Ipercdocx.docx

“AÑO

DEL DIÁLOGO Y RECONCILIACIÓN NACIONAL”

FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS Proyecto:

IMPLEMENTACIÓN DEL IPERC EN LA CANTERA ARTESANAL DE SÍLICE “CHANCA E.I.R.L”

Asignatura: Administración de Proyectos

Docente: Dr. LANDEO QUISPE, Alex Sandro Integrantes:

• • • • •

CAMALLANQUI ALBORQUE, Charles HUARCAYA MARTÍNEZ, Michael NAVARRO POMA, Luis NESTARES RUPAY, José PECHO PECHO, Raúl

2018

AGRADECIMIENTOS El presente proyecto de investigación se realizó gracias al trabajo en equipo de los integrantes, además de ello agradecer al Dr. Quispe Landeo Alex Sandro quién nos guió en cada proceso de realización y nos dio pautas para mejorar nuestro proyecto y esto se refleja en nuestro producto final; y por último agradecer al gerente a cargo de la empresa Chanca por ayudarnos a implementar nuestro proyecto en su empresa.

DEDICATORIA El presente trabajo es dedicado a nuestras familias quien nos da el apoyo, moral, económico y afectuoso para la realización de nuestra carrera profesional de ingeniería de minas.

Contenido CERTIFICADO DE REVISIÓN DE ESTILO Y REDACCIÓN .............................................................. 5 DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO ........................................................................ 6 CAPÍTULO I......................................................................................................................................... 7 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 7 1.1.

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA ........................................................... 7

1.1.1.

PROBLEMA ................................................................................................................. 7

1.1.2.

PLANTEAMIENTO ...................................................................................................... 7

1.1.3.

JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 7

1.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN................................................................................ 8

1.3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 8

1.3.1.

LIMITACIONES ........................................................................................................... 8

1.3.2.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 8

CAPÍTULO II........................................................................................................................................ 9 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL................................................................................................. 9 2.1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO .......................................................................................... 9 2.2. GRUPOS DE PROCESO ......................................................................................................... 9 2.3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ................................... 9 2.4 HABILIDADES INTERPERSONALES .................................................................................... 10 2.5 CONCEPTOS BÁSICOS DEL IPERC .................................................................................... 10 2.5.1 DEFINICIONES DE NIVELES DE RIESGOS ................................................................. 11 2.5.2 TIPOS DE IPERC ............................................................................................................. 11 2.5.3 FORMATO DE UN IPERC .............................................................................................. 12 CAPÍTULO III..................................................................................................................................... 14 INGENIERÍA DEL PRODUCTO ........................................................................................................ 14 3.1. Área de gestión de Integración del Proyecto ......................................................................... 14 3.1.1. Acta de constitución del proyecto ................................................................................... 14 06/09/2018..................................................................................................................................... 18 3.2 Área de gestión del alcance del proyecto ............................................................................... 18 3.2.1 Plan de Gestión del proyecto ........................................................................................... 18

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE ESTILO Y REDACCIÓN

Nosotros, CAMALLANQUI ALBORQUE, Charles, identificado con DNI N° 71924932, HUARCAYA MARTÍNEZ, Michael, identificado con DNI N° 71820703, NAVARRO POMA, Luis, identificado con DNI N° 70396103, NESTARES RUPAY, José, identificado con DNI N° 71232418 y PECHO PECHO, Raúl, con DNI N° 70020708, perteneciente a la escuela académica profesional de Ingeniería de Minas; ejecutantes del proyecto IMPLEMENTACION DEL IPERC EN LA CANTERA ARTESANAL DE SÍLICE “CHANCA E.I.R.L”, damos la conformidad de haber revisado el estilo, redacción y ortografía del presente informe, a los 06 días del mes de Setiembre del presente año.

CAMALLANQUI ALBORQUE, Charles Dni: 71924932

HUARCAYA MARTÍNEZ, Michael Dni: 71820703

NESTARES RUPAY, José Dni: 71232418

NAVARRO POMA, Luis Dni: 70396103

PECHO PECHO, Raúl Dni: 70020708

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y NO PLAGIO

Nosotros, CAMALLANQUI ALBORQUE, Charles, identificado con DNI N° 71924932, HUARCAYA MARTÍNEZ, Michael, identificado con DNI N° 71820703, NAVARRO POMA, Luis, identificado con DNI N° 70396103, NESTARES RUPAY, José, identificado con DNI N° 71232418 y PECHO PECHO, Raúl, con DNI N° 70020708, perteneciente a la escuela académica profesional de Ingeniería de Minas. Declaramos que el contenido del proyecto IMPLEMENTACION DEL IPERC EN LA CANTERA ARTESANAL DE SÍLICE “CHANCA E.I.R.L”, es de nuestra auditoria y de procedencia autentica citando las referencias utilizadas. Nos afirmamos y ratificamos lo expresado en señal de lo cual firmamos este documento en la ciudad de Huancayo a los 06 días del mes de Setiembre del presente año.

CAMALLANQUI ALBORQUE, Charles Dni: 71924932

HUARCAYA MARTÍNEZ, Michael Dni: 71820703

NESTARES RUPAY, José Dni: 71232418

NAVARRO POMA, Luis Dni: 70396103

PECHO PECHO, Raúl Dni: 70020708

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 1.1.1.

PROBLEMA

En la actualidad se observa de manera cotidiana e irresponsable que en la mayoría de las micro empresas ya sean dedicadas a la producción, manufactura, construcciones civiles, canteras de material no metálicos y otros, pues es lamentable observar que el colaborador no cuenta con las condiciones de trabajo, mucho menos con normas de seguridad y salud en el trabajo y cuáles son los riesgos a futuro que pueda pasar, exponiendo su vida a la falta de conocimientos. 1.1.2.

PLANTEAMIENTO

Observando esta necesidad nuestro equipo de trabajo plantea el servicio de Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca E.I.R.L, esto debido a la demanda que se tiene en sus instalaciones y que los trabajadores residentes no cuentas con las medidas de seguridad necesarias y normadas; así que este proyecto ayudará al empresario y sus trabajadores a prevenir los riesgos laborales “accidentes y enfermedades profesionales generadas por el trabajo”. 1.1.3.

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto es realizado por la falta conocimiento de los peligros y riesgos de los trabajadores que se ven afectos; además por la falta de seguridad en las áreas de trabajo ya que están propensos a contraer enfermedades ocupacionales y posibles accidentes en el lugar de trabajo, y si esto no se controla a futuro tendrá graves complicaciones ya que la empresa por ser una EIRL debería tener un sistema de seguridad y que el colaborador deba conocer y exhibir. El Proyecto se justifica en la implementación del IPERC, ya que se regirá con la norma establecida la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y en ello se evaluará los peligros, riesgos y se tomaran las medidas de control que consta en sugerencias y capacitaciones que se les proporcionara a los colaboradores, a la vez se realizará el control de Jerarquía estableciendo si es necesario utilizar los Epp´s , Señalización, control de ingeniería, todo el trabajo se darán a conocer a los colaboradores para que ellos puedan realizar sus trabajos de manera segura, evitar accidentes e incidentes.

1.2.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN -

Promover cultura de prevención de riesgos laborales con la participación de los trabajadores y los supervisores para establecer la seguridad como gran valor en la empresa de “Chanca EIRL”.

-

Implantar la importancia vital de la implementación del IPERC Continuo en las áreas de trabajos. Evitar los accidentes e incidentes en el trabajo. Calcular los peligros y riesgos en las áreas de trabajo y así tener una mejora continua constante

1.3.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1.3.1. -

-

LIMITACIONES

El presupuesto de inversión no excederá el presupuesto inicial ya no podrá ser mas ya que el director del proyecto y su equipo de trabajo a si lo determinaron. El proyecto implementará el IPERC, en ello aplicará la Jerarquía de Control que consta de (EPP, Señalización, control de Ingeniería) de los cuales aplicaremos la señalización y guiaremos al gerente a aplicar los otros dos ítems. El proyecto implantado es un trabajo intensivo y alta demanda de tiempo para el equipo de trabajo 1.3.2.

ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

-

Plasmar los entregables en el tiempo programado.

-

Cumplir la implementación del IPERC según normativa.

-

Controlar a los colaboradores para realizar un buen trabajo.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 2.1. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Se tendrá en cuenta el ciclo de vida de un proyecto para la realización de nuestro proyecto: - Inicio del proyecto de implementación de IPERC. - Planificación: Donde organizaremos los detalles a elaborar y prepararemos los trabajos a realizar. - Ejecución: Donde estaremos dirigiendo el proyecto y su buena implementación. - Seguimiento y Control: Estaremos en constante rastreo que la implementación esté en mejora continua. - Cierre del Proyecto donde se entregará la implementación del IPERC de acuerdo a los objetivos trazados. 2.2. GRUPOS DE PROCESO - Grupo de Proceso de Inicio: Procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar el proyecto o fase. -

Grupo de Proceso de Planificación: Procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del Proyecto.

-

Grupo de Proceso de Ejecución Procesos realizados para completar el trabajo definido en el plan para la dirección de proyecto a fin de satisfacer los requisitos del Proyecto.

-

Grupo de Proceso Monitoreo y Control: Procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para realizar los cambios correspondientes.

-

Grupo de Proceso de Cierre: Procesos llevados a cabo para completar o cerrar formalmente un proyecto fase o contrato.

2.3. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS Gestión de la integración: implica tomar decisiones referidas a la asignación de recursos, balancear objetivos y manejar las interdependencias entre las áreas de conocimiento. Gestión del alcance: incluye aquellos procesos requeridos para garantizar que el proyecto cuente con todo el trabajo necesario para completarlo exitosamente. Su objetivo principal es definir y controlar qué se incluye y qué no es incluye en el proyecto. Gestión del tiempo: incorpora los procesos necesarios para administrar la finalización del proyecto a tiempo. Estos procesos son: definición de las actividades, establecer las secuencias de las actividades, estimar los recursos de las actividades, programar la duración de las actividades, y desarrollar y controlar el cronograma. Gestión de los costos: contiene los procesos relacionados con estimar, presupuestar y controlar los costos de tal manera que el proyecto se ejecute con el presupuesto aprobado.

Gestión de la calidad: aquí se encuentran los procesos y actividades que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad para que el proyecto sea ejecutado satisfactoriamente. Gestión de los recursos humanos: se consideran los procesos relacionados con la organización, gestión y conducción del equipo del proyecto. Este equipo es conformado por las personas a quienes se les asigna roles y responsabilidades para completar el proyecto. Gestión de las comunicaciones: implementa los procesos necesarios mediante los cuales se busca que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. Gestión de los riesgos: aquí se desarrollan los procesos relacionados con la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo, control y minimización en un proyecto. Gestión de las adquisiciones: abarca los procesos de compra o adquisición de los insumos, bienes y servicios que se requiere para hacer realidad el proyecto. Gestión de los interesados: desarrolla los procesos que hacen posible la identificación de las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. Se busca conocer y evaluar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto. (Universidad ESAN, 2016) 2.4 HABILIDADES INTERPERSONALES Los directores del proyecto llevan a cabo el trabajo con el equipo del proyecto y otros interesados. Los directores del proyecto eficaces adquieren un equilibrio de habilidades técnicas, interpersonales y conceptuales que los ayudan a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. Este anexo describe habilidades interpersonales importantes, tales como: • Liderazgo • Desarrollo del Espíritu de Equipo • Motivación • Comunicación • Influencia • Toma de decisiones • Conocimientos políticos y culturales • Negociación Los directores del proyecto utilizan otras habilidades interpersonales adicionales, pero el uso adecuado de estas ayuda al director del proyecto a dirigir el proyecto de manera eficaz. (UACM-123, 2017) 2.5 CONCEPTOS BÁSICOS DEL IPERC IPERC: Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, conocida como la herramienta de gestión que ayuda a prevenir incidentes/pérdidas y de fácil aplicación. PELIGRO: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesión o enfermedad; o la combinación de ellas.

RIESGO: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que pueda provocar el evento o la exposición. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso de reconocimiento de una situación de peligro existente y definición de sus características. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso de evaluación de riesgo derivado de un peligro teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de decisión si el riesgo es aceptable o no. INCIDENTE: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad. Un accidente es un incidente con lesión o enfermedad. Un casi accidente es un incidente donde no existe lesión o enfermedad.

2.5.1 DEFINICIONES DE NIVELES DE RIESGOS RIESGO INTOLERABLE (IT): Situación inesperada que puede convertirse en fuera de control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. RIESGO IMPORTANTE (IM): Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se ésta realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. RIESGO MODERADO (M): Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en donde los controles deben mantenerse en forma permanente. RIESGO TOLERABLE: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. RIESGO TRIVIAL: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la organización habiendo respetado su Política y obligaciones legales, no necesita adoptar ninguna acción. 2.5.2 TIPOS DE IPERC ➢ IPERC Base: Es el punto de partida profundo y amplio, para el proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. El IPERC de Línea Base (Lineamiento Base) puede conducir a estudios más profundos tales como el HAZOP (Análisis de Operatividad y Riesgo), análisis del árbol de fallas, etc. Es necesario revisar regularmente las evaluaciones del lineamiento base. ➢ IPERC basado en cambios: Este IPERC está asociado con el control del cambio. Para este tipo de IPERC se tiene considerar los siguientes temas: Cambios en procedimientos de trabajo Operaciones de perforación, voladura, sostenimiento, relleno, ventilación, etc.

Cambios en sistemas de trabajo u operacionales Tareas inusuales o tareas a realizarse por primera vez Personal de contrata Trabajadores nuevos Resultados de investigaciones de incidentes ➢ IPERC legal: Los aspectos se refieren a aspectos ambientales significativos como son residuos sólidos o líquidos, combustibles y lubricantes, explosivos, productos químicos, energía eléctrica, recursos naturales, residuos etéreos. Es el realizado por el Estado y que concluye en normas para minimizar o eliminar los riesgos en los diferentes sectores laborales del país ➢ IPERC específico: Este IPERC se utiliza cuando se produzcan cambios en los procedimientos, equipos, herramientas, personas, insumos, instalaciones, etc. así como para desarrollos nuevos o planificados o para actividades, productos o servicios nuevos o modificados. ➢ IPERC continuo: Es el que se realiza como parte de la rutina diaria, mediante reportes (inspecciones, observaciones de tareas, 5 puntos, checklist, PETAR, ATS, OPT, etc.). También se dice que es un proceso mental que se realiza dentro y fuera del trabajo. Es utilizado a nivel de GEMA. Considera realizarlo diariamente, dentro y fuera del trabajo. De igual forma, la identificación de problemas no cubiertos normalmente. (Quijano, 2014)

2.5.3 FORMATO DE UN IPERC

CAPÍTULO III INGENIERÍA DEL PRODUCTO ETAPA DE INICIO 3.1. Área de gestión de Integración del Proyecto 3.1.1. Acta de constitución del proyecto DATOS Empresa / Organización Proyecto Fecha de preparación Cliente Patrocinador principal Gerente de proyecto

CANTERA DE SILICE “CHANCA” Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice 06/09/2018 Empresas que trabajan con derivados del sílice Chuquillanqui Ibarra Arturo Camallanqui Alborque Charles

PATROCINADOR Nombre

Cargo

Chuquillanqui Ibarra Arturo

Dueño

Departamento / División Administrativo General

Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Analizar y prevenir en base a los riesgos actuales y potenciales existentes dentro de esta empresa sílice, tomando como base la elaboración del IPERC (Identificación de peligro, evaluación de riesgos y control) y de esta manera se ayudará al empresario y sus trabajadores prevenir los riesgos laborales “accidentes y enfermedades profesionales generadas por el trabajo”.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ENTREGABLES Se realizará el desarrollo y la implementación del IPERC para prevenir los peligros existentes que tengan dentro de la empresa con la finalidad de analizar, prevenir y tomar en cuenta las medidas de control, esto se llevara de la manera siguiente: .  El proyecto implementara los sistemas de trabajo conocidos como aplicar el IPERC, para ellos se trabajará en capacitaciones con la participación de los colaboradores a fin de que puedan comprender y darse cuenta de que al momento de realizar alguna actividad pueden estar poniendo su vida peligro, y que para eso el proyecto pretende reducir accidentes e incidentes que puedan pasar dentro de la empresa. 

El proyecto se apoyará a la ley N.º 29783, decreto supremo N.º 005-2012TR(SST).

El proyecto será realizado desde el 05/09/2018 hasta el 16/11/2018. El desarrollo e implementación del proyecto se realizara en las instalaciones de la planta sílice.

ENTREGABLES    

Evaluación e identificación de los riesgos asociados a los peligros, valoración y clasificación según jerarquía con el fin de identificar las actividades críticas que se realicen en la empresa. Capacitaciones a los colaboradores sobre la seguridad y salud en el trabajo. Realización de la Jerarquía de Control (Señalización de Áreas y Control de Ingeniería). Realizar Mapa de Riesgos de las Áreas de Trabajo.

REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL Requerimientos del Servicio       

Se requiere poseer un ambiente, en este caso la cantera donde se realizará la implementación, así como capacitación del personal. Se requiere letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva. Los diseños de texto que se deben tener será tinta serigráfica color negro para las señales y amarillo para el fondo. Se requiere Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta. Capacitadores especializados en Control y gestión de IPERC. Planos de riesgos en el área de trabajo. Se debe tener lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control

Requerimientos del proyecto  

Cumplir con la ley N’ 29783 (ley de seguridad y salud en el trabajo) Pasar la supervisión del DREM anualmente

OBJETIVOS Objetivo Alcance Cumplir con la implementación del IPERC y su manejo adecuado. Cronograma (Tiempo) Cumplir con el proyecto en el plazo establecido por el Proyect Manager y el patrocinador. Costo Cumplir con el presupuesto estimado de S/. 15 125.00 Calidad Cumplir con la ley N’ 29783 (ley de seguridad y salud en el trabajo) Otros -

Indicador de éxito Aprobación por el patrocinador, establecida en el acta de entrega Concluir el proyecto en el plazo del 06/09/2018 al 16/11/2018 No exceder el presupuesto del proyecto Supervisión del DREM

-

PREMISAS Y RESTRICCIONES   

El presupuesto del proyecto no debe exceder lo presentado en inicio del proyecto. La implementación debe estar concluida un día antes de la presentación final del proyecto Si en el equipo de proyecto solicita un cambio el Project Manager debe realizar una evaluación si es factible o no realizar el cambio.

RIESGOS INICIALES DE ALTO NIVEL 

Atraso o demora en que los proveedores nos brinden los materiales requeridos para realizar el proyecto.

 

No cumplir con el desarrollo de los entregables en los plazos determinados. Exceder el presupuesto establecido.

 

Factores ambientales que no permitan la ejecución del proyecto. Renuncia del algún miembro

CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES Hito 1. Evaluación e identificación de los riesgos asociados a los peligros, valoración y clasificación según jerarquía con el fin de identificar las actividades críticas que se realicen en la empresa. 2. Capacitaciones a los colaboradores sobre la seguridad y salud en el trabajo. 3. Realización de la Jerarquía de Control (Señalización de Áreas y Control de Ingeniería). 4. Realizar Mapa de Riesgos de las Áreas de Trabajo. 5. Informe final

Fecha tope 06/09/2018 al 23/09/2018

24/09/2018 al 06/10/2018 07/10/2018 al 21/10/2018

21/11/2018 al 02/11/2018 03/11/2018 al 16/11/2018

PRESUPUESTO ESTIMADO 1. Total de actividades

S/. 12 500.00

2. Reserva de Gestión

S/. 1 375.00

Total Línea Base 3. Reserva de Contingencia Total Presupuesto

S/. 13 750.00 S/. 1 250.00 S/. 15 125.00

EL presupuesto será de S/. 15 125.00 nuevos soles para la implementación del IPERC en la cantera artesanal de sílice

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) Nombre

Cargo

Departamento / División

Chuquillanqui Ibarra Arturo Camallanqui Alborque Charles Navarro Poma Luis Pecho Pecho Raúl Nestares Rupay Jose Huarcaya Martínez Michael Trabajadores

Patrocinador

Dueño

Project Manager

Director del proyecto

Equipo del proyecto Equipo del proyecto Equipo del proyecto Equipo del proyecto

Comité de control Comité de cambio Comité de calidad Comité de calidad

Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

Beneficiario

REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO    

Al término de la implementación se debe reducir a 0 el total accidentes. Al término de la implementación los incidentes no se deberán de presentar a diario. Al término de la implementación los trabajadores, así como los encargados deberán conocer y manejar con facilidad sus equipos de protección y saber cómo manejarlos de manera adecuada. AL término de la implementación el DREM podrá supervisar y aprobar a la cantera CHANCA E.I.R.L para su extracción continua.

ASIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO Y NIVEL DE AUTORIDAD Gerente de proyecto Nombre

Cargo

Camallanqui Alborque Charles

Project Manager

Departamento / División Director del proyecto

Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

NIVELES DE AUTORIDAD Área de autoridad Decisiones de personal (Staffing)

Gestión de presupuesto y de sus variaciones

Decisiones técnicas

Resolución de conflictos

Descripción del nivel de autoridad Las decisiones respecto al equipo de trabajo serán autorizadas por el Project Manager, cuyo nivel de autoridad es alto. La gestión de presupuesto será controlada por el comité de control previa coordinación con el Project Manager, según presupueste que este necesita para ejecutar cada entregable. Esta área deberá ser dirigida por el Project Manager, ya que es el responsable de dirigir todo el proyecto. El comité de cambio tendrá la capacidad de resolver conflictos de todo lo que concierna al proyecto bajo la aprobación del Project Manager.

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad

El comité de cambio tendrá la capacidad de resolver conflictos de todo lo que concierna al proyecto bajo la aprobación del Project Manager.

PERSONAL Y RECURSOS PREASIGNADOS Recurso

Departamento / División Recurso Humano Recurso Material

Chuquillanqui Ibarra Arturo (Dueño) Cantera CHANCA E.I.R.L

Rama ejecutiva (Vicepresidencia)

APROBACIONES Patrocinador Chuquillanqui Ibarra Arturo

Fecha 06/09/2018

Firma

ETAPA DE PLANIFICACIÓN 3.2 Área de gestión del alcance del proyecto 3.2.1 Plan de Gestión del proyecto PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE CÓDIGO IPERC – 001A Versión 1.0 Proyecto

Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL.

Preparado Por:

Navarro Poma Luis- Comité Fecha 10 de planificación y control

09 18

Camallanqui Alborque Revisado Por: Charles– Director de Fecha 11 Proyecto

09 18

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Aprobado Por:

Fecha 12

09 18

“Cantera de Sílice Chanca EIRL” 1. Describir cómo será administrado el alcance del proyecto Todo lo propuesto en la parte de los alcances deberán ser evaluadas por el comité de planificación y control así como la revisión del director del proyecto y la aprobación innegable del dueño de la cantera de sílice Chanca EIRL

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e impacto de los mismos) Los cambios que se producirían en el proyecto deberán ser evaluadas por el comité de cambio liderado por Pecho Pecho Raúl y a partir de su análisis propondrá cambios o modificaciones parciales o totales al director del proyecto en las reuniones que se tendrán según cronograma, estos cambios o modificaciones del proyecto serán entregadas de manera formal mediante solicitud al director de proyecto y este evaluará si es viable el cambio. 3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? El comité de cambios será el órgano de identificar y evaluar todos los cambios o solicitudes de cambios sobre el proyecto justificar e informar cómo es que estos cambios afectan al proyecto de manera positiva o negativa. 4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto Siempre que el cambio no modifique o altere las bases del proyecto se podrá manejar interiormente entre el comité de cambio y el director del proyecto. Pero si algún cambio afecta de manera directa a las bases del proyecto de deberá de informar al patrocinador para que evalúe estos cambios y acepte de manera que se actualice las bases y la planificación del proyecto. 5.

Comentarios adicionales

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS CÓDIGO IPERC – 002A Versión 1.0 Proyecto

Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL.

Preparado Por:

Navarro Poma Luisplanificación y control

de Fecha

10

09

18

Revisado Por:

Camallanqui Alborque Charles– Director Fecha de Proyecto

11

09

18

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño

12

09

18

Comité

Fecha

Aprobado Por: “Cantera de Sílice Chanca EIRL” 1. Recopilación de requisitos - Entrevista con el dueño de la cantera de sílice acerca de los índices de incidentes y accidentes que han ocurrido en la empresa y a partir de ello identificar los peligros y evaluar los riesgos en las áreas de trabajo para tomar medidas de control. -Entrevista a los trabajadores y cuestionar sobre el conocimiento de las normativas y señalizaciones en las áreas de trabajo esto para delimitar cada área buscando la mejora continua y así con las capacitaciones en el uso correcto de las Epps e identificación de zonas de alto riesgo se alineara a la normativa interna de la empresa. 2. Priorización de requisitos Para la priorización de los requisitos consideraremos una escala de requerimiento muy alto, alto o intermedio. Dicha calificación será la que determine la priorización de requerimientos para el proyecto. A continuación, presentaremos un cuadro donde se detalla las escalas de clasificación de los requerimientos y como es que impacta al proyecto: Impacto del proyecto Requerimientos Muy Alto Alto Intermedio

3. Trazabilidad Se utilizará una matriz de trazabilidad para el seguimiento de los requerimientos, donde detallaremos los siguientes Ítems N° de requisito, descripción, fecha, solicitado por, objetivo, prioridad, Estado.

4. Gestión de la configuración El comité de cambio analizará el impacto del cambio solicitado que requiera un requerimiento, para ser enviado por el gerente de proyecto, quien tiene la función de informar al patrocinador sobre el cambio, quien autoriza si se hace o no el cambio. 5. Verificación de requisitos El criterio de revisión y aceptación de cada requisito será responsabilidad en primera instancia de solicitador que luego informará al patrocinador quien será el que decida. Además cada entregable debe ser en la fecha establecida.

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA CÓDIGO IPERC – 003A Versión 1.0 Proyecto

Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL.

Preparado Por:

Navarro Poma Luisplanificación y control

Revisado Por:

Camallanqui Alborque Director de Proyecto

Comité

de Fecha 10 09 18

Charles– Fecha 11 09 18

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Aprobado Por: “Cantera de Sílice Chanca EIRL”

Fecha 12 09 18

1. Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma Nombre

Cargo

Pecho Pecho Raúl

Chuquillanqui Arturo Camallanqui Charles

Ibarra

Ubicación

Comité de cambios

Oficina de Proyectos

Dueño

Oficina General

“Cantera de Sílice Chanca EIRL” Alborque

Director de proyecto

Oficina Proyectos

2. Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma Nombre Chuquillanqui Arturo

Cargo Ibarra Dueño

Ubicación Oficina General

de

Camallanqui Charles

Alborque

Director de proyecto

Oficina Proyectos

de

3. Razones aceptables para cambios en cronograma del proyecto - Solicitud de cambio de parte del dueño Chuquillanqui Ibarra Arturo - Renuncio de un miembro del equipo de proyecto. - Disponibilidad de áreas de trabajo - Retraso o incumplimiento de señalizaciones, epps, solicitudes,etc. - Retraso en la entrega de un entregable. - Factores ambientales y/o fenómenos naturales.

4. Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma - Para el cálculo y el impacto por cambios en el cronograma se utilizará el formato IPERC N°003A - 2018 que incluye la información siguiente: a)

Nombre del solicitante y la fecha

b)

Descripción del problema indicando el grado de urgencia.

c)

Impacto resultante sobre el proyecto (costo, calidad, tiempo y alcance)

d) Alternativa de solución detallada, indicando el impacto en las diferentes áreas (costos, tiempo, calidad y alcance) e)

Recomendación en la selección de la alternativa de solución.

f) Anexos: documentos que sustenten el grado de urgencia y la solución - Tanto la solicitud como el informe será evaluado por las personas autorizadas para aprobar los cambios de cronograma y ellos serán los responsables de los mismos. 5. Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados Los cambios en el cronograma serán de la siguiente manera: 1) Designación de responsabilidades Planificación: Camallanqui Alborque Charles Ejecución: Nestares Rupay José Seguimiento: Huarcaya Martine Michael Control: Navarro Poma Luis 2) Modalidad de Cambios Suplente: Pecho Pecho Raúl

a) Solicitud realizada por el personal autorizado Toda solicitud de cambio de cronograma debe ser presentado anticipadamente con sustento basado en cambio de grado muy alto ya que los responsables del comité de cambio se tomaran el tiempo de revisar y evaluar las implicancias que se tendrá en el proyecto si se hace el cambio. Todo esto deberá presentarse en el formato correspondiente IPERC N°003A – 2018, al comité de cambio, deberán dar respuesta a la solicitud en un máximo de 72 horas. Una vez evaluado se entregará las conclusiones al patrocinador quien tendrá la última palabra.

Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS CÓDIGO IPERC – 004A Versión 1.0 Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL. 10

09

18

Preparado Por:

Navarro Poma Luis- Fecha Comité de planificación y control

11

09

18

Revisado Por:

Camallanqui Fecha Alborque Charles– Director de Proyecto

12

09

18

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Aprobado Por:

Fecha “Cantera de chanca EIRL”

Sílice

1. Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el costo Nombre

Cargo

Ubicación

Comité de cambios

Oficina de Proyectos

Chuquillanqui Ibarra Arturo

Dueño “cantera de Sílice Chanca EIRL”

Oficina General

Camallanqui Alborque Charles

Director de proyecto

Oficina de Proyectos

Pecho Pecho Raúl

2. Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio en el costo Nombre

Cargo

Ubicación

Chuquillanqui Ibarra Arturo Camallanqui Alborque Charles 3.

Dueño “cantera de Sílice Chanca EIRL”

Oficina General

Director de proyecto

Oficina de Proyectos

Persona que aprueba el requerimiento de cambio de costo interno ofrecido Camallanqui Alborque Charles, Director de Proyecto

4.

Razones aceptables para cambios en el costo del proyecto - - Cambios en el alcance del proyecto - -Cambios en la fecha de entrega de un entregable. - -Subida de precio de los materiales y equipos a comprar - - Fallas en el terreno que deteriore las señales.

5.

Describir cómo calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo -

-

Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizará el formato IPERC N°004A 2018 que incluye la información siguiente: g) Nombre del responsable que solicita el cambio. h) Descripción de la situación que requiere la solicitud de cambio de costo. i) Impacto resultante sobre el proyecto (costo, calidad, tiempo y alcance) j) Alternativa de solución detallada, indicando el impacto en las diferentes áreas (costos, tiempo, calidad y alcance) k) Recomendación en la selección de la alternativa de solución. l) Anexos: documentos que sustenten la selección de la alternativa y rechazo del resto Dicho informe será evaluado por las personas autorizadas para aprobar los cambios en el costo, quien en consenso discutirán y tomaran la decisión de cuál es la mejor alternativa según los alcances del informe con los ajustes necesarios según se acuerde.

6.

Describir cómo los cambios en el costo serán administrados Los cambios en el costo se denominarán presupuestos adicionales o deductivos, según sea el caso 1) Designación de responsabilidades para cambio Planificación: Camallanqui Alborque Charles Ejecución: Nestares Rupay José Seguimiento: Huarcaya Martine Michael Control: Navarro Poma Luis 2) Proceso de Cambio

el

b) Solicitud realizada por el personal autorizado

Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS CÓDIGO IPERC – 005A Versión 1.0 Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL. Navarro Poma Luis- Comité de Fecha 10 planificación y control

09

18

Preparado Por:

Camallanqui Alborque Charles– Fecha 11 Director de Proyecto

09

18

Revisado Por:

09

18

Chuquillanqui Dueño

Ibarra

Arturo

–

Aprobado Por:

Fecha 12 “ Cantera de Sílice Chanca EIRL”

1. Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada Alcance Cada riesgo que se presenta en el trascurso del proyecto será descrito, evaluado y corregido en su debido tiempo. - El comité de control deberá delegar a un responsable que evalúe el riesgo y tendrá que informar de manera detallada si esto afecta de manera significativa al proyecto o si solo es algo remediable al instante. - Las acciones a tomar serán aprobadas por el Director de Proyecto y el Patrocinador. Herramientas -

Observación y análisis del responsable. Lluvia de Ideas para buscar soluciones. Documentación formal y detallado del riesgo Seguimiento y control de riesgo luego de encontrar la solución. Guardar en unas bases de datos para evitar riesgos potenciales en el futuro.

Fuentes de Datos - Revisar antecedentes de anteriores proyectos. - Base de datos de similares riesgos

Roles y Responsabilidades -

Director de Proyecto: Responsable de identificar, describir y analizar el riesgo y su impacto.

-

Dueño o patrocinador del proyecto quien financiará la solución del riesgo. Comité de Control: Responsable de avisar con debida anticipación y un riesgo se está suscitándose.

-

2.

Acción del manejo del Riesgo a) Acción del manejo del Riesgo N° 1: Atraso o demora en que los proveedores nos brinden los materiales requeridos para realizar el proyecto. Líder del Equipo: Director de Proyecto Miembros del Equipo: Comité de cambio Soporte: El comité de cambio deberá de expresar su incomodidad y cambiar de proveedor si es que seguirá con la demora. b) Acción del manejo del Riesgo N° 2: No cumplir con el desarrollo de los entregables en los plazos determinados. Líder del Equipo: Director de proyecto Miembros del Equipo: Comité de planificación y control Soporte: El comité de planificación y control deberá de justificar su incumplimiento y pedirá al comité de cambio de cronograma sustentando su demora. c) Acción del manejo del Riesgo N° 3: Exceder el presupuesto establecido. Líder del Equipo: Director de Proyecto Miembros del Equipo: Comité de planificación y control Soporte: El comité de planificación y control deberá de sustentar el presupuesto en base a los tipos de cambios, aumento de intereses sustentando al patrocinador. d) Acción del manejo del Riesgo N° 3: Factores ambientales que no permitan la ejecución del proyecto.

3.

Líder del Equipo: Director de Proyecto Miembros del Equipo: Comité de planificación y control Soporte: El comité de planificación y control deberá de coordinar con el dueño para solucionar el uso de áreas o disponibilidad de personal. Presupuesto El presupuesto de contingencia asignado para riesgos de gestión es del 10% del costo total del proyecto.

4.

Sincronización El Director del Proyectos, está encargado de identificar y gestionar los riesgos del proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida siempre con ayuda del comité de planificación y control. Para evitar estos riesgos en su mayoría se deberá de hacer una revisión semanal de todos los trabajos que se han realizo en ese tiempo.

Proyecto

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD CÓDIGO IPERC – 006A Versión 1.0 Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL.

Preparado Por:

Navarro Poma Luisplanificación y control

Revisado Por:

Camallanqui Alborque Director de Proyecto

Comité

de Fecha

10

09

18

Charles– Fecha

11

09

18

12

09

18

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Aprobado Por:

“Cantera de Silice Chanca EIRL”

Fecha

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO El presente plan de calidad tiene como objeto la aplicación de las normas que rigen al trabajo seguro y responsable tanto la que brinda una empresa como la que uno mismo como persona debe tener. Estas normas son aplicables en trabajos de obras civiles, industriales y mineros siempre que estén basados en el plan de calidad establecido por las normas de salud y seguridad en el trabajo seguro y tienen que cumplir los requisitos de dichas normas: - Cumplir con la ley N’ 29783 (ley de seguridad y salud en el trabajo)Norma ISO/IEC 1498 - Supervisión del DREM

1. Planificar la calidad El plan de gestión de calidad nos brindará como es que los trabajadores a partir de lo que no menciona la ley N° 29783 deben de trabajar, que deben de portar y como es que deben interpretar las señales de tránsito Las actividades de control de calidad se basarán en la medición, análisis e interpretación de los resultados cuando el proyecto esté en proceso, es decir se verá la calidad en la que se capaciten a los trabajadores, la calidad de señalizaciones que se pondrá y la calidad de nuestros entregables al patrocinador. 2. Aseguramiento de calidad Cada proceso será entregado y evaluado por el comité de calidad asegurando su buen análisis e interpretaciones de los resultados. Una vez pasado por la revisión del comité de calidad el director lo volverá a revisar y lo enviará al patrocinador para que analice los alcances logrados. 3. Realizar Control de Calidad Control de Calidad: El comité de calidad es responsable de la ejecución de controlar la calidad en cada entregable, revisándolos conforme se vayan entregando, el comité emitirá un reporte al director de proyecto y este mandará a corrección si es necesario. Control de calidad del contenido: Se revisará la calidad de los materiales usados para el proyecto y como es que los factores externos interactúan con ellos. Control de calidad de Redacción y Formato: El comité de calidad reportara en un formato IPERC N°006A – 2018, con todas las observaciones hechas en la revisión del entregable. 4. Realizar mejoramiento continuo A partir de las herramientas que se tiene para la gestión de calidad se debe de supervisar cada proceso para no perder detalle y continuar mejorando. Las herramientas usadas son: - Hoja de datos - Hoja de resultados - Informe descriptivo - Diagrama de Pareto Es responsabilidad del comité de Calidad proponer mejoras de calidad, estas propuestas se realizan en la reunión programada.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

RECURSOS

Análisis de requerimientos

verificación de control

Comité de control

Planificación de la identificación de riegos

Verificación de control

Responsable del entregable.

Implementación señalizaciones

de

Plan de capacitaciones

Evaluación de impacto Análisis de mejora

Responsable del entregable Responsable del entregable

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO Estructura organizacional -

Director de Proyecto Comité de calidad Comité de cambio

ROLES Y RESPONSABILIDADES ROLES

Director Proyecto

x

Comité calidad

Comité cambio

A

de

x

x

C

RESPONSABILIDADES

x

Es el responsable ejecutivo y final de la calidad del proyecto. Es el que analiza cada entregable, lo revisa detalladamente y luego menciona los errores para corregirlos.

x

Es el responsable de dar los entregables de calidad y el mismo en corregirlos según como sea el reporte del director.

Según como es que estos riesgos se van dando el responsable tiene que analizar y estar preparado ya que si hay un riesgo inminente tiene que preparar cambios de contingencia.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES CÓDIGO IPERC – 007A Versión 1.0

Proyecto

Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL. Navarro Poma Luisplanificación y control

de Fecha

10

09

18

Preparado Por:

Camallanqui Alborque Charles– Director Fecha de Proyecto

11

09

18

Revisado Por:

12

09

18

Comité

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Aprobado Por:

“ Cantera de Sílice Chanca EIRL”

Fecha

GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO Todos los trabajos o procesos relacionados con el proyecto deben de ser comunicados tanto entre el grupo de trabajo como al patrocinador, haciendo saber que nuestro cronograma se está cumpliendo. 1. Planificación de la Comunicación Planificar los procesos de comuncacion de acuerdo a las necesidades que se tiene al realizar el trabajo en este caso para la coordinación de actividades, para reuniones o algún incidente. Los requisitos de comunicación incluyen: -

Medios de comunicación (celular, teléfono, correo). Informes escrito sobre avance y desarrollo. Informes orales en la entre colaboradores. Comunicación interactiva y empática.

2. Necesidades de información La necesidad es de transmitir la información que tú tienes y poder satisfacer una necesidad más grande el de reportar dicha información lo que conlleva a buscar, conocer y validar datos y presentara tu patrocinador. La información más relevante que se transmitirá será de acuerdo a formatos pre establecidos en anteriores planes y que conllevan a la mejora y certeza del proyecto entre esos formatos tenemos: -

Informe ejecutivo Reuniones rápidas Llamadas telefónica Informe de avance Solicitud de cambio

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS CÓDIGO IPERC– 008A Versión 1.0

Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL.

Proyecto

Preparado Por: Navarro Poma Luis- Comité de planificación Fecha y control

10

09

18

Camallanqui Alborque Charles– Director de Fecha Proyecto

11

09

18

12

09

18

Revisado Por:

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Aprobado Por:

“Cantera de Sílice Chanca EIRL”

ROL EN EL PROYECTO

Fecha

Director de Proyecto

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL -

Profesional con experiencia en desarrollo, evaluación control y dirección de proyectos aplicando conocimientos adquiridos en otros proyectos. Controla y reporta la información de gastos del proyecto y los cambios que en ella se produce. Responsable de la ejecución y entrega del proyecto. Gestiona las restricciones y el control de calidad. Coordina con todas las partes interesadas del proyecto.

COMPETENCIAS REQUERIDAS/RESPONSABILIDADES

DISPONIBILIDAD Descripción del N° Fecha de puesto a Externo/interno Fecha retiro estimado Ingreso requerir Director de Interno 1 06 09 18 22 12 18 proyecto Externo (En caso de requerir un recurso externo en el tiempo requerido) Interno (En caso de recurrir a los recursos de la organización) INCORPORACIÓN AL PROYECTO

Evento disparador

Contratación en un proyecto

T

Renuncia

Motivos personales o extra laborales. Cambiar inmediatamente.

Enfermedad

Designación de un reemplazo por el equipo de proyecto hasta su recuperación

Notas: En caso de enfermedad se tiene que decidir cambiar temporal o totalmente.

A tiempo parcial

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUICISIONES CÓDIGO PGP – 009A Versión 1.0 Implementación del IPERC para la reducción de accidentes producidos en la cantera artesanal de sílice Chanca EIRL.

Proyecto

Preparado Por: Navarro Poma Luis- Comité de planificación Fecha y control

10

09

18

Camallanqui Alborque Charles– Director de Fecha Proyecto

11

09

18

12

09

18

Revisado Por:

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Aprobado Por:

“ Cantera de Sílice Chanca EIRL”

Fecha

PLAN DE GESTION DE ADQUICIONES 1. Recursos para la adquisición El director del proyecto junto con sus colaboradores es el que decide sobre las subcontrataciones para realizar las distintas labores dentro del proyecto. Es así que si para algún trabajo se necesita personal o equipos se evalúa y se adquiere los servicios de terceros. 2. Productos y servicios a contratar - Letreros y señalizaciones de riesgos - Epps normados para uso de personal. - Servicio de un capacitador en normas de seguridad y salud en el trabajo. 3. Procedimientos para la gestión de adquisiciones Registrar y contratar de manera formal según sea necesario para el proyecto.

PROCEDIMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO EN EL ÁREA PROYECTO PARA SOLICITUD LOGÍSTICA PARA REALIZAR ORDEN DE COMPRA DE COMPRA

N°

1

El comité de control elabora la solicitud de compra. Este documento describe el producto a pedir, cantidad en unidades a pedir. Luego de evaluar el comprador de la empresa a los proveedores regresa una plantilla para tomar la decisión técnica y económica del proveedor que mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto. La plantilla debe ser autorizada por el comité de control con el V°B° del Gerente del Proyecto.

2

Para materiales de urgencia y con montos Toda compra de urgencia, se menores de 200 soles se maneja a través solicita por email, para que se de la caja chica que maneja el proveedor. disponga de caja chica.

3

Toda compra que supere los 500 soles y que no éste dentro del presupuesto, debe generarse nueva Aprobación de proyecto de Inversión.

Se debe elaborar la orden de compra correspondiente. Este documento debe describir claramente la fecha, nombre completo del proveedor, persona de contacto si es posible, número de teléfono, descripción completa del producto a pedir, cantidad en unidades a pedir, precio y monto total. La orden de compra debe ser confeccionada por el comprador de la empresa y debe ser autorizada previamente por el Gerente del Proyecto.

Una vez confeccionada, se procede al envío de la orden de compra al proveedor, la misma debe ser confirmada en el número correspondiente. Se confirma vía telefónica con la persona de contacto, el recibo de la orden, la fecha y el lugar de entrega para el producto. Se archiva el original de la orden de compra por consecutivo. La copia se deja en oficina de proyectos.

3.2.2. Matriz de Trazabilidad MATRIZ DE TRAZABILIDAD N° STAKEHOLDERS REQUERIMIENTO

Director del proyecto

Identificación de los peligros en las áreas de trabajo.

2

Patrocinador

Medidas de control en área de trabajo.

3

Director del proyecto

Cumplir con poner las señales de lámina de acero galvanizado, refractantes, con tinta serigráfica de color negro y amarillo anticorrosivo

Patrocinador

Delimitar por áreas de riesgos de trabajo.

1

4

PRIORIDAD

OBJETIVO

FUENTE

VERSIÓN

ESTADO ACTUAL

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

Muy Alta

Cumplir con el documento requerido.

Entrevista

1

Proceso

Cumplir con la realización del informe

Todo el grupo

Cumplir con las medidas de control establecidos en la norma

Entrevista

1

Activo

Cumplir con la norma

Michael Huarcaya

1

Activo

Informe de cumplimiento de colocación señalizaciones

José Nestares

1

Activo

Cumplimiento de las delimitación de las zonas

Todo el grupo

Muy Alta

Muy Alta

Cumplir con las especificaciones de la norma

Muy Alta

Cumplir con la identificación de las Documento áreas y su delimitación por zonas

Norma

5

Patrocinador

Capacitación cada trimestrales de 4 horas y DDS de 30 min (dialogo diario de seguridad)

Director del proyecto

Contar con EPP. - Mameluco o chaleco de tela dura con citas refractantes y especificaciones normativas. - Casco de polietileno reforzado - Zapatos de seguridad punta de acero. - Lentes, guantes y arejeras de acuerdo a norma.

7

Director del proyecto

Mapeo de las zonas de riesgo.

8

Director del proyecto

Supervisión y control de los trabajos

6

Alta

Cumplir de las capacitaciones y la práctica de estas

Alta

Cumplir con todas las especificaciones

Entrevista

1

Activo

Cumplimiento de las capacitaciones de personal con personal calificado

Todo el grupo

Activo

Cumplimiento de los objetivos para todos los trabajadores y ejecutores de proyecto

Raúl Pecho y Luis Navarro

Charles Camallanqui

Raúl Pecho

Charla

1 Informativa

Alta

Cumplir con el mapa de zonas

Documento

1

Activo

Cumplimiento de identificación de las zonas en un mapa

Intermedio

Cumplir con la supervisión

Documento

1

Activo

Cumplimiento de la vigilancia y control

9

Director del proyecto

Estructura de la política interna de la empresa

10

Director del proyecto

Información actualizada de las normas de seguridad en el trabajo

Intermedio

Cumplir el proyecto dentro de las políticas de la empresa

Documento

1

Activo

Intermedio

Analizar las actualizaciones

Documento

1

Activo

Cumplimiento de cada uno de los estándares de la empresa

Cumplir en modificar si ay actualizaciones en la norma

Luis Navarro

Michael Huarcaya

3.2.3 Enunciado del Alcance 3.2.3.1 Alcance del Proyecto IPERC-CAS es el nombre del proyecto, que consiste en implementar un sistema de identificación de peligros y evaluación de riesgos para su control. El proyecto se desarrollará según estos entregables: •

El proyecto IPERC-CAS tendrá la responsabilidad de promover una cultura de prevención de riesgos laborales con la participación de los colaboradores según el Artículo “1” de la Ley N.º 29783(SST).

•

Implementación del IPERC en las áreas de trabajo.

•

Evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados, valorarlos y clasificarlos según jerarquía con el fin de identificar las actividades críticas que se realicen en la empresa.

•

Brindar capacitaciones a los colaboradores sobre la seguridad y salud en el trabajo.

•

Realizar la Jerarquía de Control (Señalización de Áreas y Control de

•

Ingeniería). Realizar Mapa de Riesgos de las Áreas de Trabajo.

3.2.3.2 Alcance del Producto El producto será implementado según estas características: • La implementación del IPERC será a través de zonificaciones de áreas de riesgo. • Para la implementación se necesitará señalizaciones normadas de lámina de acero galvanizada contra corrosión y efectos de intemperismo. • Las señalizaciones deben de ser refractantes y con los colores negro y amarillos. • Las Capacitaciones serán trimestralmente y las charlas diariamente antes de empezar los trabajos. • La indumentaria será según el reglamento interno y en concordancia con la norma.

3.2.4. Estructura de Desglose de Trabajo 3.2.4.1. Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto

3.2.5 Diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

1.1

Acta de Constitución

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Iniciar el proyecto

Documento que detalla: La definición del proyecto, definición del producto, requerimiento de los Descripción Del Paquete De stakeholders, necesidades del negocio, finalidad y justificación del proyecto, cronograma de hitos, Trabajo organizaciones que intervienen, supuestos, restricciones, riesgos, y oportunidades del proyecto.

Actividades a realizar: Descripción Del Trabajo A - Reunión con el Sponsor. - Elaborar el Acta de Constitución. Realizar (Actividades) - Revisar el Acta de Constitución.

Asignación De Responsabilidades

Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Fechas Programadas

Inicio: 13/09/2018 Fin:14/09/2018

Criterios De Aceptación

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El equipo del proyecto debe recibir una copia en versión digital del Acta de Constitución. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto

Supuestos

El Sponsor brindará la información necesaria para elaborar el Acta de Constitución.

Riesgos

Que el Acta de Constitución no sea aprobada. Y

Recursos Costos

Asignados

Recurso humano: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Sponsor Camallanqui Alborque Charles – director de proyecto Recurso material: Instalaciones de la cantera

Dependencias

Antes del PDT: Ninguno Después del PDT: Planificación y gestión del Proyecto

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

1.2

Planificación y gestión del Proyecto

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Administrar, planificar, coordinar, seguimiento y control de todas las actividades y los recursos asignados para la ejecución del proyecto de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados.

Descripción Del Paquete De Documento formalmente aprobado que detalla los 9 planes de gestión de proyectos. Trabajo

Actividades a realizar: Descripción Del Trabajo A - Reunión con el Sponsor. - Elaborar los 9 planes de Gestión del proyecto. Realizar (Actividades) - Revisar los 9 planes de Gestión del Proyecto.

Asignación De Responsabilidades

Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Fechas Programadas

INICIO: 15/09/2018 FIN: 16/09/2018

Criterios De Aceptación

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de realizar la planificación para la gestión del proyecto. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto.

Supuestos

Haber realizado una correcta planificación y coordinación que facilite el cumplimiento del alcance.

Riesgos

No haber asignado los recursos necesarios para cada actividad. Y

Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Camallanqui Alborque Charles – director de proyecto

Antes del PDT: Acta de constitución Después del PDT: Estructura del EDT y registro de control

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

1.3

Estructura del EDT y registro de control

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Estructurar del desglose general de trabajo para al ejecutarlo dar Seguimiento y control de todas las actividades, recursos asignados para la elaboración y cumplimiento de los entregables del proyecto, respetando la fecha establecida y costo presupuestados de cada entrega.

Elaboración del EDT y luego realizar un Informe Descripción Del Paquete De formalmente aprobado que detalla el proceso de control Trabajo aplicado al proyecto.

Actividades a realizar: - Reunión con el Sponsor. Descripción Del Trabajo A - Elaborar informes sobre el control del proyecto y Realizar (Actividades) elaboración del EDT. - Revisar los informes realizados. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Asignación De Responsabilidades

INICIO: 20/09/2018 FIN: 21/09/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de realizar el EDT y el informe de control del proyecto, detallando el estado del entregable, falencias, y recomendaciones. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto.

Criterios De Aceptación

Supuestos

Realizar un control sobre la estructuración de todos los entregables del proyecto.

Riesgos

No detectar alguna falencia sobre los entregables y dejarlo pasar. Y

Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Camallanqui Alborque Charles – director de proyecto

Antes del PDT: Planificación y gestión del Proyecto Después del PDT: Requerimiento del Proyecto.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

2.1

Requerimiento del proyecto

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Desplegar, determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados, para la ejecución del proyecto.

Descripción Del Paquete De Informe formalmente aprobado que detalla todos los requisitos que el proyecto debe cumplir. Trabajo

Actividades a realizar: Descripción Del Trabajo A - Reunión con el Sponsor. - Elaborar requisitos del proyecto. Realizar (Actividades) - Revisar los requisitos detallados.

Asignación De Responsabilidades

reparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Fechas Programadas

INICIO: 21/09/2018 FIN: 22/09/2018

Criterios De Aceptación

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo - Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de realizar un registro de requisitos que debe cumplir el proyecto. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto.

Supuestos

Detallar todos los requisitos del proyecto para que pueda desarrollarse con normalidad.

Los requisitos del proyecto hayan sido identificados correctamente.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Camallanqui Alborque Charles – director de proyecto

Antes del PDT: Estructura del EDT y registro de control. Después del PDT: Requerimiento del servicio

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

2.2

Requerimientos del servicio

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Determinar las propiedades o características del servicio en este caso la implementación del Iperc

Informe formalmente aprobado que detalla las Descripción Del Paquete De características específicas de lo que nuestro servicio Trabajo brinda.

Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar un informe con los requerimientos del Descripción Del Trabajo A servicio Realizar (Actividades) Revisar el informe de los requerimientos del servicio

Asignación De Responsabilidades

Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

INICIO: 23/09/2018 FIN: 24/09/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de realizar y detallar los requerimientos de implementar el Iperc en l acantera. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto.

Criterios De Aceptación

Supuestos

Identificar todos los requerimientos que necesitaremos en la implementación del Iperc.

Riesgos

Algún requerimiento del producto que no pueda darse a la hora de la implementación. Y

Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Camallanqui Alborque Charles – director de proyecto

Antes del PDT: Requerimiento del Proyecto Después del PDT: Capacitaciones y Charlas

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

2.2.1

Capacitaciones y Charlas

Objetivo Del Paquete De Trabajo

La contratación de un especialista encargado de brindar capacitación en seguridad en el trabajo a los trabajadores dentro de la empresa; así mismo las charlas diarias de seguridad que el ingeniero a cargo debe expresar.

Informe formalmente aprobado que detalla los datos Descripción Del Paquete De exactos que se requieren para contratar un especialista y éste pueda brindar su capacitación de forma tal que los Trabajo trabajadores puedan mejorar su conocimiento de seguridad personal dentro del trabajo.

Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe donde se detalla las Descripción Del Trabajo A especificaciones y los temas a tratar dentro de las Realizar (Actividades) capacitaciones y dentro de las charlas. Revisar el informe de los detalles de las especificaciones y los temas a tratar dentro de las capacitaciones y dentro de las charlas. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Asignación De “Cantera de Silice Chanca EIRL” Responsabilidades Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

INICIO: 23/09/2018 FIN: 24/09/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director proyecto se encargará de dar el visto bueno a informes presentados, a los detalles de capacitaciones y los temas que se abordarán. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo proyecto. Proposición de un especialista a cargo de las capacitaciones y los temas a tratar.

Criterios De Aceptación

Supuestos

de los las de

La demora o inasistencia del especialista dentro del plazo establecido.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Antes del PDT: Requerimientos del servicio Después del PDT: Identificación de los peligros en las áreas de trabajo.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT) 3.1 Objetivo Del Paquete De Trabajo

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT) Identificación de los peligros en las áreas de trabajo.

Determinar las áreas de trabajo que están en constante peligro para los trabajadores.

Informe formalmente aprobado que define, entre otras Descripción Del Paquete De cosas la identificación de las zonas de peligro en las áreas de trabajo. Trabajo

Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe de identificación de peligros Descripción Del Trabajo A en las áreas de trabajo. Realizar (Actividades) Revisar el informe de identificación de peligros en las áreas de trabajo.

Asignación De Responsabilidades

Fechas Programadas

Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

INICIO: 25/09/2018 FIN: 26/09/2018

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Criterios De Aceptación

Supuestos

Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de realizar e identificas las zonas de peligro en el área de trabajo. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto. Identificar todas las áreas o zonas de peligro en el trabajo

Identificación de alguna zona segura que en el tiempo pueda ser peligrosa.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Camallanqui Alborque Charles – director de proyecto

Antes del PDT: Requerimientos del producto Después del PDT: Delimitar por áreas de riesgo de trabajo.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

3.1.1

Delimitar por áreas de riesgo de trabajo.

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Determinar las áreas de trabajo según el grado de riesgo en la que se encuentran

Informe formalmente aprobado que define, entre otras Descripción Del Paquete De cosas la identificación de las zonas de peligro desde alto Trabajo riesgo hasta riesgo medio.

Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe de zonificación de áreas Descripción Del Trabajo A riesgosas en el trabajo según el grado de peligrosidad. Realizar (Actividades) Revisar el informe de zonificación de áreas riesgosas en el trabajo según el grado de peligrosidad

Asignación De Responsabilidades

Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

INICIO: 09/10/2018 FIN: 12/10/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de realizar la determinación de grados de riesgos en cada área. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto.

Criterios De Aceptación

Identificar todas las áreas o zonas de peligro según el grado de peligrosidad

Supuestos

Identificación de alguna zona segura que en el tiempo pueda ser peligrosa.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Camallanqui Alborque Charles – director de proyecto

Antes del PDT: Identificación de los peligros en las áreas de trabajo. Después del PDT: mapeo de las zonas de riesgo.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

3.1.2

Mapeo de las zonas de riesgo.

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Determinar en un plano las zonas de riesgos según el grado de peligro en las que se encuentran.

Informe formalmente aprobado que define, áreas y zonas Descripción Del Paquete De de trabajo con código de colores, leyenda y precauciones Trabajo a tomar a la hora de acercarte o trabajar dentro de ellas.

Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe dando a conocer que se Descripción Del Trabajo A realizó el mapeo de las zonas de trabajo con el grado de peligro de mayor a menor, identificando cada posible Realizar (Actividades) riesgo. Revisar el informe de mapeo de las zonas de trabajo con el grado de peligro de mayor a menor, identificando cada posible riesgo. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Asignación De “Cantera de Silice Chanca EIRL” Responsabilidades Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

INICIO: 12/10/2018 FIN: 20/10/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de dar el visto bueno al mapa de riegos elaborado por el responsable a cargo y verificar las zonas descritas. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto.

Criterios De Aceptación

Supuestos

Identificar todas las áreas o zonas de peligro según el grado de peligrosidad dentro del mapa descrito.

Riesgos

Identificación de alguna zona dentro del mapa que para el sponsor sea de mayor riesgo de las descritas anteriormente. Y

Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del Equipo del proyecto

Antes del PDT: Delimitar por áreas de riesgo de trabajo. Después del PDT: Colocación de las señalizaciones.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

3.2

Colocación de las señalizaciones.

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Implementar las zonas encontradas, delimitadas y mapeadas con las señalizaciones requeridas para cada caso.

Informe formalmente aprobado que define, las Descripción Del Paquete De especificaciones de cada señalización que se puso, el Trabajo tipo de señal colocado e impacto que dará.

Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe dando a conocer los trabajos Descripción Del Trabajo A realizados, el tiempo de realización de la colocación de Realizar (Actividades) las señales dentro de la cantera. Revisar el informe de los trabajados que realizados, según las especificaciones y tipos de señales colocadas según norma. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Asignación De “Cantera de Silice Chanca EIRL” Responsabilidades Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Fechas Programadas

INICIO: 20/10/2018 FIN: 31/10/2018

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Criterios De Aceptación

Supuestos

Requisitos que deben cumplirse: El director proyecto se encargará de dar el visto bueno a trabajos realizados y al informe presentado luego realizados dichos trabajos. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo proyecto.

de los de de

Identificar cada área y poner las señalizaciones convenientes para cada caso.

Identificación señales erróneas en las zonas identificadas.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Antes del PDT: Mapeo de las zonas de riesgos. Después del PDT: Trabajo con Epp’s

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

3.2.1

Trabajo con Epp’s

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Realizar y ejemplificar los trabajos de implementación con los equipos de seguridad necesarios.

Informe formalmente aprobado que todas las partes Descripción Del Paquete De involucradas en el proceso de implementación del Trabajo IPERC en este caso de las señalizaciones deben usas de manera uniforme los Epp’s Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe dando a conocer cada Descripción Del Trabajo A aspecto de seguridad tomado y por tomar en los trabajos de colocación de las señalizaciones dentro de Realizar (Actividades) las áreas de peligro. Revisar el informe de los aspectos de seguridad tomados y por tomar en los trabajos de colocación de las señalizaciones dentro de las áreas de peligro. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Asignación De “Cantera de Silice Chanca EIRL” Responsabilidades Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Fechas Programadas

INICIO: 20/10/2018 FIN: 31/10/2018

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director proyecto se encargará de dar el visto bueno a trabajos realizados y al informe presentado luego realizados dichos trabajos. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo proyecto.

Criterios De Aceptación

de los de de

Identificar cada área y poner las señalizaciones convenientes para cada caso. Identificación señales erróneas en las zonas identificadas.

Supuestos

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Antes del PDT: Colocación de las señalizaciones Después del PDT: Capacitaciones y Charlas

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

3.3

Capacitaciones y Charlas

Objetivo Del Paquete De Trabajo

La contratación de un especialista encargado de brindar capacitación en seguridad en el trabajo a los trabajadores dentro de la empresa; así mismo las charlas diarias de seguridad que el ingeniero a cargo debe expresar.

Informe formalmente aprobado que detalla los datos Descripción Del Paquete De exactos que se requieren para contratar un especialista y éste pueda brindar su capacitación de forma tal que los Trabajo trabajadores puedan mejorar su conocimiento de seguridad personal dentro del trabajo. Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe donde se detalla las Descripción Del Trabajo A especificaciones y los temas a tratar dentro de las Realizar (Actividades) capacitaciones y dentro de las charlas. Revisar el informe de los detalles de las especificaciones y los temas a tratar dentro de las capacitaciones y dentro de las charlas.

Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Asignación De Responsabilidades

INICIO: 20/10/2018 FIN: 31/10/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director proyecto se encargará de dar el visto bueno a informes presentados, a los detalles de capacitaciones y los temas que se abordarán. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo proyecto. Proposición de un especialista a cargo de las capacitaciones y los temas a tratar.

Criterios De Aceptación

Supuestos

de los las de

La demora o inasistencia del especialista dentro del plazo establecido.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Antes del PDT: Trabajos con Epp’s Después del PDT: Capacitaciones Trimestrales y Charlas informativas diarias.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

3.3.2

Capacitaciones Trimestrales y Charlas informativas diarias.

Objetivo Del Paquete De Trabajo

La capacitación de los trabajadores trimestralmente de forma tal refuerce sus conocimientos y la cultura de seguridad tanto en estas capacitaciones y en las charlas informativas diarias.

Informe formalmente aprobado de la contratación cada Descripción Del Paquete De tres meses de un especialista que brinde capacitación en Trabajo los temas de seguridad en el trabajo y además las charlas que se deberán realizar diarimente. Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe donde se detalla las capacitaciones que se tendrán trimestralmente y los Descripción Del Trabajo A temas propuestos, así mismo de las charlas informativas Realizar (Actividades) que se tendrán. Revisar el informe de los detalles de las capacitaciones que se tendrán trimestralmente y los temas propuestos, así mismo de las charlas informativas que se tendrán. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Asignación De “Cantera de Silice Chanca EIRL” Responsabilidades Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

INICIO: 01/11/2018 FIN: 05/11/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de dar el visto bueno a los informes presentados sobre las capacitaciones trimestrales y las charlas informativas. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto. Proposición de un especialista encargado de las capacitaciones trimestrales.

Criterios De Aceptación

Supuestos

El cambio de temas establecidos dentro del informe. Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Dependencias

Antes del PDT: Capacitaciones y Charlas Después del PDT: Control de la implementación

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

4.1

Control de la implementación

Objetivo Del Paquete De Trabajo

El control de implementación de cada área de trabajo, así como de las capacitaciones con el fin de que el proyecto continúe.

Informe formalmente aprobado sobre los controles que Descripción Del Paquete De se realizarán después de finalizar las delimitaciones, Trabajo mapeo de las zonas de riesgo y colocación de las señalizaciones así como de las capacitaciones. Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe donde se detalla los controles que se realizarán después de finalizar las delimitaciones, mapeo de las zonas de riesgo y Descripción Del Trabajo A colocación de las señalizaciones así como de las Realizar (Actividades) capacitaciones. Revisar el informe de los detalles de los controles que se realizarán después de finalizar las delimitaciones, mapeo de las zonas de riesgo y colocación de las señalizaciones así como de las capacitaciones. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño Asignación De “Cantera de Silice Chanca EIRL” Responsabilidades Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Fechas Programadas

INICIO: 05/11/2018 FIN: 09/11/2018

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de dar el visto bueno a los informes presentados sobre los controles que se realizarán después de finalizar las delimitaciones, mapeo de las zonas de riesgo y colocación de las señalizaciones así como de las capacitaciones. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto. Terminar con los trabajos requeridos antes de los controles.

Criterios De Aceptación

Supuestos

El cambio de cronogramas establecidos dentro del informe.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Antes del PDT: Capacitaciones trimestrales y charlas informativas diarias. Después del PDT: Entrega de los documentos finales

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

4.1

Entrega de los documentos finales

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Redacción de los documentos finales oficiales al sponsor dando a conocer todos los trabajos realizados según cronograma y presupuesto antes de finalizar el cierre.

Informe formalmente aprobado sobre todos los trabajos Descripción Del Paquete De realizados según cronograma y presupuesto antes de Trabajo finalizar el cierre.

Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Elaborar el informe donde se detalla todos los Descripción Del Trabajo A trabajos realizados según cronograma y presupuesto Realizar (Actividades) antes de finalizar el cierre. Revisar el informe de todos los trabajos realizados según cronograma y presupuesto antes de finalizar el cierre.

Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Asignación De Responsabilidades

INICIO: 09/11/2018 FIN: 14/11/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de dar el visto bueno a todos los trabajos realizados según cronograma y presupuesto antes de finalizar el cierre. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto. Terminar con los trabajos requeridos de los controles de implementación.

Criterios De Aceptación

Supuestos

El cambio de cronogramas establecidos dentro del informe.

Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Antes del PDT: Control de la implementación Después del PDT: Cierre del proyecto.

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT)

4.1

Cierre del proyecto

Objetivo Del Paquete De Trabajo

Entrega final y cierre del proyecto

Descripción Del Paquete De Informe formalmente aprobado sobre la entrega final y Trabajo cierre del proyecto de implementación del Iperc. Actividades a realizar: Reunión con el Sponsor. Descripción Del Trabajo A Elaborar el informe donde se detalla la entrega Realizar (Actividades) final y cierre del proyecto de implementación del Iperc. Revisar el informe de la entrega final y cierre del proyecto de implementación del Iperc. Preparado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Revisado Por: Camallanqui Alborque Charles – Director de Proyecto Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Brinda Información: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL”

Asignación De Responsabilidades

INICIO: 14/11/2018 FIN: 16/11/2018

Fechas Programadas

Aprobado Por: Chuquillanqui Ibarra Arturo- Dueño “Cantera de Silice Chanca EIRL” Requisitos que deben cumplirse: El director de proyecto se encargará de dar el visto bueno a la entrega final y cierre del proyecto de implementación del Iperc. Forma en que se aceptará: Reunión del equipo de proyecto.

Criterios De Aceptación

Terminar satisfactoriamente nuestro proyecto de Implementación del Iperc en la Cantera de sílice Chanca EIRL. No culminar el proyecto de manera satisfactoria.

Supuestos Riesgos Y Recursos Costos

Asignados

Dependencias

Recurso humano: Los integrantes del equipo de proyecto

Antes del PDT: Entrega de los documentos finales.

3.3 Área de gestión del cronograma del proyecto 3.3.1 Definición de Actividades 1.

FASE I: GESTIÓN DEL PROYECTO 1.1. Acta de constitución 1.1.1. Descripción el nombre del proyecto 1.1.2. Describir el propósito y justificación del proyecto 1.1.3. Descripción del proyecto y entregables 1.1.4. Identificar los requisitos de alto nivel 1.1.5. Establecer los objetivos del proyecto 1.1.6. Definir premisas y restricciones 1.1.7. Identificar riesgos iniciales de alto nivel 1.1.8. Definir cronograma de hitos principales 1.1.9. Establecer presupuesto estimado 1.1.10. Describir la lista de interesados(Stakeholders) 1.1.11. Describir los requisitos de aprobación del proyecto 1.1.12. Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad 1.1.13. Establecer personal y recursos Pre asignados 1.1.14. Aprobaciones 1.2.

1.3.

2.

3.

Planificación y Gestión del proyecto 1.2.1. Desarrollar el plan de gestión del alcance 1.2.2. Desarrollar el plan de gestión de requisitos 1.2.3. Desarrollar el plan de gestión del cronograma 1.2.4. Desarrollar el plan de gestión de costos 1.2.5. Desarrollar el plan de gestión de riesgos 1.2.6. Desarrollar el plan de gestión de calidad 1.2.7. Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones 1.2.8. Desarrollar el plan de gestión de recursos 1.2.9. Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones Estructura del EDT y registro del control 1.3.1. Elaborar la matriz de trazabilidad 1.3.2. Elaborar el diccionario de la estructura de desglose. 1.3.3. Definir el alcance 1.3.4. Reuniones semanales del equipo de trabajo.

FASE II: REQUERIMIENTOS 2.1. Requerimiento del proyecto 2.1.1. Reconocimiento y manejo con facilidad los equipos de protección y manejarlos de manera adecuada. 2.2. Requerimiento del servicio 2.2.1. Poseer el ambiente (cantera) 2.2.2. Adquisición de letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva. 2.2.3. Adquisición de Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta. 2.2.4. Capacitadores especializados en Control y gestión de IPERC. 2.2.5. Planos de riesgos en el área de trabajo. 2.2.6. Mapeo de lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control. 2.2.7. Capacitaciones y Charlas.

FASE III: IMPLEMENTACIÓN 3.1. Identificación de los peligros en las áreas de trabajo

3.2.

3.3.

4.

3.1.1. Recepción de Epps 3.1.2. Compra de materiales de escritorio 3.1.3. Alquiler de Camioneta 3.1.4. Contratar un ingeniero de seguridad 3.1.5. Entrada a las zonas de trabajo 3.1.6. Diálogo con el dueño e ingeniero 3.1.7. Identificación de las zonas de riesgo 3.1.8. Procesamiento de los datos de campo 3.1.9. Realizar el mapa de riesgos 3.1.10. Entrega del mapa informe de identificación de riesgos al sponsor 3.1.11. Revisión del mapa y del informe 3.1.12. Recepción de observaciones 3.1.13. Corrección de las observaciones 3.1.14. Recepción de las señalizaciones 3.1.15. Contratación de un ingeniero 3.1.16. Delimitación de las áreas de riesgos. Colocación de las señalizaciones 3.2.1. Colocación del mapa de riesgo en zonas estratégicas 3.2.2. Preparación de las áreas donde se colocarán las señales 3.2.3. Verificación del uso de Epps en el trabajo 3.2.4. Colocación de las señalizaciones Capacitaciones y Charlas 3.3.1. Coordinación sobre las capacitaciones y charlas 3.3.2. Determinación de la hora, lugar y temas específico 3.3.3. Aviso a los trabajadores 3.3.4. Charla diaria recordando la hora de la capacitación 3.3.5. Acondicionamiento del lugar de capacitación 3.3.6. Coordinación con la visita del ingeniero especialista 3.3.7. Logística del Ingeniero 3.3.8. Recepción del ingeniero especialista 3.3.9. Recepción a los trabajadores 3.3.10. Capacitación 3.3.11. Disertación del dueño 3.3.12. Despedida del ingeniero especialista 3.3.13. Reunión del equipo de proyecto con el sponsor para siguientes actividades

FASE IV: Despliegue 4.1. Control de la implementación 4.1.1. Controlar que se respete las señalizaciones 4.1.2. Controlar los minutos de charlas 4.1.3. Controlar el uso correcto de Epps 4.2. Entrega de los documentos finales 4.2.1. Entrega de los informes finales ultimando detalles del proyecto de implementación del Iperc en la Cantera Chanca EIRL. 4.3. Cierre de proyecto 4.3.1. Entrega del proyecto 4.3.2. Proyecto aprobado satisfactoriamente

3.3.2 Secuenciación de actividades SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES ACTIV IDAD

DESCRIPCIÓN

PREDEC ESOR

A

Descripción el nombre del proyecto

Inicio

B

Describir el propósito y justificación del proyecto

Inicio

C

Descripción del proyecto y entregables

B

D

Identificar los requisitos de alto nivel

C

E

Establecer los objetivos del proyecto

F

Definir premisas y restricciones

G H I

J

K

L

Identificar riesgos iniciales de alto nivel Definir cronograma de hitos principales Establecer presupuesto estimado

Describir la lista de interesados(Stakeholders)

Describir los requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad

B D,E D D,G H

H

I,J

k

M

Establecer personal y recursos Pre asignados

K,L

N

Aprobaciones

K,M

O

Desarrollar el plan de gestión del alcance

N

P

Desarrollar el plan de gestión de requisitos

N

Q

Desarrollar el plan de gestión del cronograma

O,P

R

Desarrollar el plan de gestión de costos

O,P

S T

Desarrollar el plan de gestión de riesgos Desarrollar el plan de gestión de calidad

Q,R S

U

Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones

T

V

Desarrollar el plan de gestión de recursos

U

W

Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones

X

Elaborar la matriz de trazabilidad

Y Z AA

AB

Elaborar el diccionario de la estructura de desglose. Definir el alcance Reuniones semanales del equipo de trabajo.

Conocimiento y manejo de los equipos de protección y manejarlos de manera adecuada.

V V,W X Y Z

V

AC

Poseer el ambiente (cantera)

Z,AB

AD

Adquisición de letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva.

W

AE

Adquisición de Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta.

W,AD

AF

Capacitadores especializados en Control y gestión de IPERC.

AE

AG

Planos de riesgos en el área de trabajo.

AC

AH

Mapeo de lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control.

AG

AI

Capacitaciones y Charlas.

AA,AB

AJ

Recepción de Epps

AE,AI

AK

Compra de materiales de escritorio

AL AM

Alquiler de Camioneta Contratar un ingeniero de seguridad

AJ AJ AJ

AN

Entrada a las zonas de trabajo

AL, AM

AO

Diálogo con el dueño e ingeniero

AL, AM

AP

Identificación de las zonas de riesgo

AN

AQ

Procesamiento de los datos de campo

AR

Realizar el mapa de riesgos

AP AP,AQ

AS

Entrega del mapa informe de identificación de riesgos al sponsor

AR

AT

Revisión del mapa y del informe

AS

AU

Recepción de observaciones

AT

AV

Corrección de las observaciones

AT,AU

AW

Recepción de las señalizaciones

AD,AV

AX

Contratación de un ingeniero

AY

Delimitación de las áreas de riesgos.

AV,AX

AZ

Colocación del mapa de riesgo en zonas estratégicas

AV,AX

BA

Preparación de las áreas donde se colocarán las señales

AY,AZ

BB

Verificación del uso de Epps en el trabajo

AY,AZ

BC

Colocación de las señalizaciones

BA,BB

AW

BD

Coordinación sobre las capacitaciones y charlas

BC

BE

Determinación de la hora, lugar y temas específico

BC

BF

Aviso a los trabajadores

BE

BG

Charla diaria recordando la hora de la capacitación

BE

BH

Acondicionamiento del lugar de capacitación

BI

Coordinación con la visita del ingeniero especialista

BD

BJ

Logística del Ingeniero

BI

BK

Recepción del ingeniero especialista

BI

BL

Recepción a los trabajadores

BK

BM BN BO

Capacitación Disertación del dueño Despedida del ingeniero especialista

BD,BE

BK,BL BM BN

BP

Reunión del equipo de proyecto con el sponsor para siguientes actividades

BQ

Controlar que se respete las señalizaciones

BR

Controlar los minutos de charlas

BS

BT

BU BV

BM

BM,BP BM

Controlar el uso correcto de Epps

BM

Entrega de los informes finales ultimando detalles del proyecto de implementación del Iperc en BQ,BR,B la Cantera Chanca EIRL. S

Entrega del proyecto

BT

Proyecto aprobado satisfactoriamente

BT

3.3.3 Duración de actividades SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES ACTIV IDAD

DESCRIPCIÓN

PREDE CESOR

DURA CIÓN

A

Descripción el nombre del proyecto

Inicio

1d

B

Describir el propósito y justificación del proyecto

Inicio

1d

C

Descripción del proyecto y entregables

B

1d

D

Identificar los requisitos de alto nivel

C

1d

B

1d

D,E

1d

D

1d

D,G

2d

H

1d

H

1d

I,J

1d

k

1d

E

Establecer los objetivos del proyecto

F

Definir premisas y restricciones

G H I

J

K

L

Identificar riesgos iniciales de alto nivel Definir cronograma de hitos principales Establecer presupuesto estimado

Describir la lista de interesados(Stakeholders)

Describir los requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad

M

Establecer personal y recursos Pre asignados

K,L

1d

N

Aprobaciones

K,M

3d

O

Desarrollar el plan de gestión del alcance

N

2d

P

Desarrollar el plan de gestión de requisitos

N

2d

Q

Desarrollar el plan de gestión del cronograma

O,P

2d

R

Desarrollar el plan de gestión de costos

O,P

2d

Q,R

1d

S

1d

S T

Desarrollar el plan de gestión de riesgos Desarrollar el plan de gestión de calidad

U

Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones

T

2d

V

Desarrollar el plan de gestión de recursos

U

2d

W

Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones

V

3d

X

Elaborar la matriz de trazabilidad

V,W

1d

X

1d

Y

1d

Z

1d

V

1d

Z,AB

3d

Y Z AA

AB

Elaborar el diccionario de la estructura de desglose. Definir el alcance Reuniones semanales del equipo de trabajo.

Conocimiento y manejo de los equipos de protección y manejarlos de manera adecuada.

AC

Poseer el ambiente (cantera)

AD

Adquisición de letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva.

W

2d

AE

Adquisición de Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta.

W,AD

2d

AF

Capacitadores especializados en Control y gestión de IPERC.

AE

2d

AG

AH

Planos de riesgos en el área de trabajo.

Mapeo de lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control.

AC

3d

AG

3d

AI

Capacitaciones y Charlas.

AA,AB

1d

AJ

Recepción de Epps

AE,AI

1d

AK

Compra de materiales de escritorio

AJ

1d

AJ

1d

AJ

1d

AL AM

Alquiler de Camioneta Contratar un ingeniero de seguridad

AN

Entrada a las zonas de trabajo

AL, AM

4d

AO

Diálogo con el dueño e ingeniero

AL, AM

2d

AP

Identificación de las zonas de riesgo

AN

4d

AQ

Procesamiento de los datos de campo

AP

2d

AR

Realizar el mapa de riesgos

AP,AQ

3d

AS

Entrega del mapa informe de identificación de riesgos al sponsor

AR

1d

AT

Revisión del mapa y del informe

AS

1d

AT

1d

AU

Recepción de observaciones

AV

Corrección de las observaciones

AT,AU

2d

AW

Recepción de las señalizaciones

AD,AV

2d

AX

Contratación de un ingeniero

AW

1d

AY

Delimitación de las áreas de riesgos.

AV,AX

4d

AZ

Colocación del mapa de riesgo en zonas estratégicas

AV,AX

4d

BA

Preparación de las áreas donde se colocarán las señales

AY,AZ

3d

BB

Verificación del uso de Epps en el trabajo

AY,AZ

3d

BC

Colocación de las señalizaciones

BA,BB

4d

BC

1d

BD

Coordinación sobre las capacitaciones y charlas

BE

Determinación de la hora, lugar y temas específico

BC

1d

BF

Aviso a los trabajadores

BE

1d

BG

Charla diaria recordando la hora de la capacitación

BE

1d

BH

Acondicionamiento del lugar de capacitación

BD,BE

2d

BI

Coordinación con la visita del ingeniero especialista

BD

1d

BJ

Logística del Ingeniero

BI

2d

BK

Recepción del ingeniero especialista

BI

2d

BL

Recepción a los trabajadores

BK

1d

BK,BL

1d

BM

1d

BN

1d

BM

2d

BM,BP

5d

BM

5d

BM

5d

BQ,BR, BS

3d

BT

1d

BT

1d

BM BN BO

BP

Capacitación Disertación del dueño Despedida del ingeniero especialista

Reunión del equipo de proyecto con el sponsor para siguientes actividades

BQ

Controlar que se respete las señalizaciones

BR

Controlar los minutos de charlas

BS

BT

BU BV

Controlar el uso correcto de Epps

Entrega de los informes finales ultimando detalles del proyecto de implementación del Iperc en la Cantera Chanca EIRL.

Entrega del proyecto Proyecto aprobado satisfactoriamente

3.3.4 Diagrama de red

3.3.5 Tabla PERT

RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO

3.3.6 Diagrama de Gantt

3.4 Área de gestión del costo del proyecto 3.4.1 Estimación de Costo

3.4.2 Línea Base de Costo ENTREGABLES FASE I: GESTIÓN DEL PROYECTO FASE II: REQUERIMIENTOS FASE III: IMPLEMENTACIÓN FASE IV: DESPLIEGUE

Semana 1 S/. 180.00

TOTAL ACUMULADO

S/. 180.00 S/. 180.00

Semana 2 S/. 120.00

S/. 120.00 S/. 300.00

Semana 3 S/. 300.00

S/. 300.00 S/. 600.00

Semana 4 S/. 200.00 S/. 1,325.00

S/. 1,525.00 S/. 2,125.00

Semana 5

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00 S/. 7,075.00

Semana 6

S/. 1,325.00 S/. 20.00

S/. 1,345.00 S/. 8,420.00

3.4.3 Curva S

Curva S S/.14,000.00 S/.12,000.00 S/.10,000.00 S/.8,000.00 S/.6,000.00 S/.4,000.00 S/.2,000.00 S/.-

Semana 7

S/. 1,660.00

S/. 1,660.00 S/. 10,080.00

Semana 8

S/. 820.00

S/. 820.00 S/. 10,900.00

Semana 9

S/. 650.00

S/. 650.00 S/. 11,550.00

Semana 10

Semana 11

S/. 350.00

S/. 350.00 S/. 11,900.00

S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 12,500.00

TOTAL S/. 800.00 S/. 7,600.00 S/. 3,500.00 S/. 600.00 S/. 12,500.00

3.4.4 Gestión del Valor Ganado

ENTREGABLES FASE I: GESTIÓN DEL PROYECTO FASE II: REQUERIMIENTOS FASE III: IMPLEMENTACIÓN FASE IV: DESPLIEGUE TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO

Semana 1 S/. 195.00

Semana 2 S/. 130.00

Semana 3 S/. 360.00

Semana 4 S/. 185.00 S/. 1,350.00

VALOR PLANIFICADO – VP Semana Semana 6 Semana 7 5

S/. 5,000.00

S/. 195.00 S/. 195.00 1.54%

S/. 130.00 S/. 325.00 2.56%

S/. 360.00 S/. 685.00 5.40%

S/. 1,535.00 S/. 2,220.00 17.51%

S/. 5,000.00 S/. 7,220.00 56.94%

Semana 1 S/. 180.00

Semana 2 S/. 120.00

Semana 3 S/. 300.00

Semana 4 S/. 200.00 S/. 1,325.00

Semana 5

S/. 1,325.00 S/. 20.00

S/. 1,345.00 S/. 8,565.00 67.55%

S/. 1,648.00

Semana 8

S/. 815.00

Semana 9

S/. 652.00

Semana 10

Semana 11

S/. 400.00

S/. 1,648.00 S/. 10,213.00 80.54%

S/. 815.00 S/. 11,028.00 86.97%

S/. 652.00 S/. 11,680.00 92.11%

S/. 400.00 S/. 12,080.00 95.27%

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 12,680.00 100.00%

TOTAL S/. 870.00 S/. 7,675.00 S/. 3,535.00 S/. 600.00 S/. 12,680.00

COSTO REAL - AC ENTREGABLES FASE I: GESTIÓN DEL PROYECTO FASE II: REQUERIMIENTOS FASE III: IMPLEMENTACIÓN FASE IV: DESPLIEGUE TOTAL ACUMULADO % ACUMULADO

S/. 180.00 S/. 180.00 1%

S/. 120.00 S/. 300.00 2%

S/. 300.00 S/. 600.00 5%

S/. 1,525.00 S/. 2,125.00 17%

S/. 4,950.00

S/. 4,950.00 S/. 7,075.00 57%

Semana 6

S/. 1,325.00 S/. 20.00

S/. 1,345.00 S/. 8,420.00 67%

S/. 1,660.00

S/. 1,660.00 S/. 10,080.00 81%

S/. 820.00

S/. 820.00 S/. 10,900.00 87%

S/. 650.00

S/. 650.00 S/. 11,550.00 92%

Semana 11

S/. 350.00

S/. 350.00 S/. 11,900.00 95%

S/. 600.00 S/. 600.00 S/. 12,500.00 100%

TOTAL S/. 800.00 S/. 7,600.00 S/. 3,500.00 S/. 600.00 S/. 12,500.00

CONTROL DE AVANCE ENTREGABLES FASE I: GESTIÓN DEL PROYECTO FASE II: REQUERIMIENTOS FASE III: IMPLEMENTACIÓN FASE IV: DESPLIEGUE

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

23%

15%

38%

25% 17%

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

TOTA L 100%

65%

17% 1%

100% 47%

23%

19%

10%

100% 100%

100%

3.4.5 Resumen de Valores Acumulados

RESUMEN DE VALORES ACUMULADOS ENTREGABLES PRESUPUESTO (P) VALOR GANADO (VP) COSTO REAL (AC)

Semana 1 Semana 2 S/. S/. 180.00 300.00 S/. S/. 195.00 325.00 S/. S/. 180.00 300.00

Semana 3 S/. 600.00 S/. 685.00 S/. 600.00

Semana 4 S/. 2,125.00 S/. 2,220.00 S/. 2,125.00

Semana 5 S/. 7,075.00 S/. 7,220.00 S/. 7,075.00

Semana 6 S/. 8,420.00 S/. 8,565.00 S/. 8,420.00

Semana 7 S/. 10,080.00 S/. 10,213.00 S/. 10,080.00

Semana 8 S/. 10,900.00 S/. 11,028.00 S/. 10,900.00

Semana 9 S/. 11,550.00 S/. 11,680.00 S/. 11,550.00

Semana 10 S/. 11,900.00 S/. 12,080.00 S/. 11,900.00

Semana 11 S/. 12,500.00 S/. 12,680.00 S/. 12,500.00

3.4.6 Proyecciones de Costo Nombre

Fórmula

Resultado S/. 180.00 S/. 180.00

Interpretación

Variación de Costo

CV

VP – AC

Variación del cronograma

SV

VP – P

Índice de Desempeño del costo

CPI

VP / AC

1.01

Por cada inversión se está logrando trabajar en un 100%

Índice de desempeño del cronograma

SPI

VP / P

1.01

Estamos progresando a un 100%

0.05

Se debe de disminuir 10% con los fondos restantes para cumplir con el presupuesto original

Índice de desempeño (BAC - VP) / del trabajo por TCPI (BAC - AC) completar

S/. 180.00 > 0 (Eficiente) S/. 180.00 > 0 (Acelerado)

Estimación a la conclución

EAC

BAC/CPI

S/. 12,509.86

El proyecto costará al finalizar S/ 12,509.86

Estimación hasta la conclusión

ETC

EAC – AC

S/. 9.86

El proyecto costará S/. 9.86 más

Variación a la conclusión

VAC

BAC - EAC

S/. 180.14

S/. 180.14 diferencia entre el presupuesto y lo que se espera ganar

3.5 Área de gestión de calidad del proyecto 3.5.1 Normas de Calidad -

-

-

La ISO 21500/2012: es una norma específica para la gestión de proyectos. La ISO 10006/2003: hace énfasis en el sistema de gestión a través del cual se puede gestionar la calidad en los proyectos NORMA SA 8000: es un estándar de monitoreo y verificación (certificable) que busca la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de una empresa y sus proveedores. La norma ISO 21500: ha sido elaborada como una guía cuyo objetivo principal es conseguir dar una orientación a las organizaciones en su gestión. ESTÁNDAR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, ISO 9001: Nos ofrece una descripción de los procedimientos y sistemas que se recomiendan a las compañías para la mejora de los procesos y cuestiones operacionales. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR: tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores.

-

DECRETO SUPREMO Nº 012-2014-TR Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales

3.5.2 Lista de Control de Calidad 3.5.2.1 Procedimiento de la calidad de los entregables Elaboración de la relación de procedimientos de calidad para entregables

ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO Gestión del Proyecto

Acta de constitución

Verificar que cumpla con todos los procedimientos de desarrollo en el acta de constitución. Este documento debe estar aprobada por el patrocinador del proyecto. Norma a emplear: La norma ISO 21500: ha sido elaborada como una guía cuyo objetivo principal es conseguir dar una orientación a las organizaciones en su gestión.

Planificación y gestión de proyectos

Verificar que el documento cumpla con todo el desarrollo de planificación de las actividades propuestas dentro de ella tener los nueve planes mencionados. Norma a emplear: La ISO 21500/2012: es una norma específica para la gestión de proyectos. ESTÁNDAR DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, ISO 9001: Nos ofrece una descripción de los procedimientos y sistemas que se recomiendan a las compañías para la mejora de los procesos y cuestiones operacionales.

Estructura de desglose de trabajo y registro del control

Verificar que los entregables estén bien jerarquizados, para no tener fracaso en el desarrollo del proyecto. Este documento debe estar aprobado por el patrocinador. Además llevar todo el registro de cada entregable para su control. Norma a emplear: La ISO 10006/2003: hace énfasis en el sistema de gestión a través del cual se puede gestionar la calidad en los proyectos

Requerimientos

Requisitos de proyecto

Verificar que los requerimientos identificados estén acorde al proyecto y que sean detallados de tal forma que no halla variaciones en el tiempo. Norma a emplear: La ISO 21500/2012: es una norma específica para la gestión de proyectos.

Requisitos del servicio

Verificar que los requerimientos obtenidos estén bien estructurados y detallados para que después no haya complicaciones en el desarrollo del proyecto. Norma a emplear: La ISO 21500/2012: es una norma específica para la gestión de proyectos.

Implementación

Identificación de los peligros en las áreas de trabajo

Verificar el estado de las áreas de trabajo siendo necesario la identificación de zonas de peligros para los trabajadores incurriendo en accidentes leves o mortales. Norma a emplear: DS 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. DECRETO SUPREMO Nº 012-2014-TR Decreto Supremo que aprueba el Registro Único de Información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales

Colocación de las señalizaciones

Capacitaciones y Charlas

Verificar que todas la señalizaciones son puestas de manera correcta a lo que menciona el reglamento de seguridad y que estén sujetas a las necesidades de la cantera. Norma a emplear: DS 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. Verificar que a diario se realicen las charlas rutinarias antes de iniciar el trabajo y además tener en consideración las capacitaciones que nos manda el reglamento de seguridad en minería. Norma a emplear: DS 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería.

DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR: tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Despliegue

Control de la implementación

Verificar que la base de datos esté funcionando correctamente y cumpla con todos los requisitos de seguridad. Además que todas las implementaciones hechas estén en una mejora continua para reducción de riesgos en el trabajo. Norma a emplear: D.S. N°014-2013-TR Reglamento del Registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) NORMA SA 8000: es un estándar de monitoreo y verificación (certificable) que busca la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de una empresa y sus proveedores.

Entrega de los documentos finales

Verificar que el documento final contenga toda la documentación de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Este será verificado por el director del proyecto. Norma a emplear: La ISO 21500/2012: es una norma específica para la gestión de proyectos.

Cierre de proyecto

Este documento final será aprobado por el patrocinador. Norma a emplear: La ISO 21500/2012: es una norma específica para la gestión de proyectos.

3.5.2.2 Lista de Verificación de entregables LISTA DE VERIFICACIÓN CÓDIGO VCC-1A Versión 1.0 Proyecto Implementación de IPERC en la Cantera "Chanca E.I.R.L" Navarro Poma Luis- Comité Preparado Por: Fecha 11 de planificación y control Camallanqui Alborque - Director Charles Revisado Por: Fecha 11 del Proyecto Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño “Cantera de Sílice Aprobado Por: Fecha 12 Chanca EIRL”

ENTREGABLE

PROCEDIMIENTO

Conforme

Gestión del Proyecto

Acta de constitución

Planificación y gestión de proyectos

Estructura de desglose de trabajo y registro del control

Verificar que cumpla con todos los procedimientos de desarrollo en el acta de constitución. Este documento debe estar aprobada por el patrocinador del proyecto. Verificar que el documento cumpla con todo el desarrollo de planificación de las actividades propuestas dentro de ella tener los nueve planes mencionados.

Verificar que los entregables estén bien jerarquizados, para no tener fracaso en el desarrollo del proyecto. Este documento debe estar aprobado por el patrocinador. Además llevar todo el registro de cada entregable para su control.

X

X

X

Requerimientos

Requisitos del proyecto

Verificar que los requerimientos identificados estén acorde al proyecto y que sean detallados de tal forma que no halla variaciones en el tiempo.

X

10

18

10

18

10

18

Observado

COMENTARIOS (DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO)

Requisitos del servicio

Verificar que los requerimientos obtenidos estén bien estructurados y detallados para que después no haya complicaciones en el desarrollo del proyecto.

X

Implementación Identificación de los peligros en las áreas de trabajo

Colocación de señalizaciones

Capacitaciones y Charlas

Verificar el estado de las áreas de trabajo siendo necesario la identificación de zonas de peligros para los trabajadores incurriendo en accidentes leves o mortales. Verificar que todas las señalizaciones son puestas de manera correcta a lo que menciona el reglamento de seguridad y que estén sujetas a las necesidades de la cantera. Verificar que a diario se realicen las charlas rutinarias antes de iniciar el trabajo y además tener en consideración las capacitaciones que nos manda el reglamento de seguridad en minería.

X

X

X

Despliegue

Control de la implementación

Entrega de Documentos finales

Cierre del proyecto

Verificar que la base de datos esté funcionando correctamente y cumpla con todos los requisitos de seguridad. Además que todas las implementaciones hechas estén en una mejora continua para reducción de riesgos en el trabajo.

X

Verificar que el documento final contenga toda la documentación de todo el proceso de desarrollo del proyecto. Este será verificado por el director del proyecto.

X

Este documento final será aprobado por el patrocinador.

X

3.5.2.3 Acciones Preventivas y Correctivas Acciones Correctivas - Detallar cada actividad de acuerdo al cronograma siendo necesario la culminación de una para iniciar otra. - Corregir cada cambio que se realiza en el cronograma o la estructura de costos para no afectar el proyecto. - Cambiar o corregir el presupuesto inicial con el presupuesto real hallado en la gestión de costo. - Toda actividad debe tener un presupuesto detallado que será corregido si hay demoras o cambios. Acciones Preventivas - Detallar los requisitos del proyecto y del servicio de manera detallada tal que no se vea muchas variaciones en el transcurso del proyecto. - Uso de fuentes de información adecuadas, que afecten a la calidad de los entregables, los registros de la calidad. - La presentación de informenes deben especificar los parámetros permitidos por el patrocinador para que no se realice correcciones múltiples. 3.6 Área de gestión de recursos del proyecto 3.6.1 Diagrama de recursos

Tipo de Recursos

Mano de obra

Materiales

Equipos

Suministros

Capacitador

Materiales de escritorio

Computadora

Energía eléctrica

Ingeniero

Letreros

Impresora

Comunicaciones

3.6.2 Mostrar roles, responsabilidades, competencias, matriz: RAM, RACI, histograma de recursos, plan de capacitación.

3.6.1.1 Matriz de roles, responsabilidades y competencias ROL

AUTORIDAD

Capacitación en reconocimiento y manejo de Epps

Capacitador

RESPONSABILIDAD Capacitar a trabajadores el correcto.

COMPETENCIA

los uso Jefe de seguridad

Capacitación especializada en Ingeniero de Control y gestión Seguridad de IPERC

Experiencia 2 años Capacitar en Control y en Seguridad y gestión de IPERC salud ocupacional en minería.

Realización de el mapa de riesgos

Experiencia en Realizar el mapa de realización de planos. riesgos

Técnico en Cad

Realizar el control en el uso Jefe de área correcto de Epps

Controlar el uso Experiencia en trabajo de canteras. correcto de Epps

3.6.1.2 Matriz RAM

ACTIVIDADES 1. 1.1. 1.1.1.

CHARLES

LUIS

MIGUEL

MICHEL

RAUL

FASE I: GESTIÓN DEL PROYECTO

Acta de constitución Descripción el nombre del proyecto

x x

1.1.2. Describir el propósito y justificación del proyecto

1.1.3.

Descripción del proyecto y entregables

1.1.4.

Identificar los requisitos de alto nivel

1.1.5.

Establecer los objetivos del proyecto

1.1.6.

Definir premisas y restricciones

1.1.7.

Identificar riesgos iniciales de alto nivel

x

x x x x x

SPONSOR

1.1.8.

Definir cronograma de hitos principales

1.1.9.

Establecer presupuesto estimado

1.1.10. Describir interesados(Stakeholders)

la

lista

x x

de

x

1.1.11. Describir los requisitos de aprobación del proyecto 1.1.12. Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad

x x

1.1.13. Establecer personal y recursos Pre asignados 1.1.14. 1.2. 1.2.1.

Aprobaciones

x x x

Planificación y Gestión del proyecto

x

Desarrollar el plan de gestión del alcance

1.2.2. Desarrollar el plan de gestión de requisitos

x

1.2.3. Desarrollar el plan de gestión del cronograma 1.2.4.

Desarrollar el plan de gestión de costos

1.2.5.

Desarrollar el plan de gestión de riesgos

1.2.6.

Desarrollar el plan de gestión de calidad

x x x x

1.2.7. Desarrollar el plan de gestión de comunicaciones 1.2.8.

x x

Desarrollar el plan de gestión de recursos

1.2.9. Desarrollar el plan de gestión de adquisiciones 1.3. 1.3.1.

Estructura del EDT y registro del control

x x x

Elaborar la matriz de trazabilidad

1.3.2. Elaborar el diccionario de la estructura de desglose. 1.3.3.

Definir el alcance

x x

1.3.4. trabajo.

Reuniones semanales del equipo de

2.

x

FASE II: REQUERIMIENTOS

x

2.1. Requerimiento del proyecto 2.1.1. Conocimiento y manejo con facilidad los equipos de protección y manejarlos de manera adecuada.

x

x

2.2. Requerimiento del servicio

x

2.2.1. Poseer el ambiente (cantera) 2.2.2. Adquisición de letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva.

x

2.2.3. Adquisición de Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta. 2.2.4. Capacitadores especializados en Control y gestión de IPERC.

x

x x

2.2.5. Planos de riesgos en el área de trabajo. 2.2.6. Mapeo de lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control.

x x

2.2.7. Capacitaciones y Charlas. 3.

FASE III: IMPLEMENTACIÓN

3.1. Identificación de los peligros en las áreas de trabajo 3.1.1. Recepción de Epps

x x x

3.1.2. Compra de materiales de escritorio

x

3.1.3. Alquiler de Camioneta

x

3.1.4. Contratar un ingeniero de seguridad

x

3.1.5. Entrada a las zonas de trabajo 3.1.6. Diálogo con el dueño e ingeniero

x

x

3.1.7. Identificación de las zonas de riesgo

x

3.1.8. Procesamiento de los datos de campo

x

3.1.9. Realizar el mapa de riesgos 3.1.10. Entrega del mapa informe de identificación de riesgos al sponsor

x x

3.1.11. Revisión del mapa y del informe

x

3.1.12. Recepción de observaciones

x

3.1.13. Corrección de las observaciones 3.1.14. Recepción de las señalizaciones

x

3.1.15. Contratación de un ingeniero

x x

3.1.16. Delimitación de las áreas de riesgos. 3.2.

x

Colocación de las señalizaciones

3.2.1. Colocación del mapa de riesgo en zonas estratégicas

x

3.2.2. Preparación de las áreas donde se colocarán las señales

x x

3.2.3. Verificación del uso de Epps en el trabajo

3.2.4. Colocación de las señalizaciones 3.3.

x x

Capacitaciones y Charlas

3.3.1. Coordinación sobre las capacitaciones y charlas

x

3.3.2. Determinación de la hora, lugar y temas específico

x x

3.3.3. Aviso a los trabajadores 3.3.4. Charla diaria recordando la hora de la capacitación 3.3.5. Acondicionamiento del lugar de capacitación 3.3.6. Coordinación con la visita del ingeniero especialista

x x x

x

3.3.7. Logística del Ingeniero

x

3.3.8. Recepción del ingeniero especialista

x

3.3.9. Recepción a los trabajadores

x

3.3.10. Capacitación

x

3.3.11.Disertación del dueño

x

3.3.12. Despedida del ingeniero especialista 3.3.13. Reunión del equipo de proyecto con el sponsor para siguientes actividades

4.

x

FASE IV: Despliegue

x

4.1. Control de la implementación

x

4.1.1.Controlar que se respete las señalizaciones

x

4.1.2. Controlar los minutos de charlas

x

4.1.3. Controlar el uso correcto de Epps 4.2.

x

Entrega de los documentos finales

4.2.1. Entrega de los informes finales ultimando detalles del proyecto de implementación del Iperc en la Cantera Chanca EIRL.

x

x

4.3.

Cierre de proyecto

4.3.1.

Entrega del proyecto

4.3.2.

Proyecto aprobado satisfactoriamente

x x

3.6.1.3 Matriz RACI

ACTIVIDADES 1. 1.1. 1.1.1.

CHARLES

LUIS

MIGUEL

MICHEL

RAUL

FASE I: GESTIÓN DEL PROYECTO

Acta de constitución Descripción el nombre del proyecto

R

C

A

I

R

A

I C

SPONSOR

1.1.2. Describir el propósito y justificación del proyecto 1.1.3.

Descripción del proyecto y entregables

1.1.4.

Identificar los requisitos de alto nivel

1.1.5.

Establecer los objetivos del proyecto

1.1.6.

Definir premisas y restricciones

1.1.7.

Identificar riesgos iniciales de alto nivel

1.1.8.

Definir cronograma de hitos principales

1.1.9.

Establecer presupuesto estimado

1.1.10. Describir la lista de interesados(Stakeholders) 1.1.11. Describir los requisitos de aprobación del proyecto 1.1.12. Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad 1.1.13. Establecer personal y recursos Pre asignados 1.1.14. 1.2.

Aprobaciones Planificación y Gestión del proyecto

1.2.1. Desarrollar el plan de gestión del alcance 1.2.2. Desarrollar el plan de gestión de requisitos 1.2.3. Desarrollar el plan de gestión del cronograma 1.2.4.

Desarrollar el plan de gestión de costos

1.2.5. Desarrollar riesgos 1.2.6. Desarrollar calidad 1.2.7. Desarrollar comunicaciones 1.2.8. Desarrollar recursos 1.2.9. Desarrollar adquisiciones 1.3. 1.3.1.

A

R

I

C

R

A

I

R

I

C

R

A

I

R

C

C I

R

I

A C

A

C

I

A

R

I

C

R

A

I

C

I

A R

C

A

I R

R

C

A

I

R A

R

A

R

C

I

A

R

I

C

I

R

A

C

C

I

R

C I

A C

I

C

A

C R

el plan de gestión de

I

R

C

A

C

A

el plan de gestión de

R

I

I

A

el plan de gestión de

R

C

A

C

I

I

C

R

A

R

A

C

el plan de gestión de

R el plan de gestión de

Estructura del EDT y registro del control Elaborar la matriz de trazabilidad

R

1.3.2. Elaborar el diccionario de la estructura de desglose. 1.3.3.

A

Definir el alcance

R

I I

R A

I

A

I

C

A C

C

1.3.4. trabajo.

Reuniones semanales del equipo de

I 2.

R

A

FASE II: REQUERIMIENTOS

R

2.1. Requerimiento del proyecto 2.1.1. Conocimiento y manejo con facilidad los equipos de protección y manejarlos de manera adecuada.

2.2.1. Poseer el ambiente (cantera)

A

R

C

A

A

R

A

C

R

I

R

A

I

C

R

C

I

A

C

R

C

C A

2.2.3. Adquisición de Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta.

2.2.6. Mapeo de lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control.

I

I

2.2.2. Adquisición de letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva.

2.2.5. Planos de riesgos en el área de trabajo.

C

R I

2.2.4. Capacitadores especializados en Control y gestión de IPERC.

A

I

2.2. Requerimiento del servicio

A

2.2.7. Capacitaciones y Charlas. 3.

C

C

C

A I

R

R I

A C

C A

R A

C

A R

R

A

I

FASE III: IMPLEMENTACIÓN

3.1. Identificación de los peligros en las áreas de trabajo 3.1.1. Recepción de Epps 3.1.2. Compra de materiales de escritorio 3.1.3. Alquiler de Camioneta 3.1.4. Contratar un ingeniero de seguridad 3.1.5. Entrada a las zonas de trabajo 3.1.6. Diálogo con el dueño e ingeniero 3.1.7. Identificación de las zonas de riesgo 3.1.8. Procesamiento de los datos de campo

I R I C

R

I

I I

C

R

A

I

I

R

C

A

C

A

I

R

I

C A C

R

C

3.1.9. Realizar el mapa de riesgos 3.1.10. Entrega del mapa informe de identificación de riesgos al sponsor 3.1.11. Revisión del mapa y del informe 3.1.12. Recepción de observaciones

R A

I

R

C

C

A

3.1.15. Contratación de un ingeniero

R

3.2.

Colocación de las señalizaciones

3.2.1. Colocación del mapa de riesgo en zonas estratégicas 3.2.2. Preparación de las áreas donde se colocarán las señales 3.2.3. Verificación del uso de Epps en el trabajo 3.2.4. Colocación de las señalizaciones 3.3.

Capacitaciones y Charlas

3.3.1. Coordinación sobre las capacitaciones y charlas 3.3.2. Determinación de la hora, lugar y temas específico

I

3.3.4. Charla diaria recordando la hora de la capacitación 3.3.5. Acondicionamiento del lugar de capacitación 3.3.6. Coordinación con la visita del ingeniero especialista

3.3.8. Recepción del ingeniero especialista 3.3.9. Recepción a los trabajadores

3.3.13. Reunión del equipo de proyecto con el sponsor para siguientes actividades

I

A

R

I

C

R

A

C

I

A

C

R

I

C

R A

C

R

C

A R

I C

A

I

R

R

A C

R A

C I

R

C

I

I

A

R

C

C R

A

A I

I

C

A

R

R

C A

R I

I C C

R

C

A

R

I

3.3.10. Capacitación

3.3.12. Despedida del ingeniero especialista

A

C

C A

3.3.11.Disertación del dueño

I

A

R I

3.3.7. Logística del Ingeniero

I

I

I

I

C

A

A

3.3.3. Aviso a los trabajadores

I

R

C

R

3.1.16. Delimitación de las áreas de riesgos.

A

A

C

3.1.13. Corrección de las observaciones 3.1.14. Recepción de las señalizaciones

R

C

A

R

A A R

I C

I

I

R

A

I

4.

FASE IV: Despliegue

I

4.1. Control de la implementación 4.1.1.Controlar que se respete las señalizaciones 4.1.2. Controlar los minutos de charlas 4.1.3. Controlar el uso correcto de Epps 4.2.

Entrega de los documentos finales

4.2.1. Entrega de los informes finales ultimando detalles del proyecto de implementación del Iperc en la Cantera Chanca EIRL. 4.3.

Cierre de proyecto

4.3.1.

Entrega del proyecto

4.3.2.

Proyecto aprobado satisfactoriamente

R A C I

A

R

C

C

A

R

I

I

A

C

R

A

C

R

I

R

A

C

I

R A

C C A

A R

I I I

R R

A

C C

I

RESPONSABLE PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD PERSONA QUE ADMINISTRA PERSONA A LA QUE SE LE CONSULTA LA ACTIVIDAD PERSONA A LA QUIEN TIENE QUE INFORMAR

3.6.1.4 Plan de capacitaciones La capacitación se realizará sobre el servicio de implementación de IPERC .Con la finalidad que los trabajadores estuvieran cómodos y seguros en el área de trabajo. Necesidad de capacitación

Alternativas

Identificación y uso de EPPs

Control y gestión de IPERC

Capacitación rápida sobre el uso de Epps y su identificación. Capacitación especializada en Control y gestión de IPERC.

Uso de programas de diseño

Capacitación en manejo de programas diseño.

Normas de seguridad básicas en el trabajo.

Capacitación en normas de seguridad básicas en el trabajo.

3.6.1.5 Histograma de recursos

Estadistica de recursos 14 12 10 8 6 4 2 0

12 10

9

12

11

9 5 3

3

3

3

3

3

3

1

1

Estado de trabajo 40% 36% 32%32% 35% 30% 25% 20% 14%14%14% 15% 10% 5% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

3.6.3 Estimar los recursos de las actividades FASE I -GESTIÓN DEL PROYECTO Código

1.1

1.2

Actividad

Acta de constitución

Planificación y Gestión del proyecto

Recursos

Tipo

Unidad

Responsable de redacción

Mano de Obra

Horas/hombre

Computadora

Equipo

Horas/uso

Hojas Bond

Materiales

Número

Energía eléctrica

Suministro

Watts

Responsable de redacción

Mano de Obra

Horas/hombre

Computadora

Equipo

Horas/uso

Energía eléctrica

Suministro

Watts

1.3

Estructura del EDT y registro del control

Responsable de redacción

Mano de Obra

Horas/hombre

Computadora

Equipo

Horas/uso

Energía eléctrica

Suministro

Watts

FASE II – REQUERIMENTOS Código

Actividad

Recursos

Tipo

Unidad

2.1

Conocimiento y manejo con facilidad los equipos de protección y manejarlos de manera adecuada.

Manejo y Conocimiento de Epps

Mano de Obra

Horas/hombre

Materiales

Número

2.2

Adquisición de letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva.

Materiales

Número

Materiales

Número

Zapatos de seguridad

Materiales

Número

Cascos de seguridad

Materiales

Número

Capacitor en control y gestión de IPERC

Mano de Obra

Horas/hombre

Hojas A3

Materiales

Número

Lapices

Materiales

Número

Pegatinas

Materiales

Número

Laptop

Equipos

Horas/uso

Impresora

Equipos

Horas/uso

Energía Elétrica

Suministros

watts

Jefe de Área para charlas.

Mano de Obra

Horas/hombre

Recursos

Tipo

Unidad

Materiales de escritorio

Materiales

Número

Computadora

Equipo

Horas/uso

Camioneta

Equipo

Horas/uso

Impresora

Equipo

Horas/uso

Papeles Bond

Materiales

Número

Ingeniero de Seguridad

Mano de Obra

Horas/hombre

Energía eléctrica

Suministro

Watts

Responsable de verificación

Mano de Obra

Horas/hombre

2.3

Adquisición de Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta.

2.4

Capacitadores especializados en Control y gestión de IPERC.

2.5

Planos de riesgos en el área de trabajo.

2.6

2.7

Mapeo de lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control. Capacitaciones y Charlas.

Letros de lámina galvanizada Parantes de los letreros Chalecos con citas reflectivas

FASE III – IMPLEMENTACIÓN Código

3.1

3.2

Actividad

Identificación de los peligros en las áreas de trabajo

Colocación de las señalizaciones

3.3

Capacitaciones y Charlas

Trabajadores

Mano de Obra

Horas/hombre

Refrigerio

Suministro

Número

Responsable de recepción

Mano de Obra

Horas/hombre

Computadora

Materiales

Horas/uso

Energía eléctrica

Suministro

Watts

Asientos y mesas

Equipo

Horas/uso

Recursos

Tipo

Unidad

Materiales de escritorio

Materiales

Número

Libreta

Materiales

Número

Encargado de control

Mano de Obra

Horas/hombre

Refrigerio

Suministro

Watts

FASE IV – DESPLIEGUE Código

4.1

Actividad

Control de la implementación

4.2

Entrega de los documentos finales

Responsable de entrega

Mano de Obra

Horas/hombre

4.3

Cierre de proyecto

Responsable de recepción de resultados

Mano de Obra

Horas/hombre

3.6.4 EDR

3.6.5 Conformación del equipo

JUNTA DE SOCIOS

PATROCINAD OR

DIRECTOR DEL PROYECTO

GESTIÓN DEL PROYECTO

REQUERIMIE NTO

Responsable de

Responsable de

Manejo y Conocimiento

redacción

redacción

de Epps

Capacitor en control y gestión de IPERC

IMPLEMENTA CIÓN

Jefe de Área para charlas.

Ingeniero de Seguridad

DESPLIEGUE

Responsable de

Responsable de

verificación

recepción

Encargado de control

Responsable de entrega

Responsable de recepción de resultados

3.7 Área de gestión de comunicación del proyecto 3.7.1 Procedimiento para tratar polémicas Para cualquier polémica que no pueda ser resuelto al momento de tiene que rellenar este formato:

FORMATO DE CONTROL DE POLÉMICAS

Código

Polémica

Responsable de polémica

Alternativas de solución

Acciones de solución

Fecha

Como resultado de alguna polémica se tiene que modificar o variar algunos trabajos o entregables. Por ello si algún miembro tiene alguna idea contraria a lo expuesto tiene que: 1. Describir la polémica en la que está envuelta su idea. 2. Además tiene que rellenar sus datos ya que será responsable de todos los cambios y demoras que lleguen a suscitarse con dicha polémica. 3. Expuesto ya su idea todos los miembros del grupo deberán exponer sus ideas al respecto de tal forma que tengamos alternativas de solución o ideas de no cambio. 4. Después de determinar todas las alternativas que los miembros del equipo expongan se debatirá para llega a una acción correctiva que conlleve a una solución conforme a todos. 5. Es así que se realizará las polémicas que puedan haber en las reuniones u horas de trabajo. Además todo será registrado y archivado con fecha. 6. Todos los cambios o mejoras serán puesto a disposición del equipo de cambio e informado al sponsor. 3.7.2 Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones El plan de gestión de las comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 1. Existe una solicitud de cambio aprobada que genere impacto sobre el plan de proyecto. 2. Existe una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los Sponsors. 3. Existe personas que su ingreso o salida del proyecto genere cambios. 4. Existe cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 5. Existe cambios en la dirección del proyecto vs. Influencia de los Stakeholders. 6. Existe quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información insatisfecho. 7. Existe evidencia de deficiencia de comunicación dentro y fuera del proyecto.

Para la actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 1. Identificación y clasificación de Stakeholders. 2. Determinación de requerimientos de información. 3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. EVENTOS 3.7.3 Guías para eventos de comunicación Guías para Reuniones Guías para Reuniones semanales programadas: Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 1. La agenda será programada una semana antes. 2. Se avisará e informará la fecha, hora, y lugar con los participantes. 3. Para cada reunión se suplicará puntual asistencia. 4. En cada reunión cada participante deberá responder tres preguntas fundamentales ¿Qué se avanzó desde la última reunión?, ¿Qué dificultad se tuvo para la realización de dicha actividad? ¿Qué falta mejorar? 5. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 6. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 7. Se debe terminar puntual. 8. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos). Guías para Correos Electrónicos Guías para Correo Electrónico: Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de deberán ser enviados por el Director de proyectos al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 2. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser de forma rápida e informal con la finalidad de facilitar la comunicación.DEF LAS GUÍAS PARA

3.7.4 Guías para Documentación del proyecto Guías para Codificación de Documentos La codificación de los documentos del proyecto será de la siguiente manera: XX_YYYYYY_ZZ.AAAA Dónde: XX = Código del Proyecto= 01 YYY Y= Abreviatura del Nombre = Riesgo, Mapa, Identi, etc ZZZ = Versión del Documento = V1, V2, V3 etc. AAAA= Formato del Archivo = docx, pdf, xlsx etc. Guías para Almacenamiento de Documentos El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 1. Todos los integrantes deberán tener una copia de cada entregable y documento del proyecto. El cual será modificado o editada según convenga para la entrega posterior según el trabajo a realizar. 2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y numeradas. 3. El Director de Proyectos consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma estructura inicial y el tema y las fuentes iguales. 4. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de información y multiplicidad de versiones. 3.7.5 Glosario de terminología del proyecto Acta de Constitución del Proyecto: Documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Ciclo de Vida del Producto: Un conjunto de fases del producto que, generalmente, son secuenciales y sin superposición, cuyos nombres y números son determinados por las necesidades de fabricación y control de la organización. La última fase del ciclo de vida del producto es, generalmente, el deterioro y la muerte del producto. Generalmente, un ciclo de vida del proyecto está contenido dentro de uno o más ciclos de vida del producto. Ciclo de Vida del Proyecto: Un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números son determinadas por las necesidades de control de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una metodología. Actividad Crítica: Cualquier actividad del cronograma en un camino crítico del cronograma del proyecto. Se determina más comúnmente con el método del camino

crítico. Aunque algunas actividades son "críticas" en su sentido literal, sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza raramente en el contexto del proyecto. Actividad Predecesora: La actividad del cronograma que determina cuándo la actividad sucesora lógica puede comenzar o terminar. Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionarán como un proyecto. Véase también alcance del proyecto y alcance del producto. Alcance del Producto: Los rasgos y funciones que caracterizan a un producto, servicio o resultado. Alcance del Proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos: Un área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos de componentes, prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas. También conocido como: Área de Conocimiento de la Administración de Proyectos; Área de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos; Área de Conocimiento de la Gestión de Proyectos; o Área de Conocimiento del Gerenciamiento de Proyectos. Área de Conocimiento, Dirección de Proyectos: Véase Área de Conocimiento de Dirección de Proyectos. También conocido como: Área de Conocimiento, Administración de Proyectos; Área de Conocimiento, Gerencia de Proyectos; Área de conocimiento, Gerenciamiento de Proyectos; o Área de Conocimiento, Gestión de Proyectos. Control del Alcance: El proceso de controlar los cambios en el alcance del proyecto. Control del Cronograma: El proceso de controlar los cambios del cronograma del proyecto. Control Integrado de Cambios: El proceso de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar los cambios y controlar los cambios a los productos entregables y a los activos de los procesos de la organización. Crear EDT (Estructura de Desglose del Trabajo): El proceso de subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. También conocido como: Crear EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo); Crear EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo); Crear EDT (Estructura de la División del Trabajo); Crear EDT (Estructura Detallada del Trabajo); Crear Estructura del Trabajo. Cronograma de hitos: Un cronograma resumido que identifica los principales hitos del cronograma. Cronograma del Proyecto: Las fechas planificadas para realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas para cumplir los hitos del cronograma. Curva S: Representación gráfica de los costes acumulativos, las horas de mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación con el tiempo. El nombre proviene de la forma en S de la curva (más uniforme al principio y al final,

más pronunciada en el medio) producida en un proyecto que comienza despacio, se acelera y disminuye al final. Término que también se utiliza para la distribución acumulada de probabilidad, que consiste en el resultado de una simulación, una herramienta de análisis cuantitativo de riesgos. Definición del Alcance: El proceso de desarrollar un enunciado del alcance del proyecto detallada como base para futuras decisiones del proyecto. Diagrama de Gantt: Representación gráfica de la información relacionada con el cronograma. En un diagrama de barras típico, las actividades del cronograma o componentes de la estructura de desglose del trabajo se enumeran de forma descendente en el lado izquierdo del diagrama, las fechas aparecen a lo largo de la parte superior, y la duración de las actividades se muestra como barras horizontales ordenadas por fecha. Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo: Un documento que describe cada componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, productos entregables definidos, una lista de actividades asociadas y una lista de hitos. Otra información puede incluir: la organización responsable, las fechas de inicio y finalización, los recursos requeridos, una estimación del coste, el número de cargo, la información del contrato, los requisitos de calidad y las referencias técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo. También conocido como: Diccionario de Estructura de Descomposición del Trabajo; Diccionario de la Estructura de Desagregación del Trabajo; Diccionario de la Estructura de la División del Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada del Trabajo; o Diccionario del Desglose de la Estructura del Trabajo. Enunciado del Alcance del Proyecto: La descripción narrativa del alcance del proyecto, incluidos los principales productos entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto, restricciones del proyecto y una descripción del trabajo, que brinda una base documentada que permite tomar decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados. La definición del alcance del proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo. También conocido como: Definición del Alcance del Proyecto; Descripción del Alcance del Proyecto; o Enunciado de Alcance del Proyecto. Equipo de Dirección del Proyecto: Los miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de dirección del mismo. En algunos proyectos más pequeños, el equipo de dirección del proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del proyecto. También conocido como: Equipo de Administración de Proyectos; Equipo de Gerencia de Proyectos; Equipo de Gerenciamiento de Proyectos; o Equipo de Gestión de Proyecto. Equipo del Proyecto: Todos los miembros del equipo del proyecto, incluidos el equipo de dirección del proyecto, el director del proyecto y, para algunos proyectos, el patrocinador del proyecto. Estructura de Desglose de Recursos: Es una lista jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, que se utiliza para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto. Cada uno de los niveles anidados (inferiores) representa una descripción más detallada del recurso hasta llegar a una con el

suficiente nivel de detalle para que se pueda utilizar en conjunto con la estructura de desglose del trabajo (WBS) de modo que permita planificar, monitorear y controlar el trabajo. Stakeholders: ‘Interesado’ o ‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. Normas de calidad: Es un documento, establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido (nacional o internacional), que se proporciona para un uso común y repetido, una serie de reglas, directrices o características para las actividades de calidad o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. Las principales organizaciones internacionales, emisoras de normas de calidad son: ISO (Organización Internacional de Estándares) Riesgos: E s un término proveniente del italiano, idioma que, a su vez, lo adoptó de una palabra del árabe clásico que podría traducirse como “lo que depara la providencia”. El término hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. Matriz RAM: Constituye una herramienta útil que ayuda a la Gerencia y toda la organización a enmarcarse dentro de las políticas, procedimientos y objetivos estratégicos relacionados con los riesgos e interpretaren términos de niveles de riesgos tolerables nuestras actividades cotidianas. Matriz RACI: Utiliza generalmente en la gestión de proyectos para relacionar actividades con recursos (individuos o equipos de trabajo). De esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a una persona o a un equipo. Acción Correctiva: Directiva documentada para ejecutar el trabajo del proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. Acción Preventiva: Directiva documentada para realizar una actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con los riesgos del proyecto. Aceptar el Riesgo: Una técnica de planificación de la respuesta a los riesgos que indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar alguna otra estrategia de respuesta adecuada.

3.7.7 Matriz de comunicaciones

FASE I: GESTION DEL PROYECTO RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO FRECUEN MEDI CIA DE INTERESA INTERESA INTERESA INTERESA INTERESA INTERESA INTERESA O INFORME DO 1 DO 2 DO 3 DO 4 DO 5 DO 6 DO 7

ACTIVIDADES

E

R

D

A

E

I

D

A

V

1.1.2. Describir el propósito y justificación del proyecto

E

E

E

D

V

1.1.3.

Descripción del proyecto y entregables

E

E

V

D

A

1.1.4.

Identificar los requisitos de alto nivel

E

E

1.1.5.

Establecer los objetivos del proyecto

E

E

D

1.1.6.

Definir premisas y restricciones

E

E

D

1.1.7.

Identificar riesgos iniciales de alto nivel

E

I

1.1.8.

Definir cronograma de hitos principales

E

I

1.1.9.

Establecer presupuesto estimado

E

I

E

E

1.1. 1.1.1.

Acta de constitución Descripción el nombre del proyecto

1.1.10. Describir interesados(Stakeholders)

la

lista

de

D

E

D

A E E

V

E

V

A

V

A

V

E

E E

A

D

D

V

E

D

V

A E

A

E

V

D

A

V

1.1.11. Describir los requisitos de aprobación del proyecto

E

E

D

V

1.1.12. Asignación del gerente del proyecto y nivel de autoridad

E

E

E

D

1.1.13. Establecer personal y recursos Pre asignados

E

E

V

A

1.1.14.

E

I

D

E

E

1.2.

Aprobaciones Planificación y Gestión del proyecto

A

V

D

A

V

E

D

A

E

V

V

Desarrollar el plan de gestión del alcance

E

E

A

E

D

1.2.2.

Desarrollar el plan de gestión de requisitos

E

E

D

V

A

1.2.3. Desarrollar el plan de gestión del cronograma

E

E

V

1.2.4.

Desarrollar el plan de gestión de costos

E

E

E

1.2.5.

Desarrollar el plan de gestión de riesgos

E

E

1.2.6.

Desarrollar el plan de gestión de calidad

E

E

A

E

de

E

E

D

V

Desarrollar el plan de gestión de recursos

E

E

V

E

E

E

I

1.2.8.

1.2.9. Desarrollar adquisiciones 1.3.

el

el

plan

plan

de

de

gestión

gestión

Estructura del EDT y registro del control

de

D D A

A

A E

1.2.1.

1.2.7. Desarrollar comunicaciones

E

D

E E

A

A

V

V

E

V

D

E

A

A

E

D

D

E

A

V

E

D

V

Elaborar la matriz de trazabilidad

E

I

D

V

1.3.2. Elaborar el diccionario de la estructura de desglose.

E

I

E

V

1.3.3.

E

E

E

R

1.3.1.

1.3.4. trabajo.

Definir el alcance Reuniones semanales del equipo de

D

E

A A

D A

E

D

V

V

A

E

FASE II: REQUERIMIENTOS RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO

FRECUENCI A DE INFORME

MEDIO

2.1. Requerimiento del proyecto

S

I

2.1.1. Conocimiento y manejo con facilidad los equipos de protección y manejarlos de manera adecuada.

E

C

2.2. Requerimiento del servicio

S

I

V

A

D

2.2.1. Poseer el ambiente (cantera)

E

E

D

A

V

ACTIVIDADES

INTERES ADO 1

INTERESA DO 2

INTERESA DO 3

INTERESA DO 4

V

A

D

E

E

V

INTERESA DO 5

INTERES ADO 6

D

A

E E

INTERES ADO 7

2.2.2. Adquisición de letreros de señales de seguridad fabricada de lámina galvanizada con rotulación de cara reflectiva.

E

E/C

A

2.2.3. Adquisición de Equipos de protección personal uniformes y con cintas reflectivas, Zapatos de seguridad, cascos de seguridad y otros equipos que la norma dicta.

E

E/C

A

2.2.4. Capacitadores especializados Control y gestión de IPERC.

en

E

R/C

2.2.5. Planos de riesgos en el área de trabajo.

E

I/G

2.2.6. Mapeo de lugares estratégicos para la señalización de Áreas de Control.

E

I/M

2.2.7. Capacitaciones y Charlas.

Q

R

D

E

V

D

A

V

E

V

E

V

V

E

D

V

D

D

A

E

A

A

D

E

FASE III: IMPLEMENTACIÓN RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO

ACTIVIDADES

FRECUENCIA DE INFORME

MEDIO

3.1. Identificación de los peligros en las áreas de trabajo

E

E

3.1.1. Recepción de Epps

E

C

3.1.2. Compra de materiales de escritorio

E

C

3.1.3. Alquiler de Camioneta

E

C

3.1.4. Contratar un ingeniero de seguridad

E

C/E

3.1.5. Entrada a las zonas de trabajo

D

E

3.1.6. Diálogo con el dueño e ingeniero

S

C

3.1.7. Identificación de las zonas de riesgo

E

E

3.1.8. Procesamiento de los datos de campo

E

I

3.1.9. Realizar el mapa de riesgos

E

M

Q

3.1.11. Revisión del mapa y del informe 3.1.12. Recepción de observaciones

3.1.10. Entrega del mapa informe identificación de riesgos al sponsor

de

INTERESA DO 1

INTERESA DO 2

INTERESA DO 3

V

A D

D

INTERES ADO 6

D

E

A

A

V

E

V

A

A

D

D

A

E D

INTERES ADO 5

V

E

V

INTERESA DO 4

E D D E

E

V

A

V

E

A

V

V

D

E

A

E

V

M

A

V

E

E

G

D

E

A

S

I

V

D

A D

D V E

INTERESAD O7

A

3.1.13. Corrección de las observaciones

S

I

E

3.1.14. Recepción de las señalizaciones

E

C

V

3.1.15. Contratación de un ingeniero

E

C

3.1.16. Delimitación de las áreas de riesgos.

E

G

D

3.2.

D

E

E

3.2.1. Colocación del mapa de riesgo en zonas estratégicas

E

E

A

3.2.2. Preparación de las áreas donde se colocarán las señales

E

E

V

3.2.3. Verificación del uso de Epps en el trabajo

D

C

3.2.4. Colocación de las señalizaciones

E

E

3.3.

Q

R

S

C/I

D

C

E

3.3.3. Aviso a los trabajadores

D

R

V

D

3.3.4. Charla diaria recordando la hora de la capacitación

D

R

D

E

Colocación de las señalizaciones

Capacitaciones y Charlas

3.3.1. Coordinación sobre las capacitaciones y charlas 3.3.2. Determinación de la hora, lugar y temas específico

A E

D

D

V

A D V

V

A A

E

E

V

V

A

E

D

D

A

A

V

E

D

V

E

A

V

D

D

E

D

E

A D

E

A

V

D

V

A

A

E

A

V

3.3.5. Acondicionamiento del lugar de capacitación

E

E

3.3.6. Coordinación con la visita del ingeniero especialista

E

C

3.3.7. Logística del Ingeniero

E

C

D

3.3.8. Recepción del ingeniero especialista

E

C

D

3.3.9. Recepción a los trabajadores

E

I

3.3.10. Capacitación

Q

R

3.3.11.Disertación del dueño

E

R

E

R

S

R

3.3.12. Despedida especialista

del

ingeniero

3.3.13. Reunión del equipo de proyecto con el sponsor para siguientes actividades

A

V

D

V

E A

E

A

E

V

E

A

V

A

D

V

E

V

D

A

D

D

E

E

V

A

E

A

D

V

A

V

D

E

FASE IV: DESPLIEGUE ACTIVIDADES

RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO

FRECUENCIA DE INFORME

MEDIO

D

INTERESA DO 2

INTERESA DO 3

I

D

A

D

I

E

V

4.1.2. Controlar los minutos de charlas

D

E

A

D

4.1.3. Controlar el uso correcto de Epps

D

E

4.1. Control de la implementación 4.1.1.Controlar señalizaciones

que

se

respete

las

INTERESA DO 1

V

INTERESA DO 4

D

A

INTERES ADO 5

INTERES ADO 6

V

E

A V

E

E

D

INTERESAD O7

4.2.

Entrega de los documentos finales

E

I

D

E

4.2.1. Entrega de los informes finales ultimando detalles del proyecto de implementación del Iperc en la Cantera Chanca EIRL.

E

I

D

A

4.3.

Cierre de proyecto

E

I

V

D

4.3.1.

Entrega del proyecto

E

I

D

E

I

V

4.3.2. Proyecto satisfactoriamente

aprobado

A

E

V

A E

D

V

E V

E

A

A

Quincenal Q Semanal S Diario D Eventual E Medio: Informe I Email E Reunión R Grafico G Celular C Mapas M Responsabilidad: Emisor E Destinatario D Autoriza A Valida V Interesado 1: Dueño del proyecto Chuquillanqui Ibarra Arturo Interesado 2: Director del proyecto Camallanqui Alborque Charles Interesado 3: Miembro del equipo del proyecto Navarro Poma Luis Interesado 4: Miembro del equipo del proyecto Pecho Pecho Raúl Interesado 5: Miembro del equipo del proyecto Nestares Rupay Jose Interesado 6: Miembro del equipo del proyecto Huarcaya Martínez Michael Interesado 7: Proveedores de materiales o servicio Frecuencia:

3.8 Área de gestión de Riesgos 3.8.1 Esquema de Riesgos

Tipo de Riesgo

Técnico

Externo

De la Organización

Requisitos

Proveedores

Recursos

Calidad de servico

Condiciones Climáticas

Finaciomiento/ cronograma

Dirección de proyectos

Planificación

Control

3.8.2 Identificación de Riesgos IDENTIFICACION DE RIESGOS N°

DESCRIPCION DE RIESGOS

CATEGORIA

DISPARADOR

1

Debido a la falta de tiempo del patrocinador puede ocurrir retraso de identificación de áreas con impacto en tiempo.

De la organización

Falta de comunicación y acuerdo con patrocinador.

2

Debido a la falta de interés del equipo de trabajo puede ocurrir el abandono del proyecto con impacto perjudicial para el cliente.

Técnico

Falta de compromiso y retraso de actividades

3

Debido a la mala coordinación prevista con el patrocinador puede ocurrir retrasos en los entregables con impacto en costo, calidad y cronograma de actividades.

Dirección de proyectos

Establecer un plan de contingencia de acuerdo a la circunstancia

4

Debido a los cambios en la administración pueden ocurrir desconcierto en el equipo de trabajo con impacto en el cliente y tiempo.

Dirección de proyectos

Comunicación ineficaz en el equipo de trabajo.

5

Debido a la falta de conocimientos del tema en el equipo puede ocurrir que los entregables se realicen mal con impacto en la calidad del servicio.

Técnico

Comunicación ineficaz en el equipo de trabajo.

6

Debido a la falta de tiempo por parte del equipo puede ocurrir de que no se realice los entregables con impacto al cronograma y costos.

De la organización

Retraso de Actividades, Entregables por parte del equipo de trabajo.

7

Debido al no cumplir con las actividades de ingeniería de servicios puede ocurrir que el patrocinador este en desacuerdo con el equipo de trabajo con impacto en tiempo y cliente.

Técnico

Retraso de Actividades, Entregables por parte del equipo de trabajo.

8

Debido al no realizar las capacitaciones por entregables puede ocurrir que el patrocinador siga desconociendo el trabajo que se está realizando con impacto en calidad.

Dirección de proyectos

Poco interés y retraso de entregables en el equipo de trabajo.

9

Debido a la demora de entrega de los pedidos a nuestros proveedores

Externo

Retraso de entregas de parte del proveedor

10

Debido al mal tiempo pueda ocurrir el retraso de las actividades de servicio con impacto en tiempo.

Externo

Establecer un plan de contingencia de acuerdo a la circunstancia

3.8.3 Análisis Cualitativo 3.8.3.1 Evaluación de Riesgos

N°

ESCALA

BAJO

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

PROBABILIDAD

0 - 0.2

0.3 - 0.5

0-6 - 0.8

0.9 - 1

IMPACTO

1

2

3

4

DESCRIPCION DE RIESGOS

CATEGORIA

1

Debido a la falta de tiempo del patrocinador puede ocurrir retraso De la de identificación de organización áreas con impacto en tiempo.

2

Debido a la falta de interés del equipo de trabajo puede ocurrir el abandono del proyecto con impacto perjudicial para el cliente.

Técnico

PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

0.3

0.1

3

4

DISPARADOR

0.9

Falta de comunicación y acuerdo con patrocinador.

0.4

Falta de compromiso y retraso de actividades

3

4

5

Debido a la mala coordinación prevista con el patrocinador pueden ocurrir retrasos Dirección de en los entregables con proyectos impacto en costo, calidad y cronograma de actividades. Debido a los cambios en la administración puede ocurrir Dirección de desconcierto en el proyectos equipo de trabajo con impacto en el cliente y tiempo. Debido a la falta de conocimientos del tema en el equipo puede ocurrir que los entregables se realicen mal con impacto en la calidad del servicio.

Técnico

Debido a la falta de tiempo por parte del equipo puede ocurrir de De la 6 que no se realice los organización entregables con impacto al cronograma y costos. Debido al no cumplir con las actividades de ingeniería de servicios puede ocurrir que el 7 patrocinador este en Técnico desacuerdo con el equipo de trabajo con impacto en tiempo y cliente.

8

Debido al no realizar las capacitaciones por entregables puede ocurrir que el Dirección de patrocinador siga proyectos desconociendo el trabajo que se está realizando con impacto en calidad.

9

Debido a la demora de entrega de los pedidos a nuestros proveedores

Externo

0.2

0.1

0.2

0.15

0.1

0.05

0.3

4

1

2

3

4

4

3

0.8

Establecer un plan de contingencia de acuerdo a la circunstancia

0.1

Comunicación ineficaz en el equipo de trabajo.

0.4

Comunicación ineficaz en el equipo de trabajo.

0.45

Retraso de Actividades, Entregables por parte del equipo de trabajo.

0.4

Retraso de Actividades, Entregables por parte del equipo de trabajo.

0.2

Poco interés y retraso de entregables en el equipo de trabajo.

0.9

Retraso de entregas de parte del proveedor

Debido al mal tiempo pueda ocurrir el retraso 10 de las actividades de servicio con impacto en tiempo.

Externo

0.7

1

0.7

Establecer un plan de contingencia de acuerdo a la circunstancia

3.8.3.2 Respuesta al Riesgo N°

DESCRIPCION DE RIESGOS

CATEGORIA

RESPONSABLE

RESPUESTA

1

Debido a la falta de tiempo del patrocinador puede ocurrir retraso de identificación de áreas con impacto en tiempo.

De la organización

Camallanqui Alborque Charles

Establecer horarios fijos y acuerdo de disponibilidad.

2

Debido a la falta de interés del equipo de trabajo puede ocurrir el abandono del proyecto con impacto perjudicial para el cliente.

Técnico

Nestares Rupay José

Establecer compromiso del equipo de Trabajo.

Pecho Pecho Raúl

Realizar un plan de contingencia para evitar inconvenientes.

Debido a la mala coordinación prevista con el patrocinador puede Dirección de 3 ocurrir retrasos en los entregables proyectos con impacto en costo, calidad y cronograma de actividades.

4

Debido a los cambios en la administración pueden ocurrir desconcierto en el equipo de trabajo con impacto en el cliente y tiempo.

Dirección de proyectos

Camallanqui Alborque Charles

Realizar una revisión y una aprobación con un experto sobre el tema.

5

Debido a la falta de conocimientos del tema en el equipo puede ocurrir que los entregables se realicen mal con impacto en la calidad del servicio.

Técnico

Navarro Poma Luis

Hacer la revisión con un experto en capacitaciones.

6

Debido a la falta de tiempo por parte del equipo puede ocurrir de que no se realice los entregables con impacto al cronograma y costos.

De la organización

Huarcaya Martinez Michael

Establecer un compromiso y responsabilidad del equipo y realizar un seguimiento.

7

Debido al no cumplir con las actividades de ingeniería de servicios puede ocurrir que el patrocinador este en desacuerdo con el equipo de trabajo con impacto en tiempo y cliente.

8

Debido al no realizar las capacitaciones por entregables puede ocurrir que el patrocinador siga desconociendo el trabajo que se está realizando con impacto en calidad.

Técnico

Navarro Poma Luis

Establecer un compromiso y responsabilidad del equipo y realizar un seguimiento.

Dirección de proyectos

Huarcaya Martinez Michael

Realizar un seguimiento riguroso en las capacitaciones y hacer la aprobación con un experto.

9

Debido a la demora de entrega de los pedidos a nuestros proveedores

Externo

Nestares Rupay José

Realizar el seguimiento al proveedor para que cumpla responsablemente con la entrega.

10

Debido al mal tiempo pueda ocurrir el retraso de las actividades de servicio con impacto en tiempo.

Externo

Pecho Pecho Raúl

Realizar un plan de contingencia para evitar inconvenientes.

3.8.3.3 Matriz de Evaluación y Respuesta de Riesgo N° 1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCION DE RIESGOS Debido a la falta de tiempo del patrocinador puede ocurrir retraso de identificación de áreas con impacto en tiempo.

CATEGORIA

PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD

RESPONSABLE

RESPUESTA

DISPARADOR

Establecer horarios fijos y acuerdo de disponibilidad.

Falta de comunicación y acuerdo con patrocinador.

De la organización

0.3

3

0.9

Camallanqui Alborque Charles

Debido a la falta de interés del equipo de trabajo puede ocurrir el abandono del proyecto con impacto perjudicial para el cliente. Debido a la mala coordinación prevista con el patrocinador puede ocurrir retrasos en los entregables con impacto en costo, calidad y cronograma de actividades. Debido a los cambios en la administración pueden ocurrir desconcierto en el equipo de trabajo con impacto en el cliente y tiempo.

Técnico

0.1

4

0.4

Nestares Rupay José

Establecer compromiso del equipo de Trabajo.

Falta de compromiso y retraso de actividades

Dirección de proyectos

0.2

4

0.8

Pecho Pecho Raúl

Realizar un plan de contingencia para evitar inconvenientes.

Establecer un plan de contingencia de acuerdo a la circunstancia

Dirección de proyectos

0.1

1

0.1

Camallanqui Alborque Charles

Realizar una revisión y una aprobación con un experto sobre el tema.

Comunicación ineficaz en el equipo de trabajo.

Debido a la falta de conocimientos del tema en el equipo puede ocurrir que los entregables se realicen mal con impacto en la calidad del servicio.

Técnico

0.2

2

0.4

Navarro Poma Luis

Hacer la revisión con un experto en capacitaciones.

Comunicación ineficaz en el equipo de trabajo.

De la organización

0.15

3

0.45

Huarcaya Martinez Michael

Establecer un compromiso y responsabilidad del equipo y realizar un seguimiento.

Retraso de Actividades, Entregables por parte del equipo de trabajo.

Técnico

0.1

4

0.4

Navarro Poma Luis

Establecer un compromiso y responsabilidad del equipo y realizar un seguimiento.

Retraso de Actividades, Entregables por parte del equipo de trabajo.

Dirección de proyectos

0.05

4

0.2

Huarcaya Martinez Michael

Realizar un seguimiento riguroso en las capacitaciones y hacer la aprobación con un experto.

Poco interés y retraso de entregables en el equipo de trabajo.

0.9

Nestares Rupay José

Realizar el seguimiento al proveedor para que cumpla responsablemente con la entrega.

Retraso de entregas de parte del proveedor

0.7

Pecho Pecho Raúl

Realizar un plan de contingencia para evitar inconvenientes.

Establecer un plan de contingencia de acuerdo a la circunstancia

Debido a la falta de tiempo por parte del equipo puede ocurrir de que no se realice los entregables con impacto al cronograma y costos. Debido al no cumplir con las actividades de ingeniería de servicios puede ocurrir que el patrocinador este en desacuerdo con el equipo de trabajo con impacto en tiempo y cliente. Debido al no realizar las capacitaciones por entregables puede ocurrir que el patrocinador siga desconociendo el trabajo que se está realizando con impacto en calidad.

9

Debido a la demora de entrega de los pedidos a nuestros proveedores

10

Debido al mal tiempo pueda ocurrir el retraso de las actividades de servicio con impacto en tiempo.

Externo

Externo

0.3

0.7

3

1

3.9 Gestión de Adquisiciones

Producto o Codigo de Tipo de Servicio a Elemento WBS Contrato Adquirir

Procedimiento de Contratacion

cronograma de adquisiciones requeridas Forma de Area/Rol/P Contratar ersona Selección Planificacio Solicitud de Responsabl de Admin. Cierre de n de de Proveedore e de la Proveedor Contrato Contrato Contrato Respuesta s Compra es

Aviso de puesto Especialista - Recepción de Cv en equipos ContratoRequerimiento - Elección y firma de de Precio s contrato protección fijo - Pago 50% antes y personal después

Entrevista

No

Director de 07/09/201 13/09/201 27/09/201 28/09/201 Proyecto 8 8 8 8

Aviso de puesto Ingeniero - Recepción de Cv especialista ContratoRequerimiento - Elección y firma de en control y Precio s contrato gestión de fijo - Pago 50% antes y IPERC después

Entrevista

No

Director de 07/09/201 13/09/201 11/10/201 11/10/201 Proyecto 8 8 8 8

Aviso de puesto - Recepción de Cv Implementació Contrato - Elección y firma de n Fijo contrato - Pago 50% antes y después

Entrevista

No

Director de 07/09/201 13/09/201 15/10/201 16/10/18 Proyecto 8 8 8

Ingeniero de Seguridad

Gestión del Compra de Proyecto / Contrato Computado Implementació Fijo ra n

Especificaciones de uso Valoraciones Compra

Factura

No

Director de 07/09/201 09/09/201 12/09/201 Proyecto 8 8 8

Factura

No

Director de 07/09/201 13/09/201 15/10/201 Proyecto 8 8 8

Alquiler de camioneta

Implementació Contrato n Fijo

Cotización de precios Verificación de opciones Elección de camioneta Alquiler

Compra de Laptop

Requerimiento Contrato s Fijo

Especificaciones de uso Valoraciones Compra

Factura

No

Director de 07/09/201 09/09/201 12/09/201 Proyecto 8 8 8

Compra de Impresora

Requerimiento s/ Contrato Implementació Fijo n

Especificaciones de uso Valoraciones Compra

Factura

No

Director de 07/09/201 13/09/201 12/09/201 Proyecto 8 8 8

Jefe de Área

Requerimiento s

ContratoPrecio fijo

Proporcionado por el Sponsor

No

Director de 07/09/201 13/09/201 11/10/201 Proyecto 8 8 8

3.10. Gestión de Interesados 3.10.1 Identificación de los Interesados REGISTRO DE INTERESADOS C Ó D – R1

Proyecto

Implementación de IPERC en la cantera de sílice Chanca E.I.R.L.

PreparadoPor:

Navarro Poma Luis – Comité de Planificación y Control

Fecha

12

11

18

RevisadoPor:

Camallanqui Alborque Charles – Director del Proyecto

Fecha

13

11

18

AprobadoPor:

Chuquillanqui Ibarra Arturo – Dueño de la cantera

Fecha

14

11

18

Nombres y Apellidos

Departame nto

Cargo

Chuquillanqui Ibarra Arturo

Dueño

Patrocinador

Camallanqui Alborque Charles

Director del Proyecto

Miembro del equipo

Co n t a c t o

Requerimientos del servicio

Infl u e n c i a/Poder

Int er é s

Infl u e n c i a s obre

T i p o d e I nt er é s

[email protected]

Implementación de IPERC en toda la cantera

Alto

Alto

Todo el proyecto

Realización eficiente del proyecto

[email protected]

Monitoreo y Control en todo el proyecto

Alto

Todo el proyecto

Controlar la realización del proyecto de acuerdo al plan

Alto

Navarro Poma Luis

Comité de Control

Miembro del equipo

70396103@contin ental.edu.pe

Control de los planes

Pecho Pecho Raúl

Comité de Cambio

Miembro del equipo

70020708@contin ental.edu.pe

Monitoreo de los Cambios en cada proceso

Nestares Rupay José

Comité de Calidad

Miembro del equipo

71232418@contin ental.edu.pe

Control de la calidad de servicio brindado

Huarcaya Martínez Michael

Comité de Calidad

Miembro del equipo

71820703@contin ental.edu.pe

Control de la calidad de servicio brindado

Trabajadores

Cantera

Área de Trabajo seguro

Ingeniero

Ingeniería de Seguridad

Trabajadores Capacitor de Iperc

945301692

capacitación de los trabajadores sobre seguridad

Alto

Todo el proyecto

Manejar de los Planes y el proceso de Control

Alto

Las solicitudes de cambio

planificar y Administrar los cambios del proyecto

Alto

Todo el proyecto

Verificar que el servicio tenga la meta inicial

Alto

Alto

Todo el proyecto

Verificar que el servicio tenga la meta inicial

Bajo

Alto

Cierre

Alto

Ejecución del proyecto

Alto

Medio

Alto

Alto

capacitar a los trabajadores sobre segurirdad en el trabajo

3.10.2 Gestionar la Participación de Interesados Interesados

Descripción de Interesados

Opciones de Gestión de Interesados

Chuquillanqui Ibarra Arturo

Interés alto en el proyecto, influencia alto

Invitar al interesado a participar en el proceso de gestión de riesgos

Camallanqui Alborque Charles

Interés alto, influencia alto, experto en gestión de proyectos, con un conocimiento en áreas de riesgo, alcance, etc.

Planificar reuniones periódicas con el interesado a lo largo del proyecto

Navarro Poma Luis

Interés Alto, Influencia alta, con conocimiento en áreas de control y planificación

Asegurarse de saber por qué el interesado debe estar atento en el proyecto

Pecho Pecho Raúl

Interés alto, influencia media , con conocimientos en áreas de stakeholders y todo el proyecto ya que registrará los cambios en todo.

Involucrar al interesado en reuniones de equipo, mantenerlo informado de los cambios que suceden.

Nestares Rupay José

Interés Alto, Influencia alta, con conocimiento en área de calidad

Planificar los controles de riesgo y calidad a lo largo del proyecto

Huarcaya Martínez Michael

Interés Alto, Influencia alta, con conocimiento en área de calidad

Planificar los controles de riesgo y calidad a lo largo del proyecto

Trabajadores

Beneficiario del proyecto influencia baja e interés alto

Ingeniero

Interés alto en el proyecto, influencia alta, con conocimiento en gestión de identificación de peligros y riesgos

Determinará la capacitación en algún tema que sea de benéfico al proyecto.