Auditoria-de-gestión-de-calidad.xlsx

BAJA DE SEMOVIENTES POR MUERTE O MALA SALUD Caracterización

Subproceso:

Solicitar al titular de la entidad la baja de los semovientes Responsable:

Objetivos:

Realizar la baja de los semovientes, por muerte o mal estado de salud, describiendo en detalle los móviles y circunstancias en que ha ocurrido el hecho

Limites del Proceso Inicio

Fin

Jefe o Custodio

Director Financiero

Documentos del Proceso Si la baja solicitada es por muerte del animal, verifica que conste el certificado médico veterinario, emitido por un profesional y el certificado extendido por la Comisaría o la Tenencia Política del lugar.

Si la baja solicitada, es por mal estado de salud del animal, verifica que exista el certificado otorgado por el médico veterinario en el que se indique al menos que la enfermedad es incurable y que debe procederse al sacrificio del animal.

Presenta a la máxima autoridad el informe con la conclusión a la que llegue para que se expida la resolución correspondiente, copia remite para archivo.

Tipo de Proveedor Interno Externo

Actividades Generales del Proceso Proveedor

Entradas

Jefe Solicita al titular de la entidad la baja de los semovientes Jefe Recibe comunicación y dispone que el Director Financiero proceda al estudio de la documentación correspondiente y presente un informe al respecto. Director Recibe documentación y él o su delegado estudia los antecedentes y justificativos Titular Recibe informe enviado por el Director Financiero Director Recibe la resolución para la baja, notifica al Jefe de Activos Fijos y al custodio del semoviente para suscribir el acta de baja correspondiente.

Normativa aplicable al proceso Interna Externa REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

Recursos Hardware y Software

Humanos 2

TIPO DE INDICADOR

PROCESO

OBJETIVO DE CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR

Eficiencia

Ejecución de Políticas Ambientales

Alcanzar y mantener estándares definidos en la organización

Cumplimiento promedio de convenios de Producción más limpia

TES POR MUERTE O MALA SALUD

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con la conclusión a la que llegue para que se iente, copia remite para archivo.

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Director Financiero proceda al estudio de la y presente un informe al respecto.

su delegado estudia los antecedentes y cativos

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otifica al Jefe de Activos Fijos y al custodio del acta de baja correspondiente.

cable al proceso Externa

REGLAMENTO GENERAL PARA LA DMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y NTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO

ursos Otros

Salidas

Clientes

Tipo de Cliente Interno Externo

CALCULO INDICADOR

(No. de bajas de semovientes ejecutadas/ No. de semovientes programadas) x 100

FRECUENCIA Y/O PERIODICIDAD PARÁMETRO DE NIVEL DE MEDICIÓN REFERENCIA

Semestral

Satisfactorio: 80%; 100% Moderado: 7079.9% Baja 50 a 69.9% Insatisfactoria: <50%