Matriz De Seguimiento Visitas Comedor Centauros Ca 2016.xlsx

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLAN DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS(R )

Nombre Componente

Modalidad

No. del contrato

Nombre del comedor

Administrativo

Comedores

6019 Centauros

Administrativo

Comedores

6019 Centauros

Administrativo

Comedores

6019 Centauros

Administrativo

Comedores

6019 Centauros

Administrativo

Comedores

6019 Centauros

Administrativo

Comedores

6019 Centauros

MIENTOS(R )

Localidad

Bosa

Bosa

No. Variable

Variable

Capitulo

18

¿Realiza mantenimiento preventivo del equipo de cómputo cada dos Capitulo D. Manejo de la meses y efectúa actualización diaria Información del antivirus?

29

Cuenta con cronograma para la realización de los mantenimientos Capitulo F. preventivos y se cumple de acuerdo Mantenimiento Preventivo y Correctivo a lo programado.

Bosa

Bosa

30

Cuenta con los soportes que evidencian la realización de los mantenimientos a los equipos.

Capitulo F. Mantenimiento Preventivo y Correctivo

31

Seguimiento al Plan de Compras, Entrada y Salida de Alimentos y verificación de facturación ver sus método de inventario PEPS (Primeras en entrar, primeras en salir).

Capitulo G. Estructura de Costos

Bosa

32

Verificación de pagos de servicios públicos agua, luz, gas, teléfono e internet y demás servicios que tengan incidencia en el normal transcurrir del comedor comunitario - CRDC.

Capitulo G. Estructura de Costos

Bosa

34

Verificación de pago de Seguridad Social Integral(Corroborar con Pago Capitulo G. Estructura de Costos Planilla y Operarios).

Obligación incumplida del contrato del Operador

Fecha de Nombre del interventor realización de la visita

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, numeral 9 : "Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de Juan Carlos Bocanegra cómputo mínimo cada dos (2) meses y Echeverry actualización del antivirus permanente vía Internet."

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, numeral 43 : "Dar aplicación al anexo técnico y al contrato, Juan Carlos Bocanegra garantizando el cumplimiento del objeto con Echeverry Eficiencia, eficacia y efectividad."

Tipo O, P o R

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, numeral 43 : "Dar aplicación al anexo técnico y al contrato, Juan Carlos Bocanegra garantizando el cumplimiento del objeto con Echeverry Eficiencia, eficacia y efectividad."

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, numeral 43 : "Dar aplicación al anexo técnico y al contrato, Juan Carlos Bocanegra garantizando el cumplimiento del objeto con Echeverry Eficiencia, eficacia y efectividad."

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, numeral 32 : "Cancelar oportunamente los pagos por concepto de servicios públicos que se generen como consecuencia de la operación del Comedor Comunitario - CRDC y que correspondan al Juan Carlos Bocanegra lugar donde éste funciona, durante la Echeverry ejecución del contrato y presentarlos a la Interventoría o Supervisión, quien verificará que el contratista se encuentra al día por este concepto ante la empresa o persona respectiva."

CLAUSULA CUARTA, OBLIGACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO, numeral 7 : "Cumplir con las obligaciones del Sistema de Seguridad Social en Salud y aportes parafiscales, según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuando haya lugar a ello. Para los casos de contratos de orden de prestación de servicios debe verificar el pago de las obligaciones de Seguridad Social en Salud. LA SECRETARIA, por medio de la Interventoría o Supervisión, en el momento de expedir cada certificación para pago, verificará y dejará constancia de las obligaciones del contratista Juan Carlos Bocanegra Echeverry frente a los terceros mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El aporte al sistema de salud se deberá liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 4, 5, de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003. El incumplimiento de esta obligación será objeto de multas sucesivas o de la declaratoria de caducidad del Contrato, de acuerdo con lo establecido para el efecto en la Ley 828 de julio 10 de 2003."

Visitas del 1-15 Descripción del hallazgo

Consecutivo del Fecha generación documento del O,P,R de salida

Acciones Correctivas Implementas por el Operador

itas del 1-15 de Agosto Fecha Limite Cumplimiento

(Se digita la justificación y analisis de Fecha de respuesta operador Seguimiento la respuesta del operador y lo que evidencia el (Aplica para P y R) profesional)

Vi Cumple

Si

Genera

No

Estado

Fecha de cierre

P

R

Fecha de realización Tipo RO, P o de la visita

Visitas del 16-31 de Agost Cumple

Acciones Fecha de Consecutivo Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta Descripción del Implementa Cumplimien operador del hallazgo documento generación del O,P,R s por el to (Aplica para de salida Operador P y R)

Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de la respuesta del operador y lo que evidencia el profesional)

Si

e Agosto

Visitas

Cumple

Genera

No

Estado

Fecha de cierre

P

R

Fecha de Descripción realización Tipo RO, P o del hallazgo de la visita

Visitas del 1-15 de Septiembre Cumple

Acciones Fecha de Consecutivo Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta del Implementa Cumplimien operador documento generación del O,P,R s por el to (Aplica para de salida Operador P y R)

Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de la respuesta del operador y lo que evidencia el profesional)

Si

No

tiembre

Visitas del Genera

Estado

Fecha de cierre

P

R

Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo del realización R del hallazgo documento de la visita de salida

sitas del 16-30 de Septiembre Cumple

Acciones Fecha de Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta generación Implementa Cumplimien operador del O,P,R s por el to (Aplica para Operador P y R)

Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de la respuesta del operador y lo que evidencia el profesional)

Si

No

Estado

mbre

Visitas del 1 Genera

Fecha de cierre

P

R

Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha del realización generación R del hallazgo documento del O,P,R de la visita de salida

itas del 1-15 de Octubre Cumple

Acciones Correctivas Fecha Limite Implementa Cumplimien s por el to Operador

Fecha de respuesta operador (Aplica para P y R)

Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de la respuesta del operador y lo que evidencia el profesional)

Si

No

Estado

Fecha de cierre

Visitas del 16 Genera

P

R

Acciones Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas del realización generación Implementa R del hallazgo documento de la visita del O,P,R s por el de salida Operador

s del 16-31 de Octubre Cumple

Fecha de Seguimiento (Se digita Fecha Limite respuesta la justificación y analisis Cumplimien operador de la respuesta del to (Aplica para operador y lo que P y R) evidencia el profesional)

Si

No

Estado

Fecha de cierre

Visitas del 01-15 Genera

P

R

Acciones Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas del realización generación Implementa R del hallazgo documento de la visita del O,P,R s por el de salida Operador

Se eleva observación , por lo cual se evidencia que el plan de compras no coinciden con las entradas y salidas de alimentos presentand o diferencias en el físico con lo 11/10/2015 Observación registrado en la leche, de igual forma no coinciden las cantidades facturadas en la carnes vs las cantidades en físico, por lo cual se deberá ajustar el plan de compras y facturación.

11/10/2015

públicos se pudo establecer que el agua esta incluido con el arrendamie nto debido a que el salón de la junta de acción comunal presenta pago a través de la alcaldía local, por lo cual se 11/10/2015 Requerimientevidencia que hasta el momento el contrato de arrendamie nto no presenta aun esta cláusula donde indique que el servicio de agua lo paga la junta de acción comunal con la alcaldía local, por lo

11/10/2015

Se eleva requerimien to, porque al momento de la visita se solicitó los soportes de pago de seguridad social integral de los colaborador es del comedor, 11/10/2015 Requerimientevidenciand o que no han realizado los pagos respectivos al mes de noviembre, por lo cual se solicita los documentos soportes con pago de las mismas en dos días hábiles.

11/10/2015

el 01-15 de Noviembre Cumple

Fecha de Fecha Limite respuesta Cumplimien operador to (Aplica para P y R)

Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de la respuesta del operador y lo que evidencia el profesional)

Si

Genera

No

Estado

Fecha de cierre

P

11/13/2015

NO

Abierto

11/11/2015

NO

Abierto

11/12/2015

NO

Abierto

Visitas del 01-15 de Genera

R

Acciones Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas Fecha Limite del realización generación Implementa Cumplimien R del hallazgo documento del O,P,R de la visita s por el to de salida Operador

12/5/2015 Observacion

12/5/2015

Proxima visita

12/5/2015

Proxima visita

no se ha realizado el mantenimie nto del equipo de computo. No cumple con el cronograma de 12/5/2015 Observacion realización de mantenimie ntos preventivos.

No cuenta con soportes que evidencie la realización 12/5/2015 Observacion del mantenimie nto preventivo del equipo de computo.

12/5/2015

12/10/2015

01-15 de Diciembre Cumple

Fecha de respuesta operador (Aplica para P y R)

Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de la respuesta del operador y lo que evidencia el profesional)

Si

Genera

No

Estado

NO

Abierto

NO

Abierto

Fecha de cierre

P

R

NO

Abierto

Visitas del 01-15 de En Acciones Fecha de Fecha de Tipo O, P o Descripción Consecutivo Fecha Correctivas Fecha Limite respuesta del realización generación Implementa Cumplimien operador R del hallazgo documento de la visita del O,P,R s por el to (Aplica para de salida Operador P y R)

no se ha realizado el 1/5/2016 Observacion mantenimie nto del equipo de computo.

05/01/2016 se realizo mantenimie 12/5/2015 nto preventivo equipo de computo.

No cumple con el cronograma de 1/5/2016 Observacion realización de mantenimie ntos preventivos.

05/01/2016 se actualizo cronograma de 12/5/2015 realización de mantenimie ntos.

No cuenta con soportes que evidencie la realización 12/5/2015 Observacion del mantenimie nto preventivo del equipo de computo.

05/01/2016 se realizo el soporte de 12/5/2015 pago del mantenimie nto del equipo

15 de Enero 2016 Cumple

Seguimiento (Se digita la justificación y analisis de la respuesta del operador y lo que evidencia el profesional)

Si

Genera

No

Estado

Fecha de cierre

05/01/2016 se reviso la lista de control de mantenimie nto con SI cuenta de cobro y actualizació n del antivirus

Cerrado

1/5/2016

05/01/2016 se verifico la actualizació n del cronograma SI de mantenimie ntos.

Cerrado

1/5/2016

P

R

05/01/2016 se reviso cuenta de cobro del mantenimie SI nto del equipo junto con el comprobant e de egreso.

Cerrado

1/5/2016