Estructura De Un Proyecto De Inversion_cuarto Escalonado Corregido1.docx

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

CREACIÓN DE UN AUDITORIO EN LA I. E. DIVINO MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA JERUSALEN- DISTRITO DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS - PROVINCIA RIOJA- DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

LOCALIDAD

:

SEGUNDA JERUSALEN

DISTRITO

:

ELÍAS SOPLÍN VARGAS

PROVINCIA

:

RIOJA

DEPARTAMENTO

:

SAN MARTÍN

MONTO DEL PIP

:

S/. 321,449.61

JUNIO - 2018

ÍNDICE INTRODUCCIÓN. ............................................................................................................................................ 3 RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................................. 4 I.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO ................................................................................ 4

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................................................................... 4

III.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA .................................................. 4

IV.

ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO ....................................................................................... 4

V.

COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................................. 4

VI.

EVALUACION SOCIAL ................................................................................................................. 4

VII.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ........................................................................................... 4

VIII.

IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................ 4

IX.

GESTIÓN DEL PROYECTO ........................................................................................................... 4

X. 1.

MARCO LÓGICO ................................................................................................................................ 4 ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................................... 5

1.1.

Nombre del proyecto......................................................................................................................... 5

1.2.

Responsabilidad funcional ................................................................................................................ 5

1.3.

Unidad formuladora (UF) ................................................................................................................. 5

1.4.

Unidad ejecutora de inversiones (UEI) recomendada ....................................................................... 6

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS .................................................................... 6 1.5. 4.

Ubicación geográfica ........................................................................................................................ 6

EVALUACIÓN ........................................................................................................................................ 22 4.1. EVALUACIÓN SOCIAL...................................................................................................................... 22 4.1.1.

BENEFICIOS SOCIALES ......................................................................................................... 22

4.1.2.

COSTOS SOCIALES ................................................................................................................. 23

4.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO.............................. 26

5.

4.1.4.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................................... 28

4.2.

EVALUACIÓN PRIVADA ............................................................ Error! Bookmark not defined.

4.3.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .............................................................................................. 29

4.4.

GESTIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................... 30

4.4.1.

PARA LA FASE DE EJECUCIÓN ........................................................................................... 30

4.4.2.

PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO ............................................................................. 30

4.4.3.

FINANCIAMIENTO.................................................................................................................. 33

4.5.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................ 33

4.6.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ..................... 35

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................................................... 37 5.1.

CONCLUSIONES: ......................................................................................................................... 37

INTRODUCCIÓN.

Las inversiones públicas tienen como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la comunidad. A través de las inversiones públicas, las autoridades y funcionarios del Estado (esto incluye ministerios, gobiernos regionales y locales) deben responder a las necesidades de la población y, por lo tanto, a las prioridades de desarrollo local que ayuden a mejorar su calidad de vida haciendo uso responsable de los recursos financieros con que cuenta.

El objetivo de un PIP, es dar solución a un problema identificado en un sector específico (desnutrición, bajo nivel educativo, escasa generación de energía, falta de mantenimiento de caminos u otros) y en una zona geográfica determinada. Los proyectos de inversión tiene el propósito de generar un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país.

El proyecto de la Creación de un Auditorio en la I. E. Divino Maestro de la localidad de Segunda Jerusalén, nace de una necesidad de la población objetivo, que lo constituyen los mismos estudiantes matriculados de la Institución. Para esto se ha realizado un estudio a partir de información general del Distrito, datos estadísticos de ESCALE, INEI, etc. De acuerdo a la secuencia del PIP se ha ido avanzando con el proyecto, evaluando propuestas, realizando metrados, análisis de costos, entre otros, que se ha considerado en el proyecto.

Finalmente se ha obtenido un proyecto acorde con la demanda, esperando tenga la aceptación de la población traiga la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por la I.E. Divino Maestro de la Localidad de Segunda Jerusalén.

RESUMEN EJECUTIVO

I.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

III.

DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

IV.

ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

V.

COSTOS DEL PROYECTO

VI.

EVALUACION SOCIAL

VII.

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

VIII.

IMPACTO AMBIENTAL

IX.

GESTIÓN DEL PROYECTO

X.

MARCO LÓGICO

1.

ASPECTOS GENERALES

1.1.

Nombre del proyecto

CREACIÓN DE UN AUDITORIO EN LA I.E “DIVINO MAESTRO” EN LA LOCALIDAD DE SEGUNDA JERUSALEN, EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLÍN VARGAS, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.

1.2.

Responsabilidad funcional

FUNCION:

EDUCACIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL:

EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN

GRUPO FUNCIONAL:

SECUNDARIA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI

RESPONSABLE

DE

EDUCACION

LA

EVALUACION:

1.3.

GOBIERNOS LOCALES

Unidad formuladora (UF) AGUILAR JULCA ERIKA CARRASCO DAVILA MERLI LUZDELI MARIN WALTER ALEXANDER PEREZ ALVERCA EDIN ALEX QUINTANA CARRANZA DEYLIN YUDIT REVILLA BANCES ALEX

1.4.

Unidad ejecutora de inversiones (UEI) recomendada

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS

1.5.

N°

Ubicación geográfica

Departamento Provincia 1

SAN MARTIN

Coordenadas:

RIOJA

zona 18M;

248167.00 E, 9337562.00 N

Distrito

Localidad

ELIAS SOPLIN

SEGUNDA

VARGAS

JERUSALEN

Ubigeo* 220803

2. IDENTIFICACIÓN 2.1.Diagnóstico 2.1.1. Área de estudio A. Localización La I.E. SECUNDARIO “DIVINO MAESTRO’’ está ubicado en la avenida Siete Candeleros cruce con el jirón San Martin de la localidad de Segunda Jerusalén, distrito de Elías Soplín Vargas, provincia Rioja, departamento San Martin, está situada a una altitud aproximadamente de 975 msnm con coordenadas de 5°59′34″ S 77°17′01″ O. Según el censo 2007 tiene una población 9767 habitantes que costa de varones 5081 y mujeres 4686, su tasa de crecimiento es de 4.52. Se estima que para el año 2028 estará con una población futura de 216494 habitantes.

B.

Características de la población. 

Economía.

El distrito se encuentra en una situación geográfica favorable, pues ha logrado el establecimiento de industrias de producción de cemento (Cementos

Selva),

y

de

industrias

procesadoras

de

alimento

(especialmente molinos de arroz), además de poseer valiosos atractivos turísticos como Tioyacu, naciente del Río negro, Cascadas de Urcuchaqui y la Iglesia Pentecostés Misionera-Segunda Jerusalén (la iglesia más grande de la región San Martín y la más grande a nivel del Perú en cuanto a Iglesias evangélicas se refiere, el cual es la sede central a nivel nacional). 

Población

El Distrito tiene 13,156 habitantes. Una característica importante, es que el 80% de la población del distrito, profesa la fe cristiana evangélica, y tiene un incremento anual del 10% de su población, ya que muchas familias arriban a vivir a la capital del distrito. Este pueblo tiene principios evangélicos, ya que sus primeros pobladores y fundadores eran evangélicos y fueron ellos quienes sembraron la semilla; así mismo, desde su fundación hasta la actualidad todas sus autoridades fueron y son evangélicas elegidos democráticamente por el pueblo. 

Precipitaciones Pluviales

Los registros obtenidos en el Visor ANA, indican las precipitaciones mensualmente en diferentes años. En este caso se ha elegido el rango desde el año 2003 en adelante hasta el año que nos ofrece el visor. En el periodo de estudios que empieza en el Mes de Marzo, se puede observar precipitaciones altas y continuas en adelante con precipitaciones variadas. En los meses de Marzo, Abril, Octubre y Diciembre se puede observar las precipitaciones máximas y esto coincide con actividades realizadas en la Institución, una de ellas es a principio de ciclo escolar en el mes de Marzo, y en el mes de Diciembre que se realiza celebraciones de fin de ciclo, entre otras actividades.

2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el proyecto. 

con este Proyecto de Inversión Pública se va crear un auditorio para

mejorar las relaciones y comunicación en dicha institución mediante la estructura de construcción de un auditorio de tal manera de organizar los espacios y mejorar el ambiente en la institución al momento de realizar actividades de como: conferencias, reuniones, actividades socioculturales. 

En este proyecto está intervenida por la municipalidad distrital de Elías

Soplín Vargas y generara beneficio a la I.E. SECUNDARIO “DIVINO MAESTRO’’ de tal manera que mejore su calidad de aprendizaje y comunicación interpersonal.

2.1.3. Los involucrados en el proyecto.  Población de influencia. 

Población total del distrito de distrito de Elías Soplín Vargas. Según el censo del año 2007 tiene una población total 9767 habitantes que costa de varones 5081 y mujeres 4686 tasa de crecimiento tasa de

crecimiento 4.52. Fuente: INEI  Población de referencia. 

Población de la localidad de Segunda Jerusalén, lo cual está conformado por 6412 habitantes que pertenece a zona urbana. POBLACION AREA URBANA SEGÚN CENSO 2007 VARONES

3298

MUJERES

3114

TOTAL Fuente: INEI

6412

 Población potencial.



Población estudiantil en edad escolar a nivel secundario, entre 12-16 años existe 1263 habitantes que esta compartido en área urbana 861habitantes y en área rural 402 habitantes, su clasificación según sexo es 709 varones y 554 mujeres.

Fuente: INEI

 Población objetivo. 

Los alumnos que están estudiando en dicha institución (matriculados), en la actualidad está conformado por 841 alumnos, entre docentes y administrativos 41 habitantes. Se estima que para el año 2028 tendrá una población estudiantil de 1755 alumnos.

Matrícula por periodo según grado, 2004-2017 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 473 479 541 597 610 750 675 600 622 666 615 796 828 841 1º 127 134 156 153 199 201 115 136 162 190 155 204 197 231 Grado 2º 118 110 129 152 135 176 172 97 123 160 142 178 184 173 Grado 3º 82 101 92 120 116 150 159 142 89 126 143 163 161 155 Grado 4º 71 71 95 86 95 116 123 125 120 78 101 146 149 152 Grado 5º 75 63 69 86 65 107 106 100 128 112 74 105 137 130 Grado Fuente: ESCALE

2.2 Definición del problema, causas y efectos

PROBLEMA CENTRAL: Inexistencia de un local

para reuniones, charlas

informativas y eventos artísticos y culturales en la I. E. Divino Maestro en la localidad de Segunda Jerusalén.

CAUSAS.  Directas: -

Inadecuado ambiente para las reuniones mensuales de la APAFA.

-

Inadecuado lugar para la interacción de los estudiantes a través de eventos artísticos y culturales.

 Indirectas: -

Falta de participación de la mayoría de padres de familia para contribuir a la mejora de la calidad educativa.

-

Limitada capacidad para reuniones que se realizan en pasillos y losas deportivas, exponiendo a la ciudadanía a situación de lluvia o calor.

EFECTOS  Directos: -

Alto grado de inconformidad de los padres de familia.

-

Reducida promoción de eventos artísticos y culturales, por la falta de infraestructura.

 Indirectos: -

Reducción en la demanda educativa y preferencia a otras instituciones.

-

Disminución de habilidades artísticas en los estudiantes.

Árbol de causas y efectos

Árbol de Medios y Fines

2.3. Definición de los objetivos del proyecto OBJETIVO CENTRAL

Creación de un auditorio para reuniones, charlas informativas y eventos artísticos y culturales en la I. E. Divino Maestro en la localidad de Segunda Jerusalén.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseño de un auditorio con las condiciones apropiadas y de acuerdo a la demanda estudiantil. - Evaluar los medios técnicos y económicos con los que se puede realizar este proyecto. - Organizarse con los miembros de la APAFA atender a sus necesidades concretamente.

3. FORMULACIÓN. 3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

Para el presente proyecto de creación de un auditorio en la I.E. DIVINO MAESTRO se plantea un periodo de horizonte: Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 10 años): Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido: ES EL HORIZONTE SUGERIDO POR EL INVIERTE PE DONDE ESTABLECE QUE DEBE SER DE 10 AÑOS PARA LA EVALUCIÓN DE CADA ALTERNATIVA

DE

SOLUCIÓN;

EDIFICACIONES DE ESTE TIPO.

ADEMAS

DE

SER

IDEAL

PARA

ASIMISMO SE CONSIDERO ESTE

HORIZONTE POR EL CAMBIO DE LA DEMANDA QUE PODRÍA EXISTIR AL AÑO 2028, LA OPSOLENCENCIA TÉCNOLOGÍCA EN EL QUE SE VA A INTERVENIR Y EL PERIODO DE VIDA UTIL DE LA LOS EQUIPOS.

3.2. Estudio de mercado del servicio público 3.2.1. Análisis de la demanda Servicio Descripción U.M. Año 1 Población 1 Directamen Beneficiarios 1041 te atendida

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1120

1200

1279

1358

1438

1517

1596

1676

1755

Se muestra la población beneficiaria en los años del horizonte de evaluación de 10 años, el presente cálculo se detalla a continuación: Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda. AL TRATARSE DE UN COMPONENTE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES; ES QUE SE

HA

CONSIDERADO A LA POBLACION ESCOLAR (ALUMNOS Y DOCENTES) QUE SE VEN ATENDIDOS

POR SERVICIO DEL AUDORIO ESCOLAR.

TAMBIEN PORQUE ELLOS ESTAN INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO DIRECTAMENTE.

METODO ARITMETICO AÑO ALUMNOS ADMINISTIVOS POB_TOTAL TASA DE CRECIMIENTO POB. FUTURA 2014 615 29 644 0 (10 años) 2015 796 33 829 185 2016 828 38 866 37 1754.7 2017 841 41 882 16 79.33 1755 personas AÑO POB. X C/AÑO POB. FUTURA 961.33 2018 962 1040.67 2019 1041 1120.00 2020 1120 1199.33 2021 1200 1278.67 2022 1279 1358.00 2023 1358 1437.33 2024 1438 1516.67 2025 1517 1596.00 2026 1596 1675.33 2027 1676 1754.67 2028 1755 Elaboración: PROPIA.

Para el cálculo de las población beneficiaria de cada año durante el horizonte de evaluación se obtuvo información de ESCALE (ESTADISTICA DE LA CALIDAD EDUCATIVA). Donde se obtuvo la cantidad de estudiantes y administrativos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 para con ello calcular la población futura por el método aritmético. En primer lugar se calcula la tasa de crecimiento en las poblaciones de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 donde se obtiene un valor de crecimiento de 80 personas por cada año.

3.2.2. Análisis de la oferta

Servicio

Descripció n

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Año

U.M

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 10

POBLACIO N 1.00

DIRECTA MENTE

BENEFICIARI OS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATENDIDA

Factores de producción que determinan el servicio de la oferta actual. Al tratarse de un componente fundamental para el desarrollo de actividades escolares; se ha considerado a la población escolar es decir a los alumnos y docentes de la I.E Divino Maestro que se verán atendidos por el servicio del auditorio.

INFRAESTRUCTURA 0 EQUIPAMIENTO RECURSO HUMANOS

0 0

Debido a que el proyecto es nuevo, el análisis de oferta, tanto en infraestructura, equipamiento, recursos humanos se han considerado cero porque aún no existe nada de lo mencionado.

3.2.3. Determinación de la brecha: Considerando La brecha en este caso sería la falta de un auditorio para ser utilizado en eventos artísticos, conferencias, y otras actividades realizadas por parte de la I.E Divino Maestro en la localidad de Segunda Jerusalén.

Descrip ción

U.M

Añ

Añ

Añ

Añ

Añ

Añ

Añ

Añ

Añ

Año

o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 10

Poblaci ón Demanda

directa

BEN 104 112 120 127 135 143 151 159 167 175

Atendida

mente

EF.

1

0

0

9

8

8

7

6

6

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

atendid a Poblaci ón Oferta

directa

BEN

optimizada

mente

EF.

atendid a Poblaci ón Brecha

directa

104 112 120 127 135 143 151 159 167 175

mente

1

0

0

9

8

8

7

6

6

5

atendid a

3.3. Análisis técnico de las alternativas Alternativas del proyecto de inversión pública Alternativa 1: Construcción de un auditorio completamente implementado en la I.E “divino maestro” en la localidad de segunda Jerusalén, con cobertura metálica.

CUADRO Nº.1: Propuesta N.º. 1

PROPUESTA N°1 COSTO DIRECTO CGASTOS GENERALES UTILIDAD

7.00% S/. 8.00% S/.

SUB TOTAL IGV VALOR REFERENCIAL COS EXP TEC SUPERVISION COSTO TOTAL DEL PROYECTO=

225602.42 15,792.17 18,048.19

S/. 259,442.78 18.00% S/. 46,699.70

SUB TOTA IGV

S/. 306,142.48 2.00% S/. 6,122.85 3.00% S/. 9,184.27

VALOR RE COS EXP T SUPERVIS

S/. 321,449.61

COSTO TO

Fuente: Elaboración propia

Alternativa 2: Utilizando material rústico, construir un auditorio en la I.E. “divino maestro” en la localidad de segunda Jerusalén. La cobertura será con techo aligerado. CUADRO Nº.2: Propuesta N.º. 2

PROPUESTA 2

225602.42 15,792.17 18,048.19

COSTO DIRECTO CGASTOS GENERALES UTILIDAD

59,442.78 46,699.70

SUB TOTAL IGV

06,142.48 6,122.85 9,184.27

VALOR REFERENCIAL COS EXP TEC SUPERVISION

21,449.61

COSTO TOTAL DEL PROYECTO=

COSTO DIR CGASTOS UTILIDAD

244315.3 7.00% S/. 17,102.07 8.00% S/. 19,545.22 S/. 280,962.60 18.00% S/. 50,573.27 S/. 331,535.86 2.00% S/. 6,630.72 3.00% S/. 9,946.08 S/. 348,112.66 Fuente: Elaboración propia

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

A.- la viabilidad de la infraestructura del proyecto radica en la necesidad de los estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad beneficiada, la cual no cuenta con espacios necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades culturales, sociales u otras. Además la calidad de los materiales a utilizar garantiza la seguridad y comodidad, con una ventilación adecuada, ya que al ser con cobertura metálica permite el ingreso de mayor luz natural. B.- La sostenibilidad de la etapa de operación es un pilar importante: los costos de operación se encuentran previstos y contemplados en el mantenimiento por parte del comité de la institución educativa (APAFA). C.- participación de los beneficiarios directos del proyecto durante su construcción: existe participación de los beneficiarios directos a través de la APAFA durante su ejecución con el aporte de mano de obra no calificada, el cual se manifiesta mediante actas de compromiso. D.- Participación de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto: una participación activa mediante actividades socioculturales, reuniones y otras conferencias en beneficios de todos. 3.3.1. Estudio técnico El proyecto estará ubicado en la institución educativa “Divino Maestro”, en la localidad de Segunda Jerusalén. El terreno destinado a la construcción de este auditórium será de 35mx 15 m constituyendo un total de 525 m2, en el cual el área techada será de 411.774m2, que es de propiedad de la institución. Infraestructura Se construirán los ambientes que a continuación se detallará, estos ambientes deben permitir una comodidad y desarrollo de las actividades de manera adecuada. Entre estos son: 

Salón: en este local se realizaran el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y reuniones importantes de los beneficiarios correspondientes. Este ambiente será de dimensiones (18m x 10.5m)



Estrado: donde se realizaran el desarrollo de las actividades , sus dimensiones serán las siguientes.(10.5m x 4m), estará a 1m por encima del piso



Detrás del estrado contará con dos ambientes

-

Sala de audio: este ambiente será de 2.13 m x 4.90 m

-

Deposito: sus dimensiones de este ambiente será (2.13 m x 5.23m)



Tendrá un ambiente “ hall”, sus dimensiones respectivas son: (2.75 m x 10.5 m)

Equipamiento 

Sillas: estará implementada con la cantidad adecuada para una capacidad máxima de 200 personas, así como otras necesarias para los participantes u expositores, y que permita el desarrollo de las actividades sea con total comodidad.



También contará con otros equipos necesarios como micrófonos, parlantes, proyectores y computadoras necesarias. Además estará iluminada correctamente, contará con 12 luminarias led.



En el estrado contará con mesas

3.3.2. Metas de productos 

Construcción del estrado del auditórium cuyas dimensiones serán de 10.5m X 4m, y estará a 1m de altura a partir del piso terminado



Construcción de la sala de eventos. Con capacidad para 200 personas, cuyas dimensiones será de 18m X 10.5 m



Construcción de un ambiente para vestuarios, y sala de audio, cuyo ambiente será de 2.13m X 4.90m



Construcción de un ambiente para depósito, ubicado detrás del estrado, este ambiente tendrá un área de m2, y sus dimensiones serán las siguientes. (2.13 m x 5.23m)



Construcción de un ambiente para hall, sus dimensiones serán de 10.5m X 2.75m)



Instalación de servicio eléctrico, con cable de seguridad, Construcción de estructuras metálicas, es decir, construcción del techo o cobertura Instalación de puertas y ventanas, Instalación del mobiliario, (sillas, escritorios, otros importantes)

3.4.2. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO a). COSTOS DE INVERSIÓN Los costos totales de para las dos alternativas y a precios de mercado se encuentran resumidos en los cuadros N° 1 y 2; así la Alternativa 01 con un total de S/. S/. 321,449.61 y la alternativa 02 con S/. S/. 348,112.66; el detalle más específico de cada uno; tanto en presupuesto cliente, lista de insumos, costos unitarios y metrados de cada alternativa en los anexos incluidos al final de presente PIP. b). COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Sin proyecto. Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto es S/. S/.

0.00 Soles,

como se muestra en el siguiente cuadro: sin incluir el costo del proyecto Con proyecto: Los costos de operación y mantenimiento con proyecto se han calculado de acuerdo al área de cultura e integración social, por cada una de las actividades a desarrollarse que se demandan como se puede mostrar en los siguientes cuadros: Como se muestra en el cuadro anterior, los costos de operación y mantenimiento con proyecto suman un total S/. 8390.00 Soles por cada año en el horizonte de vida, teniendo en cuenta los servicios que brindará. c). Costos de reposición

CUADRO Nº.3: Costos de reposición Bien

Um.

Luminarias Unid. sillas Unid. Proyector Unid. Equipo de EQUIPO computo Equipo de sonido EQUIPO mesas Unid. equipos de EQUIPO limpieza Total a Precio de Mercado Factor de corrección Total a Precio de Mercado

Cant.

Pu.

Total

12 200 1

200 50 1,200.00

2,400.00 10,000.00 1,200.00

1

3,000.00

3,000.00

1 2

2,500.00 70

2,500.00 140

1

900

900 20,140.00 0.847 17,058.58

4.

EVALUACIÓN

4.1. EVALUACIÓN SOCIAL Dada la naturaleza del proyecto, los beneficios del proyecto son altos desde un punto de vista de la Necesidades Sociales en la institución la cual deben ser satisfechas. El análisis considera factores de orden cualitativo puesto que para el proyecto no se podrá representar los beneficios monetariamente; estos beneficios están relacionados con los servicios de conferencias reuniones y actividades socioculturales en forma adecuada que ofrecerá el mejoramiento de las relaciones y comunicación en dicha institución. 4.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

4.1.1.1. BENEFICIOS SOCIALES SIN PROYECTO  Como no existe el auditorio la población estudiantil y padres de familia no tienen este servicio que les bride comodidad, confort y seguridad para la realización de las actividades

socioculturales, artísticas y reuniones de

APAFA, por lo tanto se considera un beneficio social cero, ya que el proyecto no existe.

4.1.1.2. BENEFICIOS SOCIALES CON PROYECTO  Adecuados ambientes para las reuniones de APAFA.  Uso adecuado para la interacción de estudiantes a través de eventos artísticos y culturales.  Todos los asociados y docentes podrán realizar sus conferencias y reuniones cómodamente.

4.1.1.3. BENEFICIO INCREMENTAL El beneficio incremental se da por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anteriormente.

4.1.2. COSTOS SOCIALES

4.1.2.1. INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES En los cuadros siguientes, se tiene el presupuesto de las alternativas del proyecto a precios sociales, calculados en base a los precios privados o precios de mercado, al cual se le multiplica el factor de corrección de precios de mercados a precios sociales, tomando en cuenta el anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación y son siguientes:

CUADRO Nº. 36: FACTORES DE CORRECCIÓN A TENER EN CUENTA Descripción

Factor de Corrección

Mano de Obra Calificada urbana)de Obra No Calificada Mano Urbano Generales Gastos Utilidad Supervisión Expediente técnico

0.92 0.64 0.86 0.86 0.92 0.92

A continuación, en los siguientes cuadros se muestra el presupuesto del proyecto a precios sociales para las dos alternativas.

CUADRO N°. COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES

Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

6,122.85

0.926

5,669.76

COSTO DIRECTO

225,602.42

Mano de Obra Calificada

1,943.28

0.926

1,799.48

Mano de Obra No Calificada

1,808.40

0.63

1,139.29

GASTOS GENERALES (7% CD)

15,792.17

0.86

13,581.27

9,184.27

0.926

8,504.64

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Total

260,453.39

225,602.42

256,296.85

CUADRO N°.4 COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES

Principales Rubros

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO

Costo Total Factor de a Precios Corrección de Mercado 6,630.72

0.926

244,315.30

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada GASTOS GENERALES (7% CD) GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Total

Costo a Precios Sociales 6,140.04 244,315.30

2,591.04

0.926

2,399.30

2,170.08

0.63

1,367.15

17,102.07

0.86

14,707.78

9,946.08

0.926

9,210.07

282,755.28

278,139.64 Fuente: Elaboración propia

4.1.2.2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES Con proyecto: Calculados en base a los costos a precios de mercado, al cual se le ha multiplicado por los respectivos factores de corrección; estos costos son los siguientes: CUADRO N°. 5 CON PROYECTO CONCEPTOS

Servicio de luz MANTENIMIENTO Personal de Limpieza Total

COSTO UNITARIO MENSUAL S/.

COSTO ANUAL

80

1,200.00 19,860.00

0.847

1016.4 19,860.00

1

4,800.00

0.847

4065.6

25,860.00

fc.

COSTO ANUAL A PS S/.

25,860.00

4.1.2.3. COSTO DE REPOSICIÓN A PRECIOS SOCIALES A continuación, se tiene detallados los costos de reposición del PIP

CUADRO N°. 6.COSTOS DE REPOSICIÓN DEL PIP Um.

Bien

Cant.

Pu.

Total

Luminarias

Unid.

12

200

2,400.00

sillas

Unid.

200

50

10,000.00

Proyector

Unid.

1

1,200.00

1,200.00

Equipo de computo

EQUIPO

1

3,000.00

3,000.00

Equipo de sonido

EQUIPO

1

2,500.00

2,500.00

Unid.

2

70

140

EQUIPO

1

900

900

mesas equipos de limpieza

20,140.00

Total a Precio de Mercado Factor de corrección

0.847 17,058.58

Total a Precio de Mercado

Fuente: Elaboración propia

4.1.2.4. FLUJO INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES A continuación, en el presente cuadro, se tiene los flujos incrementales para las dos alternativas. CUADRO N°. 7: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES AÑO

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 O&M SIN PIP INVERSION O&M CON PIP COSTO INCREMENTAL S/. O&M SIN PIP INVERSION

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

321449.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O&M CON PIP COSTO INCREMENTAL S/.

348112.6552 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85

256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85 256,296.85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64

278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64 278,139.64

Fuente: Elaboración propia

CUADRO N°. 8: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02 AÑO

COSTO INCREMENTAL

O&M SIN PIP

O&M CON PIP

1

2,330.16

7,963.20

5,633.04

2

2,330.16

7,963.20

5,633.04

3

2,330.16

7,963.20

5,633.04

4

2,330.16

7,963.20

5,633.04

5

2,330.16

7,963.20

5,633.04

6

2,330.16

7,963.20

5,633.04

7

2,330.16

7,963.20

5,633.04

8

2,330.16

7,963.20

5,633.04

9

2,330.16

7,963.20

5,633.04

10

2,330.16

7,963.20

5,633.04

S/.

0

Fuente: Elaboración Propia - Equipo Formulador 2016 Fuente: Elaboración propia

4.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO. Para la evaluación económica, se utiliza la metodología Costo-Efectividad, ya que

no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, por cuanto se genera beneficios sociales a una población necesitada de mejores servicios; su medición implica cierto grado de dificultad; sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento socioeconómico de la población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto, así

mismo esta metodología se usa para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente, sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

4.1.3.1. INDICADOR DE EFECTIVIDAD. El indicador de efectividad de acuerdo a las metas y objetivos planteados en cada alternativa propuesta por el proyecto a corto y mediano plazo; se considera como indicador la población demandante efectiva con Proyecto en el horizonte de evaluación (estudiantes atendidos 841).

4.1.3.2. RATIO COSTO EFECTIVIDAD. El ratio costo efectividad está dado por la siguiente fórmula:

De la aplicación de la fórmula anterior con datos del estudio, se tiene los siguientes resultados que se detallan a continuación en los siguientes cuadros. Un mejor detalle de la evaluación, en el archivo electrónico de la evaluación económica en Excel que se anexa al presente proyecto CUADRO Nº.8: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. CONCEPTO

Unidad

Inversión a Precios Sociales

S/.

TSD

%

VACS

S/.

Alt. 01 321,449.61

Alt. 02 348112.66

8

8

449625.87

476288.92

Indicador Beneficiarios =Población efectiva demandante con proyecto en el horizonte de Evaluación

estudiantes de la I.E Divino Maestro

Ratio: CE

Estudiantes

Fuente: propia

841

534.63

841 566.34

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE poblacional (estudiantes) de la alternativa 01 es menor al ICE poblacional (estudiantes) de la alternativa 02, lo que la significa que la alternativa 01 es más rentable socialmente en relación a la segunda por su menor valor; por lo tanto, esta alternativa es la seleccionada y debe ser considerada o tomada en cuenta para la fase de elaboración de expediente técnico.

4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Una posible variación que pueda alterar los valores del ICE encontrados, lo constituyen las variaciones en el monto de inversión. Para efectos de comparación entre alternativas se procederá a mantener constante el valor del ICE de la alternativa 02 (mayor inversión); con lo cual se podrá determinar hasta qué porcentaje de variación en la inversión soporta la alternativa 01 para que tenga un ICE igual a la alternativa 02 que se mantendrá constante. Para ello se ha establecido un rango de variación, de acuerdo al detalle siguiente:

4.1.4.1. RANGOS DE VARIACIONENES DE LA INVERSIÓN Monto Total de la Inversión

+20+15+5.93+5+0-5-10-15-20

Los resultados obtenidos de la evaluación para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros y gráficos siguientes: CUADRO N°.73: RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD POBLACIÓN BENEFICIARIA CUADRO Nº.9: Análisis de sensibilidad población beneficiaria. ANALISIS DE SENSIBILIDAD POBLACION BENEFICIARIA C/E. Incremento C/E. del VACTS Alternativa Alternativa 02 (%) 01 20.00 15.00

641.56 614.83

566.34 566.34

5.93

566.34

566.34

5.00 0.00 -5 -10 -15 -20

561.36 534.63 507.90 481.17 454.44 427.71

566.34 566.34 566.34 566.34 566.34 566.34

SOPOTE ECONÓMICO = 5.93%

700.00 600.00 500.00

400.00 C/E. Alternativa 01 300.00

C/E. Alternativa 02

200.00 100.00 0.00 20.00 15.00 5.93 5.00 0.00

-5

-10

-15

-20

Los resultados del análisis de sensibilidad por población beneficiaria nos indica que ante un incremento de los costos de la alternativa 01 (manteniendo constante los beneficios), permite determinar un soporte económico hasta el 5.93 % de variación en el incremento de los costos; por encima de este nivel la alternativa 01 no es recomendable su inversión. 4.3.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La I.E. DIVINO MAESTRO de Segunda Jerusalén-Elías Soplín Vargas se encargará de los costos de Operación y Mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte de evaluación del Proyecto a través de la APAFA mediante el aporte recaudado de los padres de familia, ya sea trimestralmente o mensualmente, asimismo, la UGEL cubrirá parte del de los gastos de operación y mantenimiento. Además la misma institución educativa aportará y apoyará con los gastos mediante la recaudación de recursos en las actividades socioculturales.

¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre? NO.

4.4.

GESTIÓN DEL PROYECTO 4.4.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN

Para la fase de ejecución se realizará por administración indirecta – por contrata a cargo de la Municipalidad Distrital de Elías Soplín Vagas. Y las labores de mantenimiento y operación están a cargo de la APAFA en coordinación con la UGEL Rioja. 4.4.2. PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO A. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. La responsabilidad de la operación y el mantenimiento estará a cargo de la APAFA de la institución educativa Divino Maestro en coordinación con la UGEL rioja.

B. COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (NUEVOS SOLES). El costo anual de operación y mantenimiento del presente proyecto es como se muestra en el siguiente cuadro:  Costo de operación y mantenimiento sin proyecto. En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.

CUADRO Nº.10: operación y mantenimiento sin proyecto a precio de mercado

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL

DESCRIPCIÓ N

CARG CANTIDA O D

P.U S/.

I. OPERACIÓN 1.1 Remuneracion es de personal Dirección Nivel Secundario II. MANTENIMIEN TO * Artículos de limpieza * Servicio de agua * Servicio de energía * Pintura y algunas reparaciones Total operación y mantenimiento

A A PRECI PRECIO O DE MENSU SOCIA MERCAD Fc. AL S/. L O ANUA ANUAL L EN EN S/. S/. 0.00 0.00 0.00

Directo r Docent e

1

0.00

0.00

0.00

1

0.00

0.00

0.00

0.00 0.92 6 0.92 6

0.00 1

0

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

1

0

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.84 7 0.84 7 0.84 7 0.84 7

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº.11. Costo

de operación y mantenimiento con Proyecto.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL A PRECIO A DE PRECIO P.U MENSUAL DESCRIPCIÓN CARGO CANTIDAD MERCADO Fc. SOCIAL S/. S/. ANUAL EN ANUAL S/. EN S/. I. OPERACIÓN 15,600.00 14,445.60 1.1 Remuneraciones 15,600.00 14,445.60 de personal Dirección Director 1 800.00 800.00 9,600.00 0.926 8,889.60 Nivel Secundario Docente 1 500.00 500.00 6,000.00 0.926 5,556.00 II 4,260.00 3,655.62 MANTENIMIENTO * Artículos de 1 50.00 50.00 600.00 0.847 508.20 limpieza * Servicio de agua 1 25.00 25.00 300.00 0.847 254.10 * Servicio de 1 80.00 80.00 960.00 0.847 813.12 energía Mantenimiento de Mobiliario e 1 150.00 150.00 1,800.00 0.847 1,524.60 infraestructura Reparaciones de instalaciones 1 50.00 50.00 600.00 0.926 555.60 eléctricas y sanitarias Total operación y 19,860.00 18,101.22 mantenimiento Fuente: Elaboración propia

CUADRO Nº.12. Costos

de reposición

Bien

Um.

Luminarias sillas Proyector Equipo de computo Equipo de sonido mesas equipos de limpieza Total a Precio de Mercado Factor de corrección Total a Precio de Mercado

Unid. Unid. Unid. EQUIPO EQUIPO Unid. EQUIPO

Cant. 12 200 1 1 1 2 1

Pu. 200.00 50.00 1,200.00 3,000.00 2,500.00 70.00 900.00

Total 2,400.00 10,000.00 1,200.00 3,000.00 2,500.00 140.00 900.00 20,140.00 0.847 17,058.58

4.4.3. FINANCIAMIENTO Si bien actualmente, no se cuenta con una fuente de financiamiento para la fase de inversión; existe la predisposición y el compromiso de la UGEL RIOJA, PARA la Gestión para el financiamiento ante las diferentes fuentes como es el Gobierno Regional, Gobierno Nacional y otros; así también la predisposición de brindar las facilidades para la ejecución y las labores de operación y mantenimiento en coordinación con la APAFA.

4.5.

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha realizado, considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: •

Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.

•

Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna

•

Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.

Medio Físico Natural: Elementos:  Suelo, será afectado por la actividad de excavación de zanjas y otros contemplados en la ejecución de la obra.  Aire, será afectado por el nivel de ruido, quienes hacen emisiones de CO y CO2 que ocasionara el transporte como son volquetes (carga y descarga de materiales).  Agua, no presentará impacto alguno.

Medio Biológico: Elementos:  Flora, no será afectada, en la zona a construir porque no existe vegetación significativa dentro del área de estudio y ejecución de obra.  Fauna, por ser zona urbana la fauna silvestre es escasa; no existe indicios de presencia de especies silvestres en peligro de extinción y que serán amenazadas con la ejecución del proyecto. Medio Económico:  Generación de empleo: Por el empleo de mano de obra calificada y no calificada que se genera y que favorece directamente a la población del ámbito de influencia del proyecto.

Medio Social: Elementos:  Población Urbana y Rural, la población Urbana y de la localidad en general estará afectado positivamente por el empleo temporal que proporcionará la ejecución y mantenimiento de la obra.  Zona Urbana, la zona urbana en su conjunto tendrá efectos positivos por la creación de un auditorio.

4.6.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N°13. OBJETIVOS FIN Lograr un alto nivel de desarrollo académico, artístico y cultural de los estudiantes de dicha institución, así como un espacio de reuniones adecuadas

PROPÓSITO: Crear de un auditorio para reuniones, charlas informativas y eventos artísticos y culturales en la I. E. Divino Maestro en la localidad de Segunda Jerusalén.

COMPONENTE  Adecuada infraestructura para desarrollo de actividades artísticas y culturales, y desarrollo de actividades de la APAFA  Adecuado y suficiente equipamiento y

: MARCO LÓGICO –ALTERNATIVA SELECCIONADA

INDICADORES VERIFICABLES

Fomentar la participación en actividades artísticas y culturales en más del 70 % de los estudiantes de dicha institución después de finalizado el proyecto.  Aproximadamente un25 % de la población potencial mejorarán la calidad de servicios recibidos adecuadamente, después de finalizado el proyecto mejorando la calidad de comunicación y expresión cultural y relación con los demás  El 100% de los padres de familia mejorarán el desarrollo de sus actividades y proyectos.  Construcción de 189.00 m2. de ambientes para realizar los eventos artísticos y culturales. Sus dimensiones serán de 18 x 10.5 m  Construcción del estrado donde se desarrollaran las actividades, este será de 10.5 x 4 m y estará ubicado a 1m

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

 Encuestas  Reportes avance obras  Otros

 Visitas Inspección  Encuestas  Otros

SUPUESTOS IMPORTANTES

 Mejora de la educación del país Y de la de de comunicación efectiva y eficiente

 Interés de las autoridades educativas, así como los profesores por de mejorar el aspecto cultural y artístico  Asignación presupuestal en forma oportuna para los gastos necesarios.

 Presencia del  Reportes de Fenómeno del avance de niño altere las obras condiciones  Inspecciones meteorológicas e  Liquidación de impidan avance Obras de obra  Facturaciones  La población de compra de beneficiaria, materiales, muestra interés equipos e por los eventos insumos culturales y

material para las por encima del nivel actividades de piso terminado artísticas,  02 ambientes para: culturales, sala de audio y video conferencias y cuyas dimensiones reuniones de la serán de 2.13x 4.90m APAFA y el siguiente  Fortalecimiento de ambiente para la capacidad deposito, cuyas administrativa y dimensiones serán de estudiantil .2.13 x 5.23 m  Presencia de  Construcción del Hall, programas de cuyas dimensiones formación serán de 2.75 x 10.5 educativa e m identificación de  Instalaciones talentos eléctricas.  Construcción de cobertura metálica.  Instalación y equipamiento  Desarrollo de talleres de capacitación para fortalecer la gestión educativa, para mejorar e incentivar la participación de todos los beneficiarios ACTIVIDADES  Construcción  Obras civiles: de ambientes Infraestructura para realizar (incluye utilidad, los eventos gastos generales, artísticos y gastos de gestión, culturales. utilidad, expediente. Técnico y  Construcción supervisión) del estrado S/. 321 449.61  Construcción de 02  Equipamiento y ambientes material deportivo para: sala de S/. 17058.58 audio y video, así como para  Programas de vestuarios y formación depósito. educativa e identificación de  Construcción talentos del Hall S/.10,000.00  Instalaciones eléctricas. Total Proyecto:  Construcción S/. 348 508.19 de cobertura metálica.  Instalación y equipamiento

 Lista de participantes  Otros

artísticos, así como por la participación en conferencias y reuniones  Asignación presupuestal en forma oportuna

 Se implemente  Informes de un adecuado seguimiento y plan de evaluación seguimiento y  Informes de supervisión de la avance de obra obra de la unidad  Se cumpla con el ejecutora cronograma de  Cuaderno de pagos en forma Obras oportuna  Facturaciones  Adecuada de gastos coordinación efectuados de entre el gobierno materiales e local provincial y insumos Representantes de los  Planillas de beneficiarios pagos para la ejecución  Otros del Proyecto.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1.

CONCLUSIONES:

 Se tiene como problema central “Inexistencia de un local para reuniones, charlas informativas y eventos artísticos y culturales en la I. E. Divino Maestro en la localidad de Segunda Jerusalén".  No se presentaran impactos negativos significativos que afecten los componentes ambiéntales en la etapa de construcción y operación del PIP.  Se tiene dos alternativas y son las siguientes:

ALTERNATIVA 01 Construcción de un auditorio completamente implementado en la I.E “divino maestro” en la localidad de segunda Jerusalén, con cobertura metálica. Con una área techada de 319 m2

ALTERNATIVA 02 Utilizando material rústico, construir un auditorio en la I.E. “divino maestro” en la localidad de segunda Jerusalén. La cobertura será con techo aligerado. Cuya área techada es de 319 m2  Se selecciona la alternativa 01 por su menor costo de inversión y menor Costo efectividad; así una inversión total de S/. 321 449.61 y un CE de S/. 534.63 /persona beneficiada (estudiantes, docentes y padres de familia).  La Municipalidad distrital de Elías Soplín Vargas, garantizará

la

construcción del proyecto y la I.E a través de la APAFA, garantizará parte de la sostenibilidad financiera para la operación y mantenimiento; estos recursos directamente recaudados (recursos propios a través de aportes y actividades realizadas) así como de otros, en el pago de servicios básicos y del personal para el programa de formación administrativa, siendo la responsable de esta operación y mantenimiento la UGEL y la I.E.

5.2.

RECOMENDACIONES

Se recomienda viabilizar la fase de expediente técnico y así luego su inversión, trabajando con la alternativa propuesta, la cual es técnicamente y socialmente viable; su costo de inversión es de S/. /beneficiario.

321 449.61 y un CE de S/. 534.63