Listado Para Implementar.docx

ASPECTOS LEGALES Procedimiento de Requisitos Legales Listado de Documentos Legales GESTION DE RIESGOS Matriz de Interrelación de Política, Objetivos e Indicadores Evaluación de Simulacros SISTEMA DE GESTIÓN Caracterizaciones de los Procesos Nombramiento de Representante de la Direccion Nombramiento del Jefe de Seguridad Nombramiento Auditor Interno Desempeño Global e individual de los Procesos (Seguimiento y Monitoreo Plan Certificación) Manual del Sistema de Gestión en Control y Seguridad Manual de Funciones y Responsabilidades Planificación del Sistema 2018 Indicadores de Gestión Presupuesto para mantener el SGCS BASC Plan de Trabajo Seguimiento de Actividades PROCESOS DE CONTROL Lista Maestra de Registros y Documentos Solicitud de Documentos Matriz de mejora continua Plan anual de Auditorías Internas Programa anual de Auditorías Internas Auditoria Interna BASC Auditoria Interna Estandar Auditoria Interna Procesos Operativos Auditoria Interna Procesos Administrativos Informe de Auditoria Interna Matriz de Acciones Correctivas y Preventivas Revisión Gerencial PROCESOS OPERATIVOS COMERCIAL Acuerdos de Seguridad Navieras Acuerdos de Seguridad Transportistas Acuerdos de Seguridad Uniformes Encuestas de Satisfacción de Clientes Listado de Asociados BASC Formulario de Información de Proveedores Críticos OPERACIONES Lista de Firmas Autorizadas para Certificación de BL y visto bueno PROCESOS ADMINISTRATIVOS

AKT-PR-AL-001 AKT-RG-AL-002 AKT-RG-GR-020 AKT-RG-GR-021 AKT-DC-SG-040 AKT-DC-SG-041 AKT-DC-SG-042 AKT-DC-SG-043 AKT-RG-SG-044 AKT-MN-SG-045 AKT-MN-SG-046 AKT-DC-SG-047 AKT-RG-SG-048 AKT-DC-SG-049 AKT-RG-SG-050 AKT-RG-SG-051 AKT-DC-PC-080 AKT-RG-PC-081 AKT-RG-PC-082 AKT-DC-PC-083 AKT-DC-PC-084 AKT-RG-PC-085 AKT-RG-PC-086 AKT-RG-PC-087 AKT-RG-PC-088 AKT-DC-PC-089 AKT-RG-PC-090 AKT-RG-PC-091

AKT-DC-CM-120 AKT-DC-CM-121 AKT-DC-CM-122 AKT-RG-CM-123 AKT-RG-CM-124 AKT-RG-CM-125

AKT-DC-OP-160

RECURSOS HUMANOS Requerimiento de personal Entrevista Técnica Estudio de seguridad Visitas domiciliarias Inducción al personal Carta de autorización de exámenes Evaluación de competencias Evaluación de desempeño Plan anual de capacitaciones Evaluación del evento Efectividad de la capacitación Registro de asistencia Acuerdo de confidencialidad Entrega de recursos Recepción de recursos Acta de entrega de credenciales Acta de recepción del cargo Solicitud de permisos Solicitud de vacaciones Entrevista de salida Procedimiento de Recursos Humanos COMPRAS Sistema de evaluación de proveedores Requerimiento de útiles Acuerdo de seguridad proveedores de sistemas ADMINISTRACION Programa de mantenimiento de equipos Programa de mantenimiento de la infraestructura Bitácora Entrega de correspondencia Control de llaves Inspección de iluminación

AKT-RG-RH-220 AKT-DC-RH-221 AKT-RG-RH-222 AKT-RG-RH-223 AKT-RG-RH-224 AKT-DC-RH-225 AKT-RG-RH-226 AKT-RG-RH-227 AKT-DC-RH-228 AKT-RG-RH-229 AKT-RG-RH-230 AKT-RG-RH-231 AKT-DC-RH-232 AKT-DC-RH-233 AKT-DC-RH-234 AKT-DC-RH-235 AKT-DC-RH-236 AKT-RG-RH-237 AKT-RG-RH-238 AKT-RG-RH-239 AKT-PR-RH-240 AKT-RG-AD-300 AKT-RG-AD-301 AKT-DC-AD-302 AKT-RG-AM-330 AKT-RG-AM-331 AKT-RG-AM-332 AKT-RG-AM-333 AKT-RG-AM-334 AKT-RG-AM-335

NUMERACION PARA LA CODIFICACION

PROCESO

NUMERACION

PROCEDIMIENTO

MANUAL

REGISTRO

DOCUMENTO

ASPECTOS LEGALES

A PARTIR DE: 001 HASTA: 019

DESDE: FAR-PR-AL-001 HASTA: FAR-PR-AL-019

DESDE: FAR-MN-AL-001 HASTA: FAR-MN-AL-019

DESDE: FAR-RG-AL-001 HASTA: FAR-RG-AL-019

DESDE: FAR-DC-AL-001 HASTA: FAR-DC-AL-019

GESTION DE RIESGOS

A PARTIR DE: 020 HASTA: 039

DESDE: FAR-PR-GR-020 HASTA: FAR-PR-GR-039

DESDE: FAR-MN-GR-020 HASTA: FAR-MN-GR-039

DESDE: FAR-RG-GR-020 HASTA: FAR-RG-GR-039

DESDE: FAR-DC-GR-020 HASTA: FAR-DC-GR-039

SISTEMA DE GESTION

A PARTIR DE: 040 HASTA: 079

DESDE: FAR-PR-SG-040 HASTA: FAR-PR-SG-079

DESDE: FAR-MN-SG-040 HASTA: FAR-MN-SG-079

DESDE: FAR-RG-SG-040 HASTA: FAR-RG-SG-079

DESDE: FAR-DC-SG-040 HASTA: FAR-DC-SG-079

PROCESOS DE CONTROL

A PARTIR DE: 080 HASTA: 119

DESDE: FAR-PR-PC-080 HASTA: FAR-PR-PC-119

DESDE: FAR-MN-PC-080 HASTA: FAR-MN-PC-119

DESDE: FAR-RG-PC-080 HASTA: FAR-RG-PC-119

DESDE: FAR-DC-PC-080 HASTA: FAR-DC-PC-119

PROCESO COMERCIAL

A PARTIR DE: 120 HASTA: 159

DESDE: FAR-PR-CM-120 HASTA: FAR-PR-CM-159

DESDE: FAR-MN-CM-120 HASTA: FAR-MN-CM-159

DESDE: FAR-RG-CM-120 HASTA: FAR-RG-CM-159

DESDE: FAR-DC-CM-120 HASTA: FAR-DC-CM-159

PROCESO OPERATIVO

A PARTIR DE: 160 HASTA: 219

DESDE: FAR-PR-OP-160 HASTA: FAR-PR-OP-219

DESDE: FAR-MN-OP-160 HASTA: FAR-MN-OP-219

DESDE: FAR-RG-OP-160 HASTA: FAR-RG-OP-219

DESDE: FAR-DC-OP-160 HASTA: FAR-DC-OP-219

PROCESOS RECURSOS HUMANOS

A PARTIR DE: 220 HASTA: 299

DESDE: FAR-PR-RH-220 HASTA: FAR-PR-RH-299

DESDE: FAR-MN-RH-220 HASTA: FAR-MN-RH-299

DESDE: FAR-RG-RH-220 HASTA: FAR-RG-RH-299

DESDE: FAR-DC-RH-220 HASTA: FAR-DC-RH-299

PROCESO ADQUISICION

A PARTIR DE: 300 HASTA: 329

DESDE: FAR-PR-AD-300 HASTA: FAR-PR-RH-329

DESDE: FAR-MN-AD-300 HASTA: FAR-MN-AD-329

DESDE: FAR-RG-AD-300 HASTA: FAR-RG-AD-329

DESDE: FAR-DC-AD-300 HASTA: FAR-DC-AD-329

PROCESO ADMINISTRACION

A PARTIR DE: 330

DESDE: FAR-PR-AM-330

DESDE: FAR-MN-AM-330

DESDE: FAR-RG-AM-330

DESDE: FAR-DC-AM-330