เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

( สําเนา )

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของ

เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

สารบัญ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม *********************************** สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

หนา 1

สวนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

7

สวนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 • ประมาณการรายรับ • รายจายตามงบประมาณรายจาย • รายละเอียดรายจายตามแผนงาน ดานการดําเนินงานอื่น - แผนงานงบกลาง ดานบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

10 10 13 18 18-20 21-34 35-36

ดานบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห - แผนงานเคหะชุมชน - แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

37-42 43-47 48 49-57 58 59-63

ดานการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร

64-65

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

-1-

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ ทุกทาน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลตําบลลวงเหนือ จะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ ผูบริหารเทศบาลตําบลลวงเหนือ จึงขอแถลง ใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินงานของในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังตอไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2551 เทศบาลตําบลลวงเหนือ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 12,088,878.28 บาท 1.1.2 เงินสะสม 3,654,694 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 4,416,931.40 บาท 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 10 โครงการ รวม 890,961.50 บาท 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน – โครงการ รวม - บาท 1.1.6 เงินกูคงคาง 0.00 บาท 2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2551 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 21,411,447.56 บาท ประกอบดวย หมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน(ดอกเบี้ย ) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด หมวดรายไดจากทุน หมวดภาษีจัดสรร

8,990,973.25 1,937,089.89 162,296.01 120,750.-

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

-2หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป 8,231,062.41 บาท หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ บาท (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 1,969,276.- บาท (3) รายจายจริง 19,773,077.60 บาท ประกอบดวย งบกลาง 632,184 บาท งบบุคลากร 4,088,084.04 บาท งบดําเนินการ 6,881,596.54 บาท งบลงทุน 2,333,971.30 บาท งบรายจายอืน่ 1,070,000.- บาท งบเงินอุดหนุน 2,797,965.72 บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,969,276.00 บาท (4) รายจายที่จา ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 1,969,276 (5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 3,278,807 3. งบเฉพาะการ

-ไมม-ี

บาท บาท

-3-

คําแถลงงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 2.1 รายรับ รายรับ รายไดจัดเก็บ หมวดภาษีอากร ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย อากรฆาสัตว หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต คาธรรมเนียมเกี่ยวกับประมง คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร . คาธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ ใดซึ่งไมเกิน 200 ตารางเมตร คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศหรือ เขียนขอความหรือติดตั้งเขียนปาย หรือ เอกสารหรือทิ้งหรือโปรยแผนประกาศ เพื่อโฆษณาแกประชาชน คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก คาปรับกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับ ทองถิ่น

รายรับจริง ป 2551

ประมาณการ ป 2552

ประมาณการ ป 2553

786,378.32 669,357.00 91,190.32 25,831.00 36,722.41 6,400.00 6,515.50

785,000.00 670,000.00 90,000.00 25,000.00 233,500.00 7,000.00 15,000.00 150,000.00 4,000.00

785,000.00 670,000.00 90,000.00 25,000.00 208,500.00 7,000.00 10,000.00 150,000.00 4,000.00

360.00

500.00

500.00

2,200.00

1,000.00 3,000.00 1,000.00

1,000.00 3,000.00 1,000.00

-4รายรับ คาปรับการทําผิดสัญญา คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร คาธรรมเนียมปาไม คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช เครื่องขยายเสียง คาใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เปน อันตรายตอสุขภาพ คาใบอนุญาตอื่น ๆ หมวดรายไดจากทรัพยสิน คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คาดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด คาขายแบบแปลน คารายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ หมวดรายไดจากทุน รวมรายไดจัดเก็บ รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน ทองถิ่น หมวดภาษีจัดสรร ภาษีสุรา

รายรับจริง ป 2551 18,070.00

ประมาณการ ป 2552 40,000.00 6,000.00

ประมาณการ ป 2553 20,000.00 6,000.00

1,000.00

1,000.00

500.00 3,000.00 500.00

3,000.00 500.00

1,000.00

1,000.00

1,996.91 162,296.01 162,296.01 -

205,000.00 200,000.00 5,000.00

500.00 175,000.00 170,000.00 5,000.00

120,750.00 58,500.00 62,250.00

70,000.00 50,000.00 20,000.00

70,000.00 50,000.00 20,000.00

1,106,146.74

1,293,500.00

1,238,500.00

10,104,962.41 722,333.13

13,570,000.00 800,000.00

10,172,500.00 750,000.00

1,180.00

-5ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลคาเพิ่ม (1ใน 9) ภาษีมูลคาเพิ่ม พ.ร.บ.กําหนดแผน ขั้นตอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดิน คาภาคหลวงแร คาภาคหลวงปโตรเลียม รวมรายไดที่รฐั บาลเก็บแลวจัดสรรให องคกรปกครองสวนทองถิ่น รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวมรายไดที่รฐั บาลอุดหนุนใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่น รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค รวมรายไดที่รฐั บาลอุดหนุนใหโดยระบุ วัตถุประสงค รวม

1,394,474.84 2,738,649.06 3,202,383.56

2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00

1,400,000.00 2,800,000.00 3,300,000.00

146,754.34 1,849,423.00

200,000.00 2,500,000.00

150,000.00 1,712,500.00

9,330.98 41,613.50 10,104,962.41

20,000.00 50,000.00 13,570,000.00

10,000.00 50,000.00 10,172,500.00

8,231,062.41 8,231,062.41

10,000,000.00 10,000,000.00

10,000,000.00 10,000,000.00

24,863,500.00

21,411,000.00

1,969,276.00 1,969,276.00 21,411,447.56

-62.2 รายจายตามงบรายจาย งบ จายจากงบประมาณ งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบรายจายอื่นๆ งบอุดหนุน งบกลาง งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจายจากงบประมาณ รวม

รายจายจริง ป 2551

ประมาณการ ป 2552

ประมาณการ ป 2553

4,088,084.04 6,881,596.54 2,333,971.30 1,070,000.00 2,797,965.72 632,184 1,969,276 19,773,077.60 19,773,077.60

5,728,240.00 10,229,608.00 3,814,500.00 1,096,000.00 2,743,200.00 1,251,952.00

7,536,060.00 6,176,120.00 2,036,400.00 397,400.00 2,962,000.00 2,303,020.00

24,863,500.00 24,863,500.00

21,411,000.00 21,411,000.00

สวนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

-7-

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย ดานการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

7,710,920.00 263,600.00 4,601,840.00 976,540.00 52,000.00 4,557,080.00 60,000.00 726,000.00

160,000.00

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

2,303,020.00 21,411,000.00

-8-

เทศบัญญัติตําบล งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้ ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 21,411,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ขอ 4. งบประมาณรายจายทัว่ ไป แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ดานการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนงานการเกษตร แผนงานการพาณิชย ดานการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

7,710,920.00 263,600.00 4,601,840.00 976,540.00 52,000.00 4,557,080.00 60,000.00 726,000.00

160,000.00

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

2,303,020.00 21,411,000.00

-9ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ และคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับ อนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที… ่ …….เดือน…………………พ.ศ. ……………

(ลงนาม)……………………………….……. (นายดวงแกว สะอาดลวน) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลลวงเหนือ

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม)…………………………..…… ( ) ตําแหนง ผูว า ราชการจังหวัดเชียงใหม

สวนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

- ประมาณการรายรับ - รายจายตามงบประมาณรายจาย - รายละเอียดรายจายตามแผนงาน

-10-

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประมาณการรายรับ ก. รายไดจัดเก็บเอง

ตั้งรับไวรวมทั้งสิ้น 21,411,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น

1,238,500

บาท

แยกเปน

1. หมวดภาษีอากร รวม 785,000 บาท แยกเปน 1.1 ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 90,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตัง้ รับไว ตามจํานวนผูอยูใ นขายตองชําระภาษี 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จํานวน 670,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผาน มา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 1.3 ภาษีปาย จํานวน 25,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผา นมา ประมาณการ ตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูใ นขายตองชําระภาษี 2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 208,500 บาท แยกเปน 2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ งบประมาณผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง 2.2 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับ ปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในเครือขายตองชําระภาษี 2.3 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับประกอบกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 6,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 2.4 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใชเครื่องเสียง จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับ ปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 3,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว ปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 2.6 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผา นมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บลดลง

-112.7 คาธรรมเนียมปดประกาศ จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตัง้ รับไว ตามจํานวนผูอยูใ นขายตองชําระภาษี 2.8 คาธรรมเนียมทรัพยากรปาไม จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูใน ขายตองชําระภาษี 2.9 คาธรรมเนียมอาชญาบัตรประมง จํานวน 7,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผู อยูในขายตองชําระภาษี 2.10 คาธรรมเนียมเก็บขยะ จํานวน 150,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผาน มา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 2.11 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข จํานวน 4,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว ตาม จํานวนผูอยูในเครือขายตองชําระภาษี 2.12 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนายอาหาร (ออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้ง) จํานวน 1,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอ ยูในขายตอง ชําระภาษี 2.13 คาปรับกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการเทา ปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 2.14 คาธรรมเนียมทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการเทาปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตัง้ รับไว ตามจํานวนผูอยูใ นขายตองชําระภาษี 2.15 คาใบอนุญาตกิจการอันเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 1,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับ ไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 3. หมวดรายไดจากทรัพยสนิ

รวม

175,000 บาท

แยกเปน

3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 170,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ ผานมา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. จํานวน 5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอ ยกวาปงบประมาณที่ผา มา ประมาณการตัง้ รับไว ตามจํานวนผูอยูใ นขายตองชําระภาษี

-124. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม ตําบลไมมีรายไดในสวนนี้ 5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวม

70,000 บาท

-

บาท คําชี้แจง เนื่องจากเทศบาล

แยกเปน

5.1 คาขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา ประมาณการตัง้ รับไว ตามจํานวนผูอยูใ นขายตองชําระภาษี 5.2 เงินไดอื่น จํานวน 20,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระ ภาษี ข. รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,172,500 บาท

แยกเปน

1. หมวดภาษีจัดสรร รวม 10,172,500 บาท แยกเปน 1.1 ภาษีสุรา จํานวน 750,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผา นมา เนื่องจาก คาดวาจะไดรบั การจัดสรรลดลง 1.2 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,400,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง 1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 1,712,500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว นอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง 1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม (Vat) จํานวน 3,300,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง 1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 2,800,000 บาท คําชีแ้ จง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง 1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 150,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทีผ่ านมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง 1.7 คาภาคหลวงแร จํานวน 10,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง 1.8 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผาน มา ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูใ นขายตองชําระภาษี ค. รายไดท่รี ัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000,000 บาท 1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป อยูในขายตองชําระภาษี

แยกเปน

รวม 10,000,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผู

-13-

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม แผนงานงบกลาง 00410 งาน งบ

งบกลาง (00411)

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ

2,303,020.00 2,303,020.00

รวม

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งาน งานบริหารทั่วไป งบ

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ รวม

รวม

(00111) 4,545,840.00 1,825,400.00 80,000.00 20,000.00 6,471,240.00

งานวางแผนสถิติและ วิชาการ (00112)

2,303,020.00 2,303,020.00

งานบริหารงานคลัง

รวม

(00113) 979,680.00 260,000.00

5,525,520.00 2,085,400.00

1,239,680.00

80,000.00 20,000.00 7,710,920.00

-14แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 งาน งานบริหารทั่วไป งบ เกี่ยวกับการรักษา ความสงบ (00121) งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น ๆ รวม

งานปองกันภัยฝาย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย (00123)

งานเทศกิจ

(00122)

แผนงานการศึกษา 00210 งาน งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัย เรียนและ งบ เกี่ยวกับ ประถมศึกษา การศึกษา (00212) (00211) งบบุคลากร 757,320.00 งบดําเนินการ 1,244,720.00 งบลงทุน งบอุดหนุน 2,222,400.00 งบรายจายอื่น ๆ 377,400.00 รวม 4,601,840.00 แผนงานสาธารณสุข 00220 งาน งานบริหารทั่วไป งานโรงพยาบาล งบ เกี่ยวกับ สาธารณสุข (00222) (00221) งบบุคลากร 439,140.00 งบดําเนินการ 331,000.00 งบลงทุน 6,400.00 งบอุดหนุน 200,000.00 งบรายจายอื่นๆ รวม 976,540.00

รวม

225,000.00

225,000.00

38,600.00

38,600.00

263,600.00

263,000.00

งานระดับ มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม กําหนดระดับ

รวม

(00213)

(00214) 757,320.00 1,244,720.00 2,222,400.00 377,400.00 4,601,840.00

งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น (00223)

งานศูนยบริการ สาธารณสุข

รวม

(00224) 439,140.00 331,000.00 6,400.00 200,000.00 976,540.00

-15แผนงานสังคมสงเคราะห 00230 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งบ สังคมสงเคราะห (00231)

งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห (00232)

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ รวม

แผนงานเคหะและชุมชน 00240 งาน งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและ ชุมชน งบ (00241) งบบุคลากร 814,080.00 งบดําเนินการ 313,000.00 งบลงทุน 2,030,000.00 งบอุดหนุน 200,000.00 งบรายจายอื่นๆ รวม 3,357,080.00

งานไฟฟา ถนน

(00242)

52,000.00

52,000.00

52,000.00

52,000.00

งานกําจัดขยะ งาน สวนสาธารณะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล (00243)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 00250 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งบ การสรางความเขมแข็ง ของชุมชน (00251) งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ รวม

รวม

(00244) 1,200,000.00

1,200,000.00

งานสงเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชน (00252)

รวม

งานบําบัด น้ําเสีย

(00245) 814,080.00 1,513,000.00 2,030,000.00 200,000.00 4,557,080.00

รวม

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

60,000.00

60,000.00

-16แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานกีฬาและ งาน งานบริหารทั่วไป นันทนาการ เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งบ (00262) (00261) งบบุคลากร งบดําเนินการ 290,000.00 งบลงทุน งบอุดหนุน 50,000.00 งบรายจายอื่นๆ รวม 340,000.00 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00300 งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งบ อุตสาหกรรมและการโยธา (00311) งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ รวม แผนงานการเกษตร 00320 งาน งบ

งานสงเสริมการเกษตร (00321)

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ รวม

งานศาสนาและ วัฒนธรรม ทองถิ่น (00263)

รวม

งานวิชาการ วางแผนและ สงเสริมการ ทองเที่ยว (00264)

245,000.00

535,000.00

141,000.00

191,000.00

386,000.00

726,000.00

งานกอสรางโครงสราง พื้นฐาน (00312)

รวม

งานอนุรักษแหลงน้ําและ ปาไม (00322)

รวม

160,000.00

160,000.00

160,000.00

160,000.00

-17แผนงานการพาณิชย 00330 งานกิจการ งาน สถานธนานุบาล

งานกิจการ ประปา

งานตลาดสด

งานโรงฆาสัตว

(00332)

(00333)

(00334)

งบ (00331) งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ รวม

รวม

-18-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน งบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 21,411,000.00 บาท แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

รวม 2,303,020 บาท

1.งบกลาง (510000) รวม 2,303,020 บาท (1)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จํานวน 180,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางและ ผูประกันตนตามประกาศของกองทุนประกันสังคม ของคาจาง พนักงานจางเทศบาล ตําบล ทั้งหมด ตั้งจายจากเงินรายได 130,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 49,200 บาท (2)เบี้ยยังชีพคนชรา (110700) จํานวน 768,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุในตําบลลวงเหนือ ตัง้ จายจาก เงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 111 (3)เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) จํานวน 270,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือสงเคราะหใหกับผูพิการในตําบลลวงเหนือ ตั้ง จายจากเงินรายได 126,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 144,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 111 (4)เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส(110900) จํานวน 180,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือสงเคราะหใหกับผูปวยโรคเอดสลวงเหนือ ตั้งจาย จากเงินรายได 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 144,000 บาท ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 111 (5)สํารองจาย (111000) รวม 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไมสามารถคาดการณ ลวงหนาได เชน การเกิดสาธารณภัยตางๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ) หรือกรณีที่มีความจําเปนตองจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้งจายไว หรือ

-19เพื่อปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หรือ กรณีที่มีหนังสือสั่ง การใหเบิกจายจากเงินประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (6)รายจายตามขอผูกพัน (111100) (1) คาใชจายเปนทุนการศึกษา เพื่อจายเปนคาทุนการศึกษาใหแก บุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกเขาศึกษาตอ ระดับปริญญาตรี/โท ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตั้งจายจากเงินรายได 160,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 140,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาสามป (25532555) หนา 99 (2) คาใชจายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตาม กฎหมายจราจรทางบก เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับ ตามกฎหมายจราจรทางบก เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในกิจการ จราจร เชน การทาสี ตีเสน, จัดทําเครื่องหมายจราจรบนทางขาม ถนน เสนขอบทาง บนพื้นทางตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (7)เงินชวยพิเศษ (111200) เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเกีย่ วกับศพของพนักงาน ลูกจางประจํา และ พนักงานจางของเทศบาล ซึ่งถึงแกความตายในระหวางปฏิบัติราชการ ตั้งจายจาก เงินรายได

จํานวน 305,000 บาท ตั้งไว 300,000 บาท

ตั้งไว 5,000 บาท

จํานวน 5,000 บาท

จํานวน 228,220 บาท

(8)เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ( กบท.) (120100) เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน ทองถิ่น ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และตามระเบียกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ สวนทองถิ่น พ.ศ. 2536 ในอัตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรับ งบประมาณ รายจายประจําป โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให ตัง้ จายจาก เงินรายได

จํานวน 125,000 บาท

-20(9)เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (110300) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล โดยคิดใน อัตรา 50% ของเงินสมทบที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 ตั้งจายจากเงิน รายไดปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 96 (10)เงินฝากสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อเปนเงินฝากสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2518 ตั้งจายจาก เงินรายได (11)คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท. เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตาม ขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยพิจารณาตั้ง งบประมาณจากรายรับจริงประจําปที่ผานมา (ยกเวน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน ทุกประเภท) แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ งบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน ตามหนังสือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2545 ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน 123,000 บาท

จํานวน 18,800 บาท

-21-

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทัว่ ไป (00111) 1.งบบุคลากร (520000) เงินเดือน (ฝายการเมือง) 521000

รวม 6,471,240 บาท รวม 4,545,840 บาท รวม 2,227,200 บาท

(1)เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) จํานวน 579,600 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบีย บ กระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น ค า ตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (2)เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก(210200) จํานวน 120,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว า ด ว ยเงิ น ค า ตอบแทนนายกเทศมนตรี รอง นายกเทศมนตรี ประธานสภา ฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (3)เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) จํานวน 120,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (4)เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) จํานวน 165,600 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา ฯ ตั้งจายจากเงิน รายได สํานักปลัด จํานวน 1,242,000 บาท (5)เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น(210600) เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุ ก ารสภาฯ ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยเงิ น ค า ตอบแทน นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด

-22-

เงินเดือน (ฝายประจํา) 522000

รวม 2,318,640 บาท

(1)เงินเดือนพนักงาน (220100) จํานวน 1,404,600 บาท เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เดื อ นพนั ก งานเทศบาลพร อ มเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจํ า ป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจาก เงินรายได สํานักปลัด (2)เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน(220200) จํานวน 148,800 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไม เกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (3)เงินประจําตําแหนง(220300) จํานวน 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาลตําแหนง ผูบริหาร (ปลัดเทศบาล ตําบล) ระดับ 7 เดือนละ 3,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (4)คาจางลูกจางประจํา (220400) จํานวน 85,200 บาท เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เดื อ นลู ก จ า งประจํ า พร อ มเงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ นประจํ า ป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจาก เงินรายได สํานักปลัด (5)เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง(220500) จํานวน 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก ลูกจางประจําโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (5)คาจางพนักงานจาง (220600) จํานวน 476,400 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ พนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจาย จากเงินรายได สํานักปลัด (6)เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง (220700) จํานวน 143,640 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง ทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงิน รายได สํานักปลัด

-23-

2.งบดําเนินการ (530000) คาตอบแทน (531000)

รวม 1,825,400 บาท รวม 260,000 บาท

(1)คาตอบแทนผูป ฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(310100) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2553 จายใหแก พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิ ไดรับเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ และคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงาน จ า ง ผู แ ทนประชาคมหมู บ า น/ตํ า บล คณะกรรมการศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลลวงเหนือ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (2)คาเบี้ยประชุม (310200) เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (3)คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ (310300) เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนในการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให แ ก พ นั ก งาน พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า พนั ก งานจ า ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําในเวลา ราชการได ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (4)เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (5)เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจาก เงินรายได สํานักปลัด

คาใชสอย(532000)

จํานวน 100,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 60,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

รวม 935,000 บาท

(1)รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) (1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ, พิมพปกหนังสือ, เขาปกหนังสือ, คาถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116

จํานวน 397,000 บาท ตั้งไว 50,000 บาท

-24(2) คาใชจายในการรับวารสาร หนังสือพิมพ เพื่อจายเปนคารับวารสาร, หนังสือพิมพประจําหมูบาน, หนังสือราชการ, ระเบียบ, กฎหมายราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ สําหรับเปนคูมือทางวิชาการแกพนักงานเทศบาล และ พนักงานจางผูปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได 36,000 บาท ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด 36,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100) (3) คาซักฟอก เพื่อจายเปนคาซักฟอกวัสดุ ครุภัณฑงานบานงานครัว เชน ผาหม, ผาปูโตะ, ผามาน ฯลฯ ของเทศบาล ฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100) (4) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม, คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน ผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, พนักงาน เทศบาลฯ ลูกจางประจํา, พนักงานจาง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อ สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ ตัง้ จายจากเงินรายได 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100) (5) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกโฆษณาและเผยแพรกจิ กรรมของเทศบาลฯ เชน โฆษณาทางหนังสือพิมพ,หนังสือพิมพ, วารสาร,รายงานประจําป,ปฏิทิน,วิทยุ, การจัดทํา คูมืองานทะเบียนราษฎร, การจัดทําแผนพับ และจัดทําปายตาง ๆ เผยแพรกิจกรรมอืน่ ๆ ของเทศบาลฯ ฯลฯตัง้ จายจากเงินรายได 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก ปลัด 70,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100) (6) คาปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตตําบล เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต คาวัสดุอุปกรณเพื่อ ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตตําบลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและคาใชจายอืน่ ๆที่ เกี่ยวของ ฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 118 (320100)

ตั้งไว 72,000 บาท

ตั้งไว 5,000 บาท

ตั้งไว 100,000 บาท

ตั้งไว 150,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

-25จํานวน 100,000 บาท (2)รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว 40,000 บาท (1) คารับรอง เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน, ตรวจงาน, เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาของทองถิ่น หรือไปดําเนินกิจการอื่นใดอันเปนเพื่อประโยชนของทองถิ่น ฯลฯ เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาของขวัญ, คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบริการและ ใชจายอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับ บุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด (320200) (2) คาเลี้ยงรับรองการประชุม ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคารับรองการประชุมสภาเทศบาล, คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมีหนังสือ สั่งการ เชน คาอาหารและเครื่องดืม่ ใน การเลี้ยงรับรองและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน และเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด (320200) (3) คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ ตัง้ ไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ และโครงการ ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ โดย จายเปนคาจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ คาเตรียมและตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อผาแพรผาริ้ว ธงชาติ ปายสัญลักษณ ดอกไมธูปเทียน คาพานพุมถวายสักการะ พวงมาลา คาดอกไม กระเชาดอกไม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 106 (320200) จํานวน 308,000 บาท (3)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว 150,000 บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพือ่ ประโยชนของเทศบาลตําบล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา , คาธรรมเนียมศาล , คาเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ ตองหาคดี ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ตั้งจายจากเงินรายได 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด 70,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (320300)

-26-

(2) คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย กรณีเกิด อุบัติเหตุจากทางเทศบาลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (320300) (3) คาใชจายในการเลือกตั้ง ฯลฯ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งนายกฯ และสมาชิกสภาฯ และเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ว. โดยจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งทองถิ่น และผูอํานวยการการ เลือกตั้งทองถิ่น คณะกรรมการและเจาหนาที่ประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการและ เจาหนาทีน่ ับคะแนน คาตอบแทนและคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจาหนาที่ คา ประชาสัมพันธ คาปาย คาถายเอกสาร คาแบบพิมพ คาฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 120 (320300) (4) คาใชจายในการจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อจายตามโครงการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ ฐาน (จปฐ.) ป 2553 ตําบลลวง เหนือ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2553-2555 ) หนา 115 (320300) (5)คาใชจายในโครงการรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด เพื่อจายเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการรณรงคตอตานยาเสพติด เชน โครงการ 5 รั้วปองกันภัยยาเสพติด คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร และอาหารวาง คาสมนาคุณวิทยากร คาปายประชาสัมพันธและโครงการอื่น ๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2553-2555 ) หนา 111 (320300) (6) คาใชจายโครงการจัดประชาคม เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชาคม เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและ แผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อแสดงแนวทางในการพัฒนาใหมีความ สอดคลองและสามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งจัดเวทีประชาคม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน ฯลฯ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 115 (320300)

ตั้งไว 5,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท

ตั้งไว 40,000 บาท

-27(7) คาใชจายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป เพื่อ พัฒนาระบบการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ อันจะทําให ทองถิ่น มีความสามารถในการดําเนินการไขปญหา สนองตอบความตองการของ ประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320300) (8) คาใชจายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ, ปายบอกทาง, ปายเชิญชวน, ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่ ใหเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 87 (320300) (9) คาใชจายโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน พระมหากษัตริย เพื่อเปนคาใชจายโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบัน พระมหากษัตริย ตั้งจายจากเงินรายได 20,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2553-2555 ) หนา 106 (320200)

ตั้งไว 3,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

(4)คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได จํานวน 130,000 บาท ตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) (320400) (1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงานที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องพิมพดีด, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องโทรศัพท, เครื่องอัดสําเนา , โตะ, เกาอี้ พัดลม ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 40,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400) (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดิน และสิ่งกอสรางของเทศบาลตําบล ที่ ชํารุดเสียหาย หรือจําเปนตองบํารุงรักษาเพือ่ มิใหเกิดความเสียหาย หรือทรุดโทรมกวาเดิม เชน อาคารสํานักงาน หองทํางาน หองประชุม รั้ว ถนนและบรรดาสิ่งกอสรางอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400)

-28(3) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เชน รถยนต รถจักรยานยนตยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 50,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555) หนา 121 (320400)

คาวัสดุ (533000)

ตั้งไว 50,000 บาท

รวม 375,400 บาท

จํานวน 115,400 บาท (1)วัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว 100,000 บาท (1) คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพ ตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คาน้ําดื่ม, เครื่องคํานวณเลข, สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน รายได สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2553-2555)หนา116 (330100) ตั้งไว 5,200 บาท (2)คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้แบบมีแขนระดับ 1-2 จํานวน 1 ชุด ชุดละ 2,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป สํานักปลัด (330100) ตั้งไว 4,200 บาท (3) คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้บุหนังมีแขน 5 ลอ จํานวน 1 ชุด ชุดละ 4,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป สํานักปลัด (330100) ตั้งไว 6,000 บาท (4)คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานชนิดผาแบบพนักพิง เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาจัดซื้อเกาอีท้ ํางานชนิดผาแบบพนักพิง จํานวน 3 ตัว สําหรับแทนเกาอี้ที่ไดรับความเสียหายชํารุด เปนครุภณ ั ฑที่ไมมกี ําหนดไวในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคา ที่จัดหาอยางประหยัดหรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทัว่ ไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (410100)

-29-

จํานวน 30,000 บาท

(2)วัสดุงานบานงานครัว (330300) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย, ชาม, ชอน, สอม, มีด, แกว น้ํา จานรองแกว, ถวยกาแฟ, กระติกน้ํารอน, กระติกน้ําแข็ง, ผงซักฟอก, น้ํายาลางหองน้ํา, น้ํายาลางจาน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330300) (3)วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( 2553-2555 ) หนา 116 (330700) (4)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น ตาง ๆ ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา ที่ใชในกิจการของเทศบาลตําบล เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันหลอลื่นฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด 70,000 บาท ตั้ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป สํ า นั ก ปลั ด 80,000 บาท ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป ( 2553-2555 ) หนา 116 (330800) (5)วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, กระดาษโปสเตอร, พูกัน, สี, เทปบันทึกเสียง, คาแบบพิมพโฆษณา หรือประชาสัมพันธ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116(331100) (6)วัสดุคอมพิวเตอร (331400) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ใ ช ง านเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เช น แผนหรือจานบันทึกขอมูล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก, กระดาษตอเนื่อง, หัวพิมพ หรือแถบพิมพ, แผนกรองแสง, อุปกรณเพิ่มเติมตาง ๆ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ คอมพิวเตอรฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331400)

จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 150,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

-30-

จํานวน 10,000 บาท

(7)วัสดุอื่น ๆ (331700) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อื่ น ๆ ที่ ไ ม เ ข า ลั ก ษณะและประเภทตามระเบี ย บวิ ธี ก าร งบประมาณ เชน คาน้ําสะอาดเพื่อบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331700)

คาสาธารณูปโภค(534000)

รวม 255,000 บาท

(1)คาไฟฟา (340100) เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาลฯ อาคารสํานักงานอื่น ๆ และคาไฟฟา สาธารณะ ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (340100) (2)คาน้ําประปา (340200) เพื่ อ จ า ยเป น ค า น้ํ า ประปาสํ า หรั บ เทศบาล ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได สํ า นั ก ปลั ด (340200) (3)คาโทรศัพท (340300) เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาลฯ และอาคารสํานักงานอื่น ๆ ในความ รับผิดชอบของเทศบาลในการติดตอราชการตาง ๆ ตลอดจนคาโทรศัพททางไกลในการ ติดตอราชการตางจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยในกรณีงานเรงดวน หรืองานที่มีปญหา ตองปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (340300) (4)คาไปรษณีย (340400) เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย, คาโทรเลข, คาธนาณัติ, คาซื้อดวงตราไปรษณีย, คา เชา,ตูไปรษณีย, คาธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ ในการติดตอราชการของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (340400) (5)คาบริการทางดานโทรคมนาคม (340500) เพื่อจายเปนคาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet) และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาจดทะเบียนเว็บไซต (โดเมนเนม), คาบริการเชา พื้นที่เว็บไซต ที่ใชในการติดตอราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของและคาใชจายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใชบริการ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (340500)

จํานวน 150,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

-31-

3.งบเงินอุดหนุน(560000) เงินอุดหนุน(561000)

รวม 80,000 บาท รวม 80,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100) (1) อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง โดยจาย ใหแกเทศบาลตําบลที่ไดรับมอบหมาย ตามโครงการจัดตั้งศูนยรวมขอมูลขาวสารการ จัดซื้อจัดจาง ของเทศบาลตําบล ระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2553 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 121(610100) (2)เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200) (1)อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการพัฒนาศูนย สารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตัง้ จายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (610200) (2)อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การอํานวยการการปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (610200)

จํานวน 30,000 บาท

(3)อุดหนุนจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการการ ปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (610200)

ตั้งไว 30,000 บาท

4.งบรายจายอื่น (550000)

จํานวน 50,000 บาท ตั้งไว 10,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท

รวม 20,000 บาท

(1)คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆซึง่ มิใชเพื่อการจัดหา รวม 20,000 บาท หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง (510100) (1) คาใชจายในการจางการประเมินและสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของ ตั้งไว 20,000 บาท เทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อจายเปนคาจางการประเมินและสํารวจความพึงพอใจผูร ับบริการของเทศบาล ตําบลลวงเหนือ เพื่อประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานใน การขอรับความเห็นชอบการประเมินตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 122 (510100)

-32-

งานบริหารงานคลัง (00113) 1.งบบุคลากร (520000) เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)

รวม 1,239,680 บาท รวม 979,680 บาท รวม 979,680 บาท

(1)เงินเดือนพนักงาน (220100) เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตัง้ จายจาก เงินรายได กองคลัง (220100) (2)เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไม เกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง (220200) (3)เงินเดือนพนักงาน (220400) เพื่อจายเปนเงินเดือนลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งจายจาก เงินรายได กองคลัง (220400) (4)เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220500) (1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง (220500)

2.งบดําเนินการ(530000) คาตอบแทน(531000)

จํานวน 776,760 บาท

จํานวน 90,240 บาท

จํานวน 94,680 บาท

จํานวน 18,000 บาท

รวม 260,000 บาท รวม 70,000 บาท

(1)เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310500)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือ บุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองคลัง (310500) (2)เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600)

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล และบุคคลใน ครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงิน รายได กองคลัง (310600)

-33-

คาใชสอย (532000)

รวม 90,000 บาท

(1)รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม, คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน พนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา, พนักงานจาง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ของเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100) (2) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกเผยแพรกิจการของเทศบาล เชนโฆษณาทาง หนังสือพิมพ, วิทยุ, โทรทัศน, ปายประกาศ ฯลฯ เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีมาชําระภาษี และคาธรรมเนียมตอเทศบาล ตามเวลาที่กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100) (2)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ(320300) (1) คาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อ นําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320300) (2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ใหแก พนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลีย้ งเดินทาง, คา พาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 119 (320300) (3)คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพือ่ ใหสามารถใชงานได ตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม ครุภัณฑประเภทตางๆ เชน ตู โตะ เกาอี้ คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร

จํานวน 30,000 บาท ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท ตั้งไว 10,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

-34เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะ ฯลฯ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400)

คาวัสดุ (533000)

รวม 80,000 บาท

(1)วัสดุสํานักงาน(330100) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพ ตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คาน้ําดื่ม, เครื่องคํานวณเลข, สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330100) (2)วัสดุคอมพิวเตอร(331400) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ต า ง ๆ ที่ ใ ช ง านเกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร เช น แผนหรือจานบันทึกขอมูล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก, กระดาษตอเนื่อง, หัวพิมพ หรือแถบพิมพ, แผนกรองแสง, อุปกรณเพิ่มเติมตาง ๆ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ คอมพิวเตอรฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331400)

คาสาธารณูปโภค(534000)

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

รวม 20,000 บาท

(1)คาไปรษณีย (340400) เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย, คาโทรเลข, คาธนาณัติ, คาซื้อดวงตราไปรษณีย, คา เชา-ตูไปรษณีย, คาธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ ในการติดตอราชการของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองคลัง (340400)

จํานวน 20,000 บาท

-35-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00121) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) 1.งบดําเนินการ(530000) คาใชสอย(532000)

รวม 263,600 บาท รวม 225,000 บาท รวม 80,000 บาท

(1)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) จํานวน 80,000 บาท ตั้งไว 50,000 บาท (1) คาใชจายโครงการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม หรือฝกทบทวนเพือ่ เพิ่มทักษะการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล ใหความรู ความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานการปองกันและระงับอัคคีภัยรวมกับ เจาหนาที่ของทางราชการได ในการพิทักษชีวิตและทรัพยสินของตนเองและของ ผูอื่นใหรอดพน ปลอดภัย เชน คาวิทยากร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาวัสดุอุปกรณ, คายานพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมจัดซื้อชุด อปพร. ฯลฯ ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555)หนา 112 (320300) (2) คาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขอุบตั ิเหตุทางถนน ในชวงปกติและชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธรณรงคการลดอุบัติเหตุ ทางถนน, การเดินรณรงคลดอุบัติเหตุ, การจัดกิจกรรมตัวอยางอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 107(320300)

คาวัสดุ (533000) (1) วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต รถดับเพลิง รถน้ําเอนกประสงค รถจักรยานยนต รถกระเชาไฟฟา ฯลฯ เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันหลอลื่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330800)

รวม 145,000 บาท ตั้งไว 100,000 บาท

-36(2) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาตาง ๆ, สาร เคมี,ถุงมือ, สําลี, ผาพันแผล ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330900) (3) วัสดุเครื่องแตงกาย(331200) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครือ่ งแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติการดับเพลิง, เสื้อ, กางเกง, เข็มขัด, หมวก, รองเทา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 115 (331200 ) (4) วัสดุดับเพลิง (331600) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ํา, ทอดูดน้ํา, หัวฉีดน้ํา น้ํายาเคมีดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331600)

2.งบเงินอุดหนุน(560000)

ตั้งไว 5,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท

รวม 38,600 บาท

(1)เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(610100) จํานวน 5,000 บาท (1)อุดหนุนกิจการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหแก ศูนยอํานวย ตั้งไว 5,000บาท การจัดระบบการบริหารเพื่อใหบริการสาธารณะแกประชาชน และเขตพื้นที่ (zoneIng)ดอยสะเก็ด เพื่อจายเปนคาดําเนินการ การปองกันและระงับอัคคีภัยตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 113 (610100) (2)เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) จํานวน 33,600 บาท (1)อุดหนุนกิจการจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุมความประพฤติเด็กและ ตั้งไว 15,000 บาท เยาวชน ใหแก สถานีตํารวจภูธรดอยสะเก็ด เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ (2553ของประชาชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2555) หนา 113 (610200) (2)อุดหนุนกิจการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการปองกันและรักษา ตั้งไว 18,600 บาท ความสงบเรียบรอยใหแก สถานีตํารวจภูธรดอยสะเก็ด เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามบันทึกขอตกลงฯ ตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 113 (610200)

-37-

แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211) 1.งบบุคลากร(52000) เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)

รวม 4,601,840 บาท รวม 757,320 บาท รวม 757,320 บาท

(1)เงินเดือนพนักงาน(521000) เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน เทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (220100) (2)เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน(220200) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล ตั้งจาย จากเงินรายได สํานักปลัด (220200) (3)คาจางพนักงานจาง(220600) เพื่อจายเปนคาจาง และเงินปรับปรุงคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (220600) (4)เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง(220700) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (220700)

2.งบดําเนินการ(530000) คาตอบแทน(531000) (1)คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ(310300)

จํานวน 139,800 บาท

จํานวน 18,000 บาท

จํานวน 485,640 บาท

จํานวน 113,880 บาท

รวม 1,244,720 บาท รวม 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน เทศบาล ลู ก จ า งประจํ า พนั ก งานจ า ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําใน เวลาราชการได ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (310300) (2)เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และ บุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด (310600)

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

-38-

คาใชสอย(532000)

จํานวน 170,000 บาท

(1)รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320100) (2)รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน(320400) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ภายในสํานักงาน ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก เชน โตะ ตู เครื่องเลนเด็ก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา121 (320100) (3)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 119(320300) (2) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาของขวัญ, ของ รางวัลสําหรับเด็ก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 97 (320300) (3) คาจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคฤดูรอน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดหางานใหนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ทํางานชวงปดภาคเรียน (ฤดูรอ น) ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 99 (320300) (4) คาใชจายโครงการจัดทําสื่อสัมพันธบาน-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําสื่อสัมพันธบานศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 5 ศูนย ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 100 (320300)

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

จํานวน 120,000 บาท ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท

ตั้งไว 40,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท

-39-

คาวัสดุ(533000)

จํานวน 1,034,720 บาท

(1)วัสดุสํานักงาน (330100) เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (25532555) หนา116 (330100) (2)อาหารเสริม (นม)(330400) (1) คาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จํานวน 5 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ป (2553-2555) หนา 98 (330400) (2) คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 4 แหง สํา หรับเด็ก นัก เรีย นอนุบาล ป.1 – 6 ตั้ง จายจากเงิ น อุดหนุน ทั่ว ไป สํา นัก ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (330400)

3.งบเงินอุดหนุน(560000) เงินอุดหนุน(561000)

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 1,014,720 บาท จํานวน 166,600 บาท

จํานวน 848,120 บาท

รวม 2,222,400 บาท รวม 2,222,400 บาท

(1)เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200) (1) อุดหนุนโรงเรียนบานปาสักงาม - เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานปาสักงาม โครงการพัฒนาดาน วิชาการและศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 101 (610200) - เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน บานปาสักงาม ระดับอนุบาล ป.1 - 6 ตั้งจายจากเงินรายได 8,000 บาท, ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทัว่ ไป สํานักปลัด 52,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (25532555) หนา 98 (610200) (2) อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก - เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก โครงการพัฒนา ดานวิชาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา (101)

จํานวน 2,222,400 บาท ตั้งไว 75,600 บาท

ตั้งไว 60,000 บาท

ตั้งไว 75,600 บาท

ตั้งไว 834,000 บาท

-40- เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน ชลประทานผาแตก ระดับอนุบาล ป.1 - 6 ตั้งจายจากเงินรายได 111,200 บาท, ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด 722,800 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200) - เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน ชลประทานผาแตก ระดับมัธยม 1 - 3 ตั้งจายจากเงินรายได สํานักปลัด ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200) (3) อุดหนุนโรงเรียนบานลวงเหนือ - เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานลวงเหนือ โครงการพัฒนาดาน วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 101 (610200) - เพือ่ จายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียน บานลวงเหนือ ระดับอนุบาล ป.1 - 6 ตั้งจายจากเงินรายได 44,000 บาท, ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด 286,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (25532555) หนา 98 (610200) (4) อุดหนุนโรงเรียนบานสันทราย - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานสันทราย โครงการพัฒนาดาน วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 101 (610200) - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียน โรงเรียนบานสันทราย ระดับอนุบาล ป.1 - 6 ตัง้ จายจากเงินรายได 23,200 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด 150,800 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (610200)

ตั้งไว 522,000 บาท

ตั้งไว 75,600 บาท

ตั้งไว 330,000 บาท

ตั้งไว 75,600 บาท

ตั้งไว 174,000 บาท

-41-

4.งบรายจายอื่น(550000)

รวม 377,400 บาท

(1)สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (1)คาอาหารกลางวัน(330500) เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 98 (330500) (2)วัสดุการศึกษา(331500) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลฯ จํานวน 5 ศูนย เชน แบบเรียน, สื่อการเรียน, การสอน ฯลฯ ตั้งจาย จากเงินรายได 17,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด 51,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 97 (331500)

จํานวน 309,400 บาท

จํานวน 68,000 บาท

-42-

แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221) 1.งบบุคลากร(520000) เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)

รวม 976,540 บาท รวม 439,140 บาท รวม 439,140 บาท

(1)เงินเดือนพนักงาน(220100) จํานวน 174,240 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตัง้ จาย จากเงินรายได กองสาธารณสุขฯ (220100) จํานวน 10,380 บาท (2)เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน(220200) เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวให แ ก พ นั ก งานเทศบาล โดย (220200) คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได กองสาธารณสุขฯ (3)คาจางพนักงานจาง(220600) จํานวน 182,880 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได กองสาธารณสุขฯ (220600) จํานวน 71,640 บาท (4)เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง(220700) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ พนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได กองสาธารณสุขฯ (220700) 2.งบดําเนินการ(530000)

คาตอบแทน(531000)

รวม 331,000 บาท รวม 56,000 บาท

(1)คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ(310300) เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน เทศบาล ลู ก จ า งประจํ า พนั ก งานจ า ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําใน เวลาราชการได ตั้งจายจากเงินรายได กองสาธารณสุขฯ (310300)

จํานวน 10,000 บาท

-43จํานวน 36,000 บาท (2)คาเชาบาน(310400) เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได กองสาธารณสุขฯ (310400) จํานวน 10,000 บาท (3)เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และ บุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตัง้ จายจากเงินรายได กองสาธารณสุขฯ (310600)

คาใชสอย (532000)

จํานวน 210,000 บาท

(1)รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(32100) เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองานที่มีลักษณะ เดียวกัน ซึ่งมิใชการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทัว่ ไป กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320100) (2)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ (320100) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม, คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน พนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา, พนักงานจาง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุข ฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (320100) (3)รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน(320100) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย เชน ยานพาหนะเครื่องสูบน้ํา, เครื่องพนยา, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (25532555) หนา 121(320100)

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท

-44-

จํานวน 160,000 บาท

(4)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง สาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 119 (320300) (2) คาใชจายโครงการรณรงคปองกันพิษสุนัขบา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคปองกันสุนัขบาใหกับ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือในกิจกรรมการเผยแพรความรู ขอมูล ขาวสารทางสื่อตางๆใหความรูเรื่องการปองกันโรคพิษสุนัขบา การจัดกิจกรรม รณรงคในการปองกันโรค รวมทั้งการเฝาระวัง การใชวคั ซีนปองกันโรคพิษสุนัข บา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 92 (320300) (3) คาใชจายโครงการปองกันไขเลือดออก เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการปองกันไขเลือดออกใหกับ ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ จัดกิจกรรมรณรงคทําลายแหลง เพาะพันธุยุง พาหะของโรค การควบคุมและการปองกันการแพรระบาดของโรค การพนสารเคมี ยา ทรายอะเบต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง สาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 91 (320300) (4) คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทศั นบริเวณริมถนนและที่สาธารณะใน เขตเทศบาล เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมถนนและที่ สาธารณะในเขตเทศบาล เชน ปลูกตนไม ดอกไม ปรับแตงภูมิทัศนในเขต เทศบาลในสวยงามตามนโยบายของจังหวัดชียงใหมเพื่อใหเชียงใหมเปนเมืองแหง ดอกไมบาน ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนา สามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 92 (320300)

ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

-45(5)โครงการเฝาระวังปองกันโรคไขหวัดนก และไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการเฝาระวังปองกันโรคไขหวัดนก และไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009 ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลวง เหนือ โดยการจัดกิจกรรมรณรงคทําลายและฆาเชื้อไขหวัดนก การพนสารเคมี เพื่อปองกันการระบาดของโรค ป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2553-2554 ) หนา 91 (320300)

คาวัสดุ (533000)

ตั้งไว 20,000 บาท

จํานวน 65,000 บาท

(1)วัสดุสํานักงาน (330100) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน วัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพตาง ๆ, กระดาษ ฯลฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป กองสาธารณสุ ข ฯ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330100) (2)วัสดุคอมพิวเตอร(331400) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนบันทึกขอมูล หมึกพิมพ และอุ ป กรณ อื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป กอง สาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (331400) (3)วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและน้าํ มันหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามัน-เบนซิน, น้ํามันดีเซล, น้ํามันเครื่อง, ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง สาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330800)

จํานวน 15,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

-46(4)วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัสดุการแพทย , น้ํายากําจัดกลิ่น, น้ํายาฆาแมลงวัน , น้ํ ายากํ าจัดยุงลาย, จุลินทรียฯลฯ เพื่ อใช สําหรับฆาเชื้อและดับกลิ่นบริเวณที่มีปญหาดานกลิ่นและแมลงจากขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ป (2553-2555) หนา 116 (330900)

จํานวน 20,000 บาท

(5)วัสดุโฆษณาและเผยแพร(331100) เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร เช น ฟ ล ม , เทป บันทึกเสียง, กระดาษโปสเตอร, พูกัน, สี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง สาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320300)

จํานวน 10,000 บาท

3.งบลงทุน ครุภัณฑ(541000)

รวม 6,400 บาท รวม 6,400 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน(410100) คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็กชนิด 2 บาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารเหล็กชนิด 2 บานเปด จํานวน 1 ตู ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา มาตรฐานครุภณ ั ฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซือ้ ตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอืน่ เคยจัดซื้อ โดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุขฯ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (410100)

จํานวน 6,400 บาท จํานวน 6,400 บาท

-47-

4.งบเงินอุดหนุน(560000) เงินอุดหนุน(561000)

รวม 200,000 บาท รวม 200,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน(610400) (1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)ในเขตเทศบาล เพื่ อจา ยเป น เงิ น อุ ด หนุน อสม.ในเขตเทศบาล ในการพั ฒนางานด าน สาธารณสุข มูลฐานในเขตเทศบาล โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ใน เขตชุ ม ชน/หมู บ า น ๆ ละ 10,000 บาท ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป กอง สาธารณสุขฯ ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 93 (610400) (2) อุดหนุนคณะกรรมการเครือขายพันธมิตรสรางสุขภาพ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการเครือขายพันธมิตรสรางสุขภาพ เพื่อดําเนินโครงการพัฒนายกระดับเครือขายสรางสุขภาพของประชาชนในตําบล ลวงเหนือ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณสุขฯปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 91 (610400)

จํานวน 200,000 บาท จํานวน 100,000 บาท

จํานวน 100,000 บาท

-48-

แผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00232) 1.งบดําเนินการ(530000) คาใชสอย(532000)

รวม 52,000 บาท รวม 52,000 บาท รวม 52,000 บาท

(1)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300) (1) โครงการสนับสนุนเครือขายคุมครองเด็กระดับตําบล เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการจัดกิจกรรมสนับสนุนเครือขายคุม ครองเด็ก ระดับตําบล โดยการฝกอบรมใหความรู ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการดําเนินงานคุมครอง เด็ก ฯลฯ) ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 109 (320300) (2)โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เชนการฝกอบรม การ สงเสริมใหมีการออกกําลังกาย สงเสริมใหสตรีมีโอกาสในการพัฒนาความรูและ บทบาทของสตรีฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (2553-2555) หนา 110 (320300) (3)โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนกิ จรรมพอตัวอยาง แมตัวอยาง ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 108 (320300)

จํานวน 52,000 บาท ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 12,000 บาท

-49-

แผนงานเคหะและชุมชน(00240) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) รวม 4,557,080 บาท งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) 1.งบบุคลากร(520000) เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)

รวม 3,357,080 บาท รวม 814,080 บาท รวม 814,080 บาท

(1)เงินเดือนพนักงาน(220100) เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตามตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตัง้ จาย จากเงินรายได กองชาง (220100) (2)เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน(220200) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล โดยคํานวณ ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง (220200) (3)จางพนักงานจาง(220600) เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง (220600) (4)เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง(220700) เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ พนักงานจางทั่วไป ตามอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง (220700)

2.งบดําเนินการ(530000) คาตอบแทน(531000)

จํานวน 384,480 บาท

จํานวน 36,000 บาท

จํานวน 303,960 บาท

จํานวน 89,640 บาท

รวม 313,000 บาท รวม 70,000 บาท

(1)คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษ ประจําป 2553 ใหแก พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิไดรับเงิน

จํานวน 50,000 บาท

-50ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน แกเทศบาล เชน คาตอบแทนการตรวจแบบกอสรางอาคาร,คาตอบแทนชางผูควบคุม งาน, คาเขียนแบบ, คณะกรรมการตรวจการจาง และอื่น ๆ ที่มีลักษณะงานเหมือนกัน ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง (310100) (2)คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ(310300) เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไมอาจทําใน เวลาราชการได ตั้งจายจากเงินรายได กองชาง (310300) (3)เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาลและบุคคล ในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตัง้ จาย จากเงินรายได กองชาง (310600)

คาใชสอย (532000)

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

รวม 120,000 บาท

(1)รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) (1)คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม, คาธรรมเนียมการโอนเงิน และคาธรรมเนียม อื่น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน พนักงานเทศบาลฯ พนักงานจาง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากรของเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง (320100) (2) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึง่ อยางใด ซึ่งมิใช เปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด เชน จางเหมา แรงงานในการขุดลอกทอและรางระบายน้ํา ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กอง ชาง (320100)

จํานวน 50,000 บาท ตั้งไว 30,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

-51(2)รายจ ายเกี่ย วเนื่อ งกับ การปฏิบัติ ราชการที่ไ ม เขา ลัก ษณะรายจ า ยหมวดอื่ น ๆ (320300) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทาง ไปราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง (320300) (3)คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใช งานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)(320400) (1)คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เชน รถบรรทุก, เครื่องตัดหญา, รถตัดหญา, เครื่องสูบน้ํา, ยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทัว่ ไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (320400)

คาวัสดุ(533000)

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท ตั้งไว 50,000 บาท

รวม 123,000 บาท

(1)วัสดุสํานักงาน (330100) (1) คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คาน้ําดืม่ , เครื่องคํานวณเลข, สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (330100) (2)เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมต่ํา กวา 700 VA/400 Watt สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาที จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ ใช กิ จการของเทศบาลสํารองไฟเครื่องคอมพิ ว เตอรที่ใ นการบริก าร ประชาชนในการออกใบอนุญาตตางๆ เปนครุภัณฑที่มีขนาด และราคาเกินกวาหรือ อยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330100)

จํานวน 68,000 บาท ตั้งไว 15,000 บาท

ตั้งไว 3,000 บาท

-52(3)วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา, บาลาทส, สายไฟฟา โคมไฟฟาพรอมขา, และอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (330100) (2)วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, หัวเทียน, สายไมล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116(330700) (3)วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น(330800) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อเพลิง และ หลอลื่นตาง ๆ ใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต เครื่องตัดหญา ที่ใชในกิจการของ เทศบาลตําบล เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันหลอลื่นฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116(330800) (4)วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, กระดาษ โปสเตอร, พูกัน, สี, เทปบันทึกเสียง, คาแบบพิมพโฆษณา หรือ ประชาสัมพันธ ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25532555) หนา 116 (331100) (5)วัสดุคอมพิวเตอร (331400) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชงานเกีย่ วกับคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก, กระดาษตอเนื่อง, หัวพิมพหรือแถบพิมพ, แผนกรองแสง, อุปกรณเพิ่มเติมตาง ๆ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป กองชาง ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 116 (331400)

ตั้งไว 50,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 15,000 บาท

-53-

3.งบลงทุน ครุภัณฑ (541000)

รวม 2,030,000 บาท รวม 30,000 บาท

(1)รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางของครุภณ ั ฑสํานักงานขนาด ใหญ(54100) (1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงานที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่อง พิมพดีด, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องโทรศัพท, เครื่องอัดสําเนา, ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (54100)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)

จํานวน 30,000 บาท ตั้งไว 30,000 บาท

รวม 2,000,000 บาท

(1)คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค(542000) (1) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 4 เมตร ระยะทาง 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พืน้ ที่ไมนอยกวา 300 ตร.ม. พรอม วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร เริ่มตั้งแตบานเลขที่ 103 ถึงบานเลขที่ 103/1 หมูที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (ตามแบบ แปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 61 (542000) (2) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 3 เมตร ระยะทาง 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พืน้ ที่ไมนอยกวา 165 ตร.ม. เริ่ม ตั้งแตปากทางซอย 1 ถึงบานเลขที่ 226/1 หมูที่ 2 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 61 (542000) (3)โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 4 เมตร ระยะทาง 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พืน้ ที่ไมนอยกวา 252 ตร.ม. เริ่ม ตั้งแตปากทางซอย 9 ถึงบานเลขที่ 11 หมูที่ 2

จํานวน 1,781,000 บาท ตั้งไว 200,000 บาท

ตั้งไว 78,000 บาท

ตั้งไว 116,000 บาท

-54ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวง เหนือ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 61 (542000) (4) โครงการกอสรางเดิม OverLay ดวย Asphalt Concrete

ตั้งไว 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจาย โครงการกอสรางเดิม OverLay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4 เมตร ระยะทาง 192 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นทีไ่ มนอย กวา 768 ตร.ม. เริ่มตั้งแตบานเลขที่ 86 หมูท ี่ 3 ถึงบริเวณหนาบานเลขที่ 80 หมู 3 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล ลวงเหนือ) ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 62 (542000) (5) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 3 เมตร ระยะทาง 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พืน้ ที่ไมนอยกวา 249 ตร.ม. เริ่ม ตั้งแตปากทาง ซอย 5 ถึงบานเลขที่ 27 หมูที่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 64 (542000) (6) โครงการกอสรางขยายผิวถนนจราจร ค.ส.ล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางขยายผิวถนนจราจร ค.ส.ล กวางเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นทีไ่ มนอย กวา 175 ตร.ม. เริ่มตนตั้งแตปากทางซอย 3 ถึงบริเวณกาดไทลื้อ หมูที่ 4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวง เหนือ) ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 64 (542000) (7) โครงการวางทอประปา P.V.C. เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวางทอประปา P.V.C ระยะทาง 736 เมตร พรอมฝงกลบ หมูที่ 5 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม(ตามแบบ แปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 65 (542000)

ตั้งไว 117,000 บาท

ตั้งไว 76,000 บาท

ตั้งไว 200,000 บาท

-55(8) โครงการกอสรางถนนแคฟซิล แบบผิวเรียบ เพื่อจายเปนคาใชจา ยโครงการกอสรางถนนแคฟซิล แบบผิวเรียบ กวาง 4 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พืน้ ที่ไมนอยกวา 840 ตร.ม. เริ่มตั้งแตปากทาง ซอย 2 บานมวงชุม ถึงบานเลขที่ 202 หมู 6 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบล ลวงเหนือ) ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 67 (542000)

ตั้งไว 200,000 บาท

(9) โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนน ค.ส.ล กวาง 4 เมตร ระยะทาง 106 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไมนอยกวา 424 ตร.ม. เริ่ม ตั้งแตปากทางซอย 5 ถึงบานเลขที่ 142 หมู 7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 68 (542000)

ตั้งไว 194,000 บาท

(10) โครงการกอสรางถนนดวยหินคลุกบดอัดแนน เพื่อจายเปนคาใชจา ยโครงการกอสรางถนนดวยหินคลุกบดอัดแนน กวาง 4 เมตร ระยะทาง 530 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ พื้นที่ไมนอยกวา 2,120 ตร.ม. เริ่มตนตั้งแตปากทางซอย 4 ถึงปากทางซอย 5 บานเลขที่ 68 หมูที่ 9 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม(ตามแบบแปลนของเทศบาล ตําบลลวงเหนือ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 60 (542000)

ตั้งไว 200,000 บาท

(11) โครงการกอสรางกอสรางเดิม OverLay ดวย Asphalt Concrete เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางเดิม OverLay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4 เมตร ระยะทาง 212 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือ พื้นทีไ่ มนอย กวา 848 ตร.ม. เริ่มตั้งแตปากทางบานทุงกอลาน ถึงบริเวณหนาบานเลขที่ 133/2 หมู 10 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม(ตามแบบแปลนของ เทศบาลตําบลลวงเหนือ) ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 71 (542000)

ตั้งไว 200,000 บาท

-56(2)คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง(421000) (1)คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ถนน ,รางระบาย-น้ํา, สะพาน, สิ่งกอสรางอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป กองชางปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 121 (421000)

4.งบเงินอุดหนุน(560000) เงินอุดหนุน(561000)

ตั้งไว 219,000 บาท

รวม 200,000 บาท รวม 200,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนสวนราชการ(542000) (1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.ดอยสะเก็ด - เพือ่ จายเปนคาใชจายโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ(ปกเสาพาดสาย ดับ) หมูที่ 8 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองชาง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) หนา 60 (542000)

จํานวน 200,000 บาท ตั้งไว200,000 บาท

-57-

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) 1.งบดําเนินการ(530000) คาใชสอย (532000)

รวม 1,200,000 บาท รวม 1,200,000 บาท จํานวน 1,200,000 บาท

(1)รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ(320100) (1) คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขต รับผิดชอบของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตัง้ จายจากเงินรายได 799,720 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป กองสาธารณะสุขฯ 400,280 บาท ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 116 (320100)

จํานวน 1,200,000 บาท ตั้งไว 1,200,000 บาท

-58-

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(00252) 1.งบดําเนินการ(530000) คาใชสอย(532000)

รวม 60,000 บาท รวม 30,000 บาท รวม 30,000 บาท

(1)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)

จํานวน 30,000 บาท

(1) โครงการซะปะของดีอําเภอดอยสะเก็ด เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมซะปะของดีลวงเหนือ ในงานซะปะ ของดีอําเภอดอยสะเก็ด เชน คาดําเนินงานประสานงาน การสนับสนุนการออกราน จําหนายสิน คา จั ดนิทรรศการ คาใชจ ายในการเดินขบวน ฯลฯ ตั้งจ ายจากเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป สํ า นั ก ปลั ด ปรากฏในแผนพั ฒ นาสามป (2553-2555) หน า 77 (320300)

ตั้งไว 30,000 บาท

2.งบเงินอุดหนุน(560000) เงินอุดหนุน(561000)

รวม 30,000 บาท รวม 30,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200) (1) อุ ด หนุ น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ สู เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด ให แ ก ที่ ทํ า การ ปกครองอําเภอดอยสะเก็ด เพื่อจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 110 (610200) (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด เพื่อเปนคาดําเนินการตาม โครงการรวมใจคนไทยตองไมคดโกงฟนฟูเศรษฐกิจไทย ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 110 (610200)

จํานวน 30,000 บาท ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 10,000 บาท

-59-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) 1.งบดําเนินการ(530000) คาใชสอย (532000)

รวม 726,000 บาท

รวม 340,000 บาท รวม 290,000 บาท จํานวน 250,000 บาท

(1)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320200) (1) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาลวงเหนือเกมครั้งที่ 12 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬากีฬาลวงเหนือเกมสครั้งที่ 12 ฯลฯ เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาถวยรางวัล, คาดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ ระบุในกิจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัดปรากฏในแผนพัฒนา สามป(พ.ศ.2553-2555) หนา 93 (320300) (2) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส ฯลฯ เชน คาชุดแขงขันกีฬา,คาเดินทาง,อุปกรณกฬี า คาเบี้ยเลี้ยง คาใชจายในการจัดขบวน พาเหรด กองเชียร และคาดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ระบุในกิจกรรม ตามแนวทาง กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตัง้ จายจาก เงินอุดหนุนทัว่ ไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555) หนา 93 (320300)

จํานวน 250,000 บาท ตั้งไว 200,000 บาท

ตั้งไว 50,000 บาท

คาวัสดุ(533000) (1)วัสดุกฬ ี า (331300) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาสําหรับใหบริการแกประชาชนเพื่อ นํ า ไปใช ใ นการออกกํ า ลั ง กาย และเพื่ อ การสั น ทนาการ เช น เปตอง, ฟุ ต บอล, วอลเลยบอล, ลูกปงปอง,ลูกแบดมินตัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 95 (331300)

จํานวน 40,000 บาท

-60-

2.งบเงินอุดหนุน(560000) เงินอุดหนุน(561000)

รวม 50,000 บาท รวม 50,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(610100) (1) อุดหนุนเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการแขงขันกีฬาประชาชนทองถิ่น “ดอยสะเก็ด เกมส” ครั้งที่ 4 ใหแก เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดการ แขงขันกีฬาระดับอําเภอฯประจําป 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 93 (610100) (2)เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน(610400) (1) อุดหนุนศูนยกีฬาตําบลลวงเหนือ เพื่อจายเปนคาพาหนะ วัสดุ อุปกรณ ฯลฯ ในการนํานักกีฬาออกไป แขงขันนอกสถานที่ เชน การแขงขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 95 (610400)

จํานวน 20,000 บาท ตั้งไว 20,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท ตั้งไว 30,000 บาท

-61-

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) 1.งบดําเนินการ(530000) คาใชสอย (532000)

รวม 386,000 บาท รวม 245,000 บาท จํานวน 245,000 บาท

(1)รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น(320300) (1) คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง เชน คาจัดขบวน ของชุมชนและชมรมผูสูงอายุ, คาใชจายอืน่ ๆ ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 102(320300) (2) คาใชจายโครงการอนุรักษวฒ ั นธรรมประเพณีไทลื้อ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 107 (320300) (3) คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวนั สงกรานต เชน คาจัดขบวนของชุมชนและชมรมผูสูงอายุ, คาใชจายอื่น ๆ ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 102 (320300) (4) คาใชจายโครงการแหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการแหนมสดรดถวายตนศรี มหาโพธิ์ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (25532555) หนา 106 (320300) (5) คาใชจายโครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการดําเนินกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555 ) หนา 103 (320300) (6) คาใชจายโครงการอบรมประชาชนประจําตําบลในเทศกาลเขาพรรษา เพื่อจายเปนคาใชจา ยในการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมประชาชนประจํา ตําบลในเทศกาลเขาพรรษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 102 (320300)

จํานวน 245,000 บาท ตั้งไว 50,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท

ตั้งไว 90,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 25,000 บาท

-62-

2.งบเงินอุดหนุน(560000) เงินอุดหนุน(561000)

รวม 141,000 บาท รวม 141,000 บาท

(1)เงินอุดหนุนสวนราชการ(610200) (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ดํ า เนิ น การตามโครงการเผยแพร ศ าสนาและพั ฒ นา คุณภาพชีวิต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200) - เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200) - เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการสนับสนุนจัดรถบุปผาชาติในงาน ไมดอกไมประดับ ประจําป พ.ศ.2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200) (2) อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปน คาดําเนินการจั ดงานประเพณีไ มดอกไมประดับ ตามโครงการจัดงาน มหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 34 ประจําป 2553 จังหวัดเชียงใหม ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 105 (610200) (2)เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน(610400) (1) อุดหนุนวัดใหมชลประทานชูชาติ ตําบลลวงเหนือ เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น ให วั ด ใหม ช ลประทานชู ช าติ จั ด ทํ า โครงการ บรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูรอน เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 107 (610400) (2) อุดหนุนศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดใหมชลประทานชู ชาติ 20,000 บาท และวัดสารคามรังสรรค 10,000 บาท เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีใหประชาชนไดศึกษาพุทธศาสนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 102 (610400)

จํานวน 59,000 บาท ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 15,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 4,000 บาท

จํานวน 82,000 บาท ตั้งไว 20,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท

-63(3) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม - เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายตามโครงการอบรมประชาชนประจํ าตํ าบล/อํ าเภอ (อปต.)/(อปอ.) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ป (2553-2555) หนา 102 (610400) - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาค ฤดูรอน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 103 (610400) - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาวัน วิสาขบูชา ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ และประเพณีแหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 104 (610400) - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีคารวะดําหัว พระ สังฆาธิการ และผูสูงอายุ อําเภอดอยสะเก็ด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 104 (610400) - เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 103 (610400) -เพื่ อจ ายเป นค าใช จ ายตามโครงการพุ ทธศาสน สั มพั นธ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น อุดหนุนทั่วไป สํานักปลัดปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 90 (610400)

จํานวน 32,000 บาท ตั้งไว 3,000 บาท

ตั้งไว 3,000 บาท

ตั้งไว 15,000 บาท

ตั้งไว 5,000 บาท

ตั้งไว 3,000 บาท

ตั้งไว 3,000 บาท

-64-

แผนงานการเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321) 1.งบดําเนินการ(530000) คาใชสอย(532000)

รวม 160,000 บาท รวม 160,000 บาท รวม 140,000 บาท

(1)รายจ ายเกี่ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิบัติราชการที่ไ ม เขา ลั ก ษณะรายจ า ยหมวดอื่ น ๆ (320300)

จํานวน 140,000 บาท

(1) คาใชจายในการรณรงคสงเสริมกําจัดและทําลายหอยเชอรี่ ในนาขาว ภายในตําบลลวงเหนือ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการกําจัดหอยเชอรี่ เพื่อผลิตปุย อินทรียน้ํา ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 81 (320300)

ตั้งไว 50,000 บาท

(2)โครงการสนับสนุนสงเสริมการใชพลังงานทดแทนภาคครัวเรือน เพื่อประชาชนใชพลังงานทดแทน เชน เตาเผาประหยัดพลังงาน เตาชีวมวล กาซชีวภาพ ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา78 (320300) (3)โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียต ําบลลวงเหนือ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย ไวจําหนาย หรือ บริโภคในครัวเรือน โดยปราศจากสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทัว่ ไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 80 (320300) (4)โครงการกิจกรรมสืบชะตาปาไมและสายน้ํา เพื่อสงเสริมใหประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการอนุรักษและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานัก ปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (2553-2555) หนา 83 (320300)

ตั้งไว 30,000 บาท

ตั้งไว 30,000 บาท

ตั้งไว 20,000 บาท

-65(5)โครงการจัดทําแนวกันไฟ เพื่อใหประชาชนมีความตระหนักถึงพิษภัยของไฟปา และมีสวนรวมในการ ปองกันไฟปา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ป (2553-2555) หนา 82 (320300)

ตั้งไว 10,000 บาท

(2)คาวัสดุ(533000)

รวม 20,000 บาท จํานวน 20,000 บาท

วัสดุการเกษตร (331000) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน กระถางดอกไม, พันธุพืช, ปุย, พันธุ- ไมดอกไมประดับ, ยาฆาแมลง สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช-ศัตรูพืชฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักปลัด ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25532555) หนา 84 (331000)