Diapositivas Programa De Mantenimiento
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- Words: 665
- Pages: 9
ECO. VICTOR RAUL PONCE
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
EJEMPLO ILUSTRATIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO Nº 2
RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO
TENER CLARO LOS GASTOS EN CADA RUBRO TRABAJADO IDENTIFICAR EN CADA BOLETA LOS GASTOS POR RUBROS IDENTIFICAR EN LOS R.H. EL MONTO PARA CADA RUBRO, Y QUE SE ESPECIFIQUE EN EL CONTRATO LOS TRABAJOS REALIZADOS LLENAR SOLO LOS RUBROS TRABAJADOS
SUPER FERRETERÍA RUC. 10296121920
BOLETA DE VENTA
001-Nº 000808
Señor(es):__I.E VIRGEN DEL CARMEN_______________________Fecha 25 /03 / 08 RUBRO RUBRO Dirección :__Calle Mariategui 205 ________________________ DNI ___________ PINTADO
DE MUROS Y AULAS CANT DESCRIPCIÓN RUBRO ARREGLO 20 GL. LATEX PATO MARFIL DE LAS 20 INSTALACIONES GL. DE ESMALTE PATO ROJO 10 ELECTRICAS GL. DE TINER 10
CINTAS MASKING 3/4
15
TOMA DOBLE MOLY
15
INTERRUPTOR DOBLE
40
BLS DE CEMENTO
167
LADRILLO KING KONG
GRAFITEL E.I.R.LTDA RUC. 10294100889 Serie001 del 1001 al 3000 F.I. 25/03/2008 Aut. Sunat Nº 0672458053
ARREGLO DE MOBILIARI P. UNIT. O
CANCELADO
19.5
390.00
31.50
630.00
13.50
135.00
RUBRO 3.40 RESANE DE PISOS Y4.00 TECHOS4.00
_______________
TOTAL
34.00 60.00 60.00
18.50
740.00
0.33
55.00
TOTAL S/.
2,104.00
USUARIO
ECO. VICTOR RAUL PONCE
FORMATO Nº 2 (x) Monto asignado S/.
Unidad de Gestión Educativa Local : Institución Educativa Pública Nº de orde n
S /. 4,500.00
:
Detalle del Gasto
Nombre del proveedor
(xx) Comprovante de Pago y/o Declaración Jurada
Fecha
Clase
Número
Importe S/, S/. 390.00 S/. 34.00
Rubro pintado de m uros y aulas 1
20 gls de Latex Pato marfil
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
2
10 cintas masking
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 424.00
Rubro resane de pisos y techos 40 Bolsas de cemento
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
167 ladrillo King Kong
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 740.00 S/. 55.00
S/. 795.00
Rubro arreglo de m oviliario escolar 20 Gls de esmalte pato rojo
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
10 Gls de tiner
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 630.00 S/. 135.00
S/. 765.00
Rubro arreglo instalaciones electricas 15 toma doble m olly
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
15 interruptor doble
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 60.00 S/. 60.00
S/. 120.00
Rubro arreglo de servicios higiénicos
ECO. VICTOR RAUL PONCE
FORMATO Nº 2 Rubro arreglo de servicios higiénicos
Sub Total S/,
S/. 0.00
Sub Total S/,
S/. 0.00 2,104.00 4,500.00 2,396.00
Rubro saneamiento de obras exteriores
(x) (xxx)
A B A-B
TOTAL S/, Monto Asignado S/, Saldo no Utilizado S/,
________________________ Dire ctor de la IEP DNI Nº
(x) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educación en la Cuenta aperturada en el Banco de la Nación (xx) Los Comprobantes de pago autorizados por la S UNAT, se giraran a nombre de cada Institución Educativa Pública (xxx) Los saldos no utilizados deberán remitirse a la Oficina General del Ministerio de Educación
ECO. VICTOR RAUL PONCE
En el caso de Recibo por Honorarios
Poner el nombre que figura en el recibo Poner el Nº de recibo y no del RUC En el detalle poner todos los trabajos que realizó El recibo no debe exceder a S/1,500 Si son acumulados del mes igual no debe exceder a S/ 1,500 Si el recibo excede a S/ 1,500 se hace la retención del 10% del total
Consideraciones Generales
EL ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL ES EL 30 DE AGOSTO. LA PRESENTACIÓN ES POR CUADRUPLICADO. EL INFORME FINAL DEBE SER PRESENTADO JUNTO CON EL INFORME DEL COMITÉ VEEDOR. EL INFORME FINAL DEBE TENER FOTOCOPIAS SIMPLES DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO. LAS DECLARACIONES JURADAS TIENE QUE HACERLAS EL DIRECTOR, Y ADJUNTAR UN RECIBO SIMPLE CON LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE LA PERSONA QUE RECIBIÓ EL DINERO.
HASTA LA PROXIMA Y GRACIAS POR SU ATENCIÓN ¿QUÉ OFRENDA MAYOR Y MEJOR PODEMOS DAR A LA REPÚBLICA QUE ENSEÑAR Y EDUCAR A LA JUVENTUD? CICERÓN
ECO. VICTOR RAUL PONCE
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
EJEMPLO ILUSTRATIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO Nº 2
RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO
TENER CLARO LOS GASTOS EN CADA RUBRO TRABAJADO IDENTIFICAR EN CADA BOLETA LOS GASTOS POR RUBROS IDENTIFICAR EN LOS R.H. EL MONTO PARA CADA RUBRO, Y QUE SE ESPECIFIQUE EN EL CONTRATO LOS TRABAJOS REALIZADOS LLENAR SOLO LOS RUBROS TRABAJADOS
SUPER FERRETERÍA RUC. 10296121920
BOLETA DE VENTA
001-Nº 000808
Señor(es):__I.E VIRGEN DEL CARMEN_______________________Fecha 25 /03 / 08 RUBRO RUBRO Dirección :__Calle Mariategui 205 ________________________ DNI ___________ PINTADO
DE MUROS Y AULAS CANT DESCRIPCIÓN RUBRO ARREGLO 20 GL. LATEX PATO MARFIL DE LAS 20 INSTALACIONES GL. DE ESMALTE PATO ROJO 10 ELECTRICAS GL. DE TINER 10
CINTAS MASKING 3/4
15
TOMA DOBLE MOLY
15
INTERRUPTOR DOBLE
40
BLS DE CEMENTO
167
LADRILLO KING KONG
GRAFITEL E.I.R.LTDA RUC. 10294100889 Serie001 del 1001 al 3000 F.I. 25/03/2008 Aut. Sunat Nº 0672458053
ARREGLO DE MOBILIARI P. UNIT. O
CANCELADO
19.5
390.00
31.50
630.00
13.50
135.00
RUBRO 3.40 RESANE DE PISOS Y4.00 TECHOS4.00
_______________
TOTAL
34.00 60.00 60.00
18.50
740.00
0.33
55.00
TOTAL S/.
2,104.00
USUARIO
ECO. VICTOR RAUL PONCE
FORMATO Nº 2 (x) Monto asignado S/.
Unidad de Gestión Educativa Local : Institución Educativa Pública Nº de orde n
S /. 4,500.00
:
Detalle del Gasto
Nombre del proveedor
(xx) Comprovante de Pago y/o Declaración Jurada
Fecha
Clase
Número
Importe S/, S/. 390.00 S/. 34.00
Rubro pintado de m uros y aulas 1
20 gls de Latex Pato marfil
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
2
10 cintas masking
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 424.00
Rubro resane de pisos y techos 40 Bolsas de cemento
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
167 ladrillo King Kong
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 740.00 S/. 55.00
S/. 795.00
Rubro arreglo de m oviliario escolar 20 Gls de esmalte pato rojo
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
10 Gls de tiner
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 630.00 S/. 135.00
S/. 765.00
Rubro arreglo instalaciones electricas 15 toma doble m olly
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
15 interruptor doble
Super Ferretería
25/03/2008 Boleta
001-000808
Sub Total S/,
S/. 60.00 S/. 60.00
S/. 120.00
Rubro arreglo de servicios higiénicos
ECO. VICTOR RAUL PONCE
FORMATO Nº 2 Rubro arreglo de servicios higiénicos
Sub Total S/,
S/. 0.00
Sub Total S/,
S/. 0.00 2,104.00 4,500.00 2,396.00
Rubro saneamiento de obras exteriores
(x) (xxx)
A B A-B
TOTAL S/, Monto Asignado S/, Saldo no Utilizado S/,
________________________ Dire ctor de la IEP DNI Nº
(x) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educación en la Cuenta aperturada en el Banco de la Nación (xx) Los Comprobantes de pago autorizados por la S UNAT, se giraran a nombre de cada Institución Educativa Pública (xxx) Los saldos no utilizados deberán remitirse a la Oficina General del Ministerio de Educación
ECO. VICTOR RAUL PONCE
En el caso de Recibo por Honorarios
Poner el nombre que figura en el recibo Poner el Nº de recibo y no del RUC En el detalle poner todos los trabajos que realizó El recibo no debe exceder a S/1,500 Si son acumulados del mes igual no debe exceder a S/ 1,500 Si el recibo excede a S/ 1,500 se hace la retención del 10% del total
Consideraciones Generales
EL ÚLTIMO DÍA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL ES EL 30 DE AGOSTO. LA PRESENTACIÓN ES POR CUADRUPLICADO. EL INFORME FINAL DEBE SER PRESENTADO JUNTO CON EL INFORME DEL COMITÉ VEEDOR. EL INFORME FINAL DEBE TENER FOTOCOPIAS SIMPLES DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO. LAS DECLARACIONES JURADAS TIENE QUE HACERLAS EL DIRECTOR, Y ADJUNTAR UN RECIBO SIMPLE CON LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL DE LA PERSONA QUE RECIBIÓ EL DINERO.
HASTA LA PROXIMA Y GRACIAS POR SU ATENCIÓN ¿QUÉ OFRENDA MAYOR Y MEJOR PODEMOS DAR A LA REPÚBLICA QUE ENSEÑAR Y EDUCAR A LA JUVENTUD? CICERÓN
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