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MANUAL INTEGRADO DE GESTION CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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MANUAL INTEGRADO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Elaborado por: Responsable del SIG Firma: Raúl Urueña Villalobos Gabriel Felipe Bastidas C. Yenerth Asdrubal Parrado Cristian F. García Esmeralda Cacelles Fecha: Marzo 13 de 2019

Revisado por: Aprobado por: Directora/Docente UNAD Gerente Firma: Firma: Diana C. Verjan Oscar Melo Rodríguez

Fecha: Marzo 14 de 2019

Fecha: Junio 15 de 2019

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RELACION DE REVISIONES Fecha Motivo de la Revisión 13-03-2019

Primer ejemplar

2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Índice 0. Presentación de la Empresa .......................................................................................... 8 0.1. Reseña Histórica ....................................................................................................... 8 0.2. Misión ..................................................................................................................... 10 0.3. Visión ..................................................................................................................... 10 0.4. Valores .................................................................................................................... 10 0.5. Objetivos................................................................................................................. 11 0.6. Organigrama de OM Ingeniería S.A.S. .................................................................. 12 0.7. Datos generales de la empresa ................................................................................ 13 0.8. Definición de responsabilidades dentro del organigrama empresarial ................... 14 0.8.1.

Gerente............................................................................................................. 14

0.8.2.

Subgerente administrativa ............................................................................... 16

0.8.3.

Subgerente Técnico ......................................................................................... 17

0.8.4.

Contador .......................................................................................................... 19

0.8.5.

Auxiliar contable ............................................................................................. 21

0.8.6.

Secretaria general y administrativa.................................................................. 22

0.8.7.

Mensajero ........................................................................................................ 23

0.8.8.

Servicios Generales ......................................................................................... 24

0.8.9.

Archivista ........................................................................................................ 25

0.8.10.

Ingeniera ambiental ....................................................................................... 26

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0.8.11.

Coordinadora SISO – SST............................................................................. 27

0.8.12.

Abogada especialista en contratación estatal................................................. 33

0.8.13.

Abogada auxiliar............................................................................................ 33

0.8.14.

Coordinador de consultorías .......................................................................... 33

0.8.15.

Profesional de apoyo técnico (Consultor) ..................................................... 35

0.8.16.

Director de obra ............................................................................................. 35

0.8.17.

Residente de obra........................................................................................... 39

0.8.18.

Maestro .......................................................................................................... 43

0.8.19.

Almacenista ................................................................................................... 43

1. Objeto y campo de aplicación ..................................................................................... 45 2. Normativa ..................................................................................................................... 46 3. Términos y definiciones .............................................................................................. 47 3.1. Términos y definiciones ISO 9001:2015 ................................................................ 47 3.2. Términos y definiciones de la NTC-ISO 14001:2015 ............................................ 47 3.2.1.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO 48

3.2.2.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN ........................... 50

3.2.3.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON SOPORTE Y OPERACIÓN
......... 54

3.2.4.

TÉRMINOS

RELACIONADOS

CON

LA

EVALUACIÓN

DEL

DESEMPEÑO Y CON LA MEJORA ......................................................................... 55 3.3. Términos y definiciones la NTC-ISO 45001:2018................................................. 58 3.3.1.

Organización .................................................................................................... 59

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3.3.2.

parte interesada
 ............................................................................................ 59

3.3.3.

Trabajador
 .................................................................................................... 59

3.3.4.

Participación
 ................................................................................................ 60

3.3.5.

Consulta
 ....................................................................................................... 60

3.3.6.

lugar de trabajo
 ............................................................................................ 61

3.3.7.

Contratista
.................................................................................................... 61

3.3.8.

Requisito .......................................................................................................... 61

3.3.9.

Requisitos legales y otros requisitos ................................................................ 62

3.3.10.

Sistema de gestión
 ..................................................................................... 62

3.3.11.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
sistema de gestión

de la SST
................................................................................................................... 63 3.3.12.

alta dirección
.............................................................................................. 63

3.3.13.

Eficacia
 ...................................................................................................... 64

3.3.14.

Política
 ....................................................................................................... 64

3.3.15.

Política de la seguridad y salud en el trabajo
política de la SST ................ 65

3.3.16.

Objetivo ......................................................................................................... 65

3.3.17.

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo
objetivo de la SST ............. 65

3.3.18.

Lesión y deterioro de la salud ........................................................................ 66

3.3.19.

Peligro............................................................................................................ 66

3.3.20.

Riesgo ............................................................................................................ 66

3.3.21.

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo
riesgo para la SST ............. 67

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Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo
oportunidad para la SST 67

3.3.23.

Competencia .................................................................................................. 68

3.3.24.

Información documentada ............................................................................. 68

3.3.25.

Proceso .......................................................................................................... 68

3.3.26.

Procedimiento ................................................................................................ 69

3.3.27.

Desempeño .................................................................................................... 69

3.3.28.

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo
desempeño de la SST ... 70

3.3.29.

Contratar externamente, verbo ...................................................................... 70

3.3.30.

Seguimiento ................................................................................................... 70

3.3.31.

Medición ........................................................................................................ 70

3.3.32.

Auditoría ........................................................................................................ 71

3.3.33.

Conformidad .................................................................................................. 71

3.3.34.

No conformidad ............................................................................................. 72

3.3.35.

Incidente ........................................................................................................ 72

3.3.36.

Acción correctiva ........................................................................................... 73

3.3.37.

Mejora continua ............................................................................................. 73

3.4. Términos y definiciones de la norma ISO 9004:2009 ............................................ 74 3.4.1.

Éxito sostenido
 ............................................................................................ 74

3.4.2.

Entorno de la organización .............................................................................. 74

3.5. Definiciones importantes de la norma UNE EN ISO 9000:2005 ........................... 74 3.5.1.

Proceso: ........................................................................................................... 74

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3.5.2.

Procedimiento: ................................................................................................. 74

3.5.3.

Producto:.......................................................................................................... 74

3.5.4.

Cliente: ............................................................................................................ 75

3.5.5.

Requisito: ......................................................................................................... 75

3.5.6.

Calidad:............................................................................................................ 75

3.5.7.

Satisfacción del cliente: ................................................................................... 75

3.5.8.

Organización:................................................................................................... 75

3.5.9.

Sistemas de gestión de Calidad: ...................................................................... 75

3.5.10.

Política de Calidad:........................................................................................ 75

3.5.11.

Objetivo: ........................................................................................................ 75

3.5.12.

Alta dirección: ............................................................................................... 76

3.5.13.

Proveedor: ...................................................................................................... 76

3.5.14.

Conformidad: ................................................................................................. 76

3.5.15.

No Conformidad: ........................................................................................... 76

3.5.16.

Acción preventiva: ......................................................................................... 76

3.5.17.

Acción Correctiva: ......................................................................................... 76

3.5.18.

Mejora continua: ............................................................................................ 76

3.5.19.

Eficacia: ......................................................................................................... 77

3.5.20.

Eficiencia: ...................................................................................................... 77

3.5.21.

Auditoria: ....................................................................................................... 77

3.5.22.

Manual de Calidad: ........................................................................................ 77

3.5.23.

Registro: ........................................................................................................ 77

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0. Presentación de la Empresa La empresa OM INGENIERIA S.A.S. se creó en el año 2011, tiene su sede en la Carrera 35 No 19 – 66 Barrio Versalles, en la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, Colombia. Su nombre comercial es OM INGENIERIA, aunque su nombre fiscal es OM INGENIERIA S.A.S, identificada con NIT No. 900499550-6. Posee los siguientes números telefónicos para su contacto (2) 7315624 y número celular 316 465 84 96, su correo electrónico es [email protected], y la página web es www.omingenieria.com. La actividad principal de nuestra organización es Consultoría, construcción, interventoría y patología de obras civiles, y se encuentra subdividida en las siguientes áreas de gestión empresarial: Consultoría, construcción, interventoría y patología de obras civiles.

0.1. Reseña Histórica Esta pequeña empresa, fue constituida por documento privado el 3 de febrero de 2011 en Pasto, y fue inscrita en la Cámara De Comercio el 10 de febrero de 2012 bajo el No. 8635 del Libro IX. (PASTO, 2017). Actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar conformado por veinte (20) profesionales, que hacen parte de la estructura jerárquica de la organización.

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Sin embargo OM INGENIERIA SAS surge después de que el Ingeniero Civil Oscar Oswaldo Melo Rodríguez, en el año 2000, tomara la decisión de iniciar a ejercer su profesión de manera independiente, arrancando como persona natura, trabajando de manera individual todos los procesos, oficios y roles que se desarrollan en una empresa constructora, así entonces el Ingeniero era quien formula proyectos, contrataba consultoría, obras e interventoría, cuando ejecutaba obra se desempeñaba como director y residente de obra realizando la supervisión técnica de la obra, subcontratando maestros que tengan la capacidad de ejecutar una obra de calidad y realizando un seguimiento administrativo desde la firma hasta la liquidación del contrato de obra. Y así fue como el Ingeniero Oscar arranca a trabajar de manera independiente formulando diferentes proyectos de infraestructura y ejecutando obras en diferentes municipios del Departamento de Nariño como polideportivos, alcantarillaos, acueductos, hospitales, escuelas, entre otros, dadas las buenas experiencias en sus primeras obras, se fue buscando mas trabajo con gobiernos territoriales y entidades gubernamentales. Las buenas relaciones que habían surgido, generaron la necesidad de involucrar mas personal, inicialmente con una secretaria, contador y mas adelante ingenieros de apoyo, para ejecutar obras simultaneas y así fue como se extendió a varias regiones del Departamento de Nariño como la costa pacífica, la sierra, la zona norte del departamento. De esta manera fue como creció la oficina hasta desarrollarse lo que hoy en día se conoce como OM INGENIERIA SAS.

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0.2. Misión Somos un grupo de Profesionales competentes, dedicados a la Planeación, elaboración, ejecución y control de Proyectos de Obras civiles, con alto grado de responsabilidad orientado a satisfacer enteramente las necesidades de nuestros clientes internos y externos.

0.3. Visión Nos visualizamos a diez años, como una empresa posicionada en el ámbito nacional e internacional a través de un esquema organizado y competitivo, brindando siempre la opción más adecuada a las necesidades de nuestros clientes.

0.4. Valores Respeto OM INGENIERIA SAS, genera un ambiente adecuado para que sus colaboradores se sientan a gusto y estén motivados trabajando en la empresa, por esto, el trato al personal es con respeto, y buscando su crecimiento personal y laboral.

Responsabilidad Social OM INGENIERIA SAS, contribuye positivamente a mejorar las condiciones de vida de la comunidad donde se ejecutan las obras.

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Transparencia y Honestidad OM INGENIERIA SAS, trabaja con honestidad con sus clientes internos y externos, proveedores y competencia, así mismo, desarrolla sus actividades con transparencia para generar una buena reputación en el medio.

Calidad OM INGENIERIA SAS, mejora constantemente sus procesos productivos y la parte operativa de la empresa, con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios.

Aprendizaje y adaptabilidad OM INGENIERIA SAS, cuenta con la capacidad y conciencia de un constante aprendizaje, que permite adaptarse a los cambios que se puedan producir en el futuro.

0.5. Objetivos Desarrollar nuestros proyectos con altos estándares de calidad, cumplimiento y responsabilidad. Lograr la satisfacción plena de nuestros clientes. Lograr la sostenibilidad y crecimiento de la empresa Implementar un esquema organizado y competitivo. Ampliar nuestro campo de acción.

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0.6. Organigrama de OM Ingeniería S.A.S.

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0.7. Datos generales de la empresa DESCRIPCION DE LA EMPRESA DATOS GENERALES OM Ingenieria S.A.S. Razon Social 900499550-6. Identificación/NIT OM Ingeniería Nombre comercial Fijo (2) 7 315624 Número de contacto Celular 316 465 84 96 [email protected] Dirección de Correo www.omingenieria.com electrónico y Página Web Carrera 35 No 19 – 66 Domicilio Barrio Versalles, Pasto, Nariño, Colombia Consultoría, construcción, interventoría y patología Actividad de obras civiles. Departamentos

No de Tranajadores

Puestos de trabajo

GERENCIA Subgerencia Administrativa Contabilidad Talento Humano Ambiental SISO Jurídica Contratación Subgerencia Técnica Auditoría Dirección de Consultoría Dirección de Obras Comité de Auditoría Interna 20 empleados (Varía dependiendo de la cantidad de obras en ejecución) Gerente Subgerente administrativa Subgerente Técnico

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Contador Auxiliar contable Secretaria general y administrativa Mensajero Servicios Generales Archivo Ingeneira ambiental Coordinadora SISO – SST Auxiliar SISO Abogada especialista en contratación estatal Abogada auxiliar Coordinador de consultorías Profesional de apoyo técnico Director de obra Residente de obra Maestro Almacenista

0.8. Definición de responsabilidades dentro del organigrama empresarial 0.8.1.

Gerente

El responsable del sistema integrado de gestión de la calidad, ambiental y la seguridad y salud laboral, depende exclusivamente de la dirección de la organización, y ha sido nombrado representante para asegurar que se cumplan permanentemente los requisitos de la norma ISO 9001:2015, la ISO 14001: 2015 y la especificación técnica ISO 45001:2018, de calidad, ambiental y SST respectivamente, y entre otras como la ISO 9004:2009, la ISO 9000:2005 y la ISO 19011:2018

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Responsabilidades Planear las actividades de la organización, buscando el máximo aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades. Organizar y controlar las políticas y prácticas de funcionamiento de la empresa. Velar porque las políticas de la empresa se muevan en concordancia con la Visión y Misión de la empresa. Revisar y evaluar el manejo eficiente de los recursos de la empresa y el cumplimiento de los proyectos emprendidos. Definir las alzas de los precios para los productos al principio del año o al momento que se requiera y hacerlo efectivo. Representar a la empresa para efectos legales. Implementar acciones correctivas y preventivas necesarias para mejorar el desempeño de la organización. Desarrollar una eficiente estructura administrativa, organizar y simplificar el trabajo en todas las áreas de la empresa. Revisar y evaluar mensualmente los informes financieros y de resultados obtenidos en el periodo. Determinar la política para la fijación de los salarios y beneficios, del reglamento interno, del reglamento de higiene y seguridad industrial. Determinar los horarios de trabajo.

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Convocar las reuniones con los diferentes funcionarios para tratar asuntos de orden general y recibir informes de desarrollo. Revisar y evaluar el manejo eficiente de los recursos de la empresa y el cumplimiento de los proyectos emprendidos. Autorizar el ingreso de nuevo personal y verificar los procesos de ingreso. Recibir informes contables y financieros. Supervisar los diferentes procesos de contratación hasta la firma del respectivo contrato, para lo cual contará con el apoyo de un profesional en el área. Realizar el seguimiento de los proyectos con los informes quincenales presentados por el Director encargado. Revisar y aprobar las cajas presentadas de los diferentes proyectos. Revisar la nómina del personal que se genere mensualmente. 0.8.2.

Subgerente administrativa

Controlar el buen funcionamiento del área administrativa y a su vez el personal bajo su cargo. Elaborar y entregar oportunamente informes a la Gerencia General sobre resultados de las áreas a su cargo. Apoyar al Gerente General en nuevos proyectos de la empresa. Ejecutar jornadas de capacitación para todo el personal de la empresa.

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Garantizar a la organización el orden y la disciplina de su personal a cargo para generar sentido de responsabilidad en el trabajo de cada uno y así lograr rendimiento en la empresa. Suministro oportuno de información a gerencia general. Mantener buen clima organizacional. Controlar que los gastos no superen los ingresos. Revisar el sistema de Calidad periódicamente. Recibir informes para análisis de: pago de impuestos, contabilidad de la empresa, pago de nomina, proveedores, obligaciones financieras, etc. Convocar las reuniones con los diferentes funcionarios para tratar asuntos de orden general. Revisar y aprobar las cajas presentadas de los diferentes proyectos. Revisar la nómina del personal que se genere mensualmente. 0.8.3.

Subgerente Técnico

Realizar seguimiento técnico de las diferentes obras e interventorías que maneje la Empresa. Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas de construcción correspondiente a cada ítem y en general por las buenas prácticas constructivas. Seguimiento y control de cronogramas de obras e interventorías.

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Revisar. Elaborar un informe mensual en el que se detalle el avance de la obras y los ítems no previstos que se llegasen a presentar en las mismas. Acompañar el proceso de toma de muestras para los diferentes ensayos a realizar dentro de las obras. Acompañar el proceso de toma de decisiones en las obras e interventorías, poniendo a disposición del Personal de la Empresa toda su experiencia y conocimiento técnico respecto de obras civiles. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, lo concerniente a la adopción de medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. Velar por el cumplimiento del personal en el evento de la elaboración y presentación de informes del avance de los proyectos, de acuerdo a lo estipulado en la Empresa. Velar que el personal mantenga actualizado y foliado el archivo de cada contrato con sus soportes y registrado en un índice en forma secuencial. Estos archivos comprenden todos los documentos que se generen en desarrollo y control de la ejecución de los contratos. Velar que el personal realice comités técnicos periódicos, a fin de analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo de los contratos y acordar soluciones prácticas y oportunas. De lo tratado se dejará constancia en actas.

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Velar que el personal, mantenga actualizados los planos definitivos de los proyectos, los cuales deben mostrar todas las modificaciones realizadas durante la ejecución de los mismos, incluyendo cualquier información que sea pertinente. Las modificaciones surgidas, según su complejidad, deben ser coordinadas con el proyectista y demás consultores técnicos que hayan intervenido en los diseños. Velar que el personal elabore y presente informes del desarrollo de los contratos Estos informes deben contener como mínimo: a. Descripción de los trabajos ejecutados, b. Aspectos económicos y financieros, c. Aspectos legales, d. Aspectos ambientales, e. Registro de personal, f. Programa de trabajo y avance del proyecto, g. Cantidad de trabajos realizados, h. Problemas presentados, recomendaciones efectuadas, soluciones planteadas y adoptadas, i. Registro fotográfico. Consignar en el Acta respectiva el avance de ejecución del contrato físico. 0.8.4.

Contador

Elaborar reportes mensuales sobre el estado financiero actual de la empresa dirigido a la gerencia. Hacer seguimiento de documentos, recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de los mismos. Garantizar a la organización el buen funcionamiento del área contable. Elaborar documentos contables. Elaborar balances y estados de perdidas y ganancias. Controlar cuentas. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Controlar pagos. Elaborar declaraciones Tributarias. Solicitar cambios y correcciones a la documentación contable de la empresa. Realizar conciliaciones bancarias. Controlar tributaciones. Revisar las cajas de los diferentes proyectos de obra y consultoría quincenalmente, de acuerdo a lo estipulado por la empresa. Revisar y verificar planillas de retención de impuestos. Ingresar información a través de los registros contables al programa contable SIIGO PYME, de: Pagos de clientes (recibos de caja), pago a proveedores, (comprobantes de egreso), pago de servicios públicos, registro de ventas (facturación), pago de impuestos. Pago de impuestos. Realizar los estados financieros trimestralmente o de acuerdo a las necesidades de la empresa. Presentar a tiempo las declaraciones de IVA y diferentes retenciones a que haya lugar. Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas de las cajas giradas. Archivar documentos contables para uso y control interno.

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Descargar los gastos de cada caja e ingresos con sus respectivos soportes de cada proyecto que se esté ejecutando en la empresa, de acuerdo a la solicitud de caja, de tal forma que se encuentre al día. Revisar la codificación y control de las diferentes cuentas bancarias y realizar su respectiva conciliación con el flujo de caja respectivo. Recibir los ingresos, con su respectivo comprobante y copia del cheque y relacionarlo en el flujo de caja y en el resumen de las cuentas. Poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del Cargo, y demás funciones establecidas en el reglamento interno de la empresa, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o su representante. Realizar la presentación y pago de impuestos electrónicos. 0.8.5.

Auxiliar contable

Prestar apoyo en: Realizar, registrar y liquidar nominas mensuales de los trabajadores. Elaboración de facturas de venta, notas contables, recibos de caja, comprobantes de egreso en efectivo, en cheque. Realizar la facturación. Elaborar cheques y comprobantes de egreso. Elaborar notas debito y crédito.

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Revisar la solicitud de recursos de los diferentes proyectos de obra y consultoría quincenalmente. Practicar a proveedores la retención en la fuente. Expedir certificado de retenciones practicadas. Preparar información contable trimestralmente o cuando lo requiera la empresa, para la proyección y elaboración de los estados financieros. Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de documentos. Revisar y comparar lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las cuentas respectivas de los recursos pagados. Revisar y verificar los descuentos y retenciones que se le practiquen a la empresa. Archivar documentos contables para uso y control interno. Solicitar certificado de retenciones aplicadas. Conciliación de cuentas Bancarias. Preparación y presentación de información exógena. Totalizar las cuentas de ingreso y egresos de acuerdo a la solicitud de caja, de tal forma que se encuentre al día. Poner al servicio del CONTRATANTE su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las obligaciones inherente al objeto contratado. 0.8.6.

Secretaria general y administrativa

Manejar la caja menor.

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Elaborar reembolsos de caja menor. Descargar cajas en manejo de recursos de cada obra. Apertura de cuentas bancarias. Llevar al día las cuentas bancarias. Tramitar los depósitos bancarios y mantener registro de los mismos. Elaboración de cheques y comprobantes para los respectivos pagos de obra y nómina de la empresa. Realizar pagos a proveedores. Diligenciar formatos para apertura de créditos. Revisar cajas de las obras y administrativas. Descargar cajas en manejo de recursos de cada obra. Diligenciar formatos para apertura de créditos. Todas las demás funciones inherentes a su cargo. 0.8.7.

Mensajero

Entregar y recibir documentos en las diferentes entidades que le indique el EMPLEADOR o su representante. Hacer los diferentes pagos de los servicios públicos, seguridad social, que se requieran en la Empresa. Realizar transacciones bancarias encomendadas por el EMPLEADOR o su representante.

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Prestar su colaboración en servicios generales exclusivamente de la empresa. Acatar las instrucciones impartidas por la secretaria general inherentes al cargo. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida, de acuerdo al reglamento de trabajo. . La llegada tarde o la salida antes de tiempo sin ninguna justificación será motivo para iniciar el correspondiente seguimiento disciplinario a que de lugar; la reincidencia será causal de mala conducta. Colaborar a todo el personal en lo que se le encomiende, en labores de la Oficina. Poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio de MENSAJERÍA Y SERVICIOS GENERALES, y demás funciones establecidas en el reglamento interno de la empresa, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador, su representante o la Secretaria General de la Empresa. 0.8.8.

Servicios Generales

Realizar el aseo y el cuidado de las zonas o áreas que le sean asignadas. Informar sobre cualquier novedad ocurrida en la zona o en los equipos bajo su cuidado. Colaborar en las actividades de la cafetería. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida, de acuerdo al reglamento de trabajo. La llegada tarde o la salida antes de tiempo sin ninguna justificación será motivo para iniciar el correspondiente seguimiento disciplinario a que de lugar; la reincidencia será causal de mala conducta. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Asear diariamente las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y vigilar que se mantengan aseadas. Mantener la cocina, los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación necesaria. Poner al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del trabajo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, y demás funciones establecidas en el reglamento interno de la empresa, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o su representante. 0.8.9.

Archivista

Mantener el archivo actualizado. Digitalizar y manejo en medio magnético del archivo. Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material. Recibe el material para archivar. Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes dependencias, según la normativa vigente. Archiva en los expedientes y/o carpetas correspondiente los documentos recibidos. Suministro oportuno de información al personal que así lo requiera. Ubica las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores. Retira e incorpora en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos.

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Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos. Prepara los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas. Proporciona información del material archivado, según las normas establecidas. Cumple con la normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Todas las demás funciones inherentes a su cargo.

0.8.10.

Ingeniera ambiental

Aplicar la plantilla PGIO correspondiente al eje ambiental de acuerdo a los requerimientos de cada contrato de obra. Llevar los certificados de escombros y licencias de canteras en regla de cada obra. Realizar el seguimiento de las actividades ambientales y dar soluciones correctivas de acuerdo a las necesidades de cada obra. Comunica al Ingeniero Residente sobre incumplimientos de carácter ambiental y establece acciones correctivas. Poner al servicio del CONTRATANTE su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las obligaciones propias del cargo de INGENIERO SANITARIO Y

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AMBIENTAL, y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el CONTRATANTE, en armonía con los requerimientos de las obras. 0.8.11.

Coordinadora SISO – SST

Ayudar en la implementación y ejecución las acciones necesarias para mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que se establezcan por el contratante. Participar de los Procesos necesarios para el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y a su aplicación a través de la organización. Coadyuvar en la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Conocer, entender y ayudar en la divulgación de la política integral de Gestión (HSEQ) y demás políticas, junto con los objetivos del sistema de Gestión Integral. Conocer, entender y ayudar en la divulgación de la plataforma estratégica. Coadyuvar en la divulgación y actualización del manual del Sistema de Gestión integral. Coadyuvar en la divulgación y actualización de todos los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional cuando sean necesarios.

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Asegurarse que las versiones actualizadas de los documentos se encuentran disponibles en los diferentes puntos de uso. Colaborar en hacer cumplir todos los requisitos legales, técnicos, y los demás aplicables a la ejecución de las actividades diarias de la empresa y de la ejecución de todos los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Ejecutar la metodología para el cumplimiento de los requisitos de las normas aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, además de realizar jornadas de verificación del cumplimiento de los mismos por parte de todo el personal. Coadyuvar en la divulgación del manual del Sistema de Gestión Integral y demás procedimientos técnicos y seguros, metodologías de permisos de trabajo de acuerdo a las actividades de mayor riesgo. Coadyuvar en la revisión y actualización del panorama de riesgos. Participar en la actualización de la legislación en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional. Actualizar la base de datos y revisar que en las diferentes obras los responsables tengan los equipos necesarios para las diferentes emergencias, teniendo en cuenta su estado actual. Realizar la inducción y evaluación de la inducción al personal en el momento que ingresan a realizar labores en las obras o consultoría.

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Ejecutar los controles para los riesgos identificados. Ejecutar y participar en la implementación del plan de emergencias establecido por el contratante. Realizar las capacitaciones, simulacros y entrenamiento a todo el personal de acuerdo al plan de evacuación de la empresa y principalmente a las personas que conformen al grupo de brigadistas. Ayudar a mantener y verificar la señalización, el orden y aseo de las diferentes áreas de trabajo y proyectos de ejecución de la empresa. Colaborar en la promoción de la toma de conciencia de los requisitos para implementar el sistema de gestión de calidad en todos los niveles de la organización. Realizar los informes mensuales, para demostrar el aumento eficaz y eficiente de la operación y de la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Capacitar y entrenar el personal sobre las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Ejecutar los planes de acción para tratar las no conformidades o hallazgos encontrados y realizar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas que se generen. Registrar los resultados de las acciones tomadas. Ejecutar las acciones correctoras, correctivas, preventivas y oportunidades de mejora establecidas por los jefes de procesos. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Las demás labores, trabajos o servicios inherentes o relacionados directa o indirectamente con los servicios contratados que sean necesarios y autorizados por el contratante, para lo cual deberá utilizar los elementos de protección personal que se requiere para el desempeño de esa actividad. Ejecutar acciones de los Subprogramas de Medicina Preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad Industrial en el proceso de HSEQ del contratante. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad industrial y Salud ocupacional. Coadyuvar en la Ejecución de las inspecciones de seguridad en los distintos frentes de trabajo por los responsables. Elaborar el plan de emergencias y hacer seguimiento a los Accidentes e incidentes de Trabajo, cumpliendo con las disposiciones establecidas por la empresa en procura de la prevención de accidentes y lesiones personales, además de la protección y conservación del medio ambiente. Conocer sus labores y realizarlas teniendo el mayor cuidado para que sus operaciones no se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o para sus compañeros. Cumplir con las políticas y objetivos establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Usar y mantener en buen estado de conservación los elementos de protección personal que la empresa le suministre para el desempeño de su trabajo.

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Ayudar cuando se le indique en la investigación de los accidentes y casi accidentes reportados por todos los trabajadores y generar los planes de acción para atacar las causas raíces del evento. Aplicar las diferentes metodologías para que todos los trabajadores del contratante, participen activamente en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral. Coordinar y programar los examenes médicos para trabajadores en ingreso y retiro de las obras. Ayudar en la identificación y evaluación de los factores de riesgos presentes en las operaciones y áreas de trabajo, que puedan llegar a causar incidentes o accidentes de trabajo en los proyectos a ejecutar. Aplicar medidas correctivas prontas cada vez que se descubra una condición ambiental peligrosa o acto inseguro. Afiliar y Desafiliar a seguridad social de todo el personal administrativo, de obra y consultoría, de la misma forma, verificar que todos los trabajadores antes de vincularse con la ejecución de las obras del contratante llenen todos los formatos establecidos por el contratante, lo cual se debe revisar antes de autorizar las respectivas cajas quincenales. Realizar las liquidaciones del personal administrativo, de obra y consultoría correspondientes cuando terminen los contratos correspondientes, y verificar que exista el soporte de egreso de acuerdo a la liquidación correspondiente por cada trabajador en cada obra y consultoría que ejecute el contratante, lo cual se debe

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verificar antes del último pago al Director de Obra o Consultoría y el Residente de Obra o Consultoría. Revisar que en obra se lleven los formatos de calidad implementados por el Contratante. Realizar visitas a las obras, para verificar que los directores y residentes de obra diligencien los formatos previamente aprobados, así como la adecuada implementación de las políticas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Integral aprobados por el Contratante. Ayudar en la divulgación y actualización de los procedimientos obligatorios exigidos por las normas técnicas, base del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Realizar un informe por cada visita de obra, donde se indique si en la mencionada obra se están cumpliendo las directrices implementadas por el Contratante. Todas aquellas responsabilidades establecidas en las normas ISO 9001, ISO 14000, ISO 45001, o aquellas que sean necesarias para su correcta implementación, documentación, mantener y mejora continua. Elaborar las cajas de cada obra para el respectivo pago de seguridad social, y verificar que su pago se haga dentro del término previsto. Seguimiento y control del Plan de Gestión Integral de las obras que se encuentran en ejecución.

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En general, cualquier apoyo al contratante que sean inherentes a sus funciones y a su idoneidad técnica. 0.8.12.

Abogada especialista en contratación estatal

Asesorar los diferentes procesos de contratación estatal que adelante la EMPRESA. Obrar con diligencia en los asuntos a ella encomendados. Resolver las consultas con la mayor celeridad posible. En general, cualquier asesoría de la Empresa, relacionada con el área jurídica y demás funciones establecidas en el reglamento interno de la EMPRESA, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o su representante. 0.8.13.

Abogada auxiliar

Apoyar en la asesoría de los diferentes procesos de contratación estatal que adelante la EMPRESA. Obrar con diligencia en los asuntos encomendados. Resolver las consultas con la mayor celeridad posible. En general, cualquier asesoría de la Empresa, relacionada con el área jurídica y demás funciones establecidas en el reglamento interno de la EMPRESA, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o su representante. 0.8.14.

Coordinador de consultorías

Realizar el objeto contractual, en los términos estipulados; observar los preceptos del contratante. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Realizar todas las actividades y proyectos que el contratante le delegue; cumpliendo diligentemente con los plazos y los objetivos que se persigan, todo en concordancia con las especificaciones, normatividad vigente y la lista de chequeo de la entidad a la cual se presentan los diferentes proyectos. Coordinar todas las actividades inherentes a los proyectos de consultoría. Realizar las proyecciones de las consultorías a ejecutarse. Gestionar en las entidades los recursos para la financiación de las respectivas consultorías. Es su deber propender por una adecuada relación costo beneficio en cada una de las consultorías que estén a su cargo directa o indirectamente. Revisar toda la documentación del proyecto de acuerdo a la lista de chequeo de la entidad a la cual se presenta el proyecto. Entregar el proyecto final, con los diferentes diseños y memorias realizadas, a la empresa en medio físico y magnético, en el software que la empresa requiera. Elaborar la Metodología (MGA) del proyecto. Presentar, tramitar y administrar la caja que se genere quincenalmente. Cumplir con los procesos de calidad que se están implementado en el contratante. Poner al servicio del contratante toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del objeto del contrato. En general, cualquier apoyo al contratante que sean inherentes a sus funciones y a su idoneidad profesional. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Profesional de apoyo técnico (Consultor)

Realizar todas las actividades y proyectos que el contratante le delegue; cumpliendo diligentemente con los plazos y los objetivos que se persigan, todo en concordancia con las especificaciones, normatividad vigente y la lista de chequeo de la entidad a la cual se presentan los diferentes proyectos. Evaluar todas las posibilidades para la elaboración de los diseños necesarios en las consultorías, eligiendo la mejor opción técnica y económica. Es su deber propender por una adecuada relación costo beneficio en cada una de las consultorías que estén a su cargo directa o indirectamente. Elaborar el presupuesto y especificaciones del proyecto. Cumplir con los procesos de calidad que se están implementado en el contratante. Poner al servicio del contratante toda su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del objeto del contrato. En general, cualquier apoyo al contratante que sean inherentes a sus funciones y a su idoneidad profesional. 0.8.16.

Director de obra

Controlar el buen funcionamiento del área técnica y a su vez el personal bajo su cargo. Elaborar y entregar oportunamente informes a la Gerencia General sobre resultados de las áreas a su cargo. Apoyar al Gerente General en nuevos proyectos de la empresa.

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Ejecutar jornadas de capacitación para todo el personal de la empresa. Garantizar a la organización el orden y la disciplina de su personal a cargo para generar sentido de responsabilidad en el trabajo de cada uno y así lograr rendimiento en la empresa. Suministro oportuno de información a gerencia general. Mantener buen clima organizacional. Revisar el sistema de Calidad periódicamente. Planear proyectos. Realizar estudios técnicos. Contratar estudios técnicos. Coordinar asesores técnicos. Elaborar el presupuesto real del proyecto. Manejar las relaciones con el Cliente y los Contratistas. Coordinar la revisión de los documentos contractuales. Verificar que las actividades desarrolladas en el proyecto se ejecuten de acuerdo a lo contratado y planificado. Establecer acciones correctivas a situaciones de No conformidad. Aprueba los trabajos o informes que son enviados al cliente. Aprobar las cantidades de obra que se pagaran al contratista.

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Comunica al contratista acerca de las No conformidades u observaciones encontradas en la documentación entregada por el cliente. Comunicar al contratista decisiones a nivel técnico. Firmar las actas de obra, de modificación, de ajustes, de seguimiento ambiental, informes de interventoría, las cuentas de interventoria, las actas de comité, actas de iniciación, aprobar el programa de obra y recursos, análisis de precios unitarios, firma actas de recibo fina y liquidación. Aprobar los planes de Manejo Ambiental. Prestar su colaboración en casos de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas del contratante. Observar las medidas preventivas, higiénicas prescritas por las autoridades del ramo. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales, así como la implementación de las normas SISO y de seguridad industrial que se implementen en la obra. Velar porque las actividades en la obra se desarrollen técnicamente, de acuerdo al contrato de obra y las especificaciones. Coordinar todas las actividades inherentes a la obra. Supervisar las funciones y deberes del Residente de obra. Revisar pre-actas y actas de obra. Servir de enlace entre la obra y el contratante. Elaborar los contratos de los Maestros de obra y órdenes de servicio. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Elaborar y hacer seguimiento al cronograma de obra, proyección de gastos y corte de obra del maestro. Velar porque la proyección de gastos inicial se mantenga en los márgenes establecidos. Previo a la compra de materiales, realizar las respectivas cotizaciones. Tramitar y administrar la caja que se genere, de acuerdo a los términos establecidos en la empresa. Cumplir con los procesos de calidad que se están implementado por el contratante. Realizar la revisión de los documentos contractuales. Vigilar que el maestro de obra, este al día con el pago de la mano de obra y que todos los obreros se encuentren afiliados a seguridad social y que se cumplan con las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional. Adelantar los trámites administrativos necesarios para garantizar el pago oportuno al CONTRATANTE, por parte de las entidades encargadas de girar los recursos, desde la constitución del encargo fiduciario, el depósito del anticipo, el cobro de las actas parciales y el cobro del acta final. Implementar el PGIO, y las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que sean indicadas por el CONTRATANTE. Al momento de entregar la obra, el CONTRATISTA es responsable de dejar al día el pago de impuestos de la misma, los documentos contractuales y el balance final del proyecto. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Entregar al área jurídica todas las actas de obra, en original o copia autentica, que se elaboren dentro de la ejecución del contrato, y velar por la adecuada elaboración y firma del acta final, acta de liquidación y la certificación de calidad de la obra. Informar al contratante sobre las cotizaciones y actividades previas a la negociación de los insumos más representativos de la proyección de la obra y el presupuesto. Elaborar el manual de mantenimiento de la obra, el cual debe ser entregado a la entidad contratante con la suscripción del acta final. Y la constancia de recibido de este documento, deberá ser guardado con copia del manual en los archivos de la obra. Entregar a quien corresponda, las carpetas donde repose el historial documental y magnético de la obra, desde suscripción de contrato hasta actividades posteriores a la liquidación y pago de impuestos correspondientes. Todas las demás funciones inherentes a su cargo. 0.8.17.

Residente de obra

Elaborar el plan de calidad para el proyecto. Coordinar y controlar las actividades relacionadas con la ejecución del contrato. Revisar los registros de actividades de campo. Estar permanentemente en Obra y efectuar visitas permanentes de control a las diferentes áreas de trabajo para ejercer un control directo sobre las actividades en ejecución. Revisar y verificar cada dos meses la documentación externa del proyecto.

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Revisión y analizar la documentación contractual para establecer los parámetros de ejecución del proyecto. Establecer el equipo adecuado para la ejecución del proyecto. Verificar que los equipos utilizados tengan calibración vigente. Levantar en acta temas tratados, decisiones tomadas, compromisos adquiridos y responsables de los mismos en los comités de obra. Comunicar al contratista de los incumplimientos relacionados con las obras ejecutadas. Reporta al contratista las no conformidades encontradas y/o eventualidades que puedan causar perjuicios al contratante con el fin de establecer el tratamiento, responsables y correctivos necesarios. Verifica el cumplimiento de los controles y frecuencias de los puntos de inspección y ensayo. Realizar chequeos del sistema de calidad y establece acciones correctivas necesarias para mantener la calidad de los trabajos. Revisa los resultados de pruebas de laboratorio. Revisar informes diarios del inspector y maestro de obra. Controlar cantidades de obra. Aprueba materiales y su colocación en obra. Solicita cambios o ajustes al plan de calidad. Organizar actividades diarias de trabajo. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Aprueba las cantidades de obra para pago final. Realizar inventario del equipo de la obra y elaborar una relación del tiempo de utilización del mismo. Elaborar pre-actas de obra. Coordinar el personal de la obra. Cuantificar una nómina quincenal paralelamente con el corte de obra del maestro. Apoyar en la elaboración del informe de obra y caja quincenalmente. Reportar a la persona designada por el contratante, el ingreso de los obreros a la obra con mínimo dos días de anticipación, para realizar la afiliación y retiro al sistema de seguridad social, e informar del retiro de los mismos, para su desvinculación al sistema de seguridad social integral. Mantener y verificar la correcta señalización en la obra. Diligenciar la bitácora desde el inicio de la obra hasta su terminación, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de la interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de las visitas de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra.

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El CONTRATISTA debe cumplir con las circulares que sean expedidas por el CONTRATANTE, y que regulen o precisen el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente contrato. Ayudar a gestionar, recopilar y proyectar los documentos necesarios para el giro del anticipo, el cobro de todas las actas parciales y el cobro del acta final. Colaborar con el director de obra en las actividades que le sean asignadas por él, dentro del normal desarrollo de la obra. Ayudar en la elaboración de los reportes de control financiero y ejecución presupuestal, los cuales deben estar soportados con las pre-actas y memorias de cantidades de obra semanales. Proyectar y radicar los oficios necesarios para la adecuada ejecución de la obra a las entidades competentes, como son los oficios de la alcaldía, la interventoría, y en general, donde se requiera. Coadyuvar en la implementación del Plan de Gestión Integral de Obra, y las medidas de seguridad industrial y salud ocupacional que sean indicadas por el CONTRATANTE. Acatar y cumplir el cronograma de obra diseñado por el director de obra. Llevar control de los rendimientos de mano de obra, maquinaria y materiales representativos, de tal forma que se lleve un balance constante de lo programado vs lo ejecutado.

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Colaborar con el director de obra en las actividades que le sean asignadas por él, dentro del normal desarrollo de la obra. Todas las demás funciones inherentes a su cargo. 0.8.18.

Maestro

Cumplir ordenes del residente técnico. Distribuir personal para labores. Evaluar eficiencia y disciplina de su personal. Revisar calidad de materiales. Realizar mediciones de obra. Revisar calidad de trabajos ejecutados. Revisar y consultar planos de obra. Velar por la seguridad industrial. Mantener la obra aseada y ordenada. Coordinar el trabajo de los subcontratistas. Todas las demás funciones inherentes a su cargo. 0.8.19.

Almacenista

Comprobar arribo de materiales. Asignar espacio para el desembarque. Responder por materiales recibidos.

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Coordinar el recibo de materiales y controlar la entrada y salida de estos en la obra, llevando un registro para ello. Tener kardex al dia. Elaborar informe de los daños o perdiadas de material. Informar sobre "stocks" y puntos de equilibrio. Codificar materiales. Elaborar Paz y salvos del almacen. Controlar herramientas. Suministrar herramientas. Elaborar informe sobre daños y perdida de herramientas. Controlar entrada y salida de las herramienta de los sub-contratistas. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o enfermedades profesionales. Realizar un inventario del equipo de la obra y elaborar una relación del tiempo de utilización del mismo. Controlar el tiempo de utilización de la maquinaria alquilada. Estar permanentemente en la obra. Mantener y verificar la correcta señalización en la obra, de acuerdo a las instrucciones del Residente o Director de obra.

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El CONTRATISTA debe cumplir con las circulares que sean expedidas por el CONTRATANTE, y que regulen o precisen el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el manual de funciones. Poner al servicio del CONTRATANTE su capacidad normal de trabajo, en el desempeño de las funciones propias del cargo de ALMACENISTA, y en las labores anexas y complementarias del mismo.

1. Objeto y campo de aplicación El objeto del presente manual integrado de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo es el de describir los requisitos del sistema integrado de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo exigidos por la normativa ISO 9001:2015, la ISO 14001: 2015 y la especificación técnica ISO 45001:2018, respectivamente, y entre otras como la ISO 9004:2009, la ISO 9000:2005 y la ISO 19011:2018; con el objeto de: Implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión INTEGRADO de la Organización. Cumplir la legislación aplicable. Aplicar convenientemente el principio de mejora continua. Demostrar la capacidad de la organización para satisfacer los requisitos de nuestros clientes.

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Garantizar un comportamiento medioambiental adecuado en todas las acciones que la organización lleve a cabo. Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todas las acciones que la organización lleve a cabo. Este Manual está elaborado y revisado por el responsable del sistema integrado y aprobado por la Gerencia de la empresa. El presente manual integrado de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo será de aplicación a todas las actividades desarrolladas por la empresa, es decir, trámites administrativos de diversa índole.

2. Normativa Para la elaboración de éste manual integrado de gestión de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, se han tenido en consideración las siguientes normas:

ISO 9001:2015: Sistema de gestión de la calidad. Requisitos NTC ISO 14001:2015: Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. ISO 45001:2018: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos con orientación para su uso. ISO 9004:2009: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad.

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ISO 9000:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. ISO 19011:2018: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

3. Términos y definiciones Debemos tener en cuenta las siguientes interpretaciones Organización: organización Producto: la organización no elabora productos, presta servicios Servicio: según el contexto hará referencia a una línea de negocio o bien a un servicio concreto y codificado.

3.1. Términos y definiciones ISO 9001:20151 Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma ISO 9000:2015. 3.2. Términos y definiciones de la NTC-ISO 14001:20152 Para los propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

1

Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001, del 23 de Septiembre de 2015, Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos, pág. 1 de 33 2 Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 14001:2015, del 23 de Septiembre de 2015, Sistema de Gestión Ambiental, Requisitos con orientación para su uso, pág. 2 a 6 Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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TÉRMINOS RELACIONADOS CON ORGANIZACIÓN Y

LIDERAZGO 3.2.1.1 Sistema de gestión. Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos. NOTA 1 a la entrada Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas (por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, gestión de energía, gestión financiera). NOTA 2 a la entrada Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación y la operación, la evaluación y la mejora del desempeño. NOTA 3 a la entrada El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. 3.2.1.2 Sistema de gestión ambiental. Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades. 3.2.1.3 Política ambiental. Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta dirección. Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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3.2.1.4 Organización. Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. NOTA 1 a la entrada El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas. 3.2.1.5 Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel. NOTA 1 a la entrada La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. NOTA 2 a la entrada Si el alcance del sistema de gestión comprende solo una parte de una organización, entonces “alta dirección” se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización. 3.2.1.6 Parte interesada. Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. EJEMPLO Clientes, comunidades, proveedores, entes reguladores, organizaciones no gubernamentales, inversionistas, empleados. NOTA 1 a la entrada “Percibirse como afectado” significa que esta percepción se ha dado a conocer a la organización.

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TÉRMINOS RELACIONADOS CON PLANIFICACIÓN

3.2.2.1 Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA 1 a la entrada El entorno puede abarcar desde el interior de una organización hasta el sistema local, regional y global. NOTA 2 a la entrada El entorno se puede describir en términos de biodiversidad, ecosistemas, clima u otras características. 3.2.2.2 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. NOTA 1 a la entrada Un aspecto ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales. Un aspecto ambiental significativo es aquel que tiene o puede tener uno o más impactos ambientales significativos. NOTA 2 a la entrada La organización determina los aspectos ambientales significativos mediante la aplicación de uno o más criterios. 3.2.2.3 Condición ambiental. Estado o característica del medio ambiente, determinado en un punto específico en el tiempo.

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3.2.2.4 Impacto ambiental. Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 3.2.2.5 Objetivo. Resultado a lograr.
NOTA 1 a la entrada Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operacional. NOTA 2 a la entrada Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como, financieras, de salud y seguridad y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles (tales como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos, servicios y procesos). NOTA 3 a la entrada Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operacional, un objetivo ambiental, o mediante el uso de otros términos con un significado similar (por ejemplo, finalidad o meta). 3.2.2.6 Objetivo ambiental. Objetivo establecido por la organización, coherente con su política ambiental. 3.2.2.7 Prevención de la contaminación. Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

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NOTA 1 a la entrada La prevención de la contaminación puede incluir la reducción o la eliminación en la fuente; cambios en el proceso, producto o servicio; uso eficiente de recursos, sustitución de materiales y energía; reutilización; recuperación; reciclaje, regeneración o tratamiento. 3.2.2.8 Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. NOTA 1 a la entrada "Generalmente implícita" significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas, que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.
 NOTA 2 a la entrada Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en información documentada.
 NOTA 3 a la entrada Los requisitos diferentes de los legales se convierten en obligatorios cuando la organización decide cumplirlos. 3.2.2.9 Requisitos legales y otros requisitos. Requisitos legales que una organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide cumplir. NOTA 1 a la entrada Los requisitos legales y otros requisitos están relacionados con el sistema de gestión ambiental.

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NOTA 2 a la entrada Los requisitos legales y otros requisitos pueden surgir de requisitos obligatorios, tales como las leyes y reglamentaciones aplicables, o de compromisos voluntarios, tales como las normas de organizaciones o de la industria, relaciones contractuales, códigos de buenas prácticas y acuerdos con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales. 3.2.2.10

Riesgo.

Efecto de la incertidumbre.
NOTA 1 a la entrada Un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. NOTA 2 a la entrada Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. NOTA 3 a la entrada Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales (como se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3) y "consecuencias" (según se definen en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o a una combinación de estos. NOTA 4 a la entrada Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” (como se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada de que ocurra. 3.2.2.11

Riesgos y oportunidades.

Efectos potenciales adversos (amenazas) y efectos potenciales beneficiosos (oportunidades).

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TÉRMINOS

RELACIONADOS

CON

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SOPORTE

Y

OPERACIÓN
 3.2.3.1 Competencia. Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. 3.2.3.2 Información documentada. Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene. NOTA 1 a la entrada La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente. NOTA 2 a la entrada La información documentada puede hacer referencia a: el sistema de gestión ambiental, incluidos los procesos relacionados; 
 la información generada para que la organización opere (documentación); 
 la evidencia de los resultados alcanzados (registros). 
 3.2.3.3 Ciclo de vida. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 
 NOTA 1 a la entrada Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte/entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la

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vida y la disposición final. 
[FUENTE: ISO 14044:2006, 3.1, modificada. Las palabras “(o servicio)” se han agregado a la definición y se ha agregado la Nota 1 a la entrada.] 
 3.2.3.4 Contratar externamente. Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización. 
 NOTA 1 a la entrada Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del alcance. 
 3.2.3.5 Proceso. Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforman las entradas en salidas. NOTA 1 a la entrada Un proceso puede estar documentado o no. 3.2.4.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA EVALUACIÓN DEL

DESEMPEÑO Y CON LA MEJORA 3.2.4.1 Auditoría. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. NOTA 1 a la entrada Una auditoría interna la realiza la propia organización o una parte externa en su nombre.

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NOTA 2 a la entrada Una auditoría puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas). NOTA 3 a la entrada La independencia se puede demostrar por la ausencia de responsabilidad con relación a la actividad que se audita, o ausencia de sesgo y conflicto de intereses. NOTA4 a la entrada La “evidencia de auditoría” consiste en registros, declaraciones de hechos y demás información pertinente a los criterios de auditoría, que son verificables; los “criterios de auditoría” son el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia, frente a los cuales se compara la evidencia de auditoría, como se define en la Norma ISO 19011:2011, apartados 3.3 y 3.2 respectivamente. 3.2.4.2 Conformidad. Cumplimiento de un requisito. 3.2.4.3 No conformidad. Incumplimiento de un requisito. NOTA 1 a la entrada La no conformidad se relaciona con los requisitos de esta Norma Internacional y con los requisitos adicionales del sistema de gestión ambiental que una organización establece para sí misma. 3.2.4.4 Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. NOTA 1 a la entrada Puede haber más de una causa para una no conformidad.

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3.2.4.5 Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño. NOTA 1 a la entrada La mejora del desempeño se relaciona con el uso del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental, en coherencia con la política ambiental de la organización. NOTA 2 a la entrada No es necesario que la actividad ocurra simultáneamente en todas las áreas, o sin interrupción. 3.2.4.6 Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 3.2.4.7 Indicador. Representación medible de la condición o el estado de las operaciones, la gestión, o las condiciones. [FUENTE: ISO 14031:2013, 3.15] 3.2.4.8 Seguimiento. Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. NOTA 1 a la entrada Para determinar el estado puede ser necesario verificar, supervisar u observar de forma crítica. 3.2.4.9 Medición. Proceso para determinar un valor.

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Desempeño.

Resultado medible.
 NOTA 1 a la entrada El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos. NOTA 2 a la entrada El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones. 3.2.4.11

Desempeño ambiental.

Desempeño relacionado con la gestión de aspectos ambientales. NOTA 1 a la entrada En el contexto de un sistema de gestión ambiental, los resultados se pueden medir con respecto a la política ambiental de la organización, sus objetivos ambientales u otros criterios, mediante el uso de indicadores. 3.3. Términos y definiciones la NTC-ISO 45001:20183 Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones: Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp Electropedia de IEC: disponible en http://www.electropedia.org/

3

Norma Internacional ISO 45001, Traducción Oficial, Primera Edición 2018-03, ítem 3, pág. 2a9 Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Organización

Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
 Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas. 
 Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.2.

parte interesada


Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad . Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.3.

Trabajador


Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la organización.

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Nota 1 a la entrada: Personas que realizan trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo diversos acuerdos, pagados o no pagados, tales como de manera regular o temporal, intermitente o estacional, esporádica o a tiempo parcial. 
Nota 2 a la entrada: Los trabajadores incluyen la alta dirección, personas directivas y no directivas. 
 Nota 3 a la entrada: El trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el control de la organización puede ser realizado por trabajadores empleados por la organización,

trabajadores

de proveedores

externos,

contratistas, independientes,

trabajadores proporcionados por otra organización, y por otras personas en la medida en que la organización comparta el control sobre su trabajo o actividades relacionadas con el trabajo, de acuerdo con el contexto de la organización. 3.3.4.

Participación


Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. Nota 1 a la entrada: La participación incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores, cuando existan. 3.3.5.

Consulta


Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión Nota 1 a la entrada: La consulta incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes de los trabajadores, cuando existan.

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lugar de trabajo


Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo Nota 1 a la entrada: Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la SST para el lugar de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo. 3.3.7.

Contratista


Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados Nota 1 a la entrada: Los servicios pueden incluir actividades de construcción, entre otros. 3.3.8.

Requisito

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita. Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo en información documentada. Nota 3 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.

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Requisitos legales y otros requisitos

Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir Nota 1 a la entrada: Para los propósitos de este documento, los requisitos legales y otros requisitos son aquellos que son pertinentes para el sistema de gestión de la SST. Nota 2 a la entrada: “Los requisitos legales y otros requisitos” incluyen las disposiciones de acuerdos colectivos. Nota 3 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos incluyen aquellos que identifican a las personas que son los representantes de los trabajadores de acuerdo con las leyes, los reglamentos, los acuerdos colectivos y las prácticas. 3.3.10.

Sistema de gestión


Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas. Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones

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específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones. Nota 4 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La Nota 2 a la entrada se ha modificado para clarificar ciertos aspectos más amplios de un sistema de gestión. 3.3.11.

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
sistema

de gestión de la SST
 Sistema de gestión o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. Nota 1 a la entrada: Los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Nota 2 a la entrada: Los términos “salud y seguridad en el trabajo” (en inglés, OSH) y “seguridad y salud en el trabajo” (en inglés, OH&S) tienen el mismo significado. 3.3.12.

alta dirección


Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización siempre que se conserve la responsabilidad última del sistema de gestión de la SST .

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Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión comprende sólo una parte de la organización, entonces alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización. Nota 3 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La Nota 1 a la entrada se ha modificado para clarificar la responsabilidad de la alta dirección en relación con un sistema de gestión de la SST. 3.3.13.

Eficacia


Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.14.

Política


Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta dirección. Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.

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Política de la seguridad y salud en el trabajo
política de la SST

Política para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables 3.3.16.

Objetivo

Resultado a alcanzar Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como financieras, de seguridad y salud y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles [tales como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos y procesos]. Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo de la SST o mediante el uso de términos con un significado similar (por ejemplo finalidad o meta). Nota 4 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La “Nota 4 a la entrada” original se ha eliminado porque el término “objetivo de la SST” se ha definido de forma separada. 3.3.17.

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo
objetivo de la SST

Objetivo establecido por la organización para lograr resultados específicos coherentes con la política de la SST.

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Lesión y deterioro de la salud

Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona Nota 1 a la entrada: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte. Nota 2 a la entrada: El término “lesión y deterioro de la salud” implica la presencia de lesiones o de deterioro de la salud, solos o en combinación. 3.3.19.

Peligro

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. 3.3.20.

Riesgo

Efecto de la incertidumbre Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado — positiva o negativa. Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3), y “consecuencias” (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.3), o una combinación de éstos.

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Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” (según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada de que ocurra. Nota 5 a la entrada: En este documento, cuando se utiliza el término “riesgos y oportunidades” significa riesgos para la SST, oportunidades para la SST y otros riesgos y otras oportunidades para el sistema de gestión. Nota 6 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La Nota 5 a la entrada se ha añadido para clarificar el término “riesgos y oportunidades” en su uso para este documento. 3.3.21.

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo
riesgo para la SST

Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones 3.3.22.

Oportunidad

para

la

seguridad

y

salud

en

el

trabajo
oportunidad para la SST Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST.

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Competencia

Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.24.

Información documentada

Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente. Nota 2 a la entrada: La información documentada puede hacer referencia a: a. El sistema de gestión, incluidos los procesos relacionados; 
 b. La información generada para que la organización opere (documentación); 
 c. La evidencia de los resultados alcanzados (registros). 
 Nota 3 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.25.

Proceso

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas

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Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.26.

Procedimiento

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Nota 1 a la entrada: Los procedimientos pueden estar documentados o no. [FUENTE: ISO 9000:2015, 3.4.5, modificado — La Nota 1 a la entrada se ha modificado en la versión inglesa al sustituir “can” por “may”, no aplica a la versión en español.] 3.3.27.

Desempeño

Resultado medible Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos. Los resultados pueden determinarse y evaluarse por métodos cualitativos o cuantitativos. Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos, productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones. Nota 3 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La Nota 1 a la entrada se ha modificado para clarificar los tipos y métodos que pueden utilizarse para determinar y evaluar los resultados.

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Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo
desempeño de

la SST Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables 3.3.29.

Contratar externamente, verbo

Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o proceso de una organización Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión, aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del alcance. Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.30.

Seguimiento

Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar en forma crítica. Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.31.

Medición

Proceso para determinar un valor Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.32.

Auditoría

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría Nota 1 a la entrada: Una auditoría puede ser interna (de primera parte) o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas). Nota 2 a la entrada: La auditoría interna la realiza la propia organización, o una parte externa en su nombre. Nota 3 a la entrada: “Evidencia de auditoría” y “criterios de auditoría” se definen en la Norma ISO 19011. Nota 4 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. 3.3.33.

Conformidad

Cumplimiento de un requisito Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.

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No conformidad

Incumplimiento de un requisito Nota 1 a la entrada: La no conformidad está relacionada con requisitos de este documento y con requisitos adicionales del sistema de gestión de la SST que una organización establece por sí misma. Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La Nota 1 a la entrada se ha añadido para clarificar la relación de las no conformidades con los requisitos de este documento y con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST. 3.3.35.

Incidente

Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud Nota 1 a la entrada: En ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se han producido lesiones y deterioro de la salud. Nota 2 a la entrada: Un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud, pero tiene el potencial para causarlos, puede denominarse un “cuasi-accidente”. Nota 3 a la entrada: Aunque puede haber una o más no conformidades relacionadas con un incidente, un incidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad.

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Acción correctiva

Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La definición se ha modificado para incluir la referencia a “incidente”, dado que los incidentes son los factores clave de la seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, las actividades necesarias para resolverlos son las mismas que para las no conformidades, a través de acciones correctivas. 3.3.37.

Mejora continua

Actividad recurrente para mejorar el desempeño Nota 1 a la entrada: Mejorar el desempeño está relacionado con el uso del sistema de gestión de la SST para lograr la mejora en el desempeño global de la SST coherente con la política de la SST y los objetivos de la SST. Nota 2 a la entrada: Continua no significa ininterrumpida de manera que no es necesario que la actividad tenga lugar en todas las áreas de forma simultánea. Nota 3 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas ISO de sistemas de gestión de proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1. La Nota 1 a la entrada se ha añadido para clarificar el significado de “desempeño” en el contexto del sistema de gestión de la SST; y la Nota 2 a la entrada se ha añadido para clarificar el significado de “continua”.

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3.4. Términos y definiciones de la norma ISO 9004:20094 Para el propósito de este documento, se aplican los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000 y los siguientes. 3.4.1.

Éxito sostenido


〈organización〉 resultado de la capacidad de una organización para lograr y mantener sus objetivos a largo plazo. 3.4.2.

Entorno de la organización

Combinación de factores y de condiciones internos y externos que pueden afectar al logro de los objetivos de una organización y a su comportamiento hacia las partes interesadas. 3.5. Definiciones importantes de la norma UNE EN ISO 9000:2005 3.5.1.

Proceso:

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 3.5.2.

Procedimiento:

Forma específica para llevar a cabo una actividad o proceso. 3.5.3.

Producto:

Resultado de un proceso

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Norma Internacional ISO 9004, del 1 de Noviembre de 2009, Gestión para el éxito sostenido de una organización – Enfoque de gestión de la calidad, pág. 1 Telefax 7315624 Cel. 3164648496 - e-mail: [email protected] Carrera. 35 No. 19– 66 Versalles Pasto - Nariño - Colombia

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Cliente:

Organización o persona que recibe un producto o servicio 3.5.5.

Requisito:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u Obligatoria 3.5.6.

Calidad:

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 3.5.7.

Satisfacción del cliente:

Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. 3.5.8.

Organización:

Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones. 3.5.9.

Sistemas de gestión de Calidad:

Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 3.5.10.

Política de Calidad:

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal y como se expresan formalmente por la alta dirección. 3.5.11.

Objetivo:

Fin de carácter general, que tiene su origen en la política que una organización se marca así misma, y que está cuantificado siempre que sea posible

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Alta dirección:

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. 3.5.13.

Proveedor:

Organización o persona que proporciona un producto o servicio 3.5.14.

Conformidad:

Cumplimiento de un requisito. 3.5.15.

No Conformidad:

Incumplimiento de un requisito 3.5.16.

Acción preventiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 3.5.17.

Acción Correctiva:

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. 3.5.18.

Mejora continua:

Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.

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Eficacia:

Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 3.5.20.

Eficiencia:

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados 3.5.21.

Auditoria:

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los criterios de la auditoria. 3.5.22.

Manual de Calidad:

Documento que especifica el Sistema de Gestión de Calidad de una organización. 3.5.23.

Registro:

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas

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