Import Ante

GRUPO

PROBLEMA

ACCION

CONSECUENCIA

PERSONAL

AHORRO

BRUTO

COSTE DESPIDO

RECUPERACIÓN

DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN

Nos dan las exposiciones con muy poco tiempo, por lo tanto, en logistica y en carpintería, nos vemos obligados a tener nuestro personal muy parado y en picos subcontratar un monton de gente. La competencia es increible, TTI regala las exposiciones, tenemos que averiguar cual es su estrategia para derrotarla. No hay exposiciones medianas, solo enormes y las perdemos. Los coordinadores, aparentemente no facturan por los recursos reales que se utilizan La información del coste real de logística llega tarde y no son repercutidos al cliente Falta liderazgo en Madrid. Los coordinadores en Madrid no están bien entrenados EL cash flow es de pena.No pagamos a nuestros proveedores estrella. La administración siempre está colapsada. No contestamos ni internamente ni externamente. Solo una persona sabe hacer los tramites de administarción bien hechos. El departamento de Producción necesita control administrativo, entrenamiento del personal y seguimiento estricto de un programa de costes. El programa esta obsoleto y tenemos que cambiarlo. Se pierden materiales continuamente. Andamios, gruas, etc. Los camiones no se reparan. Las dietas están muy altas. No somos rápidos designando personal a los servicios. Los jefes de almacen no dan la talla. No han tenido entrenamiento y no saben sus funciones correctamente. Los procedimientos no están por escrito.

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Asegurandoles fijo mas variable

Despido

Pérdida aparentemente de calidad Entrenamiento nuevo equipo

Contratar operarios de 11 €/h nº ??

Entrenamiento nuevo equipo Reducimos el fijo y un poco el variable Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs

No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo

Reducimos fijo, aumentamos variable AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE ES POSIBLE????? Quien supervisa???

HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS

Curro Oscar Javier Roberto

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido

CONTABILIDAD

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Asegurandoles fijo mas variable

Despido

Pérdida aparentemente de calidad Entrenamiento nuevo equipo

Contratar operarios de 11 €/h nº ??

Entrenamiento nuevo equipo Reducimos el fijo y un poco el variable Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs

No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo

Reducimos fijo, aumentamos variable AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE ES POSIBLE????? Quien supervisa???

HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS

ADMINISTRACION

Despido

Pérdida aparentemente de calidad Entrenamiento nuevo equipo

Contratar operarios de 11 €/h nº ??

Entrenamiento nuevo equipo Reducimos el fijo y un poco el variable Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs

No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo

Reducimos fijo, aumentamos variable AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE ES POSIBLE????? Quien supervisa???

HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS

Curro Oscar Javier Roberto

ALMACENES

Despido

Pérdida aparentemente de calidad Entrenamiento nuevo equipo

Contratar operarios de 11 €/h nº ??

Entrenamiento nuevo equipo Reducimos el fijo y un poco el variable Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs

No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo

Reducimos fijo, aumentamos variable AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE ES POSIBLE????? Quien supervisa???

HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS

Curro Oscar Javier Roberto

COMPRAS

Despido

Pérdida aparentemente de calidad Entrenamiento nuevo equipo

Contratar operarios de 11 €/h nº ??

Entrenamiento nuevo equipo Reducimos el fijo y un poco el variable Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs

No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo

Reducimos fijo, aumentamos variable AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE ES POSIBLE????? Quien supervisa???

HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido

LOGISTICA

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard

Despido

Pérdida aparentemente de calidad Entrenamiento nuevo equipo

2,334.00 2,510.00 2,510.00 2,334.00

3,143.00 3,379.86 3,379.87 3,143.91

2,334.00 2,510.00 2,510.00 2,334.00

Curro Oscar Javier Roberto

3,143.00 3,379.86 3,379.87 3,143.91 13,046.64

Curro Oscar Javier Roberto

3,143.00 3,379.86 3,379.87 3,143.91 13,046.64

4.49

13,807.00 15,771.00 15,771.00 13,231.00 58,580.00

2,334.00 2,510.00 2,510.00 2,334.00

4.49

13,807.00 15,771.00 15,771.00 13,231.00 58,580.00

2,334.00 2,510.00 2,510.00 2,334.00

4.49

13,807.00 15,771.00 15,771.00 13,231.00 58,580.00

13,046.64

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Asegurandoles fijo mas variable

3,143.00 3,379.86 3,379.87 3,143.91

13,807.00 15,771.00 15,771.00 13,231.00 58,580.00

13,046.64

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Asegurandoles fijo mas variable

2,334.00 2,510.00 2,510.00 2,334.00

13,046.64

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Asegurandoles fijo mas variable

3,143.00 3,379.86 3,379.87 3,143.91

4.49

13,807.00 15,771.00 15,771.00 13,231.00 58,580.00

4.49

LOGISTICA

Asegurandoles fijo mas variable Contratar operarios de 11 €/h nº ??

Entrenamiento nuevo equipo Reducimos el fijo y un poco el variable Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs

No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo

Reducimos fijo, aumentamos variable AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE ES POSIBLE????? Quien supervisa???

HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS

Curro Oscar Javier Roberto

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido

Conductores

Estudiar la posibilidad de quedarnos solo con Gerard, Mihad, Miguel, Albert, Feday, Ricard Asegurandoles fijo mas variable

Despido

Pérdida aparentemente de calidad Entrenamiento nuevo equipo

Contratar operarios de 11 €/h nº ??

Entrenamiento nuevo equipo Reducimos el fijo y un poco el variable Entrenamiento nuevo equipo necesidad presencia

Obligarles a trabajar 12 hrs

No reducimos coste fijo pero si un poco el variable

Subcontratar todo

Reducimos fijo, aumentamos variable AFINAR LOS PRESUPUESTOS CARGAR LAS HORAS REALES AL CLIENTE ES POSIBLE????? Quien supervisa???

HABLAR CON EMPRESAS EXTERNAS

PACKERS Project Managers

Algunos no están al 100 % Belen y Maria lopez no quieren aprender ni crecer

Curro Oscar Javier Roberto

2,334.00 2,510.00 2,510.00 2,334.00

13,046.64

Mihad Paco Cano Txema

Despido Paco Cano Despido Txema

despido inminente Quien se encarga de estar encima de los coordinadores

3,143.00 3,379.86 3,379.87 3,143.91

3,046.00 2,467.00 2,379.00

2,366.00 1,832.46 1,767.00

Maria Lopez Belen

2,091.47 2,244.00

Despido del jefe de carpintería

Coste

Externalizar la carpintería

Conversión en Variable. Tiempo de respuesta serán mas caros

Despido y creación de un nuevo equipo Nuevo diseño de cajas

Reducción de coste fijo en personal y en los materiales definitivos.

No tenemos control de los sobrantes

Nuevas fuera usadas en Manterola

reduce el coste fijo.

Trabajan al 100%. No tenemos problemas. Se puede pensar en despedir a Albert o a Paco en lugar de a Mihad

Dejar 6 conductores para 6 camiones y no tocarlos Cuando se necesiten los camiones se deberán alquilar 6 conductores y combinarlos con los nuestros

El jefe no es profesional. No estudia diferentes posibilidades No hay cambio en la construcción de las cajas desde los inicios. Se podrían hacer mas baratas Tenemos cientos de cajas de 2ª mano que se pueden Reutilizar No tenemos programa de Material ni deun construcción decontrol cajas de Stock de

2,800.00

4,784.00 11,513.00 16,297.00

2,500.00

4.29

3.76

22,190.00

2,800.00

22,190.00

1,840.00 1,520.00

0.00 0.00

3,360.00

0.00

760.00 768.00

0.00

1,528.00

0.00

7.93

Drivers

COORDINA CION

Morata

4.49

9,168.00 11,452.00 13,252.00 33,872.00

1,664.00 1,705.00

4.49

13,807.00 15,771.00 15,771.00 13,231.00 58,580.00

7,892.00

Mayor carga de trabajo para el resto Falta de coordinadores que hablen ingles

13,807.00 15,771.00 15,771.00 13,231.00 58,580.00

4,335.47

Puntas de trabajo que nos hacen carganos de externos No estandarización Hay poco preaviso que produce estos picos Carpentry

Despido de Mihad Reducción Salario Mihad

2,334.00 2,510.00 2,510.00 2,334.00

13,046.64

Si despedimos hoy tardamos 6 meses en recuperar el despido

Están alarmados por la situación de Madrid Trabajan como burros Paco Cano es problemático Mihad tiene un coste demasiado elevado Txema no quiere trabajar mas de 8 horas

3,143.00 3,379.86 3,379.87 3,143.91

Front desk

Trucks

Pagar carnets de conducir a Embaladores

Parar 3 de los 6 que tenemos y no utuilizarlos hasta que no sean necesarios. Tenemos dos camiones que no vale la pena reparar

Contratar conductores que lleven nuestros camiones Intentar alquilar nuestros camiones Utilizar estos camiones en Mudanzas.

Es un coste elevadissimo

Eliminación de centralitas

Security

Es un coste elevadissimo

Dejar solo seguridad de noche.

Tener que coger el teléfono

Madrid Barcelona

Madrid Barcelona

Rental Cars Porche Miguel BMW Guillermo

1,800.00 1,284.00 3,084.00

Other Cost

0.00

0

0

0

0

Marketing Miscellaneous VideoConference Photocopies Cleaning Lcompany MAD Multauto residuos Electricity BCN

3,000.00 500.00 452.00 122.00 585.00 300.00

Warehouse

Para atenderlo necesitamos al menos dos personas en BCN y dos en MAD

Dejar solo uno en MAD y uno en BCN Ayudarse del resto del equipo

Posible revolución

Frank

VENTA DE M/ 3

4,959.00

0.00

1,792.00 0.00

0.00

1,792.00

0.00

0

Administración Dirección

1,800.00 1,284.00

Costes Financieros

3,084.00

Producción

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

Coordinació n Gastos Variables

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

Project Managers

0.00

Caro

Deshacerse de Madrid Pasar las cosas a Barcelona Subcontratar a Amalio Oficina en Madrid

0.00

0.00

Month Reduct 42,797.11

Indemnity 130,939.00

2006 2007

287,001.75 246,202.89

Fix cost = 18.000 * 9 months Payement we will lose for the ampliation

18,000.00

Montly cost After reduction Madrid Warehouse

0.00

Rental of and office month Installations

#DIV/0! Pay Back

Year reduction 2006 Profit & loss Year reduction 2007 385,173.99 254,234.99 513,565.32 Month P & L

350,366.00

162,000.00

-188,366.00

216,000.00

24,000.00

-27,000.00 -24,000.00

-27,000.00 -24,000.00

-36,000.00 0.00

505,305.00

496,173.99

14,868.99

693,565.32

-3,000.00

Grand Total

21,186.25

2006 Sales V.Cost F.Cost P&L

59.00%

9,000,000.00 5,310,000.00 3,683,387.01 6,612.99

2007 Sales V.Cost F.Cost P&L

59.00%

9,200,000.00 5,428,000.00 2,954,434.68 817,565.32

Month Reduct 42,797.11 2006 2007

287,001.75 258,202.89

Fix cost = 18.000 * 9 months Payement we will lose for the ampliation

0.00

Montly cost After reduction

Rental of and office month Installations

Indemnity 130,939.00

0.00

Grand Total

130,939.00

2006

59.00%

9,000,000.00 5,310,000.00 3,444,021.01 245,978.99

2007 Sales V.Cost F.Cost P&L

59.00%

Year reduction 2006 Profit & loss Year reduction 2007 385,173.99 254,234.99 513,565.32 Month P & L

0.00 0.00

Sales V.Cost F.Cost P&L

Pay Back

9,200,000.00 5,428,000.00 3,098,434.68 673,565.32

21,186.25

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

385,173.99

254,234.99

513,565.32

ene

feb

357,000.00

328,000.00

357,000.00

328,000.00

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

302,000.00

302,000.00 -41,000.00 130,939.00

302,000.00 -41,000.00

302,000.00 -41,000.00

301,000.00 -41,000.00

301,000.00 -41,000.00

301,000.00 -41,000.00

301,000.00 -41,000.00

302,000.00

391,939.00

261,000.00

261,000.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

260,000.00

nov

dic

301,000.00 -41,000.00

301,000.00 -41,000.00

3,699,000.00

260,000.00

260,000.00

3,460,939.00 288,411.58