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PLANECACIÓN EJECUCIÓN (2017) INGRESOS: Los ingresos operacionales de la Universidad Pedagógica en 2017 alcanzaron los 116.156.012.262 millones de pesos con una variación respecto al año 2016 de 4%. Se destaca en la variación de ingresos, los provenientes fiscales no tributarios (estampillas, venta de libros y servicios) los cuales se incrementaron un 43% respecto al año previo. Por su parte las transferencias de la Nación ascendieron a 75.278.741.678 millones de pesos que presentaron un crecimiento del 11% frente al año previo. Para inversión se destinaron 2.334.190.080 millones de pesos y para funcionamiento 68.318.289.144 millones de pesos. COSTOS: Los costos de ventas sumaron 78.829.156.729 millones de pesos con un aumento anual del 7% en donde se destacan los incrementos en servicios educativos provistos a la educación preescolar (27%), básica primaria (23%), básica secundaria (13%) a cargo del Instituto Pedagógico Nacional. Frente a los servicios prestados por la Universidad, los costos de ventas asociados a la educación profesional crecieron 11% frente a 2016. De los anteriores incrementos, los principales conceptos que justifican su aumento son: incremento anual a sueldos y carga prestacional, honorarios, viáticos, servicios públicos, arrendamientos, servicios de vigilancia, entre otros. GASTOS: Los gastos operacionales para 2017 llegaron a 31.557.093.978 pesos, mostrando un crecimiento de 5% respecto al año previo. Los gastos de administración se incrementaron un 8% a 31.157.791.594 pesos,

CONTROL (ejecución presupuestal 2017) GASTOS: Para 2017 se tenían presupuestados 131.379.376.068 pesos y a final del período se generaron pagos del orden de 105.825.501.268 pesos, es decir, la ejecución en este rubro alcanzó 80,5%. Respecto a los gastos de funcionamiento se tenía presupuestado invertir 107.910.875.863 pesos, y su ejecución a final del periodo fue de 98.557.246.980, es decir, un cumplimiento del 91,3%. Para el personal se tenían previstos gastos por 78.810.861.970 frente a 75.182.976.450 ejecutados, un cumplimiento del 95,4%. De lo anterior, para docencia se programaron gastos por 16.657.587.477 frente a una ejecución de 16.473.458.196 pesos, un cumplimiento de 98,87%. Respecto a los gastos generales se presupuestaron inversiones por 13.644.987.472 pesos, para una ejecución al final del período de 11.510.517.690 pesos, un cumplimiento de 84,8%. De lo anterior destaca, la adquisición de equipos, se presupuestaron inversiones por 108.200.981 pesos y se presentó una ejecución de

en donde se desagregan los incrementos salariales de los costos de ventas, por su parte las contribuciones, tasas e impuestos crecieron un 24%, rubro impulsado por el impuesto predial que representa un 75% de este gasto. Los gastos generales se incrementaron un 6% hasta los 14.281.909.824 pesos, destacándose crecimientos en contratos para mantenimiento, ejecución de adecuaciones, actualización de licencias y mejoras en el servicio de telecomunicaciones y transporte.

79.068.769 pesos, un cumplimiento de 73%. Para mantenimiento se destinaron 5.616.659.954 pesos con una ejecución de 4.421.659.087 pesos, un cumplimiento de 78,7%. Para el bienestar universitario se presupuestaron 1.286.203.854 pesos frente a una ejecución de 959.936.422 pesos, una ejecución real del 74,3%. Respecto a los gastos de inversión se destinaron 23.468.500.205 y se presentó una ejecución de 7.248.254.288, es decir, un cumplimiento de apenas 30,8%. Frente a los 4 ejes del plan de desarrollo institucional 20142019 destaca: Eje 1 docencia, investigación y proyección social: se destinaron 22.698.701.893, y según el informe de ejecución presupuestal, se ha logrado un cumplimiento del 88,23%. Eje 2: Construcción de paz con justicia y democracia: se destinaron 10.244.524.091 pesos y según lo ejecutado hasta el 2017 se ha cumplido la meta en un 67%. Eje 3: Universidad sin fronteras: se destinaron a este rubro 722.175.482 pesos y hasta el 2017 se ha cumplido con el 96.9% de la meta.

Eje 4, Universidad y sustentabilidad ambiental: se destinaron a este rubro 47.622.830 pesos y a 2017 se ha ejecutado el 95.3% de la meta. El Plan de desarrollo Institucional alcanza un cumplimiento a 31 de diciembre de 2017 de 89%.