Internet Truc Tiep

Kế hoạch 2007 VDC 1 Internet trực tiếp Không giảm giá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cộng 10 11 12 Tổng ETL Laotel VDC 1 % hoàn thành

6,471,527,897 7,048,783,355

7,258,981,096 7,263,279,413 7,447,836,074 7,468,463,633 7,780,395,408 8,166,802,287 7,870,587,701 66,776,656,864 8,045,470,177 8,220,352,652 8,395,235,128 91,437,714,820 5,081,000,000 1,538,000,000 98,056,714,820 109.0%

Giảm giá từ 1/10

6,471,527,897 7,048,783,355

7,258,981,096 7,263,279,413 7,447,836,074 7,468,463,633 7,780,395,408 8,166,802,287 7,870,587,701 66,776,656,864 6,195,012,035.91 6,329,671,542.04 6,464,331,048.18 85,765,671,490 3,556,700,000 1,076,600,000 90,398,971,490 100.4%

VDC 2 Internet trực tiếp 1 2 3 4 5 6 7

Không giảm giá

9,408,270,229 9,002,601,627 9,471,844,502 9,609,455,169 10,046,173,616 10,001,127,147 10,574,578,738

Giảm giá từ 1/10

9,408,270,229 9,002,601,627 9,471,844,502 9,609,455,169 10,046,173,616 10,001,127,147 10,574,578,738

Kế hoạch doanh thu toàn VDC 1 : 163.749 triệu đồng Tháng 9 doanh thu đạt 15.672 triệu đồng Doanh thu lũy kế 2007 là 123.846 triệu đồng % hoàn thành kế hoạch là 76% Ước thực hiện 3 tháng cuối năm doanh thu cả năm 2007 sẽ đạt được : 172.000 triệu đồng % hoàn thành kế hoạch sẽ là 105%

Tính trường hợp giảm giá Internet trực tiếp Doanh thu = 172.000 - 7.657 = 164.343 % hoàn thành kế hoạch mới sẽ là 100.3%

Kế hoạch giao đầu năm 90,000,000,000

Chênh lệch giảm giá 7,657,743,330

Kế hoạch doanh thu toàn VDC 2 : 234.810 triệu đồng Tháng 9 doanh thu đạt 22.262 triệu đồng Doanh thu lũy kế 2007 là 123.846 triệu đồng % hoàn thành kế hoạch là 76% Ước thực hiện 3 tháng cuối năm doanh thu cả năm 2007 sẽ đạt được : 247.000 triệu đồng % hoàn thành kế hoạch sẽ là 105%

8 9 Cộng 10 11 12 Tổng Wicam EVE Angkor VDC 2 % hoàn thành

10,848,663,847 11,120,813,404 90,083,528,279 11,334,881,301 11,548,949,198 11,763,017,095 124,730,375,872 1,900,000,000 1,300,000,000 873,000,000 128,803,375,872 113.5%

10,848,663,847 11,120,813,404 90,083,528,279 8,727,858,601.67 8,892,690,882.27 9,057,523,162.86 116,761,600,926 1,330,000,000 910,000,000 611,100,000 119,612,700,926 105.4%

VDC 3 Internet trực tiếp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cộng 10 11 12 Tổng

VDC 3 % hoàn thành

Tổng VDC

Không giảm giá

579,207,347 570,581,601 536,915,663 912,436,258 668,137,406 681,755,810 730,889,201 714,403,158 678,348,520 6,072,674,964 690,741,167 703,133,813 715,526,460 8,182,076,404

Giảm giá từ 1/10

579,207,347 570,581,601 536,915,663 912,436,258 668,137,406 681,755,810 730,889,201 714,403,158 678,348,520 6,072,674,964 531,870,698.30 541,413,036.20 550,955,374.10 7,696,914,073

8,182,076,404 90.9%

7,696,914,073 85.5%

235,042,167,096

217,708,586,489

Tính trường hợp giảm giá Internet trực tiếp Doanh thu = 247.000 - 9.190 = 237.810 % hoàn thành kế hoạch mới sẽ là 101.3%

Kế hoạch giao đầu năm 113,454,000,000

Chênh lệch giảm giá 9,190,674,946

Kế hoạch doanh thu toàn VDC 3 : 17.058 triệu đồng Tháng 9 doanh thu đạt 1.384 triệu đồng Doanh thu lũy kế 2007 là 11.576 triệu đồng % hoàn thành kế hoạch là 76% Ước thực hiện 3 tháng cuối năm doanh thu cả năm 2007 sẽ đạt được : 16.376 triệu đồng % hoàn thành kế hoạch sẽ là 96%

Tính trường hợp giảm giá Internet trực tiếp Doanh thu = 16.376 - 485 = 15.891 % hoàn thành kế hoạch mới sẽ là 93%

Kế hoạch giao đầu năm 9,000,000,000

Chênh lệch giảm giá 485,162,331

Kế hoạch giao đầu năm 212,454,000,000

Chênh lệch giảm giá 17,333,580,607

% hoàn thành

110.6%

102.5%

Kết luận : Đối với kế hoạch giao cho các Trung tâm, việc giảm cước dịch vụ Internet trực tiếp có ảnh hưởng đến doanh thu các đơn vị tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch đề ra do trong kế hoạch điều chỉnh đã tính đến phương án giảm giá này

Đối với kế hoạch đăng ký lên Tập đoàn thì hiện tại doanh thu phát sinh của VDC đã đạt 76% và sẽ hoàn thành kế hoạch tạm tính ở mức 106% kế hoạch Tập đoàn giao