F01 - Protokol Audita Okolisa/zivotne Sredine - Upitnik

PROTOKOL AUDITA OKOLIŠA/ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK

NAZIV KOMPANIJE LOKACIJA / ADRESA

TELEFON FAX E-MAIL ODGOVORNA OSOBA / PRIMARNI KONTAKT

DATUM AUDITA AUDITORI

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE

FAKTORI KOJI UTIČU NA LOKACIJU OPIS LOKACIJE ODREDNICA LOKACIJE (ruralno, industrijsko, urbano) TOPOGRAFIJA (dolina, polje za navodnjavanje, brdo) PRISTUP (cesta, željeznica, itd. OSTALI KOMENTARI VELIČINA LOKACIJE GRUBA SKICA LOKACIJE KOJA POKAZUJE PODRUČJA OTZVORENIH POVRŠINA/ZGRADE/ ASFALTIRANA PODRUČJA itd.)

OSJETLJIVOST LOKACIJE

Datum

1

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE POTENCIJALNI RECEPTORI • Osjetljivo stanovništvo unutar 1 km– škole, domaćinstva, medicinske ustanove, područja za rekreaciju

•

Vodotoci (podzemne i površinske vode) unutar 1km–veličina, kvalitet, upotreba i potencijal za poplave

•

Bunari ili bušotine unutar 1km od lokacije i upotreba

•

Osjetljiva upotreba zemljišta unutar 500 m – poljoprivreda, šumarstvo, ceste, zaštićena područja, itd.

•

Ostala upotreba zemljišta unutar 500 m – industrijske jedinice, kamenolomi,benzinske pumpe, prodavnice, itd.

Datum

DA

2

NE

DETALJI

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE •

•

POTENCIJALNI RECEPTORI Geologija / tlo ispod lokacije – da li omogućava utvrđivanje da li se kontaminirajuće materije mogu lako ukloniti ili ne. Seizmička aktivnost?

DA

NE

DETALJI

Meteorologija – Glavni vjetrovi, kiše, atmosferski pritisak, temperature, snježni periodi itd.

PRETHODNE RADNJE/ AKTIVNOSTI NA LOKACIJI DATUM

Datum

OSNOVNI PODACI/OPIS

3

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE PRAVNA STRANA PRAVNI USLOVI Da li će biti potrebno za lokaciju tražiti okolinsku dozvolu? Obrazložite.

•

Da li će biti potrebno za lokaciju tražiti dozvolu za upravljanje otpadom? Obrazložite.

•

Da li nivo ispuštene vode varira od mjesta lokacije i koji bi se standardi mogli primjeniti da se se održi kvalitet ove vode?

•

Kakav je kvalitet vodotoka?

•

Da li se na lokaciji stvaraju emisije i koji bi se standardi mogli primjenjivati da se održi kvalitet emisija?

•

Da li se na lokaciji stvara kruti otpad, gdje se on trenutno odlaže i koliki su troškovi njegovog odlaganja. Da li imate informacije o bilo kakvim promjenama o aktivnostima vezanim za odlaganje otpada koje bi mogle uticati na

Datum

DA

4

NE

DETALJI

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE PRAVNI USLOVI troškove/mogućnost / mogućnost da se otpada odlaže na tekućoj ili novoj deponiji u Vašem području? •

Datum

DA

NE

DETALJI

Koji se drugi propisi (okolinski) mogu primjeniti na lokaciji?

5

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE

GLAVNE AKTIVNOSTI KOJE SE IZVODE NA LOKACIJI (PROCES, PROIZVODI)

KAPACITET PROIZVODNJE I AKTUELNA PROIZVODNJA PROIZVOD

KAPACITET PROIZVODNJE

GODIŠNJA PROIZVODNJA

BROJ ZAPOSLENIH KOJI RADE U SMJENAMA SMJENA (vrijeme)

Datum

AKTIVNOSTI

BROJ ZAPOSLENIH

6

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE

NACRT PLANA LOKACIJE PO PODRUČJIMA/PROCESIMA

Datum

7

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE PROCJENA POJEDINAČNIH PODRUČJA LOKACIJE/ /FRIMA KOJA VRŠI PROCJENU UTICAJA NA OKOLIŠ (Navesti potpune podatke za svako područje procesa (područje lokacije) OPIS PODRUČJA LOKACIJE & AKTIVNOST PROCESA

REF BROJ

NACRT PLANA ZA PODRUČJE/ PROCES

Datum

8

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE REF BR. TEMA • Upotreba vode (česme,

DA

NE

DETALJI

dovodi, priključci cijevi)

•

Tačke ispuštanja (odvodi – otvoreni i zatvoreni) kanalizacije and directions, krajnje tačke ispusta uključujući interceptore

•

Aktivnosti obrade voda

•

Mjesta gdje se nalaze protivpožarni aparati na vodu

•

Tačke ispuštanja emisija iz vazduh pojedinačno iz svakog izvora opreme

•

Aktivnosti obrade emisija u vazduh

•

Ventilacione tačke za nespecifične emisije

•

Oprema za grijanje / stvaranje energije– kućište za bojler, lokalni gas itd

Datum

9

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE REF BR. TEMA

•

Upotreba grijanja za radni proces, sušenje i sl, distribucija, kontrola

•

Grijanje prostora, distribucija, kontrola

•

Upotreba komprimovanog vazduha, distribucija, itd.

•

Hlađenje, rashlađivanje, uključujući i air condition

•

Osvjetljenje (vrsta, količina)

•

Upotreba sirovina sa spiskom sirovina upotrebljenih uključujući vrste i količine

•

Skladišta sirovina sa spiskom uskladištenih

Datum

DA

NE

DETALJI

1 0

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE REF BR. TEMA

DA

NE

DETALJI

sirovina uključujući i podzemne rezervoare

•

Proizvedeni otpad uključujući vrste i količine

•

Mjesta za skladištenje (privremena i stalna) čvrstih otpadnih materija (uključujući tečne otpadne materije u buradima) sa spiskom sirovina koje su uskladištene uključujući i podzemne rezervoare

•

Obrada otpada (aktivnosti vezane za ponovno korištenje

Datum

1 1

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE REF BR. TEMA • područja u kojima je

DA

NE

DETALJI

prisutan azbest ili PCB (za koje se zna ili se pretpostavlja)

•

Područja u kojima se tradicionalno vrše velika prosipana; odlagaže otpad; aktivnostima procesa, itd.

•

Emisije buke koje su uzrok pritužbi

•

Smrad – koji uzrokuje pritužbe

•

Druga pitanja npr. štetočine, itd)

Datum

1 2

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE DOSTUPNOST I KVALITET PODATAKA PODACI DA • Upotreba vode za različite dijelove lokacije – godišnja, mjesečna, sedmična i dnevna. • Ispuštanja vode na lokaciji, ili na pojedinačnim ispusnim tačkama – godišnja, mjesečna, sedmična i dnevna. • Obrada voda – upotreba kemikalija i proizvodnja mulja i drugog otpada – godišnja, mjesečna, sedmična i dnevna. • Mjesta na kojima su protivpožarni aparati – testiranje protivpožarne opreme • Podaci dobijeni monitorigom emisija u vazduh sa određene opreme ili općenito sa nekog područja na lokaciji za određene zagađujuće materije – podaci trebaju pokazivati kvalitet i količinu različitih emisija u vazduh • Obrada vazduha – upotreba materijala/kemikalija/vode i proizvodnja poluproizvoda – godišnja, mjesečna, sedmična i dnevna. • Mjesta ispusta za nespecifične emisije – podaci o pritužbama ili o stopama ekstrakcije / nefunkcionisanju, bilo kojim urađenim testovima na takvim vent. tačkama • Upotreba energije – računi za utrošenuelektričnu energiju – godišnji, mjesečni, sedmični, dnevni – presjek po zgradi, procesu, itd. (ukoliko je moguće) • Podaci o proizvodnji pare godišnji, mjesečni, sedmični, dnevni – količina u odnosu na Datum

1 3

NE

DETALJI O KVALITETI I KOLIČINI

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE PODACI utrošak goriva

Datum

DA

NE

1 4

DETALJI O KVALITETI I KOLIČINI

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE

•

•

• •

•

•

PODACI DA NE Skladištenje repromaterijala sa spiskovima različitih repromaterijala koji se skladište uključujući podzemne rezervoare – podatke količini različitih materijala upotrebljenih na licu mjesta i koji se obično skladište na godišnjoj, mjesečnoj, nedjeljnoj osnovi. Upisati ovo kao osnovu za knjige nabavke za tekuću godinu. Skladištenje, baratanje i odlaganje čvrstih otpadnih materijala (uključujući vodene otpade materije u buradima) sa spiskovima uskladištenog otpada koji uključuju i podzemna skladišta, podacima o količinama različitih uskladištenih otpadnih materija kao i odstranjenih van i na licu mjesta na godišnjoj, mjesečnoj i nedjeljnoj osnovi. Količine i vrste otpadnog materijala poslatog na drugo mjesto na reciklažu Postrojenja za obradu otpada – upotreba materijala/ hemikalija/ vode i proizvodnje sporednih proizvoda na godišnjoj, mjesečnoj, nedjeljnoj osnovi, dnevnoj osnovi. Podaci o rezervoarima za skladištenje na licu mjesta (iznad i ispod zemlje) uključujući starost, količinu, urađena testiranja, uskladištene materije (kako trenutno, tako i u prošlosti) itd. Količine i vrste azbesta prisutne na licu mjesta

Datum

1 5

DETALjI

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE

•

•

•

• •

PODACI uključujući sve podatke o urađenim analizama Količine i vrste PCB materija koje se nalaze na licu mjesta uključujući present on site uključujući sve podatke o urađenim analizama Bilo koja urađena analiza tokom ili nakon dugoročnog rasipanja, na mjestima za odlaganje starog otpada. Svi drugi raspoloživi podaci kao što su monitoring buke, testiranje mirisa, lokalne borer rupe za podatke o kvalitetu vode, kontaminirano zemljište, geološko testiranje radi izgradnje novih objekata itd. Registar ili spisak žalbi i/ili rada mimo dopuštenog dozvolom prošli incidenti vezani za otpuštanje, eksplozije, požare koji su iziskivali primjenu planova za hitne intervencije i/ili asistenciju sa strane

Datum

DA NE

1 6

DETALjI

NAZIV KOMPANIJE

UPITNIK O PROTOKOLU REVIZIJE ŽIVOTNE SREDINE UPITNIK O PROTOKOLU OKOLINSKE REVIZIJE

RASPOLOŽIVI PLANOVI

DA NE

• • •

Osnovni plan kojim se prikazuje čitava fabrika Osnovni plan kojim se prikazuju relevantna radna područja Detaljni planovi različitih spratova ili dijelova u kojima se vrši prerada, ukoliko postoje • Detaljni dijagram toka radnih procesa, uključujući upotrebljene materije i izlazne emisije OSTALI PLANOVI ILI INFORMACIJE (npr. topografski, geološko nadgledanje, mjesta gdje su rađena bušenja itd.) • • • • • • •

Datum

1 7

NAZIV KOMPANIJE