Novas Rotinas Suprimentos Compras

ROTINAS – SUPRIMENTOS COMPRAS VIA EMPENHOS UFJF: AGENTE Almoxarifado, Farmácia e Laboratório

AÇÃO

 Solicitar até o dia 07 de cada mês os materiais

Outros Setores

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Suprimentos

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 Compras

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COSUP

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Gerência de Suprimentos

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Almoxarifado, Farmácia e Laboratório

 Gerência de Suprimentos

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necessários à reposição do estoque, baseado em seu estoque atual e com previsão de consumo para 12 meses, utilizando o programa SIGA; Solicitar a compra utilizando a Requisição de Compras fornecida pela Gerência de Suprimentos;  No CAS a requisição pode ser solicitada na Secretaria da Administração. Justificar a necessidade da compra; Encaminhar para a Gerência de Suprimentos; Avaliar os materiais solicitados e as quantidades no Sistema SIGA; Verificar disponibilidade de orçamento; Autorizar no Sistema SIGA, comunicando à Direção Administrativa até o dia 10 de cada mês; Realizar o processo de compra; Nas compras até R$8.000,00: • Fazer os orçamentos; • Realizar a compra no prazo de 48 horas; • Realizar a aceitação / habilitação; • Encaminhar à COSUP para homologação; Nas demais compras: • Montar o edital e anexos em 48 horas; • Realizar os encaminhamentos para COESF, Contratos e Procuradoria (tempo previsto de 15 dias); • Realizar a publicação (mínimo de 8 dias úteis); • Solicitar, na data da licitação, a presença do requisitante para dar parecer técnico, solicitar amostras, etc.; • Realizar a aceitação / habilitação; • Encaminhar à COSUP para homologação; Homologar; Encaminhar o processo homologado para a Gerência de Suprimentos; Receber o processo homologado; Lançar na planilha de controle; Encaminhar o processo para o Setor Requisitante; Receber o processo; Avaliar a necessidade de empenhar; Fazer a planilha de solicitação para empenho; Encaminhar a planilha e processo para a Gerência de Suprimentos; Encaminhar a planilha por e-mail ([email protected]); Receber a planilha de solicitação para empenho; Analisar;

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ROTINAS – SUPRIMENTOS    

COESF Gerência de Suprimentos Almoxarifado, Farmácia e Laboratório

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Lançar na planilha de controle; Autorizar e encaminhar para a COESF para empenhar; Empenhar; Encaminhar Empenho para a Gerência de Suprimentos; Receber o empenho; Lançar na planilha de controle; Encaminhar o Empenho ao Setor Requisitante. Receber o Empenho; Solicitar o material à empresa fornecedora, indicando o local de entrega.

RECEBIMENTO DE MATERIAIS E NOTAS FISCAIS AGENTE Setor Requisitante

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Gerência de Suprimentos

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AÇÃO Receber o material e a nota fiscal; Conferir o material com a nota fiscal (quantidade, validade, integridade, etc); Conferir a nota fiscal com o empenho (quantidade, valor e razão social); Lançar o conteúdo da nota fiscal no sistema de controle de estoque; Atestar a nota fiscal e encaminhar para a Gerência de Suprimentos. Receber a nota fiscal atestada; Lançar a nota fiscal na planilha de controle; Encaminhar a nota fiscal para a Direção Administrativa vistar; No caso de serviços, encaminhar cópia da Nota Fiscal para o Setor Econômico Financeiro; Encaminhar a Nota Fiscal para:  Material ou Serviço com contrato:  Encaminhar para o Setor de Contratos;  Material sem contrato:  Encaminhar para o Almoxarifado Central;  Serviço sem contrato;  Encaminhar para a COESF;

COMPRAS COM OUTROS RECURSOS (FUNDAÇÃO FHU-UFJF, PRÓ HOSP, ENTRE OUTROS): AGENTE Almoxarifado, Farmácia e Laboratório

AÇÃO  Solicitar os materiais necessários à reposição do estoque, nos casos de urgência e com previsão de consumo até a próxima compra;  Justificar;  Utilizar a Requisição de Compras fornecida pela Gerência de Suprimentos;

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ROTINAS – SUPRIMENTOS Outros Setores

Suprimentos

Compras

Suprimentos Setor Requisitante

 Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;  Solicitar a compra utilizando a Requisição de Compras fornecida pela Gerência de Suprimentos;  No CAS a requisição pode ser solicitada na Secretaria da Administração.  Justificar a necessidade da compra;  Encaminhar para a Gerência de Suprimentos;  Avaliar os materiais solicitados e as quantidades;  Verificar disponibilidade de recursos;  Autorizar comunicando à Direção Administrativa;  No caso de material não padronizado, buscar autorização junto à Direção do HU UJFJ.  Encaminhar para o Setor de Compras;  Realizar o processo de compra;  Emitir a Ordem de Compra;  Encaminhar a Ordem de Compra para a Gerência de Suprimentos e para o Setor Requisitante;  Receber a Ordem de Compra;  Dar baixa na planilha própria para controlar os saldos dos recursos;  Receber a Ordem de Compra;  Solicitar o material à empresa fornecedora, indicando o local de entrega;  Ao receber o material, conferir, atestar a Nota Fiscal e encaminhar para a Gerência de Suprimentos.

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