Laporan Audit: Puskesmas Kampus Tahun 2019

LAPORAN AUDIT

PUSKESMAS KAMPUS TAHUN 2019

Audit Internal Merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim Audit Internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan standar atau kriteria yang ditetapkan.

Tujuan audit: Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

TIM AUDIT INTERNAL Koordinator Sekretaris Anggota

: Novitry Susanty, Am.Kep : MeliyantiAm.Keb : Willi Sutri, Am.Kep OktarianiAm.Keb Sri WahyuniAmG Meta YuniartiRiskaAm.Keb Yusmidar Olivia AnggiAfrawigatiAm.Kep HafidzaLuthfi PeraKurniatiAm.Kep RelianaAm.Keb

RENCANA KEGIATAN AUDIT KEGIATAN

Penyusunan rencana audit

RINCIAN KEGIATAN

JADWAL

Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit dan tujuan audit,

03 Januari 2019

Menentukan jadual audit internal

Menyiapkan instrumen audit 07-09 Januari 2019

Pengumpulan data

Pelaksanaan Audit sesuai instrumen yang disusun berdasarkan pedoman standar akreditasi, indikator kinerja

Tahap analisis data audit

Perumusan masalah,

10-12 Januari 2019

Prioritas masalah Rencana tindak lanjut audit. Tahap Pelaporan

Pelaporan Hasil audit

14 Januari 2019

Diseminasi hasil audit.

RTM 15 Januari 2019

INSTRUMEN AUDIT ADMEN AKTIVITAS PERBAIKAN KUALITAS

1. Topik Audit Ruangan 2. Audit di laksanakan oleh Tanggal Waktu 3. Alasan Audit

: : : : : :

Sarana dan prasarana,alat,tenaga,uang (SPATU) KIA Anggota Admen 01/09/2019 09.00 s/d 10.00 wib Untuk mengidentifikasi Kualitas kualitas sarana dan prasarana di KIA

4. Mohon jawab

: Ya (Y), Tidak (T) atau kadang-kadang (K) untuk pertanyaan berikut ini :

PERTANYAAN Adakah PERMENKES 75 dipoli KIA ?

1. NO

PERTANYAAN

YA (Y)

Adakah alat 1/2 klem kohert di KIA ? Adakah alat Anuskop di KIA? Adakah Instrumen dengan tutup di KIA?

√

4

Adakah Baki Logam Tempat alat steril bertutup?

√

5 6 7 8

Adakah Dopler di KIA? Adakah Gunting benang di KIA? Adakah mangkong untuk larutan? Adakah meja instrumen /alat?

√ √ √ √

9

adakah meja periksa ginokologi dan kursi pemeriksa?

√

11 Adakah pen lancet?

KADANG2

ALASAN

REKOMENDASI

√ √

1 2 3

10 Adakah palu refleks?

TIDAK (T)

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

√ √

INSTRUMEN AUDIT ADMEN √

12 Adakah pincet Anatomi panjang? 13 14 15 16 17 18

Adakah Pincet anatomi pendek? Adakah pincet bedah? Adakah silinder Korentang steril? Adakah sonde mulut?

√ √ √ √

Adakah Speculum vagina ( cocor bebek) besar?

√

Adakah Speculum vagina ( cocor bebek) Kecil?

√

19

adakah speculum vagina ( cocor bebek) sedang? 20 adakah Speculum vagina (Sims)? 21 Adakah Sphigmomanometer dewasa? 22

Adakah Standar Lamp untuk tindakan (Lam sorot kepala) 23 Adakah stetoscop Dewasa? 24 Adakah Stetoscop Janin Fetoscope? 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Adakah sudip lidah logam/ Spatula lidah logam panjang 12 cm? Adakah sudip lidah logam/ Spatula lidah logam panjang 16,5cm? Adakah Tampn Tang? Adakah tempat tidur Periksa? Adakah Termometer Dewasa? Adakah Timbangan Dewasa? Adakah Torniket Karet? Adakah Alat pengukur panjang bayi? Adakah flowmeter anak( High Flow)?

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

√ √ √ √ √ √ √ Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

√ √ √ √ √ √ √ √

INSTRUMEN AUDIT ADMEN 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Adakah Adakah Adakah Adakah

Flowmeter Neonatus (Low Flow)? Lampu periksa ? Pengukur lingkar Kepala? Pengukur tinggi badan Anak?

Adakah Sphygmomanometer dan Mancet anak? Adakah Stetoscop Pediatric? Adakah Termometer Anak? Adakah Timbangan Anak? Adakah Timbangan Bayi? Adakah Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup? Adakah Implant Kid? Adakah IUD Kidt? Adakah Vaccine Carrier? Adakah Vaccime Refrigrator? Adakah Al kohol? Adakah Benang Chromic catgut? Adakah Cairan Desinvektan? Adakah Desposible Syring 1cc? Adakah Disposible Syiring 2,5 -3 cc? Adakah Disposible Syiring 5cc? Adakah Kain Steril? Adakah kapas ? Adakah Kassa Non streril? Adakah Kassa Steril? Adakah Lidi Kapas Steril? Adakah Lubrikan Gen? Asdakah Masker? Adakah Podofilin Tinctura 25%? Adakah Sabun Tanggan atau antiseptik? Adakah Sarung tanggan ? Adakah Ari Timer? Adakah Bantal? Adakah Baskom Cuci tanggan?

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

INSTRUMEN AUDIT ADMEN 67

Adakah Celemek Plastik?

√

68

Adakah Duk Bolong Sedang?

√

69

Adakah Kasur ?

√ √

70 Adakah Kotak Penyimpanan jarum Bekas? 71

Adakah Lemari Alat ?

√

72

Adakah Lemari Obat?

√

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

√

73 Adakah Meteran untuk Mengukur Tinggi Fundus? 74

Adakah Perlak ?

√

75

Adakah Pispot?

√

76

Adakah Pita Pengukur Lila?

√

77

Adakah Pompa Payudara untuk ASI?

√

78

Adakah Sarung Bantal?

√

79

Adakah Selimut ?

√

80

Adakah Seprei?

√

81

Adakah Set Tumbuh kembang anak?

Ada di ruang ASI

√ √

82 Adakah sikat untuk membersihkan peralatan?

√

83 Adakah Tempat Sampah tertutup yang dilengakapi dengan injakan ? 84

Adakah Tirai?

√

85

Adakah Topkles kapas?

√

86

Adakah Kasa Steril?

√

87

Adakah Toples Kapas/kassa streril?

√

88

Adakah Tromol Kassa/kain Steril?

√

89

Adakah Waskom Bengkok Kecil?

√

90

Adakah Kursi Kerja?

√

91

Adakah Lemari Arsip?

√

92

Adakah Meja Tulis 1/2 biru?

√

93

Adakah Buku KIA?

√

94

Adakah Buku Kohort Ibu?

√ √

95 Adakah Form dan surat keterangan Lain sesuai kebutuhan Pelayanan? 96

Adakah Form Informed consent?

√

97

Adakah Form Laporan?

√

98

Adakah Form Rujukan?

√

99

Adakah Bagan dinding MTBS?

√

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

INSTRUMEN AUDIT ADMEN 100 Adakah bagan MTBS ? 101 Adakah Buku Register Bayi?

√ √

102

√

Adakah Formulir Deteksi dini Tumbuh Kembang Anak? 103 Adakah Formulir kuesioner Pra srining perkembangan ( KPSP)? 104 Adakah Formulir Kesehatan anak balita dan prasekolah?

√ √

105 Adakah Formulir lap kesehatan bayi

√

106

√

Adakah Formulir pencatatan balita sakit umur 2 bln-5 thn? 107 Adakah Formulir Pencatatan Bayi muda umur kurang dari 2 bulan?

√

108 Adakah Formulir rekapitulasi Lap kesehatan anak balita dan prasekolah ?

√

109

√

Adakah Formulir rekapitulasi Lap kesehatan bayi ? 110 Adakah Register Kohort anak balita ? 111 Adakah Register Kohort bayi?

√ √

112

√

Adakah Formulir lain sesuai kebutuhan pelayanan yang diberikan? 113 Adakah Formulir Laporan?

√

Mengajukan surat pengadaan yang ditujukan kepada kepala pimpinan puskesmas kampus

INSTRUMEN AUDIT ADMEN 2

Adakah AlAT-Alat yang sudajh dikalibrasi?

√ √

3.

Apakah Semua Pegawai Memiliki STR( Surat Tanda Register)?

√

4.

Adakah upaya atau peluang untuk meningkatkan pendapatan diKIA?

speculum dan tensi sebagai pegawai yang kompenten seluruh pegawai harus memilik STR dan apabila pegawai tersebut tidak memilik STR maka lagi melengkapi syarat-syarat utk pegawai tersebut pembuatan STR seperti pelatihan tidak mendapatkan MU dan penulisan buku LOG jasa.pegawai yg memiliki STR: 1.LIDYA YULIANA,SST.Yang tidak memiliki STR:1.YUMITA,Am.Keb 2.FITRI MARLINA,Am.kEB USG: biaya yang dibebankan kepada pasien berdasarkan PERDA yaitu Rp 20.000 tanpa print dan mulai diberlakukan Tanggal 10 Januari 2019.Bagi peserta BPJS minimal 1x USG dengan indikasi (gratis)

INSTRUMEN AUDIT UKM AKTIVITAS PERBAIKAN KUALITAS 1

Topik Audit

: Meng Audit UKM Ruangan KIA

2

Ruangan

: KIA

3

Audit dilaksanakan oleh

4

Tanggal

: Tim Audit UKM 1. Olivia 2. Sri Wahyuni 3. Hafiza Luthfi 4. Anggi AW : 08 Januari 2019

5

Waktu

: 10:00 s/d Selesai

NO

PERTANYAAN

YA (Y)

1

Apakah Program Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai Pedoman Pelayanan ?

IYA, ada tapi hanya pedoman tahun 2018

2

Apakah Pedoman KIA sudah sesuai dengan Peraturan Dokumen Penyusunan Akreditasi ?

IYA

3

Apakah semua pelayanan dilakukan sesuai pedoman yang telah di buat ?

IYA

4

Apakah Setiap PJ Program yang di ruangan KIA memiliki RUK 2018 dan RPK 2019 ?

IYA, Ada

Tapi hanya ada satu RUK 2018 RPK 2019

Belum di Fotokopi

diusulkan 2 hari untuk Memfotokopi

Ada

Tapi tidak ada Hardcopy nya hanya softcopy di Komputer dan belum dibuat Peraturan KAK yang terbaru seperti Nomor di depan KAK

Belum Sempat untuk Menge Print KAK Tersebut

di berikan waktu 3 hari untuk meng ngepint KAK tersebut

5

Apakah ada KAK Kegiatan Penyuluhan KB Keliling ?

TIDAK (T)

FAKTA PEDOMAN TAHUN 2018 ADA PEDOMAN TAHUN 2019 BELUM ADA Kriteria Pedoman KIA sudah sesuai Dokumen Penyusunan Akreditasi yaitu Ada 9 Bab Pelayanan sudah di laksanakan sesuai dengan pedoman yang ada

ALASAN

REKOMENDASI

Belum Sempat untuk Merevisi / Mereview

Pedoman KIA tahun 2018 harus di review, bisa di revisi atau tidak tergantung perubahan kebijakan.

-

Tetap di pertahankan

-

INSTRUMEN AUDIT UKM 6

Apakah ada KAK Kegiatan Pembinaan Remaja Putri di SMA dan SMP

Ada KAK Tahun 2019

Tapi tidak ada Hardcopy nya hanya softcopy di Belum Sempat untuk Komputer dan belum Menge Print KAK dibuat Peraturan KAK Tersebut yang terbaru seperti Nomor di depan KAK

di berikan waktu 3 hari untuk meng ngepint KAK tersebut

Ada

Tapi tidak ada Hardcopy nya hanya softcopy di Belum Sempat untuk Komputer dan belum Menge Print KAK dibuat Peraturan KAK Tersebut yang terbaru seperti Nomor di depan KAK

di berikan waktu 3 hari untuk meng ngepint KAK tersebut

7

Apakah ada KAK Kegiatan Kelas Ibu Hamil ?

8

Apakah ada KAK Kegiatan Sosialisasi HIV

9

Apakah ada KAK Pemantauan Anak TK dan Paud

10

Adakah SOP Kelas Ibu Hamil ada ?

11

Adakah SOP Penyuluhan dan Pelayanan KB Keliling ?

Tidak ada

Tidak ada

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

12

Adakah SOP Sosialisasi HIV ?

Tidak ada

Tidak ada

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

Belum ada dikarenakan Tidak ada belum di buat.

diberikan waktu untuk membuat KAK dalam waktu 1 minggu.

Tidak ada

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

Tidak ada Ada Bukti Foto Hardcopy SOP Tersebut

Ada

-

Di pertahankan

INSTRUMEN AUDIT UKM 13

Adakah SOP Pemantauan TK dan Paud ?

Tidak ada

Tidak ada

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

14

Adakah Pembinaan Kesehatan Remaja Putri di SMP dan SMA ?

Tidak ada

Tidak ada

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

15

Adakah Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu di Jejaring ?

Iya

Sudah dilaksanakan tetapi SOP tidak ada

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

Iya

Sudah dilaksanakan tetapi SOP yang dipakai masih tahun 2017

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

Apakah Kegiatan Kelas Ibu hamil 16 sudah dilaksanakan ?

Mulai dari undangan , foto, mteri, absensi ada Iya tetapi tidak di arsipkan di Pemegang Program Sudah dilaksanakan tetapi tidak ada KAK Iya 18 dan SOP Apakah Kegiatan Sosialisasi HIV / Aids sudah dilaksanakan ?

Apakah Kegiatan Penyuluhan dan Pelayanan KB Keliling sudah 17 dilaksanakan ?

Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu Diusulkan untuk dibuat dalam 1 Minggu

DOKUMENTASI SAAT MENGAUDIT RUANGAN KIA OLEH TIM AUDIT UKM

INSTRUMEN AUDIT UKP AKTIVITAS PERBAIKAN KUALITAS 1

Topik Audit

: Meng Audit UKP Ruangan KIA

2

Ruangan

: KIA

3

Audit dilaksanakan oleh

4

Tanggal

: Tim Audit UKP 1. Yusmidar 2. Wili Sutri 3. Reliana : 08 Januari 2019

5

Waktu

: 10:00 s/d Selesai

NO

PERTANYAAN

YA (Y)

TIDAK (T)

FAKTA

ALASAN

REKOMENDASI

Belum Sempat Memfotokopinya

Harus Ada terkendali Dokumen, diusulkan untuk menyimpan Dokumen terkendali

1

Apakah ada SK Jenis Pelayanandi KIA ?

IYA

ADA , di Ruangan Tata Usaha

2

Adakah SOP yang terkait tentang Pelayanan ANC ?

IYA

ADA, SOP sesuai Standar

di pertahankan

3

Apakah ada SOP Pelayanan USG di Ruangan KIA ?

Tidak ada

Belum di buat

diusulkan untuk membuat SOP tersebut dalam waktu 1 Minggu

4

Apakah ada SOP Pengunaan Dopler ?

-

-

di pertahankan

Tidak ada

IYA, Ada

INSTRUMEN AUDIT UKP Apakah ada SOP terkait 5 Pemeriksaan IVA di Ruangan KIA ?

Ada

6

Apakah ada SOP Pelayanan KB ?

Ada

7

Apakah ada SOP Pengkajian Awal dan Pelayanan Medis ?

Ada

Ada, pemeriksaan dilakukan setiap hari dipertahankan kamis ada, dilakukan Pelayanan KB Tetapi di berikan waktu 3 hari untuk SOP Belum di Print SOP nya belum ada meng ngepint SOP tersebut HARDCOPY Ada

-

di pertahankan

DOKUMENTASI AUDIT TIM UKP DI RUANGAN KIA