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PENSIÓN65

MEMORIA ANUAL

2017

La Memoria Institucional es una publicación del Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Liliana del Carmen La Rosa Huertas. Viceministro de Políticas y Evaluación Social: Walter Humberto Curioso Vílchez. Viceministro (e) de Prestaciones Sociales: Walter Humberto Curioso Vílchez Director Ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65: Julio Mendigure Fernández.

Editado por: Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 Calle Schell 310, Piso 4, Miraflores. Central telefónica: 705-2900 Linea gratuita: 0-800-11-007 www.pension65.gob.pe

2 MEMORIA ANUAL 2017

PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA

MEMORIA ANUAL 2017

PENSIÓN65 Contenido 1. PRESENTACIÓN...........................................................................................4 2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA...........................................................................6 3. VISIÓN Y MISIÓN.........................................................................................8 4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PENSIÓN 65.................................................10 5. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS EN EL 2017...............12 6. RATIOS FINANCIEROS................................................................................40 7. EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ...........................................42 8. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE INGRESO, GASTO E INVERSIÓN...........48

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1 PRESENTACIÓN

4 MEMORIA ANUAL 2017

En el año 2017, en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, “Incluir para crecer”, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, ha contribuido a la seguridad económica de 545,508 personas de 65 años a más, que viven en condiciones de extrema pobreza en 1,874 distritos; 196 provincias y 24 departamentos del país. En este contexto, es importante destacar que Pensión 65 es más que la entrega de una subvención económica porque además contribuye a la mejora del bienestar de las usuarias y usuarios. Por ello, como parte fundamental de nuestro trabajo, coordinamos con el Ministerio de Salud y el Sistema Integral de Salud (SIS) para que nuestras usuarias y usuarios sean asegurados automáticamente, y puedan acceder a servicios de salud de calidad. Esto representa un avance significativo en la recuperación de sus derechos como ciudadanos. En Pensión 65 también promovemos la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores, a partir de la revalorización de su imagen social y de su rol como portadores de costumbres y tradiciones, que refuerzan la memoria colectiva y la identidad local, constituyéndose así en un valor para sus comunidades. Consideramos importante resaltar que según el estudio de impacto de Pensión 65, el Programa hizo posible que los adultos mayores que reciben la subvención económica, mejoren su bienestar emocional, mediante la reducción de la depresión en un 9%, y que aumente en un 40% la capacidad de consumo en sus hogares. Tal resultado obedece a una gestión técnica eficiente y eficaz, que ha permitido tener presencia activa en todos los distritos del país, y superar la meta programada de las usuarias y usuarios, ejecutando este año el 99.9% del presupuesto asignado; del cual el 95% está destinado exclusivamente a la entrega de la subvención del Estado a las poblaciones más vulnerables y alejadas del país. Cabe resaltar que el año 2017, el programa Pensión 65 fue reconocido con el Premio a las “Buenas Prácticas en Gestión Pública”, en la categoría Inclusión Social, en el certamen organizado por Ciudadanos al Día, en mérito a propiciar el rescate de los conocimientos ancestrales de los adultos mayores, así como su conservación y puesta en valor, a través de la intervención Saberes Productivos, logrando a la vez que esta población, antes marginada, se reinserte a la dinámica social de sus pueblos. El Ministerio de Educación también premió a Pensión 65 con la distinción “Aliados por la Educación 2017”, por impulsar proyectos alineados con las políticas educativas públicas, en beneficio de miles de estudiantes del país. Finalmente, el programa Pensión 65 seguirá trabajando en pos de la verdadera revolución social que nuestros pueblos se merecen, para acercar el Estado a los peruanos y peruanas vulnerables que viven en las zonas más alejadas del país.

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2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

6 MEMORIA ANUAL 2017

Con la finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, entre los cuales están comprendidas las personas adultas mayores a partir de los 65 años de edad, que carecen de las condiciones básicas para su subsistencia, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 fue creado el 19 de octubre de 2011, mediante Decreto Supremo N° 081–2011-PCM. Pensión 65 forma parte del conjunto de programas sociales que integran el MIDIS, el cual es el ente encargado de diseñar, coordinar y conducir las políticas y estrategias encaminadas a reducir la pobreza y vulnerabilidad de diversos sectores poblacionales, con el objetivo de cerrar las brechas de desigualdad. Constituido sobre la base del Piloto de Asistencia Solidaria “Gratitud”, desde el 1 de enero de 2012, el programa Pensión 65 fue adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, según la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 001-2011-MIDIS. Al siguiente mes, se iniciaron las gestiones para la creación de la Unidad Ejecutora de Pensión 65 a fin de contar con autonomía técnica, administrativa y presupuestal, que permitieran garantizar su operatividad, así como el cumplimiento de sus objetivos y metas. El 09 de mayo de 2012, con la Resolución Ministerial Nº 065-2012-MIDIS, fue formalizada la instauración de la Unidad Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Actualmente, Pensión 65 entrega una subvención económica de S/ 250 cada dos meses, a personas adultas mayores a partir de los 65 años de edad, que se encuentran en situación de pobreza extrema, según el criterio del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH, y que cumplan con los requisitos de acceso y permanencia, establecidos en el Decreto Supremo N° 081-2011-PCM y sus modificatorias.

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3 VISIÓN Y MISIÓN

8 MEMORIA ANUAL 2017

Al igual que los otros programas sociales del MIDIS, Pensión 65 forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social: Incluir para Crecer – ENDIS, la cual parte de un enfoque sobre el ciclo de vida que prioriza cinco ejes estratégicos; entre los que se ubican las intervenciones dirigidas a las personas adultas mayores con edad de 65 años a más, y que forman parte de la; Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad física, económica y emocional, afectada en su independencia y bienestar PEPI. El Programa se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el MIDIS, con la finalidad de brindar a sus usuarias y usuarios un servicio integral. Hacia el corto y mediano plazo, el marco estratégico de Pensión 65 se alinea a la visión y misión del MIDIS, así como al Plan Operativo Institucional (POI), y al Presupuesto asignado mediante Ley de Presupuesto Público para el año fiscal. En sus inicios, el Programa fue implementando estrategias orientadas al alivio temporal de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad; a través de la entrega de subvenciones económicas que contribuyen a mejorar las condiciones básicas de subsistencia y vida más digna; promoviendo acciones de articulación con otros sectores gubernamentales, gobiernos regionales y locales, para mejorar el bienestar de sus usuarias y usuarios. En forma gradual, Pensión 65 irá aplicando otras estrategias orientadas a la generación de oportunidades, principalmente las relacionadas con el acceso a los servicios básicos.

Visión El Perú ha otorgado protección a los adultos mayores de sesenta y cinco años a más, pertenecientes a grupos sociales que viven en situación de vulnerabilidad, logrando su bienestar. Las personas adultas mayores que acceden al Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, hacen uso de los servicios públicos diseñados especialmente para ellos, alcanzando su inclusión social.

Misión Brindar protección social a los adultos mayores de sesenta y cinco años a más, que viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una subvención monetaria que les permita incrementar su bienestar; y mejorar los mecanismos de acceso de las personas adultas mayores a los servicios públicos, mediante la articulación intersectorial e intergubernamental.

Objetivos Estratégicos a) Diseñar e implementar servicios de calidad, orientados a brindar protección social a los adultos mayores a partir de los sesenta y cinco años de edad, facilitando el incremento de su bienestar. b) Fortalecer la articulación intersectorial e intergubernamental orientada a la implementación de servicios sociales de apoyo a sus usuarias y usuarios.

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4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE PENSIÓN 65

10 MEMORIA ANUAL 2017

La estructura funcional del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 está contenida en el Manual de Operaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 273-2017-MIDIS, y que fue publicado el 12 de diciembre de 2017. 1.

ALTA DIRECCIÓN



1.1.

2.

UNIDAD DE CONTROL



2.1.

3.

UNIDADES DE ASESORAMIENTO



3.1.

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización



3.2.

Unidad de Asesoría Jurídica

4.

UNIDADES DE APOYO



4.1.

Unidad de Administración



4.2.

Unidad de Recursos Humanos



4.3.

Unidad de Tecnologías de la Información



4.4.

Unidad de Comunicación e Imagen

5.

UNIDADES TÉCNICAS



5.1.

Unidad de Operaciones



5.2.

Unidad de Proyectos y Diseño de Intervenciones

6.

UNIDADES DESCONCENTRADAS



6.1.

Dirección Ejecutiva Órgano de Control Institucional

Unidades Territoriales

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE RECURSOSHUMANOS

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD DE COMUNICACIÓN E IMAGEN

UNIDAD DE OPERACIONES

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN

UNIDAD DE PROYECTOS Y DISEÑO DE INTERVENCIONES

UNIDADES TERRITORIALES

11

OBTENIDOS Y DIFICULTADES 5 LOGROS PRESENTADAS

12 MEMORIA ANUAL 2017

Durante el 2017 se cumplieron actividades que aportaron al cumplimiento de la misión: Los adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema cuentan con una seguridad económica que les permita mejorar su bienestar. A continuación se presentan las principales actividades que el programa realiza.

ACTIVIDAD 1: Entrega de la subvención monetaria a las usuarias y usuarios El propósito de esta actividad es efectuar la entrega de la subvención monetaria a las usuarias y usuarios del programa Pensión 65, de forma efectiva y oportuna, a partir de la Relación Bimestral de Usuarios activos, identificados según la aplicación del Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM y sus modificatorias, así como los criterios de priorización establecidos en la Resolución Directoral 096-2014-MIDIS/P65-DE. La subvención económica asciende a la suma de 250 soles abonados bimestralmente, a través del sistema bancario, conforme a un cronograma que se coordina para cada operativo de pago.

Procesos 01. Proceso de afiliación y verificación Se inicia con la identificación de las personas adultas mayores en situación de extrema pobreza, que cumplen con todos los criterios de elegibilidad, establecidos en la normativa vigente, y que pueden ser incorporados como usuarias o usuarios, en los padrones que emite el Programa de manera bimestral. Los pasos para la ejecución del proceso son: • Se solicita al Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) el envío de las listas de potenciales usuarias y usuarios (pobres extremos mayores a 65 años), para su incorporación al programa Pensión 65. • Se coordina con las unidades territoriales, la información de potenciales usuarias y usuarios , para la recopilación de sus declaraciones juradas, las que serán remitidas por los gobiernos locales, como requisito para su afiliación. • Se procesan en forma digital, los documentos de las potenciales usuarias y usuarios. • Se verifica el cumplimiento de requisitos, mediante cotejos de las bases de datos con la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), ESSALUD, entre otros.

Resultados del proceso de afiliación • Se recopilaron un total de 116,649 Declaraciones Juradas. • Se cuenta con 11,602 usuarias y usuarios en 1,933 centros poblados amazónicos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 227-2014-MIDIS y Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, las cuales dispusieron que, en base al criterio geográfico determinado por la Dirección General de Gestión de Usuarios, la Unidad Central de Focalización otorgue la clasificación socioeconómica de pobre extremo, a las personas de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. La lista de centros poblados y comunidades nativas están contenidas en las resoluciones ministeriales N° 321-2014-MC, N° 066-2015-MC, N° 204-2015-MC, N° 393-2015-MC y N° 208-2016-MC. 13

• Se mantuvo el 100% de distritos del CODE VRAEM (69 distritos), y se atendieron a 22,732 personas adultas mayores. • Se mantuvo el 100% de distritos del CODE Huallaga (34 distritos), y se atendieron a 11,490 personas adultas mayores. • Se mantuvo el 100% de distritos de frontera (84 distritos), y se atendieron a 48,137 personas adultas mayores.

Logros • Si bien la cifra proyectada fue de 540,000 usuarias y usuarios, al cierre de diciembre de 2017, se alcanzó una meta de 545,508, es decir, 5,508 usuarias y usuarios más. El siguiente cuadro grafica el aumento de afiliados año a año.

Evolución de usuarias y usuarios del Programa Pensión 65

• Se logró una cobertura del 100% en los 1,874 distritos de las 24 regiones. • En el gráfico siguiente, se muestra el porcentaje de usuarias y usuarios, por sexo y por rango de edad, a diciembre de 2017.

% Sexo padron a diciembre 2017

14 MEMORIA ANUAL 2017

% Rango de edad padron a diciembre 2017

DEPARTAMENTOS

Usuarios DIC-14

Usuarios DIC-15

Usuarios DIC-16

Usuarios DIC-17

Distritos DIC - 17

% crecimiento (desde 2014)

AMAZONAS

10,425

12,044

12,111

12,532

84

20.21%

ÁNCASH

29,012

31,527

31,318

34,834

166

20.07%

APURÍMAC

24,871

26,095

26,306

26,591

84

6.92%

AREQUIPA

7,598

8,466

8,549

9,312

109

22.56%

AYACUCHO

29,859

32,060

32,441

34,068

119

14.10%

CAJAMARCA

47,551

53,952

54,830

62,121

127

30.64%

CALLAO

2,843

3,956

3,691

4,133

7

45.37%

CUSCO

32,555

35,324

35,502

36,372

112

11.72%

HUANCAVELICA

20,728

21,335

21,227

22,304

100

7.60%

HUÁNUCO

27,033

27,374

27,284

27,621

84

2.18%

5,085

5,984

6,059

6,611

43

30.01%

JUNÍN

20,448

23,019

23,251

23,710

124

15.95%

LA LIBERTAD

21,053

23,269

23,153

25,238

83

19.88%

LAMBAYEQUE

14,168

16,775

16,561

18,586

38

31.18%

LIMA

22,073

29,358

27,437

34,596

171

56.73%

LORETO

13,198

17,119

17,524

21,346

53

61.74%

521

693

889

996

11

91.17%

MOQUEGUA

2,335

2,582

2,680

2,922

20

25.14%

PASCO

5,196

5,760

5,976

6,058

29

16.59%

PIURA

34,235

37,466

37,688

43,826

65

28.02%

PUNO

53,922

56,094

55,967

56,849

110

5.43%

SAN MARTÍN

14,421

17,733

18,223

18,854

77

30.74%

TACNA

1,678

1,940

2,020

2,100

28

25.15%

TUMBES

2,538

3,244

3,381

4,232

13

66.75%

UCAYALI

6,654

8,512

8,904

9,696

17

45.72%

TOTAL

450,000

501,681

502,972

545,508

1,874

1,874

ICA

MADRE DE DIOS

15

02. Proceso de transferencia monetaria Consiste en la asignación de una subvención económica bimestral de S/ 250.00 (Doscientos cincuenta soles 00/100) a las usuarias y usuarios del Programa, que se deposita en cada una de las cuentas de ahorro creadas para tal fin, en el Banco de la Nación. Los pasos seguidos para el proceso de transferencia son: • Asignar el monto a transferir a cada usuaria o usuario regular o reincorporado, según lo informado por la coordinación de afiliaciones. • Asignar los tipos y puntos de pagos, según la ubicación geográfica de las usuarias y usuarios. • Emitir cartas órdenes y medios magnéticos para la transferencia a las cuentas de ahorros de las usuarias y usuarios en el Banco de la Nación. • Coordinar con el Banco de la Nación, y elaborar los cronogramas de pagos a nivel de las agencias y puntos a través Empresas Transportadoras de Valores (ETV). • Distribuir los cronogramas a nivel distrital, a los equipos territoriales y autoridades locales, para comunicación a las usuarias y usuarios.

Resultados del proceso de transferencia • En la búsqueda de una nueva alternativa de pago a las transportadoras de valores –tienen un costo considerable– el Programa efectuó un proyecto piloto de tarjetas de débito en el agente municipal del distrito de Arma, en Huancavelica, el cual fue una buena opción para el programa Juntos, caso contrario para las usuarias y usuarios de Pensión 65, porque estarían más expuestos a situaciones de robos y estafas, debido a su bajo nivel de educación, uso de lenguas diferentes al castellano, entre otros factores. • Debido a que el programa Juntos se retiró de 76 puntos de pago que compartía con Pensión 65 -mediante empresas transportadoras de valores- se incrementó el costo del servicio de pagaduría en S/. 342,026. Ante esto, en coordinación con Juntos, se mantuvo informados a las usuarias y usuarios, sobre los cambios en la programación de sus lugares de pago. • Se continuó impulsando el pago mediante diferentes modalidades, como la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) y banca móvil (con participación del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa), a usuarias y usuarios ubicados en zonas de difícil acceso, entre otros. A diciembre 2017, un total de 1,061 adultos mayores cobraron en las PIAS Napo, con cobertura en los distritos de Napo, Mazán y Torres Causana en Loreto; así como 76 y 195 usuarias y usuarios, en las PIAS Putumayo I y II respectivamente, y 93 afiliados en las PIAS Morona. A partir del 2018 se adicionan las plataformas Titicaca y Curaray.

Logros • A diciembre 2017, se cuenta con 937 puntos de pago, de los cuales 482 corresponden a agencias bancarias y 455 a Empresas Transportadoras de Valores (ETV). • Para las comunidades nativas de la selva en Loreto, se mantiene el trabajo articulado con la Marina de Guerra del Perú, el Banco de la Nación y otros sectores del Estado, mediante las Plataformas Itinerantes de Acción Social con Sostenibilidad (PIAS), que benefician a los usuarios y usuarias de los distritos de Napo, Mazán y Torres Causana, en la cuenca del río Napo (PIAS NAPO); Putumayo, Yaguas, Rosa Panduro y Teniente Manuel Clavero (PIAS PUTUMAYO I y II), y del distrito de Morona (PIAS Morona). Para el 2018 entrarán en operación las PIAS Titicaca en Puno y Curaray en Ucayali. 16 MEMORIA ANUAL 2017

Crecimiento de puntos de pago y cantidad de usuarias y usuarios 2012 - 2017

Capacitación con actores y autoridades locales Pensión 65 realiza labores de articulación con instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y la ciudadanía en general; con el propósito que las usuarias/usuarios y personas con interés, accedan a información sobre los procesos operativos y a la prestación de la subvención económica.

Logros • Se fortalecieron los mecanismos de atención de comunicaciones provenientes de entidades públicas, organizaciones privadas y miembros de la sociedad civil, vinculadas a quejas, reclamos, consultas, denuncias y pedidos ciudadanos que, por algún motivo, manifestaron la vulneración de sus derechos o intereses. • Se fortaleció la articulación con los gobiernos locales, provinciales y distritales, para la difusión de la relación bimestral de usuarias y usuarios, listado de usuarias y usuarios suspendidos y el cronograma de pagos mediante las agencias del Banco de la Nación, y las ETV. Adicionalmente, con la finalidad que los usuarios y usuarias de Pensión 65 conozcan su condición, lugar y fecha de pago, se reforzó la difusión conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la Oficina Nacional de Gobierno Interior, el Sistema Integral de Salud y el Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana. • Se disminuyó el tiempo de atención a las solicitudes de reclamos, consultas y pedidos de los ciudadanos. • En las 24 unidades territoriales, se realizaron 177 talleres reforzando las capacidades y conocimientos de 6,928 autoridades y actores locales, sobre las normas y procedimientos que regulan la afiliación y transferencia de las subvenciones económicas. Además, fomentaron una eficaz intervención de Pensión 65, así como las relaciones interinstitucionales, a través de la cual, se llega a la población vulnerable donde interviene el Programa: 17

De los 6,928 participantes, 4,457 (66%) representaron a las municipalidades; entre estos, 82 alcaldes, mientras que 2,371 (34%) fueron actores locales. Se contó con delegaciones de 1,554 distritos de los 1,874 que en total hay en el país, y donde interviene Pensión 65. Fueron convocados alcaldes y funcionarios; gobernadores; jueces de paz; representantes de programas sociales, centros de salud y asistenciales del MINSA y del SIS; del INEI, del Banco de la Nación. Asimismo, del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana1, de la Defensoría del Pueblo2 y de la Oficina Nacional de Gobierno Interior del Ministerio del Interior3. Algunos temas expuestos fueron: identificación de potenciales usuarias y usuarios; operativos de pagos; articulación con actores locales para la prestación de servicios sociales; y monitoreo y control por gobernadores y actores locales. Los participantes recibieron la Guía de Procesos de Pensión 65 en los que intervienen Los Enlaces Designados por los Gobiernos Locales, material elaborado por Pensión 65. Las capacitaciones, programadas para abril y mayo; se extendieron hasta junio, en Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Lima y Piura, donde se produjo el Fenómeno el Niño Costero. Las unidades territoriales de Pensión 65 complementarán el fortalecimiento de capacidades mediante asistencia técnica al personal de las instituciones que, por diversas razones, no asistió al evento. Como resultado de los talleres, se recomendó la inclusión de una ventana en el portal web institucional, con los temas abordados –en castellano, quechua, aimara y lenguaje de señas– a fin de absolver consultas de los participantes. Así también, organizar un curso de formadores, para el personal de las unidades territoriales; entre otros temas.

Talleres y asistentes a nivel nacional Talleres con autoridades y actores locales 2017

En relación al 2016 donde se registraron 170 talleres con 6,262 asistentes, en el 2017 se observó un aumento de 4% y 10% en ambos casos, respectivamente. ______________

(1) Oficio N°00246-2017-MIDIS/P65-DE. (2) Oficio N°00247-2017-MIDIS/P65-DE. (3) Oficio N°00245-2017-MIDIS/P65-DE.

18 MEMORIA ANUAL 2017

Comparativo de talleres y asistentes 2016 – 2017 Ejecución de talleres 2016 versus 2017

Participación de autoridades y actores locales Participción general 6,928 personas

Instituciones representadas en talleres de Pensión 65

Cabe resaltar que las unidades territoriales de Cusco y Ucayali superaron ampliamente las expectativas de convocatoria al registrar 122% y 130% de concurrencia, respectivamente. A nivel general, todas las unidades territoriales cumplieron al 100% con la programación de los talleres, excepto las siguientes:  Cusco fue una de las unidades territoriales que superó el 100% del objetivo de participantes; en cuanto a su meta de talleres, alcanzó el 64% con 25 capacitaciones realizadas. 

Debido al paro regional, Junín alcanzó el 89% de su meta de talleres organizados.



Piura concretó el 93% de su meta propuesta, reprogramando los talleres. 19

Talleres y participantes por departamento N° DE TALLERES EJECUTADOS 2017

N° DE PARTICIP. ESTIMADO 2017

N° DE PARTICIP. 2017

N° PERSONAS QUE NO PARTICIP. 2017

% DE PARTICIPACIÓN

N°

UT

N° DE TALLERES PROPUESTOS 2017

1

AMAZONAS

4

4

210

193

27

87

2

ANCASH

4

4

535

174

361

33

3

APURIMAC

7

7

356

201

155

56

4

AREQUIPA

8

8

400

291

109

73

5

AYACUCHO

12

12

590

451

139

76

6

CAJAMARCA

13

13

585

335

250

57

7

CUSCO

39

25

1350

1652

8

HUANCAVELICA

10

10

304

267

37

88

9

HUANUCO

3

3

240

159

81

66

10

ICA

5

5

220

101

119

46

11

JUNIN

9

8

450

252

198

56

12

LA LIBERTAD

12

12

900

710

190

79

13

LAMBAYEQUE

2

2

140

40

100

29

14

LIMA

5

5

320

216

104

68

15

LORETO

10

10

235

128

107

54

16

MADRE DE DIOS

4

4

97

100

17

MOQUEGUA

4

4

180

148

32

82

18

PASCO

2

2

105

82

23

78

19

PIURA

41

16

600

553

47

92

20

PUNO

13

13

842

560

282

67

21

SAN MARTÍN

5

5

240

175

65

73

22

TACNA

1

1

160

41

119

26

23

TUMBES

1

1

50

31

19

62

24

UCAYALI

3

3

60

78

217

177

9169

6928

TOTAL GENERAL

82%

100

100

100

2564

76%

El balance general de capacitaciones fue favorable, aun cuando las autoridades locales pudieron haberse ausentado debido a los desastres naturales que afectaron diferentes departamentos.

20 MEMORIA ANUAL 2017

Participación de gobiernos locales Participción general 6,928 personas

Los talleres deberían desarrollarse por lo menos una vez al año, debido a la alta rotación del personal en las diferentes instituciones; según informes de las 24 unidades territoriales, sólo 14% de los asistentes del 2016 concurrieron el 2017.

Comparativo de participantes en talleres por departamento 2016 - 2017 UNIDAD TERRITORIAL

PARTICIP. 2016 COINCIDENTES EN 2017

N° DE PARTICIP. 2017

%

AMAZONAS

50

183

27

ANCASH

51

174

29

APURIMAC

23

201

11

AREQUIPA

58

291

20

AYACUCHO

23

451

5

CAJAMARCA

55

335

16

CUSCO

140

1652

8

HUANCAVELICA

37

267

14

HUANUCO

25

159

16

ICA

35

101

35

JUNIN

34

252

13

LA LIBERTAD

76

710

11

LAMBAYEQUE

14

40

35

LIMA

23

216

11

LORETO

23

128

18

MADRE DE DIOS

3

100

3

MOQUEGUA

14

148

9

PASCO

16

82

20

PIURA

179

553

32

PUNO

36

560

6

SAN MARTÍN

3

175

2

TACNA

7

41

17

TUMBES

6

31

19

UCAYALI

16

78

21

TOTAL

947

6928 14%

21

Nivel de productividad Se atendieron 2,679 documentos vinculados a la prestación de la subvención económica otorgada por el programa Pensión 65.

03. Gestión de Calidad El proceso de gestión de calidad se encarga del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en Pensión 65, y de las acciones orientadas a la mejora en la percepción de nuestras usuarias y usuarios del servicio brindado, a través de un proceso integrado de mejora continua.



a) Logros

Encuesta de satisfacción de usuarias y usuarios Se realizó del 10 de julio al 14 de agosto de 2017, con un tamaño muestral departamental de 2,070 usuarios del Programa, obteniéndose: Pregunta

2014

2015 82%

(4)

2016

2017

85%

78%

Nivel de satisfacción

92%

Usuarios que demoran menos de dos horas para llegar a su local de pago

81%

84%

86%

90%

Usuarios que gastan menos de 10 soles para trasladarse a su local de pago

67%

69%

77%

62%

Usuarios que están de acuerdo con su local de pago

81%

85%

88%

ND

(5)

Respecto al Seguro Integral de Salud, si bien un 91% de usuarias y usuarios encuestados sabe que está afiliado, las cifras se mantienen casi invariables respecto a los años anteriores: 2014: 93%, 2015: 92%, 2016: 93%.

Sistema de Gestión de Calidad Se inició el proceso de transición a la versión 2015 de la Norma ISO 9001, bajo la cual se tiene establecido nuestro Sistema de Gestión de Calidad.



b) Nivel de productividad

Se trabajaron, documentaron y aprobaron los siguientes documentos normativos: Número

Denominación

Resolución directoral

PR-GPPO-01-01

Definición de metas físicas y financieras del servicio de entrega de subvención monetaria

RD N° 046-2017-MIDIS/P65-DE

PR-GCOM-01-02

Gestión de crisis

RD N° 026-2017-MIDIS/P65-DE

MA-GCOM-01-01

Manual de elaboración de documentos

RD N° 007-2017-MIDIS/P65-DE

PR-GCAL-01- 03

Control de documentos y registros del SGC

RD N° 086-2017-MIDIS/P65-DE

PR-GOPE-07-03

Acopio de evidencias mediante visitas domiciliarias

RD N° 086-2017-MIDIS/P65-DE

PR-GOPE-08-04

Proced. priorización población

RD N° 154-2017-MIDIS/P65-DE

PR-GRHH 05-01

Capacitación del personal

RD N° 007-2017-MIDIS/P65-DE

DI-GSEG-01-01

Administración, control, custodia, rendición, y liquidación de caja chica

RD N° 086-2017-MIDIS/P65-DE

PL-GTEC-01-01

Continuidad de negocio

RD N° 075-2017-MIDIS/P65-DE

PR-GOPE-09-01

Supervisión de los procesos descentralizados

RD N° 154-2017-MIDIS/P65-DE

______________

(4) El 2015 el orden de las alternativas de respuesta de esta pregunta, fue cambiado con respecto a la encuesta del año 2014, lo

que podría haber influido en los resultados obtenidos.

(5) Esta pregunta se retiró del estudio correspondiente al año 2017.

22 MEMORIA ANUAL 2017

ACTIVIDAD 2: Articulación con actores locales para promover la provisión de servicios sociales. Pensión 65 coordina con las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, y con instituciones de la sociedad civil, para asegurar que sus usuarias y usuarios accedan a servicios de calidad, que complementen la entrega de la subvención monetaria. Al abordar otras dimensiones del bienestar, se promueve la protección integral de este grupo poblacional.

01. Revaloración de la usuarias y usuario de Pensión 65 en su entorno social y cultural Local Intervención Saberes Productivos Con Saberes Productivos, Pensión 65 busca ir más allá de la subvención orientada a brindar seguridad económica al adulto mayor; por ello, involucra a los actores locales en la mejora constante de la atención a sus necesidades y su protección integral. Esta iniciativa promueve que las personas adultas mayores compartan lo que saben, y lo que han vivido con las generaciones más jóvenes, compartiendo en las escuelas sus saberes e integrándose paulatinamente en las dinámicas comunitarias. De esta manera, mejoran su estado emocional y autoestima y se insertan en redes de apoyo social que reducen sus niveles de vulnerabilidad. A través de acciones de asistencia técnica y asesoría directa a los gobiernos locales, por parte de Pensión 65, se movilizan a diferentes actores locales enfocados en la población adulta mayor. Se promueve la generación de actividades regulares que permiten al adulto mayor reinsertarse en las dinámicas locales, ser visibilizados tanto en sus necesidades como en su aporte en la conservación y recreación de la identidad local. De esta manera, el Programa ofrece a los gobiernos locales una estrategia de protección a los adultos mayores. Es clave el compromiso de las autoridades y funcionarios ediles, quienes deben asumir su implementación, trabajando a partir de la articulación local a nivel intersectorial e interinstitucional, acorde al marco legal vigente, y sobre la base de un proceso de fortalecimiento de capacidades locales para asegurar su sostenibilidad. Saberes Productivos se inició en febrero de 2013 en los distritos de Sarhua y Los Morochucos, departamento de Ayacucho. Los últimos años, la iniciativa atraviesa una etapa de expansión y fortalecimiento. Durante el 2017 se involucraron 573 gobiernos locales de todo el país, atendiéndose a más de 65,000 personas adultas mayores usuarias y usuarios de Pensión 65. Como resultado, se ha incrementado la participación de esta población en la esfera social, cultural, política y hasta económica a nivel local, promoviendo el envejecimiento activo, mejorando los niveles de autoestima en la persona adulta mayor e incentivando la generación de redes de apoyo local.

a. Objetivos Objetivo principal Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores usuarias y usuarios de Pensión 65, a partir de la implementación de una estrategia de revaloración, basada en la recuperación y transmisión de saberes tradicionales, propiciando la generación de redes de apoyo social, que brinden mayores niveles de protección a esta población.

Objetivos específicos • Brindar asistencia técnica y asesoría a los gobiernos locales que lo soliciten, para la implementación de Saberes Productivos. • Promover la participación de los adultos mayores usuarias y usuarios de Pensión 65, en actividades donde compartan con sus pares, con otras generaciones, y con la comunidad en su conjunto. • Promover la articulación de acciones entre actores locales, orientadas a mejorar el bienestar del adulto mayor. 23

b. Procesos de la intervención Saberes Productivos El modelo comprende tres procesos que se desarrollan de manera simultánea:

• Proceso 1. Institucionalización de espacios para la participación de las personas adultas mayores, que busca consolidar el rol protagónico que deben cumplir los gobiernos locales en la atención al adulto mayor, a través de Saberes Productivos. • Proceso 2. Identificación, recuperación y registro de prácticas y conocimientos tradicionales,

que busca desarrollar estrategias de identificación y registro de saberes locales, a través del reconocimiento del rol protagónico de los adultos mayores en su conservación y transmisión.

• Proceso 3. Apropiación de saberes recuperados por parte de comunidad, que se orienta a desarrollar estrategias de transmisión intergeneracional en distintos ámbitos a nivel local.

• Proceso 4. Seguimiento y Monitoreo, a partir del cual se planifican actividades para la continuidad de la intervención. c. Actividades principales Son tres las principales actividades de Saberes Productivos que se ejecutan de manera permanente en cada distrito, que aseguran su sostenibilidad y por tanto, garantizan el logro de sus objetivos:

• Diálogos de Saberes. Son espacios de intercambio a nivel generacional, que tienen como

objetivo el establecimiento de redes de apoyo entre adultos mayores, a partir de reuniones periódicas (semanales o quincenales), en los que se pone énfasis en la recuperación colectiva de prácticas y conocimientos tradicionales. Las usuarias y usuarios recuerdan y comparten sus saberes entre sí, generando el refuerzo de la autoestima y revaloración de la identidad, a partir del reconocimiento colectivo de su condición de portadoras de saberes, que son activos para su comunidad, y que deben ser transmitidos a las demás generaciones.

• Actividades de transmisión intergeneracional en instituciones educativas. Su

principal propósito es que las personas adultas mayores se relacionen con otras generaciones, para visibilizar su importancia para la comunidad; y de esta manera, obtener una mayor valoración y reconocimiento. Las principales aliadas son las instituciones educativas locales, y el espacio cedido para estas actividades. A partir de acuerdos establecidos, las instituciones educativas, el gobierno local y las personas adultas mayores, definen un cronograma de visitas donde podrán transmitir sus conocimientos y prácticas a estudiantes de distintos niveles.

• Encuentros de Saberes Productivos. Evento distrital anual organizado por el gobierno local, con la asistencia técnica de Pensión 65, que reúne a los participantes de la recuperación y transmisión de saberes, para mostrar a la comunidad sus trabajos. Participan la población del distrito, organizaciones, instituciones y autoridades locales; delegaciones de distritos vecinos, y en algunos casos, autoridades regionales y nacionales, permitiendo que los Saberes Productivos sean reconocidos también fuera de la misma localidad. Gracias a estas actividades, las personas adultas mayores se insertan en dinámicas locales -nuevas o ya existentes-, volviendo a ser visibles para las autoridades, instituciones, organizaciones y la comunidad en general. Se propicia una mirada diferente hacia las necesidades del adulto mayor y sus potencialidades, siendo incluidos en actividades de atención, prevención y participación, tales como: celebraciones cívicas y religiosas, ferias locales, actividades educativas. Asimismo, acciones de prevención y atención, según sus necesidades en centros de salud; PNP y gobernación; inclusión en procesos de consulta y participación ciudadana; generación de oportunidades económicas, entre otras.

24 MEMORIA ANUAL 2017

La diversidad de nuestro país demanda que los procesos y actividades sean adaptados a la realidad de cada ámbito, a fin de asegurar que la intervención responda a las particularidades sociales, culturales, geográficas, y económicas. Por ello, se incluyen factores como saberes propios, número de personas del equipo del gobierno local; actuación de actores locales; disponibilidad presupuestal; cantidad de usuarios y su edad promedio, entre otros.

d. Resultados y logros de Saberes Productivos A nivel nacional, un total de 65,489 personas adultas mayores (57% mujeres y 43% varones) de 573 distritos de 24 departamentos, participan en Saberes Productivos a través de 6,364 diálogos de saberes. Como resultado del compromiso de 635 instituciones educativas, y superando las dificultades que el sector educación presentó el 2017 -debido a la paralización de sus actividades- se desarrollaron 1,721 sesiones de intercambio intergeneracional, en las que se resaltó el rol activo de los adultos mayores en salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de cada localidad: cuentos y leyendas, música y danza, técnicas textiles, alfarería, medicina tradicional, fueron algunos de los saberes transmitidos a las nuevas generaciones; que evidenciaron la inmensa riqueza cultural peruana. Asimismo, 292 encuentros de Saberes Productivos, fueron organizados por los gobiernos locales.

Departamentos y distritos que implementan Saberes Productivos Nº

Unidad Territorial

N° de distritos con SP al 31.12.17

1

AMAZONAS

15

2

ANCASH

33

3

APURIMAC

26

4

AREQUIPA

23

5

AYACUCHO

42

6

CAJAMARCA

20

7

CUSCO

53

8

HUANCAVELICA

19

9

HUÁNUCO

31

10

ICA

18

11

JUNIN

43

12

LA LIBERTAD

20

13

LAMBAYEQUE

19

14

LIMA

25

15

LORETO

6

16

MADRE DE DIOS

7

17

MOQUEGUA

15

18

PASCO

22

19

PIURA

20

20

PUNO

49

21

SAN MARTIN

29

22

TACNA

18

23

TUMBES

8

24

UCAYALI

12

TOTAL

573

25

Para contar con una data de la información producida, Pensión 65 implementó la automatización de las actividades de Saberes Productivos, con cuatro módulos que recopilan los datos de Diálogos de saberes, Transmisiones intergeneracionales, el Registro de saberes y Reporte mensual, así como un compendio automatizado de la participación de usuarias y usuarios e instituciones educativas, entre otras, en tiempo real y por distrito. Como parte de las acciones de difusión masiva de los saberes registrados, y a fin de comunicar las acciones realizadas a nivel de los gobiernos locales y de la opinión pública, así como los alcances de la intervención, se cuenta con un portal web exclusivo para Saberes Productivos. Actualmente la web está en su fase de prueba (http://www.saberesproductivos.gob.pe).

e. Premios y reconocimientos Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 65 a gobiernos locales El 22 de enero de 2015, mediante Resolución Suprema N° 001-2015, fue creado el “Premio Nacional Saberes Productivos de Pensión 65”, con el objetivo de reconocer anualmente a los gobiernos locales que destaquen por su trabajo, en la protección de la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad, a través de la intervención Saberes Productivos. En el marco de la VI Semana de Inclusión Social, el 19 de octubre del 2017 fueron distinguidos 156 gobiernos locales fueron distinguidos 156 gobiernos locales que tuvieron un desempeño destacado en el 2016.

Concurso Buenas Prácticas Interculturales en Gestión Pública: La Diversidad es lo Nuestro – 2017 En el marco del Concurso “Buenas Practicas Interculturales en la Gestión Pública”, el 11 de diciembre del 2015, Saberes Productivos fue reconocido por el Ministerio de Cultura y la Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y en la cuarta edición del concurso del 2017, la iniciativa resultó finalista.

Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017 En agosto, Saberes Productivos obtuvo el premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2017 en la categoría Inclusión Social, otorgado por Ciudadanos al Día y la Universidad del Pacífico. Durante los años 2014 y 2015 fue finalista en la misma categoría; mientras que el 2016 fue finalista en la categoría Identidad y Cultura.

02. Articulación para promover atenciones de salud a nivel local con las usuarias y usuarios del Programa En nuestro país, el 25%⁶ de adultos mayores vive en pobreza extrema, cifra que aumenta al 36% en zonas periurbanas y rurales. Considerando que la gran mayoría, antes no disponía de un seguro de salud, y que el deterioro de sus facultades físicas y emocionales se va acentuando, esta población va haciéndose más dependiente y vulnerable. Ante esta situación, en los últimos años se ha logrado potenciar la acción de Estado, registrándose importantes avances en las políticas de salud e inclusión social. Así, mediante el trabajo conjunto entre el SIS y Pensión 65 - iniciado en abril de 2012 – en el marco del convenio entre el Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud (SIS), el MIDIS y Pensión 65. De esta manera, se ha facilitado que los adultos mayores en pobreza extrema accedan y usen los servicios de salud, es decir, médicos y de medicinas, lo cual se traduce en el incremento de la eficiencia de los recursos públicos.

______________

(6) Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2011 y Sistema Nacional de Focalización de Hogares SISFOH.

26 MEMORIA ANUAL 2017

Porcentaje de usuarios y usuarias del Programa Pensión 65 que cuentan con Seguro Integral de Salud (2012 - 2017)

Fuente: Seguro Integral de Salud La estrategia de articulación para promover atenciones de salud a usuarias y usuarios de Pensión 65, la cual también incluye a los gobiernos locales, incluye acciones que facilitan la disponibilidad, acceso y uso de los servicios de los centros de salud, tanto para atenciones de carácter recuperativo y de rehabilitación, como para los servicios preventivos y de prácticas saludables.

a. Objetivo Promover la atención de salud a nivel local, a usuarias y usuarios de Pensión 65.

b. Principales resultados y logros Para fomentar el uso de los servicios de salud -aprovechando la cobertura del SIS-, Pensión 65, las DIRESA y los gobiernos locales, desarrollaron 6,361 campañas de salud, con 566,575 atenciones a 234,912 usuarias y usuarios del Programa, superando barreras culturales y geográficas, que limitan el uso de los servicios regulares de los centros médicos. Principales resultados 2017 Un total de 234,912 (enero 2017-diciembre 2017) usuarias y usuarios de Pensión 65 accedieron a las campañas médicas implementadas con las DIRESA y los gobiernos locales. Un total de 566,575 (enero 2017-diciembre 2017) atenciones especializadas se brindaron a usuarias y usuarios de Pensión 65, en campañas de salud con el SIS, las DIRESA y los gobiernos locales. A diciembre 2017, hay 537,775 usuarias y usuarios de Pension 65 afiliados al SIS, y 7,733 que cuentan con otro tipo de seguro de salud. Un total de 6,361 campañas de salud especializadas fueron implementadas (enero 2017-diciembre 2017) por el SIS, las DIRESA y los gobiernos locales, dirigidas a usuarias y usuarios de Pensión 65.

Durante el 2017 Pensión 65, a través de sus unidades territoriales, intensificó las coordinaciones para asegurar prestaciones de salud de calidad y con énfasis en atenciones de carácter preventivo, a sus usuarias y usuarios.

27

Campañas de salud 2017 Al 31 de diciembre 2017

Campañas en establecimientos de salud

1 Campañas de atención básica

2 Campañas de atención especializada

3 Campañas de orientación e información en salud

Atenciones realizadas

Usuarias y usuarios atendidos

AMAZONAS

111

3

95

3,640

3,352

ANCASH

64

50

90

18,334

7,289

APURIMAC

341

1

17

124,313

38,248

AREQUIPA

193

191

186

13,864

3,964

AYACUCHO

169

114

52

22,974

6,911

CAJAMARCA

147

43

26

43,041

10,201

CUSCO

637

176

376

54,283

35,284

HUANCAVELICA

404

223

272

18,174

18,134

HUÁNUCO

53

29

1

24,387

8,036

ICA

77

2

2

11,351

2,932

JUNIN

55

48

8

27,581

7,084

LA LIBERTAD

18

62

0

19,477

11,223

LAMBAYEQUE

76

3

25

2,432

1,550

LIMA

65

10

7

24,972

4,236

LORETO

168

4

31

21,895

7,437

MADRE DE DIOS

57

1

3

2,893

829

MOQUEGUA

14

20

35

3,398

2,535

PASCO

448

20

38

24,138

23,803

PIURA

176

46

77

19,520

7,825

PUNO

188

16

9

16,949

16,949

SAN MARTIN

117

2

0

35,281

8,694

TACNA

85

12

22

6,684

1,702

TUMBES

131

0

0

13,085

2,125

UCAYALI

119

0

0

13,909

4,569

TOTAL

3,913

1,076

1,372

566,575

234,912

Departamentos

6,361

Según estadísticas del SIS, un total de 345,801 usuarias y usuarios de Pensión 65 emplearon los servicios de salud, con 1’942,429 atenciones en establecimientos de salud de niveles I, II y III, con cargo al SIS. 28 MEMORIA ANUAL 2017

03. Transversalización del enfoque de discapacidad Implementación del Plan Anual de 2017 Se diseñó el Plan Anual 2017 para la Transversalización del enfoque de discapacidad, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 036-2017-MIDIS/P65-DE; en base al cual fueron elaborados documentos para los procesos de capacitación y orientación a los colaboradores del Programa: • Cartilla de identificación de usuarias y usuarios con alguna discapacidad • Guía de buen trato a personas con discapacidad • Guía sobre uso de lenguaje inclusivo • Guía de servicios brindados por el Programa, en favor de las personas con discapacidad El portal web de Pensión 65, fue habilitado para facilitar la accesibilidad de la información, mediante el magnificador de pantalla, videos con lengua de señas, audio y colores apropiados.

De igual manera, fue diseñado y validado el módulo relacionado a personas con discapacidad en el aplicativo móvil Ayza, que permite la caracterización de las usuarias/usuarios y potenciales usuarias/usuarios con una posible discapacidad, el cual será puesto en funcionamiento el año 2018.

04. Inclusión financiera Implementación del Plan Anual de Inclusión Financiera 2017 Fue elaborado según la Resolución Ministerial N° 044-2015-MIDIS que aprobó la Directiva N° 002-2015-MIDIS sobre “Lineamientos para el diseño, implementación, seguimiento y mejora continua, en la gestión y/o intervenciones en inclusión financiera de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”. El documento fue aprobado el 06 de febrero de 2017, mediante Resolución Directoral N° 021-2017/P65-DE. 29

En forma permanente, fueron desarrollados reportes con información sobre el número de usuarias y usuarios con cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, porcentaje de afiliados asignados a retirar subvención económica a través de agencias bancarias; y usuarias/usuarios y porcentaje de usuarias y usuarios que cobran mediante ETV. La información está desagregada por sexo y área geográfica. Indicador

Usuarias y usuarios de Pensión 65

Número de usuarias y usuarios con cuenta de ahorros en el Banco de la Nación.

545,508

Elaboración de reportes de usuarias y usuarios Porcentaje de usuarias y usuarios asignados a cobrar en con cuenta de ahorros en agencias bancarias el Banco de la Nación.

80% 436,406

Porcentaje de usuarias y usuarios asignados a cobrar a través de ETV.

20% 109,102

Actividades

05. Transversalización del enfoque de género Implementación del Plan Anual 2017 A inicios del 2017 y según los lineamientos del MIDIS, fueron elaborados el Plan Multianual para la Transversalización del enfoque de género 2017-2019 y el Plan anual para la transversalización del enfoque de género 2017; ambos fueron aprobados el 14 de marzo de 2017, al emitirse la Resolución Directoral N° 037-2017-MIDIS/P65-DE.

Logros: • Se elaboró la propuesta de protocolo para identificar y derivar los casos de violencia familiar y/o sexual contra las usuarias y usuarios, en concordancia con los criterios de la “Guía para la creación de protocolos de detección y/o derivación de usuarios y usuarias en situación de riesgo”; aprobada mediante Resolución Ministerial N° 157-2015-MIDIS. La guía prioriza la detección e información de estos casos, mediante una ficha que está a cargo de los promotores y coordinadores territoriales. • Se implementaron canales para denuncias y/o quejas sobre hostigamiento sexual (correo electrónico institucional), administrados por la Unidad de Recursos Humanos y difundidos entre todo el personal del Programa.

Administración Plan Anual de Contrataciones - PAC El Plan Anual de Contrataciones aprobado para el año 2017, incluía veintidós (22) procedimientos de selección, que ascendieron a S/ 10, 842,000.00 (Diez millones ochocientos cuarenta y dos mil y 00/100 soles once millones trescientos setenta y cinco mil novecientos con 00/100 nuevos soles).

30 MEMORIA ANUAL 2017

Procesos contenidos en el PAC 2017 inicial: Tipo de procedimiento

Cantidad de procedimientos

%

Concurso público

04

18.18

Adjudicación simplificada

08

36.36

Subasta inversa

01

4.55

Acuerdo marco

03

13.64

Contratación directa

06

27.27

TOTAL

22

100 %

Ejecución del PAC al 31 de diciembre del 2017 en número de procedimientos El Plan anual al 31 de diciembre del 2017, fue modificado en nueve (09) oportunidades, con lo cual se alcanzó la ejecución de veinticuatro (24) procedimientos de selección, que representaron el 100% del PAC de los procesos ejecutados.

Procedimientos de selección del PAC convocados al 31.12.2017 Tipo de procedimiento

Porcentaje por Cantidad de Cantidad de cada tipo de procedimientos procedimientos procedimientos del PAC convocados convocados

Porcentaje de procedimientos convocados Vs. Total del PAC

Concurso público

03

03

100.0%

12.50

Adjudicación simplificada

10

10

100.0%

41.67

Subasta inversa

01

01

100.0%

4.16

Acuerdo marco

06

06

100.0%

25.00

Contratación Directa

04

04

100.0%

16.67

TOTAL

24

100 %

Ejecución del PAC al 31 de diciembre del 2017 en soles Al término del segundo semestre, se convocaron veinticuatro (24) procedimientos del PAC, ascendentes a S/ 11, 659,364.33 (Once millones seiscientos cincuenta y nueve mil tres cientos sesenta y cuatro y 33/100 soles), que representó el 100% de su ejecución. PROGRAMACIÓN

PAC EN S/

EJECUTADOS EN S/

Presupuesto

11,629,364.33

11,629,364.33

31

Fueron atendidos los requerimientos menores a 08 UIT; se hizo el control de los bienes patrimoniales a nivel nacional, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor. Asimismo, se obtuvieron 24 certificaciones de inspección técnica de seguridad en edificaciones, destinados a los locales donde funcionan las unidades territoriales.

Atención de requerimientos de las unidades orgánicas Hasta la primera quincena de diciembre, todas las contrataciones menores a 08 UIT, solicitadas por las áreas usuarias, fueron atendidas dentro del tiempo requerido. Las solicitudes mayores a ocho (08) UIT -en base al valor y según la indagación de mercado- se integraron al Plan Anual de Contrataciones.

Recursos Humanos El programa Pensión 65 inició sus actividades en enero del 2017 con 598 trabajadores y al mes de diciembre finalizó con 591, alcanzando una ejecución presupuestal de S/. 22’473,883.81, que representó el 93.25% del presupuesto asignado. Acciones ejecutadas • 27 procesos de convocatoria de personal CAS con un total de 134 plazas convocadas y cubiertas. • Se ejecutó el Plan de Desarrollo de Personas al 70%, brindando capacitación al 100% de los trabajadores, con un promedio de 54 horas por trabajador, en las modalidades virtual, semi presencial y presencial; los temas fueron los siguientes:

- Curso de especialización en control interno.



- Curso de especialización de contrataciones con el Estado.



- Inclusión y educación financiera.



- Procesos de Pensión 65.



- Violencia sexual y familiar: Toximetro.



- Hostigamiento sexual y laboral.



- Licencia de paternidad.



- Código de ética de la función pública.



- Sistema de control interno.

• Concurso interno entre los trabajadores, respecto del cumplimiento del Código de Ética, resultando ganador el promotor de la Unidad Territorial de Moquegua, Ángel Antonio Pérez Pérez. • Mediante el programa de vacaciones útiles, realizado en febrero, los hijos de los trabajadores visitaron el Castillo Real Felipe, el Morro Solar de Chorrillos, el submarino Abtao en el Callao, el Cerro San Cristóbal, así como a las instalaciones de SEDAPAL. • Taller de Relaciones Personales y Trabajo en Equipo, en las 24 unidades territoriales y en la sede central, los cuales estuvieron a cargo, principalmente de profesionales en psicología organizacional. El objetivo fue identificar y fortalecer las habilidades para desarrollar la comunicación efectiva como base del trabajo en equipo. 32 MEMORIA ANUAL 2017

• Campañas de vacunación a nivel nacional en las 25 sedes, así como chequeos médicos en coordinación con Essalud y el MINSA, teniendo una cobertura del 60% de trabajadores. • Se gestionó la atención de las prestaciones económicas (subsidios por enfermedad, maternidad, lactancia y sepelios) para los trabajadores, alcanzando atender el 100% de las solicitudes. • Se entregó vestuario a los trabajadores que cumplen labores en campo de las unidades territoriales a nivel nacional: camisas, blusas, polos, chalecos, ponchos, mochilas y artículos de protección.

Asesoría Jurídica En cuanto a las metas alcanzadas, se cumplió con la verificación permanente y análisis jurídico de los procesos desarrollados. Asimismo, se brindó atención oportuna a las consultas de las unidades del Programa, así como de las entidades externas; y se coordinó con el MIDIS y los programas del sector, así como con otras entidades del sector público. Se suscribieron convenios con las siguientes instituciones: 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.



Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE.



Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres-Juntos.

 Municipalidad Distrital de Arma, Provincia de Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.

Estrategia de Comunicación Con la finalidad de lograr una buena comunicación de la gestión, reputación positiva y confiable del Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 en su población objetivo, así como en sus públicos externo e interno, buscando legitimarlo ante la opinión pública, en el marco de la política de desarrollo e inclusión social del MIDIS, se realizaron diversas acciones, según el Plan de Comunicaciones.

Concurso Nacional Escolar de Dibujo y Cuento “Los Abuelos Ahora” El V Concurso Nacional Escolar de Dibujo y Narración “Los Abuelos Ahora”, del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, se realizó en el marco de la Resolución Directoral N° 075-2014-MIDIS /P65-DE. Fue creado el año 2013 ante la necesidad de desarrollar estrategias destinadas a generar conciencia y corrientes de opinión favorables a la protección de las personas adultas mayores en extrema pobreza y está dirigido a los escolares de primaria, de colegios públicos y particulares, del país. Fue calificado por el Ministerio de Educación; la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como el concurso más importante del país a nivel escolar. “Los Abuelos Ahora” involucra a instituciones clave en materia educativa como las direcciones Regionales de Educación, las UGEL, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su objetivo es convertir a los escolares en aliados y promotores del cambio social que fomenta los derechos, cuidado y protección de las personas adultas mayores en extrema pobreza.

33

En sus cinco ediciones, es decir hasta el 2017, el concurso ha registrado un récord histórico de participación: 327,348 escolares de todas las regiones, comunidades nativas y caseríos más alejados del país. Se trata de la actividad más mediática con impactos positivos del programa Pensión 65. “Los Abuelos Ahora” invita a los escolares a involucrarse en la problemática de la población adulta mayor, especialmente de los que se encuentran desprotegidos; se les propone observarlos, aprender cuáles son sus derechos, dárselos a conocer, difundirlos en su comunidad y plasmar en sus trabajos la lección aprendida. El concurso consta de tres categorías: Poesía o cuento, Dibujo o pintura y Poesía o cuento en lengua indígena. La tercera categoría, instituida en el 2014, fomenta el uso de la lengua materna de nuestros usuarios y usuarias, preservando así sus derechos lingüísticos e incentivando el rescate de las lenguas originarias en peligro de extinción. El certamen refuerza la estrategia del plan de trabajo de las escuelas, en cuanto a la temática del adulto mayor, pues aborda la problemática de este sector de la población y pone énfasis en los conocimientos que poseen y los cuidados que merecen. Durante la elaboración de sus trabajos, los niños y niñas visibilizan a las personas adultas mayores de su comunidad, enfocan su mirada hacia ellos y se convierten en sus principales defensores. Asimismo, se promueve en los escolares la recuperación de su identidad cultural y la de sus pueblos, incentivando la revalorización de sus lenguas originarias, mediante la categoría 3: Poesía y/o cuento en lengua indígena, en la cual pueden presentar sus trabajos en las lenguas originarias de sus pueblos. En la edición 2017, la convocatoria del concurso se inició el 4 de julio con la publicación de las bases en la página web del Programa y en todas las sedes de las unidades territoriales del Pensión 65, cuyos responsables coordinaron con las Direcciones Regionales de Educación (DRE), las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los colegios de sus respectivas zonas, a fin de desarrollar el certamen y entregar información para sensibilizar a los escolares. El tema de la V edición del concurso fue “Yo cuido a los abuelitos de mi comunidad”, y en total postularon 134,897 trabajos, de los cuales 33,685 correspondieron a la categoría Poema o Cuento (25%), 99,171 a Dibujo y Pintura (74%); y 2,041 a Poema o Cuento en Lengua Indígena (2%). En esta última categoría, el 84.8% correspondió al quechua; 12.75% a lenguas amazónicas y 2.45% a lengua aimara. Piura lideró la participación a escala departamental con la presentación de 15,571 trabajos. El éxito del concurso también se grafica en el compromiso que asumieron las autoridades educativas, como las 38 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) al convocar a sus colegios a participar en el certamen, mediante la emisión de 43 documentos. Adicionalmente, 109 colegios publicaron 119 directivas o circulares invitando a sus profesores a promover el concurso entre sus alumnos. De igual manera, el 2017 el concurso obtuvo un mayor apoyo por parte de los gobiernos regionales; en ese sentido, cabe destacar que 16 direcciones regionales de Educación, las de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali, invitaron a su comunidad educativa al concurso, a través de 24 documentos. Es preciso indicar que el logotipo de “Los Abuelos Ahora” se inscribió en Indecopi el año 2015.

34 MEMORIA ANUAL 2017

Cuadro Comparativo Anual del Concurso Los Abuelos Ahora 2013

2014

2015

2016

2017

Total

Escolares participantes

16,056

28,074

55,560

92,761

134,897

327,348

Colegios participantes

1,214

1,575

2,645

2,941

3,411

11,786

7

14

16

37

Direcciones Regionales de Educación que emitieron documentos UGEL que emitieron documentos

43

49

54

42

38

226

Colegios que emitieron documentos

102

231

374

188

109

1,004

Sorteo “Los derechos de los abuelitos de tu comunidad” Por tercer año, el 2017 se realizó el sorteo entre los niños y niñas que completaron y depositaron la ficha desglosable del folleto Los Abuelos Ahora -material para informar y sensibilizar a los escolares invitados a participar en el certamen- con los nombres de los adultos mayores, a quienes les leyeron sus derechos. A través del folleto Los Abuelos Ahora se buscó: • Invitar a participar a los estudiantes en el concurso. • Que los escolares aprendan y valoren los conocimientos y saberes de las personas adultas mayores. • Que los escolares aprendan los derechos de los abuelitos que viven en su comunidad. • Que los escolares respondan cuestionarios e interioricen los derechos de las personas adultas mayores. • Que los escolares lean sus derechos a las personas adultas mayores de su comunidad. • Que las personas adultas mayores se informen de sus derechos.

35

Materiales de difusión A fin de informar y difundir el concurso entre la comunidad educativa, se elaboraron los siguientes materiales: afiche, folleto para los escolares, cartilla informativa para los docentes, banner, videos, spots radiales artículos de merchandising.

Premios En cuanto a los premios otorgados en la edición 2017, Pensión 65 entregó kits de arte a los ganadores de los tres niveles de la categoría Dibujo o pintura. Por su parte, la Editorial Santillana donó los libros que recibieron los niños y niñas de las dos categorías restantes, los profesores asesores y los colegios de donde provienen los primeros lugares de las tres categorías.

Entrega de Premios a ganadora del concurso Los Abuelos Ahora

36 MEMORIA ANUAL 2017

Siguiendo la dinámica de las ediciones anteriores, para el quinto concurso “Los Abuelos Ahora” se solicitó el apoyo de instituciones públicas y privadas a fin de otorgar a los niños regalos que, primero, hagan más estimulante su participación y, segundo, premien el esfuerzo al elaborar sus trabajos. Gracias a ello se consiguió el apoyo de 16 importantes instituciones del sector privado cuyos presentes se sumaron a los otorgados por Pensión 65.

Empresas auspiciadores Regalos Empresas Auspiciadoras Empresa

Sector

Donación

Hudbay

Minero

27 bicicletas

Prosegur

Seguridad

27 tablets

Hermes

Seguridad

27 tablets

Ripley

Comercio

13 tablets

Polysistemas

Tecnología

1 tablet

Editorial Santillana

Editorial

112 libros

Faber Castell

Útiles Escolares

27 kits de arte

Buckner

ONG

50 pares de zapatillas, 40 mochilas con útiles escolares y cajas de alimentos deshidratados

Medifarma

Laboratorios

27 kits de productos para la piel

Fundación BBVA

Banca

27 packs e cuentos

Telefónica

Telecomunicaciones

27 libros

Corporación Arca Continental Lindley

Bebidas Gasificadas

27 packs de jugos y aguas

Supermercados Peruanos

Comercio

10 juguetes

Mástercard Perú

Banco

4 kits de maletín con pelota y 5 parlantes digitales

Belcorp

Belleza

4 bolsas de productos

Prima AFP

Seguros

27 kits de merchandising

Memorias institucionales Se redactó, diseñó e imprimió la Memoria Institucional 2016, la cual es una síntesis de las actividades desarrolladas por las diferentes unidades y jefaturas que conforman Pensión 65.

Revistas Se elaboró 01 revista, edición digital, orientada principalmente a las autoridades, aliados estratégicos e instituciones públicas y privadas a nivel nacional. En sus artículos se destacan los logros del Programa, así como los avances, procesos y actividades de la institución a nivel nacional.

Opción de visitas en la página web institucional Se trabajó de manera articulada con la Unidad de Sistemas de la Información, para habilitar la opción de visitas a la página web institucional. El 2017 se registraron 384,064 vistas.

37

Elaboración de guía de procesos en quechua, aimara y asháninka Se elaboró y difundió la guía de procesos entre el personal de Pensión 65 y los gobiernos locales en las lenguas quechua, asháninka y aimara.

Exposición fotográfica itinerante de Pensión 65 “Sabios” Se trata de una estrategia comunicacional innovadora que, con bajo presupuesto, consigue dirigirse a diferentes públicos y colocar el tema del adulto mayor en situación de pobreza en la agenda pública nacional. Además sensibiliza a un número importante de ciudadanos de a pie de todas las regiones del país y diversa condición social, quienes a pesar de que conviven y conocen a los adultos mayores en pobreza, no visualizaban su problemática ni habían desarrollado lazos de solidaridad y protección hacia ellos. Es una estrategia comunicacional efectiva y que acerca el Estado a los ciudadanos que habitan a nivel nacional. La Tercera Exposición Fotográfica fue denominada “Sabios” y se inauguró en el pasaje Santa Rosa, Cercado de Lima. Tras presentarse en los departamentos de Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho, Ica, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios y Ucayali, culminó en febrero 2017, en Huánuco. En total, fue visitada por más de 250,000 personas.

Exposición fotográfica “Sabios” 38 MEMORIA ANUAL 2017

Campañas masivas de comunicación Campaña de inclusión financiera. En un total de 49 agencias del Banco de la Nación, que

cuentan con circuito cerrado de TV, se difundieron los videos animados de educación financiera, elaborados en quechua, aimara y castellano. Asimismo, se elaboraron 7 spots radiales con mensajes sobre inclusión financiera, para su presentación en espacios públicos de mayor concentración de público. Finalmente, 254,629 usuarias y usuarios del Programa -distribuidos en las 24 unidades territoriales- recibieron orientación sobre educación financiera.

Campaña de derechos de las usuarias y usuarios. A nivel nacional, en todas las unidades territoriales, se llevaron a cabo diversas campañas de difusión sobre los derechos de las usuarias y usuarios de Pensión 65; las jornadas informativas también se desarrollaron durante los operativos de pago bimestral en los distintos departamentos, provincias, distritos y centros poblados.

Producción de videos con saludos de usuarias y usuarios en lenguas originarias Pensión 65 cerró el 2017 atendiendo a 545,508 usuarias y usuarios, según el padrón noviembre – diciembre, que viven en los 1,874 distritos del país, quienes compartieron con todos los peruanos sus saludos por Fiestas Patrias, de aliento a la selección nacional de fútbol, así como por Navidad y Año Nuevo. Mediante los mensajes, producidos en lenguas nativas como quechua, awajún, iskonawa, aimara y kukama kukamiria, el Programa también promovió la revalorización y recuperación de la identidad cultural de los peruanos; en especial, de las personas adultas mayores en pobreza extrema. Los spots fueron difundidos mediante las redes sociales de Pensión 65, así como por los medios de comunicación masiva a nivel nacional.

Actividades en Plataformas de Atención al Usuario El 2017, Pensión 65 continuó su compromiso de brindar servicios de calidad a sus usuarios mediante la difusión del servicio que ofrece el Programa, atención de reclamos y consultas, promoviendo en todo momento una atención de calidad y oportuna en todas las unidades territoriales, al igual que en la sede central. Se coordinó con las diferentes áreas para dar un mensaje oportuno y respuestas acertadas en los momentos adecuados. Se brindó los canales de atención que permitieron a los usuarios un adecuado acceso a la información para que efectúen reclamos, consultas y sugerencias, lo cual contribuyó a mejorar nuestros servicios, donde el rol de los promotores, los técnicos de atención, al igual que los diferentes especialistas y las instituciones involucradas como la ULE y el SISFOH, contribuyeron a brindar información certera y oportuna a los usuarios.

Atenciones realizadas El 2017 se logró un registro de 90,290 atenciones a nivel nacional, de las cuales el 95.22% fueron consultas.

Porcentaje por tipo de atención CONSULTA

SUGERENCIA

PEDIDO

RECLAMO

QUEJA

DENUNCIA

TOTAL

85,973

94

3,382

792

29

20

90,290

95.22%

0.10%

3.75%

0.88%

0.03%

0.02%

100%

39

6 RATIOS FINANCIEROS

40 MEMORIA ANUAL 2017

a. Liquidez El ratio financiero de liquidez, muestra la proporción de deudas a corto plazo que son cubiertas por el elemento del activo, cuya conversión en dinero corresponde al vencimiento de las deudas. En Pensión 65, el activo es menor que el pasivo corriente, y por cada Unidad de Medida de Deuda, cuenta con 0.62 para pagar. Como entidad, nuestras obligaciones están cubiertas por contar con un presupuesto asignado.

RATIO FINANCIERO DE LIQUIDEZ=

Activo Corriente

2 633 762.19

Pasivo Corriente

7 595 197.01

= 0,35

b. Rotación del Activo Total En el sector público, se consideran ventas netas a las transferencias corrientes recibidas del Tesoro Público y los ingresos no financieros, lo que permite a Pensión 65 entregar las subvenciones económicas a sus usuarias y usuarios y cumplir con las obligaciones contraídas con terceros. Es decir, se cumple con el objetivo estratégico específico, garantizando un ingreso monetario a la población adulta mayor a partir de 65 años de edad, en condición de pobreza extrema, que les permite incrementar su bienestar.

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL =

Ventas Netas

882,079,809.93

Activo Total

6,664,187.25

= 132.36

41

DE LOS ESTADOS 7 EVALUACIÓN FINANCIEROS

42 MEMORIA ANUAL 2017

a. Análisis financiero método vertical 2017 La utilización del método de análisis vertical permite determinar la composición porcentual de cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del activo total y qué representa cada elemento. En el estado de situación financiera, se ha determinado qué representa cada cuenta dentro del total del activo, lo cual permite identificar con claridad cómo está compuesto, siendo el grupo Vehículos, maquinaria y otros el más representativo con el 57.61% en los activos fijos. Estos son de gran importancia al invertir en adquisiciones de camionetas y motocicletas, equipos y mobiliarios para los colaboradores en la sede central y de las unidades territoriales, destinados al proceso de afiliación y verificación de requisitos (visitas de supervivencia de las usuarias y usuarios en extrema pobreza). ACTIVO CORRIENTE

2017

Efectivo y equivalente de efectivo

%

1,219,519.66

18.31

Otras cuentas por cobrar (neto)

88,288.52

1.33

Existencias (neto)

33,554.23

0.50

Gastos pagados por anticipado

90,014.23

1.35

1,200,600.22

18.01

2,631,976.86

39.50

3,839,198.16

57.62

191,226.90

2.88

Otras cuentas del activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Vehículos, maquinaria y otros (neto) Otras cuentas del activo (neto)

Total activo no corriente

4,030,425.06

TOTAL ACTIVO

6,664,187.25

60.50 100.00

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar a proveedores

6,997,055.56

91.98

1,500.00

0.02

0.00

0.00

600,736.23

7.90

7,599,291.79

99.90

7,747.96

0.10

-

0.00

7,747.96

0.10

7,687,039.75

100.00

-9,348,634.24

989.65

-

0.00

0.00

0.00

Resultados Acumulados

8,403,996.41

-889.66

TOTAL PATRIMONIO

-944,637.83

99.99

6,662,401.92

100.00

Impuestos, contribuciones y otros Parte Cte. deudas a largo plazo Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Provisiones Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

43

Con relación al estado de gestión, representa cada cuenta de gastos e ingresos, tomando como base el total de ingresos. Para el ejercicio 2017, lo más representativo fue el rubro de transferencias y remesas recibidas, sobre los recursos económicos transferidos por Tesoro Público, siendo para el Programa el 99.09%; y en cuanto a gastos, se encuentra en transferencias, subsidios y subvenciones sociales, otorgadas a 545,508 usuarios y usurarias. En total se ha registrado un 93.36 % de ejecución, que demuestra que el Programa ha incrementado su cobertura, respecto al ejercicio 2016.

Estado de gestión Ingresos

En Soles 2017

Ingresos no tributarios

% -

0.00

882,079,809.93

99.09

1,144,866.28

0.13

8,786.84

0.00

6,935,947.79

0.78

890,169,410.84

100.00

Gastos de bienes y servicios

-54,489,294.53

6.12

Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas

-831,816,686.49

93.37

Donaciones y transferencias otorgadas

-2,516.03

0.00

Estimaciones y provisiones del ejercicio

-971,291.03

0.11

-3,584,673.33

-0.90

-890,864,461.41

98.70

- 695,050.57

-0.08

Traspasos y remesas recibidas Donaciones y transferencias recibidas Ingresos financieros Otros ingresos

Total ingresos Costos y gastos

Otros gastos

Total de costos y gastos Resultado del ejercicio superávit (déficit)

44 MEMORIA ANUAL 2017

b. Análisis financiero método horizontal 2017 Mediante este análisis de los estados financieros, se hace una comparación entre dos ejercicios o periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas. Las variaciones de la comparación de los estados de situación financiera para los periodos 2017 y 2016 ha disminuido, debido a que también lo hicieron las cuentas de activo, respecto al ejercicio anterior, siendo el más representativo de disminución de los activos fijos por el desgaste de los vehículos, maquinarias y equipos. El rubro Otras cuentas del activo - Recursos de Tesoro Público, referido a las aprobaciones del Tesoro público para atender las obligaciones contraídas durante el ejercicio, disminuyó debido a la atención, en su oportunidad, de las obligaciones de pago. En relación a las Cuentas del pasivo, para el ejercicio 2017 disminuyó respecto al 2016, siendo el rubro más representativo el de Cuentas por Pagar, equivalente al 91 % del pasivo. En general, se debió a la provisión de las vacaciones no gozadas de los trabajadores del Programa, que será atendida en el ejercicio 2018; y los gastos por servicio de pagaduría al Banco de la Nación. Según este análisis, hubo crecimiento a favor de la entidad, así como una mejor administración de los recursos económicos, por alcanzar el cumplimiento de las metas y atender a 545,508 usuarias y usuarios del Programa.

45

Estado de situacion financiera al 30 de diciembre de 2017 Activo corriente Efectivo y equivalente de efectivo

2017

2016

Variación

1,219,519.66

846,835.95

372,683.71

Otras cuentas por cobrar (neto)

88,288.52

22,100.00

66,188.52

Existencias (neto)

33,554.23

97,480.11

-63,925.88

Gastos pagados por anticipado

90,014.23

209,180.46

-119,166.23

1,200,600.22

3,442,621.39

-2,242,021.17

2,631,976.86

4,618,217.91

-1,986,241.05

3,839,198.16

3,195,730.54

643,467.62

191,226.90

172,742.28

18,484.62

Total activo no corriente

4,030,425.06

3,368,472.82

661,952.24

Total activo

6,662,401.92

7,986,690.73

-1,324,288.81

6,997,055.56

7,593,117.41

-596,061.85

1,500.00

8,219.06

-6,719.06

0.00

0.00

0.00

596,641.45

634,424.13

-37,782.68

7,595,197.01

8,235,760.60

-640,563.59

7,747.96

517.39

7,230.57

Otras cuentas del Pasivo

0.00

0.00

0.00

Total pasivo no corriente

7,747.96

517.39

7,230.57

7,602,944.97

8,236,277.99

-633,333.02

-9,348,634.24

-9,348,634.24

0.00

Otras cuentas del activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO Y PATRIMONIO ACTIVO NO CORRIENTE Vehículos, maquinaria y otros (neto) Otras cuentas del activo (neto)

PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar Impuestos, contribuciones y otros Operaciones de crédito Otras cuentas del pasivo

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Provisiones

TOTAL PASIVO PATRIMONIO Hacienda Nacional Hacienda Nacional Adicional Reservas Resultados Acumulados

Total patrimonio

-

0.00

0.00

0.00

0.00

8,403,996.41

9,099,046.98

-695,050.57

-944,637.83

-249,587.26

-695,050.57 0.00

Total pasivo y patrimonio

6,658,307.14

7,986,690.73

-1,322,503.48 -1,322,503.48

46 MEMORIA ANUAL 2017

Las variaciones de la comparación de los estados de gestión por los periodos 2017 y 2016, son de crecimiento a favor del Programa; siendo la más representativa -con un incremento de 10.21 %- el rubro de cuentas de Ingresos-transferencia corrientes recibidas del Tesoro Público, lo que hizo posible cumplir con la entrega de subvención económica a las usuarias y usuarios. Con relación a las cuentas de gasto también se han incrementado, siendo el rubro más representativo el de Transferencias, subsidios y subvenciones sociales con un incremento del 10.91 %. Este gasto incluye el otorgamiento de las subvenciones económicas entregadas a las 545,508 usuarias y usuarios en extrema pobreza y que les ayuda a mejorar su bienestar. De este análisis se desprende que hubo crecimiento económico a favor de la entidad, se realizó una buena ejecución, llegando a cumplir con los objetivos institucionales.

Estado de gestión al 30 de diciembre de 2017 INGRESOS

2017

2016

Variación

-

148.30

-148.30

882,079,809.93

800,413,533.22

81,666,276.71

1,144,866.28

0.00

1,144,866.28

8,786.84

3,549.79

5,237.05

6,935,947.79

6,275,698.71

660,249.08

890,169,410.84

806,692,930.02

83,476,480.82

Gastos de bienes y servicios

-54,489,294.53

-54,604,088.12

114,793.59

Transferencias, subsidios y subvenciones sociales otorgadas

-831,816,686.49

-749,996,016.45

-81,820,670.04

Donaciones y transferencias otorgadas

-2,516.03

-10,895.00

8,378.97

Estimaciones y provisiones del ejercicio

-971,291.03

-710,715.98

-260,575.05

-3,584,673.33

-4,151,653.42

566,980.09

-890,864,461.41

-809,473,368.97

-81,391,092.44

-695,050.57

-2,780,438.95

2,085,388.38

Ingresos no tributarios Traspasos y remesas recibidas Donaciones y transferencias recibidas Ingresos financieros Otros ingresos.

TOTAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS

Otros gastos TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERÁVIT (DÉFICIT)

-2,085,388.38

47

DE LA EJECUCIÓN DE INGRESO, 8 ANÁLISIS GASTO E INVERSIÓN

48 MEMORIA ANUAL 2017

a. Presupuesto Institucional de Apertura - PIA UE 006-1441 PENSIÓN 65 Mediante Resolución Ministerial N° 293-2016-MIDIS, del 13 de diciembre 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos, correspondiente al 2017 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y anexos; que forman parte de la Resolución, desagregando el Presupuesto a nivel de unidad ejecutora; asignando a la Unidad Ejecutora 0061441 Pensión 65, el monto de S/ 801 837 646.00 soles. Presupuesto Institucional de Apertura por Genérica de Gasto U.E. 006-1441 Pensión 65 Fuente de Financiamiento Genérica de Gastos

PIA

%

00 Recursos ordinarios Gastos corrientes 2.3 Bienes y servicios 2.5 Otros gastos Total general

801,837,646.00

100.00%

51,837,646.00

6.46%

750,000,000.00

93.54%

801,837,646.00

100.00%

b. Modificaciones presupuestales del 2017 Al cierre del ejercicio 2017, el Presupuesto Institucional Modificado por toda fuente de financiamiento fue S/ 883,327,773 soles, que representa un incremento del 10.4% en comparación al PIA. A continuación las modificaciones presupuestales:

49

Resumen de modificaciones presupuestales en el 2017 U.E. 006-1441 PENSIÓN 65

Concepto

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Modificaciones

Presupuesto Institucional Modificado PIM

Ejecución de gasto

Avance

Créditos suplementarios

Transferencias institucionales

Anulaciones y habilitaciones

0.00

70,288,633.00

10 123 703.00

882,249,982.00

881,482,097.29

99.91%

51,826,846.00

-1,583,667.00

120 955.00

50,364,134.00

49,656,355.97

98.59%

750,010,800.00

71,872,300.00

10 002 748.00

831,885,848.00

831,825,741.32

99.99%

0.00

691 100.00

691,100.00

595,942.04

86.23%

691 100.00

691,100.00

595,942.04

86.23%

00 Recursos ordinarios Gastos corrientes 2.3 Bienes y servicios 2.5 Otros gastos Gastos de capital

801,837,646.00

0.00

0.00

2.6 Adquisición de activos no financieros Total 00 Recursos Ordinarios

801,837,646.00

0.00

70,288,633.00

10,814,803.00

882,941,082.00

882,078,039.33

99.90%

326,691.00

0.00

0.00

326,691.00

278,184.70

85.15%

326,691.00

278,184.70

85.15%

60,000.00

52,900.00

88.17%

60,000.00

52,900.00

88.17%

09 Recursos directamente recaudados Gastos corrientes

0.00

2.3 Bienes y servicios Gastos de capital

326,691.00 0.00

2.6 Adquisición de activos no financieros

60,000.00

0.00

0.00

60,000.00

Total 09 RDR

0.00

386,691.00

0.00

0.00

386,691.00

331,084.70

85.62%

Total general

801,837,646.00

386,691.00

70,288,633.00

10,814,803.00

883,327,773.00

882,409,124.03

99.90%

Modificación presupuestal tipo 001: Transferencias institucionales  Mediante la Resolución Ministerial Nº 146-2017-MIDIS se aprueba la desagregación de recursos aprobados con el D. S. N° 222-2017-EF, autorizando una transferencia de partidas en el pres upuesto 2017, a favor del pliego 040-MIDIS, destinada a brindar asistencia social a las usuarias y usuarios de Pensión 65 de los distritos declarados en emergencia por el fenómeno “El Niño costero”, hasta el importe de S/ 23 413 590.00 soles.  Mediante la Resolución Ministerial Nº 177-2017-MIDIS, que aprueba la desagregación de recursos autorizados en el D. S. N° 222-2017-EF, en el marco del D.U. N° 009-2017 que autoriza una transferencia a favor del MIDIS, a fin de otorgar una subvención extraordinaria a Pensión 65 y Juntos; fueron destinados S/ 49,465,800 en el “Bono Pensión – Una sola fuerza” para las usuarias y usuarios de Pensión 65 de los distritos declarados en estado de emergencia debido a las intensas lluvias y peligros asociados.  Con el D.S. N° 396-2017-MIDIS se aprueba la transferencia de partida entre el pliego, por el importe de S/ 2,590 757, de los saldos que no se ejecutaron durante el ejercicio 2017, recursos correspondientes al presupuesto del Bono Una sola Fuerza y de partidas restringidas.

50 MEMORIA ANUAL 2017

Modificación presupuestal tipo 002: Crédito suplementario  La R.M. Nº 074-2017-MIDIS autoriza la incorporación de mayores fondos públicos, por un monto de trescientos ochenta y seis mil seiscientos noventa y un soles (S/ 386,691), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos directamente recaudados.

Modificación presupuestal tipo 004: Crédito Presupuestales y Anulaciones (entre unidades ejecutoras)  Con Resolución Ministerial N° 050-2017-MIDIS, se autoriza la incorporación de recursos, por el importe de diez millones ciento veinte y tres mil setecientos tres soles (S/ 10,123,703.00), para el incremento de 10,000 usuarias y usuarios el 2017.  Con Resolución Ministerial N° 250-2017-MIDIS, se autorizó la incorporación de recursos por anulaciones y créditos entre la Unidad Ejecutora, por el importe de S/. 691,100.00, para la implementación de equipos informáticos.

c. Ejecución presupuestaria en el 2017 i. Ejecución financiera de ingresos La Unidad Ejecutora del ejercicio fiscal 2017, ha contado con dos fuentes de financiamiento: • Recursos ordinarios por un total de S/ 882,941,082.00 soles. • Recursos directamente recaudados. Se incorporaron mayores fondos públicos por el importe de S/ 386,691.00 soles. Ejecución de ingresos - ejercicio 2017 U.E. 006-1441 PENSIÓN 65

Concepto

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Modificaciones Créditos suplementarios

Transferencias institucionales

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

00 Recursos ordinarios Total 00 recursos ordinarios

801,837,646 .00

81,103,436.00

882,941,082.00

09 Recursos directamente recaudados 1.5 Otros ingresos 1.9 Saldo de balance Total 09 RDR Total general

801,837,646.00

209,510.00

209,510.00

177,181.00

177,181.00

386,691.00

386,691.00

386,691.00

81,103,436.00

883,327,773.00

51

ii. Ejecución financiera de gastos e inversión La ejecución del gasto se ha realizado conforme a la normativa legal vigente, enmarcada en los lineamientos y objetivos institucionales, enfocada en el logro de las metas programadas en el POI, alcanzando una ejecución del 99.90% del ejercicio 2017 por toda fuente de financiamiento. Ejecución de gastos del 2017 U.E. 006-1441 PENSIÓN 65 Concepto

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

Ejecución de gasto

Avance %

00 Recursos ordinarios Gastos corrientes 2.3 Bienes y servicios 2.5 OTROS GASTOS Gastos de capital

801 837 646.00

882 249 982.00

881 482 097.29

99.91%

51 826 846.00

50 364 134.00

49 656 355.97

98.59%

750 010 800.00

831 885 848.00

831 825 741.32

99.99%

0.00

691 100.00

595 942.04

86.23%

691 100.00

595 942.04

86.23%

801 837 646.00

882 941 082.00

882 078 039.59

99.90%

0.00

326 691.00

278 184.70

85.15%

326 691.00

278 184.70

85.15%

60 000.00

52 900.00

88.17%

60 000.00

52 900.00

88.17%

2.6 Adquisición de activos no financieros Total 00 recursos ordinarios 09 Recursos directamente recaudados Gastos corrientes 2.3 Bienes y servicios Gastos de capital

0.00

2.6 Adquisición de activos no financieros Total 09 RDR

0.00

386 691.00

331 084.70

85.62%

Total general

801 837 646.00

883 327 773.00

882 409 124.03

99.90%

Genérica de Gastos 2.3 Bienes y servicios, garantizó el suministro de bienes y servicios para las unidades operativas y unidades territoriales a nivel nacional, a fin de cumplir con las metas programadas para el 2017. Genérica de Gastos 2.5 Otros gastos, financió la entrega de la subvención monetaria a las usuarias y usuarios de Pensión 65, logrando atender al cierre del ejercicio a 545,508 usuarias y usuarios. Genérica de Gastos 2.6 Adquisición de activos no financieros, facilitó la reposición y/o adquisición de equipos tecnológicos para las áreas administrativas de las unidades territoriales y de la sede central.

d. Análisis de variaciones en el presupuesto 2016 – 2017 Al culminar el ejercicio fiscal 2017, la unidad ejecutora de Pensión 65, según el Presupuesto Institucional Modificado, cuenta con un presupuesto de S/ 883,327,773.00 soles, teniendo un incremento del 9.19% en comparación del año 2016 que solo contó con un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 802,122,909.00 soles. En el cuadro siguiente, a nivel de categoría presupuestal, se muestra un incremento de 9.19% en la categoría presupuestal del Programa Presupuestal 0097 de Pensión 65. 52 MEMORIA ANUAL 2017

Año 2016

Año 2017

Variación

Categoría Presupuestal 0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 Total

PIA S/

PIM S/

PIA S/

PIM S/

S/

%

801,837,646.00

802,122,909.00

801,837,646.00

883 327 773.00

81,204,864.00

9.19%

801,837,646.00

802,122,909.00

801,837,646.00

883,327,773.00

81,204,864.00

9.19%

Presupuesto Ejecutado al 2016 –2017 Año 2016

Año 2017

Categoría Presupuestal 0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 Total

PIM S/

Ejecución

%

802 122 909.00

800 618 885.00

802 122 909.00

800 618 885.00

PIM S/

Ejecución

%

99.81

883 327 773.00

882 409 124.03

99.90

99.81

883 327 773.00

882 409 124.03

99.90

e. Meta física 2016 - 2017 En el ejercicio fiscal 2017, dentro de la categoría presupuestal 0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, actividad Entrega de Subvención Monetaria, se atendieron a 545 508 usuarios del Programa. Meta física programada y ejecutada 2016 - 2017 Categoría Presupuestal

0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Actividad

Unid. Med.

Año 2016 PIM S/

Ejecución

Año 2017 %

PIM S/

Ejecución

%

Entrega de subvención monetaria

Persona

502,972

502,972

100.00%

545,534

545,508

100.00%

Afiliación y verificación de requisitos

Persona

480,000

528,360

110.08%

490,000

553,562

112.97%

Acción

16

16

100.00%

Informe

4

4

100.00%

16%

16

100.00%

Gestión del Programa

53

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

PENSIÓN65

Calle Schell 310, Piso 4, Miraflores. Central Telefónica: 705-2900 / Línea gratuita: 0-800-11-007 www.pension65.gob.pe