Plan De Trabajo N° 01 Perfil Sistema De Agua Huachus, Cachipampa Ok.docx

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FPPI

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL CARRIÓN

PLAN DE TRABAJO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL DENOMINADO:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE HUACHUS, PAMPAMARCA, LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA SALERAS Y ZANJO, DISTRITO DE YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO”

2017

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FPPI I. IDEA PRELIMINAR / SITUACIÓN NEGATIVA: La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, es una institución Pública con autonomía económica y administrativa. Cuenta con competencias para intervenir en materia de su competencia dentro de un ámbito de acuerdo al Artículo Nº 73 de la Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972. El proyecto surge como una propuesta de solución a una problemática identificada, por parte de las autoridades dentro del ámbito de influencia en los Caseríos de Huachus, Pampamarca, Llicllao, Cachipampa, Pampa Saleras y Zanjo los cuales se encuentran en condiciones inadecuadas referentes al servicio de agua potable y saneamiento, La problemática principal es el incremento de enfermedades gastrointestinales por el consumo de agua no potabilizado; Frente a esta problemática se requiere la formulación del estudio de Pre Inversión a nivel de perfil denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE HUACHUS, PAMPAMARCA, LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA SALERAS Y ZANJO, DISTRITO DE YANAHUANCA DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO” La Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión, a través de Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Pre Inversión, el plan de trabajo para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE HUACHUS, PAMPAMARCA, LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA SALERAS Y ZANJO, DISTRITO DE YANAHUANCA DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO” la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil denominado “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE HUACHUS, PAMPAMARCA, LLICLLAO, CACHIPAMPA, PAMPA SALERAS Y ZANJO, DISTRITO DE YANAHUANCA - DANIEL ALCIDES CARRION – PASCO”. Se realizara a través del personal disponible en la Entidad mediante el presente plan de trabajo, y se incluye la participación de servicios complementarios. II. OBJETIVO DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO El objetivo de la elaboración del estudio es “La Disminución de las Enfermedades Gastrointestinales y focos infecciosos relacionados con el servicio de agua potable y saneamiento”; esperando mejorar las condiciones de vida y salud de los pobladores de los Caseríos de Huachus, Pampamarca, Llicllao, Cachipampa, Pampa Saleras y Zanjo, de acuerdos a los parámetros técnicos, metodológicos y normativos del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP vigentes hasta la fecha. III. EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS CARGO JEDE DE PROYECTO ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO

PERSONAL Ing. Jorge ALMERCO PALACIOS Gerente de Obras Públicas y Desarrollo Urbano (Trabajador De Planta) Econ. Hanly SALDAÑA GRADEZ Jefe de la Oficina Programación e Inversión (Trabajador de Planta)

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FPPI ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS

METRADOS

Y

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ESPECIALISTA EN TOPÓGRAFIA ASISTENTE DE CAMPO a.

Bach/ing. Misael CUEVA CARBAJAL S.G. de Formulación de Proyectos de Pre Inversión (Trabajador De Planta) Evelyn SANTIAGO BARRERA Asisten de la Oficina Programación e Inversión (Trabajador de Planta) Maria NAUPAY HURTADO Asistente de Formulación de Proyectos de Pre Inversión (Trabajador De Planta) SERVICIO EXTERNO

PROFESIONALES

A. JEFE DE PROYECTO Perfil: Ingeniero civil o a fines, con experiencia en identificación y evaluación económica de estudios de pre-inversión bajo el marco del SNIP. Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico  

Coordinación y planeamiento del trabajo de Consultoría. Asume la responsabilidad en la presentación del estudio

B. ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO (IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS) Perfil: Economista o a fines, con experiencia en identificación y evaluación económica de estudios de pre-inversión bajo el marco del SNIP. Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico Identificación:  Desarrollar taller participativo, para identificar el problema, sus causas y efectos con plena participación de la población afectada y autoridades locales.  Recopilación de informaciones necesarias para el desarrollo del diagnóstico, informaciones socioeconómicas, servicio de atención a ganadería.  Plantear alternativas de solución junto con el Ingeniero Civil y el arquitecto, previo identificación del problema, sus causas y efectos. Formulación  Realizar análisis de la demanda, Oferta y déficit del servicio  Dimensionar las alternativas juntamente con el Ingeniero Civil y arquitecto.  Estimar los costos de inversión y mantenimiento juntamente con el Ingeniero Civil, tanto a precios de mercado y a precios sociales.  Identificar los beneficios sociales del proyecto. Evaluación  Realizar la evaluación económica de las alternativas planteadas.  Realizar el análisis de sensibilidad.

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FPPI    

Analizar la sostenibilidad Analizar los impactos negativos y plantear su mitigación Encargado de seleccionar la mejor alternativa. Encargado de construir el Marco Lógico de la alternativa elegida

C. ESPECIALISTA EN METADOS Y PRESUPUESTO Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico Identificación:  Apoyar al economista en el diagnóstico, mediante la identificación de las características geométricas.  Participar en el planteamiento de las alternativas de solución como apoyo al economista, previo identificación del problema, sus causas y efectos.

Formulación:  Responsable del estudio de mecánica de suelos, análisis y diseño de cimentaciones, metrados, análisis del costo unitario, presupuesto.  Considerar en el estudio el tipo de suelo, características de la topografía del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la ejecución de la obra, planos de estructura, entre otros.  Desarrollar el dimensionamiento de las alternativas juntamente con el economista.  Desarrollar descripción técnica o ingeniería de la alternativa a plantearse  Responsable de la planificación, diseño, proyección y construcción e Identificación del perfil del proyecto, de acuerdo a las normas recomendadas de construcción.  Sistematizar permanentemente la información técnica.

Evaluación:  Deberá sustentar la viabilidad, técnica y de ingeniería del proyecto.  Responsable de la consolidación de los trabajos de los integrantes del equipo formulador y presentación final hasta su culminación, aprobación, hasta que la OPI emita el informe final.  Analizar los impactos negativos del proyecto y estimar el presupuesto de mitigación ambiental.

D. ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Rol y Funciones  Elaborar el estudio de Impacto Ambiental, preliminar.  Identificar si la ejecución y operación del proyecto generara impactos ambientales leves, medianos o graves y señalar los criterios utilizados (Categorizar el Impacto Ambiental).  En cada estudio de impacto ambiental se deben determinar los impactos ambientales positivos y negativos, para lo cual se dictan las medidas de investigación y control necesarias para evitar, disminuir y atenuar los daños al medio ambiente o, en su defecto, incluir las medidas que permitan aprovechar más conveniente los beneficios ambientales que resultan de la ejecución del proyecto Vial.

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Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografías, actas, videos, etc.  Sustentación de información de datos secundarios citados las fuente y adjuntado de ser necesario dichos documentos.  Los productos finales a entregar deberán estar procesados y consolidados.  La presentación de los productos será en forma impresa y digital en formatos doc. Xls. Y dwg. Entre otros.  El especialista efectuara coordinaciones de trabajo con el jefe de proyecto y equipo técnico en el campo y gabinete.  otras funciones que el jefe de proyecto le asigne previa coordinación. E. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico Identificación:  Realizar el reconocimiento de campo sustentado con fotografías, actas, videos, etc.  Efectuará coordinaciones de trabajo con el Jefe de Proyecto y Equipo Técnico en campo y Gabinete.

Formulación:  Realizara el Levantamiento Topográfico y dibujo en planos con coordenadas UTM. Asimismo si el caso lo requiera deberá realizar levantamientos topográficos complementarios en sectores o zonas críticas u obras que se requieran soluciones impostergables para la estabilidad del futuro proyecto.

Evaluación:  Deberá sustentar técnicamente la información mediante un informe topográfico.

F. ASISTENTE DE CAMPO Funciones durante el proceso de elaboración del perfil técnico     IV.

Realizar en empadronamiento de beneficiarios Realizar las encuestas para la determinación de las alternativas Organizar las reuniones con los beneficiarios. Realizar los trámites documentarios

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR Las principales actividades a desarrollar deberán estar sustentadas con trabajo de campo in-situ y trabajo de gabinete o de oficina considerando el pre-análisis, recopilación, procesamiento y presentación de las informaciones:

a) Recopilación de datos de Campo  Visitas de campo de las zonas de influencia, con registros georreferenciados, ver la demografía, la población, las condiciones de vida, cultura, costumbres, etc.

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FPPI  Mediante encuestas o recopilación de información realizar un diagnóstico social, económico y cultural de la población influenciada por el proyecto y calcular el beneficio social que en consecuencia traerá la ejecución del PIP.  Documentos de sostenibilidad del Proyectos durante la ejecución y para la Post inversión. V.

NORMATIVIDAD Y METODOLOGÍA DEL SNIP

Se deberá tenerse en cuenta el siguiente:  Formular el proyecto en base los contenidos mínimos según el ANEXO SNIP “05“. De la normativa vigente, según las guías del SNIP. Los contenidos mínimos que el presente estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil debe de tener es lo siguiente: 1. RESUMEN EJECUTIVO Síntesis del estudio. Este Resumen debe reflejar la información y los resultados más relevantes del PIP, ya que es visado por la OPI cuando declara la viabilidad. En el apéndice A se incluye orientaciones al respecto. 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto y localización 2.2. Institucionalidad 2.3. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico 3.1.1. Área de estudio y área de influencia: 3.1.2. La Unidad Productora/de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: 3.1.3. Los involucrados en el PIP: 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.3. Planteamiento del proyecto 4. FORMULACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1. Análisis de la demanda: 4.2.2. Análisis de la oferta: 4.2.3. Determinación de la brecha: 4.3. Análisis técnico de las alternativas 4.3.1. Aspectos técnicos: 4.3.2. Metas de productos: 4.3.3. Requerimientos de recursos: 4.4. Costos a precios de mercado: 4.4.1. Costos de inversión: 4.4.2. Costos de reposición: 4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento: 5. EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social 5.1.1. Beneficios Sociales:

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FPPI 5.1.2. Costos Sociales: 5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de acuerdo con la metodología aplicable al tipo de proyecto. 5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. 5.2. Evaluación privada 5.3. Análisis de Sostenibilidad 5.4. Impacto ambiental 5.5. Gestión del Proyecto 5.5.1.Para la fase de ejecución: 5.5.2.Para la fase de post-inversión: 5.5.3.Financiamiento 5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Si el PIP va ser declarado viable con este nivel de estudio, señalar la alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado para ello. Recomendar las siguientes acciones a realizar en relación al Ciclo del Proyecto, así como dar cuenta de las medidas que deben adoptarse para gestionar el riesgo de variaciones de las variables críticas que puedan afectar la viabilidad del proyecto, conforme a lo detectado en el análisis de sensibilidad. 6.2. Si el PIP requiere del estudio a nivel de factibilidad para la declaración de viabilidad, desarrollar lo siguiente: a) La fundamentación de los resultados del proceso de evaluación de las alternativas y las razones por las cuales se descartaron el resto de alternativas planteadas, así como los riesgos que la decisión de inversión implica en términos de las variables que resultaron críticas para el proyecto de acuerdo con el análisis de sensibilidad. Descripción de la alternativa seleccionada a ser desarrollada en el estudio de factibilidad. b) Los temas, variables o aspectos técnicos que ameritan ser profundizados en el estudio de factibilidad para la obtención de su viabilidad, así como la información adicional o complementaria necesaria para terminar de definir la alternativa seleccionada en sus aspectos de diseño, ejecución y funcionamiento, de tal modo de asegurar el máximo impacto posible del PIP. Un criterio para fundamentar qué variables y/o aspectos deberán ser profundizados en el siguiente nivel de estudio es el resultado del análisis de sensibilidad, el cual permitirá identificar aquellas que afectan sustancialmente los indicadores de evaluación social de la alternativa de solución seleccionada o la selección de la alternativa. c) Recomendar las siguientes acciones a realizar en relación al Ciclo de Proyecto. 7. ANEXOS Incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas analizados en el perfil.

a) b) c) d)

Informe Topográficos. Planos Panel Fotográfico Análisis físico - químico y bacteriológico de aguas

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FPPI e) f) g) h)

Actas de sostenibilidad (acta de sedición de terreno y Relación de Beneficiario) Acta de compromiso de la operación y mantenimiento. Otros documentos solicitados por la OPI. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)

Se presentara a la Municipalidad Provincial Daniel Carrión en el plazo de treinta (30 días) un (01) ejemplar del Estudio a Nivel de Pre Inversión; asimismo, la información en formatos originales (Word, Excel, AutoCAD) en medio magnético (01 CD), para su revisión y aprobación de ser el caso. Una vez aprobado el Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil por parte de la Oficina de Proyectos de Inversión (OPI) el Estudio a Nivel de Pre Inversión se deberá presentar a la Entidad un (01) ejemplar original, dos (02) copias e información en medio magnética (03 CDs). VI.

INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACION DE INFORMACIÓN

Mediante el plan de trabajo se asumirán los costos de alquiler de los instrumentos de apoyo que se utilizará en la recopilación de la información. Entre los instrumentos considerados están los siguientes: EQUIPOS

 

1(Und) Equipo Topográfico (Estación total o Teodolito) 1(Und) GPS

INSTRUMENTOS

   VII.

1(Und) Reunión de Beneficiarios / Autoridades / Equipo Técnico. Fuente Secundaria (Municipalidad, INEI, Direcciones Regionales, etc) Taller de involucrados.

PRESUPUESTO Y PLAZO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO:

El presupuesto estimado para la elaboración del estudio de Pre Inversión asciende a la suma de, S/. 975.00 (Novecientos Setenta y cinco 00/100 soles)

PRESUPUESTO ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL Nº A

DESCRIPCIÓN

B.

PERSONAL PROFESIONAL JEDE DE PROYECTO ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS ESPECIALISTA EN IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL ESPECIALISTA EN TOPÓGRAFIA COMBUSTIBLE

b.1

COMBUSTIBLE

C.

OTROS

c.1

ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 Pick Up

a.1 a.2 a.3 a.4 a.5

P.UNIT

SUB TOTAL

UM

CANT

MES MES

1 1 1

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

GLOBAL

1

0.00

0.00

GLOBAL

1

0.00

0.00

Galón

30

12.5

250.00

H.M

24

25.00

400.00

TOTAL

0.00

375.00 600.00 COSTO TOTAL

975.00

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FPPI El plazo máximo para la elaboración del Estudio de Pre Inversión a nivel de perfil será de treinta (30) días calendarios, plazo que será computado desde la aprobación del plan de trabajo

CRONOGRAMA Tareas para el Desarrollo del Trabajo Diagnostico Levantamiento topográfico-estudios de suelos Desarrollo de estudio socio económico Procesamiento de información Formulación Análisis de la oferta y demanda Dimensionamiento de la alternativa de solución Análisis de costos y presupuestos Evaluación Diseño de plan de implementación Diseño de plan de sostenibilidad Evaluación del impacto ambiental Evaluación económica-social del proyecto

Sem. 01

Sem. 02

100%

Profesional Especialista

100% 100%

Especialista Especialista

100% 100%

Especialista Especialista

100%

Especialista

100% 100% 100% 100%

Especialista Especialista Especialista Especialista

El plazo de revisión por parte de la Entidad y plazo de levantamiento de observaciones por parte del Consultor no podrá ser menor a 02 ni mayor a 10 días calendarios para la absolución de observaciones al estudio de pre inversión a nivel perfil de acuerdo al informe técnico de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI), en ambos casos los plazos estarán sujetos al Art. 176º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.