INSPEKTORAT KABUPATEN CIAMIS No. KKA Ref.Prog.Audit No. Disusun oleh Tgl. Dan Paraf Direviu oleh
: : : : :
Nama Auditan : Tahun/periode : 2008/2009 I. DATA UMUM 1. Nama Kegiatan 2. Lokasi 3. Pelaksana 4. Nilai Kegiatan 5. Sumber Dana 6. No. SPMK 7. Tanggal SPMK 8. PPTK
: : : : : : : :
Kecamatan ……………… Komite Sekolah Rp. APBD Kabupaten Ciamis
Drs. HIDAYAT TAUFIK
II. PROGRES 1. Fisik = Jumlah lokal menurut RAB Jumlah lokal menurut Fisik = Selisih 2. Keuangan : - Penerimaan - Pengeluaran - Saldo
Rp. Rp. Rp.
3. Keuangan Swadaya : - Penerimaan - Pengeluaran - Saldo
Rp. Rp. Rp.
% Unit Unit Unit
Bank ………………………………….. disimpan di ………………………... dengan ………………………... a.n. ………………………………………….. dengan ………………………………………………....
No Rek. alamat
Sisa Saldo per Tanggal ………….………. Rp. III. URAIAN HASIL AUDIT No I. 1 2 3 4 II. A. 1 2 3 B.
URAIAN
Q
PEKERJAAN PERSIAPAN Papan Nama Kegiatan Pek. Bongkaran Pek. Bouwplank Administrasi dan perijinan
unit unit m' Ls
PEKERJAAN KONSTRUKSI PEKERJAAN TANAH DAN PASIR Pek. Urugan Pasir di Bawah Pondasi Pek. Urugan Pasir di Bawah Lantai Galian Tanah
M3 M3 M3
PEKERJAAN PASANGAN
RAB
FISIK
SPJ
:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas.
C.
PEKERJAAN KAYU RANGKA ATAP Pas. Rk. Kuda-kuda Ky Lokal Kls. II Pas. Gordeng Ky Lokal Kls. II Pas. Silang Angin Ky Lokal Kls. II Pas. Balok Nok Ky Lokal Kls. II Pas. Kaso + reng Ky Lokal Kls. II Pas. Rangka Plapond Ky Lokal Kls. II Pas. Langit-langit eternit Pas. List Propil langit-langit eternit Pas. Listplank 3/20 Ky Lokal Kls. II Pas. Jalusi ampig Pas. Balok gantungan langit2 Ky Lokal Kls. II Pas. Ruiter bubung 3/20 cm Begeul dan moor baut
M3 M3 M3 M3 M2 M2 M2 M' M' bh M3 M' kg
1 2 3 4 5
KUSEN DAN PINTU Kusen kayu lokal kelas II Pintu panel kayu lokal kelas II jendela rangka kayu lokal kelas II Kaca bening 3 mm Partisi
m' M2 M2 M2 unit
D. 1 2
PEKERJAAN ATAP Pas. Penutup atap genting palentong Pas. Bubung atap palentong
M2 M'
E. 1 2 3 4
PEKERJAAN CAT/LABURAN Pengecatan dinding dengan cat tembok Pengecatan langit-langit dengan cat tembok Pengecatan degan cat berkilat Solignum rangka atap
M2 M2 M2 M2
F. 1 2 3 4 5 6 7
PEKERJAAN BESI Pas. Kunci Tanam Pas. Engsel Pintu Pas. Engsel Jendela Pas. Selot jendela+pinmtu Pas. Hak Angin Pas. Angker kusen besi dia 10 mm Pas. Besi penguat kuda-kuda
bh bh bh bh bh bh Kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pondasi batu belah adk 1:5 Pondasi dudukan rabat Sloof beton bertulang adk 1:2:3 (15/20) Kolom beton bertulang adk 1:2:3 (15/15) Ring Balk beton bertulang adk 1:2:3 (15/20) Dinding Bata Adk 1:5 Plesteran adk 1:5 Rabat beton adk 1:3:5 Lantai Keramik 30x30 cm Neut Beton dibawah kusen pintu
M3 M3 M3 M3 M3 M2 M2 M3 M2 bh
G. 1 2 3 4 5 6 7
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK Pas. Titik Lampu Ttk Pas. Stop Kontak bh Pas. Saklar Ganda bh Pas. Lampu pijar 25 watt bh Pas. Lampu TL 40 watt bh Pas. Box Zekering bh Biaya Penyambungan pada bangunan yang ada pkt
DAFTAR PEMBELIAN BAHAN/PEMBAYARAN UPAH DAN PERHITUNGAN PAJAK YANG HARUS DISETOR Nama Sekolah : Q
NAMA BARANG
1
2 24-12-2008 ; Perush. Mira Kayu
3 M3
8/15 x 3 m
3M
6x6m
3
HARGA
DPP
PPN
3
4
5
5,400,000 4,200,000 Jumlah
9,600,000
30-12-2008 ; TB. Sari Mekar Mulya 20,107 M Pasir Pasang
1,105,000
3
Jumlah
1,105,000
30-12-2008 ; TB. Ridho 5000 bh Bata
1,550,000 Jumlah
1,550,000
29-12-2008 ; MM Motor 40
Oli Bekas
100,000 Jumlah
100,000
29-12-2008 ; TB. Sejahtera I 5 bh
Koas 4 tipis
50,000
5 bh
Koas 3 tipis
25,000
2 bh
Koas roll
60,000
2 bh
Busa roll
20,000
Kape gagang B
75,000
3 bh
Kape plat B
30,000
2 bh
Pacul
70,000
2 bh
Doran
20,000
1 bh
Sekop
65,000
5 kg
Paku 10 cm
65,000
10 bh
15 kg
Paku 7 cm
195,000
15 kg
Paku 5 cm
195,000
15 kg
Ember
67,500 Jumlah
937,500
29-12-2008 ; TB. IRA 65 bh
3/20 x 3
1,755,000
1 M3
6/6 x 3
1,400,000
1M
5/7 x 3
1,500,000
3
500 M
Reng
315 M
Pofil Sudut
350,000 787,500 Jumlah
UPAH KERJA
5,792,500
XXXXXXX
JUMLAH
XXXXXXX
Tata Cara Pengisian : 1. Kolom 4, 5 dan 6 harap dikosongkan 2. Pengeluaran-pengeluaran dicatat per nota.
3. Pengeluaran-pengeluaran diisikan seluruhnya termasuk upah kerja sampai jumlah tersebut sesuai dengan dana yang dite 4. Dapat ditulis tangan atau di tik komputer.
AJAK YANG HARUS
PPh Pasal 22 6
ut sesuai dengan dana yang diterima.
DAFTAR PEMBELIAN BAHAN/PEMBAYARAN UPAH DAN PERHITUNGAN PAJAK YANG HARUS DISETOR Nama Sekolah : Q
NAMA BARANG
HARGA
DPP
PPN
1
2
3
4
5
JUMLAH
GAN PAJAK YANG
PPh Pasal 22 6