Lakip Sekwan Kota Bdl 2018.pdf

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................ i Daftar Isi ........................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum.................................................................................... 1 B. Dasar Hukum.......................................................................................... 2 C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi ........................................... 3 D. Sumber Daya Pendukung ....................................................................... 5 E. Isu-Isu Strategis ..................................................................................................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis.................................................................................. 11 B. Rencana Kinerja ................................................................................... 12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Sasaran ...................................................................... 16 B. Akuntabilitas Keuangan ........................................................................ 63

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 79

iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Pemerintahan yang bersih dan baik ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut

adalan

Penyelenggaraan

partisipasi, pemerintah

transparansi, yang

pertanggungjawaban yang jelas.

baik

dan

akuntabilitas.

menuntut

suatu

sistem

Sistem pertanggungjawaban tersebut

dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), dimulai

dengan

dijabarkan

penyusunan

kedalam

dipertanggungjawaban

rencana

Rencana dalam

strategis

Kerja

Laporan

(Renstra)

Tahunan

Akuntabilitas

kemudian

(RKT) Kinerja

dan

Instansi

Pemerintah (LAKIP). Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun

2018 Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, dalam hal tingkat capaian setiap sasaran strategis

rata-rata telah mencapai sasaran sesuai dengan

indikator kinerja sebagai tolok ukur yang telah ditetapkan. Hambatan dan solusi yang ada pada tahun sebelumya sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan tingkat pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2018 ini. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2018

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat capaian sasaran yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) tahun anggaran 2018. Selain itu, laporan ini juga sebagai evaluasi diri bagi unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung ini memuat capaian kinerja di Tahun 2018. B. Dasar Hukum Penyusunan

LAKIP

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandar

Lampung

ini

menggunakan landasan hukum sebagai berikut: 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor: PER/09/M.PAN/53/2007

tentang

Pedoman

Umum

Penetapan

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) di Lingkungan Instansi Pemerintah; 4.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6.

Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 1. Tugas dan Fungsi Tugas Pokok Sekretariat

DPRD

menyelenggarakan

Kota

Bandar

administrasi

Lampung

mempunyai

kesekretariatan

dan

tugas

keuangan,

mendukung pelayanan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan. d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan daerah.

2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang di pimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi dan melaksanakan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota. 3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Rincian Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kota Bandar Lampung sesuai dengan Perda Nomor 35 Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Sekretaris Dewan Merupakan pimpinan instansi dengan kedudukan Esselon IIb. 2. Kepala Bagian Umum Merupakan Kepala Bagian dengan Esselon IIIa yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Esselon IVa terdiri dari Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian, Kasubbag Rumah Tangga dan Kasubbag Perlengkapan. 3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Merupakan Kepala Bagian dengan Eselon IIIa yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan Eselon IVa yaitu Kasubbag Dukungan dan Pengawasan, Kasubbag Persidangandan Risalah, dan Kasubbag Perundang-undangan. 4. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Merupakan Kepala Bagian dengan Eselon IIIa yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag)

Esselon IVa yaitu Kasubbag

Perencanaan dan Anggaran, Kasubbag Perjalanan Dinas, dan Kasubbag Penatausahaan Keuangan. 5. Kepala Bagian Informasi dan Protokol Merupakan Kepala Bagian dengan Esselon IIIa, yang membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang memiliki Eselon IVa, terdiri dari Kasubbag Informasi, Kasubbag Protokol dan Kasubbag Kelembagaan.

4

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

D. SUMBER DAYA PENDUKUNG

1. Sumber Daya Aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan aktif dalam mendukung

pelaksanaan

kegiatan

kinerja

sehari-hari

pada

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, terutama dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tenaga Harian Lepas (PTHL). Berdasarkan data pegawai pada tahun 2018, komposisi SDM di Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung berjumlah 58 orang PNS dan 130 orang PTHL. Jumlah SDM yang dimiliki tersebut terbagi 5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

berdasarkan

kategori

Jenis

Kelamin,

Tingkat

Pendidikan

dan

Kepangkatan. Susunan Personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang berstatus PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Susunan Personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Berdasarkan Tingkat Pendidikan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

Pasca Sarjana

20 orang

2.

S1

24 orang

3.

D3/Sarjana Muda

4.

SLTA

12 orang

5.

SLTP

0 orang

6.

SD

0 orang

2 orang

Jumlah

58 orang

Sedangkan Susunan Personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Berdasarkan Golongan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2 di bawah ini.

6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Tabel 2. Susunan Personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pangkat/Golongan NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

Golongan IV

10 orang

2.

Golongan III

34 orang

3.

Golongan II

14 orang

4.

Golongan I

5.

Tenaga Kontrak

130 orang

Jumlah

188 orang

Selanjutnya,

0 orang

Susunan

Personalia

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandar Lampung Berdasarkan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Penjenjangan diuraikan dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Susunan Personalia PNS Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Berdasarkan Diklat Kepemimpinan & Penjenjangan NO

PENDIDIKAN PENJENJANGAN

JUMLAH

1.

Diklat Pim II

1 orang

2.

Diklat Pim III

1 orang

3.

Diklat Pim IV

11 orang

Jumlah

13 orang

7

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

2. Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang dapat diuraikan sebagaimana Tabel 4 berikut ini : Tabel 4.

Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

No.

Jumlah

Sarana Penunjang

(unit)

1. Komputer

Keterangan

27

Kondisi Baik

2. Komputer Server

1

Kondisi Baik

3. Rak Server

1

Kondisi Baik

4. UPS

4

Kondisi Baik

5. Printer

49

Kondisi Baik

6. Mesin Tik manual

10

Kondisi Baik

7. Laptop

42

Kondisi Baik

3

Kondisi Baik

21

Kondisi Baik

10. Kendaraan roda dua

11

Kondisi Baik

11. Kendaraan roda empat

25

Kondisi Baik

12. Faximile

2

Kondisi Baik

13. Telepon

6

Kondisi Baik

50

Kondisi Baik

8

Kondisi Baik

8. Mesin Fotocopy 9. Televisi

14. AC 15. LCD Proyektor

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 16. Wireless

6

Kondisi Baik

17. Mic Wireless

2

Kondisi Baik

18. Camera digital

9

Kondisi Baik

11

Kondisi Baik

19. Kulkas Jumlah

288

3. Sumber Daya Keuangan Kinerja

Sekretariat

DPRD

sebagaimana

diuraikan

diatas,

didukung dengan sumber daya keuangan yang termuat di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018. Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sesuai dengan yang tertera di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 47.472.279.671,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.472.117.621 dan Belanja Langsung Sebesar Rp. 42.000.162.050,-.

E. Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018 masih banyak menemui kendala atau permasalahan. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1.

Belum

optimalnya

pelaksanaan

fungsi

koordinasi

dan

sinkronisasi kegiatan, dan anggaran; 2.

Masih ada pegawai belum mematuhi disiplin dan pemberian sanksi yang tidak tegas serta reward and punishment tidak dilaksanakan dengan baik; dan

9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

3.

Kualifikasi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang masih kurang dalam mendampingi tugas Anggota DPRD

4.

Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Sekretariat DPRD yang masih kurang.

5.

Keragaman membawa

latar

belakang

dinamika

Anggota

tersendiri

pendukungan fungsi DPRD

10

DPRD

dalam

yang

berbeda

pelaksanaan

tugas

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung selaku Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai tanggung jawab dan tugas utama sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yaitu menyelenggarakan administratif kesekretariatan, Perencanaan dan keuangan, mendukung pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang legislasi, serta mendukung pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang penganggaran dan pengawasan. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung menjabarkan Renstra yang ditetapkan dengan fokus pada Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif, hal ini sesuai dengan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016—2021 dengan Visi “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan” dan pencapaian Misi ke-6 yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Berorientasi Kemitraan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016—2021 Untuk mendukung visi dan misi Kota Bandar Lampung, Sekretariat DPRD Kota

Bandar

Lampung

menetapkan

tujuan

sebagai

Fasilitasi

penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan, dengan Sasaran Strategis yaitu : 1) Persentase Raperda yang di bahas DPRD 2) Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD 3) Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD 11

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG Visi

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Misi 6

Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih, Serta Berorientasi Krmitraan Dengan Masyarakat Dan Dunia Usaha

Tujuan

Sasaran

Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan

Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Indikator

Target

1. Persentase Raperda yang di bahas DPRD

80 Persen

2. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

80 Persen

80 Persen

3. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

B. Perjanjian Kerja Perjanjian Kinerja merupakan kontrak tertulis yang berisi target capaian Output kegiatan dan Anggaran yang akan dicapai masing-masing unit kerja pada Sekretariat DPRD. Perjanjian Kinerja di ambil dari Target Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

ANGGARAN

Kuantitatif

Satuan

80%

Persen

13.899.255.860

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX

Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat Sekretariat DPRD

12

Bulan

43.900.000

Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

12

Bulan

420.000.000

1

Tahun

89.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

12

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 URAIAN

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyedian alat tulis kantor

INDIKATOR KINERJA

Pembayaran Administrasi Keuangan Tersedianya alat tulis Perkantoran

Penyedian barang cetakan dan penggadaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengandaan Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Surat Kabar / Majalah Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD dan Sekretariat DPRD Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang Kantor DPRD Belanja Modal Pengadaan Alat alat Angkut Darat Bermotor Sepeda Motor Belanja Modal Penyediaan fasilitas kelengkapan gedung kantor

TARGET

ANGGARAN

Kuantitatif

Satuan

12

Bulan

1.531.200.000

1

Tahun

198.013.270

1

Tahun

217.417.000

1

Tahun

91.550.000

1

Tahun

158.070.000

1

Tahun

1.169.780.000

1

Tahun

1.329.000.000

1

Tahun

6.257.843.070

12

Bulan

2.368.482.520

1

Tahun

25.000.000

80%

Persen

3.902.460.798

1

Paket

72.200.000

0

Unit

8

Paket

589.800.000

-

Pengandaan Meubeleur

Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor

3

Paket

100.000.000

Pengandaan Komputer PC/Notebook Dan Kelengkapannya

Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya

3

Paket

230.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Belanja Rutin Berkala Rumah Jabatan Ketua DPRD

0

Tahun

-

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1

Tahun

951.952.000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1

Tahun

1.010.032.088

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1

Tahun

721.976.710

1

Tahun

156.500.000

1

Tahun

70.000.000

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

80%

Persen

1.015.200.000

13

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

ANGGARAN

Kuantitatif

Satuan

6

Paket

1.015.200.000

80%

Persen

895.402.859

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Belanja Pakaian Dinas DPRD

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

Tahun

895.402.859

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

80%

Persen

21.045.265.033

13

Raperda

Rapat-rapat Paripurna Istimewa

Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa

3

Kali

Penyelenggaraan Reses

3

Reses

2

Kali

493.919.550

6

Kali

3.177.659.100

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ( Reses ) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif

Pembahasan Raperda

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi

3.315.596.000 493.625.000 3.021.100.000

Kunjungan Kerja Komisi

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi

4

Kali

1.300.135.000

Kunjungan Kerja Badan

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan

6

Kali

2.278.735.000

Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Oleh DPRD

Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar Lampung

3

Kali

-

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

1

Tahun

Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum

Belanja cetak dan penggandaan produk hukum

1

Dokumen

Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif

Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif

1

Tahun

100.725.000

Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan

2

Kali

250.000.000

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif

1

Dokumen

1.812.224.200

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

1

Dokumen

302.500.000

Pelaksanaan Hak-Hak DPRD

Pelaksanaan Hak hak DPRD

1

Tahun

350.001.303

Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD

Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung Jawaban APBD

3

dokumen

80%

persen

134.898.750

1

Tahun

54.898.750

1

Tahun

80.000.000

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif Pembahasan LKPJ kepala daerah

PROG. PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan legislatif Luar Daerah Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD

14

1.531.025.380 66.089.300

2.551.930.200

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 URAIAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

ANGGARAN

Kuantitatif

Satuan

80%

Persen

494.520.000

PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

PERSENTASE CAPAIAN PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

6

Dokumen

195.850.000

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

4

Dokumen

169.335.000

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD

3

Dokumen

129.335.000

Pelaksanaan Pengawasan Internal Tupoksi Sekretariat DPRD

Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan

0

Dokumen

-

80%

Persen

148.702.500

1

Dokumen

148.702.500

0

Dokumen

-

80%

Persen

PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan Kajian Peraturan Perundangan Daerah terhadap Peraturan baru PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA

Dokumen Kajian PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASA

414.566.250

Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Legislatif

Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif

1

Kali Terbit

70.000.000

Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pandang

Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang Pandang

1

Kali Terbit

38.420.750

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

1

Dokumen Kliping Koran

60.000.000

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan

Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan Pemkot Bandar Lampung

1

Tahun

172.000.000

Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD

Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web DPRD

1

Tahun

74.145.500

80%

Persen

49.890.000

1

Tahun

49.890.000

PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN Terlaksananya Pembayaran Hutang Tahun sebelumnya Sekretariat DPRD

15

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Analisis Capaian Sasaran Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya, hal itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis unit kerja sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Sasaran strategis Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dicapai dengan Indikator-Indikator sebagai berikut: 1. Persentase Raperda yang di Bahas DPRD Persentase Raperda yang di Bahas DPRD dihitung dari jumlah raperda yang telah dibahas oleh DPRD di tahun 2018 dibagi dengan jumlah Raperda yang menjadi target pembahasan oleh PRD di Tahun 2018. Jumlah Raperda yang dibahas oleh DPRD dihitung dari banyaknya Raperda yang telah melalui Paripurna Pembicaraan Tingkat II di bagi Jumlah Rapeda yang telah melalui tahapan Paripurna Pembicaraan Tingkat I. Sepanjang Tahun 2018, terdapat 13 Raperda yang telah melalui tahapan Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan 9 Raperda yang telah melalui tahapan Paripurna Pembicaraan Tingkat II, sehingga dapat dihitung bahwa persentase raperda yang telah dibahas DPRD adalah sebanyak 69,23%. Sasaran Strategis “Persentase Raperda yang di Bahas DPRD ditargetkan 80% telah terealisasi sebesar 69,23% atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 86,54%. 16

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

2. Indikator Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD dihitung dari Capaian Output setiap Kegiatan dan Capaian Setiap Program yang ada di tahun 2018 dengan metode pembobotan masingmasing Kegiatan untuk Programnya dan Pembobotan Program untuk menghitung Capaian Kinerja OPD sesuai jumlah anggaran masing-masing. (Perhitungan Terlampir) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, Capaian Kinerja Kegiatan OPD Sekretariat DPRD di tahun 2018 ditargetkan sebesar 80% dan telah terealisasi sebesar 97,70% atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar Rp. 121,68%. 3. Indikator Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD di tahun 2018 ditargetkan sebesar 80% dihitung dari Jumlah Serapan Anggaran / Realisasi Anggaran pada pos belanja langsung OPD selama Tahun 2018 dibagi Jumlah Anggaran pada Tahun 2018 pada

pos

anggaran

tersebut.

Dari

Total

Anggaran

Belanja

Langsung Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2018 sebesar

Rp.

42.000.162.050,-

telah

terealisasi

sebesar

Rp.

32.873.998.859,- atau terealisasi sebesar 78,27% atau dengan Tingkat Capaian Kinerja sebesar 97,84%.

17

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Tabel Capaian Indikator Sasaran Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Indikator Sasaran 1. Persentase Raperda yang di bahas DPR 2. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD 3. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

18

2018 Target

Realisasi

Capaian

80%

69,23%

86,54%

80%

97,70%

122,12%

80%

78,27%

97,84%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Berikut adalah capaian kinerja masing-masing kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung TA 2018:

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

99,82

Persen

124,78

99,82

Persen

124,78

Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX

Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat Sekretariat DPRD

Akumulasi

60

Bulan

24

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

100,00

36,00

Bulan

60,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Akumulasi

60

Bulan

24

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

100,00

36,00

Bulan

60,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

19

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran Administrasi Keuangan

Akumulasi

60

Bulan

24

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

100,00

36,00

Bulan

60,00

Penyedian alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis Perkantoran

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Penyedian barang cetakan dan penggadaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundangan

Belanja Surat Kabar / Majalah

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

20

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD dan Sekretariat DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Akumulasi

60

Bulan

24

Bulan

12

Bulan

12

Bulan

100,00

36,00

Bulan

60,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

0

Tahun

0,00

2,00

Tahun

40,00

21

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

83,54

Persen

104,42

83,54

Persen

104,42

PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pembangunan Gedung Kantor

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang Kantor DPRD

Akumulasi

5

Paket

2

Paket

1

Paket

1

Paket

100,00

3,00

Paket

60,00

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Belanja Modal Pengadaan Alat alat Angkut Darat Bermotor Sepeda Motor

Akumulasi

10

Unit

4

Unit

-

Unit

-

Unit

0,00

4,00

Unit

40,00

Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Modal Penyediaan fasilitas kelengkapan gedung kantor

Akumulasi

20

Paket

8

Paket

8

Paket

2

Paket

25,00

10,00

Paket

50,00

22

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Penggandaan Meubeleur

Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor

Akumulasi

10

Paket

4

Paket

3

Paket

3

Paket

100,00

7,00

Paket

70,00

Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Kelengkapannya

Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya

Akumulasi

5

Paket

2

Paket

3

Paket

0,39

Paket

13,04

2,39

Paket

47,83

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Belanja Rutin Berkala Rumah Jabatan Ketua DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

-

Tahun

0

Tahun

0,00

2,00

Tahun

40,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1,00

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1,00

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

23

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Tolok Ukur

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1,00

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1,00

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1,00

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

24

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

100,00

Persen

125,00

100,00

Persen

125,00

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Belanja Pakaian Dinas DPRD

Akumulasi

30

Paket

12

Paket

6

Paket

6

Paket

100,00

18,00

Paket

60,00

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SDA APARATUR

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

100,00

Persen

125,00

100,00

Persen

125,00

25

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Tolok Ukur

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

98,93

Persen

123,66

98,93

Persen

123,66

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan Raperda

Akumulasi

50

Raperda

20

Raperda

13

Raperda

9,00

Raperda

69,23

29,00

Raperda

58,00

Rapat-rapat Paripurna Istimewa

Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa

Akumulasi

15

Kali

6

Kali

3

Kali

3,00

Kali

100,00

9,00

Kali

60,00

26

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ( Reses )

Penyelenggaraan Reses

Akumulasi

14

Reses

6

Reses

3

Reses

3,00

Reses

100,00

9,00

Reses

64,29

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Akumulasi

10

Kali

4

Kali

2

Kali

2,00

Kali

100,00

6,00

Kali

60,00

Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif

Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif

Akumulasi

35

Kali

14

Kali

6

Kali

6,00

Kali

100,00

20,00

Kali

57,14

Kunjungan Kerja Komisi

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi

Akumulasi

20

Kali

8

Kali

4

Kali

4,00

Kali

100,00

12,00

Kali

60,00

Kunjungan Kerja Badan

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan

Akumulasi

30

Kali

12

Kali

6

Kali

6,00

Kali

100,00

18,00

Kali

60,00

27

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Oleh DPRD

Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar Lampung

Akumulasi

15

Kali

6

Kali

3

Kali

0,00

Kali

0,00

6,00

Kali

40,00

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1,00

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum

Belanja cetak dan penggandaan produk hukum

Akumulasi

5

Dokumen

2

Dokumen

1

Dokumen

1,00

Dokumen

100,00

3,00

Dokumen

60,00

Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif

Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

0,00

Tahun

0,00

2,00

Tahun

40,00

Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan

Akumulasi

6

Kali

0

Kali

2

Kali

1,00

Kali

50,00

1,00

Kali

16,67

28

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Tolok Ukur

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif

Akumulasi

5

Dokumen

2

Dokumen

1

Dokumen

1,00

Dokumen

100,00

3,00

Dokumen

60,00

Pembahasan LKPJ kepala daerah

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

Akumulasi

5

Dokumen

2

Dokumen

1

Dokumen

1,00

Dokumen

100,00

3,00

Dokumen

60,00

Pelaksanaan HakHak DPRD

Pelaksanaan Hak hak DPRD

Akumulasi

3

Tahun

0

Tahun

1

Tahun

1,00

Tahun

100,00

1,00

Tahun

33,33

Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD

Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung Jawaban APBD

Akumulasi

15

dokumen

6

dokumen

3

dokumen

3,00

dokumen

100,00

9,00

dokumen

60,00

PROG. PEINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN

Absolut

80

persen

80

persen

80

persen

100,00

persen

125,00

100,00

persen

125,00

29

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Tolok Ukur

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan legislatif Luar Daerah

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD

Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PERSENTASE CAPAIAN PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

100,00

Persen

125,00

100,00

Persen

125,00

30

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Tolok Ukur

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

Akumulasi

70

Dokumen

28

Dokumen

6

Dokumen

6

Dokumen

100,00

34,00

Dokumen

48,57

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

Akumulasi

20

Dokumen

8

Dokumen

4

Dokumen

4

Dokumen

100,00

12,00

Dokumen

60,00

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD

Akumulasi

15

Dokumen

6

Dokumen

3

Dokumen

3

Dokumen

100,00

9,00

Dokumen

60,00

Pelaksanaan Pengawasan Internal Tupoksi Sekretariat DPRD

Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Akumulasi

10

Dokumen

0

Dokumen

-

Dokumen

0

Dokumen

0,00

Dokumen

0,00

31

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN

PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

100,00

Persen

125,00

100,00

Persen

125,00

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan

Akumulasi

5

Dokumen

2

Dokumen

1

Dokumen

1,00

Dokumen

100,00

3,00

Dokumen

60,00

Kajian Peraturan Perundangan Daerah terhadap Peraturan baru

Dokumen Kajian

Akumulasi

5

Dokumen

2

Dokumen

-

Dokumen

0

Dokumen

0,00

2,00

Dokumen

40,00

32

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASA

Absolut

80

Persen

80

Persen

80

Persen

82,11

Persen

102,64

82,11

Persen

102,64

Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Legislatif

Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif

Akumulasi

5

Kali Terbit

2

Kali Terbit

1

Kali Terbit

1

Kali Terbit

100,00

3,00

Kali Terbit

60,00

Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pandang

Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang Pandang

Akumulasi

5

Kali Terbit

2

Kali Terbit

1

Kali Terbit

1

Kali Terbit

100,00

3,00

Kali Terbit

60,00

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

Akumulasi

5

Dokumen Kliping Koran

2

Dokumen Kliping Koran

1

Dokumen Kliping Koran

1

Dokumen Kliping Koran

100,00

3,00

Dokumen Kliping Koran

60,00

33

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tolok Ukur

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2016 + Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2018) yang Dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi (Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (Akhir Periode Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2018 (%)

Jenis

K

Satuan

K

Satuan

Nilai

Satuan

K

Satuan

K

K

Satuan

K

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan

Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan Pemkot Bandar Lampung

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD

Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

0

Tahun

0,00

2,00

Tahun

40,00

PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN

Absolut

100

Persen

100

Persen

80

Persen

100

Persen

125,00

100,00

Persen

125,00

Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017

Terlaksananya Pembayaran Hutang Tahun sebelumnya Sekretariat DPRD

Akumulasi

5

Tahun

2

Tahun

1

Tahun

1

Tahun

100,00

3,00

Tahun

60,00

34

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Berikut

adalah

penjelasan

masing-masing

capaian

program

/

kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2108: 1. Program Pelayanan ADM. Perkantoran Target Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 99,82% atau dengan capaian kinerja 124,78%. Dengan kata lain bahwa akumulasi kinerja masing-masing kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung di tahun 2018 terealisasi sebesar 99,82% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar 124,78%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja program mencapai 124,78%. Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Sekretariat

DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 13 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 1.1.

Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat Sekretariat DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 35

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

1.2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pembayaran Jasa Komunikasi, Air dan Listrik” dengan angka 12 Bulan, dan terealisasi dengan angka 12 Bulan atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir belanja telpon, belanja air

dan belanja listrik

kantor. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan” dengan angka 1 Tahun, dan terealisasi dengan angka 1 Tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir belanja surat tanda nomor kendaraan operasional dan kendaraan jabatan. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.4.

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pembayaran Administrasi Keuangan” dengan angka 12 bulan, dan terealisasi dengan angka 12 bulan atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir belanja honorarium PNS dan Non PNS serta belanja premi asuransi bagi anggota DPRD.

36

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.5.

Penyedian alat tulis kantor

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Tersedianya alat tulis Perkantoran” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja alat tulis kantor. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.6.

Penyedian barang cetakan dan penggadaan

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja

100%.

mengakomodir

Kegiatan

ini

penyediaan

merupakan

belanja

kegiatan

cetak

dan

yang belanja

penggandaan. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.7.

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyediaan Komponen Instalasi Listik/Penerangan Bangunan Kantor” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan 37

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja alat listrik dan elektronik kantor Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyediaan Peralatan Rumah Tangga” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja alat-alat kebersihan kantor dan rumah dinas DPRD. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundangan

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Surat Kabar / Majalah” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja surat kabar/majalah yang berasal dari koran lokal, koran nasional, koran mingguan, majalah dan partisipasi kepada media masa. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%.

38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD dan Sekretariat DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja makanan dan minuman harian, rapat, tamu. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD serta perjalanan dinas luar daerah untuk rapat-rapat koordinasi DPRD. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran” dengan angka 12 bulan, dan terealisasi dengan angka 12 bulan atau dengan capaian kinerja

100%.

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

yang

mengakomodir penyediaan belanja honorarium tenaga kontrak pada Sekretariat DPRD, belanja terkait kegiatan ADEKSI/ASDEKSI dan belanja jasa administrasi perkantoran lainnya. 39

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 1.13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 0 tahun atau dengan capaian kinerja 0%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. Untuk kegiatan ini di tahun 2018 tidak terlaksana dikarenakan pelaksanaan kegiatan Anggota

DPRD

dan

Sekretariat

DPRD

dalam

daerah

tidak

menggunakan belanja perjalanan dinas dalam daerah. 2. PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA Target Capaian Program Peningkatan Sarana & Prasarana ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 83,54% atau dengan capaian kinerja 104,42%. Dengan kata lain bahwa akumulasi kinerja masing-masing kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 83,54% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 104,42%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja program mencapai 104,42%. Program

Pelayanan

Peningkatan

Sarana

&

Prasarana

pada

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 9 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 40

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

2.1.

Pembangunan Gedung Kantor

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang Kantor DPRD” dengan angka 1 paket, dan terealisasi dengan angka 1 paket atau dengan capaian kinerja

100%.

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

yang

mengakomodir penyediaan belanja modal pengadaan bangunan ruang kantor. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 2.2.

Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Modal Penyediaan fasilitas kelengkapan gedung kantor” dengan angka 8 paket, dan terealisasi dengan angka 6 paket atau dengan capaian kinerja 25%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja modal perlengkapan Gedung Kantor. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 50%. 2.3.

Penggandaan Meubeleur

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor” dengan angka 3 paket, dan terealisasi dengan angka 3 paket atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja modal Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor.

41

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 70%. 2.4.

Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Kelengkapannya

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya” dengan angka 3 paket, dan terealisasi dengan angka 3 paket atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir penyediaan belanja modal Belanja Modal Pengadaan Komputer PC/Notebook Dan Kelengkapannya. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 70%. 2.5.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja

100%.

mengakomodir

Kegiatan Belanja

ini

merupakan

Pemeliharaan

kegiatan

Rutin/berkala

yang Gedung

Kantor. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 51,64%. 2.6.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja

100%.

Kegiatan

42

ini

merupakan

kegiatan

yang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

mengakomodir

Belanja

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mobil

Jabatan. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 25,96%. 2.7.

Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Kendaraan

Dinas

/

Operasional Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional”

dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang

mengakomodir

Belanja

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 18,57%. 2.8.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung

Kantor”

dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang

mengakomodir

Belanja

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 38,27%. 2.9.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor” dengan 43

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 37,31%.

3. PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Target Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 125%. Dengan kata lain bahwa akumulasi kinerja masing-masing kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 125%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja program mencapai 125%. Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 3.1.

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja Pakaian Dinas DPRD” dengan angka 6 paket, dan terealisasi dengan angka 6 paket atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Penyediaan Pakaian DInas DPRD. 44

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 37,30%. 4. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Target Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 125%. Dengan kata lain bahwa akumulasi kinerja masing-masing kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 125%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja program mencapai 125%. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 4.1.

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan Dengan

indikator

“Penyelenggaraan

kinerja Bimbingan

yang

telah

Teknis

ditetapkan

Implementasi

adalah

Peraturan

Perundang-undangan” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Penyelenggaraan

Bimbingan

Teknis

Peraturan

undangan bagi DPRD dan Sekretariat DPRD.

45

Perundang-

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 37,30%.

5. PROG.

PENINGKATAN

KAPASITAS

LEMBAGA

PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH Target

Capaian

Program

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 98,93% atau dengan capaian kinerja 123,66%. Dengan kata lain bahwa akumulasi kinerja masingmasing kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 98,93% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 123,66%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja program mencapai 123,66%. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 15 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 5.1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pembahasan Raperda” dengan angka 13 Raperda, dan terealisasi dengan angka 9 Raperda atau dengan capaian kinerja 69,23%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

46

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Berikut adalah Raperda-raperda yang telah dibahas oleh DPRD selama tahun anggaran 2018 : 1. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pendidikan Baca Tulis Alquran 2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Kawasan Tanpa Rokok 3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektornik 4. Peraturan

Daerah

Kota

Bandar

Lampung

Tentang

Izin

Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos 5. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang RPJM Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021. 6. Peraturan

Daerah

Kota

Bandar

Lampung

Tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017 7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kota

Bandar

Lampung Tahun Anggaran 2018 8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019 9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Waway Lampung. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 58%.

47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

5.2.

Rapat-rapat Paripurna Istimewa

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa” dengan angka 3 kali, dan terealisasi dengan angka 3 kali atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Penyelenggaraan Rapat-rapat Paripurna Istimewa. Rapat-rapat Paripurna yang diselenggarakan pada tahun 2018 adalah: 1. Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung ke-336 Tahun. 2. Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 Tahun 3. Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pergantian Antar Waktu anggita DPRD Kota Bandar Lampung Periode 2014-2019 Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 5.3.

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ( Reses )

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Reses” dengan angka 3 kali, dan terealisasi dengan angka 3 kali atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini

merupakan

kegiatan

yang

mengakomodir

Belanja

Penyelenggaraan Reses anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 PeriodeRenstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 64,29%.

48

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

5.4.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD” dengan angka 2 kali, dan terealisasi dengan angka 2 kali atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja pelatihan/bimbingan teknis bagi anggota DPRD sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 5.5.

Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif” dengan angka 6 kali, dan terealisasi dengan angka 6 kali atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Bimbingan Teknis dalam rangka mengevaluasi kerja eksekutif yang dilakukan oleh Legislatif. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 57,14%. 5.6.

Kunjungan Kerja Komisi

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi” dengan angka 6 kali, dan terealisasi dengan angka 4 kali atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja bagi kunjungan kerja komisi.

49

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Berikut adalah daftar kunjungan kerja komisi DPRD Kota Bandar Lampung selama tahun 2018: No

1

2

3

Kota Tujuan

Maksud Perjalanan

1.

DPRD DKI di Jakarta

2.

DPRD Kota Tangerang Prov. Banten

3.

DPRD Kota Bogor Prov. Jabar

1.

Kementerian Pariwisata RI

2.

Kementerian Perdagangan RI

3.

DPRD Kota Bogor Prov. Jabar

1.

DPRD Kota Bandung

2.

DPRD DKI Jakarta

1.

DPRK Kota Banda Aceh Prov. Banda Aceh

2.

DPRD Kabupaten Aceh Besar Prov. Banda

Dalam

Aceh

terkait dengan Penanggulangan bencana alam ,

Pemerintah Kota Banda Aceh Prov. Banda

Kesehatan dan Pendidikan

4 3.

Mencari masukan dan pembanding tentang pelayanan publik dan penataan Aparatur

Dalam

rangka

pembanding

mencari

masukan

tentang

dan

Pengelolaan

kepariwisataan dan jasa perdagangan dalam meningkatkan potensi PAD Daerah

Dalam

rangka

mencari

masukan

dan

pembanding tentang Pembangunan Daerah dan Infrastruktur

rangka

mempelajari

masalah

yang

Aceh

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 5.7.

Kunjungan Kerja Badan

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi” dengan angka 6 kali, dan terealisasi dengan angka 6 kali atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja bagi kunjungan kerja badan. Berikut adalah daftar kunjungan kerja Badan DPRD Kota Bandar Lampung selama tahun 2018:

50

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 No

1

Kota Tujuan

Maksud Perjalanan

1. DPRD Kabupaten Bogor Prov. Jabar

Kunjungan kerja Badan Musyawarah

2. DPRD DKI Jakarta

DPRD Kota Bandar Lampung Dalam

3. DPRD Kabupaten Tangerang

rangka mencari masukan mengenai

Prov.Banten

Optimalisasi peran Badan Musyawarah dalam menyusun agenda DPRD didalam pembuatan Perda

2

1. DPRD Kota Bandung Prov. Jabar

Kunjungan Kerja Badan Kehormatan (BK)

2. DPRD DKI Jakarta

DPRD Kota Bandar Lampung Dalam rangka mencari masukan dan pembanding mengenai Kode Etik dan Program Kerja Badan Kehormatan (BK)

3

1. DPRD Kota Manado

Kunjungan kerja Badan Pembentukan

2. DPRD Kota Tomohon

Peraturan Daerah DPRD Kota Bandar

3. DPRD Kabupaten Minahasa Utara

Lampung dalam rangka mencari masukan

Prov. Sulut

dan pembanding mengenai Mekanisme pembahasan Raperda Usul Inisiatif diluar Program pembahasan peraturan daerah (Propemperda)

4

1. DPRD Kota Tangerang

Kunjungan kerja Badan anggaran

2. DPRD Kabupaten Tangerang

(Banang) DPRD Kota Bandar Lampung

3. Kemendagri RI di Jakarta

dalam rangka mencari masukan dan

4. DPRD Kabupaten Bogor

pembanding tentang Pelaksanaan tugas Badan Anggaran dalam proses pengawasan APBD

5

1. DPRD DKI Jakarta

Kunjungan Kerja Badan Kehormatan (BK)

2. DPRD Kota Bogor

DPRD Kota Bandar Lampung dalam

3. DPRD Kota Tangerang

rangka mencari masukan dan pembanding tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan (BK)

51

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 6

1. DPRD Kota Denpasar

Kunjungan Kerja Badan Musyawarah

2. DPRD DKI Jakarta

DPRD Kota Bandar Lampung dalam rangka mencari masukan dan pembanding tentang Mekanisme tugas dan fungsi pokok kerja Badan Musyawarah

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 5.8.

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Publikasi berupa Peliputan dan Parlementaria DPRD Kota Bandar Lampung. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 5.9.

Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Belanja cetak

dan

penggandaan

produk

hukum”

dengan

angka

1

dokumen, dan terealisasi dengan angka 1 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Belanja cetak dan penggandaan produk hukum. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 52

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

5.10. Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 0 tahun atau dengan capaian kinerja 0%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif. Pada tahun 2018 kegiatan tersebut tidak diselenggarakan dikarenakan Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif dapat menggunakan belanja pada kegiatan lain dalam rangka efesiensi anggaran. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 40%. 5.11. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan” dengan angka 2 kali kegiatan, dan terealisasi dengan angka 1 kali atau dengan capaian kinerja 50%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja kegiatan kemasyarakatan berupa sunatan masal dan pembagian sembako bagi anak-anak panti asuhan di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2018 kegiatan tersebut hanya dapat diselenggarakan

1

kali

kegiatan

yaitu

pembagian

sembako

dikarenakan jadwal yang cukup padat dari kegiatan anggota DPRD pada tahun 2018. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 16,67%.

53

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

5.12. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif” dengan angka 1 dokumen, dan terealisasi dengan angka 1 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 5.13. Pembahasan LKPJ kepala daerah Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pembahasan LKPJ Kepala Daerah” dengan angka 1 dokumen, dan terealisasi dengan angka 1 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bandar Lampung TA. 2017. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 5.14. Pelaksanaan Hak-Hak DPRD Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pelaksanaan Hak-Hak DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja kegiatan pelaksanaan hak-hak DPRD. Kegiatan tersebut baru di adakan pada tahun 2018. 54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 33,33%. 5.15. Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD” dengan angka 3 dokumen, dan terealisasi dengan angka 3 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja kegiatan pelaksanaan Pembahasan Pertanggungjawabab

APBD

TA.

2017,

pembahasan

APBD

Perubahan TA 2018 dan Pembahasan APBD TA. 2019 Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 6. PROG. PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Target

Capaian

Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Pimpinan Dan Anggota ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 125%. Dengan

kata

lain

bahwa

akumulasi

kinerja

masing-masing

kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 125%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja program mencapai 125%. 55

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Dan Anggota pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 2 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 6.1.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan legislatif Luar Daerah

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Kegiatan terkait Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 6.2.

Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir

Belanja

Perjalanan

dinas

terkait

Pelayanan

Kedinasan keluar daerah bagi bagi Pimpinan DPRD. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%.

56

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

7. PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Target Capaian Program Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 125%. Dengan

kata

lain

bahwa

akumulasi

kinerja

masing-masing

kegiatan pada program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 125%. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja program mencapai 125%. Program Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 3 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 7.1.

Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD” dengan angka 6 dokumen, dan terealisasi dengan angka 6 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Dokumen yang dibuat antara lain Laporan Bulanan, Laporan Triwulan 1, Laporan Triwulan 2, Laporan Triwulan 3, Laporan Prognosis, dan Laporan Akhir Tahun. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 48,57%. 57

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

7.2.

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD” dengan angka 6 dokumen, dan terealisasi dengan angka 4 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Dokumen yang dibuat antara lain Renja Tahun 2019, Penetapan Kinerja Tahun 2018, Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019, RKA Perubahan Tahun 2018. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 7.3.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD” dengan angka 3 dokumen, dan terealisasi dengan angka 3 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Dokumen yang dibuat antara lain LAKIP Tahun 2017, LPJ Tahun 2017, LPPD Tahun 2017. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 8. PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN Target Capaian Penataan Peraturan Perundangan ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 100%. Dengan kata lain bahwa akumulasi kinerja masing-masing kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 125%.

58

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Dan Anggota pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 8.1.

Penyusunan

Rencana

Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundangan Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan PerundangUndangan” dengan angka 1 dokumen, dan terealisasi dengan angka 1 dokumen atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 9. PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA Target Capaian Program Peningkatan Publikasi Dan Pelayanan Informasi Media Massa ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 82,11% atau dengan capaian kinerja 102,64%. Dengan

kata

lain

bahwa

akumulasi

kinerja

masing-masing

kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 82,11% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 102,64%. Program Peningkatan Publikasi Dan Pelayanan Informasi Media Massa pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 4 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 59

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

9.1.

Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Legislatif

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif” dengan angka 1 kali terbit, dan terealisasi dengan angka 1 kali terbit atau dengan capaian kinerja

100%.

Kegiatan

ini

merupakan

kegiatan

yang

mengakomodir Belanja Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 9.2.

Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pandang

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang Pandang” dengan angka 1 kali terbit, dan terealisasi dengan angka 1 kali terbit atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Pembuatan dan Penerbitan Buku Selayang Pandang. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 9.3.

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa” dengan angka 1 Dokumen Kliping Koran, dan terealisasi dengan angka 1 Dokumen Kliping Koran atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Terkait Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa.

60

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 9.4.

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan

Dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah “Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan Pemkot Bandar Lampung” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir

Belanja

Terkait

publikasi

dan

dokumentasi

kehumasan. Sementara itu jika dibandingkan dengan Target Renstra sampai dengan tahun ke-3 Periode Renstra maka capaian kinerja kegiatan tersebut adalah sebesar 60%. 9.5.

Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD

Dengan

indikator

kinerja

yang

telah

ditetapkan

adalah

“Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 0 tahun atau dengan capaian kinerja 0%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD. Kegiatan tersebut tidak terlaksana pada tahun 2018 dikarenakan sumber daya aparatur yang ada serta sarana dan prasarana penunjang Situs Web DPRD belum memadai. 10.

PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN

Target

Capaian

Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan ditahun 2018 ditetapkan sebesar 80% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian kinerja 125%. Dengan

kata

lain

bahwa

akumulasi

kinerja

masing-masing

kegiatan pada Program tersebut di tahun 2018 terealisasi sebesar 61

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

100% dan jika dibandingkan dengan target capaian yang telah di tetapkan maka capaian kinerja program tersebut adalah sebesar 125%. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 1 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 10.1. Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017 Dengan

indikator

“Terlaksananya

kinerja

Pembayaran

yang

telah

Hutang

ditetapkan Tahun

adalah

sebelumnya

Sekretariat DPRD” dengan angka 1 tahun, dan terealisasi dengan angka 1 tahun atau dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengakomodir Belanja Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017.

62

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan Belanja yang dialokasikan untuk Gaji Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Dari Total Anggaran Sebesar Rp. 5.472.117.621,- terealisasi sebesar 4.914.785.928,- atau dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89,82%. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut : TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 POS BELANJA TIDAK LANGSUNG URAIAN

Jumlah Anggaran

BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Realisasi

%

5.472.117.621

4.914.785.928

89,82%

5.472.117.621

4.914.785.928

89,82%

2.730.175.035

2.615.839.900

95,81%

Tunjangan Keluarga

256.545.713

248.185.536

96,74%

Tunjangan Jabatan

186.621.750

166.770.000

89,36%

Tunjangan fungsional Umum

124.966.800

112.680.000

90,17%

Tunjangan Beras

184.982.406

152.082.000

82,21%

13.662.463

1.790.835

13,11%

43.455

37.657

86,66%

1.582.000.000

1.231.000.000

77,81%

393.120.000

386.400.000

98,29%

Gaji Pokok Pegawai

Tunjangan PPH Pembulatan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penunjang Operasional Pimp

2. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan Belanja yang dialokasikan untuk Program/Kegiatan. Pada Tahun 2018 terdapat 10 Program dan 56 Kegiatan. Total Anggaran Belanja Langsung Sekretariat DPRD Kota

Bandar

Lampung

Tahun

2018

adalah

sebesar

Rp.

42.000.162.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.825.032.859,-

63

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

atau sebesar 78,15%. Secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut : TABEL

REALISASI

ANGGARAN

TAHUN

2018

POS

BELANJA

LANGSUNG Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2018 (%)

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

TOTAL

42.000.162.050

32.873.998.859

78,27

13.899.255.860

12.679.112.694

91,22

43.900.000

43.160.000

98,31

420.000.000

354.442.793

84,39

89.000.000

44.376.185

49,86

1.531.200.000

1.490.189.070

97,32

198.013.270

189.583.285

95,74

217.417.000

168.801.750

77,64

91.550.000

91.147.500

99,56

158.070.000

157.929.750

99,91

1.169.780.000

1.099.673.500

94,01

1.329.000.000

1.033.880.500

77,79

PROG. PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyedian alat tulis kantor Penyedian barang cetakan dan penggadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA Pembangunan Gedung Kantor Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor Penggandaan Meubeleur

6.257.843.070

5.888.071.481

94,09

2.368.482.520

2.117.856.880

89,42

25.000.000

-

-

3.902.460.798

2.256.066.600

57,81

72.200.000

72.200.000

100,00

589.800.000

128.500.000

21,79

100.000.000

90.000.000

90,00

230.000.000

30.000.000

13,04

-

-

-

951.952.000

847.176.000

88,99

1.010.032.088

650.557.000

64,41

721.976.710

302.863.600

41,95

156.500.000

81.410.000

52,02

70.000.000

53.360.000

76,23

1.015.200.000

786.990.500

77,52

1.015.200.000

786.990.500

77,52

Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor

PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

65

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 PROG. PENINGKATAN

895.402.859

631.156.900

70,49

895.402.859

631.156.900

70,49

21.045.265.033

15.855.696.865

75,34

3.315.596.000

2.543.790.240

76,72

493.625.000

287.416.000

58,23

3.021.100.000

2.974.600.000

98,46

493.919.550

490.219.550

99,25

3.177.659.100

2.351.653.100

74,01

Kunjungan Kerja Komisi

1.300.135.000

1.070.028.700

82,30

Kunjungan Kerja Badan

2.278.735.000

1.562.210.392

68,56

1.531.025.380

1.300.536.500

84,95

66.089.300

53.911.800

81,57

100.725.000

-

-

250.000.000

138.053.000

55,22

1.812.224.200

249.784.200

13,78

302.500.000

242.967.100

80,32

350.001.303

276.902.503

79,11

KAPASITAS SDA APARATUR Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat-rapat Paripurna Istimewa Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat ( Reses ) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif Pembahasan LKPJ kepala daerah Pelaksanaan Hak-Hak DPRD

66

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD

2.551.930.200

2.313.623.780

90,66

134.898.750

65.127.550

48,28

54.898.750

8.888.750

16,19

80.000.000

56.238.800

70,30

494.520.000

281.190.000

56,86

195.850.000

161.444.500

82,43

169.335.000

62.284.500

36,78

129.335.000

57.461.000

44,43

148.702.500

48.966.000

32,93

148.702.500

48.966.000

32,93

414.566.250

219.801.750

53,02

70.000.000

52.750.000

75,36

38.420.750

34.920.750

90,89

PROG. PEINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan legislatif Luar Daerah Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangan PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Legislatif Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pandang

67

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018 Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD

60.000.000

1.903.000

3,17

172.000.000

130.228.000

75,71

74.145.500

-

-

49.890.000

49.890.000

100,00

49.890.000

49.890.000

100,00

PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017

Berikut

adalah

penjelasan

masing-masing

capaian

program

/

kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2108: 1. Program Pelayanan ADM. Perkantoran Program

Pelayanan

ADM.

Perkantoran

dianggarkan

sebesar

Rp.13.899.255.860,- dan terealisasi sebesar Rp.12.679.112.694,atau dengan realisasi sebesar 91,22%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 1.1.

Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat / PO BOX dianggarkan sebesar Rp.43.900.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.43.160.000,-

atau dengan realisasi sebesar 98,31%. 1.2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dianggarkan sebesar Rp.42.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.354.442.793,- atau dengan realisasi sebesar 84,39%. 1.3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas 68

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas dianggarkan sebesar Rp.89.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.44.376.185,- atau dengan realisasi sebesar 49,86%. 1.4.

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan dianggarkan sebesar

Rp.1.531.200.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.1.490.189.070,- atau dengan realisasi sebesar 97,32%. 1.5.

Penyedian alat tulis kantor

Kegiatan Penyediaan Penyedian alat tulis kantor dianggarkan sebesar Rp.198.013.270,- dan terealisasi sebesar Rp.189.583.285,atau dengan realisasi sebesar 95,74%. 1.6.

Penyedian barang cetakan dan penggadaan

Kegiatan Penyedian barang cetakan dan penggadaan dianggarkan sebesar Rp.217.417.000,- dan terealisasi sebesar Rp.168.801.750,atau dengan realisasi sebesar 77,64 %. 1.7.

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Kegiatan Bangunan

Penyediaan Kantor

komponen

dianggarkan

instalasi sebesar

listrik/Penerangan

Rp.91.550.000,-

dan

terealisasi sebesar Rp.91.147.500,- atau dengan realisasi sebesar 99,56 %. 1.8.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kegiatan

Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

dianggarkan

sebesar Rp.158.070.000,- dan terealisasi sebesar Rp.157.929.750,atau dengan realisasi sebesar 99,91%.

69

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

1.9.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundangan

Kegiatan sebesar

Penyediaan

Peralatan

Rp.1.169.780.000,-

Rumah dan

Tangga

dianggarkan

terealisasi

sebesar

Rp.1.099.673.500,- atau dengan realisasi sebesar 94,01%. 1.10. Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp.1.329.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.033.880.500,atau dengan realisasi sebesar 77,79%. 1.11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dianggarkan sebesar Rp.6.257.843.070,- dan terealisasi sebesar Rp.5.888.071.481,- atau dengan realisasi sebesar 94,09%. 1.12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran dianggarkan sebesar

Rp.2.368.482.520,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.2.117.856.880,- atau dengan realisasi sebesar 89,42%. 1.13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau dengan realisasi sebesar 0%. 2. PROG. PENINGKATAN SARANA & PRASARANA Program Peningkatan Sarana & Prasarana dianggarkan sebesar Rp.3.902.460.798,- dan terealisasi sebesar

Rp.2.256.066.600,-

atau dengan realisasi sebesar 57,81%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan :

70

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

2.1.

Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.72.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.72.000.000,- atau dengan realisasi sebesar 100%. 2.2.

Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Penggandaan Perlengkapan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.589.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.128.500.000,atau dengan realisasi sebesar 21,79%. 2.3.

Penggandaan Meubeleur

Kegiatan

Penggandaan

Meubeleur

dianggarkan

sebesar

Rp.100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.90.000.000,- atau dengan realisasi sebesar 90%. 2.4.

Penggandaan Komputer PC/Notebook Dan Kelengkapannya

Kegiatan

Penggandaan

Meubeleur

dianggarkan

sebesar

Rp.230.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.30.000.000,- atau dengan realisasi sebesar 13,04%. 2.5.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Gedung

Kantor

dianggarkan sebesar Rp.951.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp.847.176.000,- atau dengan realisasi sebesar 88,99%. 2.6.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dianggarkan sebesar Rp.951.952.000,- dan terealisasi sebesar Rp.847.176.000,atau dengan realisasi sebesar 88,99%. 2.7.

Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Kendaraan

Dinas

/

Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional dianggarkan sebesar Rp.721.976.710,- dan terealisasi sebesar Rp.302.863.600,- atau dengan realisasi sebesar 41,95%. 71

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

2.8.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dianggarkan sebesar Rp.156.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.81.410.000,- atau dengan realisasi sebesar 52,02%. 2.9.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung kantor dianggarkan sebesar Rp.70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.53.360.000,- atau dengan realisasi sebesar 76,23%.

3. PROG. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Program Peningkatan Disiplin Aparatur dianggarkan sebesar Rp.1.015.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.786.990.500,- atau dengan realisasi sebesar 77,52%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 3.1.

Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dianggarkan sebesar Rp.1.015.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.786.990.500,- atau dengan realisasi sebesar 77,52%.

4. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Program

Peningkatan

Kapasitas

Sumber

Daya

Aparatur

dianggarkan sebesar Rp.895.402.859,- dan terealisasi sebesar Rp.631.156.900,- atau dengan realisasi sebesar 70,49%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 4.1.

Bimbingan

Teknis

Implementasi

Peraturan

Perundang-

undangan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan dianggarkan sebesar Rp.895.402.859,- dan terealisasi sebesar Rp.631.156.900,- atau dengan realisasi sebesar 70,49%. 72

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

5. PROG.

PENINGKATAN

KAPASITAS

LEMBAGA

PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan sebesar Rp.21.045.265.033,- dan terealisasi sebesar

Rp.15.855.695.865,- atau dengan realisasi sebesar

75,34%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 5.1.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dianggarkan sebesar

Rp.3.315.596.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.2.543.790.240,- atau dengan realisasi sebesar 76,72%. 5.2.

Rapat-rapat Paripurna Istimewa

Kegiatan Rapat-rapat Paripurna Istimewa dianggarkan sebesar Rp.493.625.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.287.416.000,- atau

dengan realisasi sebesar 58,23%. 5.3.

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses)

Kegiatan Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses) dianggarkan sebesar Rp.3.021.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.974.600.000,- atau dengan realisasi sebesar 98,46%. 5.4.

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan sebesar Rp.493.919.550,- dan terealisasi sebesar Rp.490.219.550,- atau dengan realisasi sebesar 74,01%. 5.5.

Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif

Kegiatan

Bimtek

Evaluasi

Kerja

Eksekutif

oleh

Legislatif

dianggarkan sebesar Rp.3.177.659.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.351.653.100,- atau dengan realisasi sebesar 99,25%.

73

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

5.6.

Kunjungan Kerja Komisi

Kegiatan

Kunjungan

Kerja

Komisi

dianggarkan

Rp.1.300.135.000,- dan terealisasi sebesar

sebesar

Rp.1.070.028.700,-

atau dengan realisasi sebesar 82,30%. 5.7.

Kunjungan Kerja Badan

Kegiatan

Kunjungan

Kerja

Badan

dianggarkan

Rp.2.278.735.000,- dan terealisasi sebesar

sebesar

Rp.1.562.210.392,-

atau dengan realisasi sebesar 68,56%. 5.8.

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

Kegiatan Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD dianggarkan sebesar Rp.1.531.025.380,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.300.536.500,-

atau dengan realisasi sebesar 84,95%. 5.9.

Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum

Kegiatan

Pengumpulan

dan

Peningkatan

Produk

Hukum

dianggarkan sebesar Rp.66.089.300,- dan terealisasi sebesar Rp.53.911.800,- atau dengan realisasi sebesar 81,57%. 5.10. Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif dianggarkan sebesar Rp.100.725.000,- dan terealisasi sebesar Rp.0,- atau dengan realisasi sebesar 0%. 5.11. Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Kegiatan

Peningkatan

Kualitas

Kesejahteraan

Masyarakat

dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.138.053.000,- atau dengan realisasi sebesar 55,22%.

74

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

5.12. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Inisiatif Kegiatan

Pembahasan

Rancangan

Peraturan

Daerah

Usulan

Inisiatif dianggarkan sebesar Rp.1.812.224.200,- dan terealisasi sebesar Rp.249.784.200,- atau dengan realisasi sebesar 13,78%. 5.13. Pembahasan LKPJ kepala daerah Kegiatan Pembahasan LKPJ kepala daerah dianggarkan sebesar Rp.302.500.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.242.967.100,- atau

dengan realisasi sebesar 80,32%. 5.14. Pelaksanaan Hak-Hak DPRD Kegiatan

Pelaksanaan

Hak-Hak

DPRD

Rp.350.001.303,- dan terealisasi sebesar

dianggarkan

sebesar

Rp.276.902.503,- atau

dengan realisasi sebesar 79,11%. 5.15. Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Kegiatan Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD dianggarkan sebesar Rp.2.551.930.200,- dan terealisasi sebesar Rp.2.313.623.780,- atau dengan realisasi sebesar 90,66%. 6. PROG. PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan Dan Anggota dianggarkan sebesar Rp.134.898.750,- dan terealisasi sebesar Rp.65.127.550,- atau dengan realisasi sebesar 48,28%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 6.1.

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan legislatif Luar Daerah

Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan legislatif Luar Daerah dianggarkan sebesar Rp.54.898.750,- dan

75

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

terealisasi sebesar

Rp.8.888.750,- atau dengan realisasi sebesar

16,19%. 6.2.

Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD

Kegiatan Pelayanan Kedinasan Ke Luar Daerah Pimpinan DPRD sebesar Rp.80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.56.238.800,atau dengan realisasi sebesar 70,30%. 7. PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Program Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dianggarkan sebesar Rp.494.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp.281.190.000,- atau dengan realisasi sebesar 56,86%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 7.1.

Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

sebesar

Rp.195.850.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp.161.444.500,- atau dengan realisasi sebesar 82,43%. 7.2.

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

Kegiatan

Perencanaan

Keuangan

Sekretariat

Rp.169.335.000,- dan terealisasi sebesar

DPRD

sebesar

Rp.62.284.500,- atau

dengan realisasi sebesar 36,78%. 7.3.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD sebesar Rp.129.335.000,- dan terealisasi sebesar Rp.57.461.000,atau dengan realisasi sebesar 44,43%.

76

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

8. PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN Program Penataan Peraturan Perundangan dianggarkan sebesar Rp.148.702.500,- dan terealisasi sebesar

Rp.48.966.000,- atau

dengan realisasi sebesar 32,93%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 8.1.

Penyusunan

Rencana

Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundangan Kegiatan

Penyusunan

Rencana

Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundangan sebesar Rp.148.702.500,- dan terealisasi sebesar Rp.48.966.000,- atau dengan realisasi sebesar 32,93%. 9. PROG. PENINGKATAN PUBLIKASI DAN PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASSA Program Peningkatan Publikasi Dan Pelayanan Informasi Media Massa dianggarkan sebesar Rp.414.566.250,- dan terealisasi sebesar Rp.219.801.750,- atau dengan realisasi sebesar 53,02%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 9.1.

Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Legislatif

Kegiatan Pembuatan Dan Penertiban Majalah Info Legislatif sebesar Rp.70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.52.750.000,atau dengan realisasi sebesar 75,36%. 9.2.

Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pandang

Kegiatan Pembuatan Dan Penerbitan Buku Selayang Pandang sebesar Rp.38.420.750,- dan terealisasi sebesar Rp.34.920.750,atau dengan realisasi sebesar 90,89%.

77

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

9.3.

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

Kegiatan Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa sebesar Rp.60.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.903.000,-

atau dengan realisasi sebesar 3,17%. 9.4.

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan

Kegiatan

Publikasi

dan

Dokumentasi

Rp.172.000.000,- dan terealisasi sebesar

Kehumasan

sebesar

Rp.130.228.000,- atau

dengan realisasi sebesar 75,71%. 9.5.

Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD

Kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Situs Web DPRD sebesar Rp.74.145.500,- dan terealisasi sebesar

Rp.0,- atau

dengan realisasi sebesar 0%. 10.

PROG. PENINGK. DAN PENGEMB. PENGELOLAAN KEUANGAN

Program

Peningk.

dan

Pengemb.

Pengelolaan

Keuangan

dianggarkan sebesar Rp.49.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp.49.890.000,- atau dengan realisasi sebesar 100%. Berikut adalah realisasi keuangan masing-masing kegiatan : 10.1. Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017 Kegiatan Pembayaran Utang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.49.890.000,- dan terealisasi sebesar dengan realisasi sebesar 100%.

78

Rp. 49.890.000,- atau

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan serangkaian tindakan terkait dengan program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan tujuan kebijakan

Sekretaris

DPRD

Kota

dan sasaran strategis serta Bandar

Lampung

untuk

diimplementasikan oleh seluruh pelaksana di lingkungan OPD. Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung ini merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJMD Kota Bandar Lampung yang memuat tujuan strategis,

sasaran

strategis,

program/kegiatan,

indikator

program/kegiatan serta pagu indikatif. Renstra ini juga memberikan arah kebijakan strategi dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2016—2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan laporan capaian kinerja dari target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun anggaran 2018.

79