Modelos Plan De Auditoria Sg-sst

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Código:FSE.01 Versión: 04

AÑO: No

PROCESOS /SUBPROCESOS A AUDITAR

NÚMERO DE AUDITORÍAS

CRITERIO DE AUDITORÍA

FECHA DE EJECUCIÓN

UCIÓN

PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Código:FSE.01 Versión: 04

CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 2

FECHA DE APROBACIÓN Abril 15 de 2009

3

Junio 08 de 2011

4

Octubre 21 de 2016

DESCRIPCIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS Inclusión del control de cambios Cambio del nombre del Formato. Inclusión de Subproceso / Laboratorios Cambia la columna de Observaciones por dos columnas así: Criterios de Auditoría y Fecha de ejecución. Se elimina la palabra laboratorio

Departamento Administrativo de la Función Pública

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sist

Alcance del Programa: Ejecución de auditorias internas, seguimientos, elaboración de informes internos y exter Criterios:

- Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la DAFP - Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma - Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Riegos de la Auditoria: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Función Pública 2. Baja participación en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores calificados en la Función 3. Dificultad para la Selección y/o contratación de auditores o ente auditor 4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar éste programa de auditorias

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la - Finacieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

Tipo de la Auditoria

Auditorias de Gestión Proyectos con Recursos Financieros

Auditorias - Visitas Entes de Control Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad Informes y seguimientos de Ley Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. Informe Pormenorizado de Control Interno. Informe sobre posibles actos de corrupción. Informe Austeridad en el Gasto Informe Control Interno Contable. Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". Informe avance al plan de mejoramiento Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos. Informe de actualizacion de sistema LITIGOB Informe Derechos de Autor Software Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA.

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones. Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública Informe evaluación por dependencias - todos los procesos Asistencia Comités (interinstitucionales e institucionales) Coordinación del sistema de control interno Directivo

Institucional de Desarrollo Administrativo

De Contratación Diagnóstico Herramientas Para la Mejora de la Oficina de Control Interno Diseño diagnóstico de herramienta para optimizar la gestión de la Oficina de Control Interno Auditorias Interna de Calidad

Dirección, Subdirección

Planeación y Secretaria General

Comunicaciones

Meritocracia

Proceso Tecnología, SUIT, SIGEP, Infraestructura, Módulo Seguridad de la Información

Procesos Misionales

Gestión Documental

Gestión Humana

Gestion Administrativa

Gestion Contractual

Servicio al Ciudadano

Gestion Financiera

Apoyo Juridico y representacion judicial Auditorias Externa de Calidad Todos los procesos de la Entidad

Seguimiento y Cierre plan de mejoramiento Proceso de Direccionamiento Estratégico- Dirección Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Direccionamiento Subdireccion Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Direccionamiento Planeacion Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Direccionamiento Secretaria General Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Instrumentalizacion Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Difusión Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Asesoria Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Formulacion de Politica Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Gestion Humana Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Gestion Administrativa Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Gestion Contractual Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Gestion Documental Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Gestion Financiera Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Tecnologia Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Apoyo Juridico Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción Proceso de Medición y Análisis Visitas de seguimiento y cierres de planes de acción

nistrativo de la Función Pública

tar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion del Departamento Administrativo de

eguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación comités institucionales, realización de Comités de Coo

en el Sistema de Gestión de Calidad de la DAFP os procesos, Normograma

idos en la Función Pública ad por parte de los auditores calificados en la Función Pública ente auditor ejecutar éste programa de auditorias

no, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad

, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa

Medición y Análisis

Apoyo

N/A

Misional

Evidenciar el manejo de los recursos y cumplimiento de objetivos del proyecto

Estratégico

Fundamento de la Auditoria

Numeral

Procesos

Cumplimiento legal de la gestión institucional

N/A

Cumplimiento Institucional Ley de Transparencia

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ntrol Interno

Identificar estado madurez, solidez y continuidad del Sistema de Gestión implementado

5/ 5.1./5.2./5.3/ 5.4.2/5.5./5.6 /8.4.

Identificar estado madurez, solidez y continuidad del Sistema de Gestión implementado

5/ 5.1./5.3/5.4.2 /5.5./5.6/6.6. 3/ 7/ 8 / 8.4.

Verificar cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de comunicaciones y mejoramientos

4.2.3/ 5.5.2/5.5.3/7. 2.3/ 8.2.

/.1. / 7.2 / Identificar planificacion y comunicación con el 7/ 7.2.2. / 7.2.3/ cliente 7.3. / 7.5.

Cumplimiento normativo y funcional

4.1. / 6.3. / 7.3 / 7.6 / 8.3. / 8.4. /8.5.

Verificar interaccion de procesos y cumplimiento de los objetivos del proceso

4.1/4.2.3/4.2. 4/5.2./5.4.2// 5.5.2/6.4/7.5/ 8.2.3/ 8.3./8.5.

Verificar cumplimiento normativo, mejoramiento implementados

4.2./7.6/ y 4.1./ 8.2.3/ 8.3./ 8.4.8.5.

4.2.3 y 4.2.4/ Verificar cumplimiento normativo, interaccion 5.3./5.5.3/6.2 de procesos y mejoramiento implementados /6.2.2/6.4/8.2 .8.3./ 8.4/8.5. 4.2.3/4.2.4/6. Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/ de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./ 8.4/8.5. 4.2.3/4.2.4/6. Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/ de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./ 8.4/8.5. Verificar interaccion de procesos y cumplimiento de los objetivos del proceso

4.1/ 5.2./ 5.5.3/ 7.2/ 7.5. 8,2/ 8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6. Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 1/6.3/6.4/7.4/ informacion y mejoramientos implementados 7.5.8.3./ 8.4/8.5.

/ 4.2.3/ Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 4.1 7.1./7.2/8.2.3 informacion y mejoramientos implementados / 8.4./ 8.5.

Evaluacion para el seguimiento y continuidad de la certificación

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Mantener actualizada la información

Todos

Programa Anual de Auditoria

epartamento Administrativo de la Función Pública.

realización de Comités de Coordinación de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del

Coordinador de la Auditoria/Acción

Esneda Gamboa Malagón

Equipo Auditor/responsable de la acción

Equipo profesionales OCI

Método de Auditoria

De acuerdo con las definidas en las buenas prácticas de auditoria

Luz Stella Patiño

Contraloria

Según programación Ente de Control

Luz Stella Patiño

Procuraduria

Evaluación en sitio

N/A

N/A

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Luz Stella Patiño

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Luz Stella Patiño

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Luz Stella Patiño

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Luz Stella Patiño

N/A

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Luz Stella Patiño

N/A

Olga Lucia Arango

Luz Mary Riaño Marianela Bravo

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Yovanna Cadavid Ruth Gonzalez

Análisis documental, Entrevistas, Verificacion sistemas de información

Magda Carolina Cardozo Williams Pulido

Verificación portal web y Análisis documental

Andrés Felipe González Maria Esperanza Peña

Análisis documental, Entrevistas, Verificacion sistemas de información

Olga Lucia Arango

Lucy Edith Villarraga Jose Gerardo González

Análisis documental, Inspección y entrevistas

Olga Lucia Arango

David Alejandro Giraldo Nohora Constanza Siabato

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Maía Valeria Borja

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Luis Fernando Núñez

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Ruth Martínez

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Monica Donado

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Biviana Vargas

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Eva Mercedes Rojas

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Olga Lucia Arango

Angélica Moreno

Análisis documental, Entrevistas, Encuestas y revisión de publicación

Olga Lucia Arango

BVQI

Visita en sitio de seguimiento de certificacion

Luz Stella Patiño

Marianela Bravo

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Luz Mary Riaño

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Yovanna Cadavid

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Williams Pulido

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

David Alejandro Giraldo

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Martha Juzga

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Martha Juzga

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Nohora Constanza Siabato

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Luis Fernando Núñez

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Ruth Martínez

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Monica Donado

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Maía Valeria Borja

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Martha Juzga

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Gerardo González

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Angélica Moreno

Observación y verificacion documental

Luz Stella Patiño

Ruth González

Observación y verificacion documental

de Auditoria Vigencia 2015

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

de Control Interno del Departamento, así mismo la realización de auditorias internas de calidad por parte de la Oficina Asesora

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

3 y 4a Semana

1 semana

2a y 2a Semana 3a y 2a Semana 4a y 2a Semana 5a y 2a Semana 6a y 2a Semana 7a y 2a Semana 8a y 2a Semana 9a y 2a Semana 10a y 2a Semana 11a y 2a Semana 12a y 2a Semana 13a y 2a Semana 14a y 2a Semana 15a y 2a Semana 16a y 2a Semana 17a y 2a Semana

ad por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

Responsable: Lider de proceso auditado

Todos los procesos que tengan proyectos con recursos

Liliana Caballero, Andrés Podlesky

Liliana Caballero, Andrés Podlesky

Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina de Control Interno

Liliana Caballero, Jaime Torres, Andrés Podlesky y Gustavo García y Grupo de trabajo

Andrés Podlesky y Gustavo García y Grupo de trabajo

Adriana Villegas y grupo de comunicaciones

Francisco Amézquita y Grupo de trabajo

Jefe de Sistemas y grupo de trabajo

Jaime Torres, Claudia Hernández, fernando Berrio, Francisco Camargo, Maria del Pilar García

Gustavo García, Magda Carolina Cardozo y grupo de trabajo

Gustavo García, Angelica Carolina Cicery y grupo de trabajo

Gustavo García, Andrés Felipe González y grupo de trabajo

Gustavo García,Doris Atahualpa y grupo de trabajo

Gustavo García y Coordinadores de áreas

Gustavo García, Luz Stella Meza y Coordinadores de áreas

Claudia Hernández, Camilo Escovar y Grupo de trabajo

Liliana Caballero, Andrés Podlesky

Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso Líder del proceso

Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad. Versión 1.1

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Proceso: Monitoreo y Evaluación. GELMEPR-004 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNA.

1. OBJETIVO: Establecer las actividades para programar, planear, ejecutar y documentar las auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad del Programa Agenda de Conectividad. 2. ALCANCE: Este procedimiento aplica al Sistema de Gestión de Calidad del Programa Agenda de Conectividad, verificando la implementación y mantenimiento eficaz, eficiente y efectivo, así como la conformidad ante los requisitos establecidos por las normas ISO9001:2000 y NTCGP 1000:2004 y por el Programa Agenda de Conectividad. 3. DEFINICIONES: • ALCANCE DE LA AUDITORÍA: Extensión o límites de una auditoría.1 • AUDITADO: Proceso que es auditado. • AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 2 • AUDITORÍA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoría interna. 3 • AUDITOR LÍDER: Persona con la máxima autoridad, que dirige una auditoría. • COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 4 • CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.5 • CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.6 • CRITERIO DE AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados durante la auditoría. 7 • EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo si es necesario, de expertos técnicos. • EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hecho u otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables.8 • HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada en la auditoría frente a los objetivos establecidos para dicha auditoría.9

• LISTA DE VERIFICACIÓN: Cuestionario elaborado con las preguntas de auditoría. • NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.10 • OBSERVACIÓN: Hallazgo encontrado durante la auditoría interna de calidad, que se reporta con el fin de mejorar algún aspecto específico. Puede o no ser acogido por el auditado. • PLAN DE AUDITORÍA: Descripción de las actividades en el sitio y arreglos para una auditoría. 11 • PROGRAMA DE AUDITORÍA: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.12 • REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

4. CONDICIONES GENERALES: • El ciclo de auditorías internas de calidad se programará semestralmente. • El auditor líder y equipo auditor deben cumplir con el perfil establecido para desempeñar esta función, según la norma ISO19011 Auditorías. • Con el fin de asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso, los auditores seleccionados no auditan su propio trabajo o área. • El auditor debe evitar los conflictos personales en su búsqueda de evidencias de cumplimiento; sus informes no deben emitir juicios de valor ni la causa que generó la no conformidad. • El auditado debe poner a disposición del auditor los recursos (personal, documentos, tiempo) necesarios para el éxito de la auditoría.

1. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.13. 2. Norma ISO 9000:2000, Numeral 3.9. 3. Norma técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, Numeral 3.6. 4. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.14. 5. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.5. 6. Norma técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, Numeral 3.14. 7. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.2. 8. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.3. 9. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.4. 10. Norma técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, Numeral 3.33. 11. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.12. 12. Norma ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de calidad y/o ambiental, Numeral 3.11.

Elaborado por: Carmen Cecilia Henao Espinosa. Consultora de Monitoreo y Evaluación.

Revisado por: Murcia. Director Evaluación.

Fecha: 04-07-2007

Fecha: 12-10-2007

Una vez impreso este documento se considera documento no controlado.

Eliecer Vanegas de Monitoreo y

Aprobado por: Eliecer Vanegas Murcia. Director de Monitoreo y Evaluación. Fecha: 09-11-2007

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLES DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DEL PROGRAMA

AUDITOR LÍDER

AUDITOR INTERNO

AUDITADO

REGISTRO

INICIO 1. Programar las auditorías internas de calidad: Definir objetivos, alcance y criterios. El auditor líder elabora el programa al iniciar cada semestre del año y debe ser aprobado por el Director del Programa Agenda de Conectividad.

1.1 Programar auditorías internas de calidad.

¿Aprobado?

GELMEFM-007 Programa de auditorías internas de calidad.

NO

SI 2. Seleccionar equipo auditor: Seleccionar de acuerdo a las competencias y objeto de la auditoría.

3. Elaborar el Plan de Auditoría: El GELMEFM-008 Plan de Auditorías Internas se debe entregar por lo menos 2 días antes al responsable del área a auditar, el responsable del área debe dar a conocerlo a los auditados.

3.1. Elaborar Plan de Auditoría. GELMEFM-008 Plan de auditoría interna de calidad.

NO

¿Aprobado?

3.2. Comunicar el Plan de Auditorías al equipo a auditar.

SI

4. Revisar documentación: Analizar la documentación relacionada con el proceso y estudiar las acciones preventivas o correctivas tomadas en evaluaciones anteriores, para determinar si se esta presentando recurrencia de no conformidades.

No aplica.

4.1. Revisar documentación.

5. Elaborar Lista de Verificación: Elaborar GELMEFM-009 Lista de verificación para auditoría interna de calidad, con los ítems a auditar en el proceso.

5. 1. Elaborar lista de verificación.

6. Realizar reunión de apertura: El auditor líder convoca a los auditados y lleva a cabo la reunión de apertura.

GELMEFM-009 Lista de verificación para auditoría interna de calidad.

6.1.Realizar reunión de apertura.

7. Generar hallazgos: El auditor debe comparar la evidencia recolectada contra los criterios de la auditoría y generar así los hallazgos. Los hallazgos deben ser informados al auditado a lo largo del proceso.

No aplica.

- GELMEFM-009 Lista de verificación para auditoría interna de calidad - GELMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas

7.1. Generar hallazgos.

8. Realizar reunión de cierre: Presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado.

8.1. Realizar reunión de cierre.

No aplica.

9.1. Evaluar a los auditores internos.

9. Evaluar a los auditores internos: Los auditados deben evaluar al auditor según formato GELMEFM-010 Evaluación de auditores. Esta información debe ser tenida en cuenta para la reelección del equipo auditor.

Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad.

GELMEFM-008 Plan de auditoría interna de calidad.

2.1. Seleccionar equipo auditor.

GELMEFM-010 Evaluación de auditores 1

GELMEPR-004 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS.

Una vez impreso este documento se considera documento no controlado.

Versión: 1.1

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RESPONSABLES DESCRIPCIÓN

DIRECTOR DEL PROGRAMA

AUDITOR LÍDER

AUDITOR INTERNO

10.1 Preparar GELMEFM-011 informe de auditoría.

10. Preparar y distribuir informe de auditoría: El auditor líder debe preparar el GELMEFM-011 Informe de Auditoría y lo entrega al Director del Área auditada máximo 5 días hábiles después de ejecutada la auditoría.

AUDITADO 1

10.2 Distribuir el AdCMEFM-011informe de auditoría.

11.1. Analizar no conformidad, definir acciones correctivas y/o preventivas e implementarlas.

11. Analizar No Conformidad y elaborar Plan de Acción: Las conclusiones de la auditoría pueden indicar la necesidad de implementar acciones correctivas y/o preventivas, lo cual se realiza a través del GELMEPR005 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

12.1. Consolidar documentación de la auditoría.

12. Consolidar documentación de la auditoría: Consolidar y conservar los registros que evidencian la ejecución del proceso de auditoria interna de calidad.

REGISTRO

GELMEFM-011 Informe de Auditoría.

GELMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas

Todos los mencionados anteriormente.

registros

FIN

6. ANEXOS: A. GELMEFM-007 Programa de auditorías internas de calidad. B. GELMEFM-008 Plan de auditoría interna de calidad. C. GELMEFM-009 Lista de verificación para auditoría interna de calidad. D. GELMEFM-003 Reporte de no conformidades, acciones correctivas y preventivas. E. GELMEFM-011 Informe de auditoría. F. GELMEFM-010 Evaluación de auditores. CONTROL DE CAMBIOS VERSION

MOTIVO DE CAMBIO

RESPONSABLE DE APROBACION DEL CAMBIO

FECHA

1.0

Elaboración inicial del documento.

Director de Monitoreo y Evaluación.

09-11-2007

1.1

Realización ajustes de imagen y codificación

Director de Monitoreo y Evaluación.

30-11-2008

Macroproceso: Programa Agenda de Conectividad.

GELMEPR-004 PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS.

Una vez impreso este documento se considera documento no controlado.

Versión: 1.1

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FORMATO PROCEDIMIENTO

Proceso

EVALUACIÓN Y CONTROL

Procedimiento:

AUDITORIAS INTERNAS

Acto Administrativo de Aprobación

FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos apro

FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aproba

Firma de Autorizaciones

Elaboró

Revisó

Técnico Operativo Oficina de Control Interno Profesional de Apoyo Oficina de Control Interno OCI Jefe Oficina de Control Interno

Representante para la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión

Control de Cambios Fecha Mayo de 2010 Mayo de 2010 Marzo de 2013 Junio de 2014 Mayo de 2015 Julio de 2017 Diciembre de 2017

Descripción Actualización del enfoque por procesos del IDEP(Resolución 19

Actualización del enfoque por procesos del IDEP(Resolució

Migración nuevo formato de Procedimiento Cambios numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.(FT-MIC-03-04 Solicitud de Creación, modificac 2013 ) Cambio en el alcance y en las actividades 1,5,6,7,8,10,12.(FT-MIC-03-04 Solicitud de Cre 12 de Junio de 2014 )

Agregadas actividades 5 y 6 y ajuste al procedimiento ( FT-MIC-03-04 Solicitud de Creac de mayo de 2015)

Actualización del Mapa de procesos del IDEP (Acta de comité No. 3 SIG y de CI), cambio a EC (Evaluación y Control). Actualización de la Base Legal del proceso. Modificación en actividad 6 y 16 ajuste Cambio del nombre Programa anual de auditoría por Plan anual de auditoría, procedimiento.

1. Responsable de Procedimiento Jefe Oficina de Control Interno

2. Objetivo

Verificar que las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos en los procesos de la Entidad, estén de acue disposiciones del Sistema Integrado de Gestión del Instituto y marco normativo vigente; evaluando su implemen efectividad.

3. Alcance El procedimiento inicia con la priorización y elaboración del Plan anual de auditorias y finaliza con la remisión a realizadas. Aplica para todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión del IDEP.

4. Base legal

Constitución Política de Colombia. Artículo 209: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se d eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración d actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá u Documentos de Referencia ley. Artículo 269: En las entidades públicas, las autoridades correspondientes 5. están obligadas a diseñar y aplicar, según la nat interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Esta LEY 489 DE 1998 (Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 910 de 2000): Por la cual se dictan normas sobre Documentos Docum nacional, se expiden las disposiciones,Externos principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los nume dictan otras disposiciones. LEY 872 DE 2003: "Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras e Guía de943 Auditoría Interna Sistema Integrado de Gestión. DECRETO DE 2014: Por elalcual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Veeduría Distrital Secretaría General Todos los procedimiento Ley 1474 DE 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanció Norma Internacional ISO 19011. Directrices para las Auditorías pública. Sistemas Gestión lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención Decreto 371 DE 2010.de Por el cual sede establecen Capital. Decreto 176 de 2010. Por el cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Ges funciones.

6. Definiciones Término

Defini

Acción correctiva

Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no c

Acción preventiva

Conjunto de acciones tomadas para eliminar las causas de una no c

Alcance de auditoria

Extensión y rango de una auditoria. El alcance puede expresarse en actividades y procesos.

Auditado

Organización, área o proceso que es auditado.

Auditoría

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener ev de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de audito

Auditoría interna de calidad

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener ev el alcance en el que se cumplen los criterios de auditoría.

Conclusiones de la auditoría

Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras c auditoría.

Conformidad Corrección

Cumplimiento de un requisito. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de auditoria

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como re

Documento

Información y su medio de soporte, puede ser papel, magnético, óp de estos.

Evidencia de la auditoria

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que verificables.

Experto técnico

Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equ

Hallazgos de auditoria

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilad pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios

Lista de verificación

Herramienta que le permite al auditor la conducción de la auditoría, auditar.

Mejora continua

Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad pa

Planificación de la Auditoría

Descripción de las actividades in situ y los preparativos de una audi

Plan anual de auditorias

Corresponde a la Plan de acción para la vigencia de las evaluacione Gestión.

Registro

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona eviden

Requisito

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u oblig

Verificación

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, que se h

7. Descripción del procedimiento

Nro.

Descripci ón de actividad es

Diagrama de Flujo

Responsable

INICIO

1

2

3

4

Identificar y priorizar las necesidades de evaluación y seguimiento del IDEP.

Elaborar el Plan Anual de Auditorias mediante el formato diseñado para tal fin y bajo instrumento s establecidos Convocar por la al Comité del Dirección Sistema Distrital de Integrado de Desarrollo Gestión y Institucional. Control Interno para aprobar el Plan Anual de Auditorías.

Aprobar el Plan Anual de Auditorias

Jefe de la Oficina de Control Interno

Jefe de la Oficina de Control Interno.

Secretario del Comité del Sistema Integrado de Gestión y de Control Interno.

Comité del Sistema Integrado de Gestión

4

Aprobar el Plan Anual de Auditorias

Comité del Sistema Integrado de Gestión

5

Socializar en el IDEP el Plan Anual de Auditoría a través de los medios establecidos .

Jefe de la Oficina de Control Interno

6

Reportar a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor, el Plan Anual de Auditorias previa aprobación del Comité SIG y de Control Interno de acuerdo a la metodología distrital establecida.

Jefe Oficina Control Interno

7

8

Realizar la planificación de la Auditoria Interna en el marco del Plan Anual de Auditorías.

Comunicar el formato que contiene la Planificación de la Auditoria al líder del proceso a auditar mediante correo desde la Oficina de Control Interno

Equipo Auditor

Jefe de la Oficina de Control Interno

8

9

contiene la Planificación de la Auditoria al líder del proceso a auditar mediante correo desde la Oficina de Control Interno

Realizar reunión de apertura

Jefe de la Oficina de Control Interno

Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor

9

Realizar reunión de apertura

Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor

10

Diseñar las técnicas de auditoría o instrumento s de verificación requeridos para la ejecución de la Auditoría y/o ejercicio de evaluación independien te de acuerdo a la naturaleza del proceso

Equipo Auditor

11

Aplicar los instrumento s de auditoría desarrollado s

Equipo Auditor

12

Establecer los hallazgos y generar las conclusione s de la auditoria.

Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor

13

Elaborar y presentar el informe preliminar de auditoria al líder del proceso

Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor

13

Elaborar y presentar el informe preliminar de auditoria al líder del proceso

14

Realizar si aplica, pronunciami ento sobre el Informe de Auditoría Preliminar

15

Elaborar el Informe Final de auditoría

Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor

Líder de Proceso Auditado

Jefe de la Oficina de Control Interno Equipo Auditor

16

Distribuir el Informe final de Auditoria

Jefe de la Oficina de Control Interno

8. Tiempos

Vigencia: un año asociada al Plan Anual de auditoría aprob La duración de cada auditoría se establece en la Planificación de cad

9. Políticas de Operación

El Jefe de la Oficina de Control Interno elaborará y presentará el Plan anual de auditorias al Comité del Sistema Integrado de G Cuando se presente una solicitud de auditoría interna por parte del líder de proceso, éste deberá definir el objetivo y el alcance Para garantizar independencia y objetividad en el proceso de auditoría interna al Sistema Integrado de Gestión, ningún auditor

TO PROCEDIMIENTOS

Y CONTROL

Código

PRO-EC-16-01

Versión

7

Fecha Aprobación 12/22/2017

NTERNAS

Páginas

1 de 9

e Aprobación

ón de documentos aprobado el 26 de Julio de 2017

de documentos aprobado el 22 de Diciembre de 2017

zaciones

só Dirección del Sistema Gestión

Aprobó

Jefe Oficina de Control Interno

mbios

Descripción el IDEP(Resolución 191 del 28 de noviembre de 2008 V1)

sos del IDEP(Resolución 232 de diciembre de 2010 )

mato de Procedimiento FT-MIC-03-02 de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 5 de Marzo de 2013 ) -03-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el de Junio de 2014 )

3-04 Solicitud de Creación, modificación o anulación de documentos aprobado el 5 e mayo de 2015)

3 SIG y de CI), cambio de la sigla del proceso de ESE (Evaluación y Seguimiento) oceso. Modificación en la redacción de Documentos soporte y Observaciones de la actividad 6 y 16 ajuste en la denominación de los formatos relacionados en el al de auditoría,

rocedimiento

trol Interno

o

Entidad, estén de acuerdo con sus metas, planes, programas, proyectos y con las valuando su implementación y mantenimiento en términos de eficacia, eficiencia y

e

liza con la remisión a la Dirección General del Informe Ejecutivo de las auditorías

gal

tereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus os sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Referencia ar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control a contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. es y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. l se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden Documentos es previstas en los numerales 15 yInternos 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se

oder Público y en otras entidades prestadoras de servicios".

odos los procedimientos delactos Sistema Integradoy de Gestión del control de la gestión n, investigación y sanción de de corrupción la efectividad

ncia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito

Sistema Integrado de Gestión en las entidades el Distrito Capital y se asignan unas

nes Definición

ar las causas de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

ar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

nce puede expresarse en términos tales como ubicación física, unidades organizativas,

ado.

mentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin len los criterios de auditoría.

mentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar s de auditoría.

a el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la

midad detectada.

uisitos utilizados como referencia.

ser papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación

quier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son

iencia específicos al equipo auditor.

a de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría ormidad con los criterios de auditoría como oportunidades de mejora.

nducción de la auditoría, y como medio para identificar los elementos de los procesos a

aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

preparativos de una auditoria.

gencia de las evaluaciones (calidad, gestión y/o integrales) del Sistema Integrado de

dos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas.

ralmente implícita u obligatoria.

dencia objetiva, que se han cumplido los requisitos especificados.

ocedimiento

Punto de Control

Documen to Observac soporte iones de la actividad

Instrumento de priorización de auditorías.

Formato FTEC-16-01 Plan Anual de Auditoria

Memorando de citación y/o correos electrónicos.

Revisión y aprobación por los integrantes de Comité el Plan Anual de Auditorías

Formato FTGD-07-08 Acta de reunión. FT-EC-1601 Plan Anual de

porcentual a cada uno de ellos. La OCI evalúa retraso Plan De Mejoramient o, tiempo última Auditoria, Resultado de última Para la Auditoria y elaboración apoyados del Plan en la OAJ Anual de se evalúa Auditorías susceptibilid además de ad al fraude, la susceptibilid priorización, ad al riesgo puede legal la tenersey en Oficina cuenta: de *Asesora Elementos Planeación de la gestión y/o institucionalla Dirección o del General con sistema evalúa: mayor Importancia dificultad de estratégica operación. y complejidad * Resultados del proceso de la para revisión por finalmente la dirección determinar * Cambios el Marco organizacion preliminar ales. *de Nuevos Auditorías y procesos seguimiento administrativ sos a realizar. u Los criterios operativos. ser *pueden Resultados modificados no de acuerdo satisfactorio a s dereunión otras La lineamientos auditorias. del Comité *internacional del Cambios Sistema es de tecnológicos Integrado de auditoría ose . Gestión, requerimient * Resultados deberá os de la de realizar entidad. evaluacione dentro del s(1)de riesgos. primer mes de* Cambios en cada la vigencia con legislación el fin de aplicable. realizar El Jefe de la *Oficina de aprobación Cronograma del Plan de Control de Auditoría. Interno actividades presenta en claves del el Comité Instituto que del Sistema determinan Integrado de su Gestión, el operación Plan Anual (variaciones, de cierres Auditorias de periodos

Revisión y aprobación por los integrantes de Comité el Plan Anual de Auditorías

Formato FTGD-07-08 Acta de reunión. FT-EC-1601 Plan Anual de Auditoria

Página WEB del Instituto

Herramienta s establecidas por la Secretaría General de la Alcaldía Envio de Plan en los términos de ley establecidos Mayor de Bogotá para el reporte del Plan Anual de Auidtoría de la vigencia.

Control Interno presenta en el Comité del Sistema Integrado de Gestión, el Plan Anual de Auditorias Internas y se aprueba por medio del Acta del Comité. Una vez aprobado y suscrito el Plan Anual de Auditoría para la vigencia, éste es publicado en la Página WEB del Instituto en el link correspondi ente. Se reportará el Plan Anual de Auditorias previamente aprobado y teniendo en cuenta las directrices establecidas por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de la Vigencia.

Formato FTEC-16-02 Planificación Auditoria y/o ejercicio de evaluación independien te

Correo

El formato que contiene la Planificación de la Auditoría debe ser remitido al líder del proceso a auditar, mínimo con tres (3) días de anterioridad a la fecha de realización de la auditoria y como evidencia de su conocimiento debe suscribirlo. La copia Original del Plan Firmado quedará bajo custodia de la Oficina de Control Interno.

Anual de auditorías se debe elaborar la planificación de la auditoría y/o ejercicio de evaluación independien te por proceso o Dependenci a así: * Definir el objetivo, el alcance y los criterios de la auditoría. * Identificació n de las actividades a desarrollar en la Auditoria. * Verificación de la documentaci ón asociada Cualquier al proceso, revisión o la cual será ajuste a la objeto de la Planificación auditoria. de la Auditoría debe ser acordado entre las partes interesadas (Jefe de la Oficina de Control Interno y Auditado) antes de iniciar la auditoría. En el caso que las actividades de auditoria no se puedan realizar en las fechas Plandas, el auditado acordará con el Jefe de la Oficina de Control Interno las nuevas fechas, de lo cual se debe dejar registro

El formato que contiene la Planificación de la Auditoría debe ser remitido al líder del proceso a auditar, mínimo con tres (3) días de anterioridad a la fecha de realización de la auditoria y como evidencia de su conocimiento debe suscribirlo. La copia Original del Plan Firmado quedará bajo custodia de la Oficina de Control Interno.

Formato FTEC-16-02 Planificación Auditoria y/o ejercicio de evaluación independien te firmado

Formato FTGD-07-08 Acta de reunión. Formato FTEl líder del proceso debe conocer el formato que EC-16-02 contiene la Planificación de la auditoría, el cual Planificación previamente ha sido enviado por correo electrónico Auditoria y/o ejercicio de evaluación independien te firmado por el líder del proceso

Auditado) antes de iniciar la auditoría. En el caso que las actividades de auditoria no se puedan realizar en las fechas Plandas, el auditado acordará con el Jefe de la Oficina de Control Interno las nuevas fechas, de lo cual se debe dejar registro físico y/o magnético.

A la reunión de apertura asiste el equipo auditor, Líder de proceso a auditar y auditados. El propósito de la reunión de apertura es: · Confirmar la planificaicón de la auditoría. - Presentar al equipo auditor · Proporciona r información de cómo se llevaran a cabo las actividades de auditoría. · Confirmar los canales de comunicació n · Proporciona r al auditado la oportunidad de realizar

GD-07-08 Acta de reunión. Formato FTEl líder del proceso debe conocer el formato que EC-16-02 contiene la Planificación de la auditoría, el cual Planificación previamente ha sido enviado por correo electrónico Auditoria y/o ejercicio de evaluación independien te firmado por el líder del proceso

- Presentar al equipo auditor · Proporciona r información de cómo se llevaran a cabo las actividades de auditoría. · Confirmar los canales de comunicació n · Proporciona r al auditado la oportunidad de realizar preguntas. · Atender cualquier inquietud planteada por los auditados

En cada uno de los Instrumento s aplicados se deben establecer los parametros que serán tenidos en cuenta para la verificación del cumplimient o de: (normas, documentos , sistemas de información, Instrumento entre otras), s de definiendo la verificación metodología de auditoría a utilizar tales como: (preguntas orientadoras , entrevistas, pruebas de cumplimient o, revisión documental, etc.). Los instrumento s responderán a la naturaleza del proceso por lo que son de diseño adaptado a cada uno de ellos.

Papeles de trabajo y/o instrumento s diligenciado s

Formato FTEC-16-05 Informe de Auditoría (Estado preliminar)

Memorando y correo

La presentación del Informe preliminar de Auditoría sera enviado para su respectiva revisión antes de la finalización de la auditoria.

a través de: 1. Entrevistas con servidores o contratistas. 2. Verificación Aquellos de hallazgos documentos que .3. Registros requieran de la gestión acciones del inmediatas proceso.4. se Análisis reportarande resultados mediante de alertas indicadores correctivas de gestión lay desde otros. OCI. INDurante ESE-16-01 la auditoría, INSTRUCTI deberá VO PARA recopilarse EL la evidencia TRATAMIEN mediante un TO DE muestreo ALERTAS apropiado y EN LA verificarse la GESTIÓN información DE pertinente PROCESOS para y también los se objetivos, el incluirán en alcance y el informe los criterios de auditoría de la misma. final, se Sólo la activa con información esta alerta que es el PROverificable MIC-03-03 puede Procedimien constituir to Planes de evidencia de Mejoramient la auditoría o/Acciones yCorrectivas, se basa en muestras de Preventivas El Jefe de la la yOficina de de información Mejoramient Control disponible; o. Interno la evidencia El equipo deberá deberá ser auditor enviar el registrada, antes de la Informe para suscripción preliminar posteriorme del informe de Auditoría nte preliminar ydeterminarlas debe Conclusione las reunirse sfortalezas Generales y para: al Líder del hallazgos de *Analizar los Proceso en auditoría. hallazgos de medio físico la auditoría debidament ye radicado. cualquier otra información En medio recolectada. magnético *Acordar se enviarálas el conclusione Informe s de la Preliminar auditoría. junto con los *Formular Anexos que las

deberá enviar el Informe preliminar de Auditoría y las Conclusione s Generales al Líder del Proceso en medio físico debidament e radicado.

La presentación del Informe preliminar de Auditoría sera enviado para su respectiva revisión antes de la finalización de la auditoria. Formato FTEC-16-05 Informe de Auditoría (Estado preliminar)

En medio magnético se enviará el Informe Preliminar junto con los Anexos que Con el soporten el propósito de desarrollo precisar o de las aclarar actividadesel contenido de la 1. El líder del proceso y los Auditados tendrán un del informe Auditoría. plazo máximo entre dos (2) y seis (6) días hábiles, preliminar, el dependiendo de la complejidad del proceso, para líder de pronunciarse sobre el informe de Auditoría. proceso y/o 2. En el evento que el líder del proceso no acepte Comunicado auditados, algún hallazgo o No conformidad identificada en el en medio podrán magnético solicitar proceso auditor, deberá justificarlo mediante la Si la Oficina y/o físico Mesas presentación de evidencia objetiva (documentada) de de Control por medio magnético y/o medio físico. Trabajo Interno al 3. Si no existe pronunciamiento alguno por parte frente al termino del del líder del proceso, se considera aceptado el mismo, tiempo Informe y pasará a estado Final. siempre y establecido cuando se para el enceuntre pronunciami dentro del ento frente término al informe establecido. preliminar no recibe ninguna En caso de que el líder del proceso auditado comunicació presente observaciones al informe preliminar de n escrita y/o auditoria, el Jefe de la Oficina de Control Interno en medio y /o el Auditor Líder junto con su equipo auditor, magnético deberán analizar las evidencias presentadas y por parte del consolidar el informe final líder del proceso, se dará por aceptado el informe Preliminar previamente comunicado y será proyectado el informe final de la Auditoria.

Memorando remisorio Formato FT-EC-1605 Informe El Informe de la Auditoría por cada proceso deberá de Auditoría entregarse al Representante Legal de la entidad y (Estado a los Líderes de cada proceso involucrados dentro Final) del contenido de la auditoria, enviando copia por medio electrónico al Representante de la Alta Correo Dirección. electrónico

s

nual de auditoría aprobado. la Planificación de cada una de estas.

peración

Anexos Alerta Informativa emitida

distribuido. Se activa con este informe el PRO-MIC03-03 Procedimien to Planes de Mejoramient o/ Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramient o, máximo 10 días hábiles después de notificado el (los) hallazgo(s) en el informe final. Se enviará alerta informativa con la publicación del Informe Final de Auditoría teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento IN-ESE-1601 Instructivos para el tratamiento de alertas en la gestión de procesos.

el Sistema Integrado de Gestión para su aprobación en los términos de ley establecidos. nir el objetivo y el alcance con el acompañamiento del jefe de la Oficina de Control Interno. e Gestión, ningún auditor podrá auditar su propio proceso o donde haya prestado sus

Código: FR-08-PR-MS-001 Versión 1. Página 59 de 77

FORMATO PARA EL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS VERSION DEL PROGRAMA:

10

VIGENCIA DEL PROGRAMA:

2016

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de diferentes actividades relacionadas con la gestion administrativa y academica que desarrolla el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas para observar su conformidad de acuerdo con las disposiciones de las Normas NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, MECI 1000:2014 y demas requisitos legales y reglamentarios.

AUDITOR (Equipo auditor)

PROCESO / ACTIVIDAD GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA: (Tesoreria)

AUDITADO

MAYO

JUNIO

ALCANCE: Incluye la realización de auditorías y seguimientos a las actividades docentes, de investigación y de proyección social y su evaluación, además de las relacionadas con el direccionamiento de la entidad, la administración del talento humano, el manejo administrativo, financiero y contable, a la administración de los inventarios de bienes, a la realización del proceso de planificación, a la manera como se comunica e informa lo que hace la entidad, al manejo documental, al bienestar institucional y estudiantil, al reporte de información académica a través del sistemas de información provisto para esta actividad, a la adquisición de bienes y suministros y lo atinente al mejoramiento continuo en la gestión que tiene lugar en el IES-CINOC Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas. Aplica a registros comprendidos entre el Primer y segundo Semestre de la vigencia 2016 y primer trimestre de 2017.

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Y

Realizacion de arqueos Pagaduria de la entidad, ingresos y gastos. Conciliaciones Bancarias Tesoreria Vs Contabilidad.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Norma Liliana Henao

Verificaciòn del pago de obligaciones contraidas por la entidad. M a y o

J u n i o

A g o s t o

J u l i o

S e p t i e m b r e

O c t u b r e

N o v i e m b r e

D i c i e m b r e

PLANEACIÒN: Verificar y evaluar la formulacion y ejecucion de los Planes Institucionales (P.E.I) y (P.O.A), Plan Anticorrupciòn. Seguimiento a la ejecuciòn de los Proyectos de inversiòn de la Institucion. Formulaciòn y Renovaciòn Registros Calificados. (Docencia)

de

Juan Pablo HerreraArce (L)

Gloria Maria Hoyos

Autoevaluaciòn con fines y sin fines de acreditaciòn. (Planeaciòn) J u l i o

D i c i e m b r e

Código: FR-08-PR-MS-001 Versión 1. Página 60 de 77 MERCADEO, INFORMACION Y COMUNICACIÒN: Evaluar y la planificacion y ejecucion de las actividades de Mercadeo (Oferta academica) Evaluar las estrategias de Informacion y Comunicacion internas en la Institucion. Estado de tramites. Gobierno en linea.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Daniela Montes Giraldo Contratista.

A g o s t o

SERVICIOS ACADEMICOS: Verificar la Consecuciòn de las matriculas academicas y financieras de estudiantes Registro academico, Registro Financiero y SNIES. Verificar el manejo de las hojas de vida de estudiantes y custodia de notas.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Verificar el manejo de los archivos operativos de Registro academico y bases de datos.

Ana Rosa Perez, Norma Liliana Henao, Leonardo Giraldo (Docente)

M a y o SERVICIOS ACADEMICOS: Verificar la venta y prestaciòn de servicios que se ofrecen o producen en el Centro de la Madera (sede Central)

SERVICIOS ACADEMICOS: Evaluar la planeaciòn y Ejecuciòn de los Planes del Centro de Practica de la (Granja San Josè). Plan ambiental. Plan Operativo Anual. Plan de Mantenimiento de Proyectos. Manejo Documental de formatos y registros de la labor diaria Operativa. Verificar las ventas de servicios y/o productos que se ofrecen o producen en los Centros de Practica de la Institucion. (Granja San Josè)

Juan Pablo Herrera Arce

Juan Pablo Herrera Arce

Josue Moreno Grisales.

M a y o

Diana Cristina Murillo

J u n i o

N o v i e m b r e

Código: FR-08-PR-MS-001 Versión 1. Página 61 de 77 GESTION DEL TALENTO HUMANO: Verificar el desarrollo de la evaluacion de desempeño laboral del personal administrativo. Verificar y evaluar la Planeaciòn de actividades Del Plan de Talento Humano de la entidad. Verificar la ejecucion de actividades del sistema de gestiòn de seguridad y salud en el trabajo.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Gerson Oriol Tapasco Alzate

Seguimiento a la selecciòn y vinculaciòn de personal por odenes de trabajo o de servicios. J u l i o DOCENCIA: Verificar la Planeaciòn Docente y sus resultados. Verificar la Planeaciòn y estado de la acreditaciòn de Programas academicos y renovaciòn de programas.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Aurelio Antonio Ramirez

Verificar la Planeaciòn y desarrollo de la evaluaciòn Docente.

A g o s t o

BIENESTAR INSTITUCIONAL: Verificar y evaluar la Planeaciòn de actividades de Bienestar Institucional con Estudiantes, Egresados y Funcionarios. Seguimiento a la ejecuciòn del Proyecto de Permanencia a la educaciòn.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Maira Alejandra Torres Arroyave

Verificaciòn de la implementaciòn del software de informacion (SATSistemas de Alertas tempranas) J u l i o GESTION (Almacen)

ADMINISTRATIVA:

Cotejar los inventarios de bienes y el prestamo de las ayudas didacticas y audiovisuales de la entidad. Observar el estado de las bajas de la entidad. Verificar el ingreso y egreso de elementos de almacen. Renovaciòn de Polizas de Seguros

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Luz Marina Gonzàles.

S e p t i e m b r e

Código: FR-08-PR-MS-001 Versión 1. Página 62 de 77 GESTION ADMINISTRATIVA: (Presupuesto) Elaboraciòn y Modificaciòn del Plan de Adquisiciones. Ejecuciòn, seguimiento y control al presupuesto. Verificaciòn de la expediciòn de CDP y Compromisos presupuestales.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Libaniel Gomez Ramirez

Manejo del Portafolio de Inversiones de la entidad. J u n i o GESTION DOCUMENTAL: Verificacion y evaluar los Planes y la gestion Documental Institucional

GESTION ADMINISTRATIVA: (Contrataciòn) Verificacion y evaluacion a los procesos contractuales de la entidad.

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Juan Pablo Herrera Arce (L)

Oc tu br e

Alba Libia Marulanda Ospina. Lider del Proceso

Alba Libia Marulanda Ospina. (Secretaria Jurìdica)

D i c i e m b r e

J u n i o

INVESTIGACIÒN: Evaluar y verificar el estado de ejecuciòn de los Proyectos de Investigaciòn de la entidad. Evaluar y Verificar el estado de los semilleros de investigaciòn. Evaluar y Verificar el estado del Grupo de Investigaciòn Institucional.

Juan Pablo Herrera Arce (L) Gerson Oriol Tapasco Alzate (A)

Aurelio antonio Ramirez Vicerrector Academico.

S e p t i e m b r e

Didier Chacon Tabares. Coordinador de Investigaciòn

EXTENSIONES: Verificar las Condiciones academicas y Fisicas en que se estan ofertando los programas academicos en las diferentes extensiones de la entidad. Juan Pablo Herrera Arce (L)

Coordinadores de las Extensiones de Manzanares, Marquetalia y Villamaria

Oc tu br e

PROYECCIÒN SOCIAL: Evaluar y verificar la Presentaciòn, aprobaciòn, Ejecuciòn y difusiòn de los proyectos de Proyeccion Social. Verificar la gestiòn de actividades de Juan Pablo Herrera Arce (L) Claudia Milena Zuluaga. Proyecciòn Social. (Consultoria, Asesoria, Atenciòn a giras, Desarrollo Gerson Oriol Tapasco Alzate (A) Fredy Mauricio Aguirre de diplomados, Cursos Cortos, Seminarios, Talleres.

S e p t i e m b r e

Código: FR-08-PR-MS-001 Versión 1. Página 63 de 77 MEDICIÒN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: Evaluar La planificaciòn y ejecuciòn de Auditorias internas. Verificar las solcitudes de las PQRS en la instituciòn y sus respuestas. Verificar el seguimiento a los indicadores del sistema integrado de gestiòn.

Alba Libia Marulanda (L) Gloria Maria Hoyos Giraldo (A)

Juan Pablo Herrera Arce D i c i e m b r e

Verificar el procedimiento utilizado para adelantar investigaciones disciplinarias.

MEJORAMIENTO CONTINUO: Verificar la informaciòn derivada de la mediciòn de indicadores y planes de mejoramiento formulados. Verificar el analisis y ajuste realizado al Mapa de Riesgos de la entidad. Verificar la formulaciòn de acciones correctivas, preventivas y de mejora producto de los informes evaluativos de indicadores, mapa de riesgos, resultados de la revisiòn por la direcciòn y No Conformidades detectadas producto del desarrollo de auditorias internas y externas, e informes de seguimiento realizados por la oficina de Planeaciòn. Verificaciòn de actividades incluidas en la identificaciòn y tratamiento del servicio No Conforme.

Juan Pablo Herera Arce

Gloria Maria Hoyos Giraldo

Verificaciòn de resultado producto de la revisiòn por la direcciòn al sistema de Gestion de la calidad. Verificaciòn del analisis realizado sobre la satisfacciòn de los usuarios. D i c i e m b r e Luis Alfredo Avila Torres APROBACION REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

Fecha de Aprobaciòn: 10 de Mayo de 2017

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2015

Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorias a los procesos de la Entidad, para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, lo anterior de acuerdos a los recursos establecidos por la Entidad.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros, para la vigencia 2015.

Criterios: Ley 87 de 1993 y normograma de la Entidad. - Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, en cada auditoria o informe.

Recursos:

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Equipo Auditor

Evalaución y Contol

Apoyo

TITULO DE LA AUDITORIA

Misional

Estratégico

PROCESOS

Coordinador de la Auditoria

- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno - Finacieros: Presupuesto asignado. - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

Responsable: Lider de proceso auditado

Auditorias a Procesos PROCESO DE INVENTARIOS

X

VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE COMPETENCIA – CONCEPTOS ABOGACIA DE LA COMPETENCIA

X

PROCESO PRESUPUESTAL

X

VIGILANCIA CAMARAS DE COMERIO: VIGILANCIA Y ELEECIÓN JUNTAS DIRECTIVAS DE CAMARAS DE COMERCIO Y REVISIÓN DE LOS RESUMENES DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

X

Alexandra Garrido y Martha Caro

Direcciòn Administrativa

Alexandra Garrido y Martha Caro

Delegado de Promociòn de la Competencia.

Alexandra Garrido y Martha Caro

Director Financiero.

Alexandra Garrido y Martha Caro

Directora de Camaras de Comercio.

PERMANENCIA Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO – INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, COMISIONES, TELETRABAJO

X

Alexandra Garrido y Martha Caro

Coordinadora de Talento Humano.

PROCESO DE GESTIÓN JUDICIAL – PROCEDIMIENTO PROCESO CONTENCIOSO

X

Alexandra Garrido y Martha Caro

Jefe Oficina Asesora Juridica.

PROCESO CONTABLE

X

Alexandra Garrido y Martha Caro

Director Financiero.

Alexandra Garrido y Martha Caro

Jefe Oficina Asesora Juridica.

Fabian Gonzalez

Jefe de Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial.

PROCESO DE CONTRATACIÒN

FORMACION

X

X

CI01-F03Vr0 (2014-01-13)

DERECHOS DE PETICIÓN

X

Fabian Gonzalez

Jefe Oficina Asesora Juridica.

REGISTRO Y DEPOSITO DE SIGNOS DISTINTIVOSDENOMINACIÒN DE ORIGEN.

X

Fabian Gonzalez

Coordinadora Red Nacional Protecciòn al Consumidor.

VIGILANCIA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR PROCEDIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN Y EL CONTROL -PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

X

Fabian Gonzalez

Delegado de Protecciòn del Consumidor

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS ADMINISTRAVOS

Celio Bajonero y Laura Salazar

Director Administrativo

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL - TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Celio Bajonero y Laura Salazar

Delegado Reglamentos Tècnicos y Metrologìa Legal.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS

Celio Bajonero y Laura Salazar

Asesor Despacho Superintendente Coordinador G.T. Estudios Económicos

ATENCIÒN AL CIUDADANO- SERVICIOS DE ATENCIÒN AL CIUDADANO

Celio Bajonero y Laura Salazar

Jefe de Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial.

FORMULACIÓN ESTRATEGICA

Celio Bajonero y Laura Salazar

Jefe de Planeación

FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN.

Celio Bajonero y Laura Salazar

Jefe de Planeación

GESTIÓN AMBIENTAL

Celio Bajonero y Laura Salazar

Dirección Administrativa.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Celio Bajonero y Laura Salazar

Lider de Seguridad y Salud Ocupacional.

Auditorias Especiales

Caja Menor Administrativa

x

Alexandra Garrido y Martha Caro

Coordinador Administrativo

Caja Menor Despacho

x

Celio Bajonero y Laura Salazar

Superintendente

Informes de Ley Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.

x

Laura Salazar

Jefe de Planeación

Informe Pormenorizado de Control Interno.

x

Laura Salazar

Jefe de Planeación

Informe sobre posibles actos de corrupción.

x

Pedro Cifuentes

Todos los lideres de procesos

Informe Austeridad en el Gasto

x

Alexandra Garrido

Dirección Administrativa y Financiera.

Informe Control Interno Contable.

x

Alexandra Garrido

Dirección Financiera

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".

x

Pedro Cifuentes seguimiento a través de comunicación

Dirección Financiera y Jefe Oficina de Planeación.

Informe avance al plan de mejoramiento CGR.

x

Alexandra Garrido

Lideres de procesos que tengan hallazgos.

CI01-F03Vr0 (2014-01-13)

Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.

x

Alexandra Garrido y Laura Salazar.

Dirección Financiera

Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.

x

Marta Caro

OSCAE

Informe de actualizacion de sistema LITIGOB

x

Pedro Cifuentes

Oficina Juridica

Informe de evaluación Institucional por dependencias

x

Planeacion

Todos los lideres de procesos

Informe Derechos de Autor Software

x

Laura Salazar

Oficina de Tecnologia.

Seguimiento y evaluación al Sistema de Políticas de desarrollo Administrativo SISTEDA.

x

Laura Salazar

Jefe de Planeación

Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.

x

Alexandra y Pedro Cifuentes

Oficina Juridica y Dirección Financiera.

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.

x

Laura Salazar

Todos los lideres de procesos

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.

x

Pedro Cifuentes

Jefe Oficina Juridica

Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado.

x

Alexandra Garrido

Oficina Juridica y Dirección Financiera.

Informe al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.

x

Alexandra Garrido

Dirección Financiera

Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación.

x

Marta Caro

Delegaturas donde existan convenios de cooperación.

Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos.

x

Alexandra Garrido

Dirección Financiera

Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.

x

Alexandra Garrido

Dirección Financiera

Seguimiento a la Racionalización de Trámites.

x

Laura Salazar

Todos los lideres de procesos

Seguimiento a la verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la Defensa y Protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos.

x

Marta Caro

Talento Humano

Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.

x

Marta Caro

Grupo de Contratación

Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

x

Laura Salazar

Oficina de Planeación

Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento Administrativo de la Función Pública

x

Laura Salazar

Oficina de Planeación

Seguimiento a los compromisos sectoriales del Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno - SISMEG.

x

Laura Salazar

Oficina de Planeación

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)

x

Fabian Gonzalez

Oficina de Planeación

Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales) Coordinación del sistema de control interno

x

Pedro Cifuentes

Todos los delegados y jefes de oficina.

De Dirección

x

Pedro Cifuentes

Todos los delegados y jefes de oficina. CI01-F03Vr0 (2014-01-13)

De Contratación

Quien se asigne

Los que se convoquen.

Pedro Cifuentes y Laura Salazar

Ministerior de Industria, Comecio y Turismo.

Inducción

Todos los funcionarios

Talento Humano

Reinducción

Todos los funcionarios

Talento Humano

Capacitación institucional

Todos los funcionarios

Talento Humano

De Plan de Desarrollo Administrativo

x x

Jornadas de capacitación

AUDITORES

PEDRO ABSALON CIFUENTES / JEFE DE CONTROL INTERNO

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

CI01-F03Vr0 (2014-01-13)

CÓDIGO: D-FM-EV-CI-05-05

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

VERSIÓN: 2

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

FECHA ACTUALIZACIÓN: 19-09 /2007

OBJETIVO

Verificar si el Sistema Integrado de Gestión adoptado por el Ministerio de Educación Nacional bajo la resolución 204 de 2006, se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva, es conforme con lo planificado y da cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2000, NTCGP 1000:2004.

ALCANCE

Macroprocesos, procesos y subprocesos del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional

N° AUDITORIA

MACROPROCESO

1

PROCESO

Realizar y ajustar planeación sectorial

SUBPROCESO Coordinar la formulación del plan sectorial Realizar seguimiento sectorial

EQUIPO AUDITOR EDGAR ROJAS COY (AL) RENAN CALDERÓN MORALES

FECHA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

Orientar, formular y monitorear los planes de desarrollo administrativo Apoyar acciones administrativas con las Entidades adscritas y vinculadas

2

Prestar asesoría a las Entidades Adscritas y Vinculadas en temas específicos

WILSON JAVIER VÁSQUEZ (AL) MANUEL FRANCISCO PRIETO PRIETO

Gestionar proyectos que involucren a las Entidades Adscritas y Vinculadas Generación de estadísticas e indicadores 3

Generación y análisis información sectorial Analizar la evolución de las estadísticas e indicadores de desempeño del sistema

MARÍA MARGARITA ROMERO MORENO (AL) ORLANDO CASTILLO LEON

Revisar/ ajustar los elementos de direccionamiento estratégico

4

Planeación

Coordinar la elaboración de proyectos estratégicos, planes Realizar/ ajustar la planeación institucional de acción y proyectos tácticos

EDGAR ROJAS COY (AL) MARTHA POLANIA IPUZ

Semana del 16 al 20 de marzo de 2009

Coordinar la elaboración de proyectos de inversión Coordinar la elaboración de planes de acción

5

Planear la asignación de recursos financieros

Definir/ ajustar criterios y metodologías para la distribución de recursos del Sistema de General de Participaciones Distribuir recursos financieros de presupuesto nacional y del sistema General de Participaciones

Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

NICOLÁS ALBERTO JACOME GALVIS (AL)

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

YENNY REYES GONZÁLEZ

Elaborar anteproyecto de presupuestos de gastos de funcionamiento y proyección de ingresos 6

Realizar la planeación y seguimiento financiero y presupuestal

Elaborar anteproyecto de presupuesto de inversión

JORGE HERNÁN FRANCO GALLEGO (AL) VÍCTOR GABRIEL GROSSO

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

N° AUDITORIA 6

MACROPROCESO

PROCESO Realizar la planeación y seguimiento financiero y presupuestal

SUBPROCESO Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal

JORGE HERNÁN FRANCO EQUIPO AUDITOR GALLEGO (AL)

FECHA DE Semana del 20 al 24 AUDITORÍA de abril de 2009

DEPENDENCIAS Oficina Asesora de Planeación y Finanzas

Auditor Externo

Semana del 26 al 29 de mayo de 2009

Oficina de Control Interno

Auditor Externo

Semana del 26 al 29 Subdirección de Desarrollo de mayo de 2009 Organizacional

VÍCTOR GABRIEL GROSSO

Analizar la evolución del gasto y del costo en educación

7

8

Evaluación

Mejoramiento

Administrar riesgos Administrar el plan de acción y mejoramiento Evaluar y realizar seguimiento Fortalecer el sistema de control interno del a la gestión Ministerio de Educación Nacional Monitorear y gestionar evaluación de entes de control externo

Efectuar mejoras a los procesos del modelo operacional del MEN

Identificary caracterizar población objetivo (teniendo en cuenta la diversidad, condición de vulnerabilidad

9

Administrar auditorías internas de calidad Planear, desarrollar y mejorar procesos Evaluar servicios y realizar tratamiento de No conformes Generar y controlar documentos Controlar registros Identificar población dentro del sistema educativo

ANDREA MARGARITA TORRADO GONZÁLEZ (AL)

Identificar población fuera del sistema educativo

JORGE HERNAN FRANCO GALLEGO

Semana del 9 al 13 de marzo de 2009

Subdirección de Poblaciones

Definir y promover estrategias para garantizar el acceso al sistema educativo

10 Fortalecimiento de la educación preescolar, básica y media cobertura

Definir, promover e implementar estrategias para ampliar la cobertura y fomentar la permanencia en el sistema educativo

Definir y promover estrategias para la permanencia en el acceso al sistema educativo Apoyar la elaboración de planes en las entidades territoriales, en los temas de cobertura y permanencia

LUÍS EDUARDO NIÑO VELANDIA (AL) Semana del 9 al 13 de Subdirección de Cobertura marzo de 2009 ANGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ

Articulación acciones de cobertura y permanencia con organismos nacionales e internacionales

11

Realizar seguimiento al proceso de matrícula y reporte de la misma por parte de las Realizar seguimiento, evaluación y mejora Entidades Territoriales a la gestión de las cobertura y la permanencia Realizar seguimiento a las estrategias de cobertura y permanencia implementadas por las Entidades Territoriales

NOHORA JAZMIN PÉREZ BERMÚDEZ (AL) PATRICIA LEONOR ESGUERRA MORALES

Semana del 9 al 13 de Subdirección de Cobertura marzo de 2009

N° AUDITORIA

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO Formular / actualizar y divulgar estándares de competencias

12

Establecer estándares de competencias Promover la incorporación de estándares de competencias

FECHA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS

Semana del 4 al 8 de mayo de 2009

Subdirección de Estándares y Evaluación

Semana del 9 al 13 de marzo de 2009

Subdirección de Mejoramiento

Semana del 9 al 13 de marzo de 2009

Subdirección de Mejoramiento

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO (AL) Semana del 9 al 13 de marzo de 2009 CLARA INÉS UMBARILA CHACÓN

Subdirección de Mejoramiento

EQUIPO AUDITOR ELIZABETH CONTRERAS LIZARAZO (AL) CARMEN CECILIA CAMPOS

Determinar/ actualizar y divulgar criterios de evaluación de docentes y directivos docentes

13

Orientar, coordinar y hacer seguimiento a la evaluación de la calidad educativa

Determinar/ actualizar y divulgar criterios e instrumentos de autoevaluación para instituciones educativas Coordinar la evaluación con entes externos Analizar, monitorear y divulgar resultados

LUÍS BERNARDO CARRILLO ÁLVAREZ (AL) MARIA ALCIRA ACEVEDO CASALLAS

Realizar seguimiento al proceso de auto evaluación y acreditación de instituciones educativas en la secretarías de educación

14

Impulsar en las secretarías de educación estrategias para el mejoramiento de la gestión Promover en las Secretarías de Educación escolar estrategias para el mejoramiento de la Realizar seguimiento al gestión escolar desarrollo de estrategias para el mejoramiento de la gestión escolar

DIANA CECILIA TORRES VEGA (AL) MANUEL FRANCISCO PRIETO PRIETO

Promover la pertinencia de la formación inicial de docentes en las facultades de educación y las escuelas Normales Superiores 15

Fortalecimiento de la educación preescolar, básica y Promover y fortalecer el Desarrollo media calidad Profesional Docente

Determinar políticas de formación para docentes en servicio Coordinar y hacer seguimiento al desarrollo de programas de formación, capacitación y actualización de docentes en servicio en las secretarías de educación

16

Articular el ciclo educativo

Promover la apropiación de competencias laborales generales en la educación y laborales específicas en la media técnica Promover las condiciones para el ingreso a los niveles de preescolar, básica y media

MARÍA MARGARITA ROMERO MORENO (AL) JULIA DEL CARMEN BETANCOURT GUTIÉRREZ

Semana del 9 al 13 de marzo de 2009

Subdirección de Articulación Educativa e Intersectorial

N° AUDITORIA

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

EQUIPO AUDITOR

FECHA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS

Semana del 18 al 22 de mayo de 2009

Subdirección de mejoramiento

Semana del 9 al 13 de marzo de 2009

Subdirección de Articulación Educativa e Intersectorial

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior

Realizar seguimiento al uso de dotación básica requerida para el desarrollo de competencias

17

Coordinar actualización de Fomentar el uso pedagógico de recursos y contenidos pedagógicos en medios educativos medios educativos (radio, televisión, portal)

DIEGO ALEXIS OSSA (AL) FARID BARRERA MOLINA

Monitorear y hacer seguimiento al uso de medios educativos (radio televisión, portal)

18

19

Definir, orientar y hacer seguimiento al desarrollo de programas y temáticas transversales

Fomentar la ampliación de cobertura del sistema educativo

Determinar lineamientos para el desarrollo de programas y temáticas y orientar su ejecución e incorporación Realizar seguimiento a la ejecución e incorporación de programas y temáticas transversales en las Secretarías de Educación Definir y promover estrategias de cobertura Fijar políticas para el crédito educativo Realizar análisis de cobertura

20

21

22

Fortalecimiento de la Educación superior cobertura Realizar estudios e investigaciones de sector

Definir lineamientos y requerimientos de estudios e investigaciones Coordinar la realizar de estudios e investigaciones Difundir los resultados de los estudios e investigaciones Identificar y analizar factores que afectan la permanencia

Propiciar condiciones para la permanencia de estudiantes en el sistema educativo Definir y promover estrategias para la permanencia

Convalidar títulos de Educación Superior

N/A

Verificar, evaluar y emitir concepto

Verificar condiciones iniciales acreditación Seleccionar pares Verificar condiciones registro calificado y procesos institucionales

GLADYS DEL CRISTO ROYETT VERGARA (AL) ELIZABETH CONTRERAS LIZARAZO

CLARA HELENA AGUDELO QUINTERO (AL) MARIA ALCIRA ACEVEDO

MARIA DEL MAR SUÁREZ SOLANO (AL) MARIA DUGLEY DUQUE PULIDO

GLADYS LILIANA NAJAR SARMIENTO (AL) MARIA GLORIA CAICEDO SÁNCHEZ (AL) MILLER EHRHARDT ARZUZA

23

Verificar condiciones acreditación Emitir concepto CONACES Emitir concepto CNA

ÁNGELA MILENA QUEVEDO RICAURTE (AL) NANCY ROJAS ALARCÓN

Subdirección de Desarrollo Semana del 9 al 13 de Sectorial de la Educación marzo de 2009 Superior

Subdirección de Desarrollo Semana del 9 al 13 de Sectorial de la Educación marzo de 2009 Superior

Semana del 9 al 13 de Subdirección de marzo de 2009 Aseguramiento de Calidad

Semana del 9 al 13 de Subdirección de marzo de 2009 Aseguramiento de Calidad

N° AUDITORIA

MACROPROCESO

PROCESO

Soportar la operación del modelo de aseguramiento de calidad

24

SUBPROCESO Organizar logística de verificación Administrar el banco de pares académicos Realizar capacitación a pares académicos Solicitar pagos de honorarios, viáticos y viajes a Consejeros del CNA y comisionados de CONACES

25

Realizar inspección y vigilancia Fortalecimiento de la Educación superior calidad

26

Analizar y responder quejas, consultas o derechos de petición ES Realizar averiguaciones previas Adelantar investigaciones

Registrar representantes legales, rectores, secretario general, revisor fiscal y miembros de órganos de Registrar y certificar información de las IES gobierno y dirección de las IES Generar certificaciones

EQUIPO AUDITOR

ÁNGELA MILENA QUEVEDO RICAURTE (AL) NANCY ROJAS ALARCÓN

SONIA LILIANA PINTO GUTIÉRREZ (AL) NÉSTOR JAVIER ZULUAGA CASTILLO

NICOLÁS ALBERTO JACOME GALVIS (AL) RAÚL FERNANDO CAMARGO

FECHA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS

Semana del 13 al 17 de abril de 2009

Subdirección de Aseguramiento de Calidad

Semana del 16 al 20 de marzo de 2009

Subdirección Inspección y Vigilancia

Semana del 16 al 20 de marzo de 2009

Subdirección Inspección y Vigilancia

Semana del 16 al 20 de marzo de 2009

Dirección de Calidad para la Educación Superior

Revisar reformas estatutarias de IES públicas y privadas Analizar y evaluar la información de la certificación Administrar la información del sistema de de calidad y el registro de la educación para el trabajo y el Desarrollo programas e instituciones de Humano educación para el trabajo y el desarrollo humano

27

Gestionar la elaboración de normas técnicas de calidad de la educación para el trabajo y el desarrollo humano

RUTH YANETH RUIZ ÁLVAREZ (AL) RENAN CALDERÓN MORALES

Coordinar acciones del sistema de calidad de la formación para el trabajo SCAFT Divulgar y promover la certificación de calidad

Evaluar y mejorar el sistema de calidad de la formación para el trabajo Orientar el uso eficiente de la infraestructura para la prestación del servicio educativo

28

Orientar y hacer seguimiento al uso eficiente de recursos del sistema educativo Realizar seguimiento al uso de Fortalecimiento de la los recursos necesarios para la educación preescolar, básica y prestación del servicio media eficiencia educativo (recursos financieros y recursos humanos (plantas)

DIEGO ALEXIS OSSA GUEVARA (AL) WILSON JAVIER VÁSQUEZ CALDERÓN

Semana del 9 al 13 de marzo de 2009

Subdirección de Seguimiento al Uso de Recursos

28 N° AUDITORIA

Fortalecimiento de la educación preescolar, básica y media eficiencia MACROPROCESO

29

DIEGO ALEXIS OSSA GUEVARA (AL)

PROCESO

SUBPROCESO

Brindar orientaciones en el proceso de certificación de ET y certificar casos previstos por ley

N/A

Definición del modelo de distribución de recursos de gestión a las universidades públicas

N/A

WILSON JAVIER VÁSQUEZ CALDERÓN EQUIPO AUDITOR

Semana del 9 al 13 de marzo de 2009 FECHA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS Subdirección de Fortalecimiento de las Secretarias de Educación

RODRIGO PUENTES GONZÁLEZ (AL)

Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior

NANCY HUERTAS PEÑA Evaluar proyectos de inversión a ser financiados con recursos del presupuesto nacional

Apoyar y fortalecer la gestión de las IES 30

Fortalecimiento de la educación superior eficiencia

Apoyo y seguimiento al desarrollo de planes de mejoramiento de las IES

MARTHA BERENICE SÁNCHEZ Apoyar y coordinar la gestión LÓPEZ (AL) de los delegados del ministerio y representantes de la SHAROON ZILA CÁCERES PÉREZ presidencia ante los consejeros superiores y directivos N/A

Subdirección de Apoyo a las IES

Semana del 16 al 20 de marzo de 2009

Monitorear el desarrollo del talento humano

Monitorear y fortalecer la promoción del Desarrollo de talento humano en las instituciones de Educación superior

31

Diseñar estrategias de fomento para la promoción del desarrollo del talento humano EDGAR SAÚL VARGAS SOTO (AL) Implementar estrategias de fomento para la promoción del Desarrollo de talento humano

Subdirección de Desarrollo Sectorial de la Educación Superior

FARID BARRERA MOLINA

Evaluar el fortalecimiento del talento humano Identificar y procesar la demanda de cooperación del MEN Identificar y procesar la oferta de cooperación técnica, financiera, privada y oficial, nacional e internacional Gestionar cooperación 32

Articular la demanda y la oferta de cooperación para la gestión efectiva dentro del marco de la política educativa

Gestión de Cooperación

Realizar seguimiento a la gestión de cooperación del MEN Administrar cooperación

Planear contratación

Administrar relaciones con fuentes de cooperación Administrar la agenda interna de cooperación Elaborar plan de compras Generar insumo de contratación

SHAROON ZILA CÁCERES PÉREZ (AL) MARTHA BERENICE SÁNCHEZ LÓPEZ

Semana del 13 al 17 de abril de 2009

Oficina de Cooperación Internacional

N° AUDITORIA

MACROPROCESO

PROCESO

Seleccionar y contratar

33

Contratación e Interventoría

Adjudicar contratos Adjudicar y perfeccionar contratos banca Perfeccionar contratos Iniciar la ejecución contractual

Administrar la contratación

Planear y dar lineamientos de tecnología de información

34

SUBPROCESO

Verificar la ejecución del contrato Adicionar, prorrogar o modificar contratos Liquidar contratos Seguimiento al plan de compras Evaluar tecnologías emergentes Definir, expedir y evaluar políticas de tecnologías de información Consolidar planes, programas y proyectos de tecnologías de información

EQUIPO AUDITOR

RUTH YANETH RUIZ ÁLVAREZ (AL) JULIA BETANCOURT GUTIÉRREZ

DORA INÉS OJEDA RONCANCIO (AL) MEDARDO CASTRO CARANTONIO

FECHA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS

Semana del 11 al 15 de mayo de 2009

Subdirección de Contratación y Gestión Administrativa

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Oficina de Tecnología

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Oficina de Tecnología

Generar plan estratégico de tecnología de información Administrar la infraestructura de hardware, software base, redes y telecomunicaciones

Gestión Tecnológica

Administrar sistemas de información

35

Administrar tecnologías de Información

Desarrollar y hacer mantenimiento a los sistemas de información Prestar soporte técnico de tecnologías de información al Ministerio de Educación Nacional

LUÍS EDUARDO NIÑO (AL) NOHORA JAZMÍN PÉREZ BERMÚDEZ

Garantizar la continuidad de la operación de los servicios de información Formular estrategias de comunicaciones

36

Gestión de comunicaciones

37

38

N/A

Generar contenidos y divulgar ÁNGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ formación en los medios del (AL) Generar contenidos y divulgar información MEN institucional y sectorial en los medios de Coordinar la divulgación de PATRICIA LEONOR ESGUERRA comunicación información en medios masivos Semana del 20 al 24 de comunicación (prensa, radio de abril de 2009 y televisión Realizar análisis, seguimiento y monitoreo, N/A a información del sector Medios electrónicos Administrar medios de comunicación del Medios audiovisuales, MEN impresos y piezas publicitarias Gestionar trámites

N/A

ANDREA MARGARITA TORRADO GONZÁLEZ (AL) CARMEN CECILIA CAMPOS LUÍS FERNANDO LÓPEZ HERRERA (AL)

Semana del 11 al 15 de mayo de 2009

Oficina Asesora de Comunicaciones

N° AUDITORIA

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

EQUIPO AUDITOR

FECHA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIAS

Atender y realizar seguimiento a quejas Atender consultas, quejas y sugerencias 39

40

Atención al ciudadano

Efectuar mantenimiento al modelo de atención al ciudadano

N/A

Numerar y publicar actos administrativos

N/A

Administrar correspondencia

Administrar archivos

41

Administrar el centro de documentación

Efectuar mantenimiento al modelo de archivo

42

Atender y realizar seguimiento a consultas o sugerencias

Elaborar certificaciones laborales

Administrar entradas de correspondencia Administrar correspondencia de las dependencias Administrar salidas de correspondencia Administrar el archivo central Administrar archivos de gestión

MARTHA BERENICE SÁNCHEZ LÓPEZ (AL) NÉSTOR JAVIER ZULUAGA CASTILLO

LUÍS FERNANDO LÓPEZ HERRERA (AL) GLADYS DEL CRISTO ROYETT VERGARA CLARA HELENA AGUDELO QUINTERO (AL)

CLARA INÉS UMBARILA CHACÓN N/A Actualizar e implementar tablas de retención y valoración VÍCTOR GABRIEL GROSSO documental GÓMEZ (AL) Actualizar e implementar normatividad del archivo ORLANDO CASTILLO LEÓN general de la nación N/A

Semana del 11 al 15 de mayo de 2009

Unidad de Atención al Ciudadano

Semana del 26 al 29 de mayo de 2009

Unidad de Atención al Ciudadano

Semana del 11 al 15 de mayo de 2009

Unidad de Atención al Ciudadano

Semana del 16 al 20 de marzo de 2009

Unidad de Atención al Ciudadano

Semana del 13 al 17 de abril de 2009

Subdirección de Gestión Financiera

Semana del 13 al 17 de abril de 2009

Subdirección de Gestión Financiera

Semana del 13 al 17 de abril de 2009

Subdirección de Gestión Financiera

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Subdirección de Talento Humano

Administrar recaudos de ley 21

43

44

Administrar el ciclo financiero de ingresos

Gestión Financiera

Administrar ciclo financiero de egresos

Efectuar procesos contables 45 Efectuar seguimiento y control presupuestal

Registrar ingresos de ley 21 y Educación Superior Gestionar reembolsos de crédito externo Tramitar reintegros y devoluciones Fiscalizar y ejercer cobro persuasivo - Ley 21 Ejecutar recursos Ejecutar recursos de caja menor Ejecutar recursos de crédito externo Efectuar registros, ajustes y depuraciones Emitir estados financieros Manejo contable para proyectos de crédito externo Gestionar informes de gestión presupuestal Gestionar modificaciones al PAC Seleccionar y vincular personal

46

Administrar la planta de cargos Desarrollar capacitaciones

DIANA CECILIA TORRES VEGA (AL) LUÍS BERNARDO CARRILLO ÁLVAREZ

EDGAR SAÚL VARGAS SOTO (AL) RODRIGO PUENTES GONZÁLEZ

MARTHA POLANIA IPUZ (AL) MILLER EHRHARDT ARZUZA

MARIA GLORIA CAICEDO SÁNCHEZ NANCY HUERTAS PEÑA

46 N° AUDITORIA

MARIA GLORIA CAICEDO SÁNCHEZ MACROPROCESO

PROCESO

Desarrollar el talento humano y brindar calidad de vida laboral 47

Gestión de Talento Humano

SUBPROCESO Evaluar el desempeño Monitorear y mejorar el clima organizacional Desarrollar programa de incentivos y bienestar Asistir en la desvinculación laboral Formular y monitorear el plan de desarrollo del talento humano

Administrar el vínculo laboral

48

Resolver asuntos disciplinarios

Administrar la operación de recursos físicos

49

Gestión Administrativa

Desarrollar programa de salud ocupacional Tramitar requerimientos de personal Liquidar nómina y prestaciones sociales N/A Registrar movimientos en el inventario Realizar el inventario físico Elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo Efectuar el mantenimiento correctivo Efectuar reclamaciones de seguros

Semana del 20 al 24 deFECHA abril de DE 2009 AUDITORÍA

Subdirección de Talento Humano DEPENDENCIAS

SONIA LILIANA PINTO GUTIÉRREZ (AL) Semana del 11 al 15 de mayo de 2009 MARÍA DUGLEY DUQUE PULIDO

Subdirección de Talento Humano

EQUIPO AUDITOR NANCY HUERTAS PEÑA

VÍCTOR GABRIEL GROSSO GÓMEZ (AL) MEDARDO CASTRO CARANTONIO

GLADYS LILIANA NAJAR SARMIENTO (AL)

Semana del 11 al 15 de mayo de 2009

Subdirección de Talento Humano

Semana del 11 al 15 de mayo de 2009

Subdirección de Contratación y Gestión Administrativa

Semana del 20 al 24 de abril de 2009

Gestión Administrativa

YENNY REYES GONZÁLEZ

Realizar actuaciones a seguros Administrar la operación de servicios generales 50 Coordinar logística de eventos Tramitar comisiones de servicio

Gestionar requerimiento administrativos de las dependencias Administrar salas Administrar eventos del MEN N/A

MARIA DEL MAR SUÁREZ (AL) RAÚL FERNANDO CAMARGO MEDINA

Emitir conceptos jurídicos y elaborar proyecto de acto administrativo con efectos N/A jurídicos de decisiones de otras dependencias

51

Gestión Jurídica

Coordinar la emisión de normatividad

Atender asuntos contenciosos Ejercer jurisdicción coactiva 52

Asistencia Técnica (EBPM y Superior)

53

Fomentar el uso de mejores prácticas (Educación Básica y Superior)

Elaborar y formalizar proyectos FABIO ALBERTO GÓMEZ SANTOS de norma del MEN (AL) Semana del 9 al 13 de Oficina Asesora Jurídica Emitir conceptos jurídicos para marzo de 2009 CLARA HELENA AGUDELO proyectos legislativos QUINTERO Atender procesos de conciliación prejudicial Atender asuntos juridiciales Atender embargos judiciales N/A LUÍS BERNARDO CARRILLO Prestar Asistencia Técnica ÁLVAREZ (AL) Semana del 11 al 15 Viceministerios de Básica y de mayo de 2009 Superior Coordinar Asistencia Técnica DORA INÉS OJEDA RONCANCIO Identificar y seleccionar las mejores prácticas JORGE HERNAN FRANCO Promover la implementación GALLEGO (AL) Semana del 13 al 17 Viceministerios de Básica y de las mejores prácticas de abril de 2009 Superior ANDREA MARGARITA TORRADO

N° AUDITORIA 53

MACROPROCESO

SUBPROCESO Hacer seguimiento a la implementación de las mejores prácticas

Mantener un tablero de indicadores de gestión en las Mantener y monitorear los indicadores para secretarías de educación las secretarías de educación (Educación Monitorear indicadores de Básica y Superior) gestión de las secretarias de educación

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55

PROCESO Fomentar el uso de mejores prácticas (Educación Básica y Superior)

Transversales Misionales

Gerenciar Proyectos

Formular proyectos estratégicos Formular proyectos de inversión Formular proyectos tácticos Seguimiento , monitoreo y evaluación de proyectos

JORGE HERNAN FRANCO EQUIPO AUDITOR GALLEGO (AL)

FECHA DE DEPENDENCIAS Semana del 13 al 17 Viceministerios de Básica y AUDITORÍA de abril de 2009 Superior

ANDREA MARGARITA TORRADO

DIEGO ALEXIS OSSA (AL) FARID BARRERA MOLINA

EDGAR ROJAS COY (AL) MARTHA POLANIA IPUZ

Semana del 13 al 17 Viceministerios de Básica y de abril de 2009 Superior

Oficina de Planeación y Semana del 11 al 15 Viceministerios de Básica y de mayo de 2009 Superior

Monitorear y evaluar el sistema de información e identificar necesidades de ajuste 56

LUÍS EDUARDO NIÑO VELANDIA Gestionar el sistema nacional de Oficina de Planeación y Reporte de información por las (AL) Semana del 11 al 15 información preescolar, básica y media y IES / SE, monitoreo del Viceministerios de Básica y de mayo de 2009 superior Superior proceso y control automático ÁNGELA MARIA PLAZAS ÁLVAREZ de su consistencia Validación de la información reportada por las IES / SE Auditar información

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Identificar y preparar técnicamente proyectos normativos

N/A

FABIO ALBERTO GÓMEZ SANTOS (AL)

Oficina Jurídica / Semana del 11 al 15 Viceministerios de Básica y de mayo de 2009 Superior