Loungnuae-teadsabanyad52

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

สารบัญ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม *********************************** หนา สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 • สถานะการคลังของเทศบาลฯ • การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา และปปจจุบัน • รายละเอียดรายจายบางรายการที่ใชในการบริหารกิจการของเทศบาลฯ

1 2 8

สวนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 • บันทึกหลักการและเหตุผล • เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

16 17

สวนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 • ประมาณการรายรับ • รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห - แผนงานเคหะชุมชน - แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ดานการดําเนินงานอื่น - แผนงานงบกลาง รายจายตามหนวยงาน - สํานักปลัดเทศบาล - กองคลัง - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - กองชาง - รายจายงบกลาง

19 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 69 75 82 91

สวนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

-1-

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลลวงเหนือ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาลจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2552 ตอสภาเทศบาลตําบลลวงเหนืออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้กระผมจึงขอแถลง ใหทานประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังตอไปนี้ 1. สถานะการคลัง 1.1 รายรับ-รายจาย ก. รายรับ ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ ไดประมาณการรายรับไวทั้งสิ้นจํานวน 24,863,500 บาท โดยแยกเปน ™ ประมาณการรายรับ จํานวน 24,863,500 บาท ประกอบดวย หมวดภาษีอากร ยอดรวม 14,355,000 บาท หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ยอดรวม 233,500 บาท หมวดรายไดจากทรัพยสิน ยอดรวม 205,000 บาท หมวดเงินอุดหนุน ยอดรวม 10,000,000 บาท หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด ยอดรวม 70,000 บาท ข. รายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ ไดตั้งงบประมาณรายจายไวทงั้ สิ้น จํานวน 24,863,500 บาท โดยแยกเปน ™ งบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 24,863,500 บาท ประกอบดวย ดานบริหารทัว่ ไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 9,253,048 บาท ยอดรวม 480,000 บาท

-2ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานสังคมสงเคราะห 4. แผนงานเคหะและชุมชน 5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม

ดานการดําเนินงานอื่น 1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 1,251,952 บาท

4,697,360 บาท 1,201,620 บาท 1,426,000 บาท 5,439,920 บาท 243,600 บาท 870,000 บาท

1.2 เงินสะสม เทศบาลตําบลลวงเหนือ มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2552 จํานวน 9,321,744.63 บาท หลังจากหักเงินที่ไดขออนุมัติจายเงินสะสม เงินประเภทตางๆ และกันเงินไวเปนเงินทุนสํารองเงินสะสมตาม ระเบียบฯ จํานวน 4,826,523.89 บาท จึงมีเงินสะสมที่สามารถนําไปใชจายไดจํานวน 4,495,220.74 บาท 2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา และปปจจุบัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลลวงเหนือ มีรายรับจริงทั้งสิ้น 21,411,447.56 บาท และมีรายจายจริงทั้งสิ้น 19,773,077.60 บาท ทําใหมีงบประมาณคงเหลือ 1,638,369.96 บาท เทศบาลฯ ไดบริหารงบประมาณโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2551 ในดานการลงทุน รายจายประเภทครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ไดกอหนี้ผูกพันหรือกันเงินไว เบิ ก ตั ด ป ตามระเบี ย บวิ ธี ก ารงบประมาณ สํ า หรั บ ในส ว นของโครงการพั ฒ นาด า นอื่ น ๆ เทศบาลฯ ไดดําเนินการใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป โดยระมัดระวังในการใชจายงบประมาณอยางประหยัด และ คํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลฯเปนสําคัญ

-3-

2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2552 ประมาณการไวรวมทั้งสิ้น 24,863,500 บาท รายรับ ก. รายไดภาษีอากร 1. หมวดภาษีอากร 1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 1.2 ภาษีบํารุงทองที่ 1.3 ภาษีปาย 1.4 อากรฆาสัตว 1.5 ภาษีคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 1.6 ภาษีสุรา 1.7 ภาษีสรรพสามิต 1.8 ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9) 1.9 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ขั้นตอนฯ 1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1.11 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดิน 1.12 คาภาคหลวงแร 1.13 คาภาคหลวงปโตรเลียม รวม ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 1.1 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับควบคุมการฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว 1.2 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตขายสุรา 1.3 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร 1.4 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับใบอนุญาตการพนัน 1.5 คาธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย

รับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป 2550

ป 2551

ป 2552

600,000.00 83,000.00 20,000.00 3,500.00 945,000.00 4,000,000.00 6,300,000.00

670,000.00 90,000.00 25,000.00 800,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 5,000,000.00

200,000.00 2,500,000

200,000.00 2,500,000.00

631,571.25 85,883.22 21,632.90 641,936.21 1,675,058.57 1,746,273.73 4,154,774.68 168,548.83 1,779,052

20,000.00 20,000.00 8,857.86 29,957.50 50,000.00 50,000.00 10,943,546.75 14,712,500.00 14,355,000.00

-

-

-

6,385.75 -

8,000.00 -

15,000.00 150,000.00

หมาย เหตุ

-4รายรับ 1.6 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 1.7 คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศ หรือเขียน ขอความหรือภาพติดตั้งเขียนปาย หรือเอกสารหรือทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศเพื่อโฆษณาแก ประชาชน 1.8 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการทะเบียนราษฎร 1.9 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1.10 คาปรับกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 1.11 คาปรับการทําผิดสัญญา 1.12 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคา สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 1.13 คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 1.14 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่ หรือ ทางสาธารณะ 1.15 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1.16 คาใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 1.17 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช เครื่องขยายเสียง 1.18 คาใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 1.19 คาปรับอื่น ๆ 1.20อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 1.21 คาใบอนุญาตอื่น ๆ 1.22คาธรรมเนียมปาไม รวม

รับจริง ป 2550

ประมาณการ ป 2551

ประมาณการ ป 2552 4,000.00

500.00

500.00

2,900.00 37,480.00 -

5,000.00 1,000.00

1,000.00 3,000.00 1,000.00 40,000.00 6,000.00

-

-

1,000.00

-

-

1,220.00 -

3,000.00 -

3,000.00 500.00

3,849.95 -

5,000.00 5,000.00 1,000.00

1,000.00 7,000.00 500.00

52,205.70

28,500.00

233,500.00

370.00

หมาย เหตุ

-5ประมาณการ ป 2551

ประมาณการ ป 2552

224,991.01

250,000.00

200,000.00 5,000.00

รวม 3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 3.1 คาขายแบบแปลน 3.2 คารายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

224,991.01

250,000.00

205,000.00

35,100.00 8,873.00

40,000.00 20,000.00

50,000.00 20,000.00

รวม

43,973.00

60,000.00

70,000.00

รายรับ 2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2.2 คาดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.

ค. เงินชวยเหลือ 1. หมวดเงินอุดหนุน 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

รับจริง ป 2550

8,206,179.00 รวม

รวมรายรับจริงทุกประเภท รวมรายรับจริงไมรวมเงินอุดหนุนทุกประเภท

9,250,950.00 10,000,000.00

8,206,179.00 9,250,950.00 10,000,000.00 19,470,895.46 24,310,950.00 24,863,500.00 11,264,716.46 15,060,000.00 14,863,500.00

หมาย เหตุ

-62.2 รายจายตามแผนงาน ดาน/ แผนงาน ดานบริหารทัว่ ไป 1. แผนงานบริหารทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานสังคมสงเคราะห 4. แผนงานเคหะและชุมชน 5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ ดานเศรษฐกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานการเกษตร ดานการดําเนินการอื่นๆ 1. แผนงานงบกลาง รวมทั้งสิ้น

รายจายจริง ป 2550

ประมาณการ ป 2551

ประมาณการ ป 2552

7,907,471.80 146,000.00

13,953,960.00 263,300.00

9,253,048.00 480,000.00

596,050.10 119,300.00

2,509,990.00 414,000.00

1,044,814.44 410,600.00 428,500.00

1,883,600.00 445,000.00 738,000.00

4,697,360.00 1,201,620.00 1,426,000.00 5,439,920.00 243,600.00 870,000.00

2,531,680.00

1,987,500.00 140,000.00

285,577.00

1,975,600.00

1,251,952.00

13,469,993.34

24,310,950.00

24,863,500.00

รายจายจริง ป 2550 285,577.00 3,125,748.00 814,560.00 4,974,202.60 145,845.74 1,501,380.00 91,000.00 2,531,680.00

ประมาณการ ป 2551 925,600.00 3,464,580.00 1,655,840.00 1,180,950.00 370,500.00 2,919,280.00 1,250,000.00 2,544,200.00

ประมาณการ ป 2552 1,251,952.00 3,963,640.00 1,764,600.00 9,939,608.00 290,000.00 2,743,200.00 1,096,000.00 3,814,500.00

24,310,950.00

24,863,500.00

-

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย รายการ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

รายจายงบกลาง หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชัว่ คราว หมวดคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ หมวดสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจายอื่น หมวดคาครุภณ ั ฑที่ดนิ และสิ่งกอสราง รวมรายจายตามงบประมาณทั้งสิ้น

13,469,993.34

-72.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายที่ไมนําไปตัง้ งบประมาณ) ป 2550 ป 2551 จายจาก รายการ ( เปนเงิน / บาท ) ( เปนเงิน / บาท ) 1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2. เงินจายขาดเงินสะสม 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3. เงินกู

เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน งบกลาง คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิง่ กอสราง รวม -

57,810.00 -

3,278,807.00

57,810.00 -

3,278,807.00 -

สรุป สถานะทางการคลังของ เทศบาลตําบลลวงเหนืออยูในฐานะมั่นคง รายรับที่ไดประมาณไวก็ได พิจารณาตั้งรับไวเทาที่คาดหมายวาจะไดรับหรือจัดเก็บใกลเคียงกับความเปนจริง สวนในดานรายจายก็ได พิ จ ารณาจ า ยไว ต ามความจํ า เป น และความต อ งการของท อ งถิ่ น โดยถื อ หลั ก ประหยั ด คุ ม ค า และมุ ง นํ า ประโยชนไปสูประชาชนใหมากที่สุด เพื่อความเจริญกาวหนาและความผาสุขของประชาชนเปนประการ สําคัญ ซึ้งการจัดทํางบประมาณของเทศบาลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล(รายจายเทากับรายรับ) ในโอกาสนี้ กระผมขอเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อใหสภาเทศบาลฯ ไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ผูบริหารเทศบาลตําบลลวงเหนือ

-83. รายละเอียดรายจายบางรายการที่ใชในการบริหารกิจการของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ประจําปงบประมาณ 2552 ก. คาใชจายดานบริหารงานบุคคล (เฉพาะขาราชการ พนักงานจางและลูกจางประจํา) (1) เงินเดือน ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 3,755,380 บาท (2) เงินประจําตําแหนงตางๆ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 42,000 บาท (3) เงินเพิ่มตางๆ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 725,760 บาท (เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการ พนักงานจางและลูกจางประจํา) (4) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพเิ ศษ (โบนัส) ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 686,608 บาท (5) เงินคาจางประจํา ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 208,260 บาท (6) เงินคาจางชั่วคราว ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 1,764,600 บาท (7) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 5,500 บาท (8) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 220,000 บาท ตั้งจายรวมทั้งสิน้ 87,000 บาท (9) เงินคาเชาบาน (10) เงินชวยคาทําศพ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 15,000 บาท (11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 180,000 บาท (12) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ ตั้งจายรวมทั้งสิ้น 297,270 บาท สวนทองถิ่น รวมเปนเงินทัง้ สิ้น 7,987,378 บาท หมายเหตุ : คิดเปนรอยละ 32.12 ของงบประมาณรายจายที่ตงั้ จายจากเงินรายไดรวมเงินอุดหนุน ทุกประเภท ประจําป พ.ศ. 2552

-9ข. รายจายที่องคกรใชจายในการพัฒนาองคกร และชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 จํานวนเงิน ที่ รายการ ปรากฏในแผนงาน (บาท) 1 คาใชจายโครงการจัดฝกอบรมอาสาสมัคร 100,000 การศึกษา ปองกันภัยฝายพลเรือน 2 คาใชจายเพื่อจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปด 40,000 การรักษาความสงบ ภาคเรียนภาคฤดูรอน ภายใน 3 คาใชจายในการปรับปรุงอินเตอรเน็ตตําบล 20,000 บริหารงานทั่วไป 4 คาใชจายโครงการจัดประชาคม 50,000 บริหารงานทั่วไป 5 คาใชจายโครงการติดตามและประเมินผลตาม แผนพัฒนา ฯ 6 คาใชจายโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย เบื้องตนแกประชาชน 7 คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต 8 คาใชจายในการจัดงานประเพณีวนั ลอยกระทง 9 คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง พระพุทธศาสนาและสงเสริมกิจกรรมดาน วัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ 10 คาใชจายโครงการอนุรักษวฒ ั นธรรมประเพณีไท ลื้อ 11 คาใชจายโครงการแหนมสดรดถวายตนศรีมหา โพธิ์ 12 คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญรัฐพิธี/ราชพิธี 13 คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 14 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาลวงเหนือ เกมสครั้งที่ 11 15 คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นดอย สะเก็ดเกมส 16 คาใชจายในการจัดสงนักกีฬารวมกับหนวยงาน อื่น

หนวยงาน ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด สํานักปลัด สํานักปลัด สํานักปลัด

3,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

25,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

90,000 บริหารงานทั่วไป 40,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 45,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

สํานักปลัด สํานักปลัด

30,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 80,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 50,000 การศึกษา 300,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 70,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 40,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด สํานักปลัด สํานักปลัด สํานักปลัด สํานักปลัด สํานักปลัด

- 10 ที่

รายการ

17 คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และบุคลากรดานการศึกษา 18 คาใชจายโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 19 คาใชจายโครงการจัดทําสื่อสัมพันธบาน-ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก 20 คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ สําหรับนักเรียนประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 21 คาใชจายเพื่อการปองกันแกไขและฟนฟูปญ  หา ยาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา เสพติดเทศบาลตําบลลวงเหนือ 22 คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ

จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน (บาท) 20,000 การศึกษา

หนวยงาน ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด

125,000 การศึกษา

สํานักปลัด

25,000 การศึกษา

สํานักปลัด

10,000 การศึกษา

สํานักปลัด

100,000 การรักษาความสงบ ภายใน

สํานักปลัด

70,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

40,000 สังคมสงเคราะห

สํานัดปลัด

24 คาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไข อุบัติเหตุทางถนน 25 คาใชจายในการอบรมจริยธรรมคุณธรรมในการ ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 26 คาใชจายในพัฒนาแหลงทองเที่ยว

20,000 การรักษาความสงบ ภายใน 200,000 การศึกษา

สํานักปลัด

20,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

27 คาใชจายในการขยายผลเกษตรอินทรียในการ ตําบล 28 คาใชจายโครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบล ลวงเหนือ 29 คาใชจายโครงการอบรมประชาชนประจําตําบล ในเทศบาลเขาพรรษา

50,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

30,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทการ 25,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทการ

สํานักปลัด

23 คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- 11 ที่

รายการ

30 คาใชจายในโครงการสนับสนุนและสงเสริม การผลิตน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่และ ปองกันกําจัดหอยเชอรี่ 31 คาใชจายในโครงการรณรงคใหความรูเรือ่ ง สารเคมีกําจัดโรคใบไหมในนาขาว 32 คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพประมงและ ปศุสัตว 33 คาใชจายในโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ ดินเพื่อการเพาะปลูก 34 คาใชจายในการสงเสริมกลุมอาชีพเพื่อการ พัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสงเสริมอาชีพ 35 คาใชจายโครงการสนับสนุนเครือขายคุมครอง เด็กระดับตําบล 36 คาใชจายโครงการกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต

จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน (บาท) 75,000 บริหารงานทั่วไป

หนวยงาน ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด

30,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

50,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

30,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

40,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

30,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

10,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

50,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

37 คาใชจายโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา สตรีระดับหมูบ านและตําบล 38 คาใชจายโครงการกิจกรรมสืบชะตาปาไมและ สายน้ํา 39 คาใชจายในการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ

30,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

768,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

40 คาใชจายในการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพคนพิการ

144,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

41 คาใชจายในการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปว ยเอดส

144,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

42 คาใชจายในการจางการประเมินและสํารวจ ความพึงพอใจผูรับบริการของเทศบาลตําบล ลวงเหนือ 43 คาใชจายโครงการปองกันบรรเทาสาธารณะภัย ในเขตพืน้ ที่อําเภอดอยสะเก็ดกลุม ZONING

40,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

5,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

- 12 ที่

รายการ

44 คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นดอยสะเก็ด เกมส ครั้งที่ 3 45 โครงการพัฒนาศูนยประสานงานขอมูลขาวสาร การจัดซื้อจัดจางของศูนยการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ 46 คาใชจายโครงการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของ อําเภอดอยสะเก็ด 47 คาใชจายโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณี ทองถิ่น 48 คาใชจายโครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอ ดอยสะเก็ด 49 คาใชจายโครงการจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุม ความประพฤติเด็กและเยาวชน 50 คาใชจายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตาม บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอยระหวาง กระทรวงมหาดไทยและสํานักงานตํารวจแหงชาติ 51 คาใชจายเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน และมีรายไดเสริมในการประกอบอาชีพ เชนจัดซื้อ พันธุ พันธุสัตว ฯลฯ 52 คาใชจายเพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี ใหประชาชนไดศึกษาพุทธศาสนา 53 คาใชจายโครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาค ฤดูรอน เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี 54 คาใชจายเพื่ออุดหนุนการดําเนินการของสภา วัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด(ตามโครงการตางๆ) 55 คาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดาน วิชาการและศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมปิ ญญา ทองถิ่นและเทคโนโลยีของโรงเรียนบานปาสักงาม

จํานวน เงิน ปรากฏในแผนงาน (บาท) 30,000 บริหารงานทั่วไป

หนวยงาน ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด

30,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

40,000 สรางความเขมแข็งของ ชุมชน 15,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

10,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

35,000 สรางความเขมแข็งของ ชุมชน 18,600 สรางความเขมแข็งของ ชุมชน

สํานักปลัด

100,000 สรางความเขมแข็งของ ชุมชน

สํานักปลัด

30,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 20,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 30,000 การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 75,600 การศึกษา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด สํานักปลัด สํานักปลัด

- 13 ที่

รายการ

56 คาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนการสอน คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต และโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และ เทคโนโลยี ของโรงเรียนชลประทานผาแตก 57 คาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดาน วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและ เทคโนโลยี ของโรงเรียนบานลวงเหนือ 58 คาใชจายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนดาน วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและ เทคโนโลยี ของโรงเรียนบานสันทราย 59 คาใชจายโครงการสงเสริมการเลี้ยงประดุกบิ๊ก อุยรวมกับกบนาในบอดินและโครงการสงเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑปลาน้ําจืด 60 คาใชจายเพื่อจัดทําแปลงขยายพันธุขาว ม 6 บานสันทราย 61 คาใชจายโครงการฝกอบรมเยาวชนรวมใจตาน ภัยหนาวหมอกควัน และไฟปา 62 คาใชจายศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตําบลลวงเหนือ 63 คาใชจายเพื่อจัดกิจกรรมสืบชะตาปาไมและ สายน้ํา 64 คาใชจายเพื่อจัดกิจกรรมสตรี 10 หมูบาน 65 คาใชจายโครงการสนับสนุนศูนยสงเคราะห ราษฎรหมูที่ 1-10 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต 66 คาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพยสิน

จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน (บาท) 81,600 การศึกษา

หนวยงาน ที่รับผิดชอบ สํานักปลัด

75,600 การศึกษา

สํานักปลัด

75,600 การศึกษา

สํานักปลัด

40,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

35,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

33,800 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

20,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

10,000 บริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

100,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

30,000 สังคมสงเคราะห

สํานักปลัด

40,000 บริหารงานทั่วไป

กองคลัง

- 14 ที่

รายการ

67 คาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก 68 คาใชจายโครงการกอสรางถนนเดิม Over-Lay ดวย Asphalt Concrete หมูที่ 4 69 คาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ําหมูท ี่ 5

จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน (บาท) 300,000 เคหะและชุมชน

หนวยงาน ที่รับผิดชอบ กองชาง

347,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

300,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

70 คาใชจายโครงการกอสรางถนนเดิม Over-Lay ดวย Asphalt Concrete หมูที่ 6 71 คาใชจายโครงการกอสรางถนนเดิม Over-Lay ดวย Asphalt Concrete หมูที่ 8 72 คาใชจายโครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัน แนน หมูที่ 9 73 คาใชจายโครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัน แนน หมูที่ 10 74 คาใชจายโครงการกอสรางปรับปรุงลานกีฬา เอนกประสงคบานตลาดใหม 75 คาใชจายโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค

300,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

300,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

300,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

304,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

300,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

300,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

76 คาใชจายโครงการกอสรางรั้วลวดหนามที่ สาธารณะ 77 คาใชจายโครงการสงเสริมสุขภาพ(ยาสามัญ ประจําบาน)เยีย่ มบานผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ 78 คาใชจายโครงการรณรงคปองกันพิษสุนัขบา

300,000 เคหะและชุมชน

กองชาง

50,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

50,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

79 คาใชจายโครงการปองกันไขเลือดออก

70,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

80 คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริม ถนนและที่สาธารณะในเขตเทศบาล 81 คาใชจายโครงการสายใยรักในครอบครัว

55,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

30,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

82 คาใชจายโครงการบูรณาการสงเสริมสุขภาพจิต

30,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

83 คาใชจายโครงการฝกอบรมคัดแยกขยะ

10,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

- 15 ที่

รายการ

84 คาใชจายโครงการเดินวิ่งมินมิ าราธอน 85 โครงการพัฒนายกระดับเครือขายสรางสุขภาพ ของประชาชนในตําบลลวงเหนือ 86 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 87 อุดหนุนโรงพยาบาลดอยสะเก็ด โครงการ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด รวมใจลดภาวะและโรคแทรกซอนจาก โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 88 คาจางเหมาแรงงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ รวมทั้งสิ้น 88

โครงการ

จํานวนเงิน ปรากฏใน (บาท) แผนงาน 50,000 สาธารณสุข

หนวยงาน ที่รับผิดชอบ กองสาธารณสุข

100,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

100,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

24,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

400,000 สาธารณสุข

กองสาธารณสุข

ยอดรวม 8,199,800.-บาท

สวนที่ 2 เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

- 16 -

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม หลักการ งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม 24,863,500 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ดานบริหารทัว่ ไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 9,253,048 บาท ยอดรวม 480,000 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานสังคมสงเคราะห 4. แผนงานเคหะและชุมชน 5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม

ดานการดําเนินงานอื่น 1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 1,251,952 บาท

4,697,360 บาท 1,201,620 บาท 1,426,000 บาท 5,439,920 บาท 243,600 บาท 870,000 บาท

เหตุผล เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป

- 17 -

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจตามความใน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภา เทศบาลตําบลลวงเหนือ และโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี้

ขอ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ขอ 2. เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เปนตนไป ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 24,863,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ ขอ 4. งบประมาณรายจายทัว่ ไป ดานบริหารทัว่ ไป 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม 9,253,048 บาท ยอดรวม 480,000 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานสังคมสงเคราะห 4. แผนงานเคหะและชุมชน 5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม

ดานการดําเนินงานอื่น 1. แผนงานงบกลาง ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3

4,697,360 บาท 1,201,620 บาท 1,426,000 บาท 5,439,920 บาท 243,600 บาท 870,000 บาท

ยอดรวม 1,251,952 บาท

- 18 ขอ 5. ใหนายกเทศมนตรี และคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของเทศบาล ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงชื่อ) (นายดวงแกว สะอาดลวน) นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ

เห็นชอบ (ลงชื่อ)

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

สวนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

ของ

เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม - ประมาณการรายรับ - รายจายตามแผนงาน - รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

- 19 -

ประมาณการรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ประมาณการรายรับ

ตั้งรับไวรวมทั้งสิ้น 24,863,500 บาท แยกเปน

ก. รายไดภาษีอากร 1. หมวดภาษีอากร

ตั้งรับไวรวม 14,355,000 บาท

แยกเปน

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ คําชี้แจง ประมาณการไวตามจํานวนผูที่อยูในขายตองชําระภาษี

จํานวน 670,000 บาท

1.2 ภาษีบาํ รุงทองที่ คําชี้แจง ประมาณการไวตามจํานวนผูที่อยูในขายตองชําระภาษี

จํานวน 90,000 บาท

1.3 ภาษีปาย คําชี้แจง ประมาณการไวตามจํานวนผูที่อยูในขายตองชําระภาษี

จํานวน 25,000 บาท

1.4 ภาษีสุรา คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง

จํานวน 800,000 บาท

1.5 ภาษีสรรพสามิต คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง

จํานวน 2,000,000 บาท

1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9) คําชี้แจง ประมาณการไวเพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณที่ผา นมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน 3,000,000 บาท

- 20 1.7 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนฯ คําชี้แจง ประมาณการไวเพิ่มขึน้ กวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน 5,000,000 บาท

1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 200,000 บาท

1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมที่ดิน คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 2,500,000 บาท

1.10 คาภาคหลวงแร คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 20,000 บาท

1.11 คาภาคหลวงปโตรเลียม คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

จํานวน 50,000 บาท

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ตั้งรับไวรวม 233,500 บาท แยกเปน 1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร คําชี้แจง ประมาณการไวเพิ่มขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

จํานวน 15,000 บาท

1.2 คาธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

จํานวน 150,000 บาท

1.3 คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพนื้ ที่ ไมเกิน 200 ตรม. จํานวน 4,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

- 21 1.4 คาธรรมเนียมปดแผนปายประกาศหรือเขียนขอความ หรือภาพติดตัง้ เขียนปาย หรือเอกสาร หรือทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศเพื่อโฆษณาแกประชาชน จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา 1.5 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการทะเบียนราษฎร คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

จํานวน

1,000 บาท

1.6 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรลดลง

จํานวน

3,000 บาท

1.7 คาปรับกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

จํานวน

1,000 บาท

1.8 คาปรับการทําผิดสัญญา คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

จํานวน 40,000 บาท

1.9 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 6,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บลดลง 1.10 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จํานวน 1,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น 1.11 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน

3,000 บาท

- 22 1.12 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

จํานวน

500 บาท

1.13 คาใบอนุญาตกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน

1,000 บาท

1.14 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดจัดเก็บเพิ่มขึ้น

จํานวน

7,000 บาท

1.15 คาธรรมเนียมปาไม คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจักสรรลดลง

จํานวน

500 บาท

2. หมวดรายไดจากทรัพยสนิ

ตั้งรับไวรวม 205,000 บาท แยกเปน

2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 200,000 บาท

2.2 คาดอกเบี้ยเงินฝาก กสท. คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน

3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

5,000 บาท

ตั้งรับไวรวม 70,000 บาท แยกเปน

3.1 คาขายแบบแปลน คําชี้แจง ประมาณการไวเพิม่ ขึ้นกวาปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 50,000 บาท

3.2 คารายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน

20,000 บาท

ค. เงินชวยเหลือ 1. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งรับไวรวม 10,000,000 บาท แยกเปน 1.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 10,000,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเพิ่มขึน้ กวาปงบประมาณที่ผานมา

- 23 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทัว่ ไป แผนงานบริหารงานทั่วไป วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เพื่อใหการดําเนินงานแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนเปนไป ดวยความ รวดเร็ว 3. เพื่อใหก ารบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป นไป อยางมี ประสิทธิภาพ 4. เพื่อพัฒนางานบริหารการเงิน การคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได งานพัสดุ ทรัพยสิน ขององคการ 6. เพื่อใหงานดานกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย ฯลฯ งานที่ทํา 1. บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ ทักษะ ความรับผิดชอบตามอํานาจหนาที่ และไดรับมอบหมายจาก ฝายบริหารองคกร 2. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา 3. จัดเก็บสถิติขอมูล จัดทํางบประมาณ 4. งานเกีย่ วกับจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 5. ประชาสัมพันธ จัดทําประกาศตาง ๆ จัดทํานิติกรรมตาง ๆ 6. กิจการทะเบียน 7. อุดหนุนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด 8. อุดหนุนอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 9. อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลดอยสะเก็ด ฯลฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 7,865,608 บาท 2. กองคลัง งบประมาณรวม 1,387,440 บาท

- 24 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน 1.งานบริหารทั่วไป 2.งานบริหารงาน คลัง

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คาตอบแทน คา ใชสอย สาธารณูปโภค และวัสดุ 3,984,608 285,000

เงินอุดหนุน 238,800

คาครุภัณฑ รายจายอื่น ที่ดิน และสิ่งกอสราง 40,000 389,400

หนวยงาน รหัส รวม เจาของ บัญชี งบประมาณ 7,865,608 สํานักปลัด 00111

2,316,760

611,040

857,340

-

375,000

5,000

-

-

150,100

1,387,440

3,174,100

611,040

4,359,608

290,000

238,800

40,000

539,500

9,253,048

กองคลัง

00113

- 25 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานบริหารทัว่ ไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน วัตถุประสงค 1. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยภายในเทศบาล 2. เพื่อบริหารจัดการดานการปองกันภัยฝายพลเรือน ฯลฯ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

งานที่ทํา บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในเทศบาล ดําเนินงานตามแผนงานปองกันและระงับอัคคีภัย งานบริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนินงานดานนี้ ปฏิบัติตามแผนปองกันภัยฝายพลเรือน การปองกันแกไข และฟนฟูปญหายาเสพติดแกประชาชนและเยาวชน อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอดอยสะเก็ดและจังหวัดเชียงใหม ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 480,000 บาท

- 26 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป (00100)

งาน 1.งานปองกันภัย ฝายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

-

-

-

-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) คาครุภัณฑ คาตอบแทน คา เงินอุดหนุน รายจายอื่น ที่ดิน ใชสอย สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง และวัสดุ 480,000 -

480,000

-

-

-

-

หนวยงาน รหัส รวม เจาของ บัญชี งบประมาณ 480,000 สํานักปลัด 00123

480,000

- 27 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรบั อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เพื่อสงเสริมการดําเนินงานการศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อสงเสริมกิจกรรมเกีย่ วกับนักเรียน เด็ก เยาวชน เพื่อสงเสริมกิจกรรมกีฬาสําหรับเยาวชน ประชาชน ในเขตเทศบาลและพัฒนาสุขภาพจิตใจ หางไกลจากยา เสพติด ฯลฯ งานที่ทํา 1. บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการศึกษา 2. สงเสริมสุขภาพอนามัยแกเด็กนักเรียน เยาวชน ฯลฯ 3. จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับศูนยพฒ ั นาเด็กเล็ก 4. จัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กนักเรียน 5. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 6. อุดหนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 4,697,360 บาท

- 28 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน 1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

140,160

590,400

140,160

590,400

คาตอบแทน คา ใชสอย สาธารณูปโภค และวัสดุ 2,0 90,000 -

2,090,000

-

เงินอุดหนุน 1,876,800

1,876,800

คาครุภัณฑ รายจายอื่น ที่ดิน และสิ่งกอสราง -

-

-

หนวยงาน รหัส รวม เจาของ บัญชี งบประมาณ 4,697,360 สํานักปลัด 00211

4,697,360

- 29 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานดานสาธารณสุขเกิดประโยชนสูงสุด 2. เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยใหกับประชาชนในเขตเทศบาล ฯลฯ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

งานที่ทํา งานบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับงานสาธารณสุข จัดฝกอบรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จัดโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน จัดโครงการรณรงคปองกันพิษสุนัขบา จัดโครงการปองกันไขเลือดออก จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมถนนและที่สาธารณะในเขตเทศบาล จัดโครงการกิจกรรมเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. กองสาธารณสุข

งบประมาณรวม 1,201,620 บาท

- 30 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน 1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

296,220

-

296,220

-

คาตอบแทน คา ใชสอย สาธารณูปโภค และวัสดุ 565,000 -

565,000

-

เงินอุดหนุน 224,000

224,000

คาครุภัณฑ รายจายอื่น ที่ดิน และสิ่งกอสราง 116,400

-

116,400

รวม 1,201,620

1,201,620

หนวยงาน เจาของ งบประมาณ กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดลอม

รหัส บัญชี 00221

- 31 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห วัตถุประสงค 1. เพื่อการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน , การสวัสดิการสังคม การสงเคราะหผูสูงอายุ , คนพิการ, ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดสในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ ฯลฯ งานที่ทํา 1. จัดกิจกรรมผูสูงอายุ 2. จัดกิจกรรมวันสตรีโลก 3. จายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , คนพิการ , ผูดอ ยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

1,426,000 บาท

- 32 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งาน 1.งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

-

-

-

-

คาตอบแทน คา ใชสอย สาธารณูปโภค และวัสดุ 240,000 -

240,000

-

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

130,000

1,056,000

-

หนวยงาน รหัส รวม เจาของ บัญชี งบประมาณ 1,426,000 สํานักปลัด 00232

130,000

1,056,000

-

1,426,000

คาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง

- 33 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบริหารบุคคล เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ ดําเนินกิจกรรมขององคกรบรรลุตามวัตถุประสงคและแผนงาน/โครงการที่ตั้งไว 2. เพื่อวางแผนดานการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล 3. เพื่อดําเนินการดานการรักษาความสะอาด ถนน ลําน้าํ ในชุมชนใหถูกตองตามสุขลักษณะ 4. เพื่อใหบริการสาธารณสุขแกชุมชน

1. 2. 3. 4.

งานที่ทํา บริหารงานบุคคลของผูที่ดําเนินงานดานนี้ งานสํารวจ ออกแบบ ประมาณการ ราคากลาง รายละเอียดโครงการ การจัดใหมีแสงสวาง ถนนหนทาง คูคลอง การจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ หนวยงานที่รับผิดชอบ

1. กองชาง 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งบประมาณรวม งบประมาณรวม

4,851,480 บาท 588,440 บาท

- 34 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน 1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน 2.งานกําจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล

353,160

444,720

คาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ 895,000

-

118,440

470,000

353,160

563,160

1,365,000

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

คา สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน -

-

-

-

คาครุภัณฑ ที่ดิน รายจายอื่น และสิ่งกอสราง 3,158,600

-

หนวยงาน รหัส รวม เจาของ บัญชี งบประมาณ 4,851,480 กองชาง 00241

-

588,440

3,158,600

5,439,920

กอง 00244 สาธารณสุข และ สิ่งแวดลอม

- 35 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน วัตถุประสงค 1. เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล รวมคิด รวมทํา ในการ ตัดสินใจ 2. เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในเขตเทศบาลฯ 3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตเทศบาลฯ 4. เพื่อสนับสนุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ

1. 2. 3. 4. 5.

งานที่ทํา โครงการประชาคมเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและพัฒนาสามป เทศบาลตําบลลวงเหนือ จัดฝกอบรมอาชีพเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอดอยสะเก็ด อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรดอยสะเก็ด อุดหนุนกลุมเกษตรกรตําบลลวงเหนือ ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

243,600 บาท

- 36 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

งาน 1.งานสงเสริมและ สนับสนุนความ เขมแข็งของชุมชน

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

-

-

-

-

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) คาครุภัณฑ คาตอบแทน คา ที่ดิน ใชสอย เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง และวัสดุ 50,000 193,600 -

50,000

-

193,600

-

-

หนวยงาน รหัส รวม เจาของ บัญชี งบประมาณ 243,600 สํานักปลัด 00252

243,600

- 37 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานการบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ วัตถุประสงค 1. 2. 3. 4.

เพื่อสงเสริมอนุรักษ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา สงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ฯลฯ

1. 2. 3. 4.

งานที่ทํา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต, ลอยกระทง, วันสําคัญทางพุทธศาสนา และงานรัฐพิธี/ราชพิธี จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาประชาชน อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ดในการจัดงานประเพณีสงกรานต, ลอยกระทง, แหเทียน และงานรัฐพิธีตาง ๆ อุดหนุนการจัดกิจกรรมการเผยแพรทางศาสนา ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. งานการศึกษา

งบประมาณ

870,000 บาท

- 38 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)

งาน 1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทการ

เงินเดือนและ คาจางประจํา

คาจาง ชั่วคราว

-

-

-

-

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) คาครุภัณฑ คาตอบแทน คา ที่ดิน ใชสอย เงินอุดหนุน รายจายอื่น สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง และวัสดุ 790,000 80,000 -

790,000

-

80,000

-

-

หนวยงาน รหัส รวม เจาของ บัญชี งบประมาณ 870,000 สํานักปลัด 00261

870,000

- 39 รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ รายจายตามแผนงาน ดานการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง วัตถุประสงค 1. เพื่อใหการบริหารงาน การประสานงาน สนับสนุนกิจกรรมหนวยงานอื่นๆ เปนไปดวยความเรียบรอย 2. เพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่ไมไดคาดการณลวงหนา หรือกรณีเรงดวน ไดทันตามความตองการ 3. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปดวยความเรียบรอย 4. บริหารเงินสํารองจายตามที่หนวยงานมีความจําเปนซึ่งผูบริหารเห็นชอบ ฯลฯ

1. 2. 3. 4.

งานที่ทํา บริหารงานเกีย่ วกับการชําระหนีเ้ งินกูแ ละดอกเบี้ย บริหารงานตามขอผูกพันที่มตี ามกฎหมาย หรือผูกพันไวกับบุคคลภายนอก งานตั้งจายเงินสํารองจาย สําหรับกิจกรรมที่ไมไดคาดการณไดลวงหนา งานที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ 1. สํานักปลัดเทศบาล

งบประมาณ

1,251,952 บาท

- 40 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งาน

1.งานงบกลาง

เงินเดือน และคาจาง ประจํา

คาตอบแทน คา ใชสอย เงินอุดหนุน สาธารณูปโภค และวัสดุ

คาจาง ชั่วคราว

รายจายอื่น

คาครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง

รายจาย งบกลาง

รวม

-

-

-

-

-

-

-

1,251,952

1,251,952

-

-

-

-

-

-

-

1,251,952

1,251,952

หนวยงาน รหัส เจาของ บัญชี งบประมาณ สํานักปลัด

00411

-41-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงานสํานักปลัดเทศบาล -------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1. รายจายประจํา

15,582,568 บาท ตั้งไวรวม 15,193,168 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 2,456,920 บาท แยกเปน เงินเดือน ตั้งไว 2,355,700 บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว 588,400 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.1.2 ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของเทศบาล ตั้งไว 110,400 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของเทศบาล 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

จํานวน

1.1.3 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 1,425,900 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตาม ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได 1,303,740 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ตั้งจายจากเงินรายได122,160 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 189,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไม เกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได 171,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ตั้งจายจากเงิน รายได 18,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

-421.1.5 ประเภทเงินเพิ่มคาตอบแทนประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาตอบแทนประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) คาจางประจํา ตั้งไว 101,220 บาท แยกเปน 1.1.6 ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 80,460 บาท - เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา พรอมเงินปรับปรุงเงินคาจางประจํา ตาม ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 20,760 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว

ตั้งไว 1,201,440 บาท

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มสําหรับพนักงานจาง ตั้งไว 934,320 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง ตามอัตราที่ กําหนดไว โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได 467,400 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป) ตั้งจายจากเงินรายได 466,920 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 267,120 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง ตามอัตราที่กําหนดไว โดย คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได 143,640 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ตั้งจายจากเงินรายได 123,480 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ

ตั้งไวรวม 7,634,608 บาท

คาตอบแทน ตั้งไว 1,981,608 บาท แยกเปน 1.3.1 ประเภทคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภา เทศบาล ตั้งไว 1,035,000 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับประธานสภาเทศบาล, รองประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.3.2 ประเภทคาเบี้ยประชุม ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-431.3.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 60,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให แ ก พ นั ก งานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.3.4 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตาม ระเบียบฯ ตั้ง จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.3.5 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกผูบริหาร, พนักงานเทศบาล และ ลูกจางประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.3.6 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ ค า รั ก ษาพยาบาลให แ ก ผู บ ริ ห าร, พนั ก งานเทศบาล และ ลูกจางประจํา และบุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจาย จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.3.7 ประเภทเงิ น ประโยชน ต อบแทนอื่ น เป น กรณี พิ เ ศษแก ข า ราชการ, พนั ก งาน, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตั้งไว 686,608 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น ประโยชน ต อบแทนอื่ น เป น กรณี พิ เ ศษแก ข า ราชการ, พนั ก งาน, ลูก จางประจํ า และพนัก งานจางของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ขอ 7 วรรคสอง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) คาใชสอย

ตั้งไว 3,148,000 บาท แยกเปน

1.3.8 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 615,000 บาท แยกเปน (1) คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ, พิมพปกหนังสือ, เขาปกหนังสือ, คาถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-44(2) คาใชจายในการรับวารสาร หนังสือพิมพ ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า รั บ วารสาร, หนั ง สื อ พิ ม พ ป ระจํ า หมู บ า น, หนั ง สื อ ราชการ, ระเบี ย บ, กฎหมาย ราชกิจจานุเบกษา ฯลฯ สําหรับเปนคูมือทางวิชาการแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ผูปฏิบัติงานของเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (3) คาซักฟอก ตั้งไว 5,000 บาท - เพื่อจายเปนคาซักฟอกวัสดุ ครุภัณฑงานบานงานครัว เชน ผาหม, ผาปูโตะ, ผามาน ฯลฯ ของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (4) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 150,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ธรรมเนี ย ม, ค า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น และค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน ผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, พนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา, พนักงานจาง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ เทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) (5) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกในการจัดเก็บขอมูล (จ.ป.ฐ) และคาจาง ทําความ สะอาดในอาคารสํานักงาน, หองประชุม, หอประชุมเทศบาลตําบลลวงเหนือ คาจางเหมาบุคคลภายนอกใน การจัดทําอุปกรณสําหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณกีฬา ฯลฯ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 (6) คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 200,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมของเทศบาลฯ เชน โฆษณา ทางหนังสือพิมพ,หนังสือพิมพ, วารสาร,รายงานประจําป,ปฏิทิน,วิทยุ, การจัดทําคูมืองานทะเบียนราษฎร, การ จัดทําแผนพับ และจัดทําปายตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย เชน โฆษณาทางหนังสือพิมพ, วิทยุ, จัดทํา แผนพับประชาสัมพันธ, ปายประชาสัมพันธคาฟลม และการโฆษณาเผยแพรกิจกรรมอื่น ๆ ของเทศบาลฯ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได100,000บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109

-45(7) คาจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคฤดูรอน ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคฤดูรอน และผูวางงาน ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 100 (8) คาปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตตําบล ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต คาวัสดุอุปกรณเพื่อปรับปรุงระบบ อินเตอรเน็ตตําบลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 110 1.3.9 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 250,000 บาท แยกเปน (1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑสํานักงานที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่องพิมพดีด, เครื่อง คอมพิวเตอร, เครื่องถายเอกสาร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องโทรศัพท, เครื่องอัดสําเนา, โตะ, เกาอี้ พัดลม ตั้ง จายจากเงินรายได 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 110 (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน ทาสีอาคาร, ซอมแซมเครื่องเลนเด็ก ชั้นวางของ, มุงลวด ประตู หนาตาง, วัสดุสํานักงานตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา)ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 110 (3) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เชน รถยนต รถจักรยานยนตยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 70,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552 - 2554) หนา 110

-461.3.10 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ ตั้งไว 2,058,000 บาท แยกเปน (1) คารับรอง ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน, ตรวจงาน, เยี่ยมชม หรือทัศน ศึกษาของทองถิ่น หรือไปดําเนินกิจการอื่นใดอันเปนเพื่อประโยชนของทองถิ่น ฯลฯ เชน คาอาหารและ เครื่ องดื่ ม, คาของขวัญ, คาใชจ ายที่ เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ งคาบริก ารและ ใชจายอื่น ๆ ซึ่ง จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) (2) คาเลี้ยงรับรองการประชุม ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคารับรองการประชุมสภาเทศบาล, คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ที่ไดรับ แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือมีหนังสือ สั่งการ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มในการเลี้ยงรับรองและ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ตัง้ จายจากเงินรายได 5,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท(ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (3) คาใชจายโครงการจัดประชาคม ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชาคม เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป เทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อแสดงแนวทางในการพัฒนาใหมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอ ยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งจัดเวทีประชาคม สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน ฯลฯ โดยจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและเครื่องดื่มในการรับรองการประชุม ฯลฯ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554)หนา 109 (4) คาใชจายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาฯ ตั้งไว 3,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาสามป เพื่อพัฒนาระบบ การกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ อันจะทําใหทองถิ่น มีความสามารถใน การดํ า เนิ น การไขป ญ หา สนองตอบความต อ งการของประชาชนในท อ งถิ่ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิทธิผลมากขึ้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-47(5) คาใชจายโครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชน ตั้งไว 25,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายเบื้องตนแกประชาชน ในเขต เทศบาลฯ สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรรู เพื่อลดปญหา การกระทําผิดกฎหมาย โดยรูเทาไมถึงการณ หรือโดยไมเจตนา เชน คาวิทยากร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, คา วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏใน แผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 (6) คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต ตั้งไว 90,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต และงานพิธีสรง น้ําพระสถูปฯ เชน คาจัดขบวนของชุมชนและชมรมผูสูงอายุ, คาใชจายอื่น ๆ ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจาย จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102 (7) คาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมในวันลอยกระทง เชน คาจัดขบวนของ ชุมชนและชมรมผูสูงอายุ, คาใชจายอื่น ๆ ที่ระบุในกิจกรรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102 (8) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และสงเสริมกิจกรรมดาน วัฒนธรรมประเพณีอื่น ๆ ตั้งไว 45,000 บาท - เพื่อจายเปนค าใช จายในการดําเนินกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วัน มาฆบูชา, วันเขาพรรษา, วันอาสาฬหบูชา, วันวิสาขบูชา และกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี อื่น ๆ เชน วันขึ้นปใหม, งานประเพณีสลากภัตร ฯลฯ จําเปน ตั้งจายจากเงินรายได 20,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป 25,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102 (9) คาใชจายโครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

-48(10) คาใชจายโครงการแหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์ ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการแหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103 (11) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญรัฐพิธี/ราชพิธี ตั้งไว 80,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญรัฐพิธี/ราชพิธีตาง ๆ ตามที่ระบุไวใน กิจกรรม เชน วันปยมหาราช ,วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม, 5ธันวามหาราชา เพื่อจายเปนคาพระ บรมฉายลักษณเฉลิมพระเกียรติ คาผาริ้ว ไฟประดับ คาตกแตงสถานที่ คาจัดทําซุม และคาใชจายอื่นๆที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 40,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103 (12) คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาของขวัญ, ของรางวัลสําหรับเด็ก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99 (13) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาลวงเหนือเกมครั้งที่ 11ตั้งไว 300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬากีฬาลวงเหนือเกมสครั้งที่ 11 ฯลฯ เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน, คาถวยรางวัล, คาดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ระบุในกิจกรรม ตามแนวทาง กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตัง้ จายจากเงินรายได100,000 บาท ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 95 (14) คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส ตั้งไว 70,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาทองถิ่นดอยสะเก็ดเกม ฯลฯ เชน คาชุด แขงขันกีฬา,คาเดินทาง,อุปกรณกีฬา คาเบีย้ เลี้ยง คาใชจา ยในการจัดขบวนพาเหรด กองเชียร และคา ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ระบุในกิจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 95

-49(15) คาใชจายในการจัดสงนักกีฬารวมกับหนวยงานอืน่ ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาประชาชนฯลฯ เชน คาชุดแขงขันกีฬา,คา เดินทาง,อุปกรณกฬี าและคาดําเนินการอื่นๆ ตามที่ระบุในกิจกรรม ตามแนวทางกระทรวงมหาดไทย ตาม หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว. 3 ส.ค. 47 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 95 (16) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และบุคลากรดานการศึกษา ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาดําเนินการฝกอบรม, คาใชจายอื่นเพื่อการพัฒนาความรู ความสามารถ เพิ่ม ประสิทธิภาพองบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการเด็ก (กพร.) คณะกรรมการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูบริหาร ผูนําชุมชน กลุม องคกรเครือขายชุมชน ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 101 (17) คาใชจายโครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดงานการศึกษา ตัง้ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554) 98 (18) คาใชจายโครงการจัดทําสื่อสัมพันธบาน-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งไว 25,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําสื่อสัมพันธบาน-ศูนยพัฒนาเด็ก เล็กจํานวน 5 ศูนย ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2552-2554) 98 (19) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักเรียนประจําศูนยพัฒนา เด็กเล็ก ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ นักเรียนประจําศูนยพฒ ั นาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย เชน การจัดกิจการแขงขันกีฬานักเรียน, ปฐมวัย, กิจกรรม การประกวดพัฒนาการ, ความคิดริเริ่มสรางสรรค และดานอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2552-2554) 98

-50(20) คาใชจายโครงการจัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่ อจ า ยเป น คา ใช จ า ยในการฝ ก อบรม หรื อ ฝก ทบทวนเพื่ อ เพิ่ม ทั ก ษะการปฏิบั ติ ง านของ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาล ใหความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานการ ปองกันและระงับอัคคีภัยรวมกับเจาหนาที่ของทางราชการได ในการพิทักษชีวิตและทรัพยสินของตนเองและ ของผูอื่นใหรอดพน ปลอดภัย เชน คาวิทยากร, คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาวัสดุอุปกรณ, คายานพาหนะ และ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมจัดซื้อชุด อปพร. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ รักษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107 (21) คาใชจายเพื่อการปองกันแกไขและฟนฟูปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ เอาชนะยาเสพติดเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันแกไขและฟนฟูปญหายาเสพติดแกประชาชนเยาวชน และ กลุมเปาหมายในเขตเทศบาลฯ ไมใหเกี่ยวของกับยาเสพติด เพื่อใหองคกรประสานพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยา เสพติดในชุมชน และใหทราบถึงบทบาทหนาที่ ตระหนักถึงพิษภัย และเฝาระวังปญหายาเสพติด สามารถควบคุม ไมใหมีการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ ภายใน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105 (22) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ ตั้งไว 70,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ โดยการฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ,การ สงเสริมสุขภาพอนามัย, ศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105 (23) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล วัน อสม.แหงชาติโดยการฝกอบรมและ สงเสริม ใหมีการออกกําลังกาย, สงเสริมใหสตรีมีโอกาสในการพัฒนาความรูและบทบาทของสตรี เชน คา วิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม, คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 104 (24) คาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน ในชวงปกติและชวง เทศกาลตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธรณรงคการลดอุบัติเหตุทางถนน, การเดินรณรงคลดอุบัติเหตุ, การจัด กิจกรรมตัวอยางอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107

-51(25) คาใชจายในการอบรมจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ตั้งไว 200,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการอบรมจริยธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ คณะผูบริหาร, พนักงานเทศบาล, พนักงานจาง เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน สนองตอความตองการของชุมชน ใหชุมชนมีความเขมแข็ง สูการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 (26) คาใชจายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ, ปายบอกทาง, ปายเชิญชวน, ปรับปรุง- ภูมิ ทัศนบริเวณสถานที่ทองเที่ยวในพื้นที่ ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 88 (27) คาใชจายในการขยายผลเกษตรอินทรียในตําบล ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายผลเกษตรอินทรียในตําบล เพื่อใหเกษตรกรลดการใชสารเคมี ในการเพาะปลูก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 80 (28) คาใชจายโครงการสภาเด็กและเยาวชนตําบลลวงเหนือ ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมเรียนรูประชาธิปไตย ใหเยาวชนมีความเปนผูนํา สามารถคิดวิเคราะหปญหาของตนเองไดและวางแผนหาแนวทางแกไขในรูปแบบสภาฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109 (29) คาใชจายโครงการอบรมประชาชนประจําตําบลในเทศกาลเขาพรรษา ตั้งไว 25,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน กิจกรรมโครงการอบรมประชาชนประจําตําบลใน เทศกาลเขาพรรษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102

-52(30) คาใชจายในโครงการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่และ ปองกันกําจัดหอยเชอรี่ ตั้งไว 75,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่ และปองกันกําจัดหอยเชอรี่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 83 (31) คาใชจายในโครงการรณรงคใหความรูเรื่องสารเคมีกําจัดโรคใบไหมในนาขาว ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคใหความรูเรื่องสารเคมีกําจัดโรคใบไหมในนาขาว เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูเดือดรอนจากโรคใบไหมในนาขาว ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 81 ตั้งไว 50,000 บาท (32) คาใชจายในโครงการสงเสริมอาชีพประมงและปศุสัตว - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพประมงและปศุสัตวเพื่อสงเสริมใหประชาชนที่มี อาชีพไดมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพประมงและปศุสัตว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554หนา 82 (33) คาใชจายในโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูก ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อการเพาะปลูกเพื่อสงเสริมให ประชาชนที่มีความรูในการพัฒนาคุณภาพดินเพื่อพัฒนาการเพาะปลูกใหไดผลที่ดีขึ้น ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 83 (34) คาใชจายในการจัดงานซะปะของดีอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปน คา ใชจ ายในการจัดกิจกรรมในงานซะปะ ของดี อําเภอดอยสะเก็ด เช น คา ดําเนินงานประสานงาน สินคาในการออกราน จัดนิทรรศการ คาใชจายในการเดินขบวนฯลฯ ตั้งจายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 104

-53(35) คาใชจายโครงการสงเสริมกลุมอาชีพเพื่อการพัฒนากลุมอาชีพและกิจกรรมสงเสริมอาชีพ ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมศึกษาดูงานอาชีพเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ระยะสั้น เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ใหประชาชนอยูดีมีสุขตามนโยบายของตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 78 (36) คาใชจายโครงการสนับสนุนเครือขายคุมครองเด็กระดับตําบล ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมผูสูงอายุ โดยการฝกอบรมใหความรูพรบ.คุมครองเด็ก ระดับตําบล, ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการดําเนินงานคุมครองเด็ก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105 (37) คาใชจายโครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อสนับสนุนกิจกรรม พอดีเดน แมดีเดนฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106 (38) คาใชจายโครงการสนับสนุน กิจกรรมพัฒนาสตรีระดับหมูบานและตําบล ฯลฯ ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาสตรีระดับหมูบานและตําบล เพื่อพัฒนาอาชีพ รายไดพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงาน ฝกอบรมอาชีพฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคม สงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 78 (39)คาใชจายโครงการ กิจกรรมสืบชะตาปาไมและสายน้ํา ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการจั ด กิ จ กรรมสื บ ชะตาป า ไม แ ละสายน้ํ า เพื่ อ อนุ รั ก ษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 85 (40)คาใชจายโครงการปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตําบลลวงเหนือ ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงศูนยฯ ,เอกสารใหความรู ,การจัดการการดําเนินของศูนย ฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 82

-541.3.11 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่น ๆ ตั้งไว 225,000 บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ตั้งไว 200,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ใหแกคณะ ผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คา พาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใช สนามบิน คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา , คาธรรมเนียมศาล , คาเงินชวยเหลือพนักงานหรือลูกจางที่ตองหา คดี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 100,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) (2) คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน ตั้งไว 5,000 บาท - เพื่อจายเปนคาชดใชความเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย กรณีเกิดอุบัติเหตุ จากทางเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (3) คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเลือกตั้ง ส.ส. ,ส.ว. ตั้ง จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 คาวัสดุ

ตั้งไว 2,505,000 บาท แยกเปน ตั้งไว 220,000 บาท 1.3.12 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ, คาวัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพตาง ๆ, กระดาษคารบอน, คาน้ําดื่ม, เครื่องคํานวณเลข, สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 140,000 บาท, ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 1.3.13 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว

ตั้งไว 1,470,000 บาท

(1.)คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย, ชาม, ชอน, สอม, มีด, แกวน้ํา จานรอง แกว, ถวยกาแฟ, กระติกน้ํารอน, กระติกน้ําแข็ง, ผงซักฟอก, น้ํายาลางหองน้ํา, น้ํายาลางจาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-55(2.) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งไว 1,060,000.- บาท -เพื่อจ ายเป น ค าจัด ซื้ ออาหารเสริม (นม)ใหกับเด็ก นักเรีย นศูน ยพัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลฯ จํานวน 5 ศูนย และโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 4 แหง ตั้งจายจากเงินรายได 260,000 บาท, ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 800,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99 (3) เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ตั้งไว 360,000.- บาท - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จํานวน ตั้ง จายจากเงินรายได 70,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 290,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99 1.3.14 ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, หัว เทียน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 20,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) 1.3.15 ประเภทคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 250,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันหลอลื่น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานบริหารทั่วไป )ตั้งจายจากเงินรายได 30,000 บาท,ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาทและ(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)ตั้งจายจากเงินรายได 100,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท 1.3.16 ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาตาง ๆ, สารเคมี,ถุงมือ, สําลี, ผาพันแผล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) 1.3.17 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, กระดาษโปสเตอร, พูกัน, สี, เทป บันทึกเสียง, คาแบบพิมพโฆษณา หรือประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-561.3.18 ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน ชุดปฏิบัติการดับเพลิง, เสื้อ, กางเกง, เข็มขัด, หมวก, รองเทา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107 1.3.19 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 60,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ใชงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน บันทึกขอมูล, เทปบันทึกขอมูล, ตลับผงหมึก, กระดาษตอเนื่อง, หัวพิมพหรือแถบพิมพ, แผนกรองแสง, อุปกรณ เพิ่มเติมตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 30,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000 บาท (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 1.3.20 ประเภทคาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน กระถางดอกไม, พันธุพืช, ปุย, พันธุ- ไมดอกไม ประดับ, ยาฆาแมลง สารเคมีปองกันและกําจัดวัชพืช-ศัตรูพืชฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 81 1.3.21 ประเภทวัสดุอุปกรณกีฬา

ตั้งไว 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาสําหรับใหบริการแกประชาชนเพื่อนําไปใชในการ ออกกําลังกาย และเพื่อการสันทนาการและการแขงขันกีฬาในตําบล เชน เปตอง, ฟุตบอล, วอลเลบอล, ลูก ปงปอง,ลูกแบดมินตัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 104 1.3.22 ประเภทคาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่ อจายเปน คาจัดซื้ อวัสดุการศึกษา สําหรับเด็ก นักเรียนศูน ยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จํานวน 4 ศูนย เชน แบบเรียน, สื่อการเรียน, การสอน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 98 ตั้งไว 135,000 บาท 1.3.23 ประเภทวัสดุอื่น ๆ (1) ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 45,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ(ชุดนักเรียน) ใหแกนักเรียนที่มีฐานะยากจนในตําบลลวงเหนือ ตัง้ จายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษาปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99

-57(2) ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (คาวัสดุรายหัวเด็กเล็ก)

ตั้งไว 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว แกวน้ํา น้ําจืด แปง สบู ยาสีฟน เบาะนอนเด็ก ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ฯลฯ ใหแกศนู ยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 98 (3) จัดซื้อวัสดุดับเพลิง ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน สายสงน้ํา, ทอดูดน้ํา, หัวฉีดน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107 1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 285,000 บาท 1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 150,000 บาท - เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาลฯ อาคารสํานักงานอื่น ๆ และคาไฟฟาสาธารณะ ตั้ง จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.4.2 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานเทศบาลฯ และอาคารสํานักงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลในการติดตอราชการตาง ๆ ตลอดจนคาโทรศัพททางไกลในการติดตอราชการตางจังหวัดและ กระทรวงมหาดไทยในกรณีงานเรงดวน หรืองานที่มีปญหาตองปรึกษาหารือในทางปฏิบัติ ตั้งจายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.4.3 ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย, คาโทรเลข, คาธนาณัติ, คาซื้อดวงตราไปรษณีย, คาเชา-ตู ไปรษณีย, คาธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร ฯลฯ ในการติดตอราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเทศบาล ตั้ง จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.4.4 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ และคาใชจาย เพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาจดทะเบียนเว็บไซต (โดเมน เนม), คาบริการเชาพื้นที่เว็บไซต ที่ใชในการติดตอราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-581.4.5 ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 15,000 บาท - เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไวรวม 2,519,200 บาท

แยกเปน

1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ตั้งไว 65,000 บาท แยกเปน (1) อุดหนุนเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด ตั้งไว 5,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินการโครงการปองกันบรรเทาสาธารณะภัยในเขตพื้นที่ อําเภอดอยสะเก็ดกลุม ZONING ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 107 ตั้งไว 30,000 บาท (2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลแมคอื - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินการศูนยประสานงานขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ ศูนยการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109 ตั้งไว 30,000 บาท (3) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลปาเมีย่ ง - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการแขงขันกีฬาทองถิ่นดอยสะเก็ดเกมส ครั้งที่ 3 เพื่อสงเสริมให ประชาชนเห็นความสําคัญในการออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 95 1.5.2 ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค ก รเอกชนในกิ จ กรรมอั น เป น สาธารณประโยชน ตั้งไว 2,454,200 บาท แยกเปน (1) อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของอําเภอดอยสะเก็ด (ศตส.อ.) ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินการรณรงคตอตานยาเสพติดของอําเภอ ดอยสะเก็ด (ศต ส.อ.) ในการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด มุงเนนใหประชาชน กลุมพลังมวลชนเขามามีสวนรวมใน การปองกันยาเสพติด และสรางภูมิคุมกันใหชุมชนเขมแข็ง ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25522554) หนา 105

-59(2) อุดหนุนทีท่ ําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว 25,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและประเพณีทองถิ่น 15,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการโครงการพัฒนาศูนยสารสนเทศอําเภอดอยสะเก็ด 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103 (3) อุดหนุนสํานักงานทองถิน่ จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการของสํานักงานทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการของสํานักงานทองถิ่นจังหวัดฯ ใหสามารถสงเสริมสนับสนุน และชวยกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการ การจัดระบบบริการสาธารณะของเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในพื้นที่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103 (4) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรดอยสะเก็ด ตั้งไว 35,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมเพื่อควบคุมความประพฤติเด็กและเยาวชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรั พยสิน และเปนแนวรวมในการแจง ขาวสารและปฏิบัติงานรวมกับตํารวจหรือหนวยงานราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105 ตั้งไว 18,600 บาท (5) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรดอยสะเก็ด - เพื่อจ ายเป นเงิน อุด หนุนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติก าร ตามบันทึก ขอตกลงวาด ว ยความ รวมมือในการปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยระหวาง กระทรวงมหาดไทยกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105 ตั้งไว 100,000 บาท (6) อุดหนุนกลุมเกษตรกรตําบลลวงเหนือ - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกลุมเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ เพื่อเปนการสงเสริม อาชีพใหกับชุมชน และมีรายไดเสริมในการประกอบอาชีพ เชน จัดซื้อพันธุพืช พันธุสัตว ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 79

-60(7) อุดหนุนศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตยวัดใหมชลประทานชูชาติ 20,000 บาท ,วัดสารครามรังสรรค 10,000 บาท เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีใหประชาชนไดศึกษาพุทธ ศาสนา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102 ตั้งไว 20,000 บาท (8) อุดหนุนวัดวัดใหมชลประทานชูชาติ ตําบลลวงเหนือ -เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหวดั ใหมชลประทานชูชาติจัดทําโครงการบรรพชาอุปสมบท สามเณรภาคฤดูรอน เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 102 (9) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว 1, 568,400.- บาท - เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียนโรงเรียนในตําบลลวงเหนือ จํานวน 4 โรงเรียน ตั้งจายจากเงินรายได 368,400 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,200,000 บาท (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 99 (10) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินการของสภาวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดดังนี้ 1. โครงการอบรมประชาชนประจําอําเภอ (อปอ.) และอบรมประชาชนประจําตําบล (อปต.) 3,000.- บาท 2. จัดกิจกรรมคารวะดําหัวพระสังฆาธิการ ผูสูงอายุอําเภอดอยสะเก็ด 5,000.- บาท 3. โครงการสัปดาหสงเสริมวันวิสาขบูชา (แหนมสดรดถวายตนศรีมหาโพธิ์) 15,000.- บาท 4. บรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูรอน อําเภอดอยสะเก็ด 3,000.- บาท 5. สงเสริมกิจกรรมศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (พุทธศาสนาสัมพันธ) 2,000.- บาท 6. โครงการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ2,000.- บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 103 (11) อุดหนุนโรงเรียนบานปาสักงาม ตั้งไว 75,600 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น เงิ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ า นป า สั ก งาม โครงการพั ฒ นาด า นวิ ช าการและ ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทศโนโลยี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101

-61(12) อุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก ตั้งไว 81,600 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนชลประทานผาแตก แยกเปน 1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต 6,000.- บาท 2. โครงการพัฒนาดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี 75,600.- บาท ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101 (13) อุดหนุนโรงเรียนลวงเหนือ ตั้งไว 75,600 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนลวงเหนือโครงการพัฒนาดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101 (14) อุดหนุนโรงเรียนบานสันทราย ตั้งไว 75,600บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานสันทราย โดยจายจากเงิน โครงการพัฒนาดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และเทคโนโลยี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 101 (15) อุดหนุนสํานักงานประมงอําเภอดอยสะเก็ด ตั้งไว 40,000บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินการของสํานักงานประมงอําเภอดอยสะเก็ดโดยจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 79 แยกเปน 1. โครงการสงเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยรวมกับกบนาในบอดิน 20,000.- บาท 2. โครงการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑปลาน้ําจืด 20,000.- บาท ตั้งไว 35,000 บาท (16)อุดหนุนกลุมผูจัดทําแปลงขยายพันธุขาว ม.6 บานสันทราย - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมผูจัดทําแปลงขยายพันธุขาว ม.6 บานสันทราย ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 83 (17)อุดหนุนหนวยควบคุมไฟปาที่ ชม.4 (หวยฮองไคร – ขุนแมกวง) ตั้งไว 33,800 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินการโครงการฝกอบรมเยาวชนรวมใจตานภัยหมอกควัน และไฟปา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 84

-62(18)อุดหนุนกลุมอนุรักษขนุ น้ําแมกวง ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกลุมอนุรักษขุนน้ําแมกวงเพื่อจัดกิจกรรมสืบชะตาปาไมและสายน้ํา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25522554) หนา 85 ตั้งไว 100,000 บาท (19)อุดหนุนกลุมอาชีพสตรีระดับหมูบาน - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิจกรรมกลุมสตรีเพื่อ กิจกรรมกรรมสตรี10 หมูบานมีรายละเอียดดังนี้ หมูที่ 1. โครงการดอกไมประดิษฐดอกไมโคมไฟหูกระตาย 10,000 บาท หมูที่ 2. โครงการสงเสริมอาชีพดอกไมประดิษฐจากผาใยบัว 10,000 บาท หมูที่ 3. โครงการอมรมทําแหนม 10,000 บาท หมูที่ 4. โครงการประดิษฐดอกไมจากกระดาษสา 10,000 บาท หมูที่ 5. กลุมทอผาไทลื้อลวงเหนือ 10,000 บาท 10,000 บาท หมูที่ 6. โครงการแปรรูปน้ําดื่มสมุนไพร หมูที่ 7. โครงการตัดเย็บเสื้อผาพื้นเมืองของกลุมแมบาน 10,000 บาท หมูที่ 8. โครงการผลิตน้ํายาลางจานและน้ํายาปรับผานุม 10,000 บาท หมูที่ 9. โครงการทําขนมไทยเพิ่มรายไดใหชุมชน 10,000 บาท หมูที่ 10. โครงการรานคาชุมชน 10,000 บาท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 105 (20) อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนยสงเคราะหราษฎรหมู1-10 กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเคราะหราษฎร กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25522554) หนา 105

-631.6 หมวดรายจายอื่น ตั้งไวรวม 1,096,000 บาท 1.6.1 ประเภทเบี้ยยังชีพ ตั้งไว 1,056,000บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 768,000 บาท - เพื่ อจายเป น ค าสงเคราะหเ บี้ย ยังชี พ ผูสูงอายุ ที่ย ากจนหรือถูก ทอดทิ้ง และไมสามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผานการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถิ่น ผูมีสิทธิ์จะไดรับการ สงเคราะห เ บี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ ค นละ 500 บาท/เดื อ น จํ า นวน 128 ราย โดยพิ จ ารณาตั้ ง จ า ยตามระเบี ย บ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106 (2) คาใชจายในการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพคนพิการ ตั้งไว 144,000 บาท - เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการฟนฟู สมรรถภาพคนพิการ และมีความพิการจนไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได และมีฐานะยากจน หรือ อาศัยอยูตามลําพัง หรืออยูในครอบครัวที่มีฐานะยากจน โดยผานการพิจารณาคัดเลือกของประชาคมทองถิ่น ผู มีสิทธิ์จะไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการคนละ 500 บาท/เดือน จํานวน 24 ราย โดยพิจารณาตั้งจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106 (3) คาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปว ยเอดส ตั้งไว 144,000 บาท - เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได ผูมี สิทธิ์จะไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสคนละ 500 บาท/เดือน จํานวน 24 ราย โดยพิจารณาตั้งจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 106

-641.6.2 ประเภทคาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง หรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง ตั้งไว 40,000 บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการจางการประเมินและสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของเทศบาลตําบล ลวงเหนือ ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางการประเมินและสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการของเทศบาลตําบลลวง เหนือ เพื่อประกอบการพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการขอรับความเห็นชอบการ ประเมิ นต อคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั ง หวัด เชี ย งใหม ตั้ง จายจากเงิน อุดหนุน ทั่ว ไป (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป)

2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 389,400 บาท 2.1 หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 389,400บาท คาครุภัณฑ ตั้งไว 389,400 บาท 2.1.1 ประเภทครุภัณฑสาํ นักงานตั้งไว 137,900 บาท แยกเปน (1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 45,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร พรอมเครื่องพิมพ และโตะเกาอี้ จํานวน 1 ชุด ซึ่งมี คุณสมบัติดังนี้ - หนวยประมวลผลหลัก (CPU) ความเร็วไมนอยกวา 2.5 GHz - ระบบปฏิบัติการ มีโปรแกรมประยุกตพรอมใชงาน - หนวยความจํา (RAM) DDR2-800 ความจุไมนอยกวา 1 GB up to 4 GB - Hard Disk ความจุไมนอยกวา 500 GB ความเร็วไมนอยกวา 7,200 รอบ ตอนาที - DVD+RW/+ R Super Multidrive With LigtScribe Technology , Double Layer (8.5 GB) - จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นิว้ ความละเอียดไมนอยกวา 1280 X 1204 - การดจอแบบ up to 1553 MB with TV out port - คียบอรด ไทย/อังกฤษ แบบ USB พอรท - Optical Mouse แบบ USB พอรท - การดเครือขายระบบ WiFi Network, 802.11 b/g Wireless LAN - การดซาวด 5.1 Chanel - 15 in 1 Media reader - 6 USB 2.0 port (2 Front , 4 rear) IEEE-1394 front เครื่องพิมพสี สามารถพิมพภาพความละเอียด 6000x1200 dpi - เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมตา่ํ กวา 700 VA/400 Watt สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาที

-65ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) เปนครุภัณฑที่มีขนาด และราคาเกินกวา หรืออยูน อกเหนือบั ญชีราคามาตรฐานครุภัณ ฑ ซึ่ งเทศบาลมีความจํ า เปน ตองจั ด ซื้อไวใ ชใ นกิจการของ เทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2047 ลง วันที่ 25 มิถุนายน 2539 (2)เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา ตั้งไว 10,000 บาท เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมต่ํากวา 700 VA/400 Watt สามารถ สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาที จํานวน 3 เครื่องตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป) เปนครุภัณฑที่มีขนาด และราคาเกินกวาหรืออยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งเทศบาลมี ความจําเปนตองจัดซื้อไวใชในกิจการของเทศบาล โดยจัดซื้อตามราคาทองถิ่นโดยประหยัดตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2047 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 (3) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ตั้งไว 21,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 12,000 บีทียู พรอม คาติดตั้งมี ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 จํานวน 1 เครื่อง ของสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 112 (4) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร Note Book ตั้งไว 35,000 .-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร Note Book เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัตริ าชการและ บริการประชาชน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ดังนี้ 1. CPU ไมต่ํากวา processor P8600(2.4GHz, 3MB L2 Cache, 1066MHz FSB) 2. RAM ชนิด DDR2 หรือดีกวามีหนวยความจําไมต่ํากวา2048MB 3. HARD DISK ขนาดความจุไมนอยกวา250GB 4. จอภาพ มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว 5. DVD-RW (16x)จํานวน 1 หนวย 6. มีจํานวน Interface ไมนอยกวา 2x USB2.0 7. 8- in -1 CARD reader 8. WiFi Link 5300/Bluetooth/Wireless Networks 9. มีระบบเสียงติดตั้งบนแผงวงจรหลัก พรอมลําโพง 10. ซอฟตแวรระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยติดตั้งมาบนเครื่องพรอมใชงาน โดยมีลิขสิทธ ถูกตองตามกฎหมาย

-66เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคา ทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 112 (5) คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานชนิดผาแบบพนักพิง ตั้งไว 9,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานชนิดผาแบบพนักพิง จํานวน 3 ตัว สําหรับ พนักงานเทศบาลที่บรรจุ เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตอง จัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (6) คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-6 ตั้งไว 8,400 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้บุหนังมีแขน 5 ลอ จํานวน 2 ชุด ชุดละ 4,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) เปนครุภัณฑทไี่ มมกี ําหนดไว ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ ั ฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซือ้ ตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหา อยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 (7)จัดซื้อโทรโขง ตั้งไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อโทรโขง จํานวน 2 เครือ่ ง เครื่องละ 3,000 บาท สําหรับ ใชในการประกอบกิจกรรมเทศบาล เปนครุภัณฑทไี่ มมกี ําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แต เทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่น เคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (8)จัดซื้อ เครื่องโทรสารแฟกซ ตั้งไว 3,500 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องโทรสารแฟกซ ความเร็วในการสงเอกสาร 15 วินาที/แผน ชุด ปอนอัตโนมัติ 10 แผนเพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนเปนครุภัณฑที่ ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือ ราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป)

-672.1.2 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 50,000 บาท แยกเปน (1) คาจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็คเตอรแบบเคลื่อนที่ พรอมจอ ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจ็คเตอรแบบเคลื่อนที่ พรอมจอรับภาพ จํานวน 1 เครื่อง ชนิดเครื่องจอแอลซีดี ความละเอียดไมนอยกวา XGA (1024x768) ความสวางไมนอยกวา 2200 ANSI Lumens ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (2)คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง ใชในการสแกนรูปภาพหรือ ขอมูลเอกสารที่เ กี่ ย วกับ งานราชการของสํานัก งาน ตั้ง จา ยจากเงิ น อุด หนุน ทั่ว ไป (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตอง จัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 แยกเปน 2.1.3 ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไว 97,500 บาท (1) คาจัดซื้อตูเ ย็น ตั้งไว 7,500 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเย็น ขนาดความจุไมเกิน 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง ใช ประจําสํ านั ก ปลัด เทศบาลตํ าบลลวงเหนือ สํา หรับ บริก ารประชาชนที่ มาติด ตอ ราชการ จั ด ซื้อ ตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (2) คาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก ตั้งไว 90,000 บาท - เพื่อจายเปนเกาอี้พลาสติก อยางหนา คุณสมบัติเทียบเทาซุปเปอรแวร จํานวน 300 ตัว ราคาตัว ละ 300 บาท เพื่อใชในการประกอบกิจกรรมและรัฐพิธีทางศาสนา ในกิจการของเทศบาลตําบลลวงเหนือ ั ฑ แตเทศบาล ตั้งจายตามราคาทองตลาด เปนครุภัณฑทไี่ มมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ จําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอืน่ เคย จัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-682.1.4 ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ

ตั้งไว 104,000 บาท

แยกเปน

(1) คาจัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาล ตั้งไว 80,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงหองประชุมสภาเทศบาล เพื่อใชในการประชุมสภาและ กิจกรรมอื่นๆ เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) (2)ชุดรับแขก ตั้งไว 24,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก เกาอี้ยาว 1 ตัว เกาอี้เล็ก 4 ตัว โตะกลางเปนกระจกหนา ไม นอยกวา 5 มิลลิเมตร จํานวน 2 ชุด สําหรับใชในกิจการเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา มาตรฐานครุภณ ั ฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซือ้ ตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-69-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองคลัง -----------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,387,440 บาท 1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 1,237,340 บาท 1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจําตั้งไว857,340 บาทแยกเปน เงินเดือน

ตั้งไว 750,300 บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 669,300 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตาม ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 81,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไม เกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) คาจางประจํา ตั้งไว 107,040 บาท แยกเปน 1.1.3 ประเภทคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 89,040 บาท - เพื่ อจ า ยเปน ค าจ างประจํา ใหแ กลูก จา งประจําพรอมเงิ นปรับปรุงคาจา งประจํ า ตาม ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 18,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-701.2 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ตัง้ ไวรวม 375,000 บาท คาตอบแทน

ตั้งไว 127,000 บาท

แยกเปน

แยกเปน

1.2.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว 30,000 บาท

- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการให แ ก พ นั ก งานเทศบาล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.2.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 7,000 บาท - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้ง จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.2.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล และลูกจางประจํา ซึ่งมี สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป) 1.2.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 80,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล, ลูกจางประจํา และ บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) คาใชสอย ตั้งไว 130,000 บาท แยกเปน 1.2.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 20,000 บาท แยกเปน (1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ธรรมเนี ย ม, ค า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น และค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา, พนักงานจาง ในการอบรมสัมมนา บุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-71(2) คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอกเผยแพรกิจการของเทศบาล เชนโฆษณาทางหนังสือพิมพ, วิทยุ, โทรทัศน, ปายประกาศ ฯลฯ เพื่อใหผูมีหนาที่เสียภาษีมาชําระภาษี และคาธรรมเนียมตอเทศบาล ตาม เวลาที่กฎหมายกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.2.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน (1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสิน ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑและทรัพยสินที่ชํารุด เชน ตู, โตะ, เกาอี้, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพดีด, ยานพาหนะ, วัสดุตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.2.7 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองหรือพิธีการ ตั้งไว 40,000 บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจ า ยเป น ค า ใช จา ยในการปรับปรุงขอมู ลแผนที่ภ าษีแ ละทะเบี ย นทรัพ ยสิน เพื่อ นําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของเทศบาล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.2.8 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่น ๆ ตั้งไว 40,000 บาท (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ใหแก พนักงาน เทศบาล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, ค าผ านทางดว นพิ เ ศษ, ค าธรรมเนียมในการใช สนามบิ น ฯลฯ ตั้ง จายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) คาวัสดุ

ตั้งไว 118,000 บาท แยกเปน 1.2.9 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 60,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ, เครื่องเขียน, แบบพิมพ, กระดาษถาย เอกสาร, สมุดบัญชี, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 10,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-721.2.10 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 8,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ถวย, ชาม, ถวย, กาแฟ, น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.2.11 ประเภทคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 3,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 7,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป) 1.2.12 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน คาปายประกาศ, ฟลม, เทป บันทึกเสียง, กระดาษโปสเตอร, พูกัน, สี ฯลฯ เพื่อเปนประโยชนในการหารายไดจากการจัดเก็บภาษีของ เทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 1.2.13 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล, เทปบันทึกขอมูล, หัวพิมพหรือแถบพิมพ สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร, แผนกรองแสง และกระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน รายได 15,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

1.3 หมวดคาสาธารณูปโภค

ตั้งไว 5,000 บาท

1.3.1 ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 5,000 บาท - เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย คาเชาตู-ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน ฯลฯ ในการติดตอราชการของหนวยงานที่เกี่ยวของกับเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงิน รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-73-

2. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไวรวม 150,100 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม150,100 บาท คาครุภัณฑ

ตั้งไว150,100 บาท แยกเปน

2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงานตั้งไว 150,100 บาท แยกเปน (1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพสี ตั้งไว 5,300 บาท - คาจัดซื้อเครื่องพิมพสี สามารถพิมพภาพความละเอียด 6000x1200 dpi เพื่อใชในการจัดทํา เอกสารของทางราชการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) เปน ครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ ั ฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซือ้ ตามราคา ทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 (2) คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 ตั้งไว 5,200 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้แบบมีแขนระดับ 1-2 จํานวน 2 ชุด ชุดละ 2,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหา อยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 (3)คาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไมนอ ยกวา 20 แผน/นาที จํานวน 1 เครือ่ ง (ซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) (4)คาจัดซื้อจอภาพ LCD ตั้งไว 12,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอภาพ LCD ขนาด 19 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง เพื่ออํานวยความสะดวก ในการปฏิบัตริ าชการและการบริการประชาชน เปนครุภัณฑทไี่ มมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือ ราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซือ้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-74(5) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ตั้งไว 21,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 12,000 บีทียู พรอม คาติดตั้งมี ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 จํานวน 1 เครื่อง ของกองคลัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 112 ตั้งไว 6,600 บาท (6) คาจัดซื้อเกาอี้ทํางานชนิดผาแบบพนักพิง - เพื่อจายเปนคาใชจายในการคาจัดซื้อเกาอี้หมุนมีที่วางแขนมีลอเลื่อนขาเหล็ก ขัดเงา บุหนัง เทียม จํานวน 3 ตัว ตัวละ 2,200 บาท สําหรับพนักงานเทศบาลเปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)

-75-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม -- ---------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1. รายจายประจํา

1,790,060.- บาท ตั้งไวรวม 1,673,660 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 296,220 บาท แยกเปน เงินเดือน ตั้งไว 296,220 บาท แยกเปน 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 296,220 บาท - เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตาม ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว

ตั้งไว 118,440 บาท

แยกเปน

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มสําหรับพนักงานจาง ตั้งไว 91,440 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง ตามอัตราที่ กําหนดไว โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 27,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ตั้งไวรวม 1,035,000 บาท คาตอบแทน ตั้งไว 65,000 บาท แยกเปน 1.3.1 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานเทศบาล และ พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทํา ในเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

-761.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้ง จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) 1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่ อจา ยเป น เงิ น ช ว ยเหลือคารั กษาพยาบาลใหแ กพ นั กงานเทศบาล และบุคคล ใน ครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข) คาใชสอย ตั้งไว 815,000 บาท แยกเปน 1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 410,000 บาท แยกเปน (1) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของตาง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช การประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน) (2) คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งไว 400,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานในการจัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณเขตเทศบาลตําบลลวง เหนือ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25522554) หนา 85 1.3.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน (1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย เชน ยานพาหนะเครื่องสูบ น้ํา, เครื่องพนยา, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 10,000 บาท, ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

-77-

ผูสูงอายุ

1.3.7 ประเภทรายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ตั้งไว 345,000 บาท แยกเปน (1) คาใชจายโครงการ สงเสริมสุขภาพ(ยาสามัญประจําบาน) เยี่ยมบานผูดอยโอกาสผูพิการ ตั้งไว 50,000 บาท

- เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยโครงการ ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ(ยาสามั ญ ประจํ า บ า น) เยี่ ย มบ า น ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจสําหรับผูดอยโอกาสในการดําเนินชีวิต ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 93 (2) คาใชจายโครงการรณรงคปองกันพิษสุนัขบา ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการรณรงคปองกันพิษสุนัขบาใหกับประชาชนในเขต เทศบาลฯ ในกิจกรรมการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารทางสื่อตาง ๆ ใหความรูเรื่องการปองกันโรคพิษสุนัข บา การจัดกิจกรรมรณรงคในการปองกันโรค รวมทั้งการเฝาระวังโรค ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 97 (3) คาใชจายโครงการปองกันไขเลือดออก ตั้งไว 70,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการจั ด โครงการป อ งกั น ไข เ ลื อ ดออกให กั บ ประชาชนในเขต เทศบาลฯ ในการจัดกิจกรรมรณรงคทําลายแหลงเพาะพันธุ พาหนะของโรค การควบคุมและปองกันการแพร ระบาดของโรค การพนสารเคมี ยา ทรายอะเบตฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 96 (4) คาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมถนนและที่สาธารณะในเขตเทศบาล ตั้งไว 55,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมถนนและที่สาธารณะ ในเขต เทศบาล เชน ปลูกดอกไม ตนไม ฯลฯ ตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหมเพื่อใหเชียงใหมเปนเมืองแหงดอกไม บาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25522554) หนา 88 (5) คาใชจายโครงการสายใยรักในครอบครัว ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการสายใยรักในครอบครัว เพื่อประชาชนชาวไทยมี โครงการที่เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 92

-78(6) คาใชจายโครงการบูรณาการสงเสริมสุขภาพจิต ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบูรณาการสงเสริมสุขภาพจิต เพื่อสงสรางความเขมแข็งของ สภาพจิตใจในชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 94 (7) คาใชจายโครงการฝกอบรมคัดแยกขยะ ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมคัดแยกขยะ เพื่อใหผูนําชุมชนในพื้นที่รักษาความ สะอาดในชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 85 (8) คาใชจายโครงการเดินวิ่งมินิมาราธอน ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการมินิมาราธอน เพื่อสงเสริมสุขภาพประชาชนในตําบลลวง เหนือเพื่อใชจายเปนคาถวยรางวัล, ปายประชาสัมพันธ, คาดําเนินการฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 93 1.3.8 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่น ๆ ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ใหแก พนักงาน เทศบาล, ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ตั้งจายจากเงินรายได ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ 10,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) คาวัสดุ ตั้งไว 155,000 บาท แยกเปน 1.3.9 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 15,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน วัสดุเครื่องเขียน, แบบพิมพตาง ๆ, กระดาษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 7,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

-791.3.10 ประเภทคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจั ดซื้อวัสดุน้ํามั นเชื้อเพลิงและน้ํามันหล อลื่นตางๆ เชน น้ํามัน-เบนซิน , น้ํามันดีเซล, น้ํามันเครื่อง, ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 10,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 1.3.11 ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 70,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน วัสดุการแพทย, น้ํายากําจัด กลิ่น, น้ํายาฆาแมลงวัน, วัคซีน, ทรายอะเบต, น้ํายากําจัดยุงลาย, จุลินทรีย ฯลฯ เพื่อใชสําหรับฆาเชื้อและดับ กลิ่นบริเวณที่มีปญหาดานกลิ่นและแมลงจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 92 1.3.12 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร เช น ฟ ล ม , เทปบั น ทึ ก เสี ย ง, กระดาษ โปสเตอร, พูกัน, สี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 109 1.3.13 ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน รองเทาบูท, ถุงมือยางหรือหนัง, หมวกผาปด จมูก, เสื้อกันฝน ฯลฯ สําหรับพนักงานผูปฏิบัติหนาที่รักษาความสะอาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108 1.3.14 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค อมพิ ว เตอร เช น ตลั บ ผงหมึ ก , แผ น หรื อ จานบั น ทึ ก ข อ มู ล กระดาษตอเนื่อง, อุปกรณเพิ่มเติมตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 108

1.4 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไวรวม 224,000 บาท

1.4.1 ประเภทเงิน อุด หนุน หนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน ในกิ จกรรมอันเป น สาธารณประโยชน ตั้งไวรวม 224,000 บาท แยกเปน (1) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)ในเขตเทศบาล ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาล ในการพัฒนางานดานสาธารณสุข มูลฐาน ในเขตเทศบาล โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมูบาน ๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 91

-80(2) อุดหนุนโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ตั้งไว 24,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงพยาบาลดอยสะเก็ด โครงการองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอดอยสะเก็ดรวมใจลดภาวะและโรคแทรกซอนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554)หนา94 (3) อุดหนุนคณะกรรมการเครือขายพันธมิตรสรางสุขภาพ ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการเครือขายพันธมิตรสรางสุขภาพเพื่อดําเนินโครงการ พัฒนายกระดับเครือขายสรางสุขภาพของประชาชนในตําบลลวงเหนือ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ ในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 96

2. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไวรวม 116,400 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 116,400 บาท คาครุภัณฑ ตั้งไว 116,400บาท แยกเปน 2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 51,400 บาท แยกเปน (1) คาจัดซื้อคอมพิวเตอร ตั้งไว 45,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร พรอมเครื่องพิมพ และโตะเกาอี้ จํานวน 1 ชุด ซึ่งมี คุณสมบัติดังนี้ - หนวยประมวลผลหลัก (CPU) ความเร็วไมนอยกวา 3 GHz - ระบบปฏิบัติการ มีโปรแกรมประยุกตพรอมใชงาน - หนวยความจํา (RAM) DDR2-800 ความจุไมนอยกวา 1 GB up to 4 GB - Hard Disk ความจุไมนอยกวา 500 GB ความเร็วไมนอยกวา 7,200 รอบ ตอนาที - DVD+RW/+ R Super Multidrive With LigtScribe Technology , Double Layer (8.5 GB) - จอภาพแสดงผลแบบ LCD ขนาด 17 นิว้ ความละเอียดไมนอยกวา 1280 X 1204 - การดจอแบบ up to 1553 MB with TV out port - คียบอรด ไทย/อังกฤษ แบบ USB พอรท - Optical Mouse แบบ USB พอรท - การดเครือขายระบบ WiFi Network, 802.11 b/g Wireless LAN - การดซาวด 5.1 Chanel - 15 in 1 Media reader - 6 USB 2.0 port (2 Front , 4 rear) IEEE-1394 front เครื่องพิมพสี สามารถพิมพภาพความละเอียด 6000x1200 dpi - เครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา (UPS) สามารถจายกําลังไฟฟาไดไมตา่ํ กวา 700 VA/400 Watt สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 20–30 นาที

-81ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) เปนครุภัณฑที่มีขนาด และราคาเกินกวาหรือ อยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งเทศบาลมีความจําเปนตองจัดซื้อไวใชในกิจการของเทศบาล เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคา ทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 (2) คาจัดซื้อตูเอกสารเหล็กชนิด 2 บานเปด ตั้งไว 6,400 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเอกสารเหล็กชนิด 2 บานเปด จํานวน 1 ตู ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) เปนครุภัณฑที่ไมมี กําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่ จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 2.1.2 ประเภทครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย ตั้งไว 65,000 บาท แยกเปน (1) คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ตั้งไว 65,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันชนิดสะพายไหล เพื่อใชในการพนสารเคมีทําลาย แหลงเพาะพันธุโรค เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตอง จัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือ ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข)

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายจําแนกตามหนวยงาน หนวยงานกองชาง -------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1. รายจายประจํา

4,851,480 บาท ตั้งไวรวม 1,692,880 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 353,160 บาท เงินเดือน

แยกเปน

ตั้งไว 353,160 บาท แยกเปน

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว 326,160 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาล พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปตาม ตําแหนงและอัตราที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน) 1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 27,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไม เกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 444,720 บาท แยกเปน 1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มสําหรับพนักงานจาง ตั้งไว348,840 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจาง ตามอัตราที่ กําหนดไว โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 95,880 บาท - เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

-83-

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ ตั้งไว 895,000 บาท

แยกเปน

คาตอบแทน ตั้งไว 80,000 บาท แยกเปน 1.3.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาล เชน คาตอบแทน การตรวจแบบกอสรางอาคาร, คาตอบแทนชางผูควบคุมงาน, คาเขียนแบบ, คณะกรรมการตรวจการจาง และ อื่น ๆ ที่มีลักษณะงานเหมือนกัน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล และ พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรือ งานที่ไมอาจ ทําในเวลาราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจ ายเปนเงิ น ชว ยเหลือการศึก ษาบุตรให แ กพ นักงานเทศบาล ซึ่งมี สิทธิ เบิก เงิน ชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000 บาท - เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล และบุคคลในครอบครัว (ปรากฏในแผนงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได เคหะและชุมชน) คาใชสอย ตั้งไว 610,000 บาท แยกเปน 1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 180,000 บาท แยกเปน (1) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางอยางใด เชน จางเหมาแรงงานในการขุดลอกทอและรางระบายน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) (2) คาจางเหมาบริการปรับพื้นที่เพื่อใชเปนสนามกีฬาของตําบล ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด จางเหมาไถปรับพื้นที่ โดยจายเปน คาน้ํามันเชื้อเพลิงใหหนวยงานที่นําเครื่องจักรกลเขารวมทํางานดังกลาว ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

-84(3) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่ อ จ า ยเป น ค า ธรรมเนี ย ม, ค า ธรรมเนี ย มการโอนเงิ น และค า ธรรมเนี ย มอื่ น ๆ คาลงทะเบียนของบุคลากรเทศบาลฯ เชน ผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ, พนักงานเทศบาลฯ ลูกจางประจํา, พนักงานจาง ในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลฯ เพื่อสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ เทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.6 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 400,000 บาท แยกเปน (1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุดเสียหาย เชน เครื่อง- ปรับอากาศ , เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องมือทางการชาง, เครื่องจักร และเครื่องทุนแรงตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิง่ กอสราง ตั้งไว 300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ถนน ,รางระบาย-น้ํา, สะพาน, สิ่งกอสราง ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) (3) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 60,000 บาท - เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย เชน รถบรรทุก, เครื่องตัด หญา, รถตัดหญา, เครื่องสูบน้ํา, ยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.7 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่น ๆ ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ตั้งไว 30,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและตางประเทศ ใหแก พนักงาน เทศบาล และพนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง, คาพาหนะ, คาเชาที่พัก, คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน, คาผานทางดวนพิเศษ, คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน)

-85คาวัสดุ ตั้งไว 205,000บาท แยกเปน 1.3.8 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 15,000บาท (1)คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 15,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน, แบบพิมพ, กระดาษไข- เขียนแบบ, ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.9 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา, บาลาทส, สายไฟฟา โคมไฟฟา พรอมขา, และอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.10 ประเภทคาวัสดุกอสราง ตั้งไว 100,000 บาท - เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ปูน, ดินลูกรัง, หินคลุก, ทราย, หิน, สวานไฟฟา, เลื่อย, ไข ควง, กุญแจ, แปรงทาสี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 40,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.11 ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 5,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่, ยางรถยนต, เครื่อง อะไหลรถยนตและยานพาหนะ, อะไหลของเครื่องจักรกลตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.12 ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซลน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.13 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม, แผนปาย, กระดาษโปสเตอร, สี, พูกัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 1.3.14 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก, แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)

-86-

2. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไวรวม 3,158,600 บาท

2.1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิ และสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 3,158,600 บาท คาครุภัณฑ ตั้งไว 107,600 บาท แยกเปน 2.1.1 ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 40,000 บาท (1) คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ตั้งไว 40,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 คันขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตา่ํ กวา 120 ซีซี เพื่อใชในการออกตรวจโครงการกอสรางตาง ๆ ของเทศบาลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน) ตัง้ จายตามราคามาตรฐานครุภณ ั ฑ 2.1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงานตั้งไว 17,600 บาท แยกเปน ตั้งไว 5,000 บาท (1) คาจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลสความยาว 50 เมตรขนาดกวาง 13 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ป 2541 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน) (2) คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-2 ตั้งไว 2,600 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้แบบมีแขนระดับ 1-2 จํานวน 1 ชุด ชุดละ 2,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหา อยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2543 (3)คาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ตั้งไว 10,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในกิจการของเทศบาล ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ แตเทศบาลจําเปนตองจัดซื้อ และซื้อตามราคาทองถิ่น หรือราคาที่จัดหาอยางประหยัด หรือราคาที่หนวยงานอื่นเคยจัดซื้อ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1488 ลง วันที่ 10 กรกฎาคม 2543

-872.1.3 ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ ตั้งไว 50,000 บาท (1) คาจัดซื้อถังเก็บน้ําเครื่องปมน้ํา ตั้งไว 50,000 บาท - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังเก็บน้ําพลาสติกขนาด ความจุ3,000 ลิตรพรอมเครื่องปมน้ําและ ติดตั้ง เพื่อบรรจุน้ําสําหรับอาคารบานพักพนักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งเทศบาล มีความจําเปนตองใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางาน และใหบริการประจําวัน เทศบาลจําเปนตอง จัดซื้อ และซือ้ ตามราคา โดยคํานึงถึงประโยชนการใชสอยความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ และไมเกิน วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว คาที่ดินและสิง่ กอสราง ตั้งไวรวม 3,051,000บาท 2.1.4 ประเภทถนน ตั้งไว 2,151,000 บาท แยกเปน (1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว 300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 153 ม. หรือมีพื้นที่ไม-นอยกวา 612 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวง เหนือ) เริ่มตนโครงการบริเวณประตูทางเขาวัดปาสักงาม สิ้นสุดโครงการบริเวณบานเลขที่ 103 หมูที่ 1 บานปา สักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 62 (2) โครงการกอสรางถนนเดิมOver – Lay ดวยAsphalt Concrete ตั้งไว347,000บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนเดิม Over – Lay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 352 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,408 ตร.ม. ม. (ตามแบบแปลน ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการบริเวณถนนในหมูบาน ปากซอย 6 สิ้นสุดโครงการบริเวณ 4 แยกหนาโรงเรียนบานลวงเหนือ ปากซอย 10 หมูที่ 4 บานลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา65 (3) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ตั้งไว110,000 บาทบาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. กวาง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ระยะทาง 63.00 ม. เริ่มตนโครงการตั้งแตบานเลขที่ 138 สิ้นสุดโครงการบริเวณลําเหมืองแมลาย (ตาม แบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) หมูที่ 5 บานลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตั้ง จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25522554) หนา 66

-88(4) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ตั้งไว95,000 บาทบาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางปรับปรุงรางระบายน้ํา คสล. (ตามแบบแปลนของ เทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริม่ ตนโครงการตั้งแตปากซอย 1 บริเวณเชือ่ มถนนสายหลักตําบลวงเหนือ สิ้นสุด โครงการบริเวณลําเหมืองแมลาย หมูที่ 5 บานลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตัง้ จาย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา66 (5) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ตั้งไว95,000 บาทบาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางระบายน้าํ คสล. กวาง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ฝารางเหล็ก (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการตั้งแตบานเลขที่ 30 สิ้นสุดโครงการบริเวณบานเลขที่ 43 ซอย 13 หมูที่ 5 บานลวงเหนือ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 66 (6) โครงการกอสรางถนนเดิมOver–LayดวยAsphalt Concrete ตั้งไว300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนเดิม Over – Lay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 317 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,268 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของ เทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการบริเวณบานเลขที่ 65 สิ้นสุดโครงการบริเวณบานเลขที่ 23 หมูที่ 6 บานสันทราย ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตั้งจายจากเงินเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 67 (7) โครงการกอสรางถนนเดิมOver–LayดวยAsphalt Concrete ตั้งไว300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนเดิม Over – Lay ดวย Asphalt Concrete กวาง 4.00 ม. หนา 0.04 ม. ระยะทาง 317 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,268 ตร.ม. (ตามแบบแปลน ของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการบริเวณถนนสายหลักตําบล บานเลขที่ 53 สิ้นสุดโครงการ บริเวณทางแยกหนาวัดพรหมจริยาวาส หมูที่ 8 บานวังธาร ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตัง้ จาย จากเงินเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา74

-89(8) โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน ตั้งไว300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน กวาง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ระยะทาง 770 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,080 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการตั้งแต บริเวณ ซอย 2 สิ้นสุดโครงการ บริเวณศาลาสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 9 บานใหมริม คลอง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตั้งจายจากเงินเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2552-2554) หนา 71 (9) โครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน ตั้งไว304,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน กวาง 4.00 ม. หนา 0.10 ม. ระยะทาง 750 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,000 ตร.ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) เริ่มตนโครงการบริเวณปากซอย 4 หนาบานเลขที่ 192 สิ้นสุดโครงการบริเวณบานเลขที่ 143 หมูที่ 10 บานทุงกอลาน ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหมตั้งจายจากเงินเงินรายได115,200 บาท ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป 188,800 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 25522554) หนา 71 2.1.5 ประเภทสนามกีฬา ตั้งไว 300,000 บาท โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงคบานตลาดใหม ตั้งไว300,000บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงคบานตลาดใหม โดยติดตั้ง ลวดตาขาย และตาขายไนลอน พรอมระบบไฟฟาสองสวาง (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) ณ ลานกีฬาอเนกประสงคบานตลาดใหม หมูที่ 2 บานตลาดใหม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตัง้ จายจากเงินเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 63 2.1.6 ประเภทอาคาร ตางๆ ตั้งไว 300,000 บาท โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค ตั้งไว 300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค คสล. กวาง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) หมูที่ 3 บานเมืองวะ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตัง้ จายจากเงินเงินรายได300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน)ปรากฏในแผนพัฒนา สามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา64

-902.1.7 ประเภทรั้ว ตั้งไว 300,000 บาท โครงการกอสรางรั้วลวดหนามที่สาธารณะ ตั้งไว 300,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการกอสรางรั้วลวดหนามทีส่ าธารณะ (ฌาปณสถาน หมูที่ 7) บานขางน้ําขนาดความสูง 2 เมตร ยาว 526 เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลลวงเหนือ) หมูที่ 7 บาน ขางน้ํา ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ตั้งจายจากเงินเงินรายได300,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2552-2554) หนา 68

-91-

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม รายจายงบกลาง

-----------รายจายงบกลาง

ตั้งไวรวม 1,251,952 บาท แยกเปน

1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน

ตั้งไวรวม 1,036,952 บาท แยกเปน

1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตั้งไว 297,270 บาท - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) โดยถือ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550 โดยใหเทศบาลตั้งจาย ในอัตรารอยละ 2 ของรายได โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนทุกชนิด ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 180,000 บาท - เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางทั่วไปพนักงานจางตามภารกิจ และผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากเงินรายได 100,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 1.3 เงินฝากสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว 122,446 บาท - เพื่อเปนเงินฝากสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2518 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 1.4 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท. ตั้งไว 18,723 บาท - เพื่อจายเปนเงินคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามขอบังคับสมาคม สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2541 โดยพิจารณาตั้งงบประมาณจากรายรับจริงประจําปที่ผานมา (ยกเวน เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุน ทุกประเภท) แตจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวน หกของงบประมาณรายรับดังกลาว ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน ตามหนังสือสมาคมสันนิบาต เทศบาลแหงประเทศไทย ที่ 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2545 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานงบกลาง)

-921.5 คาใชจายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว 5,000 บาท - เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการจราจรโดยพิจารณาจายจากเงินคาปรับตามกฎหมาย จราจรทางบก เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในกิจการจราจร เชน การทาสี ตีเสน, จัดทํา เครื่องหมายจราจรบนทางขาม ถนน เสนขอบทางบนพื้นทางตามถนนสายตาง ๆ ในเขตเทศบาลฯ ตั้งจายจาก เงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 1.6 รายจายเพือ่ ใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 300,000 บาท - เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหทุนการศึกษาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ วาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่นกับสถาบันการศึกษาตาง ๆ ตลอดจนเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในองคกร ใหมีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน ตอการพัฒนาทองถิ่น ตั้งจายจากเงิ นรายได 200,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง) 1.7 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล ตั้งไว 113,513 บาท - เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล โดยคิดในอัตรา 50% ของ เงินสมทบที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2. ประเภทเงินสํารองจาย

ตั้งไว 200,000 บาท

- เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาและสําหรับชวยเหลือประชาชน ผู ไดรับความเดือดรอน, ผูประสบภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย, อุทกภัย, อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ ตามความจําเปนและ เหมาะสม ทันตอเหตุการณ ตั้งจายจากเงินรายได 150,000 บาท, ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

3. ประเภทเงินชวยคาทําศพ

ตั้งไว 15,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเกี่ยวกับศพของพนักงาน และพนักงานจางของเทศบาล ซึ่งถึงแก ความตายในระหวางปฏิบัติราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)