Caracterización Atención A Trámites Tupam 15001 (p-25) Modificado 2018.docx

CARACTERIZACIÓN ATENCIÓN A TRÁMITES TUPAM 15001 (P-25)

OBJETIVO DEL PROCESO

PLANEAR

ALCANCE

RECURSOS

Resolver los procesos administrativos del TUPAM 15001 parte B relacionado con la Oficina de Evaluación Técnica para la satisfacción de los administrados.

Desde la Recepción de la solicitud del administrado hasta la entrega de la constancia de inscripción, renovación de constancia, atención de quejas por defecto de tramitación, carta de conformidad, resolución directoral, publicación y renovación en la página web de la DHN. Físicos / Tecnológicos / Infraestructura

Hardware: - Equipos informáticos - Internet - Acceso

RECURSOS

Software: - AutoCad Map Órganos de Apoyo: (Proveedores Internos) Departamento de Navegación.

Versión 06 31/07/2009

PRODUCTO

Financieros

- Jefe de Departamento de Cartografía. - Jefe de División de Compilación y Diseño cartográfico. - Compilador Cartográfico. Presupuesto - Encargado de Diseño Cartográfico. anual de la - Supervisor de Compilación Organización Cartográfica. - Supervisor de Diseño Cartográfico. - Supervisor General de Producción Carta Náutica. - Encargado de Archivo Cartográfico.

REQUISITOS DEL PROCESO

21-11-18

- Constancia de Inscripción - Constancia de Renovación - Resolución Directoral de Perito Hidrográfico - Carta de Conformidad

RESPONSABLE DEL PROCESO

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Humanos

Fecha de actualización

ISO 9001:2015 4.3 / 4.4 / 5.1 / 5.2 / 6.1 / 6.2 / 7.1.4 / 7.1.5 / 7.3 / 7.4 /7.5 / 8.1 / 8.2.3 / 8.2.4 /8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 / 8.6 / 8.7 / 9.1 / 9.1.1 / 9.1.2 /9.1.3 / 10.2 / 10.3. ISO 14001: 2015 4.3 / 4.4 / 5.2 / 6 / 6.1 / 6.1.1 / 6.1.2 / 7.5 / 7.5.3 / 8.1 / 8.2/ 9.1 / 10 / 10.2/ 10.3.

Jefe de Evaluación Técnica

Legales Reglamentarios, Organizacionales, Cliente y Producto  Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerrea del Perú - TUPAM 15001  Ley N° 2744 Vigencia Indeterminada de los títulos  Norma Técnica Hidrográfica Nro. 45  Norma Técnica Hidrográfica Nro. 01

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PROVEEDOR

ENTRADA

ETAPAS/SUBPROCESOS/ ACTIVIDADES

SALIDA

CLIENTE Y/O PARTES INTERESADAS

Planificación

DIHIDRONAV / JETEC.

Elaboración del Plan Presupuesto

PLANEAR

Plan anual de mantenimiento y calibración de equipos topográficos y geodésicos

Jefe de la Oficina

1 Administrado

Asignar en el Presupuesto Anual, las actividades de mantenimiento que corresponden al año de ejecución

Realizar el Mantenimiento Calibración de equipos

• Técnico Hidrógrafo

HACER

-

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerrea del Perú - TUPAM 15001 Requisitos verificados

•

•

Jefe de Oficina

1 Personal

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- Memo, correo Inspector

de

Asignación de • •

Oficina de Planes y Presupuestos

y

Obtención de constancia de Inscripción de Empresas relacionadas con Estudios Hidro – Oceanográficos

- Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerrea del Perú - TUPAM 15001 - Solicitud para Obtención de Constancia de Inscripción

Plan Anual de Metas

Recepción de la solicitud del administrado.  Licencia de Funcionamiento  Ficha Ruc  Liquidación y recibo de pago Verificación de los requisitos establecidos en el TUPAM C-002 Orden N° 04 Comunicación al administrado en caso de no cumplir con los requisitos. Asignación del inspector. Realización de la Inspección ocular haciendo uso de la cartilla

Certificados de calibración

Constancia de inscripción

Carta de Observación de los requisitos

Carta de Respuesta de observación resultados de la inspección ocular

Evaluación técnica

Administrado

Administrado

Administrado

natural o jurídica que solicita un servicio específico a la entidad competente

Página 2

• •

Inspector Archivo Cartográfico

-

Informe de Inspección

• •

Administrado

-

Solicitud para Renovación de Constancia de Inscripción

•

•

-

Requisitos verificados

• •

•

•

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Obtención de constancia de Inscripción de Empresas relacionadas con Estudios Hidro – Oceanográficos

DIHIDRONAV

Constancia de Inscripción (Publicación de la inscripción en la página web de la DHN)

Administrado

Asignar a un Oficial y/o Técnico para su revisión

Técnico Hidrógrafo

Renovación Anual de Constancia de Inscripción de Empresas relacionadas a Estudios Hidro-Oceanográficos

•

Técnico Hidrógrafo

Elaboración del informe de la Inspección. Comunicación al administrado en caso de observaciones resultados de la inspección. Entrega de la Constancia al administrado. Publicación en la página web de la DHN la relación de empresas que cuentan con la constancia de inscripción

El administrado presenta una solicitud para renovación de Constancia. En caso el administrado tenga la constancia vencida, cuenta con un año La solicitud consta de 03 requisitos:  Licencia de Funcionamiento  Ficha Ruc  Liquidación y recibo de pago Recepción de la solicitud del administrado. Verificación de los requisitos establecidos en el TUPAM C-003 Orden N° 05 Comunicación al administrado en caso de no cumplir con los requisitos. Realización de la Inspección ocular haciendo uso de la cartilla EVATEC 02

Carta de requisitos.

Observación de los

Administrado

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Registro de Conflicto de intereses.

Jefe de Oficina

-

Inspector Archivo Cartográfico

-

Cronograma de asignación de inspectores

Informe de Inspección

• Asignación del inspector • Realización de la Inspección ocular EVATEC 02 - Comunicación al administrado en caso de observaciones resultados de la inspección. • Elaboración del informe de la inspección.

• Renovación de la Constancia y actualización de vigencia en la página web de la DHN.

Carta de Respuesta de observación resultados de la inspección

Administrado

Informe de inspección

Obtención de constancia de Inscripción de Empresas relacionadas con Estudios Hidro – Oceanográficos Constancia de Inscripción y Publicación de la inscripción en la página web de la DHN

DIHIDRONAV Administrado

Inscripción y Obtención de Certificado de Perito Hidrográfico Administrado

- Solicitud para obtención de Certificado de Perito

Jefe de Oficina

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-

Requisitos verificados

• Ingresar una Solicitud con los establecidos en el TUPAM C-004 Orden 06 • Requisitos del perfil de Perito en el TUPAM Orden 06 C-004 • Recepción de la solicitud del administrado. • Verificación de los requisitos establecidos en el TUPAM C-004 Orden N° 06 • Se emiten memos para evaluar la veracidad de la información presentada

Asignar a un Oficial y/o Técnico para su revisión

Memos para evaluar la veracidad

Técnico Hidrógrafo

Jefe de Oficina

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•

Jefe de Oficina

Inspector Archivo Cartográfico

-

-

Requisitos verificados

Acta de Junta Certificación de perito

-

Acta de Junta de Certificación de Perito

Administrado

de

•

En caso de cumplir los requisitos se elabora una Acta de Junta de Certificación de Perito Hidrográfico

•

Elaboración de la Resolución Directoral y se envía a l Jefe Técnico y se envía a la Dirección Genera

•

Entrega de Resolución Directoral de Perito Hidrográfico clase “A” “B” (Establecido por la OHI)

•

Administrado

Comunicación al administrado en caso de no cumplir con los requisitos. Consta de 30 días para resolver el recurso (15 días hábiles para otorgar como perito)

Resolución Directoral

Publicación de los datos del perito y el número de Resolución Directoral página web de la DHN.

Carta de Observación de los requisitos

Resolución Directoral

Resolución Directoral de Perito Hidrográfico (Publicación en la Web).

Administrado

Administrado

Revisión y Evaluación de Estudios Hidro - Oceanográficos para realizar Trámites ante la Autoridad (APN) • Administrado

Solicitud del Administrado con requisitos establecidos en el TUPAM •

•

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Recepción de la solicitud del administrado. 03 originales completos, en caso aprobatorio 01 revisión y evaluación, se retorna 2 al usuario para ser presentado al usuario. Verificación de los requisitos establecidos en el TUPAM C-005 Orden N° 07. Evaluación del Estudio HidroOceanográfico

Verificar requisitos

Jefe de Oficina

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•

Inspector Archivo Cartográfico Admi Técnico Hidrógrafo Jefe de Oficina

Verificación de los requisitos

-

•

Comunicación al administrado en caso de no cumplir con los requisitos. Una carta con observaciones y los 03 expedientes al administrado, el administrado tiene 30 días hábiles para resolver las observaciones. Cuando cumple con losrequisitos se emite una carta de conformidad

Carta de Observado

DIHIDRONAV

Carta de Conformidad

Administrado

Quejas por Defecto de Tramitación

• Administrado • DICAPI OTRAS CAPITANIAS

• •

Recepción de Secretaría Mensaje Naval Carta u oficio de quejas

Se recibe la Queja del administrado a través de una carta u oficio.

Administrado DICAPI

Carta de respuesta

Otras capitanías

Se responde con una carta en un plazo no mayor a 30 días.

ACTIVIDADES DE CONTROL Qué (Precisión del Control)

Quién (responsable)

VERIFICAR

Registro y seguimiento de los expedientes de peritos

Técnico Documental

Control y seguimiento de renovación de constancias

Todos

Control y seguimiento de Expedientes de Estudios Oceanográficos

Técnico Documental

Todos Control y seguimiento de quejas

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Cómo (Descripción del Control)

Registro del control

Registrar la información del administrado y los documentos internos , la fecha de documento de salida, permite trazabilidad

Cuaderno de Documentos Recibidos

Verificación mensual en la página web de la vigencias de las constancias, en caso se encuentre vencido se cambia de estado de Vigente a caducado

Página Web DHN

Registrar número de oficio, fecha del oficio, fecha de inicio, datos generales, número correlativos, datos de la empresa solicitante, número de guía de acción, número correlativo para los antiguos primeros, referencia número de oficio, condición del expediente Registrar la información del administrado y el documento de queja , la fecha de documento de salida, permite trazabilidad

Control, Evaluación de Expedientes Estudios Hidro- Oceanográficos

Cuaderno Recibidos

de

Documentos

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ACTIVIDADES DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA

META

FUENTE DE DATOS

Trimestral

90%

Expedientes

Trimestral

90%

Quejas del administrado

P1 + P2 + P3 + P4 / TOTAL .x %

OEP-25-01 (Eficacia)

P1= Número de los expedientes para inscripción resuelto dentro del plazo P2= Número de los expedientes para la renovación resuelto dentro del plazo P3= Número de los expedientes para perito resuelto dentro del plazo P4= Número de los estudios del APN resuelto dentro del plazo Total= ( Suma de todos los Número de los expedientes para inscripción recibidos, los expedientes para la renovación recibidos , los expedientes para perito recibidos y los estudios del APN recibidos)

OEP-25-03 (Cantidad)

ACTUAR Versión 06 31/07/2009

Número de quejas solucionados / Número quejas recibidos x %

Identificación, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas, de mejora, producto No conforme.

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Lista de Documentos y Registros Internos Documentos

Registros Registros

ORDENES INTERNAS DEL DEPARTAMENTO



Orden Interna Nº 046-18 (T) de fecha 26 de enero del 2018



CUADROS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO



constancia de inscripción de empresas relacionadas con estudios HidroOceanográficos)

Orden de Oficina N° 001-18 (T) de fecha 31 de enero del 2018



Orden de Oficina N° 002-18 (T) de fecha 31 de enero del 2018



Orden de Oficina N° 003-18 (T) de fecha 04 de febrero del 2018



Orden de Oficina N° 004-18 (T) de fecha 04 de febrero del 2018



Orden de Oficina N° 005-18 (T) de fecha 19 de febrero del 2018



Orden de Oficina N° 006-18 (T) de fecha 02 de febrero del 2018



Orden de Oficina N° 007-18 (T) de fecha 02 de marzo del 2018



Orden de Oficina N° 008-18 (T) de fecha 31 de mayo del 2018



Orden de Oficina N° 009-18 (T) de fecha 03 de julio del 2018



Orden de Oficina N° 010-18 (T) de fecha 04 de julio del 2018



Orden de Oficina N° 011-18 (T) de fecha 06 de julio del 2018



Orden de Oficina N° 012-18 (T) de fecha 24 de julio del 2018

Formulario EVATEC 01 (Cartilla de Inspección para obtención de



Formulario EVATEC 02 (Cartilla de Inspección para renovación de constancia de inscripción de empresas relacionadas con estudios HidroOceanográficos)

  

 

Memo de Designación Cuaderno de Documentación Cuadro de control digital de Ingreso de expedientes de estudios oceanográficos y estudios de determinación del límite de la franja de cincuenta (50) metros de ancho paralela a la LAM. Página web: www.dhn.mil.pe se encuentran las normas técnicas y la relación de las empresas hidro-oceanográficas. Programa de calibración de equipos topográficos y geodésicos

MANUALES Y NORMAS TÉCNICAS

  

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerrea del Perú TUPAM 15001

Norma Técnica Hidrográfica Nro. 45 Norma Técnica Hidrográfica Nro. 01

CONTROL DE CAMBIOS Ver.

Est.

Fecha

Parte afectada

En Estado (Est) considerar.- Incluir (I), Suprimir (S)

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