Evaluasi-pelaksanaan-dekon-farmalkes-tw-iii.pdf
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Evaluasi-pelaksanaan-dekon-farmalkes-tw-iii.pdf as PDF for free.
More details
- Words: 1,622
- Pages: 24
EVALUASI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Kesehatan Tahun 2018 Jakarta, 4 Desember 2018
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TUGAS POKOK
(Permenkes No. 64 Tahun 2015)
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
FUNGSI
(Permenkes No. 64 Tahun 2015) Tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; Penyusunan NSPK; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; di bidang: Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan
Pelayanan kefarmasian Produksi dan distribusi sediaan farmasi Penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
Pengawasan alat kesehatan dan PKRT
6 Kantor Pusat
34 Dekonsentrasi
JUMLAH SATUAN KERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
✓ Peningkatan Pelayanan Kefarmasian ✓ Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ✓ Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT ✓ Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT ✓ Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian ✓ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN Kefarmasian dan Alat Kesehatan Triwulan III Tahun 2018
CAPAIAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018
Target
Capaian
92%
Target 52
91.25%
91%
100%
51
50
98.22%
96%
48
94% 92% 90%
90% 44
43
88% 86%
42 89%
Capaian
98%
46 90%
Target
Capaian
86%
84%
40
82% 38 88% Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri, dan jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
80% 78% Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 NO.
INDIKATOR
TARGET
CAPAIAN
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 1
% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
55%
55,05%
2
% rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
60%
58,09%
3
% kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas
35%
34,82%
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1
% puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
90%
91,25%
2
% Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
30%
29,01%
3
% Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
70%
82,88%
21
20
82%
91,73%
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT 1
Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
2
% penilaian pre market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 NO.
INDIKATOR
TARGET
CAPAIAN
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT 1
% produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
86%
98,22%
2
% sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)
70%
69,95%
Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1
Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
30
23
2
Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri (kumulatif)
6
3
3
% layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu
88%
95,23%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1
% layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu
90%
98,75%
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER KEWENANGAN
100% 80% 60%
80.28
40%
54.02
53.68
20% 0%
DEKONSENTRASI REALISASI
PUSAT
FARMALKES BELUM REALISASI
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PROGRAM PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEWENANGAN SATKER DEKONSENTRASI KANTOR PUSAT TOTAL
PAGU
REALISASI
%
65.000.000.000
52.179.659.421
80,28
5.020.797.091.000
2.695.310.172.440
53,68
5.085.797.091.000
2.747.489.831.861
54,02
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (PUSAT) % REALISASI
%BELUM REALISASI
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
69.88
67.68
30%
54.96
53.38
58.88 41.25
20% 10%
0% Setditjen
PROGRAM
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Yanfar
Penalkes
SATKER SEKRETARIAT DITJEN FARMALKES DIT. PELAYANAN KEFARMASIAN DIT. PENILAIAN ALKES DAN PKRT DIT. TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN DIT. PENGAWASAN ALKES DAN PKRT DIT. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TOTAL
Oblik
Wasalkes
Prodisfar
PAGU 93.974.989.000 23.974.310.000 32.461.468.000
REALISASI 65.667.978.982 16.226.353.144 17.840.845.450
% 69,88 67,68 54,96
4.797.172.275.000
2.560.619.452.952
53,38
26.955.330.000
15.872.019.550
58,88
46.258.719.000
19.083.522.362
41,25
5.020.797.091.000
2.695.310.172.440
53,68
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM
SATKER
PAGU
REALISASI
%
% PREDIKSI REALISASI
% REALISASI OUTPUT
DINKES PROV MALUKU UTARA
1.746.443.000 1.633.436.000 93,53
95,38
97,81
DINKES PROV BALI
1.754.304.000 1.622.777.049 92,50
96,15
99,93
DINKES PROV BENGKULU
1.778.883.000 1.642.088.800 92,31
92,31
97,88
DINKES PROV KALIMANTAN SELATAN
1.933.151.000 1.773.350.348 91,73
97,81
97,08
DINKES PROV JAMBI
1.905.782.000 1.731.566.906 90,86
90,86
13,82
2.058.050.000 1.822.442.869 88,55
98,34
39,37
2.166.227.000 1.917.715.313 88,53
99,62
41,37
1.392.216.000 1.229.185.366 88,29
97,88
72,32
DINKES PROV SULAWESI UTARA
2.103.552.000 1.834.063.000 87,19
98,37
90,12
DINKES PROV SULAWESI SELATAN
2.562.703.000 2.218.138.965 86,55
96,73
97,52
DINKES PROV NUSA TENGGARA TIMUR 2.406.386.000 2.071.368.959 86,08
97,43
58,82
DINKES PROV ACEH
2.136.330.000 1.826.512.194 85,50
92,06
89,97
DINKES PROV PAPUA
2.315.412.000 1.961.830.080 84,73
84,73
11,11
PROGRAM DINKES PROV SULAWESI TENGAH KEFARMASIAN DINKES PROV LAMPUNG DAN ALAT DINKES PROV D.I. YOGYAKARTA KESEHATAN
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM
SATKER
PAGU
REALISASI
%
% PREDIKSI % REALISASI REALISASI OUTPUT
DINKES PROV KALIMANTAN TENGAH
1.890.295.000 1.572.684.465 83,20
95,09
90,33
DINKES PROV GORONTALO
1.470.985.000 1.201.284.876 81,67
95,88
99,06
DINKES PROV SUMATERA SELATAN
1.854.045.000 1.495.447.312 80,66
93,81
18,90
DINKES PROV DKI JAKARTA
2.332.338.000 1.866.638.197 80,03
89,96
62,36
DINKES PROV SULAWESI TENGGARA
1.981.358.000 1.576.980.926 79,59
95,05
61,75
PROGRAM DINKES PROV SUMATERA UTARA 2.242.026.000 1.770.938.066 78,99 KEFARMASIAN DINKES PROV KALIMANTAN TIMUR 1.812.271.000 1.427.036.461 78,74 DAN ALAT DINKES PROV NUSA TENGGARA BARAT 1.639.004.000 1.290.189.766 78,72 KESEHATAN
94,44
61,93
89,39
87,82
92,43
79,45
DINKES PROV KALIMANTAN BARAT
1.661.922.000 1.306.226.000 78,60
92,42
95,74
DINKES PROV JAWA BARAT
1.328.088.000 1.040.729.555 78,36
95,25
80,69
DINKES PROV SULAWESI BARAT
1.035.534.000
805.968.350 77,83
96,45
88,94
DINKES PROV BANTEN
1.312.201.000 1.018.955.029 77,65
90,65
64,30
DINKES PROV SUMATERA BARAT
2.260.374.000 1.685.994.027 74,59
74,59
94,36
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM
SATKER
PAGU
REALISASI
%
% PREDIKSI % REALISASI REALISASI OUTPUT
DINKES PROV BANGKA BELITUNG
1.803.826.000 1.319.824.500 73,17
92,47
107,61
DINKES PROV KEPULAUAN RIAU
1.632.348.000 1.176.882.750 72,10
89,88
99,76
DINKES PROV MALUKU
1.724.412.000 1.211.661.784 70,27
92,74
96,91
1.303.972.000
915.957.802 70,24
98,00
19,97
2.322.388.000 1.629.050.547 70,15
85,14
67,66
2.619.348.000 1.786.543.500 68,21
85,54
92,13
DINKES PROV RIAU
1.990.154.000 1.349.295.100 67,80
92,59
45,94
DINKES PROV PAPUA BARAT
2.523.672.000 1.446.894.559 57,33
84,51
7,05
65.000.000.000 52.179.659.421 80,28
92,76
72,89
PROGRAM DINKES PROV KALIMANTAN UTARA KEFARMASIAN DINKES PROV JAWA TIMUR DAN ALAT DINKES PROV JAWA TENGAH KESEHATAN
TOTAL
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
ANGGARAN
1 Prov <60%
KINERJA
9 Prov <60%
2 Prov 60%- 70%
5 Prov 60%- 70%
31 Prov >70%
20 Prov >70%
TARGET DAN REALISASI OUTPUT DEKONSENTRASI TAHUN 2018 PER PROVINSI 900 804 787
800
674
700 600
524 511
480 517
500
636
386 386 328
400
327
320 317 267 261
300
253 233
239 232
200
162157
188 180
KALTARA (96,91%)
KALBAR (95,74%)
100 0 BABEL (107,61%)
BALI (99,93%)
KEPRI GORONTALO KALSEL (99,76%) (99,06%) (97,88%)
MALUT (97,81%)
Target
Pelaporan Satker 07 Dekon Farmalkes dalam aplikasi emonev DJA / Aplikasi SMART
SULSEL (97,52%)
JAMBI (97,08%)
SUMBAR (94,36%)
JATENG (92,13%)
Realisasi
14 provinsi
20 provinsi
Output < 70%
Output > 70% Sumber: Aplikasi SMART, 23 November 2018
REALISASI DAK FISIK sd Nov 2018 vs % PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT Tw.III 200,000,000,000
120.0% 29,85% 52,06%
180,000,000,000
Target Nasional 90%
47,29%
160,000,000,000
100.0%
8,38%
140,000,000,000
80.0%
55,12%
9,99% 24,67%
120,000,000,000 24,63% 100,000,000,000
39,35%
80,000,000,000 60,000,000,000
60.0%
35,89% 19,56%
26,96% 70,54%
53,34%
25,88%
29,13%
32,14%
18,00%
44,99%
24,09% 2,88%
38,07%
30,32%
20,91%
31,73% 33,79% 18,36% 32,61% 19,07% 36,86%
40,000,000,000
50,54% 38,18% 24,71%
40.0%
20.0%
20,000,000,000 -
0.0%
ALOKASI
REALISASI
% PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
Realisasi DAK Fisik vs IFK sesuai standar 200,000,000,000
100.00%
80.00% 150,000,000,000
Target Nasional 70%
70.54%
60.00%
100,000,000,000
50.54% 47.29%
44.99% 36.86% 35.89% 32.14%
50,000,000,000
24.63%
55.12%
53.34%
52.06%
29.13% 26.96% 18.00%
40.00%
39.35% 38.07% 38.18% 33.79% 25.88% 24.67% 20.91%
31.73%
32.61%
30.32%
29.85%
24.71% 24.09% 19.56%
19.07% 9.99%
18.36%
20.00%
8.38% 2.88% 0.00%
-
ALOKASI
REALISASI
% MANAJEMEN IF SESUAI STANDAR
%REALISASI
REALISASI DAK NON FISIK vs % PUSK dgn KETERSEDIAAN 15,000,000,000
120.0%
Target Nasional 90% 100.0%
86.9% 84.3%
100.0%
100.0% 100.0% 97.7% 97.2% 95.8% 93.8% 90.1%
83.0%
100.0% 95.3% 93.6%
97.8%97.4%98.9%98.9%
89.8%89.8% 85.9%
96.1%97.2%
88.1% 85.9% 82.7%
81.8%
10,000,000,000
100.0%
83.5%82.7%
80.0%
73.3% 66.7% 63.8%
60.0%
5,000,000,000
49.5%48.9%48.8% 46.5% 45.0%44.9%44.5%44.2% 41.4% 38.8%38.2% 37.3%37.3%36.4% 35.7%34.9%34.7% 34.1%33.0% 32.3%32.2% 30.8% 28.1%27.3% 24.5% 22.5%22.1% 17.7% 15.5% 11.8%
-
40.0%
20.0% 9.7% 9.4%
7.9%
0.0%
ALOKASI
REALISASI
% Realisasi
% Pusk Ketersediaan
Contoh Perjanjian Kinerja Dekon Farmalkes Tahun 2018 Provinsi Maluku Utara
TANTANGAN Terlambatnya penetapan SK KPA/pengelola kegiatan → menunggu kebijakan kepala daerah baru Adanya revisi karena perubahan menu dekon • PMK yang baru terkait revisi (dalam 1 output) yang mengharuskan perlu persetujuan eselon I
Sisa anggaran dari kegiatan yang sudah dilaksanakan enggan dilaksanakan sehingga penyerapan tidak maksimal
Sulitnya integrasi antar program dalam integrasi PISPK Sistem monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan yang baik dan dilaksanakan untuk dimanfaatkan dalam perencanaan selanjutnya Perlunya reward and punishment?
Upaya Percepatan Penyerapan Dekon Surat Sesditjen Farmalkes kepada Kadinkes Provinsi
• untuk mempercepat pelaporan pelaksanaan periode triwulan III 2018.
pelaporan kegiatan /output dekonsentrasi yang belum terlaksana dan tercapai
• percepatan penyerapan sebelum T.A. 2018 berakhir.
Evaluasi dan reviu anggaran Dekon Farmalkes (16-20 Okt)
meningkatkan performance pengelolaan program dalam pencapaian target yang telah ditentukan
• inventarisasi permasalahan, solusi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi
TERIMA KASIH
Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Kesehatan Tahun 2018 Jakarta, 4 Desember 2018
TUGAS POKOK DAN FUNGSI Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TUGAS POKOK
(Permenkes No. 64 Tahun 2015)
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
FUNGSI
(Permenkes No. 64 Tahun 2015) Tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan; Penyusunan NSPK; Pemberian bimbingan teknis dan supervisi; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; di bidang: Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kesehatan
Pelayanan kefarmasian Produksi dan distribusi sediaan farmasi Penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
Pengawasan alat kesehatan dan PKRT
6 Kantor Pusat
34 Dekonsentrasi
JUMLAH SATUAN KERJA
PROGRAM/KEGIATAN
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
✓ Peningkatan Pelayanan Kefarmasian ✓ Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan ✓ Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT ✓ Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT ✓ Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian ✓ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PERJANJIAN KINERJA
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2018
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN Kefarmasian dan Alat Kesehatan Triwulan III Tahun 2018
CAPAIAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018
Target
Capaian
92%
Target 52
91.25%
91%
100%
51
50
98.22%
96%
48
94% 92% 90%
90% 44
43
88% 86%
42 89%
Capaian
98%
46 90%
Target
Capaian
86%
84%
40
82% 38 88% Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
Jumlah bahan baku sediaan farmasi yang siap diproduksi di dalam negeri, dan jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
80% 78% Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 NO.
INDIKATOR
TARGET
CAPAIAN
Peningkatan Pelayanan Kefarmasian 1
% Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
55%
55,05%
2
% rumah sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
60%
58,09%
3
% kabupaten/kota yang menerapkan penggunaan obat rasional di Puskesmas
35%
34,82%
Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 1
% puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
90%
91,25%
2
% Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menerapkan aplikasi logistik obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
30%
29,01%
3
% Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar
70%
82,88%
21
20
82%
91,73%
Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT 1
Jumlah jenis/varian alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
2
% penilaian pre market alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang diselesaikan tepat waktu sesuai Good Review Practices
CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TRIWULAN III TAHUN 2018 NO.
INDIKATOR
TARGET
CAPAIAN
Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT 1
% produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat
86%
98,22%
2
% sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB)
70%
69,95%
Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian 1
Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalam negeri (kumulatif)
30
23
2
Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obat tradisional produksi dalam negeri (kumulatif)
6
3
3
% layanan izin industri sediaan farmasi yang diselesaikan tepat waktu
88%
95,23%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1
% layanan dukungan manajemen yang diselesaikan tepat waktu
90%
98,75%
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER KEWENANGAN
100% 80% 60%
80.28
40%
54.02
53.68
20% 0%
DEKONSENTRASI REALISASI
PUSAT
FARMALKES BELUM REALISASI
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PROGRAM PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
KEWENANGAN SATKER DEKONSENTRASI KANTOR PUSAT TOTAL
PAGU
REALISASI
%
65.000.000.000
52.179.659.421
80,28
5.020.797.091.000
2.695.310.172.440
53,68
5.085.797.091.000
2.747.489.831.861
54,02
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (PUSAT) % REALISASI
%BELUM REALISASI
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
69.88
67.68
30%
54.96
53.38
58.88 41.25
20% 10%
0% Setditjen
PROGRAM
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Yanfar
Penalkes
SATKER SEKRETARIAT DITJEN FARMALKES DIT. PELAYANAN KEFARMASIAN DIT. PENILAIAN ALKES DAN PKRT DIT. TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN DIT. PENGAWASAN ALKES DAN PKRT DIT. PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN TOTAL
Oblik
Wasalkes
Prodisfar
PAGU 93.974.989.000 23.974.310.000 32.461.468.000
REALISASI 65.667.978.982 16.226.353.144 17.840.845.450
% 69,88 67,68 54,96
4.797.172.275.000
2.560.619.452.952
53,38
26.955.330.000
15.872.019.550
58,88
46.258.719.000
19.083.522.362
41,25
5.020.797.091.000
2.695.310.172.440
53,68
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM
SATKER
PAGU
REALISASI
%
% PREDIKSI REALISASI
% REALISASI OUTPUT
DINKES PROV MALUKU UTARA
1.746.443.000 1.633.436.000 93,53
95,38
97,81
DINKES PROV BALI
1.754.304.000 1.622.777.049 92,50
96,15
99,93
DINKES PROV BENGKULU
1.778.883.000 1.642.088.800 92,31
92,31
97,88
DINKES PROV KALIMANTAN SELATAN
1.933.151.000 1.773.350.348 91,73
97,81
97,08
DINKES PROV JAMBI
1.905.782.000 1.731.566.906 90,86
90,86
13,82
2.058.050.000 1.822.442.869 88,55
98,34
39,37
2.166.227.000 1.917.715.313 88,53
99,62
41,37
1.392.216.000 1.229.185.366 88,29
97,88
72,32
DINKES PROV SULAWESI UTARA
2.103.552.000 1.834.063.000 87,19
98,37
90,12
DINKES PROV SULAWESI SELATAN
2.562.703.000 2.218.138.965 86,55
96,73
97,52
DINKES PROV NUSA TENGGARA TIMUR 2.406.386.000 2.071.368.959 86,08
97,43
58,82
DINKES PROV ACEH
2.136.330.000 1.826.512.194 85,50
92,06
89,97
DINKES PROV PAPUA
2.315.412.000 1.961.830.080 84,73
84,73
11,11
PROGRAM DINKES PROV SULAWESI TENGAH KEFARMASIAN DINKES PROV LAMPUNG DAN ALAT DINKES PROV D.I. YOGYAKARTA KESEHATAN
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM
SATKER
PAGU
REALISASI
%
% PREDIKSI % REALISASI REALISASI OUTPUT
DINKES PROV KALIMANTAN TENGAH
1.890.295.000 1.572.684.465 83,20
95,09
90,33
DINKES PROV GORONTALO
1.470.985.000 1.201.284.876 81,67
95,88
99,06
DINKES PROV SUMATERA SELATAN
1.854.045.000 1.495.447.312 80,66
93,81
18,90
DINKES PROV DKI JAKARTA
2.332.338.000 1.866.638.197 80,03
89,96
62,36
DINKES PROV SULAWESI TENGGARA
1.981.358.000 1.576.980.926 79,59
95,05
61,75
PROGRAM DINKES PROV SUMATERA UTARA 2.242.026.000 1.770.938.066 78,99 KEFARMASIAN DINKES PROV KALIMANTAN TIMUR 1.812.271.000 1.427.036.461 78,74 DAN ALAT DINKES PROV NUSA TENGGARA BARAT 1.639.004.000 1.290.189.766 78,72 KESEHATAN
94,44
61,93
89,39
87,82
92,43
79,45
DINKES PROV KALIMANTAN BARAT
1.661.922.000 1.306.226.000 78,60
92,42
95,74
DINKES PROV JAWA BARAT
1.328.088.000 1.040.729.555 78,36
95,25
80,69
DINKES PROV SULAWESI BARAT
1.035.534.000
805.968.350 77,83
96,45
88,94
DINKES PROV BANTEN
1.312.201.000 1.018.955.029 77,65
90,65
64,30
DINKES PROV SUMATERA BARAT
2.260.374.000 1.685.994.027 74,59
74,59
94,36
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER SATKER (DEKONSENTRASI) PROGRAM
SATKER
PAGU
REALISASI
%
% PREDIKSI % REALISASI REALISASI OUTPUT
DINKES PROV BANGKA BELITUNG
1.803.826.000 1.319.824.500 73,17
92,47
107,61
DINKES PROV KEPULAUAN RIAU
1.632.348.000 1.176.882.750 72,10
89,88
99,76
DINKES PROV MALUKU
1.724.412.000 1.211.661.784 70,27
92,74
96,91
1.303.972.000
915.957.802 70,24
98,00
19,97
2.322.388.000 1.629.050.547 70,15
85,14
67,66
2.619.348.000 1.786.543.500 68,21
85,54
92,13
DINKES PROV RIAU
1.990.154.000 1.349.295.100 67,80
92,59
45,94
DINKES PROV PAPUA BARAT
2.523.672.000 1.446.894.559 57,33
84,51
7,05
65.000.000.000 52.179.659.421 80,28
92,76
72,89
PROGRAM DINKES PROV KALIMANTAN UTARA KEFARMASIAN DINKES PROV JAWA TIMUR DAN ALAT DINKES PROV JAWA TENGAH KESEHATAN
TOTAL
Sumber: Aplikasi SMART (e-Monev DJA), 23 November 2018
ANGGARAN
1 Prov <60%
KINERJA
9 Prov <60%
2 Prov 60%- 70%
5 Prov 60%- 70%
31 Prov >70%
20 Prov >70%
TARGET DAN REALISASI OUTPUT DEKONSENTRASI TAHUN 2018 PER PROVINSI 900 804 787
800
674
700 600
524 511
480 517
500
636
386 386 328
400
327
320 317 267 261
300
253 233
239 232
200
162157
188 180
KALTARA (96,91%)
KALBAR (95,74%)
100 0 BABEL (107,61%)
BALI (99,93%)
KEPRI GORONTALO KALSEL (99,76%) (99,06%) (97,88%)
MALUT (97,81%)
Target
Pelaporan Satker 07 Dekon Farmalkes dalam aplikasi emonev DJA / Aplikasi SMART
SULSEL (97,52%)
JAMBI (97,08%)
SUMBAR (94,36%)
JATENG (92,13%)
Realisasi
14 provinsi
20 provinsi
Output < 70%
Output > 70% Sumber: Aplikasi SMART, 23 November 2018
REALISASI DAK FISIK sd Nov 2018 vs % PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT Tw.III 200,000,000,000
120.0% 29,85% 52,06%
180,000,000,000
Target Nasional 90%
47,29%
160,000,000,000
100.0%
8,38%
140,000,000,000
80.0%
55,12%
9,99% 24,67%
120,000,000,000 24,63% 100,000,000,000
39,35%
80,000,000,000 60,000,000,000
60.0%
35,89% 19,56%
26,96% 70,54%
53,34%
25,88%
29,13%
32,14%
18,00%
44,99%
24,09% 2,88%
38,07%
30,32%
20,91%
31,73% 33,79% 18,36% 32,61% 19,07% 36,86%
40,000,000,000
50,54% 38,18% 24,71%
40.0%
20.0%
20,000,000,000 -
0.0%
ALOKASI
REALISASI
% PUSKESMAS DGN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN
Realisasi DAK Fisik vs IFK sesuai standar 200,000,000,000
100.00%
80.00% 150,000,000,000
Target Nasional 70%
70.54%
60.00%
100,000,000,000
50.54% 47.29%
44.99% 36.86% 35.89% 32.14%
50,000,000,000
24.63%
55.12%
53.34%
52.06%
29.13% 26.96% 18.00%
40.00%
39.35% 38.07% 38.18% 33.79% 25.88% 24.67% 20.91%
31.73%
32.61%
30.32%
29.85%
24.71% 24.09% 19.56%
19.07% 9.99%
18.36%
20.00%
8.38% 2.88% 0.00%
-
ALOKASI
REALISASI
% MANAJEMEN IF SESUAI STANDAR
%REALISASI
REALISASI DAK NON FISIK vs % PUSK dgn KETERSEDIAAN 15,000,000,000
120.0%
Target Nasional 90% 100.0%
86.9% 84.3%
100.0%
100.0% 100.0% 97.7% 97.2% 95.8% 93.8% 90.1%
83.0%
100.0% 95.3% 93.6%
97.8%97.4%98.9%98.9%
89.8%89.8% 85.9%
96.1%97.2%
88.1% 85.9% 82.7%
81.8%
10,000,000,000
100.0%
83.5%82.7%
80.0%
73.3% 66.7% 63.8%
60.0%
5,000,000,000
49.5%48.9%48.8% 46.5% 45.0%44.9%44.5%44.2% 41.4% 38.8%38.2% 37.3%37.3%36.4% 35.7%34.9%34.7% 34.1%33.0% 32.3%32.2% 30.8% 28.1%27.3% 24.5% 22.5%22.1% 17.7% 15.5% 11.8%
-
40.0%
20.0% 9.7% 9.4%
7.9%
0.0%
ALOKASI
REALISASI
% Realisasi
% Pusk Ketersediaan
Contoh Perjanjian Kinerja Dekon Farmalkes Tahun 2018 Provinsi Maluku Utara
TANTANGAN Terlambatnya penetapan SK KPA/pengelola kegiatan → menunggu kebijakan kepala daerah baru Adanya revisi karena perubahan menu dekon • PMK yang baru terkait revisi (dalam 1 output) yang mengharuskan perlu persetujuan eselon I
Sisa anggaran dari kegiatan yang sudah dilaksanakan enggan dilaksanakan sehingga penyerapan tidak maksimal
Sulitnya integrasi antar program dalam integrasi PISPK Sistem monitoring dan evaluasi termasuk pelaporan yang baik dan dilaksanakan untuk dimanfaatkan dalam perencanaan selanjutnya Perlunya reward and punishment?
Upaya Percepatan Penyerapan Dekon Surat Sesditjen Farmalkes kepada Kadinkes Provinsi
• untuk mempercepat pelaporan pelaksanaan periode triwulan III 2018.
pelaporan kegiatan /output dekonsentrasi yang belum terlaksana dan tercapai
• percepatan penyerapan sebelum T.A. 2018 berakhir.
Evaluasi dan reviu anggaran Dekon Farmalkes (16-20 Okt)
meningkatkan performance pengelolaan program dalam pencapaian target yang telah ditentukan
• inventarisasi permasalahan, solusi dan rencana pelaksanaan kegiatan yang belum dilaksanakan
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi
TERIMA KASIH
More Documents from "Febrianz Ohoitimur"
