F121773328 Plan Operativo Anual Poa 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO + NOMBRE DEL PROCESO

CONTROL DE CAMBIOS CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

X

X

P

L

0

1

dd / mm / aaaa FECHA DE VERSIÓN 1:

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Versión¹

Descripción

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Versión¹

Motivo de la Modificación

Fecha Modificación DD MM AAAA

Elaboró:

Revisó:

Nombre / Empleo / Proceso

Nombre / Empleo / Proceso Nombre / Empleo / Dirección de Planeación

Nota¹: La trazabilidad de las versiones del documento Plan Operativo Anual POA de cada Proceso, q consecuencia de ajustes en las metas, magnitud, indicadores, acciones operativas, responsables u o corresponderá a la vigencia a la cual haga referencia dicho Plan. Es decir, el POA de cada anualidad sólo se registrarán versiones consecutivas que se hayan generado durante la misma vigencia.

OMBRE DEL

Código: XX-PL-01 Versión: Página: x 1 de 3 Vigente desde: dd-mm-aaaa

NOMBRE DEL DOCUMENTO: PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO + NOMBRE DEL PROCESO

IÓN

ES No. Páginas Modificadas

Responsable Solicitud Cambio

Aprobó: Nombre / Empleo / Proceso Nombre / Director(a) de Planeación

POA de cada Proceso, que se generen como tivas, responsables u otros datos registrados, POA de cada anualidad iniciará en versión 1, y misma vigencia.

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

Orientar y coordinar la formulación del Plan Operativo Anual (POA) por procesos, correspondiente a la vigencia 2019

1

Garantizar la orientación estratégica para el análisis y formulación de planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos y funciones de la Entidad. Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

100%

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

Plan operativo formulado

Número de POA formulado

1

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de la entidad

(Porcentaje de avance ejecutado/ Porcentaje de avance programado)

S.I.

RESPONSABLE:

PRODUCTO

Plan operativo anual consolidado por procesos

ACCIONES OPERATIVAS

1. Dar las orientaciones a los procesos para la formulación del POA 2019. 2. Realizar la observaciones pertinentes a los procesos sobre la formulación del POA 2018 definitiva. 3. Realizar la consolidación del POA por procesos para la vigencia 2019. 4. Publicar el POA consolidado por procesos para la vigencia 2019.

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y MIPG implementado en por ajustar las caracterizaciones de los procesos. lo menos un 60% 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. Sistema de Gestión de la 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información Calidad implementado y documentada del proceso. certificado 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

GERMÁN URIEL ROJAS / DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RESPONSABLES

ENERO Programado

Dirección de Planeación

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO

Ejecutado

Programado

1

0

3%

24%

Ejecutado

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

RIMER TRIMESTRE MARZO Programado

Ejecutado

S TOTAL TRIMESTRE

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

0

1

0

0

17%

43%

0%

14%

Ejecutado

TIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

Ejecutado

0

0

0

0

10%

4%

27%

0%

ECUCIÓN PLANEADA TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE

JULIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

0

0

0

4%

9%

4%

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE

Programado

Ejecutado

Programado

Programado

0

0

0

0

16%

0%

4%

9%

Ejecutado

Código: 01-FR-03 Versión: 3 Vigente desde: 05-07-2017

UARTO TRIMESTRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN ACUMULADA

Programado

Ejecutado

0

0

0

1

0

2%

14%

0%

100%

0%

PROMEDIO

go: 01-FR-03 Página: 2 de 3 nte desde: 7-2017

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

0%

0%

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Creación de un equipo de agentes de innovación en la Entidad Desarrollar, consolidar y difundir conocimientos científicos y técnicos a partir de la investigación académica y la utilización de los resultados de los trabajos institucionales, en los diferentes procesos misionales, para crear Definir estrategias de gestión del nuevas alternativas y opciones de gestión y conocimiento y la innovación en la operación que contribuyan a mejorar las Entidad competencias de los(as) servidores(as) públicos(as) y la eficacia de la entidad en el cumplimiento de su misión, objetivos y funciones. Realizar un evento de creatividad e innovación

Garantizar la orientación estratégica para el análisis y formulación de planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos y funciones de la Entidad.

Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

100%

Porcentaje de Avance en la creación de un avance en la equipo de agentes de creación del equipo innovación de agentes de innovación

S.I.

100%

Porcentaje de avance en el diseño Avance en el diseño de de estrategias de estrategias de gestión del gestión del conocimiento y la innovación conocimiento y la innovación

S.I.

1

Eventos realizados

Número de eventos realizados

1

/14/2018

100%

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de la entidad

(Porcentaje de avance ejecutado/ Porcentaje de avance programado)

S.I.

RESPONSABLE:

PRODUCTO

ACCIONES OPERATIVAS

1. Creación del equipo.

1. Realizar convocatoria

2. Taller de gestión de cambio.

2. Reunión introductoria

1. Plan de acción. 2. Dos estrategias diseñadas

1. Elaborar plan de acción. 2. Desarrollar el plan de acción. 3. Diseñar dos estrategias

Evento de creatividad e innovación

3. Taller de gestión del cambio

1. Elaborar plan de acción. 2. Desarrollar el plan de acción. 3. Elaborar un informe donde se incluya un balance de los resultados del evento, logros, conclusiones y lecciones aprendidas.

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y MIPG implementado en por ajustar las caracterizaciones de los procesos. lo menos un 60% 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. Sistema de Gestión de la 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información Calidad implementado y documentada del proceso. certificado 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

GERMÁN URIEL ROJAS / DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RESPONSABLES

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO

ENERO Programado

Ejecutado

Programado

Dirección de Planeación

0%

0%

Dirección de Planeación

0%

33%

Dirección de Planeación

0

0

Ejecutado

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

3%

24%

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

RIMER TRIMESTRE MARZO Programado

Ejecutado

S TOTAL TRIMESTRE

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

33%

33%

0%

33%

0%

33%

0%

0%

0

0

0

0

Ejecutado

17%

43%

0%

14%

TIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

Ejecutado

0%

0%

33%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

10%

4%

27%

0%

ECUCIÓN PLANEADA TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE

JULIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

33%

0%

0%

0%

33%

0%

0

0

1

Ejecutado

4%

9%

4%

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE

Programado

Ejecutado

Programado

Programado

33%

0%

0%

0%

33%

0%

0%

33%

1

0

0

0

Ejecutado

16%

0%

4%

9%

Código: 01-FR-03 Versión: 3 Vigente desde: 05-07-2017

UARTO TRIMESTRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN ACUMULADA

Programado

Ejecutado

0%

0%

0%

100%

0%

0%

33%

0%

100%

0%

0

0

0

1

0

2%

14%

0%

100%

0%

PROMEDIO

go: 01-FR-03 Página: 2 de 3 nte desde: 7-2017

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

0%

0%

0%

0%

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Modernizar la infraestructura tecnológica para la adecuada operación de los servicios de TI

MAGNITUD INDICADOR(ES) DE PROGRAMADA LA META META OPERATIVA OPERATIVA

60%

Porcentaje de avance para optimizar la infraestructura para la adecuada operación de los servicios de TI

37 de 428

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Implementar el 40% restante de la tercera fase de modernización y fortalecimiento de los sistemas de información.

Garantizar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información y las comunicaciones, a través de la formulación de lineamientos, políticas y directrices que contribuyan al funcionamiento de los procesos, y al cumplimiento de la plataforma estratégica de la Entidad.

Ejecutar el 40% restante de las actividades contempladas en el plan de acción de la primera fase de la gestión de datos de la Entidad.

MAGNITUD INDICADOR(ES) DE PROGRAMADA LA META META OPERATIVA OPERATIVA

40%

Porcentaje de avance en la tercera fase de modernización y fortalecimiento de los sistemas de información

40%

Porcentaje de avance en la ejecución restante de las actividades contempladas en el plan de acción de la primera fase de la gestión de datos de la Entidad

38 de 428

Garantizar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información y las comunicaciones, a través OBJETIVO DEL PROCESO de la formulación de lineamientos, políticas y directrices que contribuyan al funcionamiento de los procesos, y al cumplimiento de la plataforma estratégica de la Entidad.

META OPERATIVA Desarrollar la tercera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI

Desarrollar las actividades del plan de acción enmarcadas en el nuevo manual de la política de Gobierno Digital

Atender el 90% de los requerimientos de soporte técnico solicitados, según los acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos para los servicios de TI

MAGNITUD INDICADOR(ES) DE PROGRAMADA LA META META OPERATIVA OPERATIVA

80%

Porcentaje de avance en el desarrollo de la tercera fase del SGSI

60%

Porcentaje de avance del desarrollo del plan de acción de Gobierno Digital

90%

Porcentaje de requerimientos atendidos oportunamente

39 de 428

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA Obtener un nivel de satisfacción mínimo del 90% de los usuarios frente a los servicios de TI recibidos.

MAGNITUD INDICADOR(ES) DE PROGRAMADA LA META META OPERATIVA OPERATIVA

90%

Porcentaje de usuarios satisfechos

40 de 428

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

MAGNITUD INDICADOR(ES) DE PROGRAMADA LA META META OPERATIVA OPERATIVA

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

100%

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de la entidad

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

41 de 428

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

Porcentaje de actividades para optimizar la infraestructura para la adecuada operación de los servicios de TI realizadas

LÍNEA BASE

100%

PRODUCTO

• 4 procedimientos de servicios TI aprobados por el Director de TIC • Plan de acción de mejores practicas TI definido y aprobado por el Director de TIC • Optimización de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de la información

42 de 428

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

Porcentaje de actividades de la implementación de la tercera fase de modernización y fortalecimiento realizadas

Porcentaje de avance en la ejecución restante de las actividades contempladas en el plan de acción de la primera fase de la gestión de datos de la Entidad realizadas

LÍNEA BASE

PRODUCTO

60%

• Desarrollo de los componentes priorizados del sistemas de información misional

60%

• Documentos de arquitectura de datos desarrollados y actualizados • Ejecutar las actividades del plan de trabajo para la optimización de las bases de datos institucionales

43 de 428

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

PRODUCTO

Porcentaje de actividades en el desarrollo de la tercera fase del SGSI ejecutadas

91%

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información implementado

Porcentaje de actividades del plan de acción de Gobierno Digital desarrolladas

100%

• Implementar el nuevo manual de gobierno digital

Número de requerimientos atendidos en el ANS establecido/Número de requerimientos atendidos * 100

100%

• Informe de requerimientos gestionados

44 de 428

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES) Número de usuarios satisfechos con los servicios recibidos / Número de usuarios encuestados *100

LÍNEA BASE

100%

PRODUCTO

• Informe de medición de satisfacción de usuarios.

45 de 428

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

PRODUCTO

MIPG implementado en por lo menos un 60% (Porcentaje de avance ejecutado/ Porcentaje de avance programado)

S.I.

RESPONSABLE:

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

HENRY DÍAZ DUSSÁN / DIRECTOR DE TIC

46 de 428

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

ENERO Programado

• Definir las actividades del plan de trabajo para la implementación de las mejores prácticas en la prestación de servicios de TI • Construir cuatro (4) procedimientos de servicios TI disponibles. • Adquisición equipos y/o servicios de procesamiento y almacenamiento

Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación - DTIC

0%

Ejecutado

PRIMER T FEBRERO Programado

0%

47 de 428

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

• Análisis, diseño, desarrollo y puesta en Dirección de Tecnologías de producción de los componentes priorizados del Información y Comunicación sistema de información misional. - DTIC • Transferencia de conocimiento y socialización a los usuarios finales de los desarrollos realizados.

• Desarrollar y actualizar los documentos de la arquitectura de datos acorde, a los lineamientos de MINTIC. Dirección de Tecnologías de • Realizar la migración de datos a la nueva Información y Comunicación arquitectura optimizada - DTIC • Realizar los ajustes al sistema de información misional para la operación con la nueva bases de datos.

0%

0%

0%

0%

48 de 428

ACCIONES OPERATIVAS • Implementación del plan de tratamiento del Riesgos de los procesos misionales. • Ejecución de las actividades del plan de comunicaciones 2019. • Matriz de los activos de información

RESPONSABLES Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación - DTIC

. Dirección de Tecnologías de •Definir y desarrollar las actividades del plan de Información y Comunicación acción de acuerdo al nuevo manual de la - DTIC política de gobierno digital (Decreto 1003 de 2018)

Dirección de Tecnologías de • Brindar apoyo técnico a los casos de soporte Información y Comunicación registrados en la mesa de ayuda en línea. - DTIC

0%

0%

0%

0%

90

90

49 de 428

ACCIONES OPERATIVAS

• Aplicación de la encuesta de satisfacción a usuarios de servicios de TI

RESPONSABLES Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación - DTIC

90

90

50 de 428

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. Directivo(s) Responsable(s) 5. Definir los mecanismos de evaluación del líder(es) y operativo(s) de desempeño de los procesos. 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información todos los procesos documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

3%

24%

SÁN / DIRECTOR DE TIC

51 de 428

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO Ejecutado

Programado

10%

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

SEGUNDO TR MAYO

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

10%

0%

5%

Ejecutado

Programado

5%

52 de 428

5%

5%

0%

3%

4%

5%

5%

0%

3%

4%

53 de 428

10%

10%

0%

5%

5%

10%

10%

0%

5%

5%

90

90

0

90

90

54 de 428

90

90

0

90

90

55 de 428

17%

43%

0%

14%

10%

56 de 428

VO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO Ejecutado

Programado

10%

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

TERCER TR AGOSTO

JULIO

Programado

Ejecutado

Programado

20%

0%

5%

Ejecutado

Programado

5%

57 de 428

EJECUCIÓN PLANEADA

3%

10%

0%

3%

4%

3%

10%

0%

5%

5%

58 de 428

EJECUCIÓN PLANEADA

10%

20%

0%

10%

10%

10%

20%

0%

5%

5%

90

90

0

90

90

59 de 428

EJECUCIÓN PLANEADA

90

90

0

90

90

60 de 428

EJECUCIÓN PLANEADA

4%

27%

0%

4%

9%

61 de 428

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Ejecutado

Programado

10%

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

20%

0%

5%

Ejecutado

CUARTO TR NOVIEMBRE Programado

5%

62 de 428

3%

10%

0%

5%

5%

5%

15%

0%

5%

5%

63 de 428

10%

30%

0%

10%

10%

10%

20%

0%

5%

5%

90

90

0

90

90

64 de 428

90

90

0

90

90

65 de 428

4%

16%

0%

4%

9%

66 de 428

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Ejecutado

Programado

0%

Ejecutado

TOTAL AÑO Programado

Ejecutado

10%

0%

TOTAL PROGRAMADO

60%

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

0%

0%

67 de 428

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

5%

15%

0%

40%

0%

0%

0%

10%

0%

40%

0

0%

68 de 428

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

0%

20%

0%

80%

0

0%

0%

10%

0%

60%

0

0%

90

90

0

90

0

0%

69 de 428

TOTAL PROGRAMADO

90

90

0

90

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

0

0%

70 de 428

TOTAL PROGRAMADO

2%

14%

0%

100%

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

0%

0%

PROMEDIO

0%

71 de 428

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización de los servicios que brindan las personerias locales

Comunicar y divulgar Diseñar y ejecutar una interna, externa y digitalmente la gestión de la campaña de sensibilización Personería de Bogotá D.C., para prevenir toda forma de logrando el posicionamiento, violencia contra la mujer con imagen y legitimidad ante la un enfoque diferencial y de sociedad y grupos de interés genero

Diseñar y ejecutar una campaña de divulgación para contribuir en la promoción de los derechos humanos en el distrito capital

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

100%

100%

100%

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

100%

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

PRODUCTO

Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la Número de actividades estrategia de solicitadas / Número de comunicaciónn para la actividades realizadas socializaciòn de los *100 servicios que brindan las personerìa locales

100%

Estrategia de Comunicación.

Porcentaje de avance en el diseño y ejecución de la Número de actividades campaña de solicitadas / Número de sensibilización para actividades realizadas prevenir toda forma de *100 violencia contra la mujer con un enfoque diferencial de genero

100%

Campaña de sensibilización.

Porcentaje de avance en el diseño y ejecución de la Número de actividades campaña de solicitadas / Número de divulgación para actividades realizadas contribuir en la *100 promoción de los derechos humanos en el distrito capital

100%

Campaña de sensibilización.

Porcentaje de (Porcentaje de avance en la avance ejecutado/ implementación del Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

RESPONSABLE:

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

VLASOV DAVID VEGA ROCHA / JEFE

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

ENERO Programado

1) Elaborar (1) comercial promocional, que será divulgado en los canales público - privados, sin costo, gracias a la alianza con la ANTV. 2) Diseñar dos (2) piezas gráficas promocionales de los servicios que prestan las personerías locales 3) Diseñar dos (2) banner publicitarios en la página web institucional, promocionando los servicios de las personerias locales. 4) Producir cuatro (4) cuñas de radio, para ser divulgadas a traves del programa de radio insititucional "Radio al día". de prensa

Jefe OADP y servidores públicos

5) Elaborar (4) comunicados

1) Elaborar un (1) comercial promocional, que será divulgado en los canales público - privados, sin costo, gracias a la alianza con la ANTV. 2) Diseñar dos (2) piezas gráficas promocionales para la prevención del maltrato contra la mujer con un enfoque diferencial de genero 3) Producir cuatro (4) cuñas de radio, para ser divulgadas a traves Jefe OADP del programa de radio insititucional "Radio al día". públicos de prensa

y servidores

100%

Jefe OADP y servidores públicos

100%

4) Elaborar (4) comunicados

1) Diseñar tres (3) piezas gráficas promocionales; de promoción de los derechos humanos en el distrito capital 2) Producir tres (3) cuñas de radio, para ser divulgadas a traves del programa de radio institucional "Radio al día". 3) Elaborar (2) comunicados de prensa

100%

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. Directivo(s) Responsable(s) 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. líder(es) y operativo(s) de 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información todos los procesos documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

EGA ROCHA / JEFE DE OFICINA ASESORA DE DIVULGACIÓN Y PRENSA

3%

FORMATO DE PL

ENERO Ejecutado

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24%

17%

43%

ORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

TOTAL TRIMESTRE

ABRIL Ejecutado

SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO

Ejecutado

Programado

Programado

Ejecutado

Programado

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

14%

10%

4%

EJECUCIÓN PLANEADA

ESTRE JUNIO Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

JULIO Ejecutado

TERCER TRIM AGOSTO

Programado

Ejecutado

Programado

Programado

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

27%

0%

4%

9%

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

4%

16%

0%

4%

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO Programado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9%

2%

14%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

TOTAL AÑO

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

Ejecutado

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Realizar acciones de promoción y apropiación de derechos y deberes con los sujetos de especial protección constitucional y personas en general en el Distrito Capital.

Adelantar gestiones para la defensa de los derechos de las personas del Distrito Capital

Prestar servicio a los habitantes del Distrito capital a través de medios alternativos de resolución de conflictos

Realizar seguimiento al avance de la politica publica para victimas del conflicto armado

Formar a las autoridades de transito y policias en todo lo relacionado con procesos contravencionales y Procedimiento Unico de Policia

Promover el ejercicio pleno e intervenir en la defensa de los derechos

Diseñar e implementar nuevas estrategias de sensibilización para los temas de vulneración de derechos, cultura para la paz y violencia contra la mujer (Población adulta y niños)

Promover el ejercicio pleno e intervenir en la defensa de los derechos de las personas, a través una politica de de gestiones tendientes Implementar operación que permita el al restablecimiento y seguimiento a los terminos de los goce de los derechos derechos de petición que se en todo el eje de ministerio constitucionales, así atienden publico y derechos humanos como la defensa del interés público. Diseñar e implementar un mecanismo de prevención de peligros que enfrentan los jovenes en temas de redes sociales, sexting, sextorsión, ciberbuling, entre otros.

Generar espacios de intercambio y desarrollo de conocimientos y prácticas para que por medio del aprendizaje colaborativo, permitan unificar y difundir el "saber-hacer" de la atención a las personas, en la Personería de Bogotá D.C.

Atender y tramitar las peticiones relacionadas con el Proceso de Prevención y Control a la Función Pública.

Elaborar un documento de unificación de criterios de intervención en el ejercicio de ministerio publico en los procesos policivos de que trata la Ley 1801 de 2016.

Revisar e intervenir para que la administración realice el cobro de las multas impuestas en procesos administrativos por Infracción al Régimen de Obras y Urbanismo. Notificarse de las decisiones proferidas dentro de las actuaciones administrativas por las Inspecciones de policía y la administración local, diferentes a las de archivo.

Asistir a las audiencias públicas, realizando las actuaciones que se requieran en protección de los derechos y defensa del interés público (Ley 1801 de 2016)

Revisar que la decisión de archivo de los expedientes de conocimiento , haya sido tomada respetando el ordenamiento jurídico. Sensibilizar a niños, niñas y adolescentes en sus valores éticos, derechos y sus obligaciones cívicas y sociales Sensibilizar a los vendedores informales en la defensa de sus derechos y la protección de espacio publico

Realizar eventos para promover la participación ciudadana

Garantizar la orientación estratégica para el análisis y formulación de planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos y funciones de la Entidad.

Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACIÓN:

14 DE DICIEMBRE DE 2018

MAGNITUD PROGRAMADA META

107

INDICADORES DE LA META

FÓRMULA DEL INDICADOR

Acciones de promoción y Número de acciones apropiación de derechos promoción realizadas y deberes realizadas.

de

76,550

Número de Intervenciones de Intervenciones oficio adelantadas en defensa adelantadas en el de los derechos + Número de ejercicio del ministerio Intervenciones a petición de Público en defensa de los parte adelantadas en defensa derechos de los derechos

10,535

Número de acciones Acciones adelantadas en adelantadas en favor de la favor de las víctimas del población víctima del conflicto conflicto armado armado

115,404

Requerimientos Número total de requerimientos finalizados en defensa de ciudadanos finalizados con los derechos respuesta de fondo.

25,000

Requerimientos Número total de requerimientos finalizados en defensa de ciudadanos finalizados con los derechos respuesta de fondo.

18,000

Número de solicitudes de audiencias de conciliación + Solicitudes de Número de declaraciones de conciliación atendidas unión marital de hecho atendidas

1

Número de informes Informe de seguimiento a presentados en el año de la politica publica para seguimiento al avance de la victimas del conflicto politica publica para victimas armado del conflicto armado

150

Autoridades de transito y policias formados en Numero de autoridades de procesos transito y policias formados en contravencionales y procesos contravencionales y procedimiento unico de procedimiento unico de policia policia

2

Estrategias Sensibilización

1

Politica de operación Numero de politicas de para el seguimiento a los operación implementadas para terminos de los derechos el seguimiento a los terminos de petición de los derechos de petición

4

Mecanismo de prevención de los peligros que enfrentan los jovenes de Bogota D.C.

30

Espacios de transferencia de conocimientos Número de espacios de realizados para la transferencia de conocimientos atención de personas que realizados. acuden a la Personería de Bogotá, D. C.

10,500

Requerimientos ciudadanos finalizados

de

Numero de estrategias de sensibilización implementadas

Numero de mecanismos de prevención implementados

Número total de requerimientos ciudadanos finalizados con respuesta de fondo.

1

Documento con lineamientos del ministerio publico

Documento con lineamientos

1,000

Intervenciones realizadas

Número de intervenciones realizadas

12,000

Notificaciones realizadas

Número de decisiones de fondo verificadas

5,000

Numero de audiencias públicas realizadas

Número de audiencias con asistencia por parte del Ministerio Público

4,000

Decisiones de archivo revisadas

Número de decisiones de archivo revisadas

40

Eventos realizados para sensibilizar sus valores, Número de eventos realizados derechos y obligaciones

37

Eventos realizados para el ejercicio de los Número de eventos realizados derechos y la protección del espacio publico

EMBRE DE 2018

40

100%

Eventos realizados para dar a conocer y promover Número de eventos realizados la participación ciudadana

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de la entidad

(Porcentaje de avance ejecutado/ Porcentaje de avance programado)

LINEA BASE

47

PRODUCTO

107 acciones de promoción

76700

76550 intervenciones adelantadas en el ejercicio del ministerio público en defensa de los derechos humanos

11700

10535 acciones adelantadas en favor de las víctimas del conflicto armado

123400

115404 requerimientos finalizados con respuesta de fondo en defensa de los derechos

S. I.

25000 requerimientos finalizados con respuesta de fondo en defensa de los derechos

17500

18000 solicitudes de atendidas

conciliación

1

Informe de seguimiento sobre el avance de la politica publica para victimas del conflicto armado

S.I.

Evidencias fotograficas y listas de asistencia con las autoridades de transito y policias que se formarán

S.I.

Documento explicativo de la estrategia de sensibilización y registro fotografico con listas de asistencia que evidencien la implementación de las mismas.

S.I.

Politica de operación implementada en todas las delegadas del eje. Herramienta en excel para el seguimiento a los terminos de los derechos de petición.

S.I.

Mecanismo de prevención de peligros que enfrentan los jovenes en temas de redes sociales, sexting, sextorsión, ciberbulling, entre otros. Registro fotografico y listas de asistencia que evidencian la implementación del mecanismo.

13

30 espacios de transferencia de conocimientos y buenas prácticas realizados.

10423

10500 requerimientos finalizados resueltos con respuesta de fondo y de manera oportuna.

S.I.

1 Documento con los lineamientos del ministerio publico

S.I.

1000 Intervenciones adelantadas en defensa del debido proceso

S.I.

12000 Notificaciones realizadas

S.I.

5000 asistencia publicas

S.I.

Revisión de las archivo proferidas

S.I.

40 eventos

S.I.

37 eventos

a

audiencias

decisiones

de

S.I.

40 eventos

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

DIANA MARGARITA JAIMES PLATA / PERSONERA DELEGADA PARA L HUMANOS RESPONSABLES:

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO / PERSONERA DELEGADA PARA LA C

JUAN PABLO CONTRERAS LIZARAZO / PERSONERO DELEGADA PAR

ACCIONES OPERATIVAS

1. Definir los temas para las acciones de promoción 2. Elaborar material de difusión. 3. Realizar difusión del material temático. 4. Entregar los soportes de la difusión (planillas o certificaciones, fotos). 1. Intervenir a petición de parte y de oficio en defensa de los derechos. 2. Realizar el reporte de las intervenciones realizadas por los ministerios públicos según criterios establecidos.

1. Realizar Toma de declaraciones (RUV). 2. Realizar atención psicosocial, atención a niños en el Taller de la Alegría, mesas de participación, intervención para acceso a derechos (gestión real realizada por la entidad para albergues, priorización, acompañamiento directo, proyección derechos de petición) y apoyo jurídico 3. Realizar el reporte de las acciones adelantadas.

1. Recibir el requerimiento y crear registro en el aplicativo institucional. 2. Realizar el trámite correspondiente. 3. Informar al peticionario sobre la actuación.. 4. Finalizar el requerimiento en el aplicativo institucional. 1. Recibir el requerimiento y crear registro en el aplicativo institucional. 2. Realizar el trámite correspondiente. 3. Informar al peticionario sobre la actuación.. 4. Finalizar el requerimiento en el aplicativo institucional. 1. Recibir las solicitudes de conciliación. 2. Realizar registro de la solicitud en el aplicativo SICAAC. 3. Atender las solicitudes de conciliación según lineamientos institucionales. 1. Recopilación de la información y datos relevantes, bajo los diferentes mecanismos que se consideren necesarios. 2. Elaboración del informe. 3. Socialización del informe con sus respectivas conclusiones y acciones a tomar. 1. Creación de la estrategia de formación con su respectivo material. 2. Ejecución del plan de trabajo. 3. Analisis y conclusiones del ejercicio.

1. Creación de sensibilización. 2. Implementación sensibilización.

las de

dos

estrategias

de

las

estrategias

de

3. Analisis y conclusiones del ejercicio. 1. Definición de la politica de operación por parte de la PD para la Coordinación de MP y DDHH. 2. Elaboración de herramienta en excel que permita realizar el seguimiento a los derechos de petición. 3. Implementación de la politica de operación a todos los niveles del eje.

1. Diseño del mecanismo de prevención a utilizar en los colegios. 2. Implementación del mecanismo de prevención. 3. Analisis y conclusiones del ejercicio. 1. Definir los temas. 2. Elaborar material de difusión. 3. Realizar la difusión a través de los espacios de transferencia de conocimientos y buenas prácticas. 4. Entregar los soportes de la difusión (planillas o certificaciones, fotos). 1. Recibir las peticiones y y crear registro en el aplicativo institucional. 2. Hacer las solicitudes que se consideren necesarias para darle tramite a las PQRS 3. Dar respuesta dentro de los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015. 4. Finalizar el requerimiento en el aplicativo institucional.

1. Identificar el alcance de las normatividad en el ejercicio del M.P. 2. Mediante mesas de trabajo con los MP evaluar las dificultades en la intervención. 3. Unificar los criterios de intervención en un documento y socializarlo para su implementación

1. Obtener un inventario de las multas interpuestas por parte de la administración distrital o de las inspecciones de policia. 2. Realizar las intervenciones necesarias para que la administración gestione el cobro de las multa 1.. Notificarse de todas las actuaciones policivas y/o administrativas que sean puestas en conocimiento al MP y/o de oficio. 2. Realizar las intervenciones a que haya lugar

1. Seleccionar por la importancia de su tematica o por la calidad de los querellados (personas vulnerables), la asistencia a las audiencias que se programen en las inspecciones de polícia. 2. Intervenir en defensa de los derechos y del debido proceso.

1. Revisar las decisiones de archivo. 2. Valorar si dentro de los argumentos de la administración para el archivo de los expedientes, se ajusta en derecho. 3. Realizar las intervenciones a que haya lugar. 1. Programar por cada localidad dos eventos. 2. Realizar los eventos programados.

1.Programar por cada localidad dos eventos con excepción de sumapaz y en usme solo una. 2. Realizar los eventos programados.

1. Programar por cada localidad dos eventos por localidad. 2. Realizar los eventos programados.

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

ES PLATA / PERSONERA DELEGADA PARA LA COORDINACION DE MINISTERIO PUBLICO Y DERECHOS

ORERO / PERSONERA DELEGADA PARA LA COORDINACION DE PERSONERÍAS LOCALES S LIZARAZO / PERSONERO DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS

RESPONSABLES

ENERO Programado Ejecutado

Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos Personeros(as) Delegados(as), Director Centro de Conciliación y Profesionales Responsables de Grupos de Gestión adscritos a la instancia de coordinación

Personeros(as) Delegados(as) para Asuntos Penales I, para Asuntos Penales II, para Asuntos Policivos, para la Defensa de los Derechos Humanos, para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, para la Protección de la Infancia, Adolescencia, Mujer, Adulto Mayor, Familia y Personas en Situación de Discapacidad

Personera Víctimas

Delegada

para

la

Protección

de

1

5,700

800

Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos Personeros(as) Delegados(as), Director Centro de Conciliación y Profesionales Responsables de Grupos de Gestión adscritos a la instancia de coordinación

7988

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

2083

Director Centro de Conciliación

1300

Personera Víctimas

Delegada

para

la

Protección

Personera Delegada para Asuntos Policivos

de

0

0

Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos

0

Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos Personeros(as) Delegados(as), Director Centro de Conciliación y Profesionales Responsables de Grupos de Gestión adscritos a la instancia de coordinación

0

Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos

0

Personera Delegada para la Coordinación del Ministerio Público y Derechos Humanos Personeros(as) Delegados(as), Director Centro de Conciliación y Profesionales Responsables de Grupos de Gestión adscritos a la instancia de coordinación

0

Personero Delegado para la Coordinación de Veedurías y Personeros(as) Delegados(as) de las dependencias adscritas

500

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales

0

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

0

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

0

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

0

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

0

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

0

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

0

0

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

OORDINACION DE MINISTERIO PUBLICO Y DERECHOS

RDINACION DE PERSONERÍAS LOCALES

A COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS

0

3%

FORMATO DE

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO Programado Ejecutado

MARZO Programado Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

1

11

13

6,650

6,250

18,600

800

800

2400

9204

8600

25792

2083

2083

6249

1500

1300

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

5

900

800

2,200

0

0

0

100

100

200

1200

1200

2,400

500

1,000

400

400

800

20

0

20

0

19

19

500

0

0

0

0

24%

17%

43%

ORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

SEGUNDO TRIMESTRE

OTAL TRIMESTRE Ejecutado

ABRIL Programado Ejecutado

MAYO Programado Ejecutado

0

11

12

0

6,650

6,650

0

987

987

0

10596

10596

0

2083

2083

0

1600

1600

0

1

0

0

0

50

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

3

0

900

1100

0

0

0

100

100

0

1200

1200

0

500

500

0

400

400

0

0

0

18

0

0

20

0

0%

14%

10%

EJECUCIÓN PLANEADA

EGUNDO TRIMESTRE JUNIO Programado Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado Ejecutado

JULIO Programado

12

35

0

12

6,250

19,550

0

6,250

987

2961

0

987

10381

31573

0

10391

2083

6249

0

2083

1600

4800

0

1600

0

1

0

0

0

50

0

50

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

4

10

0

3

650

2,650

0

800

1

1

0

100

300

0

100

1200

3,600

0

1200

500

1,500

0

500

400

1,200

0

400

0

0

0

0

0

18

0

0

20

40

0

0

4%

27%

0%

4%

DA JULIO Ejecutado

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Programado Ejecutado Programado Ejecutado

12

12

6,650

6,650

987

800

10596

9504

2083

2083

1600

1400

0

0

0

50

1

0

0

0

1

1

3

3

800

1500

0

0

100

100

1200

1200

500

500

400

400

20

0

0

0

0

0

9%

4%

TOTAL TRIMESTRE Programado Ejecutado

OCTUBRE Programado Ejecutado

CUARTO NOVIEMBRE Programado

36

0

11

11

19,550

0

6,650

6,650

2774

0

800

800

30491

0

9804

9749

6249

0

2083

2085

4600

0

1600

1600

0

0

0

0

100

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

9

0

3

3

3,100

0

800

900

0

0

0

300

0

100

100

3,600

0

1200

1200

1,500

0

500

500

1,200

0

400

400

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16%

0%

4%

9%

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Ejecutado Programado Ejecutado

TOTAL AÑO Programado Ejecutado

1

23

0

5,550

18,850

0

800

2400

0

7995

27548

0

2085

6253

0

1300

4500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

850

2,550

0

0

0

0

200

0

0

2,400

0

0

1,000

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2%

14%

0%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

TOTAL PROGRAMADO

EJECUTADO EJECUCIÓN Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

107

0

0%

76,550

0

0%

10535

0

0%

115404

0

0%

25000

0

0%

18000

0

0%

1

0

0%

150

0

0%

2

0

0%

1

0

0%

4

0

0%

30

0

0%

10500

0

0%

1

0

0%

1000

0

0%

12000

0

0%

5000

0

0%

4000

0

0%

40

0

0%

37

0

0%

40

0

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

Realizar las Audiencias Públicas y mesas de trabajo de los Requerimientos Ciudadanos aprobadas.

25

Realizar las veedurías aprobadas dentro del Proceso de Prevención y Control a la Función Pública.

120

Realizar seguimientos a las observaciones consignadas en los informes de veedurías.

59

Identificar y prevenir la ocurrencia de hechos o conductas Realizar eventos que sean acordes a las funciones que que vulneren los desempeñan las delegadas derechos de las adscritas al eje de personas, el ordenamiento jurídico veedurías. o menoscaben el patrimonio público, Realizar las veedurías mediante la detección aprobadas dentro del temprana de riesgos e Proceso de Prevención y irregularidades en la Control a la Función gestión pública. Pública.

8

60

temprana de riesgos e irregularidades en la gestión pública.

Revisar los contratos a petición de parte

Revisar los contratos generados durante el año en el pilar numero 2 del plan de desarrollo local (democracia urbana/ obras en espacio publico, )

Garantizar la orientación estratégica para el análisis y formulación de planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos y funciones de la Entidad.

Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

100%

800

100%

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

Audiencias y mesas de trabajo realizadas

Número de audiencias realizadas

LÍNEA BASE

35

Veedurías realizadas

Número de veedurías realizadas

110

Seguimientos realizados

Numero de seguimientos realizados

45

Eventos realizados

Numero de eventos realizados

8

Veedurías realizadas

Número de veedurías realizadas

S.I.

PRODUCTO

25 Mesas de trabajo y Audiencias Públicas realizadas.

120 Informes de prevención y control a la gestión realizadas por cada una de las delegadas.

59 Seguimientos realizados

8 Eventos realizados

60 Veedurias realizadas Alertas emitidas

(Número de contratos revisados Porcentaje de con informe/Número contratos revisados a de contratos con petición de parte solicitud de revisión)*100

S.I.

100% Peticiones atendidas y tramitadas

Número de contratos revisados con informe

S.I.

800 contratos revisados de manera oficiosa

Contratos revisados de oficio

Porcentaje de (Porcentaje de avance en la avance ejecutado/ implementación del Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

JUAN PABLO CONTRERAS LIZARAZO / PER RESPONSABLE:

LUZ ESTELLA GARCÍA FORERO / PERSONE LOCALES

ACCIONES OPERATIVAS

1. Citar a los peticionarios a una mesa de trabajo o audiencia donde se profundice sobre los aspectos especificos de la petición. 2. Realizar la audiencia pública o mesa de trabajo. 3. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos.

RESPONSABLES

Personero Delegado para la Coordinación de Veedurías y Personeros(as) Delegados(as) de las dependencias adscritas

Personero Delegado para la Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Coordinación de Veedurías y Manual para la prevención y control a la función pública. Personeros(as) Delegados(as) de las dependencias adscritas Personero Delegado para la Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Coordinación de Veedurías y Manual para la prevención y control a la función pública. Personeros(as) Delegados(as) de las dependencias adscritas 1. Realizar el evento de acuerdo al plan de trabajo establecido 2. Dejar registros o evidencias 1. Definir los temas de las veedurías 2. Elaborar el instrumento de las veedurías a realizar. 3. Aplicar el instrumento por tema 4. Elaborar el informe de cada veeduría y generar las alertas necesarias. 5. Consolidar un informe.

Personero Delegado para la Coordinación de Veedurías y Personeros(as) Delegados(as) de las dependencias adscritas

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

1. Realizar visita administrativa 2. Aplicar los instrumentos definidos para la revisión precontractual. 3. Revisar la ejecución de los contratos. 4. Elaborar y presentar informe de los presuntos hallazgos evidenciados en la revisión. 5. Trasladar los hallazgos con incidencia disciplinaria, penal o fiscal.

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

1. Determinar que contratos se han celebrado o se realizaran en el pilar número 2 del plan desarrollo local. 2. Realizar la revisión contractual de acuerdo con las directrices e instrumentos establecidos para tal fin. 3. Trasladar los hallazgos con incidencia disciplinaria, penal o fiscal.

Personera Delegada para la Coordinación de Personerías Locales y Personeros(as) Locales

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

TRERAS LIZARAZO / PERSONERO DELEGADA PARA LA COORDINACIÓN DE VEEDURÍAS

RCÍA FORERO / PERSONERA DELEGADA PARA LA COORDINACION DE PERSONERÍAS

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUA

ENERO

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO

TOTAL TRIMESTRE

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o o

1

2

2

5

0

2

5

9

16

0

0

2

3

5

0

0

1

0

1

0

0

0

20

20

0

100%

100%

100%

100%

0%

0

80

80

160

0

3%

24%

17%

43%

0%

RATIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO

ABRIL

TOTAL TRIMESTRE

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o o

2

3

1

6

0

8

13

26

47

0

6

3

8

17

0

0

0

0

0

0

0

20

0

20

0

100%

100%

100%

100%

0%

80

80

80

240

0

14%

10%

4%

27%

0%

ECUCIÓN PLANEADA JULIO

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE

TOTAL TRIMESTRE

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o o

2

4

2

8

0

10

15

10

35

0

11

7

6

24

0

1

3

2

6

0

20

0

0

20

0

100%

100%

100%

100%

0%

80

80

80

240

0

4%

9%

4%

16%

0%

OCTUBRE

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL AÑO

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o o

1

3

2

6

0

14

7

1

22

0

5

5

3

13

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

100%

100%

100%

100%

0%

80

80

0

160

0

4%

9%

2%

14%

0%

PRO

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

EJECUCIÓ EJECUTAD TOTAL N O Vs. PROGRAMADO ACUMULA PROGRAM DA ADO

25

0

0%

120

0

0%

59

0

0%

8

0

0%

60

0

0%

100%

0%

0%

800

0

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

50

Emitir citaciones de audiencia y llevar el 50% a fallo Sensibilizar y promover el conocimiento, el cumplimiento de los deberes y el correcto actuar de los servidores públicos con las exigencias de diligencia, eficiencia e imparcialidad, a través de acciones preventivas y correctivas en razón a la omisión o extralimitación de funciones en el ejercicio del cargo y puedan ser tipificada como falta disciplinaria.

25

Proferir fallos

70

tipificada como falta disciplinaria.

Decidir de fondo procesos disciplinarios.

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

1800

100%

Se cambia la programación del segundo indicador pasando de porcentaje a valor abso

12/14/2018

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

Número de Autos de Citaciones citaciones a a audiencia emitidas audiencia emitidas

LÍNEA BASE

PRODUCTO

30

Autos de Citaciones a audiencia iniciados

Número de Fallos emitidos de citaciones a audiencia de la vigencia

Número de fallos proferidos en procedimiento verbal/Número de citaciones a audiencia emitidas * 100

22

Fallos proferidos de Citaciones a audiencia del periodo.

Número Fallos proferidos

Número de fallos proferidos

38

Fallos proferidos en primera instancia

Número de Numero de autos con decisiones de fondo decisiones de fondo proferidas

Porcentaje de (Porcentaje de avance en la avance ejecutado/ implementación del Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

1482

Autos con decisión de fondo

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

ando de porcentaje a valor absoluto

RESPONSABLE:

HELMULT DIONEY VALLEJO TUNJO /

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

ENERO Programado

Personería Delegada para la 1. Identificar los asuntos disciplinarios que legalmente Coordinación de Asuntos puedan tramitarse bajo la modalidad de procedimiento Disciplinarios, personerías verbal. delegadas y la Dirección de Investigaciones Especiales y 2. Proferir autos de citación a audiencia. Apoyo Técnico

Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos 1. Evaluar y decidir en el desarrollo de las sesiones de Disciplinarios, personerías audiencia si va a terminar con fallo sancionatorio o delegadas y la Dirección de exoneratorio Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico

0

0

Personería Delegada para la

1. Identificar los procesos iniciados por procedimiento Coordinación de Asuntos verbal y proceso ordinario que se encuentran en etapa Disciplinarios, personerías de juicio y que puedan ser fallados en la vigencia. 2. Proferir fallo

delegadas y la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico

0

1. Evaluar y dar el impulso procesal correspondiente al Personería Delegada para la 100% a las quejas recibidas a 15 de diciembre de Coordinación de Asuntos 2019. 2. Decidir las Indagaciones Preliminares que se encuentren con el término para su evaluación. 3. Decidir de fondo Investigaciones disciplinarias que se encuentren en término.

Disciplinarios, personerías delegadas y la Dirección de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. Directivo(s) Responsable(s) 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. líder(es) y operativo(s) de 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información todos los procesos documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

VALLEJO TUNJO / PERSONERO DELEGADO PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS

98

3%

FORMATO DE PLA

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO

ENERO Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

2

3

5

0

0

0

3

3

6

119

127

344

24%

17%

43%

RMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

TOTAL TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO

ABRIL

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

0

7

7

7

0

0

0

2

0

6

6

6

0

164

201

223

0%

14%

10%

4%

EJECUCIÓN PLANEADA

ESTRE JUNIO Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

TERCER TRIM AGOSTO

JULIO

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

21

0

6

6

2

0

3

3

18

0

7

7

588

0

187

197

27%

0%

4%

9%

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

5

17

0

3

4

10

0

3

8

22

0

8

129

513

0

138

4%

16%

0%

4%

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

2

2

7

5

5

13

8

8

24

119

98

355

9%

2%

14%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

TOTAL TRIMESTRE

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

Ejecutado

0

50

0

0%

0

25

0

0%

0

70

0

0%

0

1,800

0

0%

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

1. Gestionar el 100% de las novedades y situaciones administrativas de los servidores públicos de la Entidad.

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

100%

2. Gestionar el cobro del 100% de las incapacidades de acuerdo con la normatividad vigente

3. Actualizar, custodiar y conservar el 100% de la documentación de las Historias Laborales para garantizar y facilitar su consulta.

100%

100%

4. Atender el 100% de las solicitudes de certificaciones laborales y de bono pensional, dentro de los tiempos previstos

Proveer el Talento Humano requerido por los procesos institucionales y las dependencias para el cumplimiento de la misión, objetivos y funciones de la entidad y, garantizar las condiciones para el desarrollo integral de los(as) servidores(as) públicos(as) de la Personería de Bogotá, D.C.

100%

5. Formular e implementar el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2019.

100%

6. Formular e implementar el Plan Institucional de Bienestar de la vigencia 2019.

100%

entidad y, garantizar las condiciones para el desarrollo integral de los(as) servidores(as) públicos(as) de la Personería de Bogotá, D.C.

7. Formular e implementar el Plan Institucional de Incentivos de la vigencia 2019.

8. Formular e implementar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la vigencia 2019.

100%

100%

9. Realizar seguimiento a la ejecución del Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral en todas las dependencias de la Entidad.

62

10. Liquidar y pagar oportunamente el 100% de las nóminas de la vigencia.

12

11. Radicar y gestionar, ante la Supersalud, el cobro de las incapacidades radicadas oportunamente en las EPS, que no han sido pagadas después de 180 días de radicadas

100%

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

100%

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

Porcentaje de novedades y situaciones administrativas gestionadas

N° de solicitudes y requerimientos de gestión sobre novedades y situaciones administrativas gestionadas / N° de solicitudes y/o requerimientos presentados * 100

100%

N° de incapacidades Porcentaje de cobradas ante EPS y incapacidades ARL/ N° de incapacidades suceptibles de cobro suceptibles de cobro * gestionadas 100

100%

(No de documentos insertados en las historias laborales atendiendo principios de gestión documental y normativos, Documentos de las dentro de los tiempos historias laborales previstos / No de actualizados documentos asignados por la Subdirección de Gestión del Talento Humano para ser insertados en las Historias Laborales) *100

100%

N° de solicitudes de certificación laboral o de Solicitudes de bono pensional con certificaciones trámite dentro de los laborales y de bono tiempos previstos / N° de pensional solicitudes de certificación gestionadas. laboral o de bono pensional recibidas * 100

100%

Plan Institucional de Porcentaje de avance en Capacitación la formulación y ejecución formulado y del Plan Institucional de ejecutado Capacitación

100%

Porcentaje de avance en Plan Institucional de la formulación y ejecución Bienestar formulado del Plan Institucional de y ejecutado Bienestar

100%

Porcentaje de avance en Plan Institucional de la formulación y ejecución Incentivos formulado del Plan Institucional de y ejecutado Incentivos

100%

Plan Anual de Trabajo del Sistema Porcentaje de avance en de Gestión de la formulación y ejecución Seguridad y Salud en del Plan Anual de Trabajo el Trabajo SG-SST del SG-SST formulado y ejecutado

100%

Dependencias con seguimiento al N° de dependencias con sistema de seguimiento al Evaluación del cumplimiento del Sistema Desempeño Laboral de Evaluación del de la Personería de Desempeño Laboral Bogotá, D.C.

62

Nóminas liquidadas y pagadas oportunamente

N° de nóminas liquidadas y pagadas oportunamente

(N° incapacidades Porcentaje de superiores a 180 días de incapacidades radicadas, que no han superiores a 180 días sido pagadas por las de radicadas, que no EPS, radicadas y han sido pagadas gestionadas ante la por las EPS, supersalud /N° radicadas y incapacidades superiores gestionadas ante la a 180 días de radicadas, Supersalud que no han sido pagadas por las EPS ) * 100

12

100%

Porcentaje de avance en la (Porcentaje de avance implementación del ejecutado/ Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

S.I.

RESPONSABLE:

PRODUCTO

ACCIONES OPERATIVAS

1. Proveer los empleos vacantes de la planta de cargos de la Entidad, mediante nombramiento, encargo o comisión, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 2. Efectuar la reubicación de los funcionarios, de acuerdo a sus competencias y las necesidades de la Entidad, para facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 3. Realizar los trámites necesarios para el retiro de los Cumplimiento de las funcionarios de la planta de personal de la Personería de obligaciones legales de la Bogotá D.C., de acuerdo a las diferentes causales establecidas Entidad y de la Dirección de en la normativa vigente. 4. Recibir y tramitar las solicitudes de permiso remunerado, Talento Humano. permisos por calamidad doméstica, acadèmico compensado, de docencia y de hora de lactancia; solicitudes de licencia no Coadyuvancia en la consecución de los objetivos remunerada, licencia remunerada para participar en eventos institucionales, a través de la deportivos, licencia por luto y licencia por paternidad; solicitudes de disfrute, interrupción, aplazamiento, desistimiento provisión óptima y oportuna o modificación de fecha de disfrute de las vacaciones; que del talento humano para tal presenten los (las) funcionarios(as) de la Personería de Bogotá fin. D.C. 5. Tramitar oportunamente las solicitudes de comisión de los Respuesta oportuna a las (las) funcionarios(as) de carrera administrativa que aspiran a solicitudes de los servidores ocupar un empleo de libre nombramiento en otras entidades, o de comisión de estudio, de acuerdo con la normativa vigente. de la Entidad o requerimientos externos en 6. Estudiar, elaborar, suscribir y comunicar/notificar actos administrativos, de competencia de la Dirección así como las la materia. respuestas a los requerimientos, de conformidad con las normas vigentes y los procedimientos establecidos, relacionados con las novedades y situaciones administrativas¹. 7. Tramitar oportunamente las solicitudes de los servidores de la entidad o requerimientos externos relacionados con novedades y situaciones administrativas de la planta de personal de la Entidad.

1. Recepcionar las incapacidades presentadas por los funcionarios y realizar seguimiento a aquellas de conocimiento de la Subdirección de Talento Humano, que no han sido radicados. 2. Requerir a los funcionarios que no reportaron las incapacidades o cuyas incapacidades no cumplen con los Comprobantes de cobros requisitos de la circular vigente. ante las EPS Y ARL 3. Elaborar las planillas de cobro de las incapacidades, para ser radicadas ante las EPS y ARL correspondientes. 4. Radicación de las incapacidades ante cada una de las EPS y Recobro de las incapacidades no pagadas ARL. 5. Descargar los pagos reportados por la Secretaría de por EPS y ARL, en los términos previstos por la ley. Hacienda de incapacidades, que se encuentran en el rubro cuentas por cobrar de la entidad. 6. Realizar los recobros de las incapacidades que no han sido pagadas por parte de las EPS y ARL, en los términos previstos por la ley.

1. Identificar los documentos que pertenecen a la serie Historias Laborales, de acuerdo a la Tabla de Retención Documental de la Subdirección de Gestión del Talento Humano. 2. Asignar los documentos que que deben ser insertados en las Historias Laborales. 3. Clasificar los documentos asignados, previa inserción en las Historias Laborales. 4. Insertar los documentos en las Historias Laborales, Facilidad y oportunidad en el atendiendo los principios de gestión documental y la normativa vigente. acceso a la información 5. Llevar el inventario topográfico respectivo. contenida en las Historias 6. Atender las solicitudes de préstamo de Historias Laborales, Laborales, para los fines llevando el registro correspondiente y asegurando la legalmente establecidos. recuperación de las Historias Laborales al final de la consulta.

Historias laborales foliadas, con hoja de control diligenciada, actualizadas, conservadas y custodiadas atendiendo principios de gestión documental y de la normativa vigente

Certificaciones laborales y de bonos pensionales de los servidores y exservidores de la Personería de Bogotá, D.C., elaboradas y entregadas de manera oportuna y cumpliendo las obligaciones legales de la Entidad y de la Subdirección de Gestión del Talento Humano.

1. Recibir las solictudes de certificación laboral o de bono pensional que presentan los servidores de la Entidad. 2. Asignar a los funcionarios encargados de elaborar las certificaciones. 3. Consultar las historias laborales y los sistemas de información, para elaborar las certificaciones. 4. Elaborar las certificaciones laborales o de bono pensional. 5. Verificar y firmar las certificaciones laborales o de bono pensional.

Talento humano cualificado 1. Elaborar el diagnóstico de necesidades institucionales. y competente para cumplir (10%) los objetivos estratégicos de 2. Identificar dos (2) competencias prioritarias, para focalizar la Entidad.

los programas de capacitación, de acuerdo a las necesidades Mejoramiento continuo en el de capacitación identificadas y las metas estratégicas de la Entidad. (10%) fortalecimiento de

competencias de los servidores de la Entidad. Cumplimiento de las obligaciones legales de la Entidad y de la Dirección de Talento Humano, en materia de capacitación.

3. Elaborar y divulgar el Plan Institucional de Capacitación PIC 2019. (20%) 4. Implementar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2019. (40%) 5. Hacer seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Capacitación - PIC 2019.(20%)

Talento humano motivado y 1. Elaborar el diagnóstico de necesidades institucionales. comprometido para cumplir (10%) los objetivos estratégicos de 2. Identificar los criterios prioritarios a tener en cuenta para la Entidad. mejorar la calidad de vida laboral de los servidores de la Mejoramiento continuo en la Entidad. (10%)

calidad de vida laboral de 3. Elaborar y divulgar el Plan Institucional de Bienestar 2019. los servidores de la Entidad. (20%) Cumplimiento de las obligaciones legales de la Entidad y de la Dirección de Talento Humano, en materia de estímulos.

4. Implementar el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019. (40%) 5. Hacer seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Bienestar e Incentivos 2019. (20%)

Talento humano motivado y comprometido para cumplir los objetivos estratégicos de 1. Identificar los criterios para el otorgamiento de incentivoss a la Entidad. los servidores de la Entidad, en la vigencia 2018. (20%)

Mejoramiento continuo en la 2. Elaborar aprobar y divulgar el Plan Institucional de Incentivos calidad de vida laboral de 2019. (20%) los servidores de la Entidad. 3. Implementar el Plan Institucional de Incentivos 2019. (40%)

Cumplimiento de las obligaciones legales de la 4. Hacer seguimiento y evaluación al Plan Institucional de Entidad y de la Dirección de Bienestar e Incentivos 2019. (20%) Talento Humano, en materia de estímulos.

Reconocimeinto, evaluación y control de los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los servidores de la Entidad.

1. Identificar los riesgos prioritarios de la Personería de Bogotá D.C., en SST. (10%) 2. Actualizar las herramientas del SG-SST: Matriz de Identificación de Peligros y Matriz de Requisitos Legales y ejecutar permanentemente las acciones que de ellas se deriven. (10%)

Mejoramiento continuo en las condiciones de 3. Mantener actualizada y armonizada con el MIPER, la seguridad y salud en el documentación del SG-SST. (10%) trabajo de los servidores de la Entidad. 4. Elaborar el Plan Anual de Trabajo del SG-SST 2019. (10%) Cumplimiento de las obligaciones legales de la Entidad y de la Dirección de Talento Humano, en materia de SST

5. Implementar el Plan Anual de Trabajo del SG-SST 2019. (40%) 6. Hacer seguimiento y evaluación al Plan Anual de Trabajo del SG-SST 2019. (20%)

Cumplimiento de la función legal que recae sobre la Dirección de Talento Humano, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del Artículo 8° del Acuerdo 1. Asesorar a todas las dependencias que presenten aspectos 565 de 2016 expedido por la que resultaron deficientes en el diligenciamiento del CNSC. instrrumento de evaluación del desempeño laboral. Concientización y empoderamiento de los evaluadores y evaluados, en sus derechos y deberes dentro del Sistema.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones del desempeño laboral según las fechas y situaciones establecidas en la normativa vigente.

3. Elaborar el diagnóstico de las Evaluaciones del Desempeño Laboral de los funionarios de la Personería de Bogotá, D.C, Fortalecimiento del Sistema recibidas en la Dirección de Talento Humano.

de Evaluación del Desempeño Laboral de la Entidad. Informe de Resultados de la Evaluaciòn de Desempeño

1. Recibir por parte de la Dirección de Talento Humano, las Resoluciones de novedades autorizadas para el mes en liquidación; y por parte de los (las) funcionarios(as) y/o entidades externas, las modificaciones o autorizaciones que afecten la liquidación de la nómina; según las fechas previstas en el cronograma de nómina. 2. Realizar oportunamente el ingreso de las diferentes novedades que pueden afectar la liquidación de la nómina Pago de la nómina de mensual, en el aplicativo de nómina PERNO. 3. Dar trámite oportuno a los descuentos salariales por manera oportuna - fechas emitidas por Secretaria de conceptos de embargos de alimentos, que son originados por Hacienda - y cumpliendo las orden judicial y afectan el salario, así como de las libranzas de las diferentes Entidades Financieras, Cooperativas, Fondos, obligaciones legales de la Entidad y de la Subdirección Sindicatos, Seguros y Medicina Prepagada, a petición de los (las) funcionarios(as) de la Entidad y que pueden afectar la de Gestión del Talento liquidación de la nómina. Humano, en materia salarial, 4. Liquidar la nómina del mes en el sistema de nómina PERNO, prestacional, de aportes e imprimir, revisar y aprobar la pre-nómina. sociales y parafiscales y 5. Elaborar los informes mensuales, RA (Relación de demás pagos o aportes a Autorización) del aplicativo PERNO y los archivos planos, para terceros que afecten la ser enviados a la Dirección Administrativa y Financiera, para hacer el cargue de la nómina en el sistema de la Secretaría de nómina. Hacienda, para su respectivo pago. 6. Verificar y aprobar el pago de la nómina del mes liquidado, por medio de la firma del (la) Director(a) de Talento Humano, como ordenador(a) del gasto. 7. Elaborar el presupuesto relacionado con Servicios Personales Asociados a la Nómina de la Personería de Bogotá, D.C. con los valores proyectados para el pago de la nómina del mes siguiente a cada liquidación. Una vez al año, elaborar la proyección anual para la vigencia siguiente.

Oficios radicados que demuestran la gestión de cobro realizada.

1. Relación de incapacidades radicadas 2. Priorizar en orden a fecha de radicados, empezando por las de mayor tiempo trascurrido. 4. Verificación de pago por parte de las EPS 3. Elaborar oficios, y acopiar anexos de soportes correspondientes.ante la Supersalud. 4. Desplegar actividades complementarias ( llamadas, correos electronicos, visitas presenciales) 5. Verificar comprobantes de recepción de pagos, emitidos por Secretaria de Hacienda Distrital.

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar MIPG implementado en por las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. lo menos un 60% 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. Sistema de Gestión de la 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información Calidad implementado y documentada del proceso. certificado 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

YURI MILENA SUÁREZ RÁMIREZ/ DIRECTOR OPERATIVO 009-02

RESPONSABLES

ENERO Programado

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Dirección de Talento Humano

100%

Ejecutado

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO Programado

100%

Ejecutado

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Gestión del Talento Humano

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Gestión del Talento Humano

100%

100%

100%

100%

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Gestión del Talento Humano

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Desarrollo del Talento Humano

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Desarrollo del Talento Humano

100%

100%

0

0

0

0

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Desarrollo del Talento Humano

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Desarrollo del Talento Humano

0

0

0

0

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Dirección de Talento Humano

0

0

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Gestión del Talento Humano

Dependencia Líder: Dirección de Talento Humano Dependencia Operativa: Subdirección de Gestión del Talento Humano

1

1

100%

100%

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

3%

24%

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

RIMER TRIMESTRE MARZO Programado

100%

Ejecutado

S TOTAL TRIMESTRE

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

100%

0

100%

Ejecutado

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

0

0

0

40%

0

0

0

40%

0

0

0

40%

0

0

0

40%

0

0

0

0

1

3

0

1

100%

100%

0

100%

17%

43%

0%

14%

ATIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO Programado

100%

Ejecutado

Programado

100%

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

Ejecutado

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

0

0

40%

0

0

0

40%

0

0

0

40%

0

0

0

0

0

0

30

30

0

1

1

3

0

100%

100%

100%

0

10%

4%

27%

0%

ECUCIÓN PLANEADA JULIO Programado

100%

Ejecutado

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Programado

100%

Ejecutado

Programado

100%

Ejecutado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

20%

0

0

20%

0

0

20%

0

0

20%

0

0

0

1

1

1

100%

100%

100%

4%

9%

4%

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

100%

0

100%

Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE Programado

100%

Ejecutado

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

20%

0

0

0

20%

0

0

0

20%

0

0

0

20%

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

1

100%

0

100%

100%

16%

0%

4%

9%

Código: 01-FR-03 Versión: 3 Vigente desde: 05-07-2017

UARTO TRIMESTRE DICIEMBRE Programado

100%

Ejecutado

TOTAL AÑO Programado

Ejecutado

100%

0

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN ACUMULADA

100%

0

100%

100%

0

100%

0

100%

100%

0

100%

0

100%

100%

0

100%

0

40%

40%

0

100%

0%

40%

40%

0

100%

0%

40%

40%

0

100%

0%

40%

40%

0

100%

0

32

32

0

62

0

1

3

0

12

0

100%

100%

0

100%

0

2%

14%

0%

100%

0%

PROMEDIO

go: 01-FR-03 Página: 2 de 3 nte desde: 7-2017

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Atender los requerimientos realizados al proceso, respecto de los servicios de Garantizar la transporte, mantenimiento, disponibilidad de los pedidos de almacén y recursos físicos, servicios novedades de propiedad administrativos y de planta y equipo mantenimiento a todos los procesos de la Personería de Bogotá, D.C. para el desarrollo de la misión y objetivos institucionales. Cumplir con las actividades relacionadas con el seguimiento a la ejecución de los contratos de bienes y servicios del proceso

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

95%

95%

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

100%

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

Porcentaje de requerimientos de recursos físicos atendidos oportunamente

No. Servicios de recursos físicos atendidos oportunamente / No. servicios de recursos físicos requeridos *100

91%

No de actividades ejecutadas / No de actividades programadas para la ejecución del contrato de bys

S.I.

Porcentaje de cumplimiento de las actividades inherentes a la ejecución de los contratos de la dependencia

Porcentaje de (Porcentaje de avance en la avance ejecutado/ implementación del Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

S.I.

RESPONSABLE:

PRODUCTO

ACCIONES OPERATIVAS

Presentar el cronograma de mantenimientos preventivos y reporte de mantenimientos correctivos del parque automotor de manera trimestral Presentar el reporte trimestral de inspección diaria vehícular

Matrices de servicios con altos estándares en el servicio prestado

Presentar los resultados de las matrices de servicios de mantenimiento y vehículos de manera trimestral Presentar el reporte de entrega de pedidos de almacén de manera trimestral Presentar el reporte de novedades de inventarios y su respectiva conciliación contable trimestral

Contratos debidamente ejecutados y liquidados

Llevar a cabo el seguimiento de la ejecución contractual de los procesos a cargo de la dependenca Llevar a cabo el control presupuestal, informes de supervisión, y seguimiento a las obligaciones de los contratos a cargo de la dependencia

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y MIPG implementado en por ajustar las caracterizaciones de los procesos. lo menos un 60% 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. Sistema de Gestión de la 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información Calidad implementado y documentada del proceso. certificado 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

WILLIAM FUENTES CABALLERO / SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍS

RESPONSABLES

ENERO Programado

Ejecutado

PRIMER TRIMESTR FEBRERO Programado

Subdireccion de Gestion Documental y Recursos Fisicos

95%

95%

Subdireccion de Gestion Documental y Recursos Fisicos

95%

95%

Ejecutado

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

UMENTAL Y RECURSOS FÍSICOS

3%

24%

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUA

RIMER TRIMESTRE MARZO Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

95%

95%

0%

95%

95%

95%

0%

95%

Ejecutado

17%

43%

0%

14%

ATIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

Ejecutado

95%

95%

95%

0%

95%

95%

95%

0%

10%

4%

27%

0%

ECUCIÓN PLANEADA JULIO Programado

Ejecutado

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Programado

Ejecutado

Programado

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Ejecutado

4%

9%

4%

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE

Programado

Ejecutado

Programado

Programado

95%

0%

95%

95%

95%

0%

95%

95%

Ejecutado

16%

0%

4%

9%

Código: 01-FR-03 Versión: 3 Vigente desde: 05-07-2017

UARTO TRIMESTRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN ACUMULADA

Programado

Ejecutado

95%

95%

0%

95%

0%

95%

95%

0%

95%

0%

2%

14%

0%

100%

0%

PROMEDIO

go: 01-FR-03 Página: 2 de 3 nte desde: 7-2017

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

0%

0%

0%

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Realizar seguimiento trimestral a los nuevos procedimientos de contabilización bajo el nuevo marco normativo

Realizar todos los registros contables (causación y pagos) en el aplicativo LIMAY. Garantizar el manejo adecuado del presupuesto asignado a la Personería de Bogotá, D. C. a través de las operaciones financieras, contables y presupuestales acorde a la normatividad vigente, con el fin de obtener los bienes y servicos necesarios para el cumplimiento de los fines de la entidad y el pago de las obligaciones de Ley.

Programar y ejecutar los compromisos de pago adquiridos por la entidad, siguiendo las normas y fechas establecidas por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Ejecutar la programación y ejecución presupuestal de la vigencia conforme a los lineamientos de la Secretaria de la Hacienda

Garantizar la orientación estratégica para el análisis y formulación de planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos y funciones de la Entidad.

Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

MAGNITUD INDICADOR(ES) DE LA FÓRMULA DEL (LOS) PROGRAMADA META META OPERATIVA INDICADOR(ES) OPERATIVA

3

Seguimientos a los procedimientos de contabilización realizados.

Número de seguimientos a los procedimientos de contabilización realizados.

12

Balance mensual generado

Número de balances generados

88%

Porcentaje de ejecución del Programa Anual de Caja

Giros efectuados/Recursos programados * 100

98%

Ejecución Porcentaje de ejecución presupuestal/presupuest presupuestal o asignado*100

12/14/2018

100%

Porcentaje de avance (Porcentaje de avance en la implementación ejecutado/ Porcentaje del Sistema de Gestión de avance programado) de la entidad

LÍNEA BASE

PRODUCTO

N/A

Estados Financieros de la Personería de Bogotá bajo del Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública - NMNCP

12

Estados Financieros

92%

Ejecución del PAC

NA

Ejecución presupuestal

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

RESPONSABLE:

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

SERGIO CORTES RINCON / SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTABILIDA

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

Determinar los nuevos saldos contables bajo el nuevo marco normativo de Contabilidad Pública - NMNCP. Preparar y presentar los estados contables de la Personería de Bogotá bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública - NMNCP

Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

Contabilizar: provisiones, amortizaciones, depreciaciones, RA nómina, RA aportes, órdenes de pago, entradas y salidas de almacén (SAE), caja menor, viaticos, FONCEP, incapacidades, inventarios (SAI), legalización de viáticos, conciliar las cuentas del balance realizando análisis detallado del comportamiento de cuentas y saldos.

Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

Elaboración y publicación de circular fijando directrices de radicacion de cuentas. Recepción, verificación y control de los soportes de cada cuenta para realizar los pagos correspondientes.

Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal según solicitudes. Expedir los registros presupuestales de conformidad con los actos administrativos. Efectuar las modificaciones presupuestales a que haya lugar. Comunicar a las dependencias sobre el seguimiento realizado Seguimiento a la ejecución presupuestal con ordenadores del gasto. Reuniones trimestrales de seguimiento a la ejecución

Subdirección de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los Directivo(s) Responsable(s) procesos. líder(es) y operativo(s) de todos 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información los procesos documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

CON / SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA

PRIMER TRIMESTRE ENERO Programado

Ejecutado

FEBRERO Programado

Ejecutado

MARZO Programado

0

0

0

1

1

1

88%

88%

88%

9%

18%

27%

3%

24%

17%

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

TRE MARZO Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

0

0

1

3

0

1

88.00%

0.00%

88%

27%

0.00%

36%

Ejecutado

43%

0%

14%

ERATIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO Programado

JUNIO Ejecutado

Programado

TOTAL TRIMESTRE Ejecutado

Programado

0

0

1

1

1

3

88%

88%

88.00%

45%

54%

54.00%

10%

4%

27%

EJECUCIÓN PLANEADA TERCER TRIMESTRE

TOTAL TRIMESTRE

JULIO

AGOSTO

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

0

1

0

0

1

1

0.00%

88%

88%

0.00%

63%

72%

Ejecutado

0%

4%

9%

ERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

0

1

0

1

1

3

0

1

88%

88%

0.00%

87%

81%

81.00%

0.00%

89%

4%

16%

0%

4%

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

0

0

1

1

87%

87%

92%

98%

Ejecutado

9%

2%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

TOTAL AÑO

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN ACUMULADA

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

Programado

Ejecutado

1

0

3

0

0%

3

0

12

0

0%

87.00%

0.00%

88%

0.00%

0%

98.00%

0.00%

98.00%

0.00

0%

14%

0%

100%

0%

PROMEDIO

0%

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Ejecutar el Plan Anual de adquisiciones respecto a gastos generales.

Garantizar la provisión de bienes y servicios a todos los procesos de la Personería de Bogotá, D.C. programados en el plan anual de adquisiciones con el propósito de contribuir al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de conformidad con la normatividad vigente.

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

95%

Actualizar la documentación del proceso de acuerdo con el (los) sistema(s) de contratación implementado(s).

90%

Implementar el Módulo SISCO respecto a la contratación de bienes y servicios

50%

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

100%

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

Porcentaje de ejecución del PAA correspondiente a gastos generales

(Presupuesto ejecutado del PAA correspondiente a gastos generales / Presupuesto asignado del PAA correspondiente a gastos generales)*100

Avance en la actualización de la documentación del proceso

(Documentación actualizada / documentación necesaria para la implementación de sistema(s) de contratación) *100

Avance en la Porcentaje avance implementación del en la implementación módulo SISCO del módulo SISCO respecto a la respecto a la contratación de contratación de bienes y servicios bienes y servicios

LÍNEA BASE

98.25%

100%

SI

PRODUCTO

Plan Anual de Adquisiciones ejecutado de acuerdo con la programación

Documentación del proceso actualizada de acuerdo con la implementación del(de los) sistema(s) de contratación implementados

SISCO desarrollado e implementado para adelantar la contratación de bienes y servicios en sus diferentes modalidades

Porcentaje de (Porcentaje de avance en la avance ejecutado/ implementación del Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

RESPONSABLE:

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

RUBBY CECILIA DURAN MALDONAD

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

ENERO Programado

1. Elaborar el PAA de acuerdo con las necesidades de la entidad 2. Gestionar su aprobación ante las entidades Dirección Administrativa y respectivas 3. Informar a las dependencias solicitantes sobre los Financiera / Subdirección de rubros aprobados y las fechas estipuladas en el Plan Contratación 4. Realizar los procesos de contratación programados en el PAA 5. Realizar seguimiento

0

1. Identificar la documentación necesaria para la implementación de(del) los sistema(s) de contratación 2. Actualizar documentación 3. Solicitar publicación 4. Socializar documentación

Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación

0

1. Identificar el alcance de desarrollo del módulo 2. Actualizar y solicitar normalización de la documentación necesaria 3. Desarrollar formatos y funcionalidades 4. Realizar pruebas 5, Implementación

Dirección Administrativa y Financiera / Subdirección de Contratación / Dirección de TIC

0

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. Directivo(s) Responsable(s) 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. líder(es) y operativo(s) de 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información todos los procesos documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

URAN MALDONADO / SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN

3%

FORMATO DE PL

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO

ENERO Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24%

17%

43%

ORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

TOTAL TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO

ABRIL

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

0

0

0

40%

0

0

0

40%

0

0

0

10%

0%

14%

10%

4%

EJECUCIÓN PLANEADA

ESTRE JUNIO Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

TERCER TRIM AGOSTO

JULIO

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

40%

0

0

0

40%

0

0

0

10%

0

0

0

27%

0%

4%

9%

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

0

0

0

0

0

0

0

0

30%

30%

0

0

4%

16%

0%

4%

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO Programado

0

95%

95%

0

90%

90%

0

50%

50%

9%

2%

14%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

TOTAL PROGRAMADO

TOTAL AÑO

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

Ejecutado

0

95%

0

0%

0

90%

0

0%

0

50%

0

0%

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

Atender el cronograma de transferencias documentales y la totalidad de solicitudes de transferencia al archivo central

100%

Garantizar la preservación Realizar las actividades de de la documentación que diseño, actualización e produce la Personería de implementación de los Bogotá D.C. en desarrollo instrumentos archivisticos de sus funciones, durante establecidos por la ley todas las etapas del Ciclo de Vida documental.

25

de sus funciones, durante todas las etapas del Ciclo de Vida documental.

Disminuir la cantidad de devoluciones de comunicaciones oficiales enviadas

Garantizar la orientación estratégica para el análisis y formulación de planes, programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos y funciones de la Entidad.

Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/18/2018

10%

100%

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

Porcentaje de metros lineales de documentación recibida en el archivo central durante la vigencia, en atención al cronograma de transferencias y las solicitudes de las dependencia

Metros lineales de documentación recibida en archivo central / Metros lineales de documentación transferida según cronograma de transferencias o en atención a solicitudes de las dependencias

Año 2014: 1043 Año 2015: 2864 Año 2016: 606 Año 2018: 2147 cajas de archivo transferidas al archivo central

Cantidad de actividades de diseño, actualización e implementación de los instrumentos archivísticos establecidos por la ley

Cantidad de actividades Año 2018: ejecutadas en el año para 50 actividades diseño, actualización e realizadas para diseñar, implementación de instrumentos actualizar e implementar archivísticos establecidos por instrumentos Ley. archivísticos

Porcentaje máximo de comunicaciones oficiales externas enviadas que fueron devueltas a la Entidad

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de la entidad

Comunicaciones oficiales externas enviadas que han sido devueltas a la Personería de Bogotá / Total de comunicaciones oficiales externas enviadas

SI

(Porcentaje de avance ejecutado/ Porcentaje de avance programado)

S.I.

RESPONSABLE:

PRODUCTO

ACCIONES OPERATIVAS

Establecer el cronograma de transferencias documentales al archivo central Reporte trimestral de Atender las solicitudes de transferencia de transferencias documentales documentos atendidas eficazmente por el archivo central Actualizar la base de datos del inventario documental del archivo central con la documentación transferida durante la vigencia

Reporte trimestral de asistencias técnicas Instrumentos archivísticos aprobados, ajustados o en implementación en la vigencia

Ajuste y elaboración de los instrumentos técnicos archivísticos Atender las solicitudes de asistencia técnica requeridas al proceso Emitir los lineamientos para la correcta gestión de los documentos de la entidad Registros de implementación de instrumentos archivísticos durante la vigencia

Recibir de las dependencias las comuniciones externas a entregar a sus destinatarios Elaborar planillas y controles de entrega de las comunicaciones a usuarios externos Reporte trimestral de Registrar las comunicaciones externas enviadas comunicaciones externas que han sido devueltas a la Personería y el motivo enviadas que han sido de devolución devueltas a la Personería de Tramitar la corrección en los datos del destinatario Bogotá. para volver a remitir la comunicación Retroalimentar a las dependencias productoras de las comunicaciones sobre las devoluciones para disminuirlas

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los MIPG implementado en por lo procesos. menos un 60% 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del Sistema de Gestión de la desempeño de los procesos. Calidad implementado y 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información certificado documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

WILLIAM FUENTES CABALLERO / SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSI

FORMATO DE PLAN OPERATIV

RESPONSABLES

ENERO

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o

Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos

100%

100%

100%

Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos

2

2

2

Subdirección de Gestión Documental y Recursos Físicos

10%

10%

10%

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

3%

24%

17%

DOCUMENTAL Y RECURSOS FÍSI

N OPERATIVO ANUAL

EJECUC TOTAL TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO

ABRIL

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o o

100%

0%

100%

100%

100%

6

0

2

2

2

10%

0%

10%

10%

10%

43%

0%

14%

10%

4%

EJECUCIÓN PLANEADA TOTAL TRIMESTRE

JULIO

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o o

100%

0%

100%

100%

100%

6

0

3

2

2

10%

0%

10%

10%

10%

27%

0%

4%

9%

4%

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado Programad Ejecutado o o o o

100%

0%

100%

100%

100%

7

0

2

2

2

10%

0%

10%

10%

10%

16%

0%

4%

9%

2%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

EJECUCIÓ EJECUTAD TOTAL N O Vs. PROGRAM TOTAL AÑO ACUMULA PROGRAM ADO Programad Ejecutado DA ADO o

100%

0%

100%

0

0%

6

0

25

0

0%

10%

0%

10%

0

0%

14%

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Actuar en el 100% de los procesos judiciales y acciones de tutela donde sea vinculada la Entidad.

Mantener una base de datos consolidadas de las acciones populares y los comités de seguimiento a las mismas, así como ejercer la defensa en estas Garantizar la observancia de las en los eventos que sean normas vigentes en todas las de nuestra competencia. actuaciones jurídicas institucionales, así como defender los intereses de la Personería de Bogotá, D. C. a través de la efectiva representación judicial con el propósito de prevenir el daño antijurídico.

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

100%

100%

normas vigentes en todas las actuaciones jurídicas institucionales, así como defender los intereses de la Personería de Bogotá, D. C. a través de la efectiva representación judicial con el Mantener actualizada la propósito de prevenir el daño antijurídico. base de datos de sanciones disciplinarias de los servidores públicos distritales

Atender el 100% de los conceptos jurídicos solicitados por el Despacho de la Personera de Bogotá o sus delegados.

Conformar un grupo de trabajo interdisciplinario para el estudio de las obligaciones que por incapacidades se generen a favor de la entidad y poder iniciar el respectivo cobro de las mismas.

100%

100%

100%

Garantizar la orientación Implementar el MIPG y estratégica para el análisis y certificar el Sistema de formulación de planes, programas Gestión de Calidad bajo los y proyectos destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los objetivos y 9001:2015 funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

100%

INDICADOR(ES) DE FÓRMULA DEL (LOS) LA META INDICADOR(ES) OPERATIVA

LÍNEA BASE

(Numero de procesos y acciones de tutela en las que se interviene oportunamente, de Porcentaje de acuerdo a los términos intervención fijados por los despachos oportuna en defensa judiciales / Numero total judicial de la Entidad de procesos y acciones de tutela en las que se vincula la entifdad ) -* 100

S.I.

Número de actualización Porcentaje de de registros de realizados intervención / Número de solicitudes oportuna en defensa de actualización de judicial de la Entidad registros recibidas (x100)

S.I.

Número de actualización Porcentaje de de registros de realizados actualización de / Número de solicitudes base de datos de de actualización de sanciones registros recibidas displinarias (x100)

S.I.

Número de conceptos Porcentaje de emitidos oportunamente / emisión oportuna de Número de solicitudes de conceptos jurídicos conceptos jurídicos recibidas

S.I.

(Numero de procesos en Porcentaje de las que se interviene intervención oportunamente, / oportuna en defensa Numero total de procesos judicial de la Entidad en las que la entifdad es demandante ) -* 100

S.I.

Porcentaje de avance en la (Porcentaje de avance implementación del ejecutado/ Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

S.I.

RESPONSABLE:

PRODUCTO

Defenza Judicial Eficaz

Una base de datos actualizada permanentemente, con informacion

ACCIONES OPERATIVAS

1) Recibir las solicitudes de conciliación, demandas y acciones de tutela 2) Hacer el reparto correspondiente entre los abogados 3) Elaborar las fichas de conciliación 4) Asistir a las audiencias de conciliación 5) Intervenir en el trámite de los procesos

1) Recibir las solicitudes para interponer la resectiva accion popiular 2) Revisar las solicitudes y documentación anexa 3) Registrar las acciones populares en el sistema o base de datos creado para tal fin

Una base de datos actualizada permanentemente, con informacion

mantener una linea de conceptos emitidos oportunamente

Defenza Judicial Eficaz

1) Recibir las solicitudes de registro de sanciones, de correccción y modificación 2) Revisar las solicitudes y documentación anexa 3) Registrar las sanciones en el sistema de antecedentes disciplinarios 4) Comunicar a la entidad que genera el reporte 5) Expedir los certificados de antecedentes disciplinarios

1) Recibir las solicitudes de concepto jurídico 2) Acopiar las normas pertinentes 3) Verificar vigencia y jerarquia normativa 4) Conforntar estado del arte en doctrina y jurisprudencia 5) Emitir el concepto

1) Recibir las solicitudes de conciliación, demandas 2) Hacer el reparto correspondiente entre los abogados 3) Elaborar las solicitude sde conciliacion por intermedio del grupo interdiciplinar 4) Asistir a las audiencias de conciliación 5) Intervenir en el trámite de los procesos

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y MIPG implementado en por ajustar las caracterizaciones de los procesos. lo menos un 60% 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. Sistema de Gestión de la 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información Calidad implementado y documentada del proceso. certificado 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

ROSALBA JAZMIN CABRALES ROMERO / Jefe Oficina Asesora Juídica

RESPONSABLES

ENERO Programado

Ejecutado

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO Programado

Oficina Asesora Juridica

100%

100%

Oficina Asesora Juridica

100%

100%

Ejecutado

Oficina Asesora Juridica

100%

100%

Oficina Asesora Juridica

100%

100%

Oficina Asesora Juridica

100%

100%

ca

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

3%

24%

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

RIMER TRIMESTRE MARZO Programado

Ejecutado

S TOTAL TRIMESTRE

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

Ejecutado

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

17%

43%

0%

14%

RATIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

Ejecutado

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

10%

4%

27%

0%

ECUCIÓN PLANEADA JULIO Programado

Ejecutado

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Programado

Ejecutado

Programado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ejecutado

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4%

9%

4%

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE

Programado

Ejecutado

Programado

Programado

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

Ejecutado

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

100%

0%

100%

100%

16%

0%

4%

9%

Código: 01-FR-03 Versión: 3 Vigente desde: 05-07-2017

UARTO TRIMESTRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN ACUMULADA

Programado

Ejecutado

100%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

100%

100%

0%

100%

0%

2%

14%

0%

100%

0%

PROMEDIO

go: 01-FR-03 Página: 2 de 3 nte desde: 7-2017

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

Realizar control a la gestión a los instrumentos institucionales de planeación.

Realizar seguimiento al cumplimiento de metas institucionales de los procesos de la Entidad.

Garantizar la verificación de la consistencia de los reportes relacionados con la información de la gestión instucional, para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.

Garantizar la verificación de la consistencia de los reportes relacionados con la información de la gestión instucional, para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.

Implementar el MIPG y certificar el Sistema de Gestión de Calidad bajo los requisitos de la NTC ISO 9001:2015

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

8

6

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

Número de instrumentos Instrumentos institucionales institucionales de de planeación con control a planeación a los la gestión cuales se les realiza control a la gestión

8

Número de informes de seguimiento consolidados y publicados

6

Informes de seguimiento consolidados y publicados

/14/2018

100%

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión de la entidad

(Porcentaje de avance ejecutado/ Porcentaje de avance programado)

S.I.

RESPONSABLE:

PRODUCTO

ACCIONES OPERATIVAS

Control a la gestión a la ejecución del PEI y POA por Proceso, a los proyectos de inversión, a los planes anuales de trabajo de los sistemas de gestión, al Plan de Mejoramiento por procesos y al Mapa de Riesgos de gestión por procesos.

1. Diseñar un cronograma con la programación de las visitas de control a la gestión. 2. Enviar las comunicaciones oficiales con la programación y condiciones de las visitas de control a la gestión. 3. Realizar las visitas de contro a la gestión. 4. Dejar registro de la visita o reunión de control a la gestión.

Informes de seguimiento al POA y al PEI

1. Solicitar la información periodica a los procesos. 2. Procesar la información y de ser necesario solicitar explicaciones o generar sugerencias sobre inconsistencias o aspectos de mejora identificados en la información recibida. 3. Consolidar información y publicar.

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y MIPG implementado en por ajustar las caracterizaciones de los procesos. lo menos un 60% 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. Sistema de Gestión de la 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información Calidad implementado y documentada del proceso. certificado 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

GERMÁN URIEL ROJAS / DIRECTOR DE PLANEACIÓN

RESPONSABLES

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO

ENERO Programado

Ejecutado

Programado

Dirección de Planeación

0

0

Dirección de Planeación

2

0

Ejecutado

Directivo(s) Responsable(s) líder(es) y operativo(s) de todos los procesos

3%

24%

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

RIMER TRIMESTRE MARZO Programado

Ejecutado

S TOTAL TRIMESTRE

ABRIL

Programado

Ejecutado

Programado

2

2

0

1

0

2

0

1

Ejecutado

17%

43%

0%

14%

TIVO ANUAL

EJECUCIÓN PLANEADA SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

Ejecutado

0

1

2

0

0

0

1

0

10%

4%

27%

0%

ECUCIÓN PLANEADA TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE

JULIO Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

1

0

1

2

0

0

Ejecutado

4%

9%

4%

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE

Programado

Ejecutado

Programado

Programado

2

0

1

1

2

0

1

0

Ejecutado

16%

0%

4%

9%

Código: 01-FR-03 Versión: 3 Vigente desde: 05-07-2017

UARTO TRIMESTRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO

TOTAL PROGRAMADO

EJECUCIÓN ACUMULADA

Programado

Ejecutado

0

2

0

8

0

0

1

0

6

0

2%

14%

0%

100%

0%

PROMEDIO

go: 01-FR-03 Página: 2 de 3 nte desde: 7-2017

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

0%

0%

0%

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

META OPERATIVA

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

8 Emitir citaciones de audiencia y llevar el 50% a fallo 4 Proteger la función pública al interior de la Personería de Bogotá, D. C. de posibles conductas disciplinarias realizadas por los servidores(as) públicos(as) adelantando las actuaciones con observancia del debido proceso

Proferir fallos

8

Decidir de fondo los procesos disciplinarios.

230

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES: FECHA DE ELABORACIÓN:

12/14/2018

100%

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

Número de Autos de Citaciones citaciones a a audiencia emitidas audiencia emitidas

LÍNEA BASE

PRODUCTO

6

Autos de Citaciones a audiencia iniciados

Número de Fallos emitidos de citaciones a audiencia de la vigencia

Número de fallos proferidos en procedimiento verbal/Número de citaciones a audiencia emitidas * 100

3

Fallos proferidos de Citaciones a audiencia del periodo.

Número Fallos proferidos

Número de fallos proferidos

6

Fallos proferidos en primera instancia

217

Autos con decisión de fondo

Número de Numero de autos con decisiones de fondo decisiones de fondo proferidas

Porcentaje de (Porcentaje de avance en la avance ejecutado/ implementación del Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

RESPONSABLE:

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

HELMULT DIONEY VALLEJO TUNJO /

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

ENERO Programado

1. Identificar los asuntos disciplinarios que legalmente puedan tramitarse bajo la modalidad de procedimiento Personería Delegada para la verbal. Coordinación de Asuntos 2. Proferir autos de citación a audiencia.

Disciplinarios

1. Evaluar y decidir en el desarrollo de las sesiones de Personería Delegada para la audiencia si va a terminar con fallo sancionatorio o Coordinación de Asuntos exoneratorio Disciplinarios

1. Identificar los procesos iniciados por procedimiento verbal y proceso ordinario que se encuentran en etapa Personería Delegada para la de juicio y que puedan ser fallados en la vigencia. 2. Proferir fallo

1. Evaluar y dar el impulso procesal correspondiente al 100% a las quejas recibidas a 15 de diciembre de 2019. 2. Decidir las Indagaciones Preliminares que se encuentren con el término para su evaluación. 3. Decidir de fondo Investigaciones disciplinarias que se encuentren en término.

Coordinación de Asuntos Disciplinarios

Personería Delegada para la Coordinación de Asuntos Disciplinarios

0

0

0

11

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. Todos los procesos 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

VALLEJO TUNJO / PERSONERO DELEGADO PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS

3%

FORMATO DE PLA

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO

ENERO Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

0

1

1

0

0

0

0

0

0

18

18

47

24%

17%

43%

RMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

TOTAL TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO

ABRIL

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

23

23

25

0%

14%

10%

4%

EJECUCIÓN PLANEADA

ESTRE JUNIO Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

TERCER TRIM AGOSTO

JULIO

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

2

0

1

1

1

0

0

1

3

0

1

1

71

0

23

23

27%

0%

4%

9%

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

1

3

0

1

1

2

0

1

1

3

0

1

23

69

0

17

4%

16%

0%

4%

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO Programado

1

0

2

0

0

1

1

0

2

15

11

43

9%

2%

14%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

TOTAL PROGRAMADO

TOTAL AÑO

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

Ejecutado

0

8

0

0%

0

4

0

0%

0

8

0

0%

0

230

0

0%

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

OBJETIVO DEL PROCESO

Contribuir al mejoramiento continuo de los procesos

META OPERATIVA

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA

Realizar tres (3) auditorias internas a los procesos de la Entidad

3

Realizar tres (3) auditorias especiales

3

Realizar la evaluación de gestión a las sesenta y cinco (65) dependencias de la Entidad en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, artículo 39

65

Contribuir al mejoramiento Realizar semestralmente la continuo de los procesos evaluación sobre la y sistemas de gestión de efectividad del manejo de la Personería de Bogotá, los Riesgos Institucionales. D.C. a través de mecanismos de medición, verificación y evaluación, que permitan su valoración en términos de eficiencia, eficacia y efectividad para la toma de decisiones. Realizar semestralmente el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C.

Elaborar once (11) Informes a entes externos y los requeridos por Ley

Realizar una capacitación a Directivos y referentes de proceso sobre la política de control interno en la séptima dimensión del MIPG.

2

2

11

1

Realizar una estrategia de sensibilización acerca de La cultura del control

Garantizar la orientación estratégica para el análisis Implementar el MIPG y y formulación de planes, certificar el Sistema de programas y proyectos Gestión de Calidad bajo los destinados al requisitos de la NTC ISO cumplimiento de los 9001:2015 objetivos y funciones de la Entidad.

OBSERVACIONES:

FECHA DE ELABORACIÓN:

1

100%

Se corrigio la linea base de todas las metas operativas Se incluyo la palabra "cultura" en la meta relacionada con la estrategia Se reprogramó la meta operativa Informes de ley : pasando en enero de 2 a 3 informe

1/28/2019

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES)

LÍNEA BASE

Auditorias realizadas a los procesos de la Entidad

No. de Auditorías realizadas a los procesos

7

Auditorias Especiales realizadas.

No. De Auditorias Especiales realizadas.

2

Dependencias de la Entidad evaluadas en su gestión

No. de Dependencias evaluadas

59

PRODUCTO

Informes de auditoria interna

Informes de auditoria especial

Informes de evaluación de gestión por dependencias

Evaluaciones semestrales realizadas sobre la efectividad del manejo de los Riesgos Institucionales

Número de evaluaciones sobre la efectividad del manejo de los riesgos institucionales

2

Seguimientos semestrales Número de realizados al Plan de seguimientos Mejoramiento semestrales al Plan suscrito con la de Mejoramiento Contraloría de Institucional Bogotá

2

Informes presentados a entes externos y los requeridos por Ley

No. De informes realizados

14

Capacitacion dirigida a Directivos y referentes de proceso sobre la política de control interno en la séptima dimensión del MIPG

No. De Capacitaciones realizadas

SI

Informes de seguimiento evaluación de la efectividad del manejo de los Riesgos institucionales.

Informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Suscrito con la Contraloría de Bogotá

No. Informes realizados

Listado de asistencia a las capacitaciones realizadas

Estrategia de Estrategia realizada sensibilización acerca de la cultura acerca de la cultura del control del control

Porcentaje de (Porcentaje de avance en la avance ejecutado/ implementación del Porcentaje de Sistema de Gestión avance programado) de la entidad

1

Estrategia realizada acerca de la cultura del control

MIPG implementado en por lo menos un 60% S.I.

Sistema de Gestión de la Calidad implementado y certificado

tivas ada con la estrategia : pasando en enero de 2 a 3 informes y en el mes de febrero pasa de 3 informes a 2.

RESPONSABLE:

OMAR ERNESTO HERRERA SANCHE

ACCIONES OPERATIVAS

RESPONSABLES

ENERO Programado

Realizar auditorías internas Elaborar informes producto de las auditorias

Oficina de Control Interno

0

Realizar auditorías especiales Elaborar informes producto de las auditorias especiales

Oficina de Control Interno

0

Oficina de Control Interno

65

Solicitar informes de gestión por dependencias Revisión y análisis del Plan Operativo Anual de la vigencia anterior Realizar la evaluación de la gestión por dependencias y remisión de los informes a los responsables

Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional y elaborar el resepctivo informe

Oficina de Control Interno

0

Revisión de los avances a las acciones establecidas suscritas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá D.C., con los responsables de realizarlas.

Oficina de Control Interno

0

Preparar y presentar los informes solicitados por los Entes Externos, Alta Dirección y los requeridos por Ley.

Oficina de Control Interno

3

Priorizar las dependencias objeto de la capacitación Preparar y presentar la capacitación Listado de asistencia y evaluación.

Oficina de Control Interno

0

Desarrollar en la entidad la estrategia de la cultura del control Aplicar la encuesta de percepción de la estratégia

Oficina de Control Interno

1. Elaboración de los autodiagnósticos y diagnóstico frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2015. 2. Realizar las actividades definidas para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de la entidad. 3. Definir el contexto interno y externo por procesos y ajustar las caracterizaciones de los procesos. 4. Conformar la matriz de riesgos y plan de tratamiento. Directivo(s) Responsable(s) 5. Definir los mecanismos de evaluación del desempeño de los procesos. líder(es) y operativo(s) de 6. Revisar, simplificar y estandarizar la información todos los procesos documentada del proceso. 7. Definir los mecanismos de comunicación, medición de satisfacción al cliente y partes interesadas. 8. Participar en las actividades de sensibilización y toma de conciencia. 9. Definir los controles para productos y servicios. 10. Implementar las acciones de mejora que haya lugar después de la evaluación de la conformidad.

HERRERA SANCHEZ / JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

0

3%

FORMATO DE PL

PRIMER TRIMESTRE FEBRERO MARZO

ENERO Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE Programado

0

0

0

0

2

2

0

0

65

1

0

1

1

0

1

2

1

6

0

0

0

0

0

0

24%

17%

43%

ORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

TOTAL TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE MAYO JUNIO

ABRIL

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0%

14%

10%

4%

EJECUCIÓN PLANEADA

ESTRE JUNIO Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

TERCER TRIM AGOSTO

JULIO

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

27%

0%

4%

9%

TERCER TRIMESTRE AGOSTO SEPTIEMBRE Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL TRIMESTRE

OCTUBRE

Programado

Ejecutado

Programado

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4%

16%

0%

4%

OCTUBRE Ejecutado

CUARTO TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

TOTAL AÑO Programado

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

9%

2%

14%

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 2 de 3 Vigente desde: 05-07-2017

TOTAL PROGRAMADO

TOTAL AÑO

EJECUCIÓN EJECUTADO Vs. ACUMULADA PROGRAMADO

Ejecutado

0

3

0

0%

0

3

0

0%

0

65

0

0%

0

2

0

0%

0

2

0

0%

0

11

0

0%

0

1

0

0%

0

1

0

0%

0%

100%

0%

0%

PROMEDIO

0%

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

0

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANU

El Plan Operativo Anual - POA es el instrumento que refleja la planeación operativa de cada Proceso. En él se debe del nivel operativo, es decir aquellas que expresan la operación de un Proceso y conllevan al cumplimiento de su o vigencia. Como su nombre lo indica, tiene periodicidad anual. CAMPO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO:

Escriba el objetivo del Proceso al cual corresponde el POA. Este objetivo es el registra Caracterización de Proceso que se encuentre vigente.

META OPERATIVA:

Registre la(s) meta(s) que permitirá(n) la consecución del objetivo del Proceso al cual c Se entiende por Meta como el valor que se espera alcance el indicador (porcentual o ab con un verbo en infinitivo fuerte y realizable.

MAGNITUD PROGRAMADA META OPERATIVA:

Indique el valor (cantidad) que se espera alcance la meta y que se refeleje en el indicad absoluto)

INDICADOR(ES) DE LA META OPERATIVA:

Señale el nombre del (los) indicador(es), de acuerdo con las variables de medición de programada.

FÓRMULA DEL (LOS) INDICADOR(ES):

Señale las variables que entreguen información cuantitativa respecto del desempeño ( en el cumplimiento de la meta operativa programada.

LÍNEA BASE:

Indique el valor histórico (cantidad) que se tiene del cumplimiento de la meta (porcent caso de no disponer de información ingrese S.I. (sin información) o N.A. (no aplica) cua ésta.

PRODUCTO:

Señale cuáles son los productos finales (bienes y servicios que entrega) como resulta de las metas operativas establecidas.

ACCIONES OPERATIVAS: Indique las acciones relevantes y necesarias para el cumplimiento de las metas opera

RESPONSABLES:

Registre la denominación del empleo de nivel directivo (Jefes de Dependencias) del (lo líder(es) y operativo(s) en la consecución de las metas establecidas.

EJECUCIÓN PLANEADA:

En esta sección encontrará los doce meses del año, agrupados por trimestre. A su vez, trimestre se conforman por las celdas correspondientes a lo programado y a lo ejecutad la programación, registre en la celda correspondiente a la columna PROGRAMADO, la correspondiente a cada período. Cuando se trate del reporte de avance, registre en la c valor correspondiente a lo ejecutado de la meta en el período.

TOTAL PROGRAMADO:

Espacio de cálculo del total programado pre- diligenciado por la Dirección de Planeació

EJECUCIÓN ACUMULADA:

Espacio de cálculo del total de la ejecución acumulada pre- diligenciado por la Dirección

EJECUTADO Vs. PROGRAMADO

Espacio de cálculo del total programado vs. el total de la ejecución acumulada pre- dilig Dirección de Planeación.

OBSERVACIONES:

Registre las observaciones que considere pertinentes, tanto al momento de la programa diferentes reportes de avance de cumplimiento de las metas.

FECHA DE ELABORACIÓN:

Cuando se trate de la programación, registre la fecha en que ésta se realiza y se forma del reporte de avance, registre la fecha en que éste se realiza y se formaliza. La fecha s estructura dd-mm-aaaa, teniendo en cuenta que los días y los meses tienen dos dígitos

RESPONSABLE:

Registre el nombre completo y la denominación del empleo del (la) responsable del Pro

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente M3DE01F02-03 reposará en el link Modelo Integrado- MIPER en la intranet

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

0

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 3 de Vigente desde: 05-07-2017

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

lan Operativo Anual - POA es el instrumento que refleja la planeación operativa de cada Proceso. En él se deben registrar las me nivel operativo, es decir aquellas que expresan la operación de un Proceso y conllevan al cumplimiento de su objetivo, durante u vigencia. Como su nombre lo indica, tiene periodicidad anual. CAMPO

DESCRIPCIÓN

ETIVO DEL CESO:

Escriba el objetivo del Proceso al cual corresponde el POA. Este objetivo es el registrado en la Caracterización de Proceso que se encuentre vigente.

A OPERATIVA:

Registre la(s) meta(s) que permitirá(n) la consecución del objetivo del Proceso al cual corresponde el PO Se entiende por Meta como el valor que se espera alcance el indicador (porcentual o absoluto). Se reda con un verbo en infinitivo fuerte y realizable.

NITUD GRAMADA META RATIVA:

Indique el valor (cantidad) que se espera alcance la meta y que se refeleje en el indicador (porcentual o absoluto)

CADOR(ES) DE LA A OPERATIVA:

Señale el nombre del (los) indicador(es), de acuerdo con las variables de medición de la meta operativ programada.

MULA DEL (LOS) CADOR(ES):

Señale las variables que entreguen información cuantitativa respecto del desempeño (gestión o resultad en el cumplimiento de la meta operativa programada.

A BASE:

Indique el valor histórico (cantidad) que se tiene del cumplimiento de la meta (porcentual o absoluto) . caso de no disponer de información ingrese S.I. (sin información) o N.A. (no aplica) cuando no se requie ésta.

DUCTO:

Señale cuáles son los productos finales (bienes y servicios que entrega) como resultado del cumplimie de las metas operativas establecidas.

ONES OPERATIVAS: Indique las acciones relevantes y necesarias para el cumplimiento de las metas operativas establecida

PONSABLES:

Registre la denominación del empleo de nivel directivo (Jefes de Dependencias) del (los) responsable(s) líder(es) y operativo(s) en la consecución de las metas establecidas.

CUCIÓN PLANEADA:

En esta sección encontrará los doce meses del año, agrupados por trimestre. A su vez, cada mes y cada trimestre se conforman por las celdas correspondientes a lo programado y a lo ejecutado. Cuando se tra la programación, registre en la celda correspondiente a la columna PROGRAMADO, la magnitud de la m correspondiente a cada período. Cuando se trate del reporte de avance, registre en la celda EJECUTAD valor correspondiente a lo ejecutado de la meta en el período.

AL PROGRAMADO:

Espacio de cálculo del total programado pre- diligenciado por la Dirección de Planeación.

CUCIÓN MULADA:

Espacio de cálculo del total de la ejecución acumulada pre- diligenciado por la Dirección de Planeación.

CUTADO Vs. GRAMADO

Espacio de cálculo del total programado vs. el total de la ejecución acumulada pre- diligenciado por la Dirección de Planeación.

ERVACIONES:

Registre las observaciones que considere pertinentes, tanto al momento de la programación, como en lo diferentes reportes de avance de cumplimiento de las metas.

HA DE BORACIÓN:

Cuando se trate de la programación, registre la fecha en que ésta se realiza y se formaliza. Cuando se tr del reporte de avance, registre la fecha en que éste se realiza y se formaliza. La fecha se debe escribir c estructura dd-mm-aaaa, teniendo en cuenta que los días y los meses tienen dos dígitos incluido el cero

PONSABLE:

Registre el nombre completo y la denominación del empleo del (la) responsable del Proceso.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada. La versión vigente M3DE01F02-03 reposará en el link Modelo Integrado- MIPER en la intranet

FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

CONTROL DE CAMBIOS CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

0

1

F

R

0

3

dd / mm / aaaa FECHA DE VERSIÓN 1:

12/9/2013 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Versión

Descripción

2

Cambios en la estructura general del formato. Alineación directa de la meta operativa con el objetivo del y no con los objetivos y metas estratégicas. (01-RE-03 / 01-RE-15)

3

Cambios en la estructura y denominación de algunos componentes del formato. Inclusión de instructivo Hoja de Control de Cambios del registro Plan Operativo Anual, una vez se constituya en documento del

CONTROL DE ACTUALIZACIONES Fecha Modificación DD MM AAAA

Versión

Motivo de la Modificación

2

Mejora continua. Concepción de la definición del POA como reflejo de la operación permanente de los Procesos.

01

12

2016

3

Cambios en la Guía para Elaboración de Documentos del MIPER. Mejora continua.

05

07

2017

Elaboró:

Revisó:

Germán Uriel Rojas / Profesional Especializado 222-07 / Proceso Direccionamiento Estratégico

Suad Yusseth Fonseca Molina / Profesional Especializado 222-02 / Proceso Direccionamiento Estratégico

NUAL

Código: 01-FR-03 Versión: Página: 3 1 de 1 Vigente desde: 05-07-2017

NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO DE PLAN OPERATIVO ANUAL

CIÓN

operativa con el objetivo del Proceso correspondiente

ato. Inclusión de instructivo del formato. Inclusión de la onstituya en documento del MIPER.

ES No. Páginas Modificadas

Responsable Solicitud Cambio

1

Director de Planeación

1

Director de Planeación

Aprobó: José Vicente Casas Díaz / Director de Planeación / Proceso Direccionamiento Estratégico