Manual Sgi

Elaboração Thiago Carvalho

MANUAL DO SGI

Rev.:05

Data Aplicação: 30/01/02

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Verificação

Aprovação Nicola Libano

Distribuição conforme D-05 Modificações : REVISÃO 03 04 05 1.1

DATA 28/07/04 12/8/05 01/12/05

PÁGINA 11, 15 e 19 2, 3 e 5 todas

DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES Alteração dos itens 7.5.1 e 8.2.3 Itens 4.1, 4.2 e 5.5.1 Adequação à norma OHSAS 18001:1999

OBJETIVO Descrever como está implementado o Sistema de Gestão Integrado, que envolve o atendimento aos requisitos das normas NBR-ISO 9001:2000 e OHSAS 18001:1999 na Brasfond, declarar a Política do SGI, referenciar os procedimentos e mostrar a interação dos processos da empresa.

1.2

EXCLUSÕES NBR-ISO 9001:2000 Somente o item 7.3-“Projeto e desenvolvimento” foi considerado não aplicável ao nosso negócio. OHSAS 18001:1999 Não há.

1.3

ESCOPO O escopo da Brasfond para o Sistema de SSO é “Prestação de serviços de fundações especiais e geotecnia para construção civil”.

2

CAMPO DE APLICAÇÃO É aplicado internamente com os demais documentos do Sistema de Gestão da Qualidade e SSO e está disponível para divulgação externa, a critério da Brasfond.

3

DEFINIÇÕES SSO = Saúde e Segurança Ocupacional SGI = Sistema de Gestão Integrado, utilizado para fazer menção ao que se refere às duas normas, ISO 9001 e OHSAS 18001.

4

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO 4.0

Apresentação da empresa A BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A é uma empresa brasileira especializada nos seguintes serviços de fundações e geotecnia: −

Estacas escavadas de grande diâmetro;

−

Parede Diafragma moldada “in loco”, pré-moldada e plástica;

−

Estacas barrete;

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−

Estacas Hélice Contínua com monitoração eletrônica;

−

Estacas Raiz;

−

Jet Grouting;

−

Tratamento de Maciços para execução de túneis;

−

Tirantes;

−

Drenos fibroquímicos;

−

Execução de prova de carga em estacas;

A BRASFOND FUNDAÇÕES ESPECIAIS S/A foi constituída em 19 de outubro de 1976, porém acumula experiência de mais de 50 anos, em decorrência de apoio da FONDEDILE S.p.A, em Napoli – Itália. Atualmente seu corpo de funcionários conta em média com 280 pessoas. 4.1

Requisitos Gerais A Brasfond estabeleceu, documentou, implementou e mantém um Sistema de Gestão Integrado com o escopo “Prestação de serviços de fundações especiais e geotecnia para construção civil”, e melhora continuamente sua eficácia de acordo com os requisitos das normas NBR-ISO 9001:2000 e OHSAS 18001:1999. Para isso foram identificados os processos, sua seqüência e interação e apresentados no Documento D-06-Interação dos Processos, determinados os métodos, os critérios para assegurar a eficácia da operação e controle de informações e recursos para apoiar a operação e o monitoramento, sendo que os processos com objetivos estratégicos foram detalhados na seqüência do D-06, como D-06-01:Vendas, D-06-02:Preservação do produto, D-06-03:Armazenamento e distribuição de suprimentos, D-06-04:Manutenção, D-06-05:Controle e fornecimento de serviços, D-06-06:Aquisição, D-06-07:Treinamento e D-06-08:Empresas Contratadas. Os processos do Sistema de Gestão Integrada são monitorados e/ou medidos de modo a possibilitar a análise de sua eficácia. Quando os resultados planejados não são atingidos, ações de melhoria são implementadas. Aqueles processos, adquiridos externamente que possam afetar a conformidade do produto, são controlados conforme definido no procedimento P-32 para empresas contratadas.

4.2

Requisitos de Documentação 4.2.1 Generalidades A documentação do Sistema de Gestão Integrada inclui: −

Este Manual do SGI no qual está declarada a Política da Qualidade e SSO;

−

Os objetivos da qualidade e SSO;

−

Procedimentos documentados referenciados neste manual;

−

Desenhos, especificações, formulários e outros documentos necessários à operação e controle dos processos;

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−

Documentos externos tais como normas, procedimentos e desenhos do cliente;

−

Registros.

Os documentos são mantidos em mídia adequada ao acesso do usuário, sendo em site ftp para os funcionários com acesso a internet diária, em CD-R para usuários de computador sem acesso a internet, e em papel para os demais casos. O objetivo de se estabelecer esta documentação e manter as informações em mídia adequada é para descrever os elementos essenciais do sistema de gestão e suas interações, e fornecer orientação sobre os documentos correspondentes, tornando-os públicos. 4.2.2 Manual do SGI Este item se refere ao presente documento que foi elaborado com a colaboração dos envolvidos nos diversos setores da empresa. 4.2.3 Controle de documentos Os documentos do Sistema de Gestão Integrado da Brasfond, incluindo documentos externos são mantidos controlados conforme definido no procedimento P-01-“Controle de Documentos”. Esse controle inclui: −

Aprovação quanto à sua adequação antes da emissão;

−

Análise crítica e atualização quando necessário e reaprovação;

−

Identificação da situação da revisão atual e das alterações;

−

Distribuição controlada;

−

Identificação adequada de documentos obsoletos afim de evitar seu uso não intencional.

4.2.4 Controle de Registros A Brasfond estabeleceu e mantém registros para prover a evidência da conformidade com requisitos e da operação eficaz do Sistema de Gestão Integrado. Esses registros são mantidos legíveis, identificáveis e recuperáveis. O procedimento P-02-“Controle de Registros” define os controles para identificação, armazenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte desses registros. Os documentos do SGI são periodicamente analisados, modificados se necessário, e aprovados quanto a sua adequação por pessoal autorizado. 4.3

Requisitos Legais A Brasfond estabeleceu e mantém um procedimento para identificar e acessar os requisitos legais e outros de SSO aplicáveis. A Brasfond definiu rotinas no P-04-“Procedimento para identificar e acessar requisitos legais aplicáveis” para manter as informações atualizadas, sendo que as informações relevantes são divulgadas e mantidas disponíveis para os funcionários e às partes interessadas.

5

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RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO 5.1

Comprometimento da direção A Direção da Brasfond evidencia seu comprometimento com a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão Integrado através :

5.2

−

Da comunicação da importância em atender os requisitos dos clientes e aos requisitos regulamentares e estatutários aplicáveis;

−

Da política da qualidade e SSO e dos objetivos do SGI;

−

Das análises críticas do Sistema de Gestão Integrado e da disponibilização dos recursos financeiros, humanos e materiais.

Foco no cliente A Direção da Brasfond assegura, através do processo de vendas, determinar os requisitos do cliente e através dos processos de produção e manutenção, atendê-los, com o propósito de aumentar a satisfação do cliente, que é monitorada através de questionários de avaliação.

5.3

Política da Qualidade e SSO A Direção da Brasfond estabeleceu a seguinte Política da Qualidade e SSO apropriada aos seus propósitos: A BRASFOND CONCRETIZA SEU DESENVOLVIMENTO NA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES ESPECIAIS E GEOTECNIA, EMPREGANDO MODERNAS TECNOLOGIAS, BUSCANDO MELHORIA CONTÍNUA ATRAVÉS DE SEUS PROCESSOS, COM O COMPROMISSO DE: −

Atender aos requisitos de seus clientes;

−

Buscar e utilizar novas tecnologias;

−

Elevar a qualificação de seus colaboradores;

−

Melhorar sua posição concorrencial;

−

Reduzir falhas que comprometam a qualidade de seus produtos;

−

Empregar a segurança para preservação da saúde dos seus funcionários;

−

Redução dos riscos ocupacionais e atendimento à legislação vigente de SSO.

Esta Política foi comunicada a toda organização através de reuniões, treinamentos, divulgações tais como murais e quadros de aviso, inclusive disponível às partes interessadas, e sua compreensão é verificada nas auditorias internas. Ao menos anualmente esta Política da Qualidade e SSO é analisada e, se necessário, alterada para readequação.

5.4

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Planejamento 5.4.1 Objetivos do SGI Os objetivos do SGI, mensuráveis, coerentes com a Política da Qualidade e SSO, são definidos no documento P-18 e aprovados pela direção. Há a identificação das pessoas que são responsáveis pelos objetivos do SGI. Um plano de ações é definido por cada área envolvida e seus resultados são acompanhados nas reuniões de análise crítica, a fim de que cada objetivo do SGI seja alcançado. Os objetivos do SGI Planejamento do Sistema de Gestão Integrado O Sistema de Gestão Integrado da Brasfond foi planejado e implementado de modo a seguir os requisitos das normas NBR ISO 9001/2000 e OHSAS 18001/1999. Sempre que houver uma alteração significativa neste sistema, uma nova atividade de planejamento será realizada. 5.4.3 Planejamento para identificação de perigos, avaliação de riscos e controle de riscos A Brasfond estabeleceu e mantém procedimentos para a contínua identificação de perigos, avaliação de riscos e implementação das medidas de controle necessárias. O procedimento P-03-“Procedimento para identificação de perigos e avaliação de riscos” define esta sistemática. A Brasfond assegura que os resultados das avaliações são registradas no F123-“Identificação de Perigos e avaliação de riscos” e PPRA correspondente ao local de trabalho, além da elaboração do Mapa de Riscos A metodologia aplicada no P-03 para a identificação de perigos e avaliação de riscos é definida para : −

assegurar que as medidas sejam pró-ativas ao invés de reativas,

−

prever a classificação dos riscos e a identificação daqueles que devem ser eliminados ou controlados através de medidas, conforme definido em 4.3.3 e 4.3.4;

−

ser coerente com a experiência de operação e a capacidade das medidas de controle de risco empregadas;

−

fornecer entradas para a definição dos requisitos relativos às instalações, identificação de necessidades de treinamento e/ou desenvolvimento de controles operacionais;

−

prever o monitoramento das ações necessárias para assegurar tanto a eficácia quanto à conveniência da sua implementação.

A Brasfond identificou as operações e atividades que estão associadas aos riscos identificados e para as quais medidas de controle devam ser aplicadas. Estas atividades são planejadas para assegurar que sejam realizadas sob condições específicas através da aplicação do procedimento P-03, com o objetivo de eliminar ou reduzir os riscos de SSO na origem.

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5.4.4 Plano de preparação e resposta a emergências A Brasfond estabeleceu e mantém planos e procedimentos (P-08 e P-11) para identificar a probabilidade de situações de emergência e acidentes/ incidentes, de modo a prevenir e minimizar as prováveis lesões e doenças decorrentes. Os produtos utilizados são inicialmente identificados nos processos e preparada a F-141-“Ficha de emergência de produto químico” para esclarecimento sobre formas de primeiros socorros, combate a incêndio, derrame ou vazamento, armazenagem, proteção e informação ao médico. De forma que o local de trabalho deve estar pronto com as medidas preventivas para enfim ser utilizado o produto químico. Algumas atividades que compõem o plano de emergências, quando praticáveis, são testadas. 5.5

Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.5.1 Responsabilidade e autoridade A Direção assegura que as responsabilidades e autoridades e nível pertinente visando atingir os objetivos da empresa, são definidas através do P-20-“Elaboração de Descrição de função” na sua forma de elaboração e preenchidas no F24-“Descrição de cargo” e comunicadas individualmente aos colaboradores. O organograma que define a estrutura da organização está no D-03. 5.5.2 Comunicação A Brasfond tem procedimento para assegurar que as informações pertinentes do SGI são comunicadas a todos os empregados e demais partes interessadas. Os funcionários são envolvidos no desenvolvimento e análise das políticas e procedimentos para a gestão dos riscos, consultados quando houver qualquer mudança que afete a segurança e a saúde no local de trabalho; representados em questões de segurança e saúde; e informados de quem é o representante da direção. 5.5.3 Representante da direção A Direção da Brasfond designou através de Comunicação Interna datada de 01/10/2001, um representante que, independente de outras atividades exercidas, tem responsabilidade e autoridade para: -

Assegurar que os requisitos do sistema de SGI sejam estabelecidos, implementados, e mantidos de acordo com as especificações da norma NBRISO 9001:2000.

-

Através de reuniões, relatar à Direção, o desempenho do Sistema de Gestão Integrado, e indicar necessidades de melhoria;

-

Garantir a promoção da conscientização de todos sobre os requisitos dos clientes da Brasfond;

A Direção da Brasfond designou através de Comunicação Interna datada de 05/12/2005, um representante que, independente de outras atividades exercidas, tem responsabilidade e autoridade para:

5.6

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-

Assegurar que os requisitos do sistema de SSO sejam estabelecidos, implementados, e mantidos de acordo com as especificações da norma OHSAS 18001:1999;

-

Assegurar que os relatórios de desempenho do sistema de SSO sejam submetidos à alta direção para análise e como base para melhoria do sistema de gestão de SSO, de forma que todos aqueles com responsabilidades de gerenciamento demonstrem seu comprometimento com a melhoria contínua do desempenho de SSO.

Análise Crítica pela direção 5.6.1 Generalidades A Direção da Brasfond realiza análises críticas do Sistema de Gestão Integrado, sempre que possível a intervalos de aproximadamente 3 meses, de modo a assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. Essa análise, feita com base nos resultados de auditoria do sistema de gestão de SSO inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidades de mudanças no Sistema de Gestão Integrada, incluindo a Política da Qualidade e SSO e Objetivos da Qualidade e SSO. 5.6.2 Entradas para a análise crítica As entradas de análise crítica da Direção incluem informações sobre: -

Resultados de auditorias;

-

Realimentação do cliente;

-

Desempenho do processo e conformidade de produto;

-

Situação das ações preventivas e corretivas;

-

Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores pela Direção;

-

Mudanças que possam afetar o sistema de gestão integrado, e

-

Recomendações para melhoria.

5.6.3 Saídas da análise crítica As saídas da análise crítica pela Direção incluem decisões e ações relacionadas a: -

Melhoria da eficácia do sistema de Sistema de Gestão integrado e de seus processos;

-

Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente e,

-

Necessidade de recursos.

Estas decisões ficam registradas nas atas de reunião de análise crítica pela direção – F –57.

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GESTÃO DE RECURSOS 6.1

Provisão de recursos A Brasfond determina e provê recursos necessários para -

Implementação e manutenção do Sistema de Gestão integrado e melhoria continua de sua eficácia, e

-

Aumento da satisfação dos clientes atendendo seus requisitos.

Antes do inicio de cada obra, uma atividade de planejamento é realizada. Nesta atividade está incluída a determinação dos recursos materiais e humanos necessários, que são providos pela Brasfond através da disponibilização do necessário já existente no depósito, contratado ou mesmo adquirido. 6.2

Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades As pessoas envolvidas nas atividades que afetam a qualidade de nossos serviços devem ser competentes, de acordo com critérios pré-estabelecidos nos procedimentos, conforme habilidade e experiência descritos no P-20-“Descrição de função”, inclusive em treinamentos conforme o P-22-“Processo de Treinamento” 6.2.2 Competência, conscientização e treinamento A Brasfond determinou nas descrições de função P-20 as competências necessárias à cada função : -

Identifica as necessidades e fornece treinamento ou toma outras ações que satisfaçam as necessidades de competência, avaliando os resultados dessas ações.

-

Os funcionários são conscientizados da importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos integrado, através de reuniões diárias que abordam o assunto “qualidade” e “segurança no trabalho”;

-

Mantém registros apropriados de educação, treinamento, habilidade e experiência no prontuário de cada funcionário.

Os funcionários são competentes para realizar as tarefas que possam causar impacto ao SGI no local de trabalho. As competências são definidas em termos de formação, treinamento e/ou experiência adequados. O procedimento P-22 assegura que os funcionários que trabalham em qualquer nível e função relevante estejam conscientizados. O conteúdo dos treinamentos consideram os diferentes níveis de responsabilidade, capacidade, instrução e risco; e as informações passadas individualmente nos treinamentos admissionais (F-15, F-86) e de troca de função (F-85), onde os funcionários recebem as ordens de serviço (F-152) que são documentadas na série D-21.

6.3

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Infra-estrutura e outros recursos 6.3.1 Espaço de trabalho A infra-estrutura necessária para as atividades da Brasfond inclui 3 áreas distintas a saber: o escritório central, o depósito em Guarulhos e os canteiros de obras. No escritório central são realizadas as atividades de direção, Vendas, Controle de Obras, Gerência de obras, Departamento Pessoal e Administrativo Financeiro. No depósito em Guarulhos são armazenados os equipamentos responsáveis pelo produto final da Brasfond, onde podemos dividi-lo em setores: −

Páteo, armazena os equipamentos;

−

Caldeiraria,

−

Mecânica leve e pesada, para manutenção dos equipamentos,

−

Usinagem, para fabricação de peças para equipamentos,

−

Elétrica, para fabricação de quadros elétricos, manutenção elétrica e instalação de equipamentos elétricos em obra,

−

Almoxarifado, onde são armazenadas peças de reposição e material de uso para manutenção;

−

Controle Operacional, onde é feito o controle da manutenção preventiva e corretiva, e desenhos mecânicos para a oficina;

−

Administração da oficina: gerência da oficina, departamento pessoal regional, compras e aquisições, entre outras atividades administrativas.

Nos canteiros de obras, são mantidos pequenos escritórios para apoio de pessoal da obra e para guarda da documentação. 6.3.2 Equipamentos Entre os equipamentos de processo, dividimos em : Obra: −

Perfuratrizes hidráulicas,

−

Guindastes hidráulicos e mecânicos,

−

Compressores,

−

Bombas d´água,

−

Bombas de injeção.

Manutenção −

Tornos,

−

Plaina,

−

Outros necessários à manutenção de equipamentos, fabricação e reposição de peças.

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6.3.3 Serviços de apoio −

Sistema de rádio-comunicação entre as obras, depósito e escritório central

−

Microcomputadores equipados acompanhamento dos trabalhos.

com

os

softwares

necessários

ao

6.3.4 Resposta à emergências A Brasfond estabeleceu e mantêm planos e procedimentos (P-10) para mostrar sua capacidade de responder de modo a prevenir e minimizar as prováveis lesões e doenças decorrentes. O planos de resposta à emergências é analisado após a ocorrência deste tipo de evento. 6.4

Ambiente de trabalho As condições de ambiente de trabalho não afetam a conformidade com os requisitos do produto. A Brasfond fornece os EPI´s necessários à segurança de seus funcionários durante a realização do trabalho.

7

REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7.1

Planejamento da realização do produto A Brasfond planejou os processos mencionados no item 4.0 para realização de seus produtos A cada novo contrato, uma atividade de planejamento é realizada com o objetivo de:

7.2

-

Determinar os objetivos integrado em relação aos requisitos para o produto e o cronograma de trabalho;

-

Determinar os recursos humanos e materiais necessários para o cumprimento do contrato;

-

Estabelecer os processos a serem aplicados;

-

Determinar as etapas de monitoramento, inspeção, verificação, validação e atividades necessárias para o produto, bem como os critérios para a aceitação dos produtos;

-

Determinar a documentação e os registros necessários.

Processos relacionados a clientes 7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto A Brasfond determina os requisitos relacionados ao produto através da aplicação do procedimento P-14 Comunicação com o cliente (vendas). Este procedimento descreve o processo utilizado para determinar: -

Os requisitos especificados pelo cliente, que são registrados no F-26, Consulta de Serviços;

-

Requisitos não declarados pelo cliente mas necessários para a realização do produto, que são registrados no F-10-Relatório de Visita a Obra;

-

Os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.

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7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto A análise crítica dos requisitos relacionados ao produto é realizada nas etapas de análise dos requisitos, análise da proposta e análise do contrato ou pedido. Essa análise crítica tem o objetivo de assegurar que: -

Os requisitos do produto estão definidos;

-

A Brasfond tem capacidade para atender aos requisitos;

- As divergências entre contrato ou pedido e a proposta estão resolvidas. Quando houver alterações nos requisitos do produto, estas alterações são analisadas criticamente, a documentação é complementada e as áreas envolvidas são notificadas. Registros dos resultados de Análise Crítica e das ações resultantes são mantidos. 7.2.3 Comunicação com o cliente A Brasfond utiliza os seguintes meios para comunicação com o cliente. -

Informações sobre o produto; o

Catálogos técnicos;

o

Metodologia de realização do produto;

o

Informações disponibilizadas no site www.brasfond.com.br;

o

Informações verbais quando solicitadas.

-

Tratamento de consultas, contratos ou pedidos;

-

Realimentação do cliente, incluindo suas reclamações o

O Diário de Obra, quando especificado, é o documento de comunicação com o cliente, onde constam eventuais reclamações;

o

O Formulário F-37-Tratamento de Reclamações é utilizado para registro das ações tomadas.

7.2.4 Itens comercializados A Brasfond não tem itens comercializados. 7.3

Projeto e desenvolvimento

A Brasfond não realiza projetos; quando solicitado em contrato, este serviço será terceirizado. A Superintendência juntamente com a Gerência de Produção analisa o projeto e o libera para execução. 7.4

Aquisição 7.4.1 Processo de aquisição A Brasfond assegura que o produto adquirido está em conformidade com os requisitos através da aplicação do processo de aquisição P-09.

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A Brasfond avalia seus fornecedores e os seleciona com base em requisitos internos, onde foram estabelecidos critérios para seleção, avaliação e reavaliação e ações necessárias provenientes da avaliação. Os critérios para avaliação de fornecedor são: qualidade de material ou serviços, prazo de entrega, atendimento eficiente (humano e técnico) e preço. A reavaliação é feita continuamente desde que o fornecedor tenha condições de atender, ao menos parcialmente, desde que não altere a qualidade do produto final, os prérequisitos estabelecidos, caso o fornecedor não atenda os requisitos e apresente erros sistemáticos, pode ser excluído da lista de fornecedor. No cadastramento de fornecedores novos, há a verificação de possuir ou estar implementando algum sistema de qualidade e a verificação de dados cadastrais. Trimestralmente, é feita a emissão do relatório de avaliação de fornecedores. Mensalmente, é feita uma análise dos relatórios emitidos de material não-conforme para verificação da origem da não conformidade, se foi por erro do processo ou erro do fornecedor. 7.4.2 Informações de aquisição As informações de aquisição que descrevem o produto a ser adquirido estão discriminadas na solicitação de compras, sendo que, caso haja necessidade de informações adicionais, pode estar acompanhado de catálogos técnicos e/ou desenhos. Incluindo, quando necessário, informações sobre aprovação do produto, processos e equipamentos, qualificação do pessoal e itens aplicáveis do Sistema de Gestão integrado. A Brasfond assegura a adequação desses requisitos através da análise e aprovação pelo Gerente da Oficina. 7.4.3

Verificação do produto adquirido A Brasfond estabelece e implementa inspeção para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados, conforme definido na fase 3 do processo de aquisição P-09. Quando necessária, é feita uma visita ao fornecedor do produto, solicitado amostra do material ou ficha técnica, de modo a assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados. Quando se pretende verificar o produto adquirido nas instalações do fornecedor, é declarado nas informações de aquisição as providências de verificação pretendidas e o método de liberação do produto.

7.5

Produção e fornecimento de serviço 7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço A Brasfond planeja e realiza a produção e o fornecimento de seus serviços sob condições controladas, em conformidade com o “Manual de especificações de produtos e procedimentos ABEF”, e como segue descrição de seus produtos abaixo:

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Parede Diafragma moldada “in loco” −

Parede diafragma moldada “in loco” é constituída de painéis de concreto armado, moldados no solo, executados por meio de escavações retangulares sucessivas ou alternadas.

−

As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

−

O procedimento P-06-1 descreve detalhadamente as instruções necessárias ao processo;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são guindastes mecânicos ou hidráulicos dotados de ferramentas de escavação tipo clam-shell mecânicos ou hidráulicos.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno escavado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual da verticalidade do clam-shell com prumo de face e posicionamento do cabo de aço do clam-shell em relação a mureta guia, e da profundidade da escavação com corrente de medição;

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

−

É feita inspeção da verticalidade da parede diafragma na atividade pós-entrega (F-43). Além da inspeção visual de estanqueidade das juntas e qualidade da concretagem.

−

Liberação do produto para uso do cliente, é feita através da assinatura do engenheiro responsável no F11.

− Para analisar o índice de desempenho deste processo, uma boa produtividade é considerada da ordem de (50 ± 10) m²/dia/equipamento.

Parede Diafragma plástica −

A parede diafragma plástica é uma barreira vertical escavada com a utilização de “coulis” (mistura de cimento, bentonita e água), com o objetivo de reduzir a percolação horizontal da água. Para melhorar sua eficiência, a parede deve penetrar na camada de solo impermeável subjacente.

−

As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

−

O procedimento P-06-3 descreve detalhadamente as instruções necessárias ao processo;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são guindastes mecânicos ou hidráulicos dotados de ferramentas de escavação tipo clam-shell mecânicos ou hidráulicos.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno escavado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual da verticalidade do clam-shell com prumo de face e posicionamento do cabo de aço do clam-shell em relação a mureta guia, e da profundidade da escavação

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com corrente de medição, além disso é executado ensaio em laboratório de amostra “in situ” do “coulis” retirado da parede. −

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

−

Liberação do produto para uso do cliente, é feita através da assinatura do engenheiro responsável no F51.

Jet Grouting/CCP −

Jet Grouting e CCP são sistemas de consolidação de solos obtido através da injeção, à altíssima pressão, de calda de cimento no terreno, desagregando o solo e misturando-se a este, formando-se assim colunas de solo-cimento. No Jet Grouting, há a injeção de ar comprimido à pressão de 7kgf/cm². No CCP há apenas a injeção de calda de cimento.

−

As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

−

O procedimento P-06-8 e P-06-09 descreve detalhadamente as instruções necessárias ao processo;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são perfuratrizes hidráulicas dotadas de hastes e hidromonitor, e bombas para injeção de calda de cimento a altíssima pressão.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os parâmetros geotécnicos através da execução de coluna-teste (verificação do diâmetro e resistência da coluna), e registra no F-72-“Registro de validação de processo jet-grouting”

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação pressão de injeção no manômetro da bomba, traço da calda de cimento nos misturadores e checagem dos parâmetros de injeção na perfuratriz (passo de subida, tempo de injeção e rotação da haste);

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

−

É feita avaliação do Jet Grouting e registrado no F-136. É feita análise dos resultados dos corpos de prova, centralização e diâmetro das colunas.

−

Liberação do produto para uso do cliente, é feita através da assinatura do engenheiro responsável no F101 e F-137.

Estacas hélice contínua −

São estacas moldadas “in loco” que podem ser executadas com grandes diâmetros e profundidades em função do alto torque dos equipamentos.

−

As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

−

O procedimento P-06-07 descreve detalhadamente as instruções necessárias ao processo;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são perfuratrizes hidráulicas dotadas de trado contínuo e computador a bordo.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno escavado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

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−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual dos dados registrados no computador de bordo (pressão de concreto, profundidade, inclinação da torre, torque, etc.);

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

−

É feita inspeção da verticalidade da estaca através dos registros da inclinação da torre feitos pelo computador de bordo.

−

Liberação do produto para uso do cliente, é feita através da assinatura do engenheiro responsável no F-59.

−

Antes do inicio dos trabalhos de corte do concreto excedente da cabeça das estacas, o cliente deverá receber o F-13-Procedimento executivo para preparo da cabeça da estaca.

− Para analisar o índice de desempenho deste processo, uma boa produtividade é considerada da ordem de (200 ± 100) ml/dia/equipamento.

Estaca escavada de grande diâmetro −

Estacas moldadas “in loco” para elevadas capacidades de carga, perfuradas mecanicamente à rotação, com eventual emprego de lama bentonítica, podendo ser executadas em presença de lâmina d´água.

−

As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

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O procedimento P-06-5 descreve detalhadamente as instruções necessárias ao processo;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são guindastes mecânicos ou hidráulicos dotados de ferramentas de escavação tipo balde ou caçamba.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno escavado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual da verticalidade da haste “Kelly” com prumo de face, e da profundidade da escavação com corrente de medição;

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

−

Liberação do produto para uso do cliente, é feita através da assinatura do engenheiro responsável no F14.

−

Antes do inicio dos trabalhos de corte do concreto excedente da cabeça das estacas, o cliente deverá receber o F-13-Procedimento executivo para preparo da cabeça da estaca.

− Para analisar o índice de desempenho deste processo, uma boa produtividade é considerada da ordem de (30 ± 10) ml/dia/equipamento.

Estacas tipo barrete −

Elemento de fundação moldado “in loco” de seção retangular para elevadas capacidades de carga.

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As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

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O procedimento P-06-5 descreve detalhadamente as instruções necessárias ao processo;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são guindastes mecânicos ou hidráulicos dotados de ferramentas de escavação tipo clam-shell mecânicos ou hidráulicos.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno escavado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual da verticalidade do clam-shell com prumo de face e posicionamento do cabo de aço do clam-shell em relação a mureta guia, e da profundidade da escavação com corrente de medição;

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

−

Liberação do produto para uso do cliente, é feita através da assinatura do engenheiro responsável no F92.

−

Antes do inicio dos trabalhos de corte do concreto excedente da cabeça das estacas, o cliente deverá receber o F-13-Procedimento executivo para preparo da cabeça da estaca.

Estacas tipo raiz −

São estacas escavadas de utilizadas como reforço de convencionais ou especiais Sua principal característica recalques muito reduzidos.

−

As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

−

O procedimento P-06-4 descreve detalhadamente as instruções necessárias ao processo;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são perfuratrizes hidráulicas de pequeno porte, dotadas de ferramentas de perfuração tais como revestimentos de aço, hastes, coroas de widia e, no caso de perfuração em rocha ou matacão, martelo de fundo com bits de tungstênio.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno escavado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual da verticalidade da torre com prumo de face, e da profundidade da pefuração com fio de medição;

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Liberação do produto para uso do cliente, é feita através da assinatura do engenheiro responsável no F81.

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

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Antes do inicio dos trabalhos de corte do concreto excedente da cabeça das estacas, o cliente deverá receber o F-13-Procedimento executivo para preparo da cabeça da estaca.

Tirantes

pequeno diâmetro injetadas com argamassa; são fundações, consolidações de talude e fundações (terrenos com presença de matacões e/ou rocha). é a de apresentar alta capacidade de carga com

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São elementos de ancoragem que permitem transferir, por tração, para o interior do maciço, esforços de uma superfície, através de cabos ou monobarras de aço. Os tirantes são agrupados em três tipos: de barra, de fios e de cordoalha.

−

As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são perfuratrizes hidráulicas de pequeno porte, dotadas de ferramentas de perfuração tais como revestimentos de aço, hastes, coroas de widia e, no caso de perfuração em rocha ou matacão, martelo de fundo com bits de tungstênio.

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O engenheiro responsável pela obra valida o processo através da protensão.

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual da inclinação do revestimento medindo-se o ângulo, e da profundidade da perfuração através da medida da “bateria” de tubos ou hastes de perfuração;

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

Parede Diafragma pré-moldada −

Paredes diafragma pré-moldadas são constituídas por uma série de elementos em concreto armado, preparados em usina ou próprio canteiro e aplicados em trincheiras escavadas em presença de lama bentonítica, e posterior preenchimento parcial do fundo com concreto ou argamassa.

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As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

−

Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são guindastes mecânicos ou hidráulicos dotados de ferramentas de escavação tipo clam-shell mecânicos ou hidráulicos.

−

O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno escavado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

−

O monitoramento do processo é feito através de verificação visual da verticalidade do clam-shell com prumo de face e posicionamento do cabo de aço do clam-shell em relação a mureta guia, e da profundidade da escavação com corrente de medição;

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

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É feita inspeção da verticalidade da parede diafragma na atividade pós-entrega (F-43); além da inspeção visual de estanqueidade das juntas;

Dreno Fibroquímico −

Dreno Fibroquímico é um método de melhoramento de solo com objetivo de melhorar a capacidade de carga e minimizar os efeitos de recalques absolutos e diferenciais, após a construção. Freqüentemente são utilizadas préadensamento e pré-carga associadas a drenos verticais, especialmente quando se trata de espessa camada de argila mole, por apresentar melhor desempenho nesses processos se aplicados isolados.

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As informações que descrevem as características do produto estão em projeto, relatórios de sondagens, proposta ou contrato;

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Os principais equipamentos utilizados para execução deste produto são guindaste hidráulico provido de torre metálica e centralina hidráulica;

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O engenheiro responsável pela obra valida os cálculos geotécnicos através do acompanhamento do terreno perfurado confrontando com relatórios de sondagens existentes.

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O monitoramento do processo é feito através da verificação visual da metragem de drenos cravados pela graduação da torre;

−

O monitoramento diário da execução é feito através de registro no projeto;

7.5.2 Validação dos processos de produção e fornecimento dos serviços. Os processos de produção dos elementos de fundação da Brasfond foram validados através de diversas provas de carga realizadas em diferentes tipos de terreno com resultados comprovadamente eficazes. O processo de produção de Jet-Grouting (JSG e CCP) para consolidação de solos, é re-validado a cada nova obra executada. Os relatórios de validação de processo comprovam capacidade do processo através de qualificação de pessoal e aprovação de equipamento, definição dos procedimentos específicos, definição dos registros e das necessidades de revalidação. 7.5.3 Identificação e rastreabilidade Os únicos itens onde rastreabilidade é um requisito são : concreto e argamassa. Nestes casos são mantidos registros através dos formulários de execução do serviço correspondente. 7.5.4

Propriedade do cliente A Brasfond cuida da propriedade do cliente usando os mesmos processos utilizados na preservação de seus produtos. Qualquer dano, perda ou inadequação ao uso da propriedade do cliente é registrada e informada ao cliente.

7.5.5

Preservação do produto A Brasfond preserva o produto durante todos os seus processos conforme descritos no P-13-“Procedimento para preservação do produto em obras”, procedimento este que define como os produtos são identificados, manuseados, embalados, armazenados e protegidos nas obras. O procedimento P-05-“Procedimento para armazenamento e distribuição de suprimentos” define práticas da administração do almoxarifado para identificação, manuseio, embalagem, proteção e distribuição dos materiais e equipamentos utilizados nos processos para obtenção do produto final, sendo aplicado enquanto na Oficina.

7.6

Controle de dispositivos de medição e monitoramento A Brasfond determinou as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos utilizados para evidenciar a conformidade dos produtos. Estes dispositivos estão relacionados na Lista de Dispositivos de Medição.

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O Processo de Controle dos Dispositivos de Medição está definido no P- 16 e inclui: Calibração desses dispositivos a intervalos definidos, contra padrões rastreáveis à Rede Brasileira de Calibração. Ajuste dos equipamentos ou correção através de curvas de calibração quando o ajuste for inviável. Identificação da situação de calibração através de etiqueta no próprio equipamento. Proteção contra ajustes não intencionais através de lacres de proteção. Proteção contra danos através de treinamento dos usuários e armazenamento adequado. Quando for constatado que algum equipamento está não-conforme com os requisitos, os resultados das medições anteriores são avaliados e os resultados desta avaliação são registrados. Os certificados de calibração dos dispositivos de medição são mantidos conforme definido no P-16. Alguns equipamentos de produção são equipados com software de monitoramento. Este software é verificado periodicamente conforme instruções definidas no manual do equipamento. 8

Medição, Análise e melhoria 8.1

Generalidades A Brasfond planejou e implementou os processos de monitoramento, medição análise e melhoria para demonstrar a conformidade do produto, assegurar a conformidade do sistema de gestão integrado e melhorar continuamente sua eficácia, e determinar os métodos aplicáveis. Técnicas estatísticas são utilizadas para facilitar a análise de dados.

8.2

Medição e monitoramento 8.2.1 Satisfação dos clientes De modo a avaliar a satisfação do cliente quanto ao atendimento aos seus requisitos, um questionário de avaliação - F- 36 é enviado para ser respondido ao final de cada obra. Adicionalmente, cada responsável por obra mantém contato diário com o representante do cliente de modo a monitorar sua percepção sobre o atendimento aos seus requisitos no dia a dia. 8.2.2 Auditoria interna A Brasfond executa auditorias internas a intervalos de pelo menos uma auditoria por semestre, conforme definido no procedimento P-26, para determinar se o Sistema de Gestão Integrado: a) está conforme com as disposições planejadas, com os requisitos das normas NBR ISO 9001:2000 e OHSAS 18001:1999; e requisitos do Sistema de Gestão Integrado estabelecidos pela Brasfond;

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b) está adequado, mantido e implementado eficazmente; c) contribui para atender a política e os objetivos da organização de maneira eficaz. d) analisar os resultados das auditorias anteriores; e) fornecer resultados das auditorias à Direção. Auditorias parciais podem ser programadas em função da situação atual do sistema integrado, sua adequação e eficácia. Antes das datas programadas o Representante da Direção designa um auditor qualificado que prepara um plano de auditoria e o apresenta à direção para aprovação. Este programa, incluindo o cronograma, deve ser baseado nos resultados das avaliações de risco referentes às atividades da organização e nos resultados das auditorias anteriores. Os procedimentos de auditoria cobrem o escopo, freqüência, metodologias e competências, bem como as responsabilidades e os requisitos relativos à realização de auditorias e aos relatórios dos resultados. Os resultados das auditorias internas são registrados e comunicados ás áreas auditadas. As auditorias, sempre que possível, são realizadas por pessoal independente daquele que tem responsabilidade direta pela atividade que está sendo examinada. É utilizado o procedimento P-27 para a correção e implementação de ações corretivas referentes às não-conformidades detectadas. 8.2.3 Medição e monitoramento de processos A Brasfond aplica métodos adequados para monitoramento e para medição dos processos do sistema de gestão integrado. Alguns dados são expressos em gráficos, os quais são atualizados, ao menos, trimestralmente. Quando os resultados planejados não são alcançados, é feito o retorno ao sistema através de correções e, se necessário, ações corretivas para assegurar a conformidade dos nossos serviços. Os dados resultantes deste monitoramento são considerados no processo de análise de dados. Através do uso dos formulários F-153-“Check-List de monitoramento de SSO em Obra” e F-154-“Check-List de monitoramento de SSO na Oficina” é feito o monitoramento ao atendimento do programa de gestão de SSO, dos critérios operacionais dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis, e efetuar medições pro-ativas, além de serem extraídos resultados das ações preventivas. As medições reativas de desempenho para monitorar acidentes, doenças, incidentes e outras evidências que caracterizam desempenho insuficiente de SSO são medidas através de Taxa de Freqüência, Taxa de Gravidade, ações corretivas, relatórios de acidentes (F-132-Ficha de Análise de Acidente, F-129-Relatório de Quase Acidente). 8.2.4 Medição e monitoramento de produto As características dos produtos são medidas e/ou monitoradas conforme definido nos processos de produção.

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Os registros dos resultados destas medições fornecem a evidência da conformidade do produto com os critérios de aceitação e são assinados pelos responsáveis pela liberação do produto. A liberação do produto só é efetuada após a conclusão das atividades de inspeção planejadas. Em alguns casos, a inspeção final só pode ser concluída após a entrega do produto. 8.3

Controle de produto não-conforme A Brasfond assegura que produtos não-conformes com os requisitos são identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencionais através da aplicação do procedimento P-23. Este procedimento define os controles e responsabilidades para : -

Identificação de produto não-conforme,

-

Ações para eliminar a não-conformidade seguidas de reverificação,

-

Autorização de uso ou liberação sob concessão,

São mantidos registros de produto não-conforme e das ações realizadas no formulário F27. 8.4

Análise de dados A Brasfond determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGI e para avaliar onde as melhorias podem ser realizadas, incluindo dados gerados do monitoramento e das medições de processos e produtos. Esta análise fornece informações relativas a satisfação de clientes, conformidade do produto, tendências dos processos e produtos incluindo oportunidades para ações preventivas e fornecedores.

8.5

Melhorias 8.5.1 Melhoria contínua A Brasfond melhora a eficácia do sistema de gestão integrado por meio do uso da política da qualidade e SSO, objetivos da qualidade e SSO, resultados de auditorias internas, análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção. 8.5.2 Ação corretiva A Brasfond executa ações corretivas para eliminar causas de não-conformidades, de forma a evitar sua reincidência. Assim que detectada a não-conformidade, aplica-se o P-27-Procedimento de ação corretiva, que inclui: -

Descrição da não-conformidade;

-

Análise da não-conformidade e definição de disposição, se houver;

-

Identificação da causa e registro;

-

Avaliação da necessidade de ações corretivas;

-

Definição e implementação da ação corretiva;

-

Registro e verificação dos resultados obtidos;

-

Pré-análise das ações corretivas para posterior análise critica da Direção;

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A ferramenta de ação corretiva deverá ser utilizada para definição de ações para eliminar causas de acidentes, incidentes ou não-conformidades. O procedimento de ação corretiva exige que todas as ações propostas sejam analisadas através do processo de avaliação de riscos antes da implementação. Todas as mudanças resultantes das ações corretivas nos procedimentos documentados, devem ser implementadas e registradas. 8.5.3 Ação preventiva A Brasfond definiu ações para eliminar as causas de possíveis não-conformidades, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais, descritas no procedimento P-28, como segue: -

Análise de dados;

-

Identificação e registro com descrição da não-conformidade potencial;

-

Identificação da causa da não-conformidade potencial;

-

Definição, registro e implementação da ação preventiva;

-

Análise da implementação e da eficácia da ação preventiva;

-

Pré-análise das ações preventiva para posterior análise critica da Direção.

A ferramenta de ação preventiva deverá ser utilizada para definição de ações para eliminar causas de não-conformidades potenciais. O procedimento de ação preventiva exige que todas as ações propostas sejam analisadas através do processo de avaliação de riscos antes da implementação. Todas as mudanças resultantes das ações preventivas nos procedimentos documentados, devem ser implementadas e registradas.