTORIO DE PEDIATRIA

1

13.90

13.90

MED2d /MED2g

CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL/ ANESTESIOLOGIA

1

15.53

15.53

MED2e

CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA + 1/2 SH. (01inod, 01lav / 2.5m2) / SALA DE COLPOSCOPIA

1

19.03

19.03

MED2f

CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR

1

13.46

13.46

MED2i

CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA

1

14.20

14.20

MED2j/ MED2l

CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA /NEUMOLOGIA

1

13.50

13.50

MED2p

CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA

1

16.73

16.73

MED2q

CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA

1

20.00

20.00

MED3b /MED3c

CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA/ ENDOCRINOLOGIA

1

12.17

12.17

TEL 2

TELECONSULTORIO

1

24.00

24.00

ENF1a

CONSULTORIO CRED (Crecimiento y desarrollo)

2

18.21

36.42

ENF1b

SALA DE INMUNIZACIONES

1

16.25

16.25

ENF1c

SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA; incluye 1/2 SH. (01inod, 01lav / 2.5m2) y cambio de pañales 3.00m2

1

24.50

24.50

ATENCION INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE

1

13.60

13.60

1

17.00

17.00

1

13.60

13.60

AT PRS4 22.3

ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR + 1/2 SH.D (01inod, 01lav / 4m2) CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

PRS6

CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER

1

14.13

14.13

PSM1

CONSEJERIA EN SALUD MENTAL

1

13.60

13.60

266

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

PSC1

CONSULTORIO DE PSICOLOGIA

1

13.60

13.60

OBS1

CONTROL PRENATAL (incluye control puerperal) + 1/2 SH. (01inod, 01lav / 2.5m2)

1

18.90

18.90

OBS2

PLANIFICACION FAMILIAR

1

13.36

13.36

OBS3

PSICOPROFILAXIS

1

37.00

37.00

ODN1

CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL

1

17.60

17.60

ODN2

CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE RADIOLOGIA ORAL

2

23.00

46.00

TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA

1

16.25

16.25

CONSULTORIO DE NUTRICION

1

17.04

17.04

PRO1 / PRO 11

SALA DE PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA GENERAL/ SALA DE PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGICOS

1

18.93

18.93

PRO2c

SALA DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA + 1/2 SH. (01inod, 01lav / 2.5m2) + Vest

1

20.57

20.57

PRO2d

SALA DE MONITOREO FETAL (2 camillas) + 1/2 SH. (01inod, 01lav / 2.5m2) + Vest

1

25.00

25.00

PRO4a / PRO4c

SALA DE ELECTROCARDIOGRAFÍA / SALA DE HOLTER Y MAPA

1

19.22

19.22

PRO5b

SALA DE ESPIROMETRIA

1

14.52

14.52

PRO8

SALA DE YESOS

1

16.52

16.52

PRO9a / PRO9c

SALA DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA / CAMPIMETRIA

1

22.00

22.00

PRO9b

SALA DE REFRACCION + ANTESALA (antesala mínimo de 5m2)

1

25.00

25.00

HALL PUBLICO

1

318.65

318.65

1

11.37

11.37

1

13.50

13.50

NUT1

302.08 INFORMES (01 módulo) ADMISION Y CITAS (2 ventanillas) CAJA (1 modulo) INFORMES (2DO NIVEL) ADMISION

UPS S

TRAMITE DOCUMENTARIO (2DO NIVEL) ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS (0.50/cama)

1

45.29

45.29

SERVICIO SOCIAL (01 modulo)

1

10.30

10.30

SEGUROS - SIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) + SOAT

1

9.10

9.10

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIAS

1

10.11

10.11

RENIEC

1

11.13

11.13

267

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CODIGO DEL AMBIENTE

ASISTENCIAL

ESTRUCT. ORGANICA

ATENCION DIFERENCIADA (Módulo para Prevención y Control de Tuberculosis)

DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, Y PRODUCTOS SANITARIOS

FARM1a

MED2m

SUB TOTAL (m²)

CANT.

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES (01inod+ 01lav + 01urin)

2

4.00

8.00

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES (01inod+ 01lav)

2

4.15

8.30

TRIAJE

1

15.80

15.8

SALA DE ESPERA (8 pers.xconsult./0.8xpers.+ 0.5 pers. Disc x consult. /1.5xpers); se incluye AREA DE APOYO Y CONTROL de consultorios.

1

302.08

302.08

SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRE (02inod+ 03lav+02urin)

3

7.40

22.3

SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES (02inod+ 03lav)

3

6.70

20.3

1

7.90

7.90

4

4.50

18

CUARTO DE LIMPIEZA (a) (01lav./2pozas)

2

4.25

8.5

CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS

2

3.50

7

CUARTO DE PRELAVADO DE INSTRUMENTAL

1

8.70

8.7

DISPENSACION Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA (Incluye area de dispensacion, area de almacenamiento, area de trabajo para gestion de medicamentos y dispensacion interna 4.00m2)

1

34.53

34.53

SERVICIOS HIGIENICOS PRE ESCOLAR (01inod+ 02lav+01urin+ Pañalero) SERVICIOS HIGIENICOS DISCAP. Y/O GESTANTES (01inod+ 01lav)

APOYO CLINICO

AREA (m²)

AMBIENTE

AREA UTIL

1,557.91

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

778.96

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

2336.87

SALA DE ESPERA

1

9.60

9.60

CONSULTORIO DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS

1

15.50

15.50

TOMA DE MEDICAMENTOS

1

7.80

7.80

ALMACEN DE MEDICAMENTOS

1

8.10

8.10

ALMACEN DE VIVERES

1

5.50

5.50

SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE HOMBRE (01inod+ 01lav+01urin)

1

1.90

1.90

SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE MUJER (01inod+ 01lav)

1

1.90

1.90

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL (01inod+ 01lav)

1

2.43

2.43

TOMA DE MUESTRA (ESPUTO)

1

4.90

4.90

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

3.10

3.10

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

3.10

3.10

ATEN CION DIFE REN CIAD A (Mód ulo para Preve nción y Contr ol de ITS, VIH y SIDA)

UPS S

SALA DE ESPERA

AREA UTIL

63.83

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

25.53

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

89.36 1

9.70

9.7

268

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE MED2b PRS1

AMBIENTE

CANT.

(Area de Tratamiento) UPSS EMERGENCIA

SALAS DE EMERGENCIA UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA

SUB TOTAL (m²)

CONSULTORIO DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE ITS/ VIH/ SIDA

1

12.90

12.9

CONSEJERIA Y PREVENCION DE ITS/ VIH/ SIDA

1

11.47

11.47

ALMACEN DE MEDICAMENTOS

1

8.70

8.7

SALA DE TARGA

1

11.00

11

SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE/ HOMBRE(01inod+ 01lav+01urin)

1

2.47

2.47

SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE/ MUJER (01inod+ 01lav)

1

2.47

2.47

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL

1

3.13

3.13

1

7.20

7.2

4.75 ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

EM

AREA (m²)

AREA UTIL

69.04

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

27.62

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

96.66

EMERGENCIA

EMG1

TOPICO DE INYECTABLES Y NEBULIZACIONES (3 cubículos de nebulizaciones 3m2 c/u, inyectables 6 m2, circ. 3m2)

1

25.00

25.00

EMG2a

TOPICO DE MEDICINA INTERNA

1

16.09

16.09

EMG2b

TOPICO DE PEDIATRIA

1

15.33

15.33

EMG2d

SALA DE REHIDRATACION

1

16.62

16.62

EMG2e

TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA + SS.HH.(01inod+ 01lav 3M2)

1

18.41

18.41

EMG2f

TOPICO DE CIRUGIA GENERAL

1

15.00

15.00

EMG4a

SALA DE OBSERVACION ADULTOS VARONES (5 camas)

1

50.00

50.00

EMG4b

SALA DE OBSERVACION ADULTOS MUJERES (5 camas)

1

45.00

45.00

EMG4c

SALA DE OBSERVACION NIÑOS (4 camas)

1

36.00

36.00

EMG4d

SALA DE OBSERVACION AISLADOS (1 cama) + SH (01inod+01lav+01duch.) + EXCLUSA

1

17.08

17.08

SRX1c

SALA DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITAL DE EMERGENCIA (Incluye CTO. DE MANDOS 5.00m2 + VESTIDOR PACIENTE 2.5m2)

1

27.80

27.80

ECO 3

SALA DE ECOGRAFÍA DE EMERGENCIA (Incluye 1/2 SH, 2.5m2 + Vestidor de Paciente, 2.5m2)

1

19.60

19.60

EMG5

UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA(2 Cama 9.00 m2 x cama) + TRABAJO DE ENFERMERIA 4.00m2

1

22.50

22.50

269

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ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, Y PRODUCTOS SANITARIOS

FARM1a

DISPENSACION Y EXPENDIO EN UPSS EMERGENCIA (Incluye area de dispensacion, area de almacenamiento, area de trabajo para gestion de medicamentos y dispensacion interna 4.00m2)

1

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

31.17

31.17

HALL PUBLICO (9.00m2) E INFORMES (3.00m2) ADMISIÓN

1

12..03

12.03

AREA ASISTENCIAL

ADMISION

4853.18 CAJA (1 modulo)

APOY O CLINIC O

UPS S

SERVICIO SOCIAL

1

6.20

6.20

SEGUROS - SIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) + SOAT

1

5.70

5.70

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIAS

1

5.40

5.40

SALA DE ESPERA DE FAMILIARES (3 pers.xtopico/1.2xpers.)

1

8.00

8.00

1

16.00

16.00

POLICIA NACIONAL

1

9.63

9.63

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES (02 inod+ 02 lav+02urin)

1

2.70

2.70

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES (02inod + 02lav)

1

2.90

2.90

SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS (01inod+ 01lav)

1

4.60

4.60

AREA DE CAMILLAS

1

5.70

5.70

TRIAJE

1

9.07

9.07

TERAPIA MEDIOS FISICOS

1

5.60

5.60

DUCHA PARA PACIENTE

1

12.00

12.00

SALA DE ESPERA PARA REEVALUACION DE PACIENTES

1

10.00

10.00

TOMA DE MUESTRAS DE PATOLOGIA CLINICA

1

5.56

5.56

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES HOMBRES

1

4.70

4.70

SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES MUJERES

1

4.70

4.70

ESTACION DE DE ENFERMERAS + TRABAJO LIMPIO

1

15.00

15.00

TRABAJO SUCIO

1

3.70

3.70

ALMACEN DE EQUIPOS DE RAYOS "X" RODABLE (Incl. area de deposito temporal de ecografo)

1

6.40

6.40

ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL

1

8.40

8.40

GUARDARROPA DE PACIENTES

1

3.30

3.30

ROPA LIMPIA

1

4.80

4.80

ESTAR DE PERSONAL DE GUARDIA (03 sillones) + KITCHENET

1

12.00

12.00

JEFATURA SECRETARIA

270

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

ESTAR DE JEFE DE GUARDIA (01 sillones) + KITCHENET

UPSS CENTRO OBSTETRICO

ATENCION PARTO VAGINAL POR MEDICO ESPECIALISTA GINEC. Y OBSTETRICIA Y OBSTETRA.

NO RESTRINGIDA

SUB TOTAL (m²)

1

10.00

10.00

1

2.90

2.90

1

4.10

4.10

ALMACEN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS

1

8.40

8.40

ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL

1

11.20

11.20

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

4.80

4.80

ROPA SUCIA

1

2.55

2.55

CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS)

1

6.00

6.00

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

5.60

SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL VARONES (01inod+ 01lav) SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES (01inod+ 01lav)

CO

AREA (m²)

AREA UTIL

589.64

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

294.82

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

884.46

CENTRO OBSTETRICO

ATP-GIN1

SALA DE DILATACIÓN (03 camas) + SS.HH(01inod+ 01lav+ 01ducha)

1

33.65

33.65

ATP- GIN2a

SALA DE DILATACIÓN (03 camas) + SS.HH(01inod+ 01lav+ 01ducha)

1

34.08

34.08

1

47.70

47.70

ATP-GIN2C SALA DE PARTO - 2 mesas de partos ATP-GIN3

SALA MULTIFUNCIONAL CON ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR + ARN

1

37.73

37.73

ATP-GIN4

SALA DE PUERPERIO INMEDIATO ( 02 camas )

1

19.62

19.62

ATP-RN2

SALA DE PUERPERIO INMEDIATO ( 02 camas )

1

20.03

20.03

SALA MULTIFUNCIONAL PARA GESTANTE AISLADA + ARN

1

46.95

46.95

ATENCIÓN INMEDIATA AL RECIÉN NACIDO (2 Servocunas)

1

12.34

12.34

CONTROL DE ACCESO

1

SALA DE ESPERA DE FAMILIARES (Incl. SS.HH 5.00m2 V/M; 01 inod+ 01 lav)

1

20.16

20.16

ESTACION DE OBSTETRICIA + TRAB. LIMPIO

1

12.47

12.47

LAVABO PARA PERSONAL ASISTENCIAL

2

1.04

2.08

ESTAR DE PERSONAL

1

12.31

12.31

CUARTO DE PRELAVADO DE INSTRUMENTAL (TRAB. SUCIO)

1

4.76

4.76

VESTIDOR DE GESTANTE

1

3.01

3.01

1

8.96

8.96

1

9.66

9.66

1

5.98

5.98

SS.HH.+ VEST PERS - MUJERES (01 inod+ 02 lav+ 01 ducha+ 01 vest.) SS.HH.+ VEST PERS - HOMBRES (01inod+ 02lav+ 01urin+ 01ducha+ 01vest.) ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES

0.00

271

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

CQ

INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR MEDICO ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL Y GINECOLOGIA

UPSS CENTRO QUIRURGICO

DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, Y PRODUCTOS SANITARIOS

ABIERTA O NO RIGIDA (NEGRA)

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

4.05

4.05

CUARTO SÉPTICO (BOTADERO+LAVACHATA)

1

6.26

6.26

ROPA SUCIA

1

4.76

4.76

ROPA LIMPIA

1

4.30

4.30

CUARTO TECNICO

1

14.03

14.03

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

4.75

4.75

AREA UTIL

369.64

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

166.34

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

535.98

CENTRO QUIRURGICO

CQX1a

SALA DE OPERACIONES CIRUGIA GENERAL

1

31.58

31.58

CQX1b

SALA DE OPERACIONES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

1

41.48

41.48

CQX2a

ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO

1

9.69

9.69

CQX2b

SALA DE OPERACIONES MULTIFUNCIONAL

1

35.22

35.22

CQX3

SALA DE OPERACIONES MULTIFUNCIONAL DE EMERGENCIA

1

35.22

35.22

SALA DE RECUPERACION POST- ANESTESICA (8 camas)

1

75.09

75.09

DISPENSACION Y EXPENDIO EN CENTRO QUIRURGICO (Incluye area de dispensacion, area de almacenamiento)

1

13.50

13.5

RECEPCION Y CONTROL

1

5.59

5.59

ESTACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS

1

6.08

6.08

SALA DE ESPERA FAMILIAR (Incl. SS.HH 5.00m2 V/M; 01 inod+ 01 lav)

1

FARM1a

0

JEFATURA 1

15.02

15.02

SECRETARIA

SEMI RIGIDA (GRIS)

COORDINACION DE ENFERMERIA

1

12.76

12.76

CUARTO TECNICO

1

9.44

9.44

ESTAR DE PERSONAL ASISTENCIAL

1

14.24

14.24

ROPA LIMPIA

1

5.08

5.08

TRABAJO SUCIO

1

5.66

5.66

CUARTO SEPTICO (BOTADERO)

1

7.04

7.04

ROPA SUCIA

1

4.25

4.25

272

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

ZONA RESTRINGIDA (BLANCA)

UPS S

CODIGO DEL AMBIENTE

AREA PREQUIRURG.

HOSPITALIZACION

HOSP

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

ALMACEN DE EQUIPOS PARA SALA DE RECUPERACION

1

5.82

5.82

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

3.36

3.36

VESTIDOR PARA PERSONAL MUJERES (02 lav, 02 duch, 02 vest) + AREA ALMACEN ROPA QUIRURGICA 1.50M2

1

35.24

35.24

VESTIDOR PARA PERSONAL HOMBRES (02 lav,02 duch,02 vest) + AREA ALMACEN ROPA QUIRURGICA 1.50M2

1

46.78

46.78

SERVICIOS HIGIEN. PERS. HOMBRE (02 inod indep + 02 lav.)

1

10.86

10.86

SERVICIOS HIGIEN. PERS. VARONES (01 inod indep + 02 lav.+ 01 urin.)

1

10.47

10.47

TRANSFER (CAMBIO DE CAMILLA)

1

7.75

7.75

RECEPCION DE PACIENTES Y ESTACION DE CAMILLAS

1

11.05

11.05

SALA DE INDUCCION ANESTESICA

1

28.89

28.89

ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

1

7.42

7.42

ALMACEN DE EQUIPOS PARA SALA DE OPERACIONES

1

7.65

7.65

ALMACEN DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE

1

3.90

3.90

ALMACEN DE INSUMOS Y MATERIAL ESTERIL

1

4.23

4.23

LAVADO DE MANOS

4

1.24

4.96

AREA UTIL

515.32

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

257.66

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

772.98

HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA - 17 CAMAS

431.08

HOSP2b

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

26.96

26.96

HOSP2b

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

26.60

26.60

HOSP1c

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

27.94

27.94

HOSP2c

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

29.78

29.78

273

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

PUBLICA

ASISTENCIAL

UPS S

AMBIENTE

HOSP

HOSP3b

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

28.06

28.06

SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

3

27.52

82.56

SALA HOSPIT. AISLADO + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C

1

25.74

25.74

TOPICO DE PROCEDIMIENTOS

1

14.54

14.54

SALA DE ESPERA PARA FAMILIARES

1

19.52

19.52

SERVICIOS HIGIENICOS PARA VISITAS M (02 inod+ 02 lav)

1

6.71

6.71

SERVICIOS HIGIENICOS PARA VISITAS H (02 inod+ 02 urin+ 02 lav)

1

8.45

8.45

SERVICIOS HIGIENICOS PARA VISITAS DISCAPACITADO

1

3.66

3.66

ESTACION DE ENFERMERAS (incluye Trabajo Limpio)

1

13.42

13.42

TRABAJO SUCIO

1

4.52

4.52

REPOSTERO

1

10.27

10.27

ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL

1

8.73

8.73

JEFATURA + SECRETARIA

1

15.42

15.42

SALA DE REUNIONES

1

12.26

12.26

ESTAR DE PERSONAL + KITCHENET

1

11.95

11.95

1

11.51

11.51

1

6.45

6.45

ROPA LIMPIA

1

5.14

5.14

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

4.12

4.12

DEPOSITO DE ROPA SUCIA

1

4.24

4.24

CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS)

1

6.75

6.75

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

4.41

4.41

CUARTO TECNICO

1

11.37

11.37

SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. HOMBRES (01 inod+ 01 lav+ 01 urin+ 01vest) SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. MUJERES (01 inod+ 01 lav+ 01vest)

APOYO CLINICO

CANT.

HOSPITALIZACION DE CIRUGIA GENERAL- 19 CAMAS

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

385.78

1

29.54

29.54

274

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

ASISTENCIAL

UPS S

APOYO CLINICO

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

HOSP3a

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

27.29

27.29

HOSP3b

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

2

28.28

56.56

HOSP3a

SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/1C

1

17.09

17.09

HOSP1c

SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

29.42

29.42

HOSP3c

SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

2

27.54

55.08

SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/2C

1

27.28

27.28

SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch) 1HAB/1C

1

17.62

17.62

SALA HOSPIT. AISLADO + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C

1

25.28

25.28

TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS ADULTOS

1

15.64

15.64

ESTACION DE ENFERMERAS (incluye Trabajo Limpio)

1

10.95

10.95

TRABAJO SUCIO

1

4.18

4.18

REPOSTERO

1

10.62

10.62

JEFATURA + SECRETARIA

1

16.24

16.24

SALA DE REUNIONES

1

12.46

12.46

ESTAR DE PERSONAL + KITCHENET

1

12.35

12.35

ESTAR DE VISITAS

1

11.41

11.41

SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. VARONES (01 inod+ 01 lav+ 01 urin+ 01vest) SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. MUJERES (01 inod+ 01 lav+ 01vest)

1

0

1

0

ROPA LIMPIA

1

2.53

2.53

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

0

DEPOSITO DE ROPA SUCIA

1

0

CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS)

1

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

4.24

4.24 0

275

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

MONITOREO Y OBSERVACION DE RECIEN NACIDO

HOSPITALIZACION PEDIATRIA

HOSP

ASISTENCIAL

UPS S

APOYO CLINICO

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA (14 CAMAS) Y ARN (5 CUNAS)

375.47

HOSP4a

SALA DE DE HOSPITALIZACION LACTANTES + BAÑO TIPO ARTESA, 2.00m2; 1HAB/2C

1

16.46

16.46

HOSP4a

SALA DE DE HOSPITALIZACION PRE ESCOLAR, SS.HH.(01inod+ 01lav. pediatrico+ 01duch) + 1 HAB/3C

1

36.26

36.26

HOSP4f

SALA DE HOSPITALIZACION ESCOLAR HOMBRES, + SH. (01inod+ 01lav. + 01duch) 1HAB/C

1

28.52

28.52

HOSP1c

SALA DE HOSPITALIZACION ESCOLAR MUJERES, + SH. (01inod+ 01lav. + 01duch) 1HAB/C

1

27.52

27.52

HOSP7a

SALA DE HOSPITALIZACION ADOLESCENTES HOMBRES+ SH. (01inod+ 01lav.+ 01duch) 1HAB/2C

1

27.62

27.62

HOSP7b

SALA DE HOSPITALIZACION ADOLESCENTES MUJERES+ SH. (01inod+ 01lav.+ 01duch) 1HAB/2C

1

29.41

29.41

HOSP7b

SALA DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA AISLADO + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) -1HAB/1C

1

26.91

26.91

TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE PEDIATRIA

1

15.04

15.04

ATENCION AL RECIEN NACIDO / RN SANO-1HAB/2Cunas (Incluye un baño tipo artesa 2.00m2)

1

10.08

10.08

ATENCION AL RECIEN NACIDO / RN PATOLOGICO 1HAB/2Cunas /Incubadoras (Incluye una area de enfermeria 2.00m2)

1

12.36

12.36

ATENCION AL RECIEN NACIDO / AISLADO 1HAB/ 1 Cuna/Incubadora (Incluye una antecamara 3M2 y area de trabajo de enfermeria u obstetricia según sea el caso 2.00m2)

1

12.05

12.05

ESTACION DE ENFERMERAS (incluye Trabajo Limpio)

1

10.81

10.81

TRABAJO SUCIO

1

4.43

4.43

REPOSTERO

1

10.29

10.29

ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL

1

5.80

5.8

SALA DE JUEGOS PARA NIÑOS

1

8.82

8.82

LACTARIO

1

8.05

8.05

JEFATURA + SECRETARIA

1

15.77

15.77

SALA DE REUNIONES

1

12.64

12.64

276

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE ESTAR DE PERSONAL + KITCHENET

HOSP

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

11.35

11.35

1

10.64

10.64

1

10.12

10.12

ROPA LIMPIA

1

4.34

4.34

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

4.34

4.34

DEPOSITO ROPA SUCIA

1

4.34

4.34

CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS)

1

7.16

7.16

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

4.34

4.34

HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (30 CAMAS) Y MONITOREO A GESTANTE CON COMPLICACIONES (5 CAMAS)

641.76

HOSP5a

SALA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C

1

16.03

16.03

HOSP5b

SALA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/2C

1

29.11

29.11

HOSP5c

SALA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/2C

1

26.39

26.39

HOSP5d

SALA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C

1

16.68

16.68

HOSP5e

SALA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/2C

1

30.19

30.19

HOSP5g

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

2

29.73

59.46

HOSP6a

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

29.63

29.63

HOSP6b

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

29.49

29.49

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

29.36

29.36

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

29.06

29.06

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

28.12

28.12

MONITOREO DE GESTANTES CON COMPLICACIONES

PUBLICA

CANT. 1

SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. VARONES (01 inod+ 01 lav+ 01 urin+ 01vest) SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. MUJERES (01 inod+ 01 lav+ 01vest)

HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

UPS S

277

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

APOYO CLINICO

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

27.51

27.51

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

27.28

27.28

SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)1HAB/2C

1

31.94

31.94

SALA DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA AISLADO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)-1HAB/1C

1

24.79

24.79

TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE GINECO / OBSTETRICIA

1

15.87

15.87

SALA DE MONITOREO DE GESTANTE CON COMPLICACIONES + SS.HH.(01inod+ 01lav.+ 01duch) 1HAB/1C

1

22.93

22.93

SALA DE MONITOREO DE GESTANTE CON COMPLICACIONES + SS.HH.(01inod+ 01lav.+ 01duch) 1HAB/2C

1

27.08

27.08

SALA DE MONITOREO DE GESTANTE CON COMPLICACIONES + SS.HH.(01inod+ 01lav.+ 01duch) 1HAB/2C

1

26.70

26.70

ESTACION DE OBSTETRAS (incluye Trabajo Limpio)

1

10.95

10.95

TRABAJO SUCIO

1

5.21

5.21

ESTACION PARA CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS

1

5.25

5.25

REPOSTERO

1

11.91

11.91

ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL

1

7.05

7.05

ESTAR PARA VISITAS

1

JEFATURA + SECRETARIA

1

13.22

13.22

SALA DE REUNIONES

1

12.49

12.49

ESTAR DE PERSONAL + KITCHENET

1

12.01

12.01

1

7.79

7.79

1

7.15

7.15

ROPA LIMPIA

1

4.32

4.32

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

4.19

4.19

DEPOSITO ROPA SUCIA

1

6.43

6.43

CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS)

1

6.17

6.17

SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. VARONES (01 inod+ 01 lav+ 01 urin+ 01vest) SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. MUJERES (01 inod+ 01 lav+ 01vest)

0.00

278

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO CLINICO TIPO II-1

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

AREA UTIL

1834.09

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

917.05

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

2751.14

PAT

PATOLOGIA CLINICA

LAB1a

TOMA DE MUESTRAS

1

5.00

5.00

LAB2a

LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA /INMUNOLOGIA

1

12.65

12.65

LAB2b

LABORATORIO DE BIOQUÍMICA

1

12.25

12.25

LAB2c

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA (Incluye una esclusa de 5.00m2)

1

15.53

15.53

SALA DE ESPERA

1

8.50

8.50

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES (01inod indep+ 01lav+01urin)

1

6.50

6.50

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES (01inod indep+ 01lav)

1

5.90

5.90

1

8.30

8.30

REGISTROS DE LABORATORIO CLINICO

1

5.00

5.00

JEFATURA + SECRETARIA (Patologia clinica)

1

13.12

13.12

LAVADO Y DESINFECCION

1

9.70

9.70

DUCHA DE EMERGENCIA

1

3.30

3.30

1

5.90

5.90

SERVICIOS HIGIEN. Y VEST. P/PERS MUJ (1inod+ 1lav+ 1d +01 vest)

1

6.50

6.50

ALMACEN DE INSUMOS (Incl. Area de Insumos Peligrosos y Equipos)

1

3.08

3.08

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

3.20

3.20

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

3.10

3.10

UPSS PATOLOGIA CLINICA

PUBLICA

RECEPCION DE MUESTRAS ENTREGA DE RESULTADOS

PROCEDIMIENTOS ANALITICOS

SERVICIOS HIGIEN. Y (1inod+1lav+1urin+1d+01 vest)

AREA DE APOYO CLINICO

UPS S ANA TOMI A PAT OLO GICA

AP ANAT1a

VEST.

P/PERS

HOM

AREA UTIL

127.53

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

57.39

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

184.92

ANATOMIA PATOLOGICA TOMA DE MUESTRAS

1

8.30

8.30

279

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

TOMA DE MUESTRAS DE TEJIDOS Y LIQUIDOS CORPORALES

ANAT1b

PUBLICA

PROCEDIMIENTOS

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE ANATOMIA PATOLOGICA

1

13.63

13.63

SALA DE ESPERA DE DEUDOS (Incluye 1/2 SS.HH, 01lav,01 inod,2.50m2)

1

16.52

16.52

PREPARACION DE CADAVERES

1

10.18

10.18

SECRETARIA Y ENTREGA DE RESULTADOS

1

7.12

7.12

CONSERVACION DE CADAVER (01 CAMARA FRIGORIFICA ,02 bandejas) Incl. Antesala 6.00m2

1

20.25

20.25

CUARTO DE PRE LAVADO DE INSTRUMENTAL

1

5.18

5.18

BOTADERO CLINICO

1

4.50

4.50

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDOR PERS (01inod+ 01lav+ 01ducha+01 vest)

1

8.10

8.10

SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDOR PERS (01inod+ 01lav+ 01ducha+01 vest)

1

8.50

8.50

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

3.40

3.40

DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS

1

3.20

3.20

CUARTO TECNICO

1

APOYO CLINICO

108.88

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

49.00

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

157.88

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

SRX1b

SALA DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITAL (Incluye CTO. DE MANDOS 5.00m2 + VESTIDOR PACIENTE 2.5m2)

1

23.03

23.03

ECOGRAFIA GENERAL Y DOPLER

ECO 1

SALA DE ECOGRAFIA GENERAL

1

20.14

20.14

MAMOGRAFIA

MMG1

SALA DE MAMOGRAFIA (Incluye 1/2 SH, 2.5m2 + Vestidor de Paciente, 2.5m2)

1

15.41

15.41

SALA DE ESPERA

1

7.33

7.33

RECEPCION

1

9.19

9.19

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES (1inod indep + 1lav +1urin)

0

0.00

0

SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES (1inod indep + 1lav)

0

0.00

0

SALA DE PREPARACION DE PACIENTES

1

7.60

7.6

PACIENTE EXTERNO Y HOSPITALIZADO

RADIOLOGIA CONVENCIONAL (Sin Contraste)

PUBLICA

UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

DPI

AREA UTIL

280

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

ASISTENCIAL

MRH

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

ATENCION DE REHAB. DE DISSP. LEVES Y MODERADAS MEDIANTE TERAPIA FISC.

AMBIENTE

CANT.

ASISTENCIAL

SUB TOTAL (m²)

JEFATURA (Diagnostico por Imágenes)

1

12.76

12.76

SALA DE IMPRESIÓN

1

8.10

8.1

SALA DE LECTURA E INFORMES

1

10.90

10.9

ARCHIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION

1

10.17

10.17

ALMACEN DE EQUIPOS

1

6.50

6.5

SERV. HIGIEN. Y VEST PERS HOMB (01inod+ 01lav+ 01urin+ 01ducha+01 vest)

1

5.80

5.8

SERV. HIGIEN. Y VEST PERS MUJ (01inod+ 01lav+ 01ducha+01 vest)

1

8.15

8.15

AREA UTIL

145.08

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

65.29

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

210.37

MEDICINA DE REHABILITACION

MRH2a/ MRH2g

CONSULTORIO DE MEDICINA DE REHABILITACION (Ambiente compartido con la Jefatura) /SALA DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS

1

17.53

17.53

MRH2b/ MRH2c

GIMNASIO PARA ADULTOS Y NIÑOS

1

56.87

56.87

MRH2d

SALA DE FISIOTERAPIA (3 camillas x 6.00m2 electroterapia, infrarrojo, ultrasonido y parafina)

1

25.92

25.92

MRH2e

SALA DE HIDROTERAPIA MIEMBROS SUPERIORES

1

16.22

16.22

MRH2f

SALA DE HIDROTERAPIA MIEMBROS INFERIORES

1

14.61

14.61

SALA DE ESPERA

1

17.10

17.10

19.57

0.00

JEFATURA Y SECRETARIA PUBLICA

AREA (m²)

ESTACIONAMIENTO DE CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS

1

4.02

4.02

SERVICIOS HIGIENICOS PUBL. Homb. DISC. (01inod+ 01lav)

1

6.14

6.14

SERVICIOS HIGIENICOS PUBL. MUJ. DISC. (01inod+ 01lav)

1

5.80

5.80

SERV. HIG. Y VEST. PACIENTE. MUJ. DISCAP.

1

19.00

19.00

SERV. HIG. Y VEST. PACIENTES HOMB. DISCAP.

1

20.00

20.00

SH. PERS HOMBRES

1

2.40

2.40

SH. PERS MUJERES

1

2.60

2.60

ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES

1

16.42

16.42

281

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

ROPA LIMPIA

1

3.80

3.80

CUARTO DE LIMPIEZA

1

3.80

3.80

ROPA SUCIA

1

2.47

2.47

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

4.10

4.10

APOYO CLINICO

EVALUACION NUTRICIONAL EN HOSPITAL

UPSS NUTRICION Y DIETETICA

OPORTE NUTRICIONAL DE REGIMENES DIETETICOS

SOPORTE NUTRICIONAL EN FORMULAS LACTEAS Y ENTERALES

ZONA DE CONTROL Y RECEPCION

ALMACENAMIENTO

AREA UTIL

238.80

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

107.46

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

346.26

NUT

NUTRICION Y DIETAS

NUT1

OFICINA DE COORDINACION NUTRICIONAL

1

8.43

8.43

NUT2

PREPARACION Y COCCION DE ALIMENTOS (Incluye areas de preparacion de carnes, verduras, pescados, platos frios y de regimenes especiales; asi como un area de coccion)

1

69.90

69.90

NUT3

CENTRAL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PREPARADOS

1

12.96

12.96

ENTREGA AL HOSPITAL

1

7.72

7.72

NUT4

PREPARACION DE FORMULAS

1

7.76

7.76

NUT5

SANITIZADO DE ENVASES

1

6.11

6.11

NUT6

ENVASADO Y REFRIGERACION

1

11.02

11.02

NUT7

ESTERILIZADO Y DISTRIBUCION

1

7.83

7.83

CARGA Y DESCARGA DE SUMINISTROS

1

14.37

14.37

CONTROL DE SUMINISTROS

1

9.82

9.82

VESTIBULO

1

6.00

6.00

ALMACEN DE PRODUCTOS PERECIBLES

1

4.00

4.00

ALMACEN DE PRODUCTOS NO PERECIBLES

1

4.00

4.00

ALMACEN DIFERENCIADO PARA TUBERCULOS Y FRUTOS SECOS

1

4.00

4.00

LAVADO Y ALMACEN DE VAJILLAS Y MENAJE

1

11.44

11.44

LAVADO Y ESTACION DE COCHES TERMICOS

1

12.37

12.37

ANTECAMARA

1

14.27

14.27

AREA DE CONSERVACION DE PRODUCTOS LACTEOS

1

3.60

3.60

AREA DE CONSERVACION DE PRODUCTOS CARNICOS

1

3.60

3.60

AREA DE CONSERVACION DE PESCADOS

1

3.60

3.60

AREA DE CONSERVACION DE FRUTAS,VERDURAS Y HORTALIZAS

1

3.60

3.60

PREPARACION

CONSERVACION

282

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

AREA DE CONSERVACION DE PRODUCTOS CONGELADOS

1

3.60

3.60

JEFATURA

1

12.16

12.16

SECRETARIA

1

9.72

9.72

1

9.60

9.60

1

9.50

9.50

1

36.53

36.53

1

7.20

7.20

1

6.56

6.56

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

5.26

5.26

ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

4.77

4.77

SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. HOM (1inod +1lav+1urin+1ducha vest) SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. MUJ (1inod indep+1lav+1ducha+01 vest) COMEDOR PARA PERSONAL DE LA UNIDAD APOYO TECNICO

COMEDOR (Aprox.30 pers./ turno/1.20m2xpers, incluye area de servido, consumo, recojo de vajilla) SERVICIO HIG. DE COMENSALES HOMB. (01inod indep+ 01lav+ 01urin) SERVICIO HIGIENICO DE COMENSALES MUJERES (01inod indep+02lav)

UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

HEM

PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTE S

SEMI RIGIDA

AREA UTIL

331.30

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

149.09

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

480.39

CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE

HEM 1a

RECEPCION DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES

1

14.26

14.26

HEM 1b / HEM 1d

RECEPCION DE SOLICITUDES TRANSFUNCIONALES Y DESPACHO DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES / CONTROL DE CALIDAD

1

9.77

9.77

HEM 1c

LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGIA

1

18.54

18.54

HEM 1e

ALMACEN DE UNIDADES DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES (Incl.Antecamara, Área de Congeladora de -20°C a menos y Área de Congeladora de +6°C a +2°C, ambos con controlador de T°

1

18.39

18.39

HEM 1f

ESTERILIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

1

10.04

10.04

JEFATURA DE LA UNIDAD

1

12.34

12.34

ALMACEN DE REACTIVOS

1

10.04

10.04

ALMACEN DE MATERIALES

1

12.58

12.58

SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. HOM (1inod +1lav+1urin+1ducha vest)

1

7.11

7.11

SERVICIO HIG. Y VEST. indep+1lav+1ducha+01 vest)

1

6.52

6.52

PERS.

MUJ

(1inod

283

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

FAR

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

6.35

6.35

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

6.34

6.34

AREA UTIL

132.28

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

52.91

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

185.19

FARMACIA

FARM1a

DOSIS UNITARIA (Incluye ingreso y salida de medicamentos de dosis unitaria)

1

36.81

36.81

FARM1b

GESTION DE PROGRAMACION

1

25.26

25.26

FARM1b

ALMACEN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (Incl. Area medicamentos a temperatura ambiente ,con espacio para productos fotosensibles; medicamentos a temperatura controlada con exclusa, farmacos restringidos y farmacos en cuarentena; asi mismo de area de carga y descarga).

1

46.00

46.00

AT. FARMACIA CLÍNICA

FARM1c

SEGUIMIENTO FARMATERAPEUTICO AMBULATORIO / EN HOSPITALIZACION / FARMACO VIGILANCIA Y TECNOVIGILANCIA

1

11.82

11.82

AT. FARMACOTECNIA

FARM1d

MEZCLAS INTRAVENOSAS

1

16.04

16.04

SALA DE ESPERA

1

6.67

6.67

CAJA

1

6.45

6.45

JEFATURA (Incl. Area de apoyo adminstrativo 01 escritorio)

1

16.34

16.34

SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. (1inod +1lav+1urin+1ducha vest)

1

5.96

5.96

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

4.90

4.90

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

5.20

5.20

PUBLICA

APOYO ASISTENCIAL

LIMPIEZA

CEYE

AREA UTIL

181.45

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

72.58

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

254.03

CENTRAL DE ESTERILIZACION

284

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

CEYE1a

RECEPCION Y CLASIFICACION DE MATERIAL SUCIO (Incl. recepcion y clasificacion diferenciada por un lado de instrumental sucio y por el otro de material nuevo; ademas de ropa a esterilizar)

1

8.39

8.39

CEYE1b

DESCONTAMINACION, LAVADO Y DESINFECCION (Incl. Area de preparacion de soluciones 6.00m2 )

1

13.02

13.02

CEYE1c

DESINFECCION DE ALTO NIVEL (DAN)

1

12.50

12.50

CEYE1d

PREPARACION Y EMPAQUE (material limpio)

1

20.14

20.14

CEYE1e

ESTERILIZACION EN sanitaria,2 equipos)

1

12.53

12.53

CEYE3a

ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL (Ropa Esteril - Material esteril - Instrumental esteril)

1

22.08

22.08

CEYE3b

ENTREGA DE ROPA Y MATERIAL ESTERIL

1

3.88

3.88

JEFATURA DE ESTERILIZACION

1

11.74

11.74

1

7.98

7.98

1

8.37

8.37

1

7.32

7.32

1

7.04

7.04

1

8.98

8.98

2

7.50

15.00

1

2.60

2.60

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

ZONA AZUL

ZONA VERDE

APOYO ASISTENCIAL

ALTA TEMPERATURA (con barrera

ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS DIARIOS SH. Y VEST P/PERSONAL HOMBRES indep+01lav+01urin+01ducha+01 vest) SH. Y VEST P/PERSONAL MUJERES indep+01lav+01ducha+01 vest) ESTACION Y LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE EXTERNO SH. Y VEST P/PERSONAL HOMBRES indep+01lav+01urin+01ducha+01 vest) SH. Y VEST P/PERSONAL MUJERES indep+01lav+01ducha+01 vest)

ZONA ROJA ZONA AZUL

(01inod (01inod

(01inod (01inod

ESCLUSA

ADM

ADMINISTRACION

UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION

ZONA ROJA

DIRECCIO N

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

161.57

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

72.71

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

234.28

ADMINISTRACION TRAMITE DOCUMENTARIO

1

5.31

5.31

DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCION EJECUTIVA; incluye sala de reuniones de 10.00m2 + SS.HH 3.00m2 (01inod+01lav+01duch)

1

16.86

16.86

SECRETARIA (Incl. Area de Espera de 6.00m2)

1

13.23

13.23

OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1

20.30

20.30

UNIDAD GESTION DE LA CALIDAD; 1 jef.+ 1 asist administr.+ 2 apoyo / 4 escritorios

1

27.08

27.08

285

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

DESPACHO COE

1

12.36

12.36

SALA DE REUNIONES

1

15.66

15.66

OFICINA DE ADMINISTRACION

1

15.35

15.35

SECRETARIA

1

9.07

9.07

APOYO (Incluye UNID. ECONOMÍA, LOGÍSTICA, SEGUROS)

1

26.43

26.43

UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL + UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL

1

22.00

22.00

UNIDAD DE PERSONAL; 1 jef.+ 1 asist administr.+ 2 apoyos (control y registro de planillas, control y registro de asistencia ,escalafon) / 4 escritorios

1

13.13

13.13

ARCHIVO DOCUMENTARIO (documentacion pertinente a jefatura)

1

19.89

19.89

LACTARIO

1

10.71

10.71

SS.HH PERSONAL VARONES (02inod indep.+ 01urin+ 04lav)

1

6.41

6.41

SS.HH PERSONAL MUJERES (02inod indep. + 04lav)

1

6.41

6.41

1

5.79

5.79

APOYO

COE

CUARTO DE LIMPIEZA + RESIDUOS SÓLIDOS ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS

ZONA

UNIDAD INTERMEDIA II DE GESTION DE LA INFORMACION

0.8725

UPS GESTION DE LA INFORMACION

UPS S

AREA UTIL

245.99

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

98.40

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

344.39

UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES II

1

3.16

3.16

SALA DE TELECOMUNICACIONES III (01sala x piso; area de servicio 1000.00m2)

4

10.52

42.08

CENTRO DE DATOS I (Nucleo de las operaciones informaticas)

1

36.60

36.60

SALA DE ADMINISTRACION CENTRO DE DATOS I (contiguo a Centro de Datos I)

1

9.59

9.59

SALA DE CONTROL ELECTRICO I (contiguo a Centro de Datos I)

1

7.65

7.65

CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD II (video vigilancia,sistema deteccion de alarma de incendios)

1

12.73

12.73

13.73

13.73

1

9.67

9.67

1

9.40

9.40

CENTRAL DE COMUNICACIONES II (radio,sonido,perifoneo,television y telefonia) CENTRO DE COMPUTO II (procesamiento de informacion del hospital)

1

OFICINA DE INFORMATICA; 01 jef.+ 03 apoyo- 04 escritorios JEFATURA DE LA UNIDAD OFICINA DE ESTADISTICA; 01 jef.+ 03 apoyo - 04 escritorios

286

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

SOPORTE INFORMATICO (amb. Mantenmin. Preventivo y correctivo) + area p/almacen de herramientas y accesorios 6.00m2)

ZONA

SISTEMA DE INST. ELECTR.

UPS TRANSPORTE

UPS CASA DE FUERZA SISTEMA DE INST. SANITARIO

UPS S

UPS CADENA DE FRIO

1

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

18.23

18.23

AREA UTIL

162.84

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

65.14

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

227.98

SERVICIOS GENERALES COCHERA 2 CON AMBULANCIA TERRESTRE TIPO 2

2

19.02

38.04

ESTAR DE CHOFERES + SS.HH.(01inod+ 01lav)

1

16.31

16.31

AREA UTIL

54.35

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

16.31

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

70.66

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (Incl. Celda de llegada y celda de transformador)

1

14.70

14.70

CUARTO TECNICO (c / 900.00m2 de AC.)

8

11.00

88.00

SUB ESTACION ELECTRICA

1

23.67

23.67

GRUPO ELECTRÓGENO (Con espacio proyectado para GE de reserva )

1

37.50

37.50

TANQUE DE PETROLEO

1

23.36

23.36

CISTERNA DE AGUA BLANDA (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA) h= 4.00

1

17.50

17.50

CISTERNA DE AGUA FRIA + RESERVA (SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA) h= 4.00

1

47.88

47.88

SISTEMA CONTRAINCENDIO / CONTRAINCENDIOS h = 4.00

1

23.88

23.88

TANQUE PARA CLORO

1

4.60

4.60

DEPOSITO PARA SAL

1

4.70

4.70

CUARTO DE MAQUINAS

1

195.70

195.70

CISTERNA

DE

AGUA

AREA UTIL

481.49

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

192.60

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

674.09

HALL Y RECEPCION

1

9.17

9.17

S.H. DE PERSONAL

1

2.30

2.30

OFICINA ADMINISTRATIVA

1

13.40

13.40

287

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

UPS CENTRAL DE GASES

ZONA HUMEDA (Contaminada)

CONTROL Y RECEPCION

UPS ALMACEN

LAVANDERIA

UPS S

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

SOPORTE TECNICO

1

15.02

15.02

AREA CLIMATIZADA

1

24.67

24.67

AREA DE CAMARAS FRIAS (04 congeladoras y 02 refrigeradoras)

1

23.12

23.12

AREA UTIL

87.68

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

26.30

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

113.98

CENTRAL DE VACIO CLINICO

1

15.88

15.88

CENTRAL DE OXIGENO MEDICINAL (tanque criogenico + balones)

1

20.79

20.79

CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL + AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL

1

39.24

39.24

CENTRAL OXIDO NITROSO

1

13.31

13.31

AREA UTIL

89.22

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

26.77

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

115.99

ALMACÉN GENERAL

1

19.83

19.83

RECEPCION Y DESPACHO

1

7.89

7.89

JEFATURA (Incl. Area de apoyo adminstrativo 01 escritorio)

1

6.22

6.22

ALMACEN DE MEDICAMENTOS

1

8.86

8.86

ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO (PAPELERIA)

1

8.54

8.54

ALMACEN DE MATERIALES DE LIMPIEZA

1

4.80

4.80

ALMACEN DE COE

1

17.21

17.21

ALMACEN DE EQUIPOS Y/O MOBILIARIO DE BAJA

1

10.06

10.06

AREA UTIL

83.41

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

25.02

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

108.43

RECEPCION Y SELECCION DE ROPA SUCIA

1

7.98

7.98

ENTREGA DE ROPA LIMPIA

1

5.90

5.90

CLASIFICACION DE ROPA SUCIA (incluye area para pesado de ropa y registro)

1

13.00

13.00

ALMACEN DE INSUMOS

1

3.28

3.28

LAVADO CON BARRERA SANITARIA (2 EQUIPOS; incluye area nescesaria para su utilizacion a ambos lados) (25%)

1

37.92

37.92

288

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CODIGO DEL AMBIENTE

ZONA SECA (No Contaminada)

ESTRUCT. ORGANICA

UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE

1

5.06

5.06

VESTIDOR + SS.HH. PERS. (01inod+ 01lav+ 01urin+ 01ducha+01 vest)

1

6.15

6.15

VESTIDOR + SS.HH. PERS. (01inod+ 01lav+ 01urin+ 01ducha+01 vest)

1

6.09

6.09

SECADO, PLANCHADO Y DOBLADO

1

21.27

21.27

COSTURA + REPARACION DE ROPA (Incl. Almacen de material de costura)(30%)

1

10.75

10.75

ALMACEN DE ROPA LIMPIA

1

9.13

9.13

ESTACION PARA CARROS DE TRANSPORTE

1

7.09

7.09

AREA UTIL

133.62

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

53.45

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

187.07

JEFATURA DE MANTENIMIENTO (Incl. Area de apoyo adminstrativo 01 escritorio)

1

15.00

15.00

OFICINA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA (incl. Area de trabajo,deposito de materiales , insumos y herramientas)

1

41.00

41.00

OFICINA TECNICA DE EQUIPOS BIOMEDICOS

1

32.47

32.47

OFICINA TECNICA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS

1

32.00

32.00

VESTIDOR + SS.HH. PERS HOMBRES (3inod indep + 5lav + 2urin+ 3ducha + 3vest)

1

12.07

12.07

VESTIDOR + SS.HH. PERS MUJERES (3inod indep + 5lav + 3ducha + 3vest)

1

11.46

11.46

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

10.84

10.84

AREA UTIL

154.84

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

46.45

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

201.29

UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL UPS SALUD AMBIENTAL

UPS S

ADMINISTRATIVA

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

1

22.00

22.00

RECEPCION,PESADO Y REGISTRO

1

15.05

15.05

ALMACENAMIENTO Y PRE -TRATAMIENTO (Por tipo de residuo)

1

42.66

42.66

ESTACION Y LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE DE RR.SS.

1

7.70

7.70

UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL

289

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

ZONA

UPS SALA DE USOS MULTIPLES

CONTROL Y SEGURIDAD

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

AMBIENTE

CANT.

ZONA DE TRATAMIENTO DE RR.SS.(incl. trituracion y compactacion rr.ss 2 EQUIPOS)

1

26.00

26.00

ALMACEN POST-TRATAMIENTO (Residuos solidos II=6.00m2,residuos solidos III, metal, vidrio, papeles, carton=8.00m2, residuos solidos IV,organicos I y II=6.00m2)

1

25.04

25.04

CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas)

1

5.19

5.19

CUARTO DE HERRAMIENTAS (Mueble Empotrado)

1

4.00

4.00

SH. PERSONAL (1inod indep + 1lav + 1urin + 1ducha +1 vest)

1

6.92

6.92

AREA UTIL

154.56

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

61.82

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

216.38

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SALA DE USOS MÚLTIPLES;incl area de escenario (cap.80pers;1.20m2/pers)

1

124.71

124.71

DEPOSITO + KITCHEN

1

30.70

30.70

SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS

1

3.54

3.54

SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES (02inod indep + 02urin+ 01lav)

1

5.70

5.70

SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES (02inod indep + 02lav)

1

4.50

4.50

AREA UTIL

169.15

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

67.66

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

236.81

Caseta de Control Acceso Principal (Incluye s.h.)

1

10.45

10.45

Caseta de Control de Emergencia (Incluye s.h.)

1

10.45

10.45

Caseta de Control de Serv. Generales (Incluye s.h.)

1

10.00

10.00

AREA UTIL

30.90

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

4.64

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

35.54

AREA UTIL TOTAL

8,274.41

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

3,778.92

AREA SUB-TOTAL

12,053.33

290

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

UPS S

ESTRUCT. ORGANICA

CODIGO DEL AMBIENTE

AMBIENTE

CANT.

AREA (m²)

SUB TOTAL (m²)

ESCALERA DE EVACUACION 1

4

26.46

105.84

ESCALERA DE EVACUACION 2

4

35.71

142.84

ESCALERA DE EVACUACION 3

4

29.58

118.32

ESCALERA DE EVACUACION 4

4

36.27

145.08

AREAS DE EXPANSION 1

1

346.42

346.42

AREAS DE EXPANSION 2

1

145.37

145.37

AREAS DE EXPANSION 3

1

203.40

203.40

AREAS DE EXPANSION 4

1

112.43

112.43

AREAS DE EXPANSION 5

1

112.40

112.40

AREAS DE EXPANSION 6

1

155.13

155.13

AZOTEA 1

1

63.83

63.83

AZOTEA 2

1

59.84

59.84

CIRCULACIONES VERTICALES

AREAS PARA EXPANSION

AREA UTIL

1651.06

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

495.32

SUB TOTAL (AREA TECHADA)

2146.38

AREA UTIL TOTAL

9,925.47

AREA DE CIRCULACION Y MUROS

4,274.24

AREA TOTAL

14,199.71

c) Obras Complementarias: Tabla 183: Obras complementarias DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 01 01.01

01.02

UND

METRADO

CERCO PERIMETRICO

MURO DE ALBAÑILERIA CON COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE h=2.50M

MURO DE TUBO DE FIERRO EMPOTRADO EN BASE DE CONCRETO H= 2.50M

ML

259.44

ML

173.21

291

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 02

UND

METRADO

PORTONES Y PUERTAS

02.01

M2

50.38

M2

3,135.45

M2

43.20

M2

43.20

M2

899.13

UND

115.00

UND

33.00

PUERTA DE FIERRO, CON PLANCHA METALICA DE H. MAYOR DE 2.50 HASTA 3.50 M 03

03.01 04 04.01

04.02 05 05.01 05.02 05.03 06 06.01 07 07.01 07.02 07.03 07.04 07.05 07.06 08 08.01 08.02 08 08.01

VEREDAS Y SARDINELES (EXTERIORES E INTERIORES)

VEREDAS Y SARDINELES F'c=175kg/cm2, E=15CM COBERTURA LIVIANA COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=12mm

ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURAS LIVIANAS EN TECHOS AREA VERDE GRASS ARBUSTOS ARBOLES ESTACIONAMIENTOS

PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.05M (incluye Base de material granular e=20cm)

M2

1,310.26

M2

346.42

M2

145.37

M2

203.40

M2

112.43

M2

112.40

M2

155.13

M2

63.83

M2

59.83

UND

15.00

AREA DE EXPANSION AREAS DE EXPANSION 1 AREAS DE EXPANSION 2 AREAS DE EXPANSION 3 AREAS DE EXPANSION 4 AREAS DE EXPANSION 5 AREAS DE EXPANSION 6 AZOTEAS AZOTEA 1 AZOTEA 2 ESCALERAS DE EVACUACIÓN PUERTAS CORTAFUEGOS

292

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE -----01 01.01 02 02.01

UND

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTRUCTURAS DEMOLICIONES

DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

M3

M3

RELLENOS CON MATERIAL PROPIO

M3

02.03

ELIMINACIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO CON VOLQUETE (Dprom.=10Km)

M3

03

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SEMISOTANO

03.03

SOLADO f'c=80 kg/cm2 1:12 C:H E=4"

04

OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN SEMISOTANO

04.01

ZAPATAS

04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.02 04.02.01 04.02.02 04.02.03

292.30

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIONES MACIVAS PARA SEMISOTANO

02.02

METRADO

M2

8,764.88 101.04 10,855.06

1,189.07

864.79

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 ZAPATA

M3

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS

M2

733.85

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

34,833.36

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGA DE CIMENTACIÓN

M3

176.81

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACIÓN

M2

878.12

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

25,476.13

VIGA DE CIMENTACIÓN

04.03

PEDESTALES INFERIORES

04.03.01

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN PEDESTALES

M3

146.69

04.03.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTALES

M2

441.32

04.03.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

46,126.08

04.04

PEDESTALES SUPERIORES

04.04.01

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 PEDESTALES

M3

337.00

04.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTALES

M2

708.04

04.04.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

32,560.18

04.05

MURO DE CONTENCIÒN

04.05.01

CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCIÒN

M3

159.30

04.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

M2

1,274.40

04.05.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

8,693.41

04.05

VIGAS

293

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

UND

METRADO

04.05.01

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGAS

M3

259.91

04.05.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS

M2

1,298.78

04.05.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

32,577.32

04.06

LOSAS MACIZAS

04.06.01

CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 LOSAS MACIZAS

M3

693.77

04.06.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS

M2

3,468.83

04.06.03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

74,320.78

05

SISTEMA DE AISLACION

05.01

AISLADORES SISMICOS (incluye instalación y suoervisión)

UND

94.00

05.02

DESLIZADORES TIPO SLIDER (incluye instalación y suoervisión)

UND

8.00

05.03

ASENSORES

UNID

2.00

05.04

MONTA CARGA

UNID

1.00

05.05

MONTA CAMILLAS

UNID

2.00

d) Metas relacionadas con las medidas de reducción de riesgos  Ante el riesgo por sismo e inundación pluvial se recomienda realizar las medidas de prevención estructural y no estructural propuesta en el ítem 5.1 y 5.2. El cumplimiento de estas medidas da viabilidad al proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Salud del C.S Enrique Montenegro del distrito San Juan de Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima.  El Hospital Enrique Montenegro deberá realizar las reparaciones de la infraestructura que se encuentren dañados antes de la construcción del nuevo centro de salud, a fin de evitar daños ante los eventos de sismo e inundación pluvial.  El futuro Hospital Enrique Montenegro deberá contar con un refugio, para el caso de eventos sísmicos.  El futuro Hospital Enrique Montenegro debe ser una construcción sismo resistente, cumpliendo con la Norma Técnica Peruana de Construcciones Sismo Resistentes (NTP E- 030).  El futuro Hospital Enrique Montenegro deberá contar con cunetas en el interior y exterior del hospital, para así drenar los cúmulos de agua en temporadas de lluvias intensas (diciembre a marzo).

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 El futuro Hospital Enrique Montenegro debe ser una construcción de concentro armado para casos de sismo e inundación pluvial, cumpliendo con la Norma Técnica Peruana de Concreto Armado (NTP E- 060). e) Equipamiento según UPSS/UPS: La cantidad de equipos necesarios para el proyecto se determinó en base a la “Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM – V.01: Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención”, MINSA, el cálculo de equipos en los ambientes administrativos responden a la proyección del recurso humano el primer año de operación del PIP. Finalmente la brecha es el resultado de la cantidad de equipos necesarios para el proyecto menos los equipos recuperables, reposición y nuevos. Para el presente proyecto tenemos 5,013 equipos en total distribuidos en las siguientes UPSS Tabla 184: Equipos por UPSS N° 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0

UPSS/UPS UPSS CONSULTA EXTERNA UPSS EMERGENCIA UPSS CENTRO OBSTETRICO UPSS CENTRO QUIRÚRGICO UPSS HOSPITALIZACIÓN UPSS PATOLOGIA CLINICA UPSS ANATOMIA PATOLOGICA DIAGNOSTICO POR IMAGENES UPSS MEDICINA DE REHABILITACION UPSS NUTRICION Y DIETETICA UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE UPSS FARMACIA UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION UPS ADMINISTRACION UPS GESTION DE LA INFORMACION UPS TRANSPORTES UPS CASA DE FUERZA UPS CADENA DE FRIO UPS CENTRAL DE GASES UPS ALMACEN UPS LAVANDERIA UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO UPS SALUD AMBIENTAL UPS SALA DE USO MULTIPLE TOTAL

CANTIDAD DE EQUIPOS 1094 506 246 531 1066 153 48 91 118 98 84 148 49 287 168 16 1 8 5 60 44 84 38 70 5013

Nota: El equipamiento perteneciente al G.G. Informática será considerado por la Especialidad de Comunicaciones.

4.3.3. Requerimientos de recursos

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Los requerimientos de recursos señalados en las dos fase de pre inversión y post inversión permitirán cumplir con los medios definidos anteriormente en el planteamiento técnico del proyecto. a) Fase de Inversión A continuación se señalan los recursos que permitirán alcanzar cada medio fundamental o componente. A continuación tenemos que de manera temporal, durante la ejecución del PIP se contará con la construcción de obras proviciones: Requerimientos de Recursos Plan de Contingencia Para la inversión en el Plan de Contingencia que permitirá alanzar cada medio fundamental se estructura de la siguiente manera. El terreno propuesto para implementar el plan de contingencia, que se dará a concesión por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. La propiedad está localizada en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el Pueblo Joven Enrique Montenegro, en el Parque del Sector N° 03 y tiene un área de 1,728.89 m2 (es un terreno casi cuadrangular que colinda con tres calles y una losa deportiva, ver plano U-01), la pendiente del terreno es de aproximadamente 8%; este terreno configura parte del parque junto a las 1 losa deportiva y una cisterna de agua, además no se encuentra consolidado el paisajismo propio del parque. La propiedad cuenta con todos los servicios básicos (agua, desagüe, energía, telefonía, entre otros), así también cuenta con buena ubicación y accesibilidad que permitirá que la población acceda a los servicios de salud sin mayores dificultades, considerando que se encuentra a tres cuadras de la Av. Fernando Wiesse (Paradero Montenegro del Corredor Morado), esta vía es la de mayor importancia en este sector de la ciudad. Las calles próximas al terreno se encuentran debidamente asfaltadas lo que facilitaría la llegada y salida de los pacientes de la futura Contingencia de Enrique Montenegro. El terreno colinda por el: • Suroeste: con la Avenida Mar de Coral con 41.71 ml. • Noroeste: con la Calle Mar Caspio con 42.00 ml. • Noreste: colinda con la Losa Deportiva del Parque del Sector N° 03 con 40.82 ml. • Sureste: con la Calle Mar Aral con 41.80 ml. El terreno tiene un perímetro de 166.33 ml. Respecto al entorno urbano inmediato, el terreno se ubica en la zona urbana residencial del Pueblo Joven Enrique Montenegro, cercanas a una avenida principal del sector que además es vía interdistrital como: Av. Fernando Wiesse (Paradero Montenegro del Corredor Morado) por lo cual cualquier impacto en el entorno a nivel urbano es relevante en favor de la ciudadanía del Pueblo Joven Enrique Montenegro. TIPO DE INTERVENCIÓN Debido a la naturaleza del lugar, se debe considerar la construcción de todo el perímetro (cerco y muros exteriores de los bloques edificados) con muro de albañilería

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confinada, con un sobrecimiento reforzado de concreto armado hasta una altura de 50 centímetros. La intervención contempla la construcción en materiales Drywall de la totalidad del programa al interior del terreno anteriormente descrito, superpuesto a un sobrecimiento sólido de altura de 50 centímetros, todo dispuesto en un solo nivel de edificación, mediante módulos independientes por unidad, vinculados entre sí por el espacio de la sala de espera de consulta externa. Las edificaciones estarán cubiertas por techos de calamina, montados sobre placas de fibrocemento debidamente aisladas, instaladas a su vez sobre una estructura de cerchas de naturaleza mixta (madera + ensambles y anclajes metálicos). EQUIPAMIENTO EXISTENTE Sobre el equipamiento existente, estos serán traslados por el contratista encargado dela implementación. La instalación y puesta en marcha de todos los equipos deberán ser llevados a cabo por los propios usuarios; los equipos que requieran pre instalación, traslados y puesta en servicio , estarán a cargo de la contratista. PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO La edificación propuesta para adecuar los servicios mínimos necesarios para el período de contingencia del C.S. Enrique Montenegro dispondrá de un área de 1,728.89m2; por su ubicación este emplazamiento cuenta con todos los servicios básicos por ser una zona ya consolidada, así como accesibilidad que le permite una relación con el resto de la ciudad. La intervención contempla la construcción en materiales Drywall de la totalidad del programa al interior del terreno anteriormente descrito, todo dispuesto en un solo nivel de edificación, mediante módulos independientes por unidad, vinculados entre sí a través de la sala de espera de consulta externa. El programa médico arquitectónico es el siguiente: Tabla 185: Programa Médico Arquitectónico Plan de Contingencia PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO ÁREA PROPUESTA CONSULTA EXTERNA

490.05

Hall Publico

10.00

Sala de Espera (1)

72.00

Admisión y Citas

6.00

Caja

3.50

Archivo de Historias Clínicas

9.00

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PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO SIS

9.00

Referencia y Contrareferencia

9.00

Servicio Social

9.00

Consultorio de Medicina General 01 / Consejería y Prevención del Cáncer (2)

12.00

Consultorio de Medicina General 02 / Enfermedades Metaxénicas

12.00

Consultorio de Medicina General 03 / Consejería y Prevención de Enfermedades No Transmisibles

12.00

CRED 01 (crecimiento y desarrollo)

15.00

CRED 02 (crecimiento y desarrollo)

15.00

Sala de Inmunizaciones

12.00

Consultorio de Psicología

12.00

Cons. de Obstetricia 1 - Control Pre Natal/Atención Integral y Consejería del Adolescente (3)

15.00

Cons. de Obstetricia 2 - Planificación Familiar/Consejería y Prevención de ITS, VIH Y SIDA (4)

12.00

Consultorio de Odontología General con soporte de radiología oral

23.00

SS.HH. Publico Hombres

8.00

SS.HH. Publico Mujeres

6.00

SS.HH. Personas con Diversidad Funcional

5.00

Cuarto de Limpieza

3.00

Almacenamiento intermedio de Residuos Solidos

4.00

SS.HH. Personal Hombres

2.50

SS.HH. Personal Mujeres

2.50

Administración de Medicamentos/ Toma de Medicamentos

13.50

Enfermería

9.00

Medicina (almacén de medicamentos)

6.00

Sala de Espera PCT

9.00

Toma de Muestra (esputo)

3.00

SS.HH. Publico PCT Hombres

3.00

SS.HH. Publico PCT Mujeres

2.50

SS.HH. Personal PCT

2.50

Preparación de Alimentos

9.00

Área de Cocina

4.00

Cuarto de Limpieza

3.00

Circulación y muros

127.05

URGENCIA Y EMERGENCIA

35.10

Tópico de Urgencia y Emergencia (incluye un área de desinfección y esterilización, además de un 1/2 baño) (5)

22.00

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PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO Inyectables y nebulizaciones (6)

4.00

Circulación y muros

9.10

PATOLOGIA CLINICA (TIPO I-3)

48.60

Sala de Espera

9.00

Toma de muestras Biológicas

5.00

Laboratorio Hematología / Bioquímica / Microbiología

22.00

Circulación y muros

12.60

FARMACIA

39.15

Dispensación y Expendio en UPSS de Consulta Externa

20.00

Sala de espera de Farmacia

9.00

Circulación y muros

10.15

ADMINISTRACIÓN

80.33

Jefatura

12.00

Pool Administrativo (Recursos Humanos, Recursos Económicos)

18.00

Oficina de Logística

8.00

Archivo

6.00

Vestidor de personal Hombres

5.00

Vestidor de personal Mujeres

5.00

SS.HH. Personal Hombres

3.00

SS.HH. Personal Mujeres

2.50

Circulación y muros

20.83

GESTION DE LA INFORMACION

12.15

Estadística

9.00

Circulación y muros

3.15

CASA DE FUERZA

3.38

Cisterna y Tanque Elevado (7) Cuarto de Maquinas

2.50

Circulación y muros

0.88

CADENA DE FRIO

16.20

Área de Cámaras Frías (refrigeradoras y congeladoras)

12.00

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PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO Circulación y muros

4.20

ALMACENES

44.55

Almacén general (8)

20.00

Depósito para Equipos y/o Mobiliario de Baja

10.00

Caseta de Vigilante

3.00

Circulación y muros

11.55

SALUD AMBIENTAL

17.55

Oficina de Salud Ambiental

9.00

Acopio de Residuos Solidos

4.00

Circulación y muros

4.55

COMPLEMENTARIO / SALA DE USO MULTIPLE

60.75

Sala de Uso Múltiple (9)

40.00

Deposito SUM

5.00

Circulación y muros

15.75

ÁREA TOTAL

847.80

A continuación detallaremos en las tablas que siguen los REQUERIMIENTOS DE RECURSOS de los demás COMPONENTES del PIP que involucra el proyecto:           

Expediente Técnico Obra Expediente Técnico de Equipamiento Expediente Técnico de Plan de Contingencia Expediente Técnico de Capacitación Supervisión del expediente técnico de obra Supervisión de Expediente de equipamiento Supervisión de Expediente Técnico de Plan de Contingencia Obras del Nuevo EE.SS Equipamiento del Nuevo EE.SS Obra del Plan de Contingencia Traslado de equipamiento plan de contingencia

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     

Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo Supervisión de Obra Supervisión de Obra de Plan de Contingencia Supervisión de Capacitación Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud.

Requerimientos Licencias, Permisos y Registros El órgano encargado de la obtención de la licencia de construcción y otras relacionadas es la Unidad ejecutora (PRONIS). Tabla 186: Requerimiento de Recursos para Elaboración de los Componentes del PIP Enrique Montenegro.

Metas

Requerimiento de Recursos Humanos del Área / Órgano Encargado Ejecución

Descripción I) EXPEDIENTE / SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO II.a) Proceso de selección y elaboración del Expediente Técnico del Nuevo EE.SS Motupe 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 2. Proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la elaboración, evaluación y ejecución del E.T. de obra y equipamiento (Concurso Público) 3. Elaboración de E.T de Obra 4. Elaboración de E.T. de Equipamiento 4. Elaboración de E.T. de Plan de Contingencia 5. Levantamiento de Observaciones de los expedientes técnicos 6. Conformidad de los expedientes técnicos

Bases aprobadas

Firma Contrato con Empresas Contratistas Expediente técnico preliminar Expediente técnico preliminar Expediente técnico preliminar Expediente técnico final Informe técnico

Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede Central / Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de Obras Unidad Ejecutora / Gobierno Regional-Sede Central / Gerencia Regional de Infraestructura / Sub Gerencia de Obras Empresa Consultora Seleccionada E - 2 Empresa Consultora Seleccionada E - 3 Empresa Consultora Supervisora S - 1 Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones

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Metas

Requerimiento de Recursos Humanos del Área / Órgano Encargado Ejecución

Descripción (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos 7. Elaboración del Informe de Consistencia

Informe técnico

8. Aprobación de Informe de Consistencia

Informe técnico

9. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico

Expediente técnico aprobado

10. Obtención de la Licencia de Construcción y otras relacionadas

Proporcionar la Autorización para la construcción

II.b) Proceso de Selección y Supervisión del Expediente Técnico del Nuevo EE.SS MONTENEGRO 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

Bases aprobadas

3. Ejecución labores de supervisión de la elaboración del E.T. de y Equipamiento

Firma Contrato con Empresa Supervisora F ( Supervisión de la elaboración del E.T. de Obra y Equipamiento) Informe de supervisión

4. Ejecución labores de supervisión de la elaboración del E.T. del Plan de Contigencia

Informe de supervisión

4. Conformidad del Informe de Supervisión de la elaboración de los E.T.

Informe de supervisión

2. Proceso de selección del Supervisor de la elaboración del E.T. de Obra (ADP)

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Empresa Supervisora Seleccionada G Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos

II) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EE.SS MONTENEGRO III.a) Elaboración de estudio Semi-Detallado para Certificación Ambiental 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 2. Proceso de selección de Consultores para el Estudio SemiDetallado para certificación Ambiental

Bases aprobadas Firma Contrato con Consultores

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras

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Metas

Requerimiento de Recursos Humanos del Área / Órgano Encargado Ejecución

3. Elaboración del Estudio Semi-Detallado para certificación Ambiental

Estudio SemiDetallado para Certificación Ambiental

Empresa Consultora Seleccionada E-2

4. Conformidad del Estudio Semi-Detallado para certificación Ambiental

Resolución de Certificación ambiental SemiDetallado

III.b) Proceso de selección Para la Ejecucción de Obra, Equipamiento y Plan de Contingencia del EE.SS Enrique Montenegro 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) 2. Proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la Construcción y Equipamiento (Concurso Público)

Bases aprobadas

Descripción

3.a. Ejecucción de las Obras del Nuevo EESS 3.b. Instalación de Equipamiento 3.c. Plan de Mitigación Ambiental 4. Plan de Contingencia 5. Liquidación y Recepción de Obra III.c) Supervisión de la EJECUCION de Obra, Equipos y Plan de Contingencia+ la LIQUIDACION de Obra y Equipamiento 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

Firma Contrato con Empresas Contratistas Infraestructura concluida Equipamiento Instalado Plan Ambiental Infraestructura concluida Acta de Entrega de Obra

Bases aprobadas

2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Obra y Liquidación de Obra

Firma Contrato con Empresa Supervisora G (Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento y Liquidación de Obra)

2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Equipamiento

Firma Contrato con Empresas Contratistas

2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Plan de Contingencia

Firma Contrato con Empresas Contratistas

3. Ejecución labores de supervisión de la Ejecución de Obra

Informe de supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras Dirección General de Salud Ambiental

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras Empresa Contratista Seleccionada E-3 Empresa Contratista Seleccionada E-3 Empresa Contratista Seleccionada E-3 Empresa Contratista Seleccionada E-3 Empresa Contratista Seleccionada E-3

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

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Metas

Requerimiento de Recursos Humanos del Área / Órgano Encargado Ejecución

Descripción 3. Ejecución labores de supervisión de equipamiento

Informe de supervisión

3. Ejecución labores de supervisión del Plan de Contingencia

Informe de supervisión

5. Conformidad del Informe de Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento, Plan de Cobntingencia y Liquidación de Obra

Informe de Liquidación Aprobado

IV. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL IV.a) Elaboración del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS)

3. Elaboración de Expediente de Capacitación

Bases aprobadas

Firma Contrato con Empresa Consultora

Expediente de capacitación

4. Conformidad del Plan de Capacitación de Personal

Informe de conformidad

5. Resolución de Aprobación de Plan de Capacitación

Resolución

6. Implementación y Capacitación del Personal

Personal Capacitado

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

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Metas

Requerimiento de Recursos Humanos del Área / Órgano Encargado Ejecución

Plan de capacitación

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Descripción 7. Implementación del Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud IV.b) Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS)

3. Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial

4. Conformidad del Plan de Capacitación del Personal

Bases aprobadas

Firma Contrato con Empresa Consultora

Supervisión

Firma Contrato con Empresa Consultora

V. Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento) V.a) Elaboración del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento) 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

Bases Aprobado

2. Proceso de selección de responsable de la elaboración del Plan de Mantenimiento (AMC ó ADS)

Firma Contrato

3. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Infraestructura. 4. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Equipos. 5. Evaluación del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento

Plan de Mantenimiento de Infraestructura Plan de Mantenimiento de equipos Informe

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos Empresa Consultora Seleccionada H Empresa Consultora Seleccionada H Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional

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Metas

Requerimiento de Recursos Humanos del Área / Órgano Encargado Ejecución

Descripción de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

7. Conformidad del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento

Informe de conformidad

V.b) Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento) 1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS)

Bases aprobadas

Firma Contrato con Empresa Consultora

3. Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)

Supervisión

4. Conformidad del Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)

Firma Contrato con Empresa Consultora

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO) Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

b) Fase de Post Inversión Programa de Recursos Humanos El Hospital Enrique Montenegro adicionalmente requiere un aumento de personal importante para mantener toda las nuevas UPSS funcionando sin ser interrumpidas. Para calcular los recursos humanos, se tomaron primero las atenciones indicadas en el Plan de Producción del Hospital Enrique Montenegro que suavizan la demanda en base al comportamiento de su demanda en los últimos 5 años. Luego se procedió a aplicar la metodología “Estimación de Brecha de Recursos Humanos”

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A continuación tenemos la necesidad ajustada del RRHH que se requiere para complementar el RRHH necesarios para el PIP

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Tabla 187: Brecha de RRHH Grupo ocupacional

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Médico Especialista en Medicina Interna

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

10

Médico Especialista en Pediatría

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

10

10

Médico Especialista en Cirugía General

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

Médico Especialista en Gínecología y Obstetricia

8

9

10

11

12

13

14

15

15

16

16

17

Médico Especialista en Medicina Familiar

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Médico Especialista en Anestesiología

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Médico Especialista en Cardiología

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

Médico Especialista en Neumología

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

Médico Especialista en Psiquiatría

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

Médico Especialista en Oftalmología

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

4

Médico Especialista en Dermatología

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Médico Especialista en Endocrinología

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Médico Especialista en Patología Clínica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Médico Especialista en Radiología

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

Enfermera

39

41

43

44

46

49

51

54

57

58

59

60

Obstetriz

25

25

26

26

27

28

30

31

32

33

33

33

Psicólogo

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

Nutricionista

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

Cirujano Dentista

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

Tecnologo Optometrista

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Tecnico de Optometría

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

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Grupo ocupacional

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Técnico en Enfermería

50

52

55

57

59

62

64

67

70

71

73

74

Técnico en Nutrición

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Tecnologo Médico - Terapia Física y Rehabilitación

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Tecnico en Terapia Física y Rehabilitación

3

3

4

4

4

4

5

5

5

6

6

6

Tecnólogo Medico - Área Laboratorio o Biologo (Microbiología)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Técnico en Laboratorio

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Químico Farmacéutico

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

Técnico en Farmacia

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Tecnólogo Medico - Área Radiología

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Técnico en Rayos X

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Asistenta Social

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

216

223

234

246

253

266

279

291

303

309

315

324

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

TOTAL ASISTENCIAL Administrativos

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Luego se calculó la estimación exacta de las necesidades de RHUS por grupo ocupacional, aplicando los criterios de redondeo a los totales obtenidos en la tabla anterior, según lo establecido en la normatividad vigente. Considerando que el establecimiento contará con más servicios de los que actualmente cuenta, se adicionarán y/o ampliarán servicios generales como lavandería, casa de fuerza, entre otros- Lo que originará un aumento en personal administrativo y de apoyo que se proyectan según el PMA, a continuación se indica la cantidad de personas que requerirán: Sin embargo, hay que recordar que el personal asistencial también realiza labores administrativas como es el caso de los ambientes de Referencia y Contra Referencia. En la siguiente tabla se han realizado observaciones propuestas por el Director del Hospital de Apoyo Junín, con el fin de ser tomadas en el planteamiento técnico del proyecto. Tabla 188: Estimación de personal administrativo y de apoyo

RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO SERVICIOS

PERSONAL ADMINISTRATIVO

1.1. UPSS CONSULTA EXTERNA

24

3.1. UPSS CENTRO OBSTÉTRICO

1

5.1. UPSS HOSPITALIZACIÓN

0

UPSS CENTRO QUIRURGICO

1

UPSS EMERGENCIA

15

6.1. UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA

2

8.1. UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

2

12.1. UPSS FARMACIA

1

14.1. UPS ADMINISTRACIÓN

7

15.1. UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ÁREAS MÍNIMAS

2

16.1. UPS TRANSPORTES

5

17.1. UPS CASA DE FUERZA

1

19.1. UPS CENTRAL DE GASES

1

20.1. UPS ALMACÉN

2

21.1. UPS LAVANDERÍA

6

22.1. UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO

3

23.1. UPS SALUD AMBIENTAL

22

VIGILANCIA

20 TOTAL ADMINISTRATIVOS

115

Como se puede apreciar en este cuadro de necesidad del Recurso Humano en nuestro proyecto es de un total de 439 trabajadores ante ello se enmarca de 324 personales

310

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asistenciales y 115 personales administrativos, permitiendo de esta manera cobertura y darle la funcionalidad requerida al Hospital de Enrique Montenegro. Capacitación de Recursos Humanos GRUPO OBJETIVO El plan de capacitación propuesto está dirigido a los 29 trabajadores que laboran actualmente en el Centro de Salud Enrique Montenegro, tanto el personal nombrado y los trabajadores por contrato administrativo de Servicios (CAS). La propuesta de las actividades de capacitación se llevara a cabo antes de poner en marcha y/o durante los primeros meses de la operación y mantenimiento del Proyecto. La participación de los trabajadores asistenciales y administrativas del Establecimiento de Salud Enrique Montenegro en las actividades educativas programadas, es de carácter obligatorio y los responsables del área deben brindar todas las facilidades para la asistencia. Tabla 189: Recursos Humanos del Centro de Salud – Enrique Montenegro GRUPO OCUPACIONAL

Contratados CAS

Nombrados

Total

Personal Asistencial Médico General Cirujano Dentista Enfermera Obstetriz Psicólogo Tecnólogo Medico - Área Laboratorio Técnico en Enfermería Técnico en Farmacia Técnico en Laboratorio Asistenta Social Sub total 1 Porcentaje % Persona Administrativo Administrativos Técnicos (**) Sub total 2 Porcentaje % Total Porcentaje % Fuente: EE.SS Enrique Montenegro

2 2 4 2 1 1 11 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

25

1

100%

25%

89.66%

0

3

0

3

0%

75%

3 3 10.34%

25

4

86.2%

13.8%

2 2 4 2 1 1 11 1 1 1 26

29 100.00%

ESTRATEGIAS

311

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La capacitación esta direccionada a mejorar el desempeño actual del personal de salud, lo que implica un refuerzo y actualización de los conocimientos y desarrollo de competencias, tanto en las áreas asistenciales como las de gestión administrativa. TIPOS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN POR FORMACIÓN LABORAL La capacitación es un proceso que busca la mejora del desempeño de los servidores civiles, a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos. Debe estar alineada al perfil del puesto del servidor y/o a los objetivos estratégicos de la entidad. Las acciones de Capacitación: Actividad de enseñanza – aprendizaje destinado a cerrar brechas o desarrollar competencias o conocimientos en el servidor civil. Las acciones de capacitación pueden realizarse dentro o fuera de la entidad y dentro o fuera de la jornada de servicios, a discrecionalidad de la entidad. Los tipos de capacitación por formación laboral son los siguientes: a) Taller: Es una estrategia de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de una tarea, a partir de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por parte de los participantes, de manera individual o grupal. Estos deben aportar para resolver problemas concretos y proponer soluciones. b) Curso Es una estrategia de enseñanza – aprendizaje que comprende una secuencia de sesiones articuladas y orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje previstos. c) Pasantía Es una actividad práctica de carácter académico, investigación o profesional que realiza un servidor civil en otra entidad pública o privada, en el país o en el extranjero, con el objeto de adquirir experiencias y/o profundizar los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Esta actividad es supervisada por personal designado para tal fin, dentro de la entidad donde se estuviera llevando acabo la pasantía. d) Conferencias Actividades académicas de naturaleza técnica o científica que tienen como propósito difundir y transmitir conocimientos actualizados y organizados previamente a manera de exposiciones, que buscan solucionar o aclarar problemas de interés común sobre una materia específica, tales como congresos, seminarios, simposios, entre otros. 1. Ejecución de la Capacitación

312

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Para la ejecución de la capacitación se necesitará organizar y coordinar las acciones y actividades por parte del personal de la institución, así como la selección del personal a capacitar y los docentes y/o tutores que participarán y la calidad de los mismos. A continuación, se muestra el listado de contenidos de capacitación y/o mejora de competencias según modalidad de capacitación:gtc Curso Taller de Capacitación: Estos cursos talleres, están orientados a la actualización del personal de salud según ítem de capacitación y servicio donde labora, permitiendo reforzar y aplicar en la oferta diaria de servicios de salud a la población. Se precisa que dada la capacidad resolutiva y oferta de servicios proyectada del EE.SS Enrique Montenegro, los Talleres o Cursos de Actualización serán realizadas en la ciudad de Lima. Tabla 190: Cursos Talleres de capacitación Acciones de capacitación

Objetivos

Costo Duración Grupo N° de Unitario en días Ocupacional particip. S/.

Actividad Educativa

Mejorar las Manejo de competencias para enfermedades Actualización sobre prevención, implementar no transmisibles diagnóstico y tratamiento de enfermedades acciones de abordaje (Diabetes, no transmisibles (Diabetes, Hipertensión adecuado y oportuno Hipertensión Arterial, tumores/cáncer) de las enfermedades Arterial, no transmisibles tumores/cáncer) Mejorar las competencias para Prevención y implementar Actualización en prevención y manejo manejo de la acciones de abordaje ambulatorio de la atención integral del Atención adecuado y oportuno adulto mayor Integral del de la Atención Adulto Mayor. Integral del Adulto Mayor Mejorar las Reforzar conocimientos, habilidades y competencias para la destrezas para la Reanimación Cardio Reanimación Cardio RCP Básico Pulmonar a nivel Básico Pulmonar a nivel Básico Mejorar las Reforzar conocimientos , habilidades y competencias el destrezas para la Reanimación Cardio adecuado en RCP a Pulmonar a nivel Avanzado nivel Avanzado Mejorar las competencias para el Reforzar competencias sobre evaluación manejo adecuado en con enfoque de riesgo, cuidados y la Atención inmediata estabilización del recién nacido. y reanimación neonatal Mejorar las competencias para el Actualización en el manejo de las manejo adecuado en enfermedades más comunes de Salud la Atención de las Bucal patologías más comunes de Odontología. Actualización de los procesos analíticos de Fortalecer y Laboratorio clínico actualizar las bases

2 médicos 4 enfermeras 3

11 Técnicas de Enfermería

17

2 médicos 4 enfermeras 3

3

RCP Avanzado

Costo Total S/.

2

11 Técnicas de Enfermería 2 médicos 4 enfermeras 2 obstetras 11 Técnica de Enfermería 2 médicos

17

19

6

4 enfermeras Atención inmediata reanimación neonatal

2 médicos y

3

4 enfermeras

6

2 Odontólogos

Prevención y manejo de la Atención odontológica

3

Laboratorio Clínico

3

2 Técnicos de Enfermería 1 Tecnólogo Médico

4

2

313

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Acciones de capacitación

Objetivos

Actividad Educativa

conceptuales en laboratorio clínico Fortalecer y Actualización en Buenas Practicas de actualizar las bases Almacenamiento y dispensación de Farmacia clínica conceptuales en medicamentos y actualización normativa de y farmacotecnia farmacia clínica y DIGEMID farmacotecnia

Costo Duración Grupo N° de Unitario en días Ocupacional particip. S/. 1 Técnico de Laboratorio 3

1 Técnico de Farmacia

Costo Total S/.

1

Fuente: DIRIS Lima Centro

Capacitación Bajo la Modalidad de Pasantías: En principio, la pasantía se destina para el personal que labora actualmente en las diferentes áreas del establecimiento de salud, según corresponda, con preferencia del personal nombrado. No alcanza dicha capacitación al personal de salud nuevo que se incorpore como parte del programa de implementación de recursos humanos. Se entiende que dichos profesionales nuevos que se incorporen a laborar en el establecimiento deberán ser captados con las competencias necesarias para llevar a cabo de inmediato los procesos de atención y/ o procedimientos. Este criterio alcanza para todo personal nuevo que se incorpore a las demás áreas o especialidades. Se recomienda que durante el desarrollo del programa de capacitación, se garantice las atenciones en los diferentes servicios, para ello deberán incorporar debidamente las fechas y todo aquello que implique como son la selección de personal, tipo de profesionales, nombre de los participantes, autorizaciones vía resolución de los participantes, entre otros; el mismo que debe contener el estudio definitivo del programa de capacitación. Las Pasantías se desarrollarán en la ciudad de Lima. La propuesta está basada en la capacidad técnica y operativa de hospitales que manejen servicios similares y que puedan ser replicados en el primer nivel de atención.

314

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Tabla 191: Capacitación en la Modalidad de Pasantías. UPSS

Acciones de capacitación

URGENCIAS EMERGENCIA

Y

CENTRO OBSTÉTRICO

HOSPITALIZACIÓN

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Objetivos

Actualización en el manejo Fortalecer competencias inicial de pacientes en para el manejo inicial de emergencia pacientes en emergencia Mejorar las competencias Identificación y manejo de sobre la Identificación y complicaciones en los manejo de complicaciones periodos del trabajo de parto en los periodos del trabajo de parto Desarrollar competencias Actualización en la atención en la atención de la del parto de la gestante sin gestante sin complicaciones complicaciones a través del parto humanizado Mejorar las competencias Atención inmediata del recién para la atención inmediata nacido del recien nacido Mejorar las competencias Monitoreo fetal para la realización de pruebas de bienestar fetal Desarrollar competencias Manejo de la paciente para el manejo de la puérpera puérpera durante la Hospitalización Fortalecer y actualizar las Procesos de desinfección y competencias del personal esterilización de Enfermería en los procesos de esterilización

Fuente: DIRIS Lima Centro

Tipo de Capacitación

Duración en días

Grupo Ocupacional

N° de particip.

Pasantía

15

4 enfermeras

4

Pasantía

15

2 obstetrices

2

Atención del parto con acompañamiento familiar (Parto humanizado)

Pasantía

15

2 obstetrices

2

Atención inmediata del recién nacido

Pasantía

15

4 enfermeras

4

Pruebas de bienestar fetal

Pasantía

15

2 obstetrices

2

Manejo de la paciente puérpera

Pasantía

15

2 obstetrices

2

Actividad Educativa Manejo inicial de pacientes en emergencia Identificación y manejo de complicaciones en los periodos del trabajo de parto

Manejo de procesos desinfección esterilización

los de y

2 enfermeras Pasantía

15

4 Técnico de Enfermería

7

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Programa de Gestión (Personal Asistencial y Administrativo) El estudio, plantea de manera complementaria la capacitación en Gestión Clínica - Administrativa, en respuesta a las necesidades identificadas de limitadas competencias de gestión de los servicios de salud, estas acciones de capacitación están dirigidas al personal de salud que realiza labores administrativas y/o labores de gestión clínica (jefes de servicio, unidades etc.). El “Programa de Gestión”, se enfocará en el personal administrativo (funcionarios, jefes de oficina, unidad, área, etc.), así como a personal de salud que desarrolla labores administrativas de gestión clínica (jefes de servicio, unidades), con el fin de mejorar competencias en planificación, programación, monitoreo, supervisión y evaluación; asimismo competencias para desarrollar e implementar procesos de gestión hospitalaria. Tabla 192: Gestión Clínica y Administrativa. Acciones de capacitación

Objetivos

Reforzar conocimientos sobre estrategias de mejoramiento que permita sistematizar y ordenar los procesos de atención de salud. Actualizar información sobre el uso y las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Salud y Salud Pública (Estadística, Gestión Clínica, Telesalud, etc)

Mejorar las competencias para procurar una atención efectiva, eficiente y de alta calidad en en los diferentes servicios hospitalarios Mejoramiento de las competencias para el uso y las aplicaciones de las TIC y lograr impacto positivo en las actividades diarias, en la gestión y prestación de servicios y en la salud de la población en general. Mejoramiento de las competencias para mejorar la implementación de medidas de Bioseguridad.

Fortalecimiento de conocimientos en la aplicación de medidas en Bioseguridad. Fortalecimiento de conocimientos en el lmanejo y prevención de infecciones Intrahospitalarias Fortalecimiento de conocimientos en la aplicación de medidas en Manejo de residuos sólidos

Actividad Educativa

Tipo de Capacitación

Duración en días

Gestión de los Servicios de Salud

Curso -Taller

3

Uso y aplicación de la informática en salud y telesalud

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

Actualización en normas de Bioseguridad por UPSS Actualización en Mejoramiento de las competencias para manejo y prevención de mejorar el manejo y prevención de infecciones infecciones Intrahospitalarias Intrahospitalarias Mejoramiento de las competencias para Gestión y Manejo de mejorar la implementación de medidas de residuos sólidos Manejo de residuos sólidos

Fuente: DIRIS Lima Centro

Grupo Ocupacional 2 médico 4 enfermera 2 obstetra

N° de participantes 10

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2. Evaluación de la Capacitación Es la etapa final del proceso de capacitación. Se considerará dos aspectos: Constatar si la capacitación produjo las modificaciones deseadas en la conducta de los trabajadores, o por qué no se produjo. Verificar si los resultados de la capacitación tienen relación con la consecución de los objetivos institucionales. Mostrar por qué se lograron o no. El modelo de evaluación de los resultados de la capacitación medirá los siguientes niveles: Nivel 1. Reacción: medirá el grado de satisfacción de los participantes con respecto a la acción de capacitación que acaban de recibir. Suele realizarse mediante un cuestionario al término del curso. Sirve fundamentalmente para valorar los aspectos positivos y negativos de una actividad formativa, con el fin de mejorarlo en ediciones futuras. Nivel 2. Aprendizaje: medirá los conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes a lo largo del curso. Se realizará pruebas de control de conocimientos antes y después de la acción formativa o también otros métodos como entrevistas con los alumnos del curso o pruebas de habilidades, realización de un trabajo de campo, etc. Las evaluaciones de este nivel determinaran el grado en que los participantes realmente asimilaron lo que se les impartió, y puede estudiarse la relación entre el aprendizaje y algunas características de la acción de capacitación, como pueden ser: el contenido del curso, las actividades de aprendizaje, la estructura del curso, los materiales y las herramientas empleadas, etc. Nivel 3. Aplicación: intenta medir la aplicación en el trabajo de los conocimientos adquiridos, y en consecuencia se producen cambios en la prestación de los servicios. Estos cambios en la prestación del servicio pueden no ser inmediatos, y por tanto se deberá esperar, un tiempo, hasta poder hacer una valoración adecuada. Se realizará mediante entrevistas y/o cuestionarios a los participantes además de la observación del desempeño laboral por parte del superior jerárquico, o mediante evaluación de indicadores (Ejemplo. Variaciones en el registro de historias clínicas, solicitudes de pruebas, derivaciones, etc.) 4.4. Costos a precios de mercado Los costos de precios de mercado señalados en el perfil se analizarán de la siguiente manera: 4.4.1 Costos de Inversión

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Los costos de inversión del proyecto involucran los costos de infraestructura, costos del programa de equipamiento, costos de capacitación del personal tanto asistencial como administrativos, el costo contemplado en el plan de promoción de los servicios, el expediente técnico de la obra y equipamiento, supervisión del expediente técnico de la obra y equipamiento, supervisión de la obra y equipamiento, etc. Tabla 193: (CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO) TANGIBLES Ite m 1

Descripción Infraestructura (Obras Civiles)

Unida d

Cantida d

m²

14,199.7 1

Costo Directo (A) Gastos Generales Utilidad (10% del C.D.) Sub-total I.G.V. (18%)

2 2.1 3

Equipamiento

S/. 71,635,325.39 50,589,919.06 5,058,991.91 5,058,991.91 60,707,902.87 10,927,422.52

und.

5,559.00

m²

0.00

Equipamiento Médico y Mobiliario Plan de Contingencia (Infraestructura y Equipamiento) Infraestructura (Obras Civiles) Costo Directo (A) Gastos Generales Utilidad (10% del C.D.) Sub-total I.G.V. (18%) Traslado de equipamiento

Parcial

847.80

357.00

SUB-TOTAL TANGIBLES

INTANGIBLES Item Descripción Unidad Cantidad 4.1 Obra y Equipamiento 4.1.1 Elaboración del Expediente Técnico de obra Estudio 1.00

S/. 57,545,319.27 57,545,319.27 S/. 1,203,784.54 1,142,100.04 806,567.82 80,656.78 80,656.78 967,881.39 174,218.65 61,684.50

S/. 130,384,429.20

Parcial 1,602,487.20

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Elaboración del Expediente Técnico de Equipamiento 4.1.2 Supervisión del expediente técnico de obra

4.2 4.2.1

Estudio

1.00

211,125.60

Informe

1.00

207,585.60

Supervisión del expediente técnico de equipamiento Informe

1.00

110,448.00

Supervisión de la Ejecución de Obra Plan de Contingencia

Informe

1.00

4,252,531.20

Estudio

1.00

309,750.00

Estudio

1.00

116,961.60

Informe

1.00

481,631.16

Estudio

1.00

21,240.00

Informe

1.00

149,317.00

Informe

1.00

21,240.00

Plan

1.00

111,474.60

Plan

1.00

82,508.87

Elaboración del Expediente Técnico de obra y equipamiento

Supervisión del Expediente técnico del Plan de Contingencia 4.2.2 Supervisión de la Obra Plan de contingencia 4.3 Capacitación 4.3.1 Expediente Técnico de plan de capacitación Capacitación al Personal Asistencial y 4.3.2 Administrativo Supervisión de la Ejecución del Plan de 4.3.3 Capacitación Plan de Mantenimiento de Infraestructura y 4.4 Equipamiento 4.4.1 Elaboración del Plan de Mantenimiento 4.5

Plan de Difusión y Sensibilización SUB-TOTAL INTANGIBLES

S/.

7,678,300.83

MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/. 138,062,730.03 El costo del estudio definitivo y la supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura)

a) Costos de Infraestructura A manera de resumen, los costos de infraestructura han sido divido en 8 componentes, en función al costeo realizado para cada uno de ellos, los cuales son los siguientes: Los costos de inversión por la Infraestructura del Hospital Enrique Montenegro se han calculado empleando la tabla dinámica aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adicionalmente, se ha actualizado los costos de dicha tabla dinámica aplicando como factor de corrección el índice de precios elaborado por el INEI. Así mismo se muestra los costos de la Obra del Plan de contingencia.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 194: Tabla dinámica de Costos Obra LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018 CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

DIGITALIZACION INALTERADA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

ACABADOS TECHOS(2)

PISOS(3)

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIENTOS (5)

BAÑOS(6)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOB A CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALDOS A ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLETO S DE LUJO IMPORTAD O CON ENCHAPE FINO(MAR MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTIC O, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICA DOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

294.76

260.31

263.38

263.38

95.8

281.54

ALIGERADO DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS

MARMOL NACIONAL O RECONSTITUID O PARQUET FINO (OLIVO, CHONTA O SIMILAR) CERAMICA IMPORTADA MADERA FINA

ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO ESPECIAL,VIDRIO TRATADO POLARIZADO(2)CUR VADO LAMINADO OTEMPLADO

MARMOL NACIONAL MADERA FINA (CAOBAO SIMILAR) ENCHAPES EN TECHOS

BAÑOS COMPLETO S (7) IMPORTAD OS CON MAYOLICA O CERAMICO DECORATI VO IMPORTAD O

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE,ASCEN SOR, TELEFONO, AGUA CALIENTE Y FRIA

485.32

B

COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7)

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018 CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

DIGITALIZACION INALTERADA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

ACABADOS TECHOS(2)

PISOS(3)

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIENTOS (5)

BAÑOS(6)

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOB A CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALDOS A ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLETO S DE LUJO IMPORTAD O CON ENCHAPE FINO(MAR MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTIC O, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICA DOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

294.76

260.31

263.38

263.38

95.8

281.54

192.31

156.02

138.83

215.09

72.84

205.56

SUPERFICIE CARAVISTA OBTENIDA MEDIANTE ENCOFRADO ESPECIAL ENCHAPE EN TECHOS

BAÑOS COMPLETO S (7) NACIONAL ES CON MAYOLICA O CERAMICO NACIONAL DE COLOR

IGUAL AL PUNTO B SIN ASCENSOR

159.56

50.53

129.68

485.32 312.9

C

PLACAS DE CONCRETO E=10 A 15 CM ALBAÑILERÍA ARMADA, LADRIOLLO O SIMILAR CON COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE DE CONCRETO ARMADO.

215.39

ALIGERADO O LOSAS DE CONCRETO ARMADO HORIZONTALES

MADERA FINA MACHIHEMBRA DA TERRAZO

ALUMINIO O MADERA FINA(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO TRATADO POLARIZADO(2) LAMINADO O TEMPLADO

158.88

102.69

89.73

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018 CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

DIGITALIZACION INALTERADA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

ACABADOS TECHOS(2)

PISOS(3)

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIENTOS (5)

BAÑOS(6)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOB A CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALDOS A ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLETO S DE LUJO IMPORTAD O CON ENCHAPE FINO(MAR MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTIC O, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICA DOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

294.76

260.31

263.38

263.38

95.8

281.54

CALAMINA METALICA,FIBROCEM ENTO SOBRE VIGUERIA METALICA

PARQUET DE 1era,LAJAS CERAMICAS NACIONAL,LOS ETA VENECIANA 40 X40 PISO LAMINADO

VENTANAS DE ALUMINIO PUERTAS DE MADERA SELECTA,VIDRIO TRATADO TRANSPARENTE (3)

ENCHAPE DE MADERA O LAMINADOS,PIED RA O MATERIAL VITRIFICADO

BAÑOS COMPLETO S (7) NACIONAL ES BLANCOS CON MAYOLICA BLANCA

AGUA FRIA ,AGUA CALIENTE,CORRI ENTE TRIFASICA TELEFONO

100.85

90.58

78.6

122.42

26.96

81.92

485.32

D

LADRILLO, SILLAR O SIMILAR, SIN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, DRYWALL O SIMILAR INCLUYE TECHO

208.29

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7)

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018 CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

DIGITALIZACION INALTERADA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

ACABADOS TECHOS(2)

PISOS(3)

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIENTOS (5)

BAÑOS(6)

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOB A CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALDOS A ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLETO S DE LUJO IMPORTAD O CON ENCHAPE FINO(MAR MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTIC O, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICA DOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

294.76

260.31

263.38

263.38

95.8

281.54

MADERA CON MATERIAL IMPERMEABILIZANTE

PARQUETE DE 2da LOSETA VENECIANA 30 X30 LAJAS DE CEMENTO CON CANTO RODADO

VENTANAS DE FIERRO PUERTAS DE ADERA SELECTA(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE (4)

SUPERFICIE DE LADRILLO CARA VISTA

BAÑOS CON MAYÓLICA BLANCA PARCIAL

AGUA FRIA , AGUA CALIENTE,CORRI ENTE MONOFASICA , TELEFONO

37.6

60.69

67.25

84.23

15.85

59.5

485.32

ADOBE , TAPIA O QUINCHA E

146.63

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018 CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

DIGITALIZACION INALTERADA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

ACABADOS TECHOS(2)

PISOS(3)

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIENTOS (5)

BAÑOS(6)

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOB A CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALDOS A ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLETO S DE LUJO IMPORTAD O CON ENCHAPE FINO(MAR MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTIC O, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICA DOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

294.76

260.31

263.38

263.38

95.8

281.54

CALAMINA METALICA FIBROCEMENTOO TEJA SOBRE VIGUERIA DE MADERA CORRIENTE

LOSETA CORRIENTE CANTO RODADO ALFOMBRA

VENTANAS DE FIERRO O ALUMINIO INSDUSTRIAL, PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA(CEDRO O SIMILAR) PUERTAS, MATERIAL MDF O HDF. VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE(4)

TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO MOLDURADO,PIN TURA LAVABLE

BAÑOS BLANCOS SIN MAYOLICA

AGUA FRIA CORRIENTE MONOFASICA, TELEFONO

20.68

41.45

50.49

59.37

11.81

34.03

485.32

F

MADERA(ESTORAQUE,PUMAQUIRO,HUAYRURO,MACHIN GA,CATAHUA AMARILLA,COPAIBA,DIABLO FUERTE,TORNILLO O SIMILAR) DRY WALL O SIMILAR (SIN TECHO)

110.43

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018 CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

DIGITALIZACION INALTERADA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

ACABADOS TECHOS(2)

PISOS(3)

G

65.07

H

REVESTIMIENTOS (5)

BAÑOS(6)

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOB A CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALDOS A ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLETO S DE LUJO IMPORTAD O CON ENCHAPE FINO(MAR MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTIC O, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICA DOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

294.76

260.31

263.38

263.38

95.8

281.54

MADERA RUSTICA O CAÑA CON TORTA DE BARRO

LOSETA VINILICA,CEME NTO BRUÑADO COLOREAD. TAPIZON

MADERA CORRIENTE CON MARCO EN PUERTAS Y VENTANAS DE PVC O MADERA CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O BARRO,PINTURA AL TEMPLE O AGUA

SANITARIO S BASICOS DE LOSA DE 2da FIERRO FUNDIDO O GRANITO

AGUA FRIA,CORRIENTE MONOFASICA SIN EMPOTRAR

14.21

36.58

27.27

48.69

8.12

31.57

SIN TECHO

CEMENTO PULIDO,LADRIL LO CORRIENTE, ENTABLADO CORRIENTE

MADERA RUSTICA

PINTADO DE LADRILLO RUSTICO,PLACA DE CONCRETO O SIMILAR

SIN APARATOS SANITARIO S

SIN INSTALACIONES SANITARIAS NI ELECTRICAS

485.32

PICADO CON MEZCLA DE BARRO

PUERTAS Y VENTANAS(4)

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018 CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

DIGITALIZACION INALTERADA

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A

ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

ACABADOS TECHOS(2)

PISOS(3)

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIENTOS (5)

BAÑOS(6)

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOB A CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALDOS A ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLETO S DE LUJO IMPORTAD O CON ENCHAPE FINO(MAR MOL O SIMILAR)

AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁTIC O, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNICA DOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

294.76

260.31

263.38

263.38

95.8

281.54

22.89

13.64

19.47

0

17.05

TIERRA COMPACTADA

SIN PUERTAS NI VENNTANAS

SIN REVESTIMIENTO EN LADRILLO O ADOBE O SIMILAR

0

0

485.32 0

I

4.58

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COSTA

ACTUALIZADOS AL COEFICIENTE

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

489.54

B

COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS

315.62

ACABADOS TECHOS(2)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

297.32

ALIGERADO DE LOSAS DE CONCRETO ARMADO INCLINADAS

193.98

INSTALACION ES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7 ) AIRE ACONDICIONA DO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁ TICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNI CADOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIEN TOS(5)

BAÑOS(6 )

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALD OSA ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLE TOS DE LUJO IMPORTA DO CON ENCHAP E FINO(MA RMOL O SIMILAR)

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

MARMOL NACIONAL MADERA FINA (CAOBAO SIMILAR) ENCHAPES EN TECHOS

BAÑOS COMPLE TOS (7) IMPORTA DOS CON MAYOLIC A O CERAMIC O DECORA TIVO IMPORTA DO

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE,ASC ENSOR, TELEFONO, AGUA CALIENTE Y FRIA

216.96

73.47

207.35

PISOS(3)

MARMOL NACIONAL O RECONSTITUIDO PARQUET FINO (OLIVO, CHONTA O SIMILAR) CERAMICA IMPORTADA MADERA FINA

157.38

ALUMINIO O MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR) DE DISEÑO ESPECIAL,VIDRIO TRATADO POLARIZADO(2)CURVADO LAMINADO OTEMPLADO

140.04

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COSTA

ACTUALIZADOS AL COEFICIENTE

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

489.54

PLACAS DE CONCRETO E=10 A 15 CM ALBAÑILERÍA ARMADA, LADRIOLLO O SIMILAR CON COLUMNAS Y VIGAS DE C AMARRE DE CONCRETO ARMADO.

217.26

ACABADOS TECHOS(2)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

297.32

ALIGERADO O LOSAS DE CONCRETO ARMADO HORIZONTALES

160.26

INSTALACION ES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7 ) AIRE ACONDICIONA DO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁ TICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNI CADOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIEN TOS(5)

BAÑOS(6 )

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALD OSA ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLE TOS DE LUJO IMPORTA DO CON ENCHAP E FINO(MA RMOL O SIMILAR)

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

SUPERFICIE CARAVISTA OBTENIDA MEDIANTE ENCOFRADO ESPECIAL ENCHAPE EN TECHOS

BAÑOS COMPLE TOS (7) NACIONA LES CON MAYOLIC A O CERAMIC O NACIONA L DE COLOR

IGUAL AL PUNTO B SIN ASCENSOR

160.95

50.97

130.81

PISOS(3)

MADERA FINA MACHIHEMBRADA TERRAZO

103.58

ALUMINIO O MADERA FINA(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO TRATADO POLARIZADO(2) LAMINADO O TEMPLADO

90.51

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COSTA

ACTUALIZADOS AL COEFICIENTE

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

489.54

LADRILLO, SILLAR O SIMILAR, SIN ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, D DRYWALL O SIMILAR INCLUYE TECHO

210.10

ACABADOS TECHOS(2)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

297.32

CALAMINA METALICA,FIBRO CEMENTO SOBRE VIGUERIA METALICA

101.73

INSTALACION ES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7 ) AIRE ACONDICIONA DO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁ TICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNI CADOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIEN TOS(5)

BAÑOS(6 )

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALD OSA ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLE TOS DE LUJO IMPORTA DO CON ENCHAP E FINO(MA RMOL O SIMILAR)

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

ENCHAPE DE MADERA O LAMINADOS,PI EDRA O MATERIAL VITRIFICADO

BAÑOS COMPLE TOS (7) NACIONA LES BLANCO S CON MAYOLIC A BLANCA

AGUA FRIA ,AGUA CALIENTE,CO RRIENTE TRIFASICA TELEFONO

123.49

27.19

82.63

PISOS(3)

PARQUET DE 1era,LAJAS CERAMICAS NACIONAL,LOSETA VENECIANA 40 X40 PISO LAMINADO

91.37

VENTANAS DE ALUMINIO PUERTAS DE MADERA SELECTA,VIDRIO TRATADO TRANSPARENTE (3)

79.28

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COSTA

ACTUALIZADOS AL COEFICIENTE

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

489.54

E

ADOBE , TAPIA O QUINCHA

147.91

ACABADOS TECHOS(2)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

297.32

MADERA CON MATERIAL IMPERMEABILIZA NTE

37.93

INSTALACION ES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7 ) AIRE ACONDICIONA DO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁ TICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNI CADOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIEN TOS(5)

BAÑOS(6 )

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALD OSA ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLE TOS DE LUJO IMPORTA DO CON ENCHAP E FINO(MA RMOL O SIMILAR)

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

BAÑOS CON MAYÓLIC A BLANCA PARCIAL

AGUA FRIA , AGUA CALIENTE,CO RRIENTE MONOFASICA , TELEFONO

15.99

60.02

PISOS(3)

PARQUETE DE 2da LOSETA VENECIANA 30 X30 LAJAS DE CEMENTO CON CANTO RODADO

61.22

VENTANAS DE FIERRO PUERTAS DE ADERA SELECTA(CAOBA O SIMILAR) VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE (4) 67.84

SUPERFICIE DE LADRILLO CARA VISTA

84.96

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COSTA

ACTUALIZADOS AL COEFICIENTE

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

489.54

MADERA(ESTORAQUE,PUMAQUIRO,HUAYRU RO,MACHINGA,CATAHUA AMARILLA,COPAIBA,DIABLO F FUERTE,TORNILLO O SIMILAR) DRY WALL O SIMILAR (SIN TECHO)

111.39

ACABADOS TECHOS(2)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

297.32

CALAMINA METALICA FIBROCEMENTO O TEJA SOBRE VIGUERIA DE MADERA CORRIENTE

20.86

INSTALACION ES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7 ) AIRE ACONDICIONA DO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁ TICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNI CADOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIEN TOS(5)

BAÑOS(6 )

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALD OSA ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLE TOS DE LUJO IMPORTA DO CON ENCHAP E FINO(MA RMOL O SIMILAR)

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

VENTANAS DE FIERRO O ALUMINIO INSDUSTRIAL, PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA(CEDRO O SIMILAR) PUERTAS, MATERIAL MDF O HDF. VIDRIO SIMPLE TRANSPARENTE(4)

TARRAJEO FROTACHADO Y/O YESO MOLDURADO, PINTURA LAVABLE

BAÑOS BLANCO S SIN MAYOLIC A

AGUA FRIA CORRIENTE MONOFASICA, TELEFONO

50.93

59.89

11.91

34.33

PISOS(3)

LOSETA CORRIENTE CANTO RODADO ALFOMBRA

41.81

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COSTA

ACTUALIZADOS AL COEFICIENTE

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS MUROS Y COLUMNAS (1)

A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

489.54

G

PICADO CON MEZCLA DE BARRO

65.64

ACABADOS TECHOS(2)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

297.32

MADERA RUSTICA O CAÑA CON TORTA DE BARRO

14.33

INSTALACION ES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7 ) AIRE ACONDICIONA DO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁ TICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNI CADOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

PUERTAS Y VENTANAS(4)

REVESTIMIEN TOS(5)

BAÑOS(6 )

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALD OSA ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLE TOS DE LUJO IMPORTA DO CON ENCHAP E FINO(MA RMOL O SIMILAR)

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

MADERA CORRIENTE CON MARCO EN PUERTAS Y VENTANAS DE PVC O MADERA CORRIENTE

ESTUCADO DE YESO Y/O BARRO,PINTU RA AL TEMPLE O AGUA

SANITARI OS BASICOS DE LOSA DE 2da FIERRO FUNDIDO O GRANITO

AGUA FRIA,CORRIEN TE MONOFASICA SIN EMPOTRAR

27.51

49.11

8.19

31.84

PISOS(3)

LOSETA VINILICA,CEMENTO BRUÑADO COLOREAD. TAPIZON

36.90

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

COSTA

ACTUALIZADOS AL COEFICIENTE

VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA ESTRUCTURAS

ACABADOS

MUROS Y COLUMNAS (1)

TECHOS(2)

A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02

489.54

297.32

0

H 0.00

0.00

0.00

BAÑOS(6 )

MARMOL IMPORTADO, PIEDRAS NATURALES IMPORTADAS POR CELANATO

ALUMINIO PESADO CON PERFILES ESPECILAES, MADERA FINA ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO O PINO SELECTO)VIDRIO INSULADO(1)

MARMOL IMPORTADO, MADERA FINA (CAOBA O SIMILAR)BALD OSA ACUSTICA EN TECHO O SIMILAR

BAÑOS COMPLE TOS DE LUJO IMPORTA DO CON ENCHAP E FINO(MA RMOL O SIMILAR)

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

SIN APARAT OS SANITARI OS

SIN INSTALACION ES SANITARIAS NI ELECTRICAS

23.09

0

0.00

REVESTIMIEN TOS(5)

CEMENTO PULIDO,LADRILLO CORRIENTE, ENTABLADO CORRIENTE

SIN TECHO

I

PUERTAS Y VENTANAS(4)

PISOS(3)

LOSA O ALIGERADO DE CONCRETO ARMADO CON LUCES MAYORES A 6 M CON SOBRECARGA MAYOR A 300KG/M2

INSTALACION ES ELECTRICAS Y SANITARIAS(7 ) AIRE ACONDICIONA DO, ILUMINACIÓN ESPECIAL, VENTILACIÓN FORZADA, SIST. HIDRONEUMÁ TICO, AGUA CALIENTE Y FRÍA, INTERCOMUNI CADOR, ALARMAS, ASCENSOR, TELÉFONO, AGUA, CALIENTE Y FRÍA.

TIERRA COMPACTADA

4.62

MADERA RUSTICA

13.76

SIN PUERTAS NI VENNTANAS

0.00

PINTADO DE LADRILLO RUSTICO,PLA CA DE CONCRETO O SIMILAR 19.64

17.20

SIN REVESTIMIEN TO EN LADRILLO O ADOBE O SIMILAR 0.00

0

0.00

0

0.00

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTRUCTURAS

ACABADOS

INSTALACIONES MUROS Y COLUMNAS TECHOS PISOS PUERTAS Y VENTANAS REVESTIMIENTOS BAÑOS A

489.54

297.32

262.57

265.67

265.67

96.63

283.99

B

315.62

193.98

157.38

140.04

216.96

73.47

207.35

C

217.26

160.26

103.58

90.51

160.95

50.97

130.81

D

210.10

101.73

91.37

79.28

123.49

27.19

82.63

E

147.91

37.93

61.22

67.84

84.96

15.99

60.02

F

111.39

20.86

41.81

50.93

59.89

11.91

34.33

G

65.64

14.33

36.90

27.51

49.11

8.19

31.84

H

0.00

0.00

23.09

13.76

19.64

0.00

0.00

4.62

0.00

0.00

I

Obras Complementarias:

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 01

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS

17.20 0.00

0.00

Tabla 195: Obras Complementarias:

UND

METRADO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

COSTO UNITARIO S/.

COSTO PARCIAL S/.

CERCO PERIMETRICO

01.01 MURO DE ALBAÑILERIA CON COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE h=2.50M

ML

259.44

682.00

136.40

818.40

147.31

965.71

250,544.32

01.02 MURO DE TUBO DE FIERRO EMPOTRADO EN BASE DE CONCRETO H= 2.50M

ML

173.21

477.00

95.40

572.40

103.03

675.43

116,991.58

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 02

02.01

UND

METRADO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

COSTO UNITARIO S/.

COSTO PARCIAL S/.

PORTONES Y PUERTAS

M2

50.38

198.00

39.60

237.60

42.77

280.37

14,123.54

M2

3,135.45

120.00

24.00

144.00

25.92

169.92

532,775.66

04.01 COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=12mm

M2

43.20

99.93

19.99

119.92

21.58

141.50

6,112.84

04.02 ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURAS LIVIANAS EN TECHOS

M2

43.20

34.72

6.94

41.66

7.50

49.16

2,123.86

M2

899.13

7.00

1.40

8.40

1.51

9.91

8,912.18

UND

115.00

25.00

5.00

30.00

5.40

35.40

4,071.00

UND

33.00

500.00

100.00

600.00

108.00

708.00

23,364.00

M2

1,310.26

110.00

22.00

132.00

23.76

155.76

204,086.10

M2

346.42

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

1,335,715.15

M2

145.37

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

560,512.99

M2

203.40

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

784,263.21

03

03.01 04

05 05.01 05.02 05.03 06

PUERTA DE FIERRO, CON PLANCHA METALICA DE H. MAYOR DE 2.50 HASTA 3.50 M VEREDAS Y SARDINELES (EXTERIORES E INTERIORES)

VEREDAS Y SARDINELES F'c=175kg/cm2, E=15CM COBERTURA LIVIANA

AREA VERDE GRASS ARBUSTOS ARBOLES ESTACIONAMIENTOS

06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.05M (incluye Base de material granular e=20cm) 07 07.01 07.02 07.03

AREA DE EXPANSION AREAS DE EXPANSION 1 AREAS DE EXPANSION 2 AREAS DE EXPANSION 3

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 07.04 07.05 07.06 08 08.01 08.02 08 08.01

AREAS DE EXPANSION 4 AREAS DE EXPANSION 5 AREAS DE EXPANSION 6

UND

METRADO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES Y UTILIDAD (20%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

COSTO UNITARIO S/.

COSTO PARCIAL S/.

M2

112.43

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

433,504.00

M2

112.40

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

433,388.32

M2

155.13

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

598,145.29

M2

63.83

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

246,113.67

M2

59.83

2,723.00

544.60

3,267.60

588.17

3,855.77

230,690.60

UND

15.00

2,000.00

400.00

2,400.00

432.00

2,832.00

42,480.00

AZOTEAS AZOTEA 1 AZOTEA 2 ESCALERAS DE EVACUACIÓN PUERTAS CORTAFUEGOS

5,827,918.31

Costo Total

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

------

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTRUCTURAS

01

DEMOLICIONES

01.01

DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

EXCAVACIONES MACIVAS PARA SEMISOTANO

02.02 02.03

RELLENOS CON MATERIAL PROPIO ELIMINACIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO CON VOLQUETE (Dprom.=10Km)

GASTO S GENER ALES Y UTILIDA D (20%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

COSTO UNITARI O S/.

COSTO PARCIAL S/.

UND

METRA DO

COSTO DIRECT O

M3

292.30

303.26

60.65

363.91

65.50

429.42

125,517.33

8,764.88

6.20

1.24

7.44

1.34

8.78

76,948.59

101.04

21.36

4.27

25.63

4.61

30.25

3,055.93

10,855.0 6

19.29

3.86

23.15

4.17

27.31

296,501.99

M3 M3 M3

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

03 03.03 04 04.01 04.01. 01 04.01. 02 04.01. 03 04.02 04.02. 01 04.02. 02 04.02. 03

UND

METRA DO

COSTO DIRECT O

GASTO S GENER ALES Y UTILIDA D (20%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

COSTO UNITARI O S/.

COSTO PARCIAL S/.

1,189.07

23.27

4.65

27.92

5.03

32.95

39,180.17

864.79

374.91

74.98

449.89

80.98

530.87

459,094.34

41.80

8.36

50.16

9.03

59.19

43,435.58

0.81

4.87

0.88

5.75

200,255.58

56.63

339.79

61.16

400.95

70,894.54

8.50

51.00

9.18

60.18

52,845.38

0.81

4.87

0.88

5.75

146,461.23

67.20

403.20

72.58

475.78

69,793.01

11.24

67.44

12.14

79.58

35,119.89

0.81

4.87

0.88

5.75

265,176.99

67.20

403.20

72.58

475.78

160,334.85

11.24

67.44

12.14

79.58

56,345.26

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SEMISOTANO SOLADO f'c=80 kg/cm2 1:12 C:H E=4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN SEMISOTANO

M2

ZAPATAS CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 ZAPATA ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS

M3

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

733.85 34,833.3 6

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGA DE CIMENTACIÓN

M3

176.81

283.16

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACIÓN

M2

42.50

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

878.12 25,476.1 3

M2

4.06

VIGA DE CIMENTACIÓN

4.06

04.03

PEDESTALES INFERIORES

04.03. 01

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN PEDESTALES

M3

146.69

336.00

04.03. 02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTALES

M2

441.32

56.20

04.03. 03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

46,126.0 8

4.06

04.04

PEDESTALES SUPERIORES

04.04. 01

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 PEDESTALES

M3

337.00

336.00

04.04. 02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTALES

M2

708.04

56.20

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

METRA DO

COSTO DIRECT O

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

UND

04.04. 03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

32,560.1 8

4.06

04.05

MURO DE CONTENCIÒN

04.05. 01

CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCIÒN

M3

159.30

480.50

04.05. 02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS

M2

1,274.40

48.52

04.05. 03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

8,693.41

4.06

04.05

VIGAS

04.05. 01

CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGAS

M3

259.91

315.50

04.05. 02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS

M2

1,298.78

67.00

04.05. 03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

32,577.3 2

4.06

04.06

LOSAS MACIZAS

04.06. 01

CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 LOSAS MACIZAS

M3

693.77

293.72

04.06. 02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS

M2

3,468.83

51.00

04.06. 03

ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60

KG

74,320.7 8

4.06

05

SISTEMA DE AISLACION

05.01

AISLADORES SISMICOS (incluye instalación y suoervisión)

UND

94.00

32,455.5 4

GASTO S GENER ALES Y UTILIDA D (20%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

COSTO UNITARI O S/.

COSTO PARCIAL S/.

0.81

4.87

0.88

5.75

187,187.16

96.10

576.60

103.7 9

680.39

108,385.81

9.70

58.22

10.48

68.70

87,556.79

0.81

4.87

0.88

5.75

49,978.09

63.10

378.60

68.15

446.75

116,112.75

13.40

80.40

14.47

94.87

123,218.14

0.81

4.87

0.88

5.75

187,285.72

58.74

352.46

63.44

415.91

288,542.22

10.20

61.20

11.02

72.22

250,504.79

0.81

4.87

0.88

5.75

427,267.20

6,491.11

38,946.6 5

7,010. 40

45,957.0 4

4,319,962.20

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

UND

METRA DO

05.02

DESLIZADORES TIPO SLIDER (incluye instalación y suoervisión)

UND

8.00

05.03

ASENSORES

UNID

2.00

05.04

MONTA CARGA

UNID

1.00

05.05

MONTA CAMILLAS

UNID

2.00

COSTO DIRECT O

32,455.5 4

GASTO S GENER ALES Y UTILIDA D (20%)

SUB TOTAL

I.G.V. (18%)

COSTO UNITARI O S/.

COSTO PARCIAL S/.

6,491.11

38,946.6 5

7,010. 40

45,957.0 4

367,656.36

140,338. 98 93,885.5 9 112,271. 19

25,26 1.02 16,89 9.41 20,20 8.81

165,600. 00 110,785. 00 132,480. 00

331,200.00 110,785.00 264,960.00

Costo Total

9,321,562.90

Total de Obras Complementarias

15,149,481.21

PRESUPUESTO INSTALACION GRUPO ELECTROGENO Y SISTEMA DE MEDIA TENSION HOSPITAL MONTENEGRO

Item

Descripción

1.00

SISTEMA DE RESPALDO ENERGIA ELECTRICA

Und.

Metrado

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

1.1

FLETE DE MATERIALES

glb

1.00

3,000.00

3,000.00

1.2

INSTALACION GRUPO ELECTROGENO ISONORIZADO DE 420KW 380V-220V- CONTINUA

und

1.00

85,000.00

85,000.00

1.3

INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA

und

1.00

5,000.00

5,000.00

2.00

SISTEMA DE MEDIA TENSION

2.1

FLETE DE MATERIALES

glb

1.00

5,000.00

5,000.00

2.2

INSTALACION DE ARMADO, AISLADORES Y CUT OUT EN POSTE FIN DE LINEA AEREA

glb

1.00

5,104.73

5,104.73

2.3

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0.60X1.10m, RELLENO Y COMPACTACION

m

105.00

55.21

5,797.55

2.4

ELIMINACIÓN DE DESMONTE

m3

10.00

25.02

250.23

2.5

SEÑAL DE PROTECCION DE CABLES CON CINTA ROJA

m

190.00

2.48

470.28

2.6

CABLE DE ENERGIA N2XSY 3-1x50mm2 18/30kV

m

220.00

124.39

27,365.65

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

2.7

DUCTO DE 4 VIAS DE CONCRETO

m

100.00

36.07

3,607.16

2.8

BUZONES ELECTRICOS 1.20X1.20X1.20m (Incl. Excavación)

und

4.00

1,874.30

7,497.18

2.9

POZO DE PUESTA A TIERRA

und

6.00

1,555.63

9,333.79

2.10

INSTALACION DE MEDIDOR MODELO-A3RALN

und

1.00

4,794.96

4,794.96

2.11

INSTALACION DE UN TRAFORMADOR MIXTO DE TENSION Y CORRIENTE

und

1.00

10,627.37

10,627.37

2.12

INSTALACION CELDA CON INTERRUPTOR

und

1.00

62,000.00

62,000.00

2.13

INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800KVA,60Hz, 10/0.400KV, Dyn5

und

1.00

83,290.45

83,290.45

2.14

INSTALACION DE KIT DE SALVAMENTO

glb

1.00

9,717.94

9,717.94

2.15

PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISALAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION

glb

1.00

1,000.00

COSTO DIRECTO

1,000.00 328,857.29

GASTOS GENERALES

10%

32,885.73

UTILIDAD

8%

26,308.58

SUB TOTAL

388,051.60

IGV

18%

COSTO TOTAL

457,900.89

Resumen de Costos Total de Infraestructura 1 Costos Edificacion 2 Cimentación Especial 3 Obras Complementarias 4 Costo Para El Estudio Amb Iental 5 Mitigación Ambiental

ALT UNICA S/.

55,427,134.49

S/.

9,321,562.90

S/.

5,827,918.31

S/.

69,999.96

S/.

530,808.84

S/.

457,900.89

S/.

71,635,325.39

6 Instalación de Redes media Tensión y Subestación Total

69,849.29

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 196: Tabla dinámica de Costos Plan de Contingencia MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS MONTENEGRO Región:

LIMA METROPOLITANA

COSTOS ALTERNATIVA 1 (Costo Directo)

ESTRUCTURAS N °

1

UPSS/UPS

CONSULTA EXTERNA

ÁREA

490.05 0

MUROS Y COLUM NAS

TECHOS

D

D

S/. 210.1 0 D

2

URGENCIA Y EMERGENCIA

S/. 35.100

210.1 0 D

3

PATOLOGIA CLINICA

S/. 48.600

210.1 0 D

4

FARMACIA

S/. 39.150

210.1 0 D

5

ADMINISTRACIÓN

S/. 80.325

210.1 0

ACABADOS

PISOS

PUERTAS Y VENTANAS

REVESTIMIE NTOS

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

D

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

D

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

D

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

D

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

FAC TO R PO R ACA B.

1

1

1

1

1

VALO R/M2 (ACAB ADOS )

228.22

228.22

228.22

228.22

228.22

Area Total:

BAÑOS

INSTALAC IONES ELECTRIC AS/SANIT ARIAS

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

FACTO R POR INSTAL ACION ES (13 camas)

VALOR/M 2 (INSTALA CIONES)

COSTO/M2

4

108.78

941.38

6

6

8

6

163.17

163.17

217.56

163.17

FACTOR POR ÁREA

COMP (P.U.)

57.80%

544.14

4.14%

42.16

5.73%

58.38

4.62%

50.58

9.47%

96.49

1,018.39

1,018.39

1,095.41

1,018.39

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS MONTENEGRO LIMA METROPOLITANA Región:

COSTOS ALTERNATIVA 1 (Costo Directo) ESTRUCTURAS

N °

6

UPSS/UPS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

ÁREA

MUROS Y COLUM NAS

TECHOS

D

D

S/. 12.150

210.1 0 D

7

CASA DE FUERZA

S/. 3.375

210.1 0 D

8

CADENA DE FRIO

S/. 16.200

210.1 0 D

9

ALMACENES

S/. 44.550

210.1 0 D

1 0

SALUD AMBIENTAL

S/. 17.550

210.1 0 D

ACABADOS

PISOS

PUERTAS Y VENTANAS

REVESTIMIE NTOS

G

D

F

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

79.28

59.89

D

G

D

F

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

79.28

59.89

D

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

D

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

D

G

E

D

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

67.84

123.49

D

G

D

F

FAC TO R PO R ACA B.

1

1

1

1

1

VALO R/M2 (ACAB ADOS )

176.0 7

176.0 7

228.22

228.22

228.22

Area Total:

BAÑOS

INSTALAC IONES ELECTRIC AS/SANIT ARIAS

D

D

S/.

S/.

27.19

27.19

D

D

S/.

S/.

27.19

27.19

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

E

D

S/.

S/.

15.99

27.19

D

D

FACTO R POR INSTAL ACION ES (13 camas)

VALOR/M 2 (INSTALA CIONES)

COSTO/M2

3

81.58

844.89

33

4

6

9

897.42

108.78

163.17

244.75

FACTOR POR ÁREA

COMP (P.U.)

1.43%

12.11

0.40%

7.96

1.91%

17.99

5.25%

53.51

2.07%

23.47

2,000.12

941.38

1,018.39

1,133.91

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS MONTENEGRO LIMA METROPOLITANA Región:

COSTOS ALTERNATIVA 1 (Costo Directo) ESTRUCTURAS

N °

1 1

UPSS/UPS

COMPLEMENTARIO / SALA DE USO MULTIPLE

PMA

ÁREA

MUROS Y COLUM NAS S/.

60.750

210.1 0

847.80

TECHOS

ACABADOS

PISOS

PUERTAS Y VENTANAS

REVESTIMIE NTOS

S/.

S/.

S/.

S/.

101.73

36.90

79.28

59.89

FAC TO R PO R ACA B.

VALO R/M2 (ACAB ADOS )

1

176.0 7

BAÑOS

Area Total: INSTALAC IONES ELECTRIC AS/SANIT ARIAS

S/.

S/.

27.19

27.19

FACTO R POR INSTAL ACION ES (13 camas)

VALOR/M 2 (INSTALA CIONES)

COSTO/M2

5

135.97

921.91

FACTOR POR ÁREA

7.17% Costo por M2

COMP (P.U.)

66.06

972.85

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

INTERVENCIONES

AREA

CERCO PERIMETRICO METALICO DE TUBO CIRCULAR 2" ANGULO 1" MALLA 2"X2" ALAMBRE N° 10

399.19 161.7

64,549.35 0.85

54,866.94

847.80 117.71 392.71 94.35

99,794.54 0.85

84,825.36

37,052.19 0.85

31,494.36

82.42 144.95 407.06 25.69

11,946.78 0.85

10,154.76

10,457.37 0.85

8,888.77

Losa de 4" VEREDAS ESPESOR 4" PAVIMENTO DE ASFALTO 2" ÁREA DE JARDINES CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

2.5

P/U

SUBTOTAL

117.71

F.C.

294 224,094

SUB TOTAL

GG 10% UTILIDAD 10% SUB TOTAL IGV

Precios Sociales

250

0.85

190,480

22,409 22,409 268,913 48,404

TOTAL CON IGV Y GG Y UTILIDADES Resumen de Costos Total de Infraestructura

Item

Costos Edificación

1

Costo de Obra Complementaria

2 Total Obra

317,318

Monto de Inversión (S/.) 824,782.23 317,317.81 1,142,100.04

b) Costos de Medidas de Mitigación Ambiental Los costos de Mitigación ambiental (Incluyendo Gastos Generales, Utilidad e IGV) suman S/. S/ 600,808.80 nuevos soles.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 197: Mitigación Ambiental PRESUPUESTO DE GESTION Y MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION, CIERRE Y PUESTA EN MARCHA H. MONTENEGRO COMPONEN TES

Actividad de Implementación

Sub Procesos

1. ETAPA ESTUSIO DEFINITO O EXPEDIENT E TECNICO

Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado

Charlas específicas sobre contaminación del suelo, implicancias y medidas de prevención y mitigación Charlas específicas sobre Contaminación del Aire, implicancia y medidas de prevención y mitigación 2.Charlas específicas PROGRAMA sobre DE Contaminación del FORMACION agua, riesgos E asociados y INFORMACI medidas ON preventivas y de AMBIENTAL mitigación Charlas específicas sobre Contaminación Acústica, riesgos asociados y medidas preventivas

3.ADQUISICIO N DE MATERIALE S DE CAPACITACI ON

EDICION E IMPRESIÓN DE MATERIALES DE CAPACITACION

Costos estimados (S/.)

Medidas Específic as

Frecuencia

Unitario

Se deberá elaborar el estudio ambiental en la etapa de expediente técnico y obtener el Certificado Ambiental por la DIGESA

can t

70000

1

70,000.00 Preventiva

Unica vez

Se capacitará al personal de obra sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y efluentes residuales dentro del proyecto

300

8

2,400.00 Preventiva

Trimestral

Total

Trimestral Se capacitará al personal de obra sobre el manejo de material de construcción, funcionamiento de equipos y maquinarias

Se capacitará al personal de obra sobre el uso adecuado de los equipos y materiales que generan ruido y vibraciones, asi como el uso adecuado de los EPP´s Se capacitará sobre el proceso de implementacion del programa de manejo adecuado de residuos de construccion Un millar y medio de dipticos de material de capacitacion para el personal referido a la prevencion y mitigacin de contaminacion ambiental (aire, suelo, recurso hidrico, presion sonora, etc.) Un millar y medio de dipticos para entregar a los vecinos de la zona de influencia directa del proyecto, sobre el proceso

300

8

2,400.00 Preventiva

Trimestral

300

8

2,400.00 Preventiva

Trimestral

300

24

7,200.00 Preventiva

Permanente (durante la construccio n)

750

4

3,000.00 Preventiva

Semestral

750

4

3,000.00 Preventiva

Semestral

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

PRESUPUESTO DE GESTION Y MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION, CIERRE Y PUESTA EN MARCHA H. MONTENEGRO COMPONEN TES

4.PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Actividad de Implementación

Estandares de Calidad de aire Estandares de Calidad de Suelo Limites maximos admisibles de Calidad de presion sonora

Implementacion de la señalitica en obra

5.IMPLEMENT ACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Charlas diriarias y especificas de Incidentes y/o accidentes Adquisicion de Equipos de proteccion individual Programa de auditoria interna sobre la implementacion de SHE

Formacion e informacion

Sub Procesos de ejecución del proyectos ; y cuidados ambientales y sociales a tener durante la etapa de construcción Un millar y medio de folletos del resumen del Plan de Manejo Ambiental para impartir al personal de obra y todo aquel que ingresa a la obra Un millar y medio de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (incluye politica de seguridad y RISST) Se realizará las mediciones conforme la estrategia de Manejo Ambiental (semestral) y se cumpliraran todas las recomendaciones establecidas en la citada estrategia Se delimitará el área de trabajo con cercos de seguridad y cortavientos. Colocacion de paneles de señalización preventiva en diferentes frentes de la obra Se mantendrá el orden y limpieza de la zona de obra y alrededores. Se implementará el subprograma prevención y control de riesgos laborales. Para el uso de los implementos de seguridad de todo el personal. Se realizará auditorias internas, con el fin de identificar condiciones y actos inseguros; e implementar mejoras al sistema Se instruiran el procedimiento de ejecucion de charlas diarias, Induccion, reinduccion y registro de los siguientes formatos: ATSs, PTSs, IPERC, etc

Costos estimados (S/.)

Medidas Específic as

Frecuencia

Unitario

can t

750

4

3,000.00 Preventiva

Semestral

2300

4

9,200.00 Preventiva

Semestral

15000

4

Preventiva 60,000.00 / mitigacion

Semestral durante la ejecucion de obra

350

4

1,400.00 Preventiva

Semestral

350

4

1,400.00 Preventiva

Trimestre

250

24

6,000.00 Preventiva

Permanente

250

24

6,000.00 Preventiva

Permanente

8000

8

Preventiva 64,000.00 / mitigacion

Trimestre

500

8

4,000.00 Preventiva

Trmestral

300

8

2,400.00 Preventiva

Trimestral

Total

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

PRESUPUESTO DE GESTION Y MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION, CIERRE Y PUESTA EN MARCHA H. MONTENEGRO COMPONEN TES

Actividad de Implementación

Adquisicion de Equipos de proteccion colectiva

Participacion ciudadana (estrategias de comunicación con los vecinos del area de influencia directa)

6.PROGRAMA DE RECUPERA CION DE AREAS AFECTAS

7.- PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Retiro de capa de tierra contaminada

Sub Procesos Se capacitará al personal de obra sobre el subprograma prevención y control de riesgos laborales (capacitacion especifica) Capacitacion especifica sobre la aplicación del Plan de comunicación abierta con los vecinos del área de influencia del proyecto Equipos de proteccion colectiva (extintores, camilla, collarin, botiquin de primeros auxilios, kit antiderrame, etc.) Se capacitará al personal de seguridad y residente de obra , incluyendo al personal de obra sobre la atencion adecuada y relación con la población vecina del area de influencia del proyecto. Asimismo, se mantendra permanentemente informada a la población sobre las actividades a realizar. Las areas donde se haya podido contanimar será retirados a una profundidad de 10 cm

Costos estimados (S/.)

Medidas Específic as

300

8

2,400.00 Preventiva

Trimestral

300

8

2,400.00 Preventiva

Trimestral

3000

4

12,000.00 Mitigación

Semestral

250

4

1,000.00 Preventiva

Trimestral

3000

2

6,000.00 Mitigación

2 veces

Total

Arboles y arbustos

Reforestacion del perimetro (60 unidades)

60

60

3,600.00 Mitigación

Material Organica(humus y compost)

Para el abonamiento de arboles (20 m3)

300

20

6,000.00 Mitigación

Transporte de residuos peligrosos ( waipes, material contaminado, recipientes de pintura, refrigerantes, aditivos, etc.)

Gestion de Residuos solidos peligrosos -etapa de Se dispondrá ejecucion de obra adecuadamente todo el desmonte (residuos comun) en zonas autorizadas por la aurtoridad local Acondicionamiento de areas para el

Frecuencia

Unitario

can t

Antes de la puesta en Marcha Antes de la puesta en Marcha

15000

2

30,000.00 Mitigación

En funcion al volumen de generacion (2 veces durante la ejecucion de pbra)

2000

24

48,000.00 Mitigación

Permanente (presupuest o de obra)

13000

2

26,000.00

Prevencio n

al Inicio de la obra

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

PRESUPUESTO DE GESTION Y MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION, CIERRE Y PUESTA EN MARCHA H. MONTENEGRO COMPONEN TES

Actividad de Implementación

Sub Procesos

Costos estimados (S/.)

al Inicio de la obra

450

8

3,600.00

Prevencio n

4000

4

16,000.00

Prevencio n

SUBTO TAL

8 ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMI ENTO

Frecuencia

Unitario

almacenamiento temporal de rr.ss. Adquisicion de material de recipientes para el almcen de residuos comunes (domesticos) durante la ejecucion del proyecto Adquisicion de mallas y cintas para la señalizacion de areas almacenamiento de RR.SS

Medidas Específic as

can t

Total

404,800.00

Almacenamiento y traslado de rr.ss: Coches de 120 litros

350.00

20. 00

7,000.00

Coches de 240 litros

500

10

5,000.00

Balanza digital de 500 Kg

7500

1

7,500.00

SUBTO TAL SUB TOTAL UTILIDAD 10 % GASTOS GENERALES 10% SUB TOTAL IGV 18%

Costo total estimado de Manejo y Gestion Ambiental del proyecto

19,500.00 424,300 42,430 42,430 509,160 91,649 S/. 600,808.80

c) Costos de Equipamiento Se desarrollan los costos de equipamiento, que totalizan S/.57,545,319.27 soles para la alternativa única del detalle de la estimación de estos equipos se pueden apreciar en el anexo de equipamiento. Así mismo cabe señalar que dentro del listado se está incluyendo los equipos informáticos y los equipos de tecnologías de comunicación

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 198: Costos de Equipamiento ANEXO N°4 CUADRO CONSOLIDADO DEL EQUIPAMIENTO TOTAL PARA EL PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ENRIQUE MONTENEGRO / DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO / PROVINCIA: LIMA / REGIÓN: LIMA G.G .

GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO

CANTIDAD DE EQUIPOS

PRECIO ESTIMADO S/

Almacenaje, Flete y Seguros

COSTO TOTAL (Inluye IGV)

B

Equipos Biomédicos

429

S/.

27,804,552.13

S/. 834,136.56

C

Equipos Complementarios

631

S/.

1,425,808.04

S/. 42,774.24

S/. 28,638,688.69 S/. 1,468,582.28

E

Equipo Electromecánico

232

S/.

5,565,652.30

S/. 166,969.57

S/. 5,732,621.87

INF Equipo Informático INS Instrumental (sets) T MA Mobiliario Administrativo

547

S/.

1,426,561.00

S/. 42,796.83

S/. 1,469,357.83

342

S/.

2,311,686.00

S/. 69,350.58

S/. 2,381,036.58

1712

S/.

573,582.00

S/. 17,207.46

S/. 590,789.46

MC

Mobiliario Clínico

1662

S/.

1,724,971.00

S/. 51,749.13

S/. 1,776,720.13

V ME N L

Vehiculo

4

S/.

657,086.00

S/. 19,712.58

S/. 676,798.58

Menajería

gbl

S/.

87,665.60

S/. 2,629.97

S/. 90,295.57

gbl

S/.

192,000.00

S/. 5,760.00

S/. 197,760.00

gbl

S/.

14,522,668.28

Lencería Instalaciones de Tecnologias de la Información y Comunicaciones TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y COSTOS

5559

S/.56,292,232.35

S/. 14,522,668.28

S/. -

S/.1,253,086.92 S/.57,545,319.27

* Almacenaje,Flete y Seguros 3% * Fuente Costos Dgiem 2014 y Cotizaciones 2016 - 2017

Tabla 199: Costos de traslado de equipamiento Plan de contingencia ANEXO N°3 CUADRO CONSOLIDADO DEL EQUIPAMIENTO TOTAL PARA EL PROYECTO-PLAN DE CONTINGENCIA

G.G.

B C E

GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO Equipos Biomédicos Equipos Complementarios Equipo Electromecánico

CANTI DAD

COSTO DE DESINSTAL ACION

32

S/. 1,175.00

80

S/. 2,025.00

16

S/. 925.00

COSTO DE INSTALAC COSTO DE ION Y TRASLADO PUESTA EN MARCHA S/. S/. 3,650.00 6,000.00 S/. S/. 4,050.00 8,100.00 S/. S/. 1,850.00 3,700.00

COSTO TOTAL

S/. 10,825.00 S/. 14,175.00 S/. 6,475.00

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

ANEXO N°3 CUADRO CONSOLIDADO DEL EQUIPAMIENTO TOTAL PARA EL PROYECTO-PLAN DE CONTINGENCIA

G.G.

GRUPO GENÉRICO DE EQUIPO

INF

Equipo Informático

INST

Instrumental (sets)

COSTO DE INSTALAC CANTI COSTO DE ION Y DAD TRASLADO PUESTA EN MARCHA INCLUIDO EN LA ESPECIALIDAD DE COMUNICACIONES COSTO DE DESINSTAL ACION

0

S/.

-

S/. 0.00

COSTO TOTAL

S/. 0.00 S/. 0.00

S/. 0.00

MA

Mobiliario Administrativo

163

S/. 4,150.00

S/. 8,300.00

MC

Mobiliario Clínico

66

S/. 1,650.00

S/. 3,300.00

V

Vehículo

0

S/.

-

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

M

Menajería

0

S/.

-

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

L

Lencería

0

S/.

-

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 21,150.00

S/. 29,400.00

S/. 60,475.00

TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y COSTOS * Almacenaje y Seguros 2%

357

S/. 9,925.00

S/. 8,300.00 S/. 3,300.00

2%

S/. 20,750.00 S/. 8,250.00

S/. 1,209.50

TOTAL

S/. 61,684.50

d) Costos de Expediente técnico Tabla 200: Costos de Expediente Técnico PRESUPUESTO ANALITICO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Código

Descripción

Unidad

Cantidad

Meses

Tarifa S/.

Sueldos y Salarios a.1.0

Personal Profesional

a.1.1

Jefe de Proyecto

Total S/.

Factor de Correci ón

Costo Social (S/.)

S/. 868,500

S/. 750,900.00

Mes

1.00

6.00

12,000.00

S/. 72,000

0.93

S/. 66,666.67

Especialista en Arquitectura

Mes

1.00

6.00

11,000.00

S/. 66,000

0.93

S/. 61,111.11

Asistente de Arq.

Mes

1.00

6.00

5,000.00

S/. 30,000

0.93

S/. 27,777.78

Mes

1.00

6.00

11,000.00

S/. 66,000

0.93

S/. 61,111.11

Mes

1.00

6.00

5,000.00

1.00

5.00

11,000.00

ARQUITECTURA a.1.2

a.1.3

ESTRUCTURAS Especialista en Cálculo Estructural Asistente de Ing, INSTALACIONES SANITARIAS Especialista en Inst. Sanitarias

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

S/. 55,000

Factor de Correci ón 0.93

S/. 50,925.93

11,000.00

S/. 55,000

0.93

S/. 50,925.93

5.00

5,000.00

S/. 25,000

0.93

S/. 23,148.15

1.00

5.00

11,000.00

S/. 55,000

0.93

S/. 50,925.93

Mes

1.00

5.00

5,000.00

S/. 25,000

0.93

S/. 23,148.15

Mes

1.00

5.00

7,000.00

S/. 35,000

0.93

S/. 32,407.41

Mes

1.00

5.00

9,000.00

S/. 45,000

0.93

S/. 41,666.67

Mes

1.00

4.50

9,000.00

S/. 40,500

0.93

S/. 37,500.00

Mes

1.00

4.50

9,000.00

S/. 40,500

0.93

S/. 37,500.00

Mes

1.00

4.50

10,000.00

S/. 45,000

0.93

S/. 41,666.67

S/. 144,000.00 S/. 3,500.00 S/. 30,000.00

0.63

S/. 90,720.00

0.93

S/. 3,240.74

0.93

S/. 27,777.78

Código

Descripción

Unidad

Cantidad

Meses

a.1.4

Asistente de Ins, Sanitarias INSTALACIONES ELECTRICAS Especialista en Inst. Electricas Asistente en Inst. Eléctricas INSTALACIONES MECANICAS Especialista en Inst. Mecanicas Asistente en Ins. Mecánicas CABLEADO ESTRUCTURADO Especialista Certificado en Cableado Estructurado

Mes

1.00

5.00

5,000.00

Mes

1.00

5.00

Mes

1.00

Mes

a.1.5

a.1.6

a.1.7

Tarifa S/.

Total S/.

Costo Social (S/.)

a.3.0

IMPACTO AMBIENTAL Especialista en Impacto Ambiental ESPECIALIDAD EN SEGURIDAD Especialista en Seguridad y Defensa Civil Especialista en Seguridad de Obra ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS Especialista en Costeo de Obra Personal Técnico

a.3.1

Cadistas

Mes

6.00

6.00

4,000.00

a.3.2

Topografo

Mes

1.00

1.00

3,500.00

a.3.3

Administrador

Mes

1.00

6.00

5,000.00

a.4.0

Personal Auxiliar

a.4.2

Secretaria

Mes

1.00

6.00

3,500.00

S/. 21,000.00

0.63

S/. 13,230.00

a.4.3

Auxiliares de campo

Mes

1.00

6.00

2,500.00

S/. 15,000.00

0.63

S/. 9,450.00

a.1.9

a.1.10 a.1.11

a.1.12

Alquileres y Servicios

S/. 120,593.22

S/. 142,300

b.1.0

Alquileres

b.1.1

Oficina

Mes

1.00

6.00

S/. 2,500

S/. 15,000

0.85

S/. 12,711.86

b.1.2

Equipo de cómputo Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operación) Equipos topográficos

Mes

3.00

6.00

S/. 850

S/. 15,300

0.85

S/. 12,966.10

Mes

2.00

6.00

S/. 4,500

S/. 54,000

0.85

S/. 45,762.71

Mes

1.00

1.00

S/. 3,000

S/. 3,000

0.85

S/. 2,542.37

b.1.3 b.1.4

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Código

Factor de Correci ón

Costo Social (S/.)

S/. 15,000

0.85

S/. 12,711.86

S/. 15,000

S/. 15,000

0.85

S/. 12,711.86

S/. 10,000

S/. 10,000

0.85

S/. 8,474.58

S/. 15,000

S/. 15,000

0.85

S/. 12,711.86

Unidad

Cantidad

Meses

Est

1.00

1.00

S/. 15,000

b.2.2

Servicios Ensayos de suelos, fuentes de agua y canteras Estudios de Topografia

Est

1.00

1.00

b.2.3

CIRA

Est

1.00

1.00

b.2.4

EIA Movilización y Apoyo Logístico

Est

1.00

1.00

b.2.0 b.2.1

c.1.0 c.1.1

Descripción

Pasajes Aereos Profesionales Pasajes Terrestre Profesionales Viáticos y Alimentación

c.2.1

Profesionales

c.3.1

d.1.0 d.2.0 d.3.0 d.4.0 d.1.7

Total S/.

S/. 67,118.64

S/. 79,200

Pasajes

c.2.0

c.3.0

Tarifa S/.

Movilización y Desmovilización de equipos Movilización y Desmovilización de equipos Material Mobiliario y Útiles de Oficina Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Materiales fungibles de topografía y suelos Material fotográfico y de filmación Licencias de Sofware especializado Costo de Elaboración del Expediente Técnico

viajes

8.00

6.00

S/. 900

S/. 43,200

0.85

S/. 36,610.17

viajes

8.00

6.00

S/. 150

S/. 7,200

0.85

S/. 6,101.69

viajes

8.00

6.00

S/. 350

S/. 16,800

0.85

S/. 14,237.29

viajes

1.00

6.00

S/. 2,000

S/. 12,000

0.85

S/. 10,169.49 S/. 35,338.98

S/. 41,700 Mes

1.00

6.00

S/. 2,000.00

S/. 12,000

0.85

S/. 10,169.49

Mes

1.00

6.00

S/. 1,000.00

S/. 6,000

0.85

S/. 5,084.75

Mes

1.00

6.00

S/. 300.00

S/. 1,800

0.85

S/. 1,525.42

Mes

1.00

6.00

S/. 150.00

S/. 900

0.85

S/. 762.71

Und

1.00

6.00

S/. 3,500

S/. 21,000

0.85

S/. 17,796.61

S/. 1,131,700

S/. 973,950.85

Gastos Generanles

%

10%

S/. 113,170

Utilidad

%

10%

S/. 113,170

S/. 0.00

S/. 1,358,040

S/. 973,950.85

Costo Sub Total Impuesto General a las Ventas (IGV)

%

18%

Monto Expediente Técnico a Precios Privados

S/. 244,447 S/. Precios 1,602,487.2 Sociales 0

S/. 973,950.85

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 201: Expediente Técnico para Plan de Contingencia PRESUPUESTO ANALITICO PARA EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE CONTINGENCIA PROYECTO: ENRIQUE MONTENEGRO 2 MESES

PLAZO: IT E M A

DESCRIPCION

a.1.1 a.1.2 a.1.3 a.1.4 a.1.5

TARIF A S/.

Jefe de Estudio / Especialista en Arquitectura Especialista en Inst. Sanitarias Especialista en Inst. Electricas Especialista en Equipamiento Médico Especialista en Costos y Presupuestos

a.3.0

Personal Técnico

a.3.1

Digitador y edición de texto

a.4.0

Personal Auxiliar

a.4.1

Auxiliar de administración

12,00 0.00

S/. 48,000.00

10,00 0.00 10,00 0.00 10,00 0.00 10,00 0.00

S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00 S/. 20,000.00

2.00

4,000. 00

S/. 8,000.00

2.00

2,500. 00

S/. 5,000.00 S/. 36,000.00

1,000. 00 500.0 0

S/. 4,000.00 S/. 2,000.00

15,00 0.00 15,00 0.00

S/. 15,000.00 S/. 15,000.00

Mes

2.00

2.00

Mes

1.00

2.00

Mes

1.00

2.00

Mes

1.00

2.00

Mes

1.00

2.00

Mes

1.00

Mes

1.00

ALQUILERES Y SERVICIOS b.1.0

Alquileres

b.1.1

Oficina

Mes

2.00

2.00

b.1.2

Equipo de cómputo

Mes

2.00

2.00

b.2.0

Servicios 1.00

1.00

1.00

1.00

b.2.1 MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO c.3.0 c.3.1 MATERIAL MOBILIARIO Y UTILES DE OFICINA d.1.0 d.2.0 d.3.0

TOTAL S/.

FACTOR CONVERSIÓ N

TOTAL S/. S/. 126,318.52

Personal Profesional

Estudios Topográficos

D

ME SES

S/. 141,000.00

Estudio de Mecánica de Suelos

C

CANT IDAD

SUELDOS Y SALARIOS a.1.0

B

UNI DAD

Unid ad Unid ad

0.926

S/. 44,444.44 S/. 18,518.52 S/. 18,518.52 S/. 18,518.52 S/. 18,518.52

0.600

S/. 4,800.00

0.600

S/. 3,000.00

0.926 0.926 0.926 0.926

0.847 0.847

0.847 0.847

S/. 30,508.47

S/. 3,389.83 S/. 1,694.92 S/. 12,711.86 S/. 12,711.86

Otros alquileres

Movilización y Desmovilización de equipos Movilización y Desmovilización de equipos

Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Licencias de Sofware especializado

S/. 16,000.00

viaje s

2.00

2.00

Mes

GLB

2.00

Mes

GLB

2.00

UNI DAD

GLB

2.00

4,000. 00

S/. 16,000.00

1,000. 00 1,500. 00 6,000. 00

S/. 17,000.00 S/. 2,000.00 S/. 3,000.00 S/. 12,000.00

S/. 13,559.32

0.847

0.847 0.847 0.847

S/. 13,559.32 S/. 14,406.78 S/. 1,694.92 S/. 2,542.37 S/. 10,169.49

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

IT E M

UNI DAD

DESCRIPCION

CANT IDAD

ME SES

TARIF A S/.

FACTOR CONVERSIÓ N

S/. 210,000.00

COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO GASTOS GENERALES UTILIDAD

15% %

31,500.00 S/. 21,000.00 S/. 262,500.00 S/. 47,250.00 S/. 309,750.00

10%

COSTO SUB TOTAL IGV COSTO TOTAL

TOTAL S/.

%

18%

PRECIOS DE MERCADO

TOTAL S/.

S/. 184,793.09

S/. 184,793.09 PRECIOS SOCIALES

S/. 184,793.09

Tabla 202: PRESUPUESTO ANALITICO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO

Código

Descripción

Unidad Cantidad Meses

Tarifa S/.

Sueldos y Salarios a.1.0

Personal Profesional

a.1.1

Jefe de Proyecto

Total S/.

Factor de Correción

Costo Social (S/.) S/. 101,059.44

S/. 112,500 Mes

1.00

3.00

12,000.00

S/. 36,000

0.93

S/. 33,333.33

Mes

1.00

3.00

11,000.00

S/. 33,000

0.93

S/. 30,555.56

1.00

3.00

5,000.00

1.00

3.00

11,000.00

S/. 33,000

0.93

S/. 30,555.56

1.00

3.00

5,000.00

1.00

3.00

S/. 10,500.00

0.63

S/. 6,615.00

EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO a.1.2

Especialista en Equipamiento Biomedico Asistente de Equipamiento EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES

a.1.2

Especialista en Comunicaciones

Mes

Asistente de Comunicaciones a.3.0

Personal Técnico EQUIPAMIENTO

a.4.2

Secretaria

Mes

3,500.00

Alquileres y Servicios

S/. 14,110.17

S/. 16,650

b.1.0

Alquileres

b.1.1

Oficina

Mes

1.00

3.00

S/. 3,000

S/. 9,000

0.85

S/. 7,627.12

b.1.2

Equipo de cómputo

Mes

3.00

3.00

S/. 850

S/. 7,650

0.85

S/. 6,483.05

Movilización y Apoyo Logístico

S/. 0.00

S/. 0

c.1.0

Pasajes

c.1.1

Pasajes Aereos Profesionales

viajes

0.00

3.00

S/. 900

S/. 0

0.85

S/. 0.00

Pasajes Terrestre Profesionales

viajes

0.00

3.00

S/. 150

S/. 0

0.85

S/. 0.00

viajes

0.00

3.00

S/. 350

S/. 0

0.85

S/. 0.00

Mes

1.00

3.00

S/. 2,000.00

c.2.0

Viáticos y Alimentación

c.2.1

Profesionales Material Mobiliario y Útiles de Oficina

d.1.0

Copias e impresiones

S/. 16,906.78

S/. 19,950 S/. 6,000

0.85

S/. 5,084.75

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Código

Descripción

Unidad Cantidad Meses

Tarifa S/.

Total S/.

Factor de Correción

Costo Social (S/.)

d.2.0

Materiales de oficina y útiles de escritorio

Mes

1.00

3.00

S/. 1,000.00

S/. 3,000

0.85

S/. 2,542.37

d.3.0

Materiales fungibles de topografía y suelos

Mes

0.00

0.00

S/. 300.00

S/. 0

0.85

S/. 0.00

d.4.0

Material fotográfico y de filmación

Mes

1.00

3.00

S/. 150.00

S/. 450

0.85

S/. 381.36

d.1.7

Licencias de Sofware especializado

Und

1.00

3.00

S/. 3,500

S/. 10,500

0.85

S/. 8,898.31

Costo de Elaboración del Expediente Técnico

S/. 132,076.39

S/. 149,100

Gastos Generales

%

10%

S/. 14,910

Utilidad

%

10%

S/. 14,910

S/. 0.00

S/. 178,920

S/. 132,076.39

Costo Sub Total Impuesto General a las Ventas (IGV)

%

18%

S/. 32,206

Monto Expediente Técnico a Precios Privados

S/. 211,125.60

Precios Sociales

S/. 132,076.39

Tabla 203: Términos de Referencia Plan de Capacitación (Precios Privados) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO Item

Descripción

UNIDAD CANTIDAD

MESES

TARIFA S/.

PARCIAL S/.

Sueldos y Salarios

TOTAL S/. 15,000.00

a.1.0 Personal Profesional a.1.1 Jefe de Estudio-Profesional de Salud

Mes

1.00

1.00

15,000.00

15,000.00

Costo de Elaboración

15,000.00 15,000.00

Gastos Generales

10%

1,500.00

Utilidad

10%

1,500.00

Costo Sub Total IGV

18,000.00 18%

Costo Total

3,240.00 S/. 21,240.00

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

e) Costos de Supervisión Tabla 204: Supervisión de Obra Supervisión de Obra

Descripción

Unidad

Canti dad

Mes

% Partici pación

Tarifa S/.

Parcial S/. S/. 2,495,400.00

a.3.0

Personal Profesional Jefe de Supervision Especialista en Arquitectura Especialista en Estructuras Especialista en Inst. Sanitarias Especialista en Inst. Electricas Especialista en Inst. Mecanicas Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales Especialista en Seguridad y Defensa Civil Especialista en liquidaciones Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental Personal Técnico Digitador y edición de texto Topografo Asistente Administrativo Personal Auxiliar

a.3.1

Administrador

Mes

1.00

24.00

100%

5,000.00

S/. 120,000

a.3.2

Secretaria

Mes

1.00

24.00

100%

3,500.00

S/. 84,000

Guardían

Mes

2.00

24.00

100%

2,000.00

S/. 96,000 S/. 437,600.00

a.1.0 a.1.1 a.1.2 a.1.3 a.1.4 a.1.5 a.1.6 a.1.7

a.1.8 a.1.9 a.1.10 a.2.0 a.2.1 a.2.2 a.2.3

a.3.3 Alquileres y Servicios b.1.0

Mes

1.00

24.00

100%

12,000.00

S/. 288,000

Mes

1.00

24.00

80%

11,000.00

S/. 211,200

Mes

1.00

24.00

80%

11,000.00

S/. 211,200

Mes

1.00

24.00

70%

11,000.00

S/. 184,800

Mes

1.00

24.00

70%

11,000.00

S/. 184,800

Mes

1.00

24.00

70%

11,000.00

S/. 184,800

Mes

1.00

24.00

70%

11,000.00

S/. 184,800

Mes

1.00

24.00

100%

9,000.00

S/. 216,000

Mes

1.00

24.00

100%

10,000.00

S/. 240,000

Mes

1.00

24.00

70%

9,000.00

S/. 151,200

Mes

1.00

24.00

70%

3,500.00

S/. 58,800

Mes

1.00

12.00

50%

3,500.00

S/. 21,000

Mes

1.00

24.00

70%

3,500.00

S/. 58,800

Alquileres

b.1.1

Oficina

Mes

1.00

24.00

100%

2,500.00

S/. 60,000

b.1.2

Mes

4.00

24.00

100%

850.00

S/. 81,600

Mes

2.00

24.00

100%

4,500.00

S/. 216,000

b.1.4

Equipo de cómputo Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operación) Equipos topográficos

Mes

1.00

24.00

100%

3,000.00

S/. 72,000

b.2.0

Servicios

b.1.3

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Descripción Comunicaciones y otros

b.2.1 Movilización y Apoyo Logístico c.1.0 c.1.1 c.2.0 c.2.1 c.3.0 c.3.1 Material Mobiliario y útiles de Oficina d.1.0 d.1.1

Pasajes Pasajes Aereos Profesionales Viáticos y Alimentación Profesionales Movilización y Desmovilización de equipos Movilización y Desmovilización de equipos

Canti dad

Mes

% Partici pación

Mes

1.00

16.00

100%

Tarifa S/.

Parcial S/.

500.00

S/. 8,000 S/. -

viajes

15.00

0.00

100%

0.00

S/. 0

viajes

15.00

0.00

100%

0.00

S/. 0

viajes

2.00

0.00

100%

2,000.00

S/. 0 S/.

70,200.00

Materiales Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio

d.1.2

Unidad

Mes

1.00

24.00

90%

2,000.00

S/. 43,200

Mes

1.00

18.00

90%

1,000.00

S/. 16,200

d.1.3

Materiales fungibles de topografía y suelos

Mes

1.00

28.00

90%

300.00

S/. 7,560

d.1.4

Material fotográfico y de filmación

Mes

1.00

24.00

90%

150.00

S/. 3,240

Costo de elaboracion de Supervisión GASTOS GENERALES

10%

S/. 300,320.00

UTILIDAD

10%

S/. 300,320.00

18%

S/. 648,691.20

S/. 3,003,200.00

S/. 3,603,840

COSTO SUB TOTAL IGV Monto TotalSupervisión de Obra

S/. 4,252,531.20

Tabla 205: Supervisión de Expediente Técnico de la Obra Alternativa Única: Presupuesto Analítico de la Supervisión Expediente Técnico de la Obra

Concepto

Un d

% de Inc.

Ca nt

Tiemp o (mes)

Precio Unitario por Mes

S/. 132,000.00

CONSULTORIA CONSULTOR ARQUITECTURA Jefe de Supervisión o Arquitecto CONSULTOR ESTRUCTURAS

Total

per

100 %

1

6.00

S/. 11,000.00

S/. 66,000.00

Factor de Correci ón

Costo Social (S/.)

Total S/. S/. 122,222.22

0.93

S/. 61,111.11

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Concepto Ingeniero Civil

Factor de Correci ón

Costo Social (S/.)

0.93

S/. 30,555.56

S/. 11,000.00

0.93

S/. 10,185.19

S/. 11,000.00

S/. 11,000.00

0.93

S/. 10,185.19

S/. 11,000.00

S/. 11,000.00

0.93

S/. 10,185.19

Un d

% de Inc.

Ca nt

Tiemp o (mes)

Precio Unitario por Mes

per

100 %

1

3.00

S/. 11,000.00

S/. 33,000.00

per

100 %

1

1.00

S/. 11,000.00

per

100 %

1

1.00

per

100 %

1

1.00

Total

Total S/.

INSTALACIONES ELECTRICAS Ingeniero Electricista INSTALACIONES MECANICAS Ingeniero Mecánico INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitarias COSTO DIRECTO

S/. 14,600.00

Material Mobiliario y útiles de Oficina Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Materiales fungibles de topografía y suelos

Me s Me s Me s

100 % 100 % 100 %

S/. 12,372.88

1

6.00

2,000.00

S/. 12,000

0.85

S/. 10,169.49

1

2.00

1,000.00

S/. 2,000

0.85

S/. 1,694.92

1

2.00

300.00

S/. 600

0.85

S/. 508.47

COSTO DIRECTO

S/. 146,600

S/. 134,595.10

S/. 14,660.00 S/. 14,660.00 S/. 31,665.60 S/. 207,585.60

GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10% IGV 18% MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

S/. 134,595.10

Tabla 206: Supervisión de Equipamiento Supervisión de Equipamiento

Uni dad

Descripción

Cant idad

Mes

% Part icip ació n

Tarifa S/.

Parcial S/.

Facto r de Costo Social Corre (S/.) ción

S/. 201,450

S/. 180,846

a.1.0

Personal Profesional

a.1.1

Mes

1.00

6.00

90%

12,000.00

S/. 64,800

0.93

S/. 60,000.00

Mes

1.00

4.00

85%

11,000.00

S/. 37,400

0.93

S/. 34,629.63

Mes

1.00

4.00

65%

11,000.00

S/. 28,600

0.93

S/. 26,481.48

a.2.0

Jefe de Supervision Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales Especialista en Equipamiento Biomedico Personal Técnico

a.2.3

Asistente Administrativo

Mes

1.00

6.00

75%

3,500.00

S/. 15,750

0.93

S/. 14,583.33

a.3.0

Personal Auxiliar

a.3.1

Administrador

Mes

1.00

6.00

70%

5,000.00

S/. 21,000

0.93

S/. 19,444.44

a.3.2

Secretaria

Mes

1.00

6.00

70%

3,500.00

S/. 14,700

0.93

S/. 13,611.11

a.1.2 a.1.3

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Descripción a.3.3 Alquileres y Servicios b.1.0

Guardían

Uni dad

Cant idad

Mes

Mes

2.00

6.00

Oficina

Mes

1.00

6.00

b.1.2

Equipo de cómputo

Mes

4.00

6.00

b.1.3

Camioneta para especialistas 4 x 4 (inl. Operación)

Mes

1.00

6.00

b.1.4

Equipos topográficos

Mes

1.00

6.00

b.2.0

Servicios

b.2.1

Comunicaciones y otros

Mes

1.00

6.00

Pasajes Aereos Profesionales

c.2.0

Viáticos y Alimentación

c.2.1

Profesionales

d.1.1 d.1.2 d.1.3 d.1.4

2,000.00

100 % 100 % 100 % 100 %

Facto r de Costo Social Corre (S/.) ción 0.63

3,000.00

S/. 18,000

0.85

S/. 15,254.24

850.00

S/. 20,400

0.85

S/. 17,288.14

4,500.00

S/. 27,000

0.85

S/. 22,881.36

3,000.00

S/. 18,000

0.85

S/. 15,254.24

500.00

S/. 3,000

0.85

S/. 2,542.37

100 %

S/. 12,096.00 S/. 73,220

S/. -

S/.

-

viaje s

3.00

0.00

80%

500.00

S/. 0

0.85

S/. 0.00

viaje s

3.00

0.00

80%

320.00

S/. 0

0.85

S/. 0.00

Mes

1.00

6.00

90%

2,000.00

S/. 10,800

0.85

S/. 9,152.54

Mes

1.00

6.00

90%

1,000.00

S/. 5,400

0.85

S/. 4,576.27

Mes

1.00

6.00

90%

300.00

S/. 1,620

0.85

S/. 1,372.88

Mes

1.00

6.00

90%

150.00

S/. 810

0.85

S/. 686.44

S/. 18,630.00

Materiales Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Materiales fungibles de topografía y suelos Material fotográfico y de filmación

Parcial S/. S/. 19,200 S/. 86,400.00

Pasajes

c.1.1

Material Mobiliario y útiles de Oficina d.1.0

Tarifa S/.

Alquileres

b.1.1

Movilización y Apoyo Logístico c.1.0

% Part icip ació n 80%

Costo de elaboracion de Supervisión

S/. 15,788.14

S/. 306,480.00

UTILIDAD

10%

18%

Monto Total Supervisión a Precios Privados Equipamiento

S/. 30,648.00

S/. 269,854.47

S/. 337,128

COSTO SUB TOTAL IGV

S/. 269,854.47

S/. 60,683.04

S/. 397,811.04

a Preci os Socia les Socia les

S/. 269,854.47

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 207: Supervisión Expediente Técnico Equipamiento Alternativa Única: Presupuesto Analítico de la Supervisión Expediente Técnico Equipamiento Un d

Concepto

% de Inc.

Ca nt

Tiem po (mes)

Precio Unitario por Mes

Total S/. 66,000.00

CONSULTORIA Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales Especialista en Instalaciones Comunicaciones y Sist. Especiales Especialista en Equipamiento Biomedico COSTO DIRECTO Material Mobiliario y útiles de Oficina Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Materiales fungibles de topografía y suelos COSTO DIRECTO

Factor de Correci ón

Costo Social (S/.)

S/. 61,111.11

per

100 %

1

3.00

S/. 11,000.00

S/. 33,000.00

0.93

S/. 30,555.56

per

100 %

1

3.00

S/. 11,000.00

S/. 33,000.00

0.93

S/. 30,555.56

S/. 12,000.00 Me s Me s Me s

100 % 100 % 100 %

S/. 10,169.49

1

3.00

2,000.00

S/. 6,000

0.85

1

2.00

2,000.00

S/. 4,000

0.85

1

2.00

1,000.00

S/. 2,000

0.85

GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 10 %

Total S/.

S/. 5,084.75 S/. 3,389.83 S/. 1,694.92

S/. 78,000

S/. 71,280.60

S/. 7,800 S/. 7,800.00 S/. 16,848.00

IGV 18% MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

S/. 110,448.00

Costo Privado Costo de Supervisión de Obra y Equipamiento Obra Equipamiento

S/. 71,280.60

Costo Social

S/. 4,650,342.24 S/. 2,964,939.68 S/. 4,252,531.20 S/. 2,695,085.21 S/. 397,811.04

S/. 269,854.47

Costo Privado

Costo Social

Costo deSupervisión de Ex. Técn. De Obra y Equipamiento

S/. 318,033.60

S/. 205,875.71

Obra

S/. 207,585.60

S/. 134,595.10

Equipamiento

S/. 110,448.00

S/. 71,280.60

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 208: Supervisión de Capacitación Presupuesto Analítico de la Supervisión-Precios Sociales 2 meses

Presupuesto Analítico de la Supervisión Capacitación

Concepto

Un d

% de Inc.

CONSULTORI A CONSULTOR MEDICO Médico

Can t

Precio Unitario por Mes

Factor de Correció n

Parcial

Costo Social (S/.)

S/. 13,888.89

S/. 15,000.00

per

100 %

1

S/. 15,000.00

S/. 15,000.00

GASTOS GENERALES 10%

0.93

Total S/.

S/. 13,888.89

1,500.00

UTILIDAD 10 %

1,500.00

SUB TOTAL

18,000.00

IGV 18%

3,240.00

MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO

S/. 13,888.89

S/. 21,240.00

Tabla 209: Supervisión del Plan de Contingencia PRESUPUESTO ANALITICO PARA SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Presupuesto Analítico de la Supervisión-Precios Sociales

Alternativa 1 y 2: Presupuesto Analítico de la Supervisión del Plan de Contingencia

Concepto

Und

% de Inc.

Ca nt

Tiem po (mes)

Precio Unitario por Mes

Parcial S/. 342,400.00

CONSULTORIA

Facto r de Costo Corre Social (S/.) ción

Total S/. S/. 317,037.04

CONSULTOR ARQUITECTURA Arquitecto

per

70%

4

4.00

S/. 12,000.00

S/. 134,400.00

0.93

S/. 124,444.44

per

40%

4

4.00

S/. 10,000.00

S/. 64,000.00

0.93

S/. 59,259.26

per

40%

4

1.00

S/. 10,000.00

S/. 16,000.00

0.93

S/. 14,814.81

per

40%

4

1.00

S/. 80,000.00

S/. 128,000.00

0.93

S/. 118,518.52

INSTALACIONES ELECTRICAS Ingeniero Mecanico-Electricista INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitarias CONSULTOR DE EQUIPAMIENTO EQUIPADOR COSTO DIRECTO Material Mobiliario y útiles de Oficina

S/. 3,500.00

S/. 2,966.10

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Concepto Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio Materiales fungibles de topografía y suelos

Precio Unitario por Mes

Facto r de Costo Corre Social (S/.) ción

Und

% de Inc.

Ca nt

Tiem po (mes)

Mes

70%

1

4.00

250.00

S/. 700

0.85

S/. 593.22

Mes

40%

1

4.00

250.00

S/. 400

0.85

S/. 338.98

Mes

40%

1

4.00

1,500.00

S/. 2,400

0.85

S/. 2,033.90

Parcial

COSTO DIRECTO

S/. 345,900

GASTOS GENERALES 10%

S/. 34,590.00 S/. 27,672.00 S/. 73,469.16

UTILIDAD 8 % IGV 18% MONTO DE SUPERVISIÓN DE PLAN DE CONTIGENCIA

S/. 481,631.16

Total S/.

S/. 320,003.14

S/. 320,003.14

Tabla 210: Supervisión del Plan de Contingencia PRESUPUESTO ANALITICO PARA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA Alternativa 1 y 2: Presupuesto Analítico de la Supervisión del Plan de Contingencia

Concepto

% de Inc .

Ca nt

per

70 %

2

2.00

S/. 8,000.00

S/. 22,400.00

0.93

S/. 20,740.74

per

70 %

2

1.00

S/. 12,000.00

S/. 16,800.00

0.93

S/. 15,555.56

per

40 %

1

1.00

S/. 10,000.00

S/. 4,000.00

0.93

S/. 3,703.70

per

40 %

1

1.00

S/. 10,000.00

S/. 4,000.00

0.93

S/. 3,703.70

per

40 %

1

1.00

S/. 80,000.00

S/. 32,000.00

0.93

S/. 29,629.63

Un d

Tiempo (mes)

Precio Unitario por Mes

Parcial S/. 79,200.00

CONSULTORIA

Factor de Correci ón

Presupuesto Analítico de la Supervisión-Precios Sociales Costo Social (S/.)

Total S/. S/. 73,333.33

CONSULTOR ARQUITECTURA Arquitecto CONSULTOR ESTRUCTURAS INGENIERO INSTALACIONES ELECTRICAS Ingeniero Mecanico-Electricista INSTALACIONES SANITARIAS Ingeniero Sanitarias CONSULTOR DE EQUIPAMIENTO EQUIPADOR COSTO DIRECTO Material Mobiliario y útiles de Oficina Copias e impresiones Materiales de oficina y útiles de escritorio

Me s Me s

S/. 3,400.00

S/. 2,881.36

1

250.00

S/. 700

0.85

S/. 593.22

1

250.00

S/. 800

0.85

S/. 677.97

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Materiales fungibles de topografía y suelos

Me s

1

1,500.00

S/. 1,900

COSTO DIRECTO

S/. 82,600

UTILIDAD 10 % GASTOS GENERALES 10%

S/. 8,260.00 S/. 8,260.00 S/. 99,120.00 S/. 17,841.60

SUB TOTAL IGV 18% MONTO DE SUPERVISIÓN DE PLAN DE CONTIGENCIA

0.85

S/. 1,610.17 S/. 76,214.69

S/. 116,961.60

S/. 76,214.69

f) Costos referencial del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Tabla 211: Costos del expediente plan de mantenimiento de infraestructura y equipamiento

EXPEDIENTE PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Principales Rubros

UND

Cantid ad

Tiempo (mes)

Precios Unitarios (m2)

EXPEDIENTE PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

Precios de Mercado

Factores de Correcci ón

41,025.00

Precios Sociales

36,546.14

Arquitecto o Ingeniero Jefe

MES

1

1.50

12,000.00

18,000.00

0.926

16,666.67

Ingenieros especialistas

MES

1

1.50

11,000.00

16,500.00

0.926

15,277.78

Alquiler oficina

MES

1

1.50

2,500.00

3,750.00

2,250.00

Utiles de oficina

GLB / MES

0.6

1

1.50

1,000.00

1,500.00

UNIDAD

1

1.50

850.00

1,275.00

0.847

1,080.51

DIAS

1

0.00

500.00

0.00

0.847

0.00

UND

Cantid ad

Equipos (computadoras) Viaticos

Principales Rubros

Tiempo (mes)

Precios Unitarios (m2)

EXPEDIENTE PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS Ingenieros especialistas (2)

Precios de Mercado

0.847

Factores de Correcci ón

37,700.00 MES

2

1.50

11,000.00

33,000.00

1,271.19

Precios Sociales 34,353.33

0.926

30,555.56

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Utiles de oficina Equipos (computadoras)

Gastos Generales Utilidad

GLB / MES

2

1.00

1,500.00

3,000.00

UNIDAD

2

1.00

850.00

1,700.00

Sub Total

78,725.00

10%

78,725.00

7,872.50

10%

78,725.00

7,872.50

Sub Total con IGV

94,470.00

94,470.00

17,004.60

PORCEN TAJE PORCEN TAJE

PORCEN TAJE

IGV

0.18

0.926

1,020.00

0.6

70,899.47

70,899.47

111,474.60

TOTAL

2,777.78

70,899.47

g) Ejecución Programas de Capacitación Tabla 212: Costos de Capacitación CURSOS TALLERES Acciones de capacitación

Actualización sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles (Diabetes, Hipertensión Arterial, tumores/cáncer)

Actualización en prevención y manejo ambulatorio de la atención integral del adulto mayor

Reforzar conocimientos, habilidades y destrezas para la Reanimación Cardio Pulmonar a nivel Básico

Reforzar conocimientos , habilidades y destrezas para la Reanimación Cardio Pulmonar a nivel Avanzado

Objetivos Mejorar las competencias para implementar acciones de abordaje adecuado y oportuno de las enfermedades no transmisibles Mejorar las competencias para implementar acciones de abordaje adecuado y oportuno de la Atención Integral del Adulto Mayor

Costo Duración Grupo N° de Unitario en días Ocupacional particip. S/.

Actividad Educativa Manejo de enfermedades no transmisibles (Diabetes, Hipertensión Arterial, tumores/cáncer)

Costo Total S/.

2 médicos 3

4 enfermeras

17

97

1,649.00

17

97

1,649.00

19

97

1,843.00

6

97

582.00

6

103

618.00

11 Téc. Enfer. 2 médicos

Prevención y manejo de la Atención Integral del Adulto Mayor.

3

4 enfermeras 11 Téc. Enfer. 2 médicos

Mejorar las competencias para la Reanimación Cardio RCP Básico Pulmonar a nivel Básico

3

Mejorar las competencias el adecuado en RCP a nivel Avanzado

2

4 enfermeras 2 obstetras 11 Téc. Enfer. 2 médicos

RCP Avanzado

Mejorar las Atención competencias para el inmediata

4 enfermeras y

3

2 médicos

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Acciones de capacitación Reforzar competencias sobre evaluación con enfoque de riesgo, cuidados y estabilización del recién nacido.

Actualización en el manejo de las enfermedades más comunes de Salud Bucal

Objetivos manejo adecuado en la Atención inmediata y reanimación neonatal Mejorar las competencias para el manejo adecuado en la Atención de las patologías más comunes de Odontología.

Actividad Educativa

Costo Duración Grupo N° de Unitario en días Ocupacional particip. S/.

reanimación neonatal

Costo Total S/.

4 enfermeras 2 Odontologos

Prevención y manejo de la Atención odontologica

3

Actualización de los procesos analíticos de Laboratorio clínico

Fortalecer y actualizar las bases conceptuales en laboratorio clínico

Laboratorio Clínico

3

Actualización en Buenas Practicas de Almacenamiento y dispensación de medicamentos y actualización normativa de DIGEMID

Fortalecer y actualizar las bases conceptuales en farmacia clínica y farmacotecnia

Farmacia clínica y farmacotecnia

3

2 Tecnicos de Enfermería 1 Tecnologo Médico

4

0.00

2

0.00

1

0.00

1 Tec. Lab.

1 Téc. Farm.

6,341.00

SUB TOTAL

PASANTIAS UPSS

URGENCIAS Y EMERGENCIA

Costo Tipo de Duración Grupo N° de Unitario Capacitación en días Ocupacional particip. S/.

Costo Total

Acciones de capacitación

Objetivos

Actividad Educativa

Actualización en el manejo inicial de pacientes en emergencia

Fortalecer competencias para el manejo inicial de pacientes en emergencia

Manejo inicial de pacientes en emergencia

Pasantía

15

4 enfermeras

4.00

4500

18000

Identificación y manejo de complicaciones en los periodos del trabajo de parto

Mejorar las competencias sobre la Identificación y manejo de complicaciones en los periodos del trabajo de parto

Identificación y manejo de complicaciones en los periodos del trabajo de parto

Pasantía

15

2 obstetrices

2.00

4500

9000

Actualización en la atención del parto de la gestante sin complicaciones

Desarrollar competencias en la atención de la gestante sin complicaciones a través del parto humanizado

Atención del parto con acompañamiento familiar (Parto humanizado)

Pasantía

15

2 obstetrices

2.00

4500

9000

CENTRO OBSTÉTRICO

S/.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

PASANTIAS UPSS

HOSPITALIZACIÓN

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Acciones de capacitación

Costo Tipo de Duración Grupo N° de Unitario Capacitación en días Ocupacional particip. S/.

Actividad Educativa

Objetivos

Costo Total S/.

Atención inmediata del recién nacido

Mejorar las competencias para la atención inmediata del recien nacido

Atención inmediata del recién nacido

Pasantía

15

4 enfermeras

4.00

4500

18000

Monitoreo fetal

Mejorar las competencias para la realización de pruebas de bienestar fetal

Pruebas de bienestar fetal

Pasantía

15

2 obstetrices

2.00

4500

9000

Manejo de la paciente puérpera

Desarrollar competencias Manejo de la para el manejo paciente de la puérpera puérpera durante la Hospitalización

Pasantía

15

2 obstetrices

2.00

4500

9000

7.00

4500

31500

Fortalecer y actualizar las competencias Procesos de desinfección y del personal de esterilización Enfermería en los procesos de esterilización

2 enfermeras Manejo de los procesos de desinfección y esterilización

Pasantía

15

4 Téc. Enfer.

SUB TOTAL

103,500.00

CURSOS TALLERES ADMINISTRATIVOS Acciones de capacitación

Reforzar conocimientos sobre estrategias de mejoramiento que permita sistematizar y ordenar los procesos de atención de salud.

Objetivos Mejorar las competencias para procurar una atención efectiva, eficiente y de alta calidad en en los diferentes servicios hospitalarios

Actividad Educativa

Costo Tipo de Duración Grupo N° de Unitario Capacitación en días Ocupacional participantes S/.

Costo Total S/.

2 médico 4 enfermera Gestión de los Servicios de Salud

Curso -Taller

3

10 2 obstetra

2,800.00

28,000.00

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

CURSOS TALLERES ADMINISTRATIVOS Acciones de capacitación

Actualizar información sobre el uso y las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Salud y Salud Pública (Estadística, Gestión Clínica, Telesalud, etc)

Fortalecimiento de conocimientos en la aplicación de medidas en Bioseguridad.

Fortalecimiento de conocimientos en el lmanejo y prevención de infecciones Intrahospitalarias

Fortalecimiento de conocimientos en la aplicación de medidas en Manejo de residuos sólidos

Objetivos Mejoramiento de las competencias para el uso y las aplicaciones de las TIC y lograr impacto positivo en las actividades diarias, en la gestión y prestación de servicios y en la salud de la población en general. Mejoramiento de las competencias para mejorar la implementación de medidas de Bioseguridad. Mejoramiento de las competencias para mejorar el manejo y prevención de infecciones Intrahospitalarias Mejoramiento de las competencias para mejorar la implementación de medidas de Manejo de residuos sólidos

Actividad Educativa

Costo Tipo de Duración Grupo N° de Unitario Capacitación en días Ocupacional participantes S/.

Costo Total S/.

Uso y aplicación de la informática en salud y telesalud

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

88.00

2,552.00

Actualización en normas de Bioseguridad por UPSS

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

88.00

2,552.00

Actualización en manejo y prevención de infecciones Intrahospitalarias

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

88.00

2,552.00

Gestión y Manejo de residuos sólidos

Curso -Taller

3

Todo el personal de planta actual

29

88.00

2,552.00

SUB TOTAL

COSTO TOTAL

h) Costo de Promoción y Sensibilización. Tabla 213: Costos de Promoción y sensibilización

38,208.00

148,049.00

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Descripción

Cantidad

Meses

Costo Unitario

ESTUDIO DE SENSIBILIZACION

Total en S/.

F.C.

23,500.00

Sociales S/. 21,270.37

Especialista Social

1.00

2.00

6,000

12,000

0.93

11,111.11

Publicista

1.00

2.00

3,500

7,000

0.93

6,481.48

Diseñador

1.00

1.00

3,000

3,000

0.93

2,777.78

Secretaria

1.00

1.00

1,500

1,500

0.60

PROMOCION Y DIFUSION

34,768.98

900.00 29,465.23

Elaboración de Spot de radios y televisión

10,000

0.85

8,474.58

Difusión : Radio y Prensa

24,769

0.85

20,990.66

TOTAL ESTUDIO DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION

58,268.98

GASTOS GENERALES

10%

UTILIDAD

10%

COSTO TOTAL

5,827 69,923

COSTO SUB TOTAL IGV

50,735.60

5,827

18%

12,586 82,508.87

50,735.60

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

4.4.3

Costos de Reposición Tabla 214: Costos de Reposición de equipos

D ESCRIPCION

TIPO DE MANT.

EQUIPAMIEN TO

REPOSICIO NES

TOTAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,426,561.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 12,892,037.31

S/. 15,608,305.15

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 1,426,561.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 0.00

S/. 12,892,037.31

S/. 15,608,305.15

Total

S/. 29,926,903.46

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

4.4.3

Costos de Operación y Mantenimiento

a) Costos de Operación y mantenimiento en la situación sin proyecto Los costos de funcionamiento del establecimiento sin proyecto han sido proporcionados por el Hospital de Enrique Montenegro y la DIRIS Lima Centro, los cuales han sido agrupados en dos grandes grupos: costos de operación y costos de mantenimiento. Los costos de operación han sido divididos en los siguientes tres sub grupos: Costos de Remuneraciones: Basado en la Planilla del mes de mayo de 2017 tanto como Planillas para personal y obligaciones sociales como también para el personal bajo contrato administrativo de servicios (CAS). Costos de Bienes e Insumos: involucra los gastos realizados por los conceptos de alimentos y bebidas, vestuario y textiles, combustibles y lubricantes, materiales y útiles, enseres y otros bienes, suministros médicos y materiales de limpieza. Costos de Servicios Básicos: Se han tomado en cuenta los recibos del año 2017 de los servicios de luz, teléfono e internet, y agua. Los costos de mantenimiento de acorde a la información proporcionada por el Establecimiento de Salud, ha sido efectuada solo para los equipos, entre ellos mantenimiento de las ambulancias y mantenimiento del equipo informático.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 215: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS Sin Proyecto

Año 1

Año 2

DESCRIPCION

2019 2020

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Año 15 2033

OPERACIÓN

0

0

431,825 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421

3,886,421

Recursos Humanos Materiales e insumos Servicios MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SUB TOTAL Gastos admininistrativos

0 0 0 0

0 0 0 0

418,851 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 10,408 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 2,566 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 5,115 46,033 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889

3,769,656 93,671 23,095 56,889

0

0

0 0

0 0

0

0

21,847

TOTAL

0

0

458,786 4,129,078 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476

Fuente: DIRIS Lima Centro

5,115

46,033

46,033

46,033

46,033

46,033

46,033

46,033

46,033

46,033

46,033

46,033

0 0 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 436,939 3,932,455 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 196,623

197,166

197,166

197,166

197,166

197,166

197,166

197,166

197,166

197,166

197,166

46,033 10,856 3,943,311 197,166 4,140,476

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

b) Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto. Los Costos de operación y mantenimiento con proyecto han sido proyectados de la misma forma que los costos de operación y mantenimiento con proyecto. En la siguiente tabla se muestra la metodología empleada para proyectar dichos costos. Remuneraciones: Las remuneraciones han sido calculados empleando el D.S N° 223-2013EF la cual aprueba los montos de valorización principal por atención primaria de salud y por atención especializada por cada grupo ocupacional. Además se ha tomado en cuenta las bonificaciones por guardias hospitalarias, aguinaldo, escolaridad, entre otros conceptos. Finalmente, esa valorización final anual se multiplicará por la cantidad de recursos humanos necesarios a contratar de acuerdo al Programa de Recursos Humanos Incrementales. Los costos de bienes e insumos: Se multiplica las atenciones obtenidas en el plan de producción por el tarifario SIS de los bienes e insumos que representan cada atención. Los costos de servicios básicos: Los costos de servicios básicos agua y luz han sido empleados en base a las factibilidad de agua y luz, tomadas de las memorias descriptivas de las instalaciones sanitarias y eléctricas. Se ha empleado los montos señalados en los recibos de luz de la empresa ENEL Perú . El servicio de agua potable y alcantarillado del Hospital de Enrique Montenegro tiene un costo social, el cual establece Sedapal según consumo de M3 de agua. Los costos para los servicios de telefonía móvil han sido calculados empleando el tarifario de la empresa Movistar. De igual manera el teléfono público ha sido costeado. Costos de Mantenimiento de Equipo: Se ha realizado en base a documento técnico para la elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de los Establecimientos de Salud – DGIEM. Dicho documento indica que el tiempo de vida útil de los equipos más representativos. El porcentaje de mantenimiento preventivo en promedio es de 1.55%, mientras que el mantenimiento correctivo es 6.77% ambos porcentaje del valor del Costos del equipamiento adjudicado. Costos de Mantenimiento de Infraestructura: Los costos de mantenimiento de infraestructura se han divido de acorde a sus especialidades: Arquitectura, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecánicas, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones de Tecnologías de la Comunicación.

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Tabla 216: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EESS ENRIQUE MONTENEGRO

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA CON PROYECTO DESCRIPCION

Año 1

Año 2

2019 2020

OPERACIÓN Recursos Humanos Materiales e insumos Servicios MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SUB TOTAL Gastos Administrativos

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

TOTAL

0

0

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1,696,520 15,490,232 16,081,825 16,825,136 17,831,267 18,433,103 19,346,787 20,194,576 21,103,126 22,013,073 22,454,200 22,857,200 1,421,503 12,793,531 13,145,881 13,640,711 14,395,450 14,747,800 15,402,690 15,983,194 16,613,694 17,239,530 17,554,155 17,860,706 233,577 2,323,749 2,562,991 2,811,473 3,062,865 3,312,351 3,571,145 3,838,430 4,116,479 4,400,590 4,527,092 4,623,542 41,439 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 96,778 536,725 1,110,407 1,544,508 1,487,462 6,214,617 1,681,835 1,526,361 1,443,403 1,856,087 6,421,636 1,522,598 96,778

536,725

1,060,346

882,699

825,654

645,686

1,020,026

866,693

781,595

1,194,278

852,706

860,790

0 0 50,061 661,809 661,809 5,568,931 661,809 659,669 661,809 661,809 5,568,931 661,809 1,793,298 16,026,957 17,192,232 18,369,644 19,318,729 24,647,720 21,028,622 21,720,938 22,546,529 23,869,160 28,875,836 24,379,799 89,665

801,348

859,612

918,482

965,936

1,232,386

1,051,431

1,086,047

1,127,326

1,193,458

1,443,792

Año 15 2033 23,560,653 18,464,491 4,723,210 372,953 994,140 946,050 48,090 24,554,793

1,218,990

1,227,740

1,882,962 16,828,305 18,051,843 19,288,126 20,284,665 25,880,106 22,080,053 22,806,985 23,673,856 25,062,618 30,319,628 25,598,789

25,782,533

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EVALUACIÓN SOCIAL

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5. Evaluación 5.1 Evaluación Social 5.1.1

Beneficios Sociales

Beneficios en Situación “Sin Proyecto”: Son los beneficios actualmente generados en las actuales condiciones de los servicios de salud del establecimiento de salud, los cuales no están de acuerdo a los estándares de calidad, tal como se ha analizado en la oferta actual y su optimización, por lo que consideramos, en términos de calidad, la oferta en estas condiciones no es adecuada. Beneficios en Situación “Con Proyecto”: Los beneficios que se generarían para la población beneficiaria con la ejecución y operación del proyecto son difíciles de valorar monetariamente, son más cualitativos, tales como: contribuir a vidas humanas salvadas por mejor atención en el hospital con el proyecto, contribuir al incremento de esperanza de vida, mayor actividad laboral por las mejoras de su salud, ahorro en gastos de medicamentos por disminución de morbilidad, ahorro de tiempo de estar enfermo, mayor productividad por estar bien de salud, entre otros. Las eficacias o efectividades que sirven como medida de las consecuencias en que se expresan en términos cualitativos son: Cambios en la mortalidad: vidas salvadas o años de vida ganados. Cambios en la morbilidad: nuevos casos prevenidos, enfermos precozmente diagnosticados o prevalencia reducida. Actividades cuantificables mediante salidas o productos intermedios: casos tratados, pacientes atendidos, pruebas de diagnóstico realizadas. Ante este escenario, se utilizará la metodología costo-efectividad como la más apropiada para la evaluación de la bondad del presente proyecto de salud a este nivel de estudio. Para efectos de evaluación del proyecto se considera como beneficios del proyecto al índice de efectividad (IE) expresado como la demanda total de atenciones con proyecto a partir del año 3 al año 15 (2022 – 2033) que es específicamente el periodo de generación de beneficios en el horizonte de evaluación del presente proyecto. Beneficios Incrementales Los beneficios incrementales del proyecto es la diferencia de los beneficios en situación “con proyecto” menos beneficios “sin proyecto” de la alternativa, determinando así los beneficios

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que realmente se atribuye con la intervención del proyecto, en este caso la situación sin proyecto es NO OPTIMA en términos de CALIDAD, por lo tanto, los beneficios incrementales es todo la situación con proyecto. Siendo difícil de valorizar monetariamente los beneficios del proyecto, los beneficios cualitativos durante el proyecto serán todas las atenciones del Plan de Producción de los Servicios del Hospital Enrique Montenegro

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Tabla 217 : Beneficios Sociales (Número de atenciones) del Hospital Enrique Montenegro Plan de Producción Consolidado PIP Enrique Montenegro 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Consulta ambulatoria por Medicina Interna Consulta ambulatoria por Medicina Interna Control y Tratamiento de ITS/VIH/SIDA

1,309

1,338

1,368

1,538

1,714

1,898

2,089

2,288

2,494

2,709

2,931

3,163

3,402

3,477

3,554

3,632

1,314

1,340

1,367

1,534

1,707

1,886

2,072

2,264

2,464

2,670

2,883

3,105

3,537

3,921 1,837 644 3,688 1,631

4,007 1,878 658 3,769 1,667

4,096 1,919 672 3,852 1,704

4,605 2,158 756 4,331 1,916

5,135 2,406 842 4,829 2,136

5,685 2,664 932 5,347 2,365

6,258 2,932 1,026 5,886 2,603

6,853 3,211 1,123 6,445 2,851

7,471 3,500 1,224 7,027 3,108

8,113 3,801 1,329 7,631 3,375

8,780 4,113 1,438 8,258 3,652

9,472 4,438 1,551 8,909 3,940

3,400 10,41 5 4,880 1,704 9,796 4,332

3,468

Consulta ambulatoria de Pediatría Consulta ambulatoria de Cirugía General Consulta ambulatoria de Anestesiologo Consulta ambulatoria por Gíneco Obstetricia Consulta ambulatoria de Medicina Familiar Consulta ambulatoria de Medicina Física y Rehabilitación Consulta ambulatoria de Traumatología y Ortopedia Consulta ambulatoria de Cardiología Consulta ambulatoria de Neumología Consulta ambulatoria de Neumología Control y Tratamiento de Tuberculosis Consulta ambulatoria de Psiquiatría Consulta ambulatoria de Oftalmología Consulta ambulatoria de Dermatología Consulta ambulatoria de Endocrinología Telemedicina

3,333 10,19 0 4,774 1,668 9,584 4,239

10,645 4,987 1,741 10,012 4,428

10,879 5,097 1,779 10,232 4,525

1,351

1,380

1,411

1,586

1,769

1,958

2,156

2,361

2,574

2,795

3,024

3,263

3,510

3,588

3,667

3,748

1,597

1,632

1,668

1,875

2,091

2,315

2,549

2,791

3,043

3,304

3,576

3,857

4,150

4,242

4,335

4,431

1,057 912

1,081 932

1,105 952

1,242 1,071

1,385 1,194

1,533 1,322

1,688 1,455

1,848 1,593

2,015 1,737

2,188 1,887

2,368 2,042

2,554 2,202

2,748 2,370

2,809 2,422

2,871 2,475

2,934 2,530

1,085

1,106

1,129

1,266

1,409

1,557

1,710

1,869

2,033

2,204

2,380

2,563

2,751

2,806

2,863

2,920

724 2,056 792 1,389

740 2,101 809 1,420

756 2,148 827 1,451

850 2,415 930 1,631

948 2,693 1,037 1,819

1,050 2,981 1,148 2,014

1,156 3,282 1,264 2,217

1,266 3,594 1,384 2,428

1,380 3,918 1,509 2,647

1,498 4,254 1,639 2,874

1,621 4,604 1,774 3,110

1,749 4,967 1,913 3,356

1,882 5,344 2,058 3,610

1,923 5,461 2,104 3,690

1,966 5,582 2,150 3,771

2,009 5,705 2,198 3,854

2,747

2,808

2,870

3,227

3,598

3,983

4,385

4,801

5,235

5,684

6,152

6,637

7,140

7,297

7,458

7,623

4,190 1,646 1,563 1,182 3,648 2,620

4,274 1,679 1,595 1,207 3,682 2,674

4,359 1,713 1,627 1,232 3,780 2,728

4,571 2,691 1,825 1,639 4,154 2,939

5,129 3,020 2,031 1,840 4,541 3,000

5,707 3,360 2,244 2,049 5,014 3,061

6,306 3,713 2,465 2,266 5,505 3,124

6,927 4,079 2,694 2,492 5,926 3,188

7,570 4,457 2,931 2,725 6,450 3,253

8,237 4,850 3,176 2,967 6,994 3,320

8,926 5,256 3,430 3,218 7,450 3,388

9,640 5,676 3,693 3,479 8,013 3,457

10,38 0 6,111 3,966 3,749 8,200 3,528

11,14 4 6,562 4,045 4,028 8,388 3,601

11,367 6,693 4,126 4,112 8,467 3,674

11,595 6,827 4,208 4,198 8,658 3,750

Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD FINALES

Consulta Externa

Consultorios Ext. Enfermería/Otros Enfermería - CRED Inmunizaciones Estimulación Temprana Consejeria y Prevención de ITS/VIH/SIDA Diferenciado de TBC Atención Integral y Consejería del Adolescente

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Plan de Producción Consolidado PIP Enrique Montenegro 0 2018

1 2019

2 2020

3 2021

4 2022

5 2023

6 2024

2,784

2,843

2,903

3,109

3,174

3,241

3,310

Cosejería de Salud Mental Consejería y Prevención de Enfermedades No Transmisibles Consejeria y Prevencion del Cancer

3,855

3,940

4,026

4,527

5,047

5,587

1,414 2,555

1,443 2,606

1,472 2,658

3,008 2,982

3,376 3,319

CPN (Incluye contro puerperal) Planificación familiar Psicoprofilaxis Odontología Odontología General con Soporte de Radiología Oral Consultorio de Psicología Consultorio de Nutrición Sala Procedimientos de Cirugía General Sala de Procedimientos Dermatologicos Sala de Colposcopia Sala de Ecografía Obstetrica Sala de Monitoreo Fetal Sala de Electrocardiografía Sala de Holter y Mapa Sala de Espirometría Sala de Yeso Sala de Procedimientos de Oftalmología Sala de Campimetría

1,426 2,192 1,021 3,624

1,454 2,236 1,042 3,697

1,484 2,281 1,062 3,771

1,600 3,080 1,192 4,060

3,753 4,984 2,166 783 265 206 2,176 1,067 1,032 1,040 755 1,079 329 603 763

3,835 5091 2,210 800 271 210 2,220 1,089 1,055 1,063 771 1,102 337 616 780

3,920 5200 2,254 818 277 215 2,264 1,111 1,078 1,086 788 1,127 344 630 797

5,215 1,341 1,891 439 1,834

5,330 1,371 1,933 449 1,875

5,448 1,401 1,976 459 1,916

Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD FINALES Atención Integral del Adulto Mayor

Sala de Refracción + Antesala

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

11 2029

12 2030

13 2031

14 2032

15 2033

3,379

3,451

3,523

3,598

3,674

3,993

6,734

7,340

7,971

8,625

9,304

3,830 10,22 9

3,911

6,150

3,751 10,00 9

10,453

10,683

3,758 3,667

4,153 4,028

4,564 4,402

4,989 4,789

5,430 5,191

5,886 5,606

6,359 6,036

6,848 6,480

7,355 6,610

7,505 6,742

7,657 6,877

1,779 3,455 1,326 4,359

1,965 3,845 1,466 4,446

2,158 4,248 1,610 4,535

2,357 4,667 1,760 4,626

2,564 5,100 1,914 4,718

2,778 5,549 2,075 4,813

3,000 6,014 2,241 4,909

3,229 6,495 2,412 5,007

3,454 6,993 2,590 5,107

3,523 7,508 2,642 5,209

3,593 7,658 2,695 5,314

3,665 7,811 2,749 5,420

4,407 5842 2,529 919 311 242 2,540 1,246 1,212 1,221 886 1,267 387 708 896

4,914 6510 2,814 1,025 347 269 2,827 1,386 1,351 1,362 988 1,413 431 790 999

5,441 7203 3,109 1,135 384 298 3,124 1,532 1,496 1,508 1,094 1,564 477 874 1,107

5,989 7923 3,415 1,249 423 328 3,431 1,683 1,646 1,660 1,205 1,722 525 963 1,218

6,559 8671 3,732 1,368 463 359 3,750 1,839 1,802 1,818 1,319 1,885 575 1,054 1,334

7,150 7,765 8,403 9,066 9447 10252 11088 11954 4,061 4,401 4,753 5,117 1,491 1,619 1,752 1,891 505 548 593 640 392 425 460 497 4,080 4,421 4,775 5,141 2,001 2,169 2,342 2,522 1,964 2,133 2,308 2,489 1,982 2,152 2,329 2,512 1,438 1,562 1,690 1,823 2,055 2,232 2,415 2,606 627 681 737 795 1,149 1,248 1,350 1,457 1,454 1,579 1,709 1,843

9,753 9,968 12853 13128 5,494 5,604 2,034 2,079 688 704 534 546 5,520 5,630 2,707 2,762 2,677 2,736 2,703 2,763 1,962 2,005 2,803 2,865 856 875 1,567 1,602 1,983 2,027

10,188 13408 5,716 2,125 719 558 5,743 2,817 2,796 2,823 2,049 2,928 894 1,637 2,072

10,412 13695 5,831 2,171 735 571 5,858 2,873 2,857 2,886 2,094 2,993 914 1,673 2,117

5,916 1,575 2,221 515 2,154

6,403 1,757 2,477 575 2,402

6,908 1,945 2,742 636 2,660

7,432 2,141 3,018 701 2,928

7,596 2,344 3,305 767 3,206

7,763 2,556 3,604 836 3,495

8,471 3,486 4,915 1,141 4,767

8,849 3,642 5,134 1,192 4,980

9,044 3722 5,248 1,218 5,090

Emergencia Topico de Inyectables y Nebulizaciones Topico de Medicina Interna Tópico de Pediatría Sala de Rehidratación Tópico de Gíneco-Obstetricia

7,935 2,776 3,913 908 3,796

8,110 3,004 4,235 983 4,108

8,289 3,240 4,569 1,060 4,431

8,658 3,563 5,024 1,166 4,873

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Plan de Producción Consolidado PIP Enrique Montenegro Servicios de Salud SERVICIOS DE SALUD FINALES Topico de Cirugía General Sala de Observación Adultos Varones Sala de Observación Adultos Mujeres Sala de Observación Niños Sala de Observación Aislados Sala de Vigilancia Intensiva

0 2018

1 2019

2 2020

3 2021

4 2022

5 2023

6 2024

2,066 475 500 445 6 95

2,112 485 512 455 6 97

2,159 496 523 465 6 99

2,427 558 588 523 7 111

2,706 622 655 583 8 124

2,997 688 726 646 9 138

3,298 758 799 711 10 151

673 36 3 712

687 36 3 726

700 37 3 741

786 42 4 831

874 46 4 925

966 51 4 1,022

208 131 90 110 117 49 214

212 134 91 113 119 50 219

217 137 93 115 122 51 223

244 154 104 130 137 58 251

272 172 116 145 153 64 279

133

135

138

155

941

962

982

176

180

185 2

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

11 2029

12 2030

13 2031

14 2032

15 2033

3,612 830 875 778 11 166

3,938 905 954 849 12 181

4,276 982 1,036 921 13 196

4,628 1,063 1,121 997 14 212

4,992 1,147 1,209 1,076 15 229

5,371 1,234 1,301 1,157 16 247

5,489 1,261 1,329 1,183 16 252

5,610 1,289 1,359 1,209 16 258

5,734 1,317 1,389 1,236 17 263

1,061 56 5 1,122

1,160 61 5 1,226

1,262 67 6 1,334

1,368 72 6 1,446

1,477 78 7 1,562

1,590 84 7 1,682

1,708 90 8 1,805

1,742 92 8 1,842

1,777 94 8 1,878

1,812 96 8 1,916

301 190 128 160 169 71 309

332 209 141 176 186 79 340

363 229 154 193 204 86 372

396 250 168 210 223 94 405

430 271 182 229 242 102 439

465 294 196 247 261 110 474

502 317 211 267 282 119 511

540 341 227 287 304 128 549

552 348 232 293 310 131 560

564 356 236 300 317 134 572

576 364 241 306 324 137 584

173

191

210

230

250

271

293

316

339

346

354

1,103

1,230

1,361

1,497

1,638

1,784

1,936

2,094

2,258

2,428

2,480

2,533

361 2,587

184

207

230

255

281

307

335

364

394

425

457

467

477

488

189

194

218

243

269

296

324

353

384

415

448

482

492

503

514

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

Centro Obstetrico

Atención de parto vaginal por médico especialista en ginecología y obstetricia, y por obstetra Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar Sala Multifuncional para Gestante Aislada Atención inmediata del recién nacido

Centro Quirurgico Sala de Operaciones de Cirugía General Sala de Operaciones de Cirugía Gínecologica Sala de Operaciones de Cirugias Obstetricas Sala de Legrados Sala de Operaciones de Cirugias Oftalmologicas Sala de Operaciones de Cirugías Traumatologicas Sala de Operaciones de Emergencia Cirugía Sala de Operaciones de Emergencia GinecoObstetricia Atención en Sala de Recuperación Post-Anéstesica

Hospitalización

Sala de Hospitalización Medicina Varones Sala de Hospitalización Medicina Mujeres Sala de Hospitalización Medicina Aislados

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Plan de Producción Consolidado PIP Enrique Montenegro Servicios de Salud

0 2018

1 2019

2 2020

3 2021

4 2022

5 2023

6 2024

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

11 2029

12 2030

13 2031

14 2032

15 2033

SERVICIOS DE SALUD FINALES

Sala de Hospitalización Varones Cirugía General Sala de Hospitalización Mujeres Cirugía General Sala de Hospitalización Aislados Cirugía General Sala de Hospitalización Pediatría Lactante Sala de Hospitalización Pediatría Pre Escolar Sala de Hospitalización Pediatría Escolares Sala de Hospitalización Pediatría Adolescentes Sala de Hospitalización Pediatría Aislados Sala de Hospitalización Ginecología Sala de Hospitalización Obstetricia (Cesareas Programadas) Sala de Hospitalización Obstetricia Alojamiento Conjunto Sala de Hospitalización GínecoObstetricia Aislados Sala de Monitoreo de Gestantes con Complicaciones Atención del recién nacido sano en observación Atención al recién nacido con patología Atención al recién nacido con patología Aislados

188

192

197

221

247

273

301

329

359

390

422

455

489

500

511

522

198

203

207

233

260

288

317

347

378

411

444

479

516

527

539

551

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

33

34

34

39

43

48

52

57

63

68

74

79

85

87

89

91

63

65

66

75

83

92

101

111

121

131

142

153

165

169

172

176

93

95

98

110

122

135

149

163

178

193

209

226

243

248

254

259

100

102

104

117

130

144

159

174

190

206

223

241

259

265

270

276

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

131

134

137

154

172

190

209

229

250

271

294

317

341

348

356

364

90

91

93

104

116

128

141

154

168

182

196

211

227

232

236

241

927

946

965

1,083

1,205

1,331

1,462

1,598

1,738

1,884

2,035

2,191

2,352

2,399

2,447

2,496

5

5

5

5

6

7

7

8

9

10

10

11

12

12

12

13

83

84

86

96

107

119

130

142

155

168

181

195

209

214

218

222

41

42

43

48

53

59

65

71

77

84

90

97

104

106

109

111

53

54

56

62

69

77

84

92

100

109

117

126

135

138

141

144

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

8

8

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Plan de Producción Consolidado PIP Enrique Montenegro Servicios de Salud

0 2018

1 2019

2 2020

3 2021

4 2022

5 2023

6 2024

7 2025

8 2026

9 2027

10 2028

11 2029

12 2030

13 2031

14 2032

15 2033

32,06 6

32,77 1

33,49 1

35,10 3

38,11 5

41,24 2

44,48 7

47,825

48,87 5

49,94 7

51,04 3

52,16 3

53,30 8

54,47 7

55,672

56892

3,135

3,203

3,272

3,677

4,097

4,534

4,988

5,459

5,949

6,456

6,983

7,530

8,097

8,271

8,449

8630

3,875

3,961

4,048

4,551

5,074

5,618

6,183

6,771

7,382

8,016

8,674

9,357

10,06 7

10,28 8

10,515

10,746

2,392 2,925 2,531 1,677

2,445 2,989 2,587 1,710

2,499 3,055 2,644 1,745

2,810 3,435 2,973 1,958

3,133 3,830 3,314 2,178

3,469 4,241 3,670 2,407

3,818 4,668 4,039 2,644

4,181 5,112 4,423 2,889

4,558 5,573 4,823 3,144

4,950 6,052 5,237 3,407

5,357 6,549 5,667 3,680

5,779 7,066 6,114 3,962

6,217 7,602 6,578 4,254

6,354 7,769 6,723 4,339

6,495 7,941 6,871 4,425

6,638 8,116 7,022 4,514

4,065

4,146

4,229

4,745

5,280

5,834

6,408

7,003

7,620

8,258

8,919

9,602

10,31 0

10,51 6

10,726

10,941

7,658

7,821

7,987

8,973

9,996

11,05 9

12,16 3

13,309

14,49 8

15,73 1

17,01 0

18,33 6

19,71 1

20,12 9

20,557

20993

313

319

326

366

408

451

496

543

591

642

694

748

804

821

838

856

24,19 8

24,72 8

25,27 0

38,10 3

42,83 1

47,74 8

52,86 0

58,172

63,69 2

69,42 5

75,37 8

81,55 9

87,97 3

94,62 9

96,698

98813

21,30 8

21,76 5

22,23 2

24,97 9

27,83 5

30,80 0

33,88 1

37,079

40,39 8

43,84 3

47,41 6

51,12 3

54,96 6

56,14 3

57,346

58574

SERVICIOS DE SALUD FINALES

Patología Clínica Laboratorio Clínico Tipo II-1

Anatomía Patologica Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales

Diagnostico por Imágenes Sala de Radiología Convencional Digital Sala de Radiología Convencional Digital de Emergencia Sala de Ecografia General Sala de Ecografia General de Emergencia Sala de Mamografía

Medicina Física y Rehabilitación Atención de rehabilitación de discapacidades leves y moderadas mediante terapia física

Nutrición y Dietetica Nutrición

Banco de Sangre Provisión de Unidades Sangre y Hemoderivados

Farmacia Farmacia

Central de Esterilización Esterilización

Fuente: Plan De Producción

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

5.1.2

Costos Sociales

Determinación de los Factores de Corrección Relevantes Para corregir los costos privados a precios sociales, es necesario determinar los factores de corrección. Para determinar, se consideró los factores de corrección de bibliografía existente sobre el tema y lo señalado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuyas recomendaciones se presentan a continuación: Factor de corrección de mano de obra calificada Para la mano de obra calificada o personal de la administración pública de salud el factor de corrección es 0.89, lo que impone como impuesto directo promedio a sus ingresos de 12%, este factor es para mano de obra contratada (que reciben rentas de 5ta categoría), para la operación asistencial del establecimiento de salud en el horizonte del proyecto. Asimismo, la mano de obra contratada para el resto de actividades recibirá rentas de 4ta categoría, sujeta a un impuesto de 10%. Véase las siguientes ecuaciones: FCMOC-5ta categoría =

1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.89

FCMOC-4ta categoría =

1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.92

Factor de corrección de bienes nacionales Para considerar el costo social de los bienes nacionales, debemos restarle los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Así, FCBIGV =

1 / (1 +0.18) = 0.85

FCBI-Renta =

1 / (2 + 0.30) = 0.77

Factor de corrección de bienes importados Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles, y además afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). FCBI = 1.02 / (1+0.12) *(1+0.18) = 0.77 Resumen de factores de corrección De manera resumida se presenta los factores de corrección, y son las siguientes: Tabla 218: Factores de Corrección Aplicados en el proyecto PARAMETROS

FACTOR DE CORRECCIÓN

Tasa Social de Descuento

9%

Mano de Obra Calificada de 5ta Categoría

0.89

Mano de Obra Calificada de 4ta Categoría

0.92

382

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

PARAMETROS

FACTOR DE CORRECCIÓN

Mano de Obra No Calificada

0.60

Bienes Nacionales

0.85

Bienes Importados

0.77

Combustibles

0.66

Precio Social de la Divisa

1.02

Fuente: Elaboración Propia según MEF-SNIP

Costo de Inversión del Proyecto a precios sociales Los costos de inversión del proyecto a precios sociales, se determinó corrigiendo los costos a precios de mercado por los factores de corrección correspondiente, teniéndose los costos de inversión a precios sociales de ambas alternativas de selección tal como se muestra a continuación. Tabla 219: Costos de Inversión a Precios Sociales (CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES) TANGIBLES % Participaci ón (B)

Componente del C.D

Monto Participación x Comp. C.D. (C)=(AxB)

Infraestructura (Obras Civiles)

Factor de Parcial Corre cción (*)

(D)

44,185,475.55

- MOC

0.12

6,096,583.17

0.93

- MONC

0.25

12,861,139.80

0.60

7,716,683.88

- Materiales y Equipos

0.63

31,632,196.09

0.85

26,806,945.84

Costo Directo a P.S

5,644,984.41

40,168,614.14 4,016,861.41

Gastos Generales

Equipamiento

48,767,220

Equipamiento Médico y Mobiliario

1.00

57,545,319.27

0.85

- MOC

0.12

137,634.30

0.93

127,439.16

- MONC

0.25

290,348.52

0.60

174,209.11

- Materiales y Equipos

0.63

719,523.02

0.85

609,765.28

Plan de Contigencia (Infraestructura y Equipamiento)

Costo Directo obra

48,767,220 1,054,829.91

911,413.55

Gastos Generales

91,141.36

Traslado de equipamiento (SIN IGV) Total de Infraestructura y equipamiento

SUB-TOTAL TANGIBLES

52,275.00 1,054,829.91

S/. 94,007,525.18

383

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

INTANGIBLES Descripción

Unidad

Cantidad

Estudio

1.00

Obra y Equipamiento Elaboración del Expediente Técnico de obra Elaboración del Expediente Técnico de Equipamiento Supervisión del expediente técnico de obra

Parcial 973,950.85 132,076.39

Informe

1.00

Supervisión del expediente técnico de equipamiento Supervisión de la Ejecución de Obra

Porce nt.

134,595.10 71,280.60

Informe

1.00

2,695,085.21

Estudio

1.00

184,793.09

Plan de Contingencia Elaboración del Expediente Técnico de obra y equipamiento Supervisión del Expediente técnico del Plan de Contingencia Supervisión de la Obra Plan de contingencia

76,214.69 Informe

1.00

320,003.14

Expediente Técnico de plan de capacitación

Estudio

1.00

13,888.89

Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo

Informe

1.00

126,539.83

Supervisión de la Ejecución del Plan de Capacitación

Informe

1.00

13,888.89

Elaboración del Plan de Mantenimiento

Plan

1.00

70,899.47

Plan de Difusión y Sensibilización

Plan

1.00

50,735.60

Capacitación

Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento

SUB-TOTAL INTANGIBLES

S/. 4,863,951.76

MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES

S/. 98,871,476.94

384

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Flujo de Costos “Sin Proyecto” a precios sociales Los costos operativos de la situación actual a precios sociales, se determinó corrigiendo los costos a precios de mercado por los factores de corrección, de acuerdo al requerimiento de personal, bienes y servicios del proyecto, realizando la proyección anual para el horizonte de evaluación. El flujo de costos a precios sociales para la alternativa única del proyecto se muestra en el siguiente cuadro: Tabla 220 Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a precios sociales

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Y PRECIOS SOCIALES Sin Proyecto

Año 1

Año 2

DESCRIPCION

2019 2020

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

OPERACIÓN Recursos Humanos Materiales e insumos Servicios MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SUB TOTAL Gastos admininistrativos

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

398,820 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 387,825 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 3,490,422 8,820 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 2,175 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 4,335 39,011 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211

0

0

0 0

0 0

0

0

20,158

TOTAL

0

0

423,312 3,809,807 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467

4,335

39,011

39,011

39,011

39,011

39,011

39,011

39,011

39,011

39,011

39,011

39,011

0 0 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 403,154 3,628,387 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 181,419

181,879

181,879

181,879

181,879

181,879

181,879

181,879

181,879

181,879

181,879

Año 15 2033 3,589,376 3,490,422 79,382 19,572 48,211 39,011 9,200 3,637,587 181,879 3,819,467

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Flujo de Costos “Con Proyecto” a Precios Sociales Los costos operativos del proyecto a precios sociales, se determinaron corrigiendo los costos a precios de mercado por los factores de corrección, de acuerdo al requerimiento de personal, bienes y servicios del proyecto, realizando la proyección anual para el horizonte de evaluación. El flujo de costos a precios sociales para ambas alternativas se muestra a continuación. Asimismo, en el primer año de funcionamiento del proyecto (2020), se tomó en cuenta que el proyecto iniciara en el cuarto trimestre, por lo cual se consideraron los costos de operación y mantenimiento con proyecto para los tres meses y los costos de operación y mantenimiento sin proyecto para los 9 meses del año en que se estaría culminando la ejecución del proyecto. Tabla 221 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a precios sociales

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA Con Proyecto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

DESCRIPCION

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

OPERACIÓN

0

0

1,549,272 14,131,202 14,660,200 15,328,954 16,240,830 16,778,509 17,604,205 18,368,222 19,187,654 20,007,903 20,406,428 20,772,008

21,415,532

Recursos Humanos

0

0

1,316,207 11,845,862 12,172,112 12,630,288 13,329,120 13,655,370 14,261,750 14,799,253 15,383,050 15,962,528 16,253,847 16,537,691

17,096,751

Materiales e insumos

0

0

197,947

1,969,279

2,172,027

2,382,604

2,595,648

2,807,077

3,026,394

3,252,907

3,488,542

3,729,313

3,836,519

3,918,256

4,002,720

Servicios

0

0

35,118

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

316,062

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO

0

0

82,015

454,852

941,023

1,308,905

1,260,561

5,266,625

1,425,284

1,293,527

1,223,223

1,572,955

5,442,065

1,290,338

842,492

0

0

82,015

454,852

898,598

748,050

699,706

547,192

864,429

734,485

662,368

1,012,100

722,632

729,483

801,738

0

0

0

0

42,425

560,855

560,855

4,719,433

560,855

559,041

560,855

560,855

4,719,433

560,855

40,754

SUB TOTAL Gastos administrativos

0

0

0

0

TOTAL

0

0

1,631,287 14,586,054 15,601,223 16,637,858 17,501,391 22,045,133 19,029,489 19,661,748 20,410,877 21,580,858 25,848,492 22,062,346 81,564

729,303

780,061

831,893

875,070

1,102,257

951,474

983,087

1,020,544

1,079,043

1,292,425

22,258,024

1,103,117

1,112,901

1,712,851 15,315,356 16,381,284 17,469,751 18,376,460 23,147,390 19,980,963 20,644,836 21,431,421 22,659,901 27,140,917 23,165,463

23,370,925

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Costos Incrementales Los costos incrementales del proyecto es la diferencia de costos operativos en situación “con proyecto” menos costos “sin proyecto”, determinando así los costos a precios sociales que se atribuye a la intervención del proyecto de las alternativas de solución planteadas, tal resultado se muestran a continuación

Tabla 222 : Costos Incrementales de operación y mantenimiento del proyecto Hospital de Enrique Montenegro a precios sociales

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA Con Proyecto

Año 1

Año 2

DESCRIPCION

2019 2020

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1,150,452 10,541,826 11,070,824 11,739,578 12,651,454 13,189,133 14,014,829 14,778,846 15,598,278 16,418,527 16,817,052 17,182,632

Año 15 2033

OPERACIÓN

0

0

Recursos Humanos

0

0

928,382

8,355,440

8,681,690

9,139,866

9,838,698

10,164,948 10,771,328 11,308,832 11,892,629 12,472,106 12,763,425 13,047,269

13,606,329

Materiales e insumos Servicios MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SUB TOTAL Gastos admininistrativos

0 0 0

0 0 0

189,127 32,943 77,680

1,889,896 296,490 415,841

2,092,644 296,490 892,812

2,303,222 296,490 1,260,693

2,516,266 296,490 1,212,350

2,727,695 296,490 5,218,413

2,947,012 296,490 1,377,072

3,173,525 296,490 1,245,315

3,409,160 296,490 1,175,012

3,649,931 296,490 1,524,744

3,757,137 296,490 5,393,854

3,838,873 296,490 1,242,126

3,923,338 296,490 794,280

0

0

77,680

415,841

859,587

709,039

660,695

508,180

825,418

695,474

623,357

973,089

683,620

690,472

762,726

0 0

0 0

0

0

TOTAL

0

0

0 0 33,225 551,655 551,655 4,710,233 551,655 549,841 551,655 551,655 4,710,233 551,655 1,228,132 10,957,666 11,963,636 13,000,271 13,863,804 18,407,546 15,391,902 16,024,161 16,773,290 17,943,271 22,210,905 18,424,758 61,407

547,883

598,182

650,014

693,190

920,377

769,595

801,208

838,664

897,164

1,110,545

921,238

1,289,539 11,505,550 12,561,817 13,650,285 14,556,994 19,327,923 16,161,497 16,825,369 17,611,954 18,840,434 23,321,450 19,345,996

17,826,156

31,554 18,620,437 931,022 19,551,459

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

5.1.3

Indicadores de Rentabilidad Social

Como se ha señalado anteriormente se ha determinado para medir los resultados o la eficacia del proyecto al emplear la metodología de Costo/Efectividad. Dentro de los criterios de selección de alternativas, el Valor Actualizado de Costos Sociales Totales (VACST) permite evaluar alternativas mutuamente excluyentes, eligiéndose el de menor costo actualizado, por lo que en la evaluación costo-efectividad se determina dicho indicador dividido entre el índice de efectividad. Para la determinación del VACST, previamente se ha determinado los costos que se incurriría con el proyecto. Sin embargo, en este caso solo existe una alternativa única por lo que el costo debe justificar la intervención a realizar. Se establece como índice de efectividad (IE) a la demanda total de atenciones con proyecto a partir del año 3 al año 15 (2021 – 2033) que es específicamente el periodo de generación de beneficios en el horizonte de evaluación del presente proyecto. Para determinar los indicadores de la evaluación social del proyecto, se utiliza la tasa social de descuento de 8% establecida para proyectos de inversión pública en el país En tal sentido se procedió a trabajar con el flujo de los costos sociales incrementales del proyecto: incluyendo los costos de inversión en y los costos de operación y mantenimiento. Para el caso del año 3 (2021), en el cual se da la culminación de la ejecución del proyecto y el inicio del funcionamiento del proyecto se ha considerado el flujo de costos tanto a los costos de inversión como a los costos de operación y mantenimiento.

388

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 223 : Flujo de Costos Sociales Incrementales: Año 1 DESCRIPCION A) COSTOS INVERSIÓN

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

0

0

0

0

0

1,212,577

0

0

0

0

10,958,232

13,267,059

12,074,493 34,039,202 52,757,782

B) COSTO DE REPOSICIÓN

0

0

0

C) COSTOS DE OPERACIÓN 0 0 1,631,287 14,586,054 15,601,223 16,637,858 17,501,391 22,045,133 19,029,489 19,661,748 20,410,877 21,580,858 25,848,492 22,062,346 MANTENIMIENTO CON PIP COSTOS DE 0 0 1,549,272 14,131,202 14,660,200 15,328,954 16,240,830 16,778,509 17,604,205 18,368,222 19,187,654 20,007,903 20,406,428 20,772,008 OPERACIÓN COSTOS DE 0 0 82,015 454,852 941,023 1,308,905 1,260,561 5,266,625 1,425,284 1,293,527 1,223,223 1,572,955 5,442,065 1,290,338 MANTENIMIENTO 1 TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A 12,074,493 34,039,202 52,757,782 14,586,054 15,601,223 16,637,858 17,501,391 22,045,133 20,242,066 19,661,748 20,410,877 21,580,858 25,848,492 33,020,577 + B + C) D) COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PIP COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO 2 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (D) 3 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2)

Año 15

22,258,024 21,415,532 842,492 35,525,083

0

0

403,154

3,628,387

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

0

0

398,820

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

3,589,376

0

0

4,335

39,011

48,211

48,211

48,211

48,211

48,211

48,211

48,211

48,211

48,211

48,211

48,211

0

0

403,154

3,628,387

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

3,637,587

12,074,493 34,039,202 52,757,782 10,957,666 11,963,636 13,000,271 13,863,804 18,407,546 16,604,479 16,024,161 16,773,290 17,943,271 22,210,905 29,382,990

31,887,496

Elaboración. Propia

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Con este flujo de costos incrementales a precios sociales, se calcula el VACST de la evaluación a precios sociales de la única alternativa; el cual dividido por el Indicador de Eficiencia IE (Número de atenciones) nos da el indicador Costo Efectividad siguiente: Tabla 224 : Indicadores de Evaluación Social del proyecto Hospital Enrique Montenegro. Alternativa Única Indicadores

Datos

Tasa Social de Descuento

8%

VACST

197,573,249.28

IE

5,478,832

CE

36.06 Elaboración Propia

5.1.4

Análisis de Sensibilidad

Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, en su ejecución y operación, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad del proyecto ante diversos escenarios. El análisis de sensibilidad nos permitirá conocer como cambiaría la rentabilidad social del proyecto si suceden cambios en las variables más predominantes del planteamiento. El proyecto en general representa una serie de variables críticas por fase del ciclo de inversión, entre las cuales podemos mencionar los siguientes: Las atenciones pueden aumentar por incremento de las referencias y atenciones por tratarse de un establecimiento de Salud que brinda servicios de salud con calidad y oportunidad. Por otro lado, las atenciones podrían disminuir en el Horizonte de Tiempo, si es que aparecen nuevos establecimiento de Salud. Los costos de inversión más críticos son los que se originan por el Equipamiento debido a que por el desarrollo de tecnologías nuevas puede aumentar los costos de algunos equipos. Por otro lado, otros costos críticos, por su variabilidad, son los costos de los insumos para la construcción como el cemento y el fierro. En tal sentido, se plantea el análisis de sensibilidad con la variación del valor actualizado de costos durante el horizonte de evaluación. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el ratio costo / efectividad (CE) del proyecto, al variar los costos de inversión y operación durante el horizonte de evaluación Sensibilidad de la Alternativa Única. Los resultados del análisis de sensibilidad al variar los costos de valor actual de costos a precios sociales de la alternativa única, se muestran en la siguiente tabla:

390

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 225 : Sensibilidad a precios sociales por variación del Índice de Efectividad Variaciones Atenciones

VACT

CE1

140%

7,670,364

197,573,249

25.76

135%

7,396,423

197,573,249

26.71

130%

7,122,481

197,573,249

27.74

125%

6,848,540

197,573,249

28.85

120%

6,574,598

197,573,249

30.05

115%

6,300,657

197,573,249

31.36

110%

6,026,715

197,573,249

32.78

105%

5,752,773

197,573,249

34.34

100%

5,478,832

197,573,249

36.06

95%

5,204,890

197,573,249

37.96

90%

4,930,949

197,573,249

40.07

85%

4,657,007

197,573,249

42.42

80%

4,383,065

197,573,249

45.08

75%

4,109,124

197,573,249

48.08

70%

3,835,182

197,573,249

51.52

65%

3,561,241

197,573,249

55.48

60%

3,287,299

197,573,249

60.10

Grafico 1 70.00

CE1

60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00

140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

CE1 25.76 26.71 27.74 28.85 30.05 31.36 32.78 34.34 36.06 37.96 40.07 42.42 45.08 48.08 51.52 55.48 60.10

Elaboración Propia

391

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 226 Sensibilidad a precios sociales por variación del valor actual de costos sociales netos ALTERNATIVA ÚNICA

Variaciones Atenciones

VNA

INVERSION

CE1

140%

5,478,832

237,121,840

138,420,068 43.28

135%

5,478,832

232,178,266

133,476,494 42.38

130%

5,478,832

227,234,692

128,532,920 41.48

125%

5,478,832

222,291,119

123,589,346 40.57

120%

5,478,832

217,347,545

118,645,772 39.67

115%

5,478,832

212,403,971

113,702,198 38.77

110%

5,478,832

207,460,397

108,758,625 37.87

105%

5,478,832

202,516,823

103,815,051 36.96

100%

5,478,832

197,573,249

98,871,477

36.06

95%

5,478,832

192,629,675

93,927,903

35.16

90%

5,478,832

187,686,102

88,984,329

34.26

85%

5,478,832

182,742,528

84,040,755

33.35

80%

5,478,832

177,798,954

79,097,182

32.45

75%

5,478,832

172,855,380

74,153,608

31.55

70%

5,478,832

167,911,806

69,210,034

30.65

65%

5,478,832

162,968,232

64,266,460

29.75

60%

5,478,832

158,024,659

59,322,886

28.84

Grafico 2 50.00 45.00

CE1

40.00 35.00

30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00

140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%

CE1 43.28 42.38 41.48 40.57 39.67 38.77 37.87 36.96 36.06 35.16 34.26 33.35 32.45 31.55 30.65 29.75 28.84

392

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Como podemos advertir en ambos casos, el Costo Efectividad del proyecto es más sensible ante variaciones del número de atenciones que ante variaciones de los montos de inversión. La variación de los costos de inversión tienen una relación directa con el CE; es decir, a mayor monto de inversión, mayor CE; y por el lado de las atenciones, presenta una relación inversa con el CE: a mayor número de atenciones menor CE. Como ejemplo podemos mencionar que el incremento en un 25% de los costos de inversión significan un incremento en 12 % del Costo Efectividad; mientras por el lado de las atenciones, un incremento en 25% de la cantidad de atenciones significa una reducción del 37% del Costo efectividad del proyecto 5.2 Análisis de Sostenibilidad La sostenibilidad implica la capacidad de producir dichos servicios de manera interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación. Sostenibilidad técnica e institucional: La ejecución del proyecto estará a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura en lo que compete al medio fundamental que aborda la problemática de la infraestructura, esta Gerencia cuenta dentro de su estructura orgánica con: Subgerencia de Estudios Subgerencia de Obras Subgerencia de Supervisión y Liquidación Mientras que la ejecución del proyecto vinculada a los otros medios fundamentales (que abordan los temas de capacitación del personal administrativo y asistencial, y de difusión) estará a cargo de la Dirección Regional de Salud Ancash La DIRIS Lima Centro realizará el monitoreo de la ejecución del Proyecto de acuerdo al Plan de Implementación presentado, el cual indica que el nuevo Establecimiento estará construido e implementado (obra y equipamiento) para el primer semestre del año 2021 La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del mismo, desde su fase de ejecución y principalmente en la fase de funcionamiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza que las diferentes acciones o actividades que se desarrollen durante la etapa de ejecución del proyecto serán responsabilidad del Gobierno Regional, donde los recursos necesarios para su ejecución deben provenir de su presupuesto asignado. La DIRIS Lima Centro asignará mayores fondos al Hospital Enrique Montenegro para garantizar la operación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto. En ese sentido la DIRIS Lima Centro se compromete a gestionar las plazas de profesionales especialistas para los tres años siguientes, teniendo en cuenta la brecha de recursos humanos establecida en el presente estudio. Mediante las Actas de compromiso, la Directora de la DIRIS Lima Centro se compromete a realizar todas las gestiones para garantizar el funcionamiento, operación y mantenimiento

393

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

del proyecto. Asimismo, se compromete a gestionar a través del presupuesto anual institucional los recursos necesarios para cubrir los siguientes pagos: -

Pago de Remuneraciones a todo el personal del EE.SS Garantizar la necesidad de bienes e insumos Finalmente garantizar el mantenimiento de la infraestructura y equipos médicos otorgados por el Proyecto.

En casos de Desastres Naturales en el ámbito del proyecto, El Establecimiento de Salud Enrique Montenegro podría quedar paralizado en algunos o en la mayoría de sus servicios. Por lo cual se deberá formar un Comité de Emergencia (COE), el cual proponga realizar todas las actividades e intervenciones necesarias en salud para afrontar el escenario dado. a) Sostenibilidad Técnica e institucional. -

Los arreglos institucionales. Para que el proyecto se ejecute con eficiencia y que alcancen las metas de productos del PIP, en la fase de inversión. Este punto será necesario para que la producción de los servicios no se vea interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación y se generen los beneficios previstos de manera permanente (plan de producción) en el PIP. La sostenibilidad del proyecto está sustentada en el cumplimiento de las metas de cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del país, especialmente en las zonas más vulnerables. Se tomará en cuenta los acuerdos y compromisos asumidos por la Municipalidad San Juan de Lurigancho, Director de la DIRIS Lima Centro y otras autoridades que estén en el taller de involucrados (ver anexo)

b) Sostenibilidad Financiera b.1. Flujo Financiero Proyectado El presente proyecto ha desarrollado un flujo de ingresos para financiar los costos de operación y mantenimiento a lo largo de todo el proyecto. Dicho flujo de ingresos ha sido divido en recursos directamente recaudados por el EESS, transferencias del Seguro Integral de Salud y los recursos ordinarios asignados por el Pliego Presupuestal. b.1.1. Ingresos por Recursos Directamente Recaudados y Transferencias SIS. Para determinar el porcentaje de atenciones que serán cubiertos por el Sistema de Seguro Social SIS y por consulta normal, se ha procedido a verificar la población SIS del año 2017 y 2018 de los Distritos que conforman el Área de Influencia del Hospital de Enrique Montenegro; en función a ello se determinó que el porcentaje de la población que se encontraría asegurada en el SIS es aproximadamente el 48%; por lo tanto, un 48% de las atenciones programadas en el Plan de Producción serán transferencias realizadas por el SIS. Mientras que un 52% de las atenciones del Plan de Producción serán atendidas como

394

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

consultas normales (recursos directamente recaudados), en base al tarifario del establecimiento. A continuación, se muestran los costos por atención de consultas no SIS y consultas SIS. Tabla 227 Tarifario del EE.SS vs. Tarifario SIS SERVICIOS FINALES 1. UPSS Consulta Externa

TARIFA TARIFA INSTITUCIONAL SIS

Consultorio de Medicina Interna

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Control y Tratamiento de ITS/VIH/SIDA

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Pediatría

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Gineco-Obstetricia

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Cirugía General

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Traumatología

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Cardiología

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Neumología

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Control y Tratamiento de Tuberculosis

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Psiquiatría

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Oftalomología

S/.

7.00

S/.

10.10 10.10

Consultorio de Dermatología

S/.

7.00

S/.

Consultorio de Endocrinología

S/.

5.00

S/.

10.10

Consultorio de Medicina Física y Rehabilitación

S/.

7.00

S/.

10.10

Consultorio de Anestesiología

S/.

7.00

S/.

10.10

Consutlrio de Teleconsultas

S/.

5.00

S/.

5.85

Cosnsultoriio CRED

S/.

S/.

5.32

Consultorio de Inmunizaciones

S/.

5.00

S/.

2.45

Consultorio de Estimulacion Temprana

S/.

5.00

S/.

6.69

Consultorio de ITS/VIH/SIDA

S/.

7.00

S/.

12.87

Consultorio prevención y Control de TBC

S/.

7.00

S/.

12.87

Consultorio de Adolescente

S/.

5.00

S/.

5.32

Consultorio de Salud Mental

S/.

5.00

Consultorio de Adulto Mayor

S/.

5.00

S/.

3.71

Consulotrio de Prevención del cáncer

S/.

7.00

S/.

3.71

Consultorio de Enfermedades No Transmisibles

S/.

5.00

S/.

12.87

Consultorio de Psicología

S/.

-

S/.

14.72

Consultorio de Atención Pre Natal

S/.

-

S/.

3.71

Consultorio de Planificación Familiar

S/.

-

S/.

-

Consultorio de Psicoprofilaxis

S/.

7.00

S/.

-

Consultorio de Odontología General

S/.

10.00

S/.

7.00

Consultorio de Odontología con soporte de Radiología Oral

S/.

5.00

S/.

10.00

Consultorio de Nutrición

S/.

7.00

S/.

5.00

Atención en Tópico de Procedimientos de Cirugía

S/.

10.00

S/.

18.20

Atención en Tópico de Procedimientos de Colposcopia

S/.

20.00

S/.

18.20

Atención de Ecografía Obstetrica

S/.

20.00

S/.

22.94

-

395

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Atención en Sala de Monitoreo Fetal

S/.

25.00

S/.

20.00

Atención en Sala de Electrocardiografía

S/.

15.00

S/.

25.00

Atención en Sala de Holter y Mapa

S/.

25.00

S/.

25.00

Atención en Sala de Espirometría

S/.

25.00

S/.

25.00

Atención en Sala de Yeso

S/.

20.00

S/.

22.94

Atención en Sala de Procedimientos de Oftalmología

S/.

20.00

S/.

18.00

Atención en Sala de Refracción + Antesala

S/.

20.00

S/.

18.00

Atención en Sala de Campimetría

S/.

20.00

S/.

18.00

Atención en Sala de Procedimientos de Dermatología

S/.

20.00

S/.

18.20

Tópico de Inyectables y Nebulización

S/.

10.00

S/.

18.20

Topico de Medicina Interna

S/.

8.00

S/.

18.20

Tópico de Pediatría

S/.

8.00

S/.

18.20

Sala de Rehidratación

S/.

8.00

S/.

18.20

Tópico de Gineco-Obstetricia

S/.

10.00

S/.

30.85

Tópico de Cirugía

S/.

10.00

S/.

18.20

Sala de Observación Adulto Varones

S/.

12.00

S/.

24.30

Sala de Observación Adulto Mujeres

S/.

12.00

S/.

24.30

Sala de Observación Niños

S/.

12.00

S/.

24.30

Sala de Observación Aislados

S/.

12.00

S/.

24.30

Unidad de Vigilancia Intensiva

S/.

20.00

S/.

24.30

Sala de Partos

S/.

80.00

S/.

68.00

Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar

S/.

100.00

S/.

80.00

Sala Multifuncional para Gestante Aislada

S/.

100.00

S/.

68.00

Atención al Recién Nacido

S/.

80.00

S/.

68.00

Sala de Operaciones de Ginecologicas

S/.

400.00

S/.

263.42

Sala de Operaciones de Obstetricas

S/.

400.00

S/.

263.42

Sala de Legrados

S/.

180.00

S/.

180.00

Sala de Operaciones de Cirugía General

S/.

300.00

S/.

147.04

Sala de Operaciones de Emergencia

S/.

300.00

S/.

180.00

Sala de Operaciones Oftalmología

S/.

300.00

S/.

130.00

Sala de Operaciones Traumatología

S/.

300.00

S/.

180.00

Sala de recuperación Post Anestesica

S/.

30.00

Hospitalización Medicina Interna Varones

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Medicina Interna Mujeres

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Medicina Interna - Aislados

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Cirugía Varones

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Cirugía Mujeres

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Cirugía - Aislados

S/.

20.00

S/.

20.82

2. UPSS Emergencia

3. UPSS Centro Obstétrico

4. UPSS Centro Quirúrgico

5. UPSS Hospitalización

396

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Hospitalización Lactante

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Pre Escolar

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Escolares

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Adolescentes

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Pediatría - Aislados

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Ginecología

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Obstetricia

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Obstetricia - Alojamiento Conjunto

S/.

15.00

S/.

20.82

Hospitalización Ginecología - Obstetricia Aislados

S/.

15.00

S/.

20.82

Monitoreo de Gestantes con Complicaciones

S/.

15.00

S/.

22.94

Atención del recién nacido sano

S/.

15.00

S/.

10.93

Atención al recién nacido con patología

S/.

20.00

S/.

71.11

Atención al recién nacido con patología Aislado

S/.

20.00

S/.

20.82

S/.

15.00

S/.

6.39

SERVICIOS INTERMEDIOS 6. UPPS Patología Clínica Laboratorio Clinico Tipo II-1 7. UPSS Anatomía Patologica Tomas de Muestras

S/.

-

8. UPSS Diagnostico de Imágenes Radiología Convencional Digital

S/.

25.00

S/.

26.60

Radiología Convencional Digital de Emergencia

S/.

30.00

S/.

30.00

Ecografía General y Doppler

S/.

40.00

S/.

22.94

Ecografía General y Doppler de Emergencia

S/.

30.00

S/.

40.00

Sala de Mamografía

S/.

30.00

S/.

26.00

Medicina Física y Rehabilitación

S/.

5.00

S/.

5.00

Nutrición y Dietética

S/.

Banco de Sangre

S/.

20.00

S/.

8.22

Farmacia

S/.

6.50

S/.

6.00

Central de Esterilización

S/.

9. Otras UPSS

-

SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO -

Fuente: EESS Enrique Montenegro/DIRIS Lima Centro

397

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

El siguiente paso es multiplicar cada tarifario por el plan de producción de acorde al servicio que está recibiendo obteniendo los siguientes flujos: Tabla 228 Ingresos por Concepto del Hospital Enrique Montenegro 2021-2033. Servicio de Salud

Ingresos por RDR Ingresos por Transferencias Total

Ta r.

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

2021 S/. 1,432,960 S/. 1,247,518 S/. 2,680,478

2022 S/. 1,586,653 S/. 1,372,146 S/. 2,958,799

2023 S/. 1,745,399 S/. 1,513,348 S/. 3,258,747

2024 S/. 1,910,246 S/. 1,660,003 S/. 3,570,249

2025 S/. 2,078,837 S/. 1,808,319 S/. 3,887,157

2026 S/. 2,235,270 S/. 1,955,409 S/. 4,190,679

2027 S/. 2,397,452 S/. 2,107,987 S/. 4,505,439

Elaboración Propia

Año 10 2028 S/. 2,565,168 S/. 2,265,559 S/. 4,830,727

Año 11 2029 S/. 2,739,298 S/. 2,429,485 S/. 5,168,783

Año 12 2030 S/. 2,918,267 S/. 2,596,946 S/. 5,515,213

Año 13 2031 S/. 2,999,643 S/. 2,671,888 S/. 5,671,531

Año 14 2032 S/. 3,063,783 S/. 2,728,813 S/. 5,792,596

Año 15 2033 S/. 3,129,704 S/. 2,787,648 S/. 5,917,352

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

b.1.2. Ingresos a través de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias asignados por el Pliego Presupuestal. La ex Red de Salud SJL y actual DIRIS Lima Centro como Unidad Ejecutora, no lleva los registros presupuestales de las asignaciones que realiza a cada uno de los establecimientos de salud que se encuentran bajo su ámbito; en tal sentido, no es posible identificar de manera exacta cuál es la asignación presupuestal anual del EESS Enrique Montenegro; porque no se lleva un registro de tal como centro de costos, sino que los registros presupuestales que presenta la Red son por el total de los establecimientos y de su propia administración como Red. La forma que se ha ensayado para aproximarnos a los ingresos que tiene el EESS Enrique Montenegro como asignaciones presupuestales por sus diferentes fuentes de financiamiento por las restricciones de acceso a la información, es solicitando a la Unidad de Logística (para el caso de adquisiciones de bienes y servicios) los gastos del EESS por fuente de financiamiento. Esta información solo fue trabajada por esta Unidad para los años 2014 - 2016.

Tabla 229, Ingresos Financieros. Año 2014-2016 INGRESOS FINANCIEROS. EESS ENRIQUE MONTENEGRO 2014-2016 DETALLE

2014

2015

2016

INGRESOS RECURSOS ORDINARIOS

1,763,244 2,001,463 2,056,158

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

81,986

53,886

61,578

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

221,064

221,423

224,291

SIS

217,311

260,851

260,666

Total Ingresos (A)

2,283,604 2,537,624 2,602,693

Fuente: DIRIS Lima Centro.

Dado que la Unidad de Logística no tiene acceso a la información referente a los Recursos Humanos (que incluye tanto al personal nombrado como al personal CAS; se solicitó esta información a la Unidad de Recursos Humanos, la cual nos presentó los montos presupuestados para financiar estos gastos en el año 2017 (Planillas) tanto del personal nombrado como del personal CAS que labora en el EESS Enrique Montenegro

Tabla 230. Monto de Planillas, Personal CAS y Nombrados Periodo

Monto Planillas (S/.) Nombrado

2017 Sueldos Total Anual

648,240 12 648,240

CAS 94,800

Total (S/.)

12 94,800

743,040

Fuente: DIRIS Lima Centro

Como podemos ver, de la información obtenida, sólo podemos asegurar que el monto de Planillas que corresponde al personal nombrado corresponde a Recursos Ordinarios.

399

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Mientras que en el caso de la Planilla del personal CAS; sí puede estar financiado con RDR.

400

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

b.1.2. Costos de Operación y Mantenimiento en situación con Proyecto Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto, se presentan en la siguiente Tabla: Tabla 231 Costos operativos con proyecto precios privados - alternativa única

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA CON PROYECTO DESCRIPCION

Año 1

Año 2

2019 2020

OPERACIÓN Recursos Humanos Materiales e insumos Servicios MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO SUB TOTAL Gastos Administrativos

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

TOTAL

0

0

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

1,696,520 15,490,232 16,081,825 16,825,136 17,831,267 18,433,103 19,346,787 20,194,576 21,103,126 22,013,073 22,454,200 22,857,200 1,421,503 12,793,531 13,145,881 13,640,711 14,395,450 14,747,800 15,402,690 15,983,194 16,613,694 17,239,530 17,554,155 17,860,706 233,577 2,323,749 2,562,991 2,811,473 3,062,865 3,312,351 3,571,145 3,838,430 4,116,479 4,400,590 4,527,092 4,623,542 41,439 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 96,778 536,725 1,110,407 1,544,508 1,487,462 6,214,617 1,681,835 1,526,361 1,443,403 1,856,087 6,421,636 1,522,598 96,778

536,725

1,060,346

882,699

825,654

645,686

1,020,026

866,693

781,595

1,194,278

852,706

860,790

0 0 50,061 661,809 661,809 5,568,931 661,809 659,669 661,809 661,809 5,568,931 661,809 1,793,298 16,026,957 17,192,232 18,369,644 19,318,729 24,647,720 21,028,622 21,720,938 22,546,529 23,869,160 28,875,836 24,379,799 89,665

801,348

859,612

918,482

965,936

1,232,386

1,051,431

1,086,047

1,127,326

1,193,458

1,443,792

Año 15 2033 23,560,653 18,464,491 4,723,210 372,953 994,140 946,050 48,090 24,554,793

1,218,990

1,227,740

1,882,962 16,828,305 18,051,843 19,288,126 20,284,665 25,880,106 22,080,053 22,806,985 23,673,856 25,062,618 30,319,628 25,598,789

25,782,533

b.1.3 Análisis de la Brecha de cobertura de los Costos de Operación y Mantenimiento en situación Con Proyecto Según el estudio de Preinversión a nivel de perfil, los costos de operación y mantenimiento, superan a los montos recibidos por el EESS Enrique Montenegro, en ese sentido, en una situación con proyecto, con los montos recibidos, sólo es posible cubrir los mencionados costos en 47.18% en el primer año (2021), disminuyendo su capacidad de cobertura hasta el 25.83% en el año 2026, llegando al último año a ser el 17.39% en 2033. En tal sentido, el promedio que podría cubrirse con los ingresos en situación con proyecto es de 35%, como se muestra en la siguiente tabla. En el análisis de los espacios presupuestales (saldos presupuestales sin ejecutar), se ha identificado, que la DIRIS Lima Centro muestra Saldos de ejecución presupuestal que superan los 29.4 millones de Soles.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

El costo de operación y mantenimiento del Proyecto a coberturar de parte de la DIRIS Lima Centro asciende a los S/ 149,871 soles el primer año, incrementándose progresivamente, hasta llegar a los S/. 190,073 de Soles en el año 2033, último año del horizonte de evaluación del proyecto. Tabla 232 Capacidad de cobertura de los costos de operación y mantenimiento con proyecto. Conceptos

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Costo de Operación 40,163,09 1,793,298 16,026,957 17,192,232 18,369,644 19,318,729 24,647,720 22,455,183 21,720,938 22,546,529 23,869,160 28,875,836 37,271,836 8 y Mantenimiento con PIP Costos de Operación Costos de Reposición Costos de Mantenimiento Recurso Ordinario Asignado por DIRIS Lima Centro Actualmente Ingresos por RDR y Transferencias del EE.SS con PIP Ingresos por RDR y Transferencias del EE.SS con PIP Ingresos SIS del EESS con PIP TOTAL INGRESOS Brecha que necesita ser cubierta

1,696,520 15,490,232 16,081,825 16,825,136 17,831,267 18,433,103 19,346,787 20,194,576 21,103,126 22,013,073 22,454,200 22,857,200

23,560,65 3

-

-

-

-

-

-

1,426,561

-

-

-

-

12,892,037

15,608,30 5

96,778

536,725

1,110,407

1,544,508

1,487,462

6,214,617

1,681,835

1,526,361

1,443,403

1,856,087

6,421,636

1,522,598

994,140

436,939

3,932,455

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

3,943,311

1,432,960

1,586,653

1,745,399

1,910,246

2,078,837

2,235,270

2,397,452

2,565,168

2,739,298

2,918,267

2,999,643

3,063,783

3,129,704

1,432,960

1,586,653

1,745,399

1,910,246

2,078,837

2,235,270

2,397,452

2,565,168

2,739,298

2,918,267

2,999,643

3,063,783

3,129,704

1,247,518

1,372,146

1,513,348

1,660,003

1,808,319

1,955,409

2,107,987

2,265,559

2,429,485

2,596,946

2,671,888

2,728,813

2,787,648

1,869,899

5,519,108

5,688,710

5,853,557

6,022,148

6,178,581

6,340,763

6,508,478

6,682,608

6,861,577

6,942,954

7,007,094

7,073,014

10,507,849 11,503,522 12,516,087 13,296,581 18,469,140 16,114,420 15,212,459 15,863,921 17,007,582 21,932,883 30,264,742

33,090,08 4

-76,602

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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

149,871

152,869

155,926

159,045

162,226

165,470

168,779

172,155

175,598

179,110

182,692

186,346

190,073

112.63%

35.39%

34.00%

32.73%

32.01%

25.74%

28.99%

30.76%

30.42%

29.50%

24.68%

19.30%

18.08%

Conceptos

Brecha que cubrirá la Unidad Ejecutora Presupuestal DIRIS Lima Centro total de cobertura de los OYM con PIP (%) Brecha Final

-226,473

Cobertura promedio

Elaboración propia

10,354,980 11,347,596 12,357,042 13,134,355 18,303,670 15,945,641 15,040,304 15,688,323 16,828,472 21,750,190 30,078,396 28%

32,900,01 1

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

b.2. Capacidad presupuestal para financiar los costos de operación y mantenimiento en la Fase de Funcionamiento del PIP A continuación se procede a la identificación de los espacios presupuestales. Los espacios presupuestales son entendidos como los saldos presupuestales no ejecutados del PIM; que pueden ser reasignados para financiar otras actividades, productos o proyectos. En tal sentido, como lo que se busca es encontrar espacios presupuestales que permitan garantizar la fase de funcionamiento del proyecto (operación y mantenimiento), para este análisis se han considerado únicamente el PIM vs la Ejecución Presupuestal a nivel de Devengados para el periodo comprendido entre el 2013 y el 2017. Se analizarán los saldos disponibles que han identificado a nivel de DIRIS Lima Centro y Ex Red de Salud San Juan de Lurigancho, bajo cuya administración se encuentra el Hospital Enrique Montenegro. Es importante mencionar que el saldo presupuestal que se analiza es aquel que puede ser utilizado por la DIRIS Lima Centro para financiar actividades como las de operación y mantenimiento del proyecto del Hospital de Enrique Montenegro una vez se haya culminado su ejecución. b.2.1. Saldos No Ejecutados Se analiza los saldos no ejecutados de la Ex Red de Salud San Juan de Lurigancho a cargo del EESS Enrique Montenegro hasta mediados del año 2017 y la DIRIS Lima Centro y encontramos que el promedio de saldos a nivel de Pliego presupuestal en este periodo de análisis representa el 6% del PIM asignado a Actividades en las categorías presupuestales, lo cual significa que en promedio se dejaron de ejecutar S/. 29, 386,534 anuales (y no por falta de capacidad ejecutiva si no porque a mediados del año 2017 se incrementó el PIM como UE DIRIS Lima Centro. Tabla 233. Saldos Presupuestales Pliego DIRIS Lima Centro Actividades. ACTIVIDADES Y PROYECTOS AÑOS

UE

PIM

2013

RED SJL

2014

EJECUCION DEL PIM

SALDOS

EJECUCION

%

%

S/.

67,060,759.00

63,316,305.00

94.42%

5.58%

3,744,454.00

RED SJL

70,253,959.00

67,957,640.00

96.73%

3.27%

2,296,319.00

2015

RED SJL

77,410,255.00

76,871,202.00

99.30%

0.70%

539,053.00

2016

RED SJL

86,271,244.00

82,988,617.00

96.19%

3.81%

3,282,627.00

2017-1

RED SJL

46,349,238.00

46,342,232.00

99.98%

0.02%

7,006.00

83,510,050.00

63,992,975.00

76.63% 23.37% 19,517,075.00

2017-2 DIRIS Lima Centro TOTAL Promedio

430,855,505.00 401,468,971.00

563%

37%

29,386,534.00

69,469,091.00

97%

6%

1,973,891.80

67,495,199.20

Fuente: Consulta amigable - MEF, 15 de marzo de 2018

404

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Ilustración 2. Evolución de los saldos presupuestales, Pliego - Actividades.

Fuente: Consulta amigable - MEF, 15 de marzo de 2018

La Unidad Ejecutora muestran un comportamiento histórico de ejecución presupuestal que evidencia la existencia de saldos presupuestales que pueden ser destinados al financiamiento de la operación y mantenimiento del Hospital Enrique Montenegro que no pueda ser cubierta por los ingresos que este genere (Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados-RDR), o por la asignación presupuestal que se le asigna cada año por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y Donaciones y Transferencias. El compromiso consiste en realizar su programación y asignación presupuestal oportuna, y/o las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático dentro del Pliego presupuestal de la DIRIS Lima Centro, que permitan el financiamiento ininterrumpido de estos costos de operación y mantenimiento, a favor de la Unidad Ejecutora a cargo del Hospital Enrique Montenegro durante el horizonte de evaluación del proyecto. 5.3 Impacto Ambiental

1. 

Etapa de ejecución o construcción

Instalaciones temporales

El proyecto contará con instalaciones temporales como el cerco alrededor del área del proyecto, el material que se empleará es malla raschel, con postes metálicos en lados laterales, se definirá la vía de evacuación de escombros. Las instalaciones provisionales contará con todos los servicios básicos necesarios para brindar las mejores condiciones de trabajo al personal; contando con servicios higiénicos completos (incluyendo duchas y baños portátiles para la zona de obra, además de vestuarios y comedor, cuyo detalle se desarrollará en la etapa de expediente técnico). 

Materiales, Equipos y Maquinarias Materiales

405

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Los materiales que se prevé utilizar en la etapa de construcción, serán: cemento, hormigón, piedra (pequeña y grande), arena (fina y gruesa), cal, agua, ladrillos, fierro (acero de construcción), tuberías y accesorios de PVC, enchapes cerámicos, enchapes y acabados de madera, aparatos sanitarios y accesorios, grifería, carpintería metálica y de madera, vidrios, cristales, entre otros. Tabla 234. Insumos químicos a utilizar durante la etapa de construcción del proyecto. Criterio de peligrosidad Inflamabl Corrosi Reactiv Explosi e vo o vo x x

Nombre comercial

Producto Químico

CAS (*)

Preservantes de madera

Formaldehido

50-00-0

Pentaclorofenol

x

Benceno

87-86-5 7440-439 7439-921 71-43-2

x

Formaldehido

50-00-0

x

Tricloroetileno

79-01-6

x

x

Cloruro de metileno

75-09-2

x

x

Benceno

71-43-2

x

x

x

x

Formaldehido

50-00-0

x

x

x

x

Tolueno

108-88-3 1004352-4

x

x

x

x

107-15-3

x

Cadmio Pintura Plomo Solventes Pegamentos/resinas y lacas Removedores de pintura, grasa y adhesivos Barnices desmoldantes de encofrado Impermeabilizante Adhesivos Acelerantes de fragua Endurecedores

Cloruro de Calcio Aminas como etilendiamina

Irritant e x

x x

Tóxico x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

Sellador de Benceno 71-43-2 x x x superficie Fuente: Elaborado por Consultora Ambiental ForestSoil, 2014. *Extraído de Fichas Internacionales de Seguridad Química del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, 2011

 Equipos y maquinarias Se utilizarán los Equipos de seguridad (EPP, según norma G-050, RNE), entre otros menores. Las maquinarias a utilizar en la etapa de construcción serian: mezcladora de concreto, plancha compactadora, retroexcavador, cargadores frontales, volquetes para eliminar material y camiones con materiales, etc.

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x

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Tabla 235. Relación de los posibles equipos y maquinarias a usar Equipos

Track Drill Mezcladora Aguja vibradora Bomba de concreto Torre elevadora Plancha compactadora Retro Excavadora Cargador Frontal Camiones de concreto Camiones de 15 m3 Eq. de seguridad personal Eq. de encofrados metálicos

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 Actividades de la Etapa de Construcción Instalación de cerco protector: Se llevará a cabo la instalación de un cerco protector para la obra de malla raschel, con postes metálicos en lados laterales, se definirá la vía peatonal de tránsito, y una vía de evacuación de escombros. Demolición y eliminación de desmonte: Demolición de estructuras existentes de la zona destinada a ampliación y traslado de desmonte producto del proceso de demolición. Transporte de materiales y equipos: Es el transporte de los materiales y equipos que se va a utilizar para la construcción del proyecto. Esta actividad se realizará permanentemente durante esta etapa. Instalación de Oficinas y Servicios higiénicos: Su instalación contará con todos los servicios básicos necesarios para brindar las mejores condiciones de trabajo al personal; contando con servicios higiénicos (se implementarán baños portátiles), vestuarios y comedor. Disposición de residuos de la construcción: Se realizará el traslado del desmonte y residuos, cubiertos con lona humedecida u otro material adecuado, su disposición final se realizará en zonas autorizadas. Cimentación: Se rellenarán las excavaciones con concreto y piedra de acuerdo al diseño de estructura, para luego proceder con la impermeabilización del cimiento. Obras de concreto, techos y coberturas: Se construirán muros, tabiques, vigas, losas y parapetos de ladrillo, los cuales estarán hechos de acero previamente encofrado y vaciado con concreto. Se realizarán las divisiones de las diferentes áreas por piso. En cuanto al techado, se realizará el tejido con acero para poder encofrar y se procederá con el vaciado de concreto, asimismo se realizará el tarrajeo con cemento tanto de interiores como de exteriores.

Acabados    

Instalaciones eléctricas Instalaciones de comunicación “voz, datos seguridad, audio, televisión, alarmas, etc.” Instalaciones sanitarias Instalaciones mecánicas

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2.

Etapa de Operación y Mantenimiento

Las actividades de esta etapa serán permanentes:   

Mantenimiento de instalaciones del Hospital de apoyo. Funcionamiento del Hospital de apoyo (Consultas, operaciones, etc.) Generación de Residuos Hospitalarios

 Personal El personal que se contratara para las diferentes etapas del proyecto provendrá de las zonas aledañas al proyecto, de no contar con personal más calificado, la selección de personal se extenderá hacia toda la región de Ancash o fuera de esta. Este personal debió haber realizado actividades similares. Tabla 236. Recursos Humanos Etapas del proyecto

3. 

N° de Personal

Pre-construcción

30

Construcción

90

Cierre de obra

25

Operación

170

PERSONAL TOTAL

315

ASPECTO FISICO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO

Vías de Acceso

El terreno del Centro de Salud Enrique Montenegro se localiza en el cruce de la Av. Fernando Wiesse y el Jr. 9 Mar de Flores, en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima; un punto interior del terreno tiene coordenadas sexagesimales: 11°56'13.06"S y 76°58'15.91"O, está a una cota de 416 msnm a 50 minutos de la plaza de armas de la Ciudad de Lima, siendo el acceso a través de líneas de transporte público y privado, a través de calles asfaltadas y pavimentadas. Ver Mapa de Accesos.

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.1 Áreas de Influencia ambiental Se define al área de influencia como el espacio geográfico sobre el que las actividades de reconstrucción, construcción, cierre y operación del Establecimiento de Salud ejercen algún tipo de impactos ambiental, sea de manera directa o indirecta. .1.1 Área de Influencia Directa El Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto se encuentra constituida por:  Por el área que comprende el Establecimiento de Salud Montenegro Se toma en consideración que el área de influencia directa obedece al área donde se desarrollan todas las actividades de operación y funcionamiento del Hospital de apoyo, es decir el espacio que ocupa todas las instalaciones en toda su extensión lo que incluirá operación de este y cuyas actividades podrían afectar al medio socio ambiental en aproximadamente a unos 100 metros alrededor del Establecimiento de Salud.

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Teniendo en consideración los puntos mencionados la delimitación del área de influencia directa ha sido determinada por la superposición del proyecto y la afectación directa a los componentes ambientales. .1.2 Área de Influencia Indirecta El área de influencia indirecta está siendo delimitada en función a las áreas aledañas del Establecimiento de Salud y que a través de un análisis socio ambiental afectan de manera poco significativa a las poblaciones locales, Por ejemplo: -

Incremento del nivel socioeconómico de la población.

-

Las vías de transporte compartidas.

El Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto, se encuentra constituida por: Área geográfica fuera del emplazamiento directo del Establecimiento de Salud serán llevadas a cabo por las actividades de funcionamiento y operación, donde los efectos son casi imperceptibles. Dentro del análisis se ha tenido en cuenta que el área donde se llevará a cabo las actividades se encuentran comprendidas en una zona interconectada con otras vías de acceso dentro de la ciudad. Teniendo en consideración los puntos mencionados, la delimitación del área de influencia indirecta ha sido determinada por el área donde los impactos tendrán un menor grado de afectación sobre los diferentes parámetros ambientales involucrados dentro del AID, la cual comprende una extensión aproximada de 200 m alrededor del área del E.S. Montenegro. .2 Clima y meteorología Lima tiene un clima árido y semicálido con alto grado de humedad en invierno. Care ce de precipitación fuerte, prolongada y/o alta, siendo el promedio anual de 18 a 20 mm, la cual está influenciada por la condensación de las masas de aire húmedo cargadas de vapor de agua, provenientes del Océano Pacifico, precipitándose en forma de garua durante el día entre los periodos de junio-agosto, como también a las lluvias veraniegas de los Andes (enero-marzo), cuando éstas avanzan hacia el litoral (solo son eventuales) En la época de invierno se registra el mayor porcentaje de humedad, lo que indica que el aire húmedo llega a un punto de saturación, originando durante el día las garuas y durante la noche al ponerse en contacto con el suelo y las plantas, el roció. En promedio se tiene 83% de HR (humedad relativa), variando entre 67% a 64%. El cielo se halla parcialmente cubierto (75%). La ocurrencia de nubosidad está vinculada al proceso de inversión térmica, característico de la costa del departamento de Lima, que permanece bajo un techo de neblinas, debido a la saturación de humedad de invierno.

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El promedio anual de temperatura es de 18.5°C, siendo en la época de verano donde se registra las mayores (23.2 °C/febrero) y las menores durante el invierno (14.6 °C/julio y agosto). Los meses donde se ha observado la mayor insolación, corresponden de diciembre a abril. El promedio mensual fluctúa entre 132 y 225 horas mensuales de sol, a diferencia entre los meses de mayo a noviembre, cuyo promedio mensual es menor, variando entre 19 y 129 horas de sol mensuales. El promedio anual de evaporación registrado corresponde a 814 mm. El régimen mensual varía desde valores bajos, entre los periodos de mayo a octubre, que fluctúa alrededor de 50 mm hasta valores altos, durante los meses de enero a abril, los cuales alcanzan un promedio de 88 mm de evaporación. El promedio anual de presión atmosférica alcanza a 995 mb (milibares), cuya variación mensual oscila entre los 994.6 y 996.1 mb (diciembre a abril) y entre 996.8 y 997.7 mb., para los meses de mayo a diciembre. La zona del proyecto presenta un clima de zona árida ubicada a una altitud que está a unos 360 msnm aproximadamente. Los vientos dominantes del Sudoeste, de marcada influencia marina estacional, causan temperaturas moderadas, humedad relativa elevada y neblinas frecuentes .3 Topografía El proyecto se encuentra sobre una planicie costanera que constituye el cono de deyección del rio Rímac a una altitud de 400 msnm, se aprecia una topografía plano a ligeramente inclinada. De acuerdo a la clasificación de pendientes del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), basado en el SoilSurvey Manual (1981) de los Estados Unidos de Norteamérica; dentro del área de estudio se presenta una topografía con pendientes plana a fuertemente inclinada que van de 2% a 4%. .4 Geología El área metropolitana de Lima y Callao, está localizada sobre los abanicos de deyección cuaternarios de los ríos Rímac y Chillón, enmarcados en rocas sedimentarias del Jurásico Superior al Cretáceo Inferior y rocas intrusitas del batolito andino. La estratigrafía del área dentro del cual se desarrolla el proyecto en estudio, está comprendida dentro de la zona costanera de la provincia de Lima. El área está mayormente constituida por rocas sedimentarias e ígneas y depósitos de suelos inconsolidados, cuyas edades se extienden desde el Jurásico al Cuaternario reciente. Tectónicamente, se trata de una suave estructura anticlinal, fallada por estructuras orientadas sensiblemente N-S, que condicionan un espesor entre 400 a 600 m de los depósitos aluviales, de características heterogéneas, rellenando probablemente una fosa tectónica.

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Localmente, la unidad morfológica sobre la que se asienta la mayor parte del área de estudio corresponde a depósitos aluviales arrastrados por el rio Rímac. Los depósitos coluvio-aluviales son mayormente producto de una dinámica de laderas muy intensa, teniendo como agentes de erosión el viento, el agua de lluvia y la gravedad por ello las partículas de gravas y arenas son sub-angulosas y mal lavadas. El estudio se desarrolla sobre la base de la información publicada por el Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) en su Carta Geológica Nacional del Cuadrángulo 24 j de Chosica publicado a la escala 1:100,000. En la zona de emplazamiento del proyecto se presentan formaciones geológicas, correspondientes a la era Era del Cenoozoica del Sistema Cuaternario del Pleistoceno, quedando este sobre formaciones de Depósitos Aluviales del Pleistoceno. Las formaciones encontradas en la zona de estudio se describen a continuación:      

Superunidad Santa Rosa (Ks-tdi-sr) Depósitos aluviales Pleistocenicos (Qpl-al) Roca Intrusiva-Gabrodiorita (Ks-pt/gbdi) Roca Intrusiva-Tonalita Granodiorita (Ks-sr/tgd) Volcanico Quilmana (Kms-q) Formación Atocongo (Ki-at) .5 Geomorfología

Desde el punto de vista geomorfológico el área de Lima Metropolitana, se encuentra rodeada por colinas y montañas, con laderas de pendiente moderada a fuerte. La mayoría de los afloramientos corresponden a rocas intrusivas tipo granodioritas y dioritas, seguidas por rocas volcánicas y en menor cantidad por rocas sedimentarias tipo calcáreas, lutitas y areniscas. Se encuentran disectados por los ríos Lurín, Rímac y Chillón y quebradas afluentes (río Seco, Huaycoloro, Jicamarca, Canto Grande, Collique, Caballero, Torre Blanca, etc) y en su desembocadura se han formado conos y terrazas extensas, donde se ha ubicado gran parte de la ciudad. El río Rímac, se empieza a abrir desde el sector de Chaclacayo hasta llegar a inmediaciones del Puente del Ejército, donde se han formado una extensa llanura inundable, en gran parte del tramo mencionado se ha controlado la inundación fluvial. Entre el tramo de Puente del Ejército-Morales Duárez (Carmen de la Legua), el río ha sufrido un rejuvenecimiento, formando un encañonamiento, predominando la erosión fluvial. Actualmente este tramo en parte se ha protegido con enrocado. En el área se pueden observar las siguientes unidades geomorfológicas:    

Valles y Quebradas Cono de Deyección Zona de erosión e inundaciones Lomas y Cerros Testigos

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.6 Sismicidad Por su localización geográfica, el territorio peruano se ubica en una de las regiones de más alta actividad sísmica y tectónica del planeta, al integrar su borde litoral el Cinturón de Fuego Circum Pacífico, por lo tanto es necesario considerar una evaluación de las condiciones sísmicas para la construcción de las diferentes infraestructuras requerida para el Proyecto A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Tabla 237. Factores de Zona Zona

Z

4

0.45

3

0.35

2

0.25

1

0.1

Fuente: D.S. N° 003-2016-VIVIENDA

Según el anexo 1 del Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDAS, el área del Proyecto, se encuentra en la zona de sismicidad 4. Lo que refleja una zona sísmica baja. .7 Suelos Los suelos que predominan en la zona de estudio son los aluviales con arenas y limos, se ubican en las planicies del Río Rímac y se hallan formando geoformas típicas de llanuras de terrazas aluviales y conos aluvio locales. Imagen N° 4-08: Unidades de Suelo en Lima Área del Proyecto

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Leyenda

.8 Hidrología El área del proyecto se encuentra ubicada dentro de la cuenca del rio Rímac. La cuenca del río Rímac es una de las cuencas hidrográficas más importantes del país, al encontrarse dentro de ella la Gran Capital, desempeñando un rol vital como fuente de abastecimiento de agua para el consumo humano, agrícola y energético, existiendo en ella 5 centrales hidroeléctricas importantes. La cuenca del río Rímac se origina en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes a una altitud máxima de aproximadamente 5,508 metros sobre el nivel del mar en el nevado Paca y aproximadamente a 132 kilómetros al nor-este de la ciudad de Lima, desembocando por el Callao, en el océano Pacífico. El área total de captación es de 3,132 km², que incluye aquella de sus principales tributarios, Santa Eulalia (1,097.7 km²) y Río Blanco (193.7 km²), tiene en total 191 lagunas, de las cuales 89 han sido estudiadas. Conforme la cuenca se eleva de Lima hacia su fuente en la cordillera, el valle del río varía de un amplio plano costero, en el cual está situada Lima, a un perfil de valle bien definido que sirve de soporte a actividades agrícolas y a importantes centros de población tales como Vitarte, Chaclacayo, Chosica, Ricardo Palma y Matucana. En las partes más altas de la cuenca, al Este de Surco (altura de 2,200 m.s.n.m), el valle se vuelve extremadamente angosto con paredes laterales con un talud muy empinado y paisajes espectaculares. La cuenca del Río Rímac soporta un amplio rango de actividad minera la que es particularmente intensa en las zonas más altas, tanto en la parte principal del Rímac como en la sub cuenca del Santa Eulalia. .9 Aspectos Biológicos Según el diagrama bioclimático de Holdridge y su guía explicativa (INRENA, 1995), el medio sobre el cual se desarrollará el proyecto se ubica en la zona de vida: bosque húmedo Montano Bajo Subtropical.

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Las zonas de vida se describen a continuación: Desierto Desecado Subtropical Se distribuye en la franja latitudinal subtropical (7º 40` a 17º 13`). Esta zona de vida se extienden a lo largo del litoral comprendiendo planicies y las partes bajas de los valles costeros desde el nivel del mar hasta los 1 800 msnm. La configuración topográfica en esta zona de vida varía desde suave plano hasta ligeramente ondulado. El molde edáfico se caracteriza por ser suelos de textura variable .9.1 Área Natural Protegida El Parque Nacional Pantanos de Villa es el área protegida más cercana al Proyecto encontrándose a 22 kilómetros aproximadamente. El Área del Proyecto no se encuentra dentro de ANP por el Estado. .10 Aspectos socioeconómicos Población En los últimos 14 años la población del distrito de San Juan de Lurigancho, se ha incrementado en 315.468 habitantes, es decir, de quinientos ochenta y dos mil novecientos setenta y cinco (582.975) habitantes que había en el año 1993 ha pasado a ser para el 2.007, ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres (898.443) habitantes, es del 54,11% respecto del año 1993; En el Censo de 1.972, se registró que el distrito de San Juan de Lurigancho contaba con 86.173 habitantes, de este punto el crecimiento de la población presenta una tendencia creciente gradualmente disminuida, ya que del año 1.972 a 1.981 la población tuvo una tasa de crecimiento promedio anual inter censal de 13,03%, del año 1.981 a 1.993 una tasa de crecimiento inter censal de 6,98% y de 1.993 a 2.007 una tasa de crecimiento inter promedio anual de 3,14%; esto refleja que el crecimiento poblacional del distrito de San Juan de Lurigancho, se encuentra en un proceso moderado. Hasta el 2013 la población seria 1.12 millones de personas, y para el resto de años se va a presentar ubicación vertical; en todas las organizaciones comprendidas en el Distrito de San Juan de Lurigancho. Vivienda y Servicios Básicos Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el distrito de San Juan de Lurigancho cuenta con 202,436 viviendas. Del cual 174,075 son casas independientes que representa el 86% del total de viviendas; 12,836 son viviendas improvisadas que representa el 6% del total de viviendas; 12,289 son departamentos que representa el 6% de viviendas; 1,422 son viviendas en quintas y 1,343 son casas de vecindad que representan el 1%; asimismo, 359 locales no destinados para habitabilidad humana y 112 viviendas de otro tipo.

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Aspectos económicos El comercio representa el 72.8% del PBI en Lima, dentro del cual otros servicios son las actividades más importantes del sector (38.2%), seguidas por las de comercio con el 29.6%, luego transporte y comunicaciones que representa el 16.7%, servicios gubernamentales representa el 8.2% y, restaurantes y hoteles representa el 7.3%. Como se sabe, el comercio como actividad genérica (compra-venta de productos finales), así como el término “negocio”, encierra un abanico variado y al mismo tiempo heterogéneo de actividades. Por comercio se puede entender desde las ventas de regalo hasta las verdulerías en los puestos de mercado. El área central de Lima es la que concentra la mayor cantidad y calidad de actividades comerciales y de servicio. En el distrito de San Juan de Lurigancho, existen Mypes dedicados al comercio y servicio, 1293 establecimientos dedicados al rubro de restaurant (venta de comida), 220 hospedajes, 12 agencias de viajes, 48 empresas de transporte, 3 empresas de alquiler de auto, 184 entidades financieras y de seguros, 205 peluquerías y salones spa, 18 empresas de juegos de casino y máquinas tragamonedas y entre otros. .11 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA El presente PPC comprende, los resultados de consulta e información a la población del área de influencia del proyecto y los lineamientos a tener en cuenta considerando el marco normativo que los regula y las medidas de participación ciudadana pertinentes en relación a los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto. Asimismo, comprende medidas para conocer y sistematizar las percepciones e inquietudes de la población involucrada. Los mecanismos de Participación Ciudadana que se aplicaran durante las etapas de ejecución del proyecto se realizará en el marco del Decreto Supremo N° 002-2009MINAM, tales como: Talleres informativos, aplicación de encuestas y entrevistas, dirigido a todos los involucrados del proyecto, con la finalidad de obtener la precepción del proyecto y recibir aportes de información Durante el proceso de la evaluación ambiental del Proyecto, se priorizó la realización de entrevistas a los representantes de los Grupos de Interés a fin de recabar información sobre los intereses, percepciones y otro tipo de información relevante para la elaboración del estudio y en la toma de decisiones que le compete a la autoridad. 5.4 Gestión del PIP En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución del proyecto (PRONIS), así como en la operación del proyecto, se evalúan las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas (DIRIS Lima Centro). El objetivo es establecer la (s)

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dependencia(s) responsable (s) de conducir y monitorear la ejecución del proyecto y la dependencia responsable de la operación de los servicios de salud implementados. En ese sentido, determinada la competencia de los DIRIS en materia de salud, de acuerdo a la base de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la DIRIS Lima Centro y las funciones establecidas, se establecerá la (s) dependencia(s) responsable (s) de conducir y monitorear la ejecución del proyecto y la dependencia responsable de la operación de los servicios de salud implementados. 5.4.1 Fase de Ejecución del Proyecto Los responsables de conducir la ejecución del proyecto será el Programa Nacional de Inversiones en Salud. Modalidad de ejecución del PIP Optar por cualquier modalidad de ejecución es una decisión autónoma de la entidad. Tabla 238. Modalidad de Ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIP) Indirecta

Directa

La ejecuta un tercero (contratista).

La ejecuta la propia entidad

Se deberá contar con la disponibilidad presupuestal para llevar a cabo la obra (Pagos al contratista, supervisor, entre otros para culminar la obra). Aplican la normatividad técnica de los procesos constructivos.

La entidad deberá contar con la disponibilidad presupuestal y los recursos materiales y logísticos necesarios para llevar a cabo la obra. Aplican la normatividad técnica de los procesos constructivos.

Fuente: Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado Elaboración: Equipo formulador

La modalidad del contrato será por Modalidad de Contrata para la fase de elaboración de expediente técnico y la fase de ejecución de obra, la empresa que gane la convocatoria tendrá que realizar el expediente técnico, asimismo cuando se convoque y se adjudique la ejecución de la obra y el equipamiento incluido su montaje. Las fechas de evaluación, supervisión y entrega de obra terminada deberán estar bien definidas en el contrato. Los procesos de selección para contratar primero a la empresa consultora que elaborará el expediente técnico, y posteriormente a la empresa contratista que ejecutará los principales componentes del PIP estará conducido por el Comité Especial (Según la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, que entró en vigencia a los 30 días del 11 de julio del 2014 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 3502015-EF), y tendrá como respaldado a la Unidad de Estudios Definitivos y la Unidad de Obras; así como el Área de Logística. El Área de Logística, tiene de funciones dirigir, programar, realizar oportunamente y controlar los procesos de adquisiciones y contrataciones según lo requieran los distintos órganos del Programa, según el Plan Operativo Anual institucional.

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La gestión del contrato para la ejecución del PIP se desarrollará bajo las siguientes acciones: Conformación del Comité Especial. Elaboración y aprobación de Bases Administrativas Convocatoria. Proceso de Adjudicación. Buena Pro al consultor. Firma de contrata. Contratación de Supervisor. Ejecución y cumplimiento de contrato. El Comité Especial es el órgano encargado de seleccionar al proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada contratación. Cabe precisar que el Comité Especial no es parte orgánica de la Entidad, sino que se conforma para conducir un proceso de selección. Comité de coordinación y monitoreo para la ejecución del PIP. Debido a la envergadura y prioridad del Proyecto de Inversión Pública, con la finalidad de asegurar su ejecución según lo programado, se implementará un comité de coordinación y monitoreo que tendrá como objetivo principal velar por el adecuado desarrollo del proceso de ejecución de cada componente del PIP, asegurando su efectividad para alcanzar los objetivos que el PIP persigue. Una vez obtenida la viabilidad del PIP la constitución del comité de coordinación y monitoreo para la ejecución del PIP, será formalizado mediante un acto administrativo del órgano resolutivo, amparado en sus competencias conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley Nº 27867). El comité de coordinación y monitoreo para la ejecución del PIP estará conformado por: Un (01) Presidente Un (01) Secretario Técnico: Cuatro (04) Miembros Las atribuciones del comité de coordinación y monitoreo del PIP son: -

Es responsable del cumplimiento del proceso de coordinación y monitoreo de los contratos y todas las acciones desarrolladas para la ejecución del proyecto. Elaborar un informe trimestral, donde se valide y consolide la información anterior, el cual será remitido a su Órgano Resolutivo, Órgano de Control y la DIRESA de Cusco.

Así también, para realizar el seguimiento se deben realizar de manera periódica los siguientes pasos: -

Convocatoria a reunión para planificar la coordinación y monitoreo de la ejecución del PIP. Procesar y analizar información de avance de ejecución del PIP. Reunión de coordinación y monitoreo del PIP. Redactar acta de revisión de los avances en la ejecución del PIP según cronograma y TDR de contrata.

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-

Gestión de compromisos y obligaciones de las partes involucradas en la ejecución del PIP. Elaborar y remitir Informe Final de coordinación y monitoreo del PIP. Empresa Constructora:

Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de infraestructura según requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente: Control y Coordinación de la obra en sus fases de ejecución y liquidación. Supervisar la correcta ejecución de obra. Disponibilidad o Contratación de personal técnico adecuado. Licitaciones para la adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el expediente técnico. Colocación en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas del proceso constructivo. Otros servicios complementarios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia social. Propuesta siguiente del organigrama de la empresa constructora para la conformación de la oficina técnica de campo a fin de llevar una correcta ejecución:

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PROPUESTA ORGANIGRAMA EMPRESA CONTRATISTA PROPUESTA ORGANIGRAMA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCTORA CONSTRUCTORA GERENTE CONSTRUCCION

LOGISTICA

CONTROLLER

APOYO ADMINISTRATIVO 1

ASISTENTE CONTROLLER

COORDINADOR GENERAL

APOYO ADMINISTRATIVO 2

APOYO TECNICO 1

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA

APOYO TECNICO 2

COORDINADOR DE EQUIPAMIENTO

APOYO TECNICO 3

INTEGRADOR

ADMINISTRADOR OBRA

ALMACEN CENTRAL

APOYO TECNICO 4

INGENIERO / RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO DE CAMPO

TOPOGRAFO

MAESTRO DE OBRA

AYUDANTE TOPOGRAFO

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTOS DE OBRA

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OPERARIOS

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

Fuente: Elaboración Propia Empresa Supervisora: Estará a cargo de la supervisión de los trabajos de infraestructura según requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:    

Control del cumplimiento de la buena ejecución de trabajos de acuerdo al expediente técnico. (Procedimientos constructivos, materiales, maquinaria y equipo). Control de los tiempos y plazos de las diferentes actividades a desarrollar en obra. Reportar a la entidad contratante el avance de los trabajos y la valorización de avance de obra de los mismos. Reportar a la entidad contratante ocurrencias de obra que pudieran modificar el normal desarrollo de la programación establecida.

Las Empresas Ganadoras del Proceso: Deberá ser una que estará a cargo de la ejecución de los trabajos de expediente técnico y otra de la ejecución de obra y equipamiento (incluido montaje) según requerimiento del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:

421

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Coordinación y control de la obra en sus fases de ejecución y liquidación. Velar por la correcta ejecución de obra. Contratación de personal técnico idóneo. Adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el expediente técnico.  Puesta en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas del proceso constructivo. Otros servicios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia social    

5.4.2 Fase de Funcionamiento del Proyecto Responsable de Operación y Mantenimiento La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados en el Hospital Enrique Montenegro será responsabilidad de la DIRIS Lima Centro La principal condición previa, teniendo en cuenta que el Hospital Enrique Montenegro fortalecerá sus servicios de salud a través del incremento de su capacidad resolutiva, será el requerimiento de una dotación adicional de recursos humanos, bienes y servicios para la operación de dicho nosocomio. En ese sentido, de la DIRIS Lima Centro, realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto. 5.4.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de funcionamiento del proyecto serán asumidos por la DIRIS Lima Centro con los saldos presupuestales que se identificaron en su ejecución presupuestal. Organización de la Operación y Mantenimiento Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen la unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto. Establece claramente los compromisos, competencias y alcances al respecto. La formulación de un proyecto de inversión debe evidenciar la disponibilidad presupuestaria con que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta, considerando que el financiamiento puede venir del propio ámbito institucional o del aporte de terceros. La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados será responsabilidad de la DIRIS Lima Centro. La principal condición previa teniendo en cuenta que el establecimiento de salud fortalecerá sus servicios de salud incrementando su capacidad, requerirá una dotación adicional de recursos humanos para la operación de los mismos, tal cual ha sido mostrada en el cuadro de recurso humano.

422

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Debido a ello, la DIRIS Lima Centro realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto. Recursos e instrumentos requeridos para la adecuada gestión de los servicios La principal condición previa teniendo en cuenta que el Establecimiento de salud fortalecerá sus servicios de salud incrementando su capacidad, es el requerimiento de una dotación adicional de personal para la operación de los mismos, tal cual ha sido mostrada en el cuadro de recursos humanos. Debido a ello, la DIRIS Lima Centro realizará las gestiones pertinentes administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto. Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la capacidad gerencial y administrativa del Hospital Enrique Montenegro por cuanto se generará un nuevo escenario de trabajo con mayor provisión de servicios, mayor recurso humano, mayor demanda por mantenimiento preventivo y correctivo y por ende de mayor requerimiento de recursos financieros para su ejecución. Asimismo, la incorporación del uso intensivo de tecnologías y sistemas de información y comunicación como la Historia Clínica Electrónica y la integración del software de gestión clínico-administrativo-financiero, planteará un nuevo reto que deberá ser enfrentado apropiadamente por el personal del establecimiento.

423

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 239 Plan de Implementación del nuevo Hospital Enrique Montenegro Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

ACCION

Firma Contrato con Empresas Contratistas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

DOCUMENTOS

Expediente técnico preliminar

Empresa Consultora Seleccionada E-2

UM (Tarea / Acción) 5

6

I) EXPEDIENTE / SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y PLAN DE CONTINGENCIA DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO II.a) Proceso de selección y elaboración del Expediente Técnico del Nuevo EE.SS Montenegro

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la elaboración, evaluación y ejecución del E.T. de obra y equipamiento (Concurso Público)

3. Elaboración de E.T de Obra

2

2

6

EC

EC

EC

X

X

X

DOCUMENTOS

X

X

X

X

X

X

X

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

4. Elaboración de E.T. de Equipamiento

3

4. Elaboración de E.T. de Plan de Contingencia

2

5. Levantamiento de Observaciones de los expedientes técnicos

6. Conformidad de los expedientes técnicos

7. Elaboración Consistencia

del

Informe

de

6

2

1

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

X

EN

EC

EN

EN

X

X

X

X

X

6

x

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

X

X

X

X

X

Expediente técnico preliminar

Empresa Consultora Seleccionada E-3

Expediente técnico preliminar

Empresa Consultora Supervisora S -1

Expediente técnico final

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

Informe técnico

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

Informe técnico

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) /

6

x

DOCUMENTOS

X

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución Unidad de Estudios definitivos

8. Aprobación de Informe de Consistencia

9. Resolución de Expediente Técnico

Aprobación

10. Obtención de la Licencia Construcción y otras relacionadas

de

de

1

1

1

EC

EN

X

DOCUMENTOS

X

EN

II.b) Proceso de Selección y Supervisión del Expediente Técnico del Nuevo EE.SS MONTENEGRO

DOCUMENTOS

X

DOCUMENTOS

Informe técnico

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

Expediente técnico aprobado

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

Proporcionar la Autorización para la construcción

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de selección del Supervisor de la elaboración del E.T. de Obra (ADP)

3. Ejecución labores de supervisión de la elaboración del E.T. de y Equipamiento

4. Ejecución labores de supervisión de la elaboración del E.T. del Plan de Contigencia

9

2

6

3

2

EN

EN

x

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

x

X

X

EN

X

X

X

X

x

X

X

x

x

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

DOCUMENTOS

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

ACCION

Firma Contrato con Empresa Supervisora F ( Supervisión de la elaboración del E.T. de Obra y Equipamiento)

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

ACCION

Informe de supervisión

Empresa Supervisora Seleccionada G

Informe de supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

UM (Tarea / Acción) 5

6

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

4. Conformidad del Informe de Supervisión de la elaboración de los E.T.

9

3

EN

10

11

2019 12

1

X

2

3

4

5

6

7

2020 8

X

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

X

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

Informe de supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras

Firma Contrato con Consultores

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras

6

DOCUMENTOS

II) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EE.SS MONTENEGRO III.a) Elaboración de estudio SemiDetallado para Certificación Ambiental

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de selección de Consultores para el Estudio Semi-Detallado para certificación Ambiental

1

2

EN

EN

X

DOCUMENTOS

X

X

DOCUMENTOS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

3. Elaboración del Estudio SemiDetallado para certificación Ambiental

4. Conformidad del Estudio SemiDetallado para certificación Ambiental

9

2

2

EN

10

11

2019 12

1

X

EN

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

X

X

X

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

UM (Tarea / Acción)

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

DOCUMENTOS

Estudio SemiDetallado para Certificación Ambiental

Empresa Consultora Seleccionada E-2

Resolución de Certificación ambiental Semi-Detallado

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras Dirección General de Salud Ambiental

DOCUMENTOS

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras

ACCION

Firma Contrato con Empresas Contratistas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) /

6

DOCUMENTOS

III.b) Proceso de selección Para la Ejecucción de Obra, Equipamiento y Plan de Contingencia del EE.SS Enrique Montenegro

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de selección y contratación de las empresas responsables de la Construcción y Equipamiento (Concurso Público)

2

2

EC

EC

X

X

X

X

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución Unidad de Obras

3.a. Ejecucción de las Obras del Nuevo EESS

24

EC

3.b. Instalación de Equipamiento

6

EC

3.c. Plan de Mitigación Ambiental

2

EN

4. Plan de Contingencia

4

EC

5. Liquidación y Recepción de Obra

2

EC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACCION

Infraestructura concluida

Empresa Contratista Seleccionada E-3

ACCION

Equipamiento Instalado

Empresa Contratista Seleccionada E-3

ACCION

Plan Ambiental

Empresa Contratista Seleccionada E-3

Infraestructura concluida

Empresa Contratista Seleccionada E-3

Acta de Entrega de Obra

Empresa Contratista Seleccionada E-3

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de

X

X

X

Documentos

III.c) Supervisión de la EJECUCION de Obra, Equipos y Plan de Contingencia+ la LIQUIDACION de Obra y Equipamiento

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2

EC

X

X

DOCUMENTOS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución Obras / Área de Equipamiento

2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Obra y Liquidación de Obra

2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Equipamiento

2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Plan de Contingencia

1

1

1

EC

X

X

X

ACCION

Firma Contrato con Empresa Supervisora G (Supervisión de la Ejecución de Obra y Equipamiento y Liquidación de Obra)

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

Firma Contrato con Empresas Contratistas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

Firma Contrato con Empresas Contratistas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución de Equipamiento

3. Ejecución labores de supervisión de la Ejecución de Obra

3. Ejecución labores de supervisión de equipamiento

3. Ejecución labores de supervisión del Plan de Contingencia

24

6

4

EN

X

EN

EN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACCION

Informe de supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

Informe de supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

Informe de supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

5. Conformidad del Informe de Supervisión de la Ejecución de Obra, Equipamiento, Plan de Cobntingencia y Liquidación de Obra

9

3

10

11

2019 12

1

2

EN

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021 8

9

10

11

12

X

1

2

X

3

4

X

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

Informe de Liquidación Aprobado

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Obras / Área de Equipamiento

DOCUMENTOS

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

ACCION

Firma Contrato con Empresa Consultora

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones

UM (Tarea / Acción) 5

6

DOCUMENTOS

IV. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL IV.a) Elaboración del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencia

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS)

2

1

EN

EN

X

X

X

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

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2019 12

1

2

3

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5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

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3

4

5

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7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

3. Elaboración Capacitación

de

Expediente

de

4. Conformidad del Plan de Capacitación de Personal

2

1

EN

EN

X

X

X

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Expediente de capacitación

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Informe de conformidad

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

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2019 12

1

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3

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5

6

7

2020 8

9

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11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

5. Resolución de Aprobación de Plan de Capacitación

6. Implementación y Capacitación del Personal

1

2

EN

EN

X

DOCUMENTOS

X

X

ACCION

Resolución

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Personal Capacitado

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

7. Implementación del Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud

9

2

10

11

2019 12

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7

2020 8

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10

11

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1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

EN

12

1

2

3

4

X

5

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

Plan de capacitación

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

6

X

IV.b) Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2

EN

X

X

DOCUMENTOS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS)

3. Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencial

4. Conformidad del Plan de Capacitación del Personal

9

1

2

1

EN

EN

EN

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021 8

9

10

11

12

1

X

X

2

3

4

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

Firma Contrato con Empresa Consultora

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

ACCION

Supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

ACCION

Firma Contrato con Empresa Consultora

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones

UM (Tarea / Acción) 5

6

ACCION

X

X

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

V. Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento) V.a) Elaboración del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de selección de responsable de la elaboración del Plan de Mantenimiento (AMC ó ADS)

2

2

EN

EN

X

X

DOCUMENTOS

X

X

ACCION

Bases Aprobado

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos

Firma Contrato

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad deEstudios definitivos

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

3. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Infraestructura.

4. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Equipos.

5. Evaluación Mantenimiento Equipamiento

del de

Plan Obra

de y

7. Conformidad del Plan de Mantenimiento de Obra y Equipamiento

2

2

1

1

EN

EN

EN

EN

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

X

X

5

UM (Tarea / Acción)

Metas

Área / Órgano Encargado Ejecución

DOCUMENTOS

Plan de Mantenimiento de Infraestructura

Empresa Consultora Seleccionada H

DOCUMENTOS

Plan de Mantenimiento de equipos

Empresa Consultora Seleccionada H

Informe

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Informe de conformidad

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección

6

X

X

X

DOCUMENTOS

X

DOCUMENTOS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

V.b) Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)

1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)

2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS)

2

2

EN

EN

X

X

DOCUMENTOS

X

X

ACCION

Bases aprobadas

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Firma Contrato con Empresa Consultora

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Meses

2018

Descripción

9

10

11

2019 12

1

2

3

4

5

6

7

2020 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

UM (Tarea / Acción)

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Metas

6

Área / Órgano Encargado Ejecución LIMA CENTRO)

3. Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)

4. Conformidad del Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)

2

1

EN

EN

X

X

ACCION

X

ACCION

Supervisión

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

Firma Contrato con Empresa Consultora

Unidad Ejecutora / Programa Nacional de Inversiones (PRONIS) / Unidad de Estudios definitivos / Dirección Regional de Salud (DIRIS LIMA CENTRO)

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Cronograma Físico Se presenta el siguiente cronograma físico y financiero sobre los montos que deberán ser desembolsados por la entidad durante la fase de inversión para la construcción del Hospital Enrique Montenegro. Tabla 240. Cronograma de metas físicas de ejecución del Hospital Enrique Montenegro Compone ntes/Mes es

Unidad de Medida

METAS

Expedient e Técnico Obra

6

Estudio

1.00

Expedient e Técnico de Equipamie nto

3

Estudio

1.00

Expedient e Técnico de Plan de Contingen cia

2

Estudio

1.00

Expedient e Técnico de Capacitaci ón

2

Estudio

1.00

Supervisió n del expedient e técnico de obra

6

Informe

1.00

Supervisió n de Expedient e de

3

Informe

1.00

2019 1

2020

2

3

4

5

6

7

5%

10%

15%

25%

35%

10%

50%

15%

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021 8

9

10

30%

40%

30%

11

12

1

2

3

30%

70%

50%

15%

25%

35%

5%

5%

30%

40%

30%

4

5

6

7

8

9

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Compone ntes/Mes es

Unidad de Medida

METAS

2019 1

2

3

50%

50%

4

5

6

2020 7

2021

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

3%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

15%

15%

25%

25%

10%

10%

25%

75%

4%

4%

3%

3%

equipamie nto Supervisió n de Expedient e Técnico de Plan de Contingen cia

4

Informe

1.00

Obras del Nuevo EE.SS

24

M2

14,199.71

Equipamie nto del Nuevo EE.SS

6

UND.

4,242.00

Obra del Plan de Contingen cia

4

M2

847.80

Traslado de equipamie nto plan de contingen cia

1

UND.

357.00

Capacitaci ón al Personal Asistencia ly Administra tivo

2

Talleres

29.00

Supervisió n de Obra

24

Informe

1.00

Supervisió n de Obra

4

Informe

1.00

25%

25%

25%

25%

100 %

3% 25%

25%

25%

25%

3%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

8

9

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Compone ntes/Mes es

Unidad de Medida

METAS

2019 1

2

3

4

5

6

2020 7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021 8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

25%

75%

8

9

50%

50%

de Plan de Contingen cia Supervisió n de Capacitaci ón

2

Informe

1.00

Plan de Mantenimi ento de Infraestruc tura y Equipamie nto

2

Plan

1.00

Programa de promoción y sensibiliza ción de los servicios de salud.

2

Plan

1.00

50%

50%

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Tabla 241. Cronograma de metas financieras de ejecución del Hospital Enrique Montenegro Componentes/Meses Expediente Técnico Obra

Montos x Comp. S/. 1,602,487.20

Expediente Técnico de Equipamiento

S/. 211,125.60

Expediente Técnico de Plan de Contingencia

S/. 309,750.00

Expediente Técnico de Capacitación

S/. 21,240.00

Supervisión del expediente técnico de obra Supervisión de Expediente de equipamiento Supervisión de Expediente Técnico de Plan de Contingencia

S/. 207,585.60

S/. 116,961.60 S/. 71,635,325.39

Equipamiento del Nuevo EE.SS

S/. 57,545,319.27

Obra del Plan de Contingencia

S/. 1,142,100.04

Supervisión de Obra

3

4

5

6

7

80,124.36

160,248.72

240,373.08

400,621.80

560,870.52

160,248.72

154,875.00

154,875.00

31,137.84

31,137.84

51,896.40

72,654.96

10,379.28

10,379.28

33,134.40

44,179.20

33,134.40

58,480.80

8

9

10

11

12

2,149,059.76

2,149,059.76

2,149,059.76

2,149,059.76

2,149,059.76

S/. 127,575.94

S/. 127,575.94

S/. 127,575.94

S/. 127,575.94

S/. 127,575.94

S/. 2,276,636

S/. 2,276,636

S/. 2,276,636

S/. 2,276,636

S/. 2,276,636

58,480.80

285,525.01

285,525.01

285,525.01

285,525.01 61,684.50

S/. 61,684.50 S/. 149,317.00 S/. 4,252,531.20

Supervisión de Obra de Plan de Contingencia

S/. 481,631.16

Supervisión de Capacitación

S/. 21,240.00

Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento

S/. 111,474.60

Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud.

S/. 82,508.87

Consolidado de Desembolsos Mensuales por Componentes

2

S/. 110,448.00

Obras del Nuevo EE.SS

Traslado de equipamiento plan de contingencia Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo

2019 1

S/. 138,062,730.03

S/. 324,618

S/. 404,742

120,407.79

120,407.79

120,407.79

120,407.79

S/. 698,202

S/. 912,344

S/. 1,021,362

S/. 671,380

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Componentes/Meses Expediente Técnico Obra Expediente Técnico de Equipamiento Expediente Técnico de Plan de Contingencia Expediente Técnico de Capacitación Supervisión del expediente técnico de obra Supervisión de Expediente de equipamiento Supervisión de Expediente Técnico de Plan de Contingencia Obras del Nuevo EE.SS Equipamiento del Nuevo EE.SS Obra del Plan de Contingencia Traslado de equipamiento plan de contingencia Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo Supervisión de Obra Supervisión de Obra de Plan de Contingencia Supervisión de Capacitación Plan de Mantenimiento de

2020 1

3,581,766.27

2

3,581,766.27

3

3,581,766.27

4

3,581,766.27

5

3,581,766.27

6

3,581,766.27

7

3,581,766.27

8

9

10

S/. 63,337.68

S/. 84,450.24

S/. 63,337.68

3,581,766.27

3,581,766.27

3,581,766.27

11

12

3,581,766.27

3,581,766.27 8,631,797.89

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56 S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

S/. 212,626.56

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

2020

Componentes/Meses Infraestructura y Equipamiento Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud. Consolidado de Desembolsos Mensuales por Componentes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S/. 3,794,393

S/. 3,794,393

S/. 3,794,393

S/. 3,794,393

S/. 3,794,393

S/. 3,794,393

S/. 3,794,393

S/. 3,857,731

S/. 3,878,843

S/. 3,857,731

S/. 3,794,393

S/. 12,426,191

Componentes/Meses

2021 1

2

3

S/. 6,372.00

S/. 14,868.00

4

5

6

7

2,149,059.76

2,149,059.76

S/. 127,575.94

S/. 127,575.94

Expediente Técnico Obra Expediente Técnico de Equipamiento Expediente Técnico de Plan de Contingencia Expediente Técnico de Capacitación Supervisión del expediente técnico de obra Supervisión de Expediente de equipamiento Supervisión de Expediente Técnico de Plan de Contingencia Obras del Nuevo EE.SS

3,581,766.27

2,865,413.02

2,865,413.02

2,149,059.76

2,149,059.76

Equipamiento del Nuevo EE.SS

8,631,797.89

14,386,329.82

14,386,329.82

5,754,531.93

5,754,531.93

S/. 37,329.25

S/. 111,987.75

S/. 170,101.25

S/. 170,101.25

Obra del Plan de Contingencia Traslado de equipamiento plan de contingencia Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo Supervisión de Obra Supervisión de Obra de Plan de Contingencia

S/. 212,626.56

S/. 127,575.94

S/. 127,575.94

8

9

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Componentes/Meses

2021 1

2

3

4

5

Supervisión de Capacitación

6

7

S/. 5,310.00

S/. 15,930.00

Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud. Consolidado de Desembolsos Mensuales por Componentes

S/. 12,426,191

S/. 17,385,691

S/. 17,394,187

S/. 8,111,022

S/. 8,185,681

S/. 2,281,946

8

9

S/. 55,737.30

S/. 55,737.30

S/. 41,254.43

S/. 41,254.43

S/. 2,333,820

S/. 96,992

S/. 55,737

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

5.5 Marco Lógico Tabla 242. Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Correspondencia Objetivo

Indicadores

Medios de Verificación

Fin

Disminución de la tasa de morbimortalidad en la población del Tasa de morbilidad del área de influencia del área de influencia del centro de Establecimiento de Salud Montenegro, disminuye salud Motupe, distrito de Motupe, en 5% porcentual en el horizonte del proyecto. provincia de Lambayeque.

Propósito

2021

Incremento de atenciones en Consulta Externa (médicos) realizados. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2021) (puesta en marcha del proyecto) es de 32,931, al séptimo año (2027) el proyecto tendra 57,954 atenciones y de 77,633 (igual a la Demanda) al año 15 (2033) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de Atención de Urgencias y Emergencias. El número de atenciones, según el Plan de Producción, al primer año de operación (2021) (puesta en marcha del proyecto) es de 16,597; al séptimo año (2027) 26,752 atenciones y de 34,227 (igual a la Demanda) al año 15 (2033) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Se cobertura del Centro Obstétrico. El número al primer año (2021) es de 1,662, al séptimo año (2027) es de 2,892 atenciones y de 3,832 al año

Adecuado acceso de la Población a adecuados servicios de salud del Establecimiento de Salud Enrique Montenegro, Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima

2027

*Evaluación Anual de la Situación de Salud, del POI, y/o Perfil Epidemiológico del Distrito de SJL

32,931

57,954

Supuestos

2033

77,633

16,597

26,752

34,277

1,662

2,892

3,832

*Reporte Estadístico de producción del Establecimiento de Salud, de reporte de Atenciones, según Grupos Etáreos.

Supuestos: *Los factores condicionantes del perfil epidemiológico del ámbito, no sufren variaciones significativas e inesperadas. Las tasas de crecimiento de la población en el área de influencia del proyecto se mantienen en sus niveles previstos. Existen los recursos económicos necesarios para garantizar la continuidad de las acciones orientadas a mejorar el acceso de servicios preventivos y recuperativos de salud. *Incremento de afiliaciones SIS, incremento de la Demanda Efectiva en el ámbito de influencia del Establecimiento de Salud debido a la Nueva Oferta Hospitalaria. **Fortalecimiento sostenido el Sistema de Referencia y CR. (Se incrementa la demanda e indicadores de cobertura por el fortalecimiento de la Oferta actual de servicios de mediana complejidad en el ámbito del Establecimiento de Salud).

**Evaluaciones semestrales y anuales. Reportes de ***La GERESA logra y mantiene la cobertura Departamentos/Servicios programada de la población objetivo, en el marco de del Establecimiento de la ley de aseguramiento universal. Salud. ****Los componentes se cumplen según lo programado.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Correspondencia Objetivo

Indicadores

Medios de Verificación 2021

2027

2033

2,337

4,101

5,480

2,780

4,869

6,489

Supuestos

15 (2033) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Se cobertura del Centro Quirúrgico. El número al primer año (2021) es de 2,337, al séptimo año (2027) es de 4,101 atenciones y de 5,480 al año 15 (2033) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP. Incremento de egresos deHospitalización. El número de egresos, según el Plan de Producción, es de 2,780 al primer año de operación (2021) (puesta en marcha del proyecto) , al septimo año (2027) 4,869 atenciones y de 6,489 (igual a la Demanda) al año 15 (2033) del horizonte del proyecto, año de Consolidación del PIP.

13,465.45 m2 de áreas construidas, operativas (cumplen la normatividad de arquitectura y seguridad hospitalaria, acorde al final del primer año del proyecto).

2. Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario para la atención de salud

Equipos nuevos, instalados y operativos según las ET del Expediente Técnico entre: Biomédicos 293.00 Complementarios 560.00 Equipos Electromecánicos 118.00 Instrumental Médico 171.00 Mobiliario Administrativo 1,316.00 Mobiliario Clínico 1,383.00 Transporte 3.00 Informática y Comunicaciones 363.00 Otros: Menajeria 3 y Lencería 3

Componentes

1. Adecuada infraestructura para la prestación del servicio

M2

14,199.71

Registros de la Oficina de Administración (además de Logística y Patrimonio del Establecimiento de Salud) Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud Registros de la Oficina de Administración (además de Logística y Patrimonio del Establecimiento de Salud)

*Los contratistas y los proveedores cumplen con los requerimientos y plazos establecidos. **Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento.

*Los contratistas y los proveedores cumplen con los requerimientos y plazos establecidos.

UND Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud

**Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Correspondencia Objetivo

Indicadores 2021

3. Precencia de servicios técnicos de mantenimiento de infraestructura y equipos 4. Suficiente actualización de los RRHH en nuevas metodologías de atención integral y servicios especializados 5. Mejora de gestión de los procesos de atención y en el manejo de procesos administrativos 6. Adecuada y suficiente promición de la cartera de servicios del establecimiento 7. Suficiente campañas de difusión sobre la importancia de la atención oportuna

Elaboración del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de infraestructura y de equipos y Ejecución del Plan

2027

GLB

1.00

Supuestos

Estudio

Informes de la Unidad de Mantenimiento del Establecimiento de Salud

+ Se implementa el Presupuesto de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento **Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento.

100% de personal asistencial participan en cursos de actualización y mejora de competencias

GLB

1.00

Estudio

Recibos/Factura por servicio, Informe de la *Existe en el mercado laboral especialistas en Oficina de Planeamiento Gestión Hospitalaria y Elaboración de instrumentos y Unidad de Gestión de la de gestión Calidad de la DIRESA

Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria y Elaboración de instrumentos de gestión

GLB

1.00

Estudio

Informes de Capacitación *Personal de Salud identificado para cumplimiento del Establecimiento de de objetivos y metas del proyecto Salud

Campañas de difusión y sensibilización desarrolladas (02).

GLB

1.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

Acciones

Medios de Verificación 2033

Estudio

EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA

Estudio

1.00

S/. 1,602,487

EQUIPAMIENTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO

Estudio

1.00

S/. 211,126

CONTINGENCIA

EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTINGENCIA

Estudio

1.00

S/. 309,750

Informe

29.00

S/. 21,240

TERMINOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE CAPACITACION EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) + EJECUCION OBRA + IMPLEMENTACIÓN EQUIPAMIENTO

PlAN DE CONTINGENCIA

EJECUCION OBRA DEL PLAN DE CONTINGENCIA

OBRA (INFRAESTRUCTURA)

EJECUCION OBRA

**La población acude a los servicios del Establecimiento de Salud, por encontrarse en buenas condiciones para la atención. Respaldo de las autoridades para la sostenibilidad del proyecto.

S/. 2,144,603

OBRA

CAPACITACION AL PERSONAL

Reportes de Promoción de la Salud del Establecimiento de Salud.

Recibos/Factura por servicio

Recibos/Factura por servicio

**Las autoridades y la comunidad están a favor del desarrollo del proyecto.

S/. 130,384,429 Informe m2

1

S/. 1,203,785

14,199.71

S/. 71,635,325

*El Gobierno Regional garantiza disponibilidad presupuestal para financiamiento oportuno según Plan de Implementación; cumplimiento de contratos suscritos con los proveedores y contratistas.

Actas de conformidad de obra

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Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Correspondencia Objetivo

Indicadores

Medios de Verificación 2021

EQUIPAMIENTO

IMPLEMENTACIÓN EQUIPO MÉDICO, INFORMÁTICO Y ADMINISTRATIVO

Equipos

2027 0

S/. 57,545,319

SUPERVISIONES OBRA

EQUIPAMIENTO

2033 Guías de remisión. Facturas. Actas de Entrega de Equipos según ET.

S/. 5,190,398

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Informe

S/. 207,586

SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Informe

S/. 4,252,531

SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO

Informe

S/. 110,448

SUPERVISIÓN DE OBRA DE CONTINGENCIA

Informe

S/. 481,631

Recibos/Factura por servicio Recibos/Factura por servicio

PlAN DE CONTINGENCIA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA

PROGRAMAS DE CAPACITACIONES SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS Y PROMOCIÓN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN

S/. 116,962

Informe

S/. 21,240

PLAN DE MANTENIMIENTO OBRA EQUIPAMIENTO

PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

EJECUCION PROGRAMAS DE CAPACITACIONES METODOLOGÍA DE ATENCIÓN MEJORA DE CAPACIDADES EN EL RRHH INTEGRAL Y SERVICIOS ASISTENCIA ESPECIALIZADOS MANEJO DE PROCESOS PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA ADMINISTRATIVOS

Recibos/Factura por servicio

S/. 111,475 Plan

1

S/. 111,475

Recibos/Factura por servicio/Estudio

S/. 149,317 Talleres S/. 149,317 Talleres

Recibos/Factura por servicio/Estudio Recibos/Factura por servicio/Estudio

Supuestos

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Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada Correspondencia Objetivo

Indicadores

Medios de Verificación 2021

PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO Fuente: Elaboración Propia del Equipo PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN

2027

2033 S/. 82,509

Plan

S/. 82,509 S/. 138,062,730

Recibos/Factura por servicio/Estudio

Supuestos

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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Conclusiones y Recomendaciones Como resultado del análisis realizado en el presente estudio, se tiene las siguientes conclusiones: 1. El problema principal identificado para la intervención del proyecto es: “Limitado Acceso de la Población a adecuados servicios de salud del Establecimiento de Salud Enrique Montenegro, Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima” 2. El objetivo central esperado con el proyecto es “Adecuado acceso de la población a los servicios de salud del Establecimiento de Salud Enrique Montenegro, Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima” 3. Para dar solución a la problemática y lograr el objetivo central del proyecto, se ha planteado Alternativa única: o o o o o o o o

Construcción del Hospital Enrique Montenegro, en el Terreno actual y ampliación del terreno colindante al EESS Construcción de EESS de Contingencia durante la ejecución del PIP Adquisición del equipamiento y mobiliario necesario en las diferentes unidades de servicios Traslado de equipamiento actual al EESS de Contingencia Programa de capacitación en uso y programación de labores de mantenimiento de los equipos e infraestructura. Capacitación al personal asistencial en metodologías de atención integral de salud y servicios especializados Capacitación al personal administrativo en gestión hospitalaria de los servicios de salud. Plan Integral de sensibilización y campañas de difusión en cuanto a la cartera de servicios y los nuevos beneficios que brindará el EESS Enrique Montenegro

4. Las poblaciones referenciales para el proyecto al año 2016, es la siguiente: P1:

20,239

P2:

302,106

5. El estudio de la demanda efectiva de los servicios de salud y el programa médico funcional concluye que el Hospital Enrique Montenegro debe contar con las UPSS de Consulta Externa médicas y no médicas, Emergencia, Hospitalización, Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Patología Clínica, Diagnóstico por Imágenes, Medicina y Rehabilitación, Nutrición y Dietética, Farmacia y Central de Esterilización.

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”

6. El monto de inversión total requerido para la intervención del proyecto de la alternativa única es S/. 138, 062,730.03 (Ciento treinta y ocho millones sesenta y dos mil setecientos treinta Soles y 03/100 Soles). 7. La evaluación social económica del proyecto para el horizonte de evaluación de 15 años muestra como resultado un Valor Actualizado de Costos Sociales Totales (VACST) de S/ 197,573,249.28 para la única alternativa, lo cual nos lleva a un indicador de Costo Efectividad de S/ 36.06 por atención. 8. La sostenibilidad del proyecto está garantizada técnica e institucionalmente, debiendo gestionarse el presupuesto operativo incremental para el proyecto. 9. El impacto ambiental que generará el proyecto tanto en la etapa de ejecución y operación es mínimo.

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