Compras Mac007

Diccionario de datos GACI CMP 5.7 Versión MAC007 – Agosto 2008

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BAL01

BAL02

BAL03

BAL04

:Balanza - Cabecera *BOSuc *BONroId *BOPrvCod BOUsuId BOMonId BODpsCod BOTrmPag BOMotCmp BOMcaPrd BOIdTpo BOCntTotTr BOAudFch BOAudHor BOAudUsr BOEstado

N(3) N(8) N(8) C(10) N(2) C(5) N(4) N(3) C(1) C(1) N(12.3) D(8) C(8) C(10) C(1)

Empresa Nro. Interno Sistema Bandejas Codigo Proveedor Usuario Generico Moneda Codigo Deposito Termino de Pago Motivo de Compra Marca Producto/Motivo Tipo de Retencion Cantidad Total Transportada Fecha auditoria Hora auditoria Usuario auditoria Estado del registro

:Balanza - Detalle *BOSuc *BONroId *BOPrvCod *BOItem BOPrdId BONv1 BONv2 BONv3 BONv4 BONv5 BOPrdSCod BOTpoIva BOCant BOCantTran BOFlagTran BOUndTrans

N(3) N(8) N(8) N(4) C(18) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) C(100) C(1) N(12.3) N(12.3) C(1) C(3)

Empresa Nro. Interno Sistema Bandejas Codigo Proveedor Item Codigo de producto Nivel Variable 1 Nivel Variable 2 Nivel Variable 3 Nivel Variable 4 Nivel Variable 5 Producto Sin Codigo Tipo de IVA Cantidad Cantidad Transportada Bins/Granel Unidad de Medida transportada

:Balanza - Retención FUNBAPA *BRIdTpo C(1) *BRFchVga D(8) BRPrj N(5.2)

Tipo de Retencion Fecha de Vigencia Porcentaje

:Balanza - Relación UM-Bins/Granel *BTSuc N(3) *BTPrvId N(8) *BTKMDesde N(4) BTKMHasta N(4) BTPcioBins N(12.4)BTPcioGran N(12.4)BTUniMed C(3)

Empresa Proveedor KM Recorridos desde KM Recorridos Hasta Precio x Tonelada BINS Precio x Tonelada GRANEL Unidad de Medida

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BALUnd

CGCMP

:Balanza - Unidad de medida *BUndOri C(3) *BUndDes C(3) BUFtrCvs N(11.5) BUTpoCvs C(1)

Unidad de Medida Origen Unidad de Medida destino Factor de conversion Tipo de Conversón

:Condicion general de Compras *CGCCond N(3) CGCDesc C(30) CGCUM C(3) CGCCnt N(12.3) CGCPorc N(7.3)

Código de Condición Descripción de Condición Unidad de Medida Cantidad CGC Porcentaje CGC

CmpC078 :Comprobante Barracas *PRBaEmpCod *PRBaNroOC *PRBaNroRem *PRBaPrvCod *PRBaNum PRBaNumOC PRBaFchPB PRBaTpoPar PRBaTotCue PRBaTajos PRBaRebaje PRBaFchSis PRBaHoraSi PRBaUser PRBaGrUbre PRBaGrCapa PRBaGrCarg PRBaGrKPro PRBaPrAgua PRBaPrHume PRBaPrTron PRBaPrMorr PRBaPrLabi PRBaPrPich PRBaPrCasc PRBaCCSola PRBaCCCaid PRBaCCDego PRBaCCFres PRBaCCTot PRBaUltRen PRBaObs1 PRBaObs2 PRBaObs3 PRBaObs4 PRBaObs5 PRBaLote PRBaStaPB PRBaNrTipo

N(3) N(8) N(8) N(8) N(1) N(2) D(8) C(1) N(9) N(9) N(9) D(8) C(8) C(10) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(4) C(180) C(180) C(180) C(180) C(180) C(25) C(1) C(1)

Empresa Nro. O/C Nro. de Remito Proveedor Nro. serial Version de O/C Fecha del Parte Tipo de Parte S/F (Salad/Fres) Total Cueros Cabecera Tajos Rebaje Fecha de Sistema Hora Sistema Usuario de sistema Grasa Ubre Grasa Capadura Grasa Carga Grasa Kilos Promedio Problemas de Agua Problemas de Humedad Problemas de Tronco Problemas de Morro Problemas de Labio Problema de Pichico Problemas de Cascarria Cnt. Cueros Solapa Cnt. Cueros Caidos Cnt.Cueros Degollados Cnt. Cueros Frescal Cnt. Cueros Total Ultimo renglon Observacion 1 Observacion 2 Observacion 3 Observacion 4 Observacion 5 Lote Orig. Remito Estado de Parte Barraca PRBaNrTipo

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CmpC0781:Comprobante Barracas - Detalle *PRBaEmpCod N(3) *PRBaNroOC N(8) *PRBaNroRem N(8) *PRBaPrvCod N(8) *PRBaNum N(1) *PRBaItem N(4) PRBaPrdCod C(18) PRBaCntKls N(12.3) PRBaCntCue N(12.3) PRBaNroPal N(8) PRBaDpsEmp N(3) PRBaDpsCod C(5) PRBaNV1 C(4) PRBaNV2 C(4) PRBaNV3 C(4) PRBaNV4 C(4) PRBaNV5 C(4) PRBaCnt1UM N(12.3) PRBaCnt2UM N(12.3) PRBaCnt3UM N(12.3) PRBaCntUMP N(12.3) PRBaUni1UM C(3) PRBaUni2UM C(3) PRBaUni3UM C(3) PRBaUniUMP C(3) PRBaFlg1UM C(1) PRBaFlg2UM C(1) PRBaFlg3UM C(1) PRBaFlgUMP C(1)

CmpTo1

CmpTo2

:Comprobante por totales *ExtIvaEmp *ExtIvaNroI *ExtIv1Nro *ExtIv1PrmT ExtIv1ImpP ExtIv1PrmR ExtIv1PrmS ExtIv1PrmU ExtIv1PrmE ExtIv1PrmZ ExtIv1PrmF ExtIv1PrmL ExtIv1PrmV ExtIv1PrmP ExtIv1PrmI ExtIv1PrmA ExtIv1PrmN

N(3) N(8) N(3) C(3) N(13.2) N(3) N(2) N(2) N(8) N(8) N(3) D(8) D(8) C(3) C(1) N(4) N(8)

: Comprobante por totales – C.C. *ExtIvaEmp N(3)

Empresa Nro. O/C Nro. de Remito Proveedor Nro. serial Item de producto Producto Cnt. kilos item Cnt. cueros item Nro. de pallets Empresa de deposito Deposito destino Nivel variable 1 Nivel variable 2 Nivel variable 3 Nivel variable 4 Nivel variable 5 Cant. UMS 1 Cant. UMS 2 Cant. UMS3 Cant. UMP U.M UMS 1 U.M. UMS 2 U.M. UMS 3 U.M. UMP Flag Edit UMS 1 Flag Edit UMS 2 Flag Edit UMS 3 Flag Edit UMP

Sucursal / Empresa Número Interno Nro. de Registro de ese lote Parametrizacion Tipo Imp Importe del parametro Rubro Contable Subrubro Contable Subsubrubro Contable Entidad Externa Subcuenta del Rubro Factor de Absorcion Fecha Valor Fecha Vencimiento Tipo de Operacion Serie de Operacion Sucursal de Operacion Numero de Operacion

Sucursal / Empresa

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*ExtIvaNroI *ExtIv1Nro *ExtIv1PrmT *ExtIv1CenC ExtIv1CenI

N(8) N(3) C(3) N(4) N(13.2)

Número Interno Nro. de Registro de ese lote Parametrizacion Tipo Imp Centro de Costo Importe por Centro de Costo

CmpTo3

: Comprobante por totales *ExtIvaEmp *ExtIvaNroI *ExtIv1Nro *ExtIv4VtoF ExtIv4ImpV ExtIv4SdoV

- Vencimientos N(3) Sucursal / Empresa N(8) Número Interno N(3) Nro. de Registro de ese lote D(8) Fecha de Vencimiento N(13.2)- Importe al vencimiento N(13.2)- Saldo al vencimiento

CmpTo4

: Comprobante por totales *ExtIvaEmp *ExtIvaNroI *ExtIv1Nro *ExtDpto *ExtIv1IbrC

– Ingresos Brutos N(3) Sucursal / Empresa N(8) Número Interno N(3) Nro. de Registro de ese lote N(2) Departamento N(3) Categoria Ingresos Brutos

CmpTot

: Comprobante por totales *ExtIvaEmp *ExtIvaNroI *ExtIv1Nro ExtIvFilCo ExtIvaSta ExtIvaFch ExtIvaMod ExtIvaTrn ExtIv1TpoO ExtIv1SerO ExtIv1SucO ExtIv1NroO ExtIv1FcCr ExtIv1Prv ExtIv1IvaC ExtIv1GanC ExtIv1FchO ExtIv1FchV ExtIv1Mda ExtIv1Ali ExtIv1Rel ExtIv1RfTp ExtIv1RfSe ExtIv1RfSu ExtIv1RfNr ExtIv1Pje1 ExtIv1Pje2 ExtIv1Pje3 ExtIv1Pje4 ExtIv1Gr1 ExtIv1Gr2

N(3) N(8) N(3) N(3) C(1) D(8) N(3) N(3) C(3) C(1) N(4) N(8) C(1) N(8) N(3) N(3) D(8) D(8) N(2) N(5.2) N(9) C(3) C(1) N(4) N(8) N(5.2) N(5.2) N(5.2) N(5.2) N(13.2)N(13.2)-

Sucursal / Empresa Número Interno Nro. de Registro de ese lote Código de Filial Estado de la Factura por Total Fecha de Carga Módulo Transacción contable Tipo de Operación Serie de la Operación Sucursal de la Operación Número de la Operación F=Factura/D=Débito /C=Crédito Entidad Proveedor Categoria IVA Categoria Ganancias Fecha de la Operación Fecha de vencimiento Moneda Alícuota Nro. Asiento Tipo (Op.de referencia) Serie (Op.de referencia) Sucursal (Op.de referencia) Número (Op.de referencia) Porcentaje Iva Inscripto 1 Porcentaje Iva Inscripto 2 Porcentaje Gravado 3 Porcentaje Gravado 4 Importe Gravado 1(Tasa básica) Importe Gravado 2

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ExtIv1Gr3 ExtIv1Gr4 ExtIv1In1 ExtIv1In2 ExtIv1In3 ExtIv1In4 ExtIv1NoI ExtIv1NoG1 ExtIv1NoG2 ExtIv1NoG3 ExtIv1NoG4 ExtIv1Int ExtIv1Exe ExtIv1PrI ExtIv1PrB ExtIv1Tot ExtIvaMcaP ExtIv1TrmP ExtIv1Adu ExtIvaFchS ExtIvaHorS ExtIv1GraN ExtIv1IvaN ExtIv1Suss ExtIv1Des ExtIv1DspA ExtIv1Dsp ExtIv1DspV ExtIv1DspF ExtIv1DspO ExtIv1SopA ExtIv1HOJ ExtIv1CNF ExtIv1CAN ExtIv1CAV ExtIv1ExeG

N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)N(13.2)C(1) N(4) N(13.2)D(8) C(8) N(13.2)N(13.2)N(3) C(4) N(4) N(6) C(1) D(8) C(1) N(3) N(3) C(1) C(15) D(8) N(13.2)-

Importe Gravado 3 Importe Gravado 4 Importe Iva Inscripto 1 Importe Iva Inscripto 2 Importe IVA Inscripto 2 Importe IVA Inscripto 4 Importe Iva no Inscripto Importe no gravado 1 Importe No Gravado 2 Importe No Gravado 3 Importe No Gravado 4 Importe Impuestos internos Importe Exento Importe Percepción de Iva Importe Percep.Ingresos Brutos Importe Total comprobante Marca de Procesado Termino de Pago Iva Aduana Fecha del Sistema Hora del Sistema Gravado no computable Iva No computable Categoria de S.U.S.S Destinación Año del despacho Despacho Dígito verificador Fecha del despacho Código de operación Aduana Cantidad de hojas Controlador fiscal Autorización Vencimiento Exento ganacias

CmpUlta :Compras - Ultimos precios *CmpUltSuc N(3) *CmpUltPer C(11) CmpUltUsr C(10) CmpUltWks C(10) CmpUltDia D(8) CmpUltHor C(8) CmpUltDde D(8) CmpUltHta D(8)

Empresa Periodo Usuario Estacion Dia Hora Desde Hasta

CmpUltb :Compras - Ultimos precios *CmpUltSuc N(3) *CmpUltPer C(11) *CmpUltCPrd C(18) *CmpUltCNv1 C(4) *CmpUltCNv2 C(4) *CmpUltCNv3 C(4)

Empresa Periodo Producto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

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*CmpUltCNv4 *CmpUltCNv5 CmpUltDPrd CmpUltUPrc CmpUltUMon CmpUltUSmb CmpUltCPrv CmpUltDPrv CmpUltTFac CmpUltRFac CmpUltSFac CmpUltNFac CmpUltTRto CmpUltRRto CmpUltSRto CmpUltNRto CmpUltONro CmpUltONum CmpUltUFvc CmpUltUFch CmpUltUMod CmpUltUTrn CmpUltURel CmpUltXAno CmpUltXMes CmpUltXTFc CmpUltXRFc CmpUltXSFc CmpUltXNFc CmpUltXTRt CmpUltXRRt CmpUltXSRt CmpUltXNRt CmpUltXNOc CmpUltXVOc CmpUltXPrv CmpUltXOIm CmpUltXSIm CmpUltXMon CmpUltXCot CmpUltCCnt

C(4) C(4) C(30) N(14.4)N(2) C(3) N(8) C(40) C(1) C(1) N(4) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(8) N(2) D(8) D(8) N(3) N(3) N(9) N(4) N(2) C(1) C(1) N(4) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(8) N(2) N(8) N(14.4)N(14.4)N(2) N(15.6) N(12.3)

Nivel 4 Nivel 5 Descripcion Producto Ultimo precio Moneda Simbolo Codigo Proveedor Descripcion Factura Tipo Factura Serie Factura Suc Factura Numero Remito Tipo Remito Serie Remito Sucursal Remito Numero Orden de Compra Numero Orden de Compra Version Fecha valor Fecha valor Modulo Transaccion Relacion Coscmp - Anio Coscmp - Mes Coscmp - Tipo Fac Coscmp - Serie Fac Coscmp - Suc Fac Coscmp - Nro Fac Coscmp - Tipo Rto Coscmp - Ser Rto Coscmp - Suc Rto Coscmp - Nro Rto Coscmp - Nro OC Coscmp - Ver OC Coscmp - Proveedor Coscmp - Importe origen Coscmp - Importe sistema Coscmp - Moneda Coscmp - Cotizacion Coscmp – Ultima cantidad

*CNIAid CNIAtxt

N(3) C(30)

Código de compañia Descripción

Cnia001 :Compañía

Com00

:Comercio Exterior - Cabecera *ComESuc N(3) *ComELeg N(8) ComEFch D(8) ComEPrv N(8) ComEPais N(3) ComERng N(3) Com1RngFac N(4)

Sucursal Nro. de legajo Fecha Código proveedor Pais / Procedencia Proximo nro. renglon Com1RngFac

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ComEest ComEItMod ComETrNro ComEItNrel ComETpoRed Com1FWid Com1Cnia Com1Agente Com1AbwNro Com1FchCaj Com1FchPag Com1FchAlt Com1Despac Com1NroDch Com1FchSPu Com1FchArr Com1FchRec Com1FchInf Com1FchVto Com1BcoId Com1ForeCa Com1FchFor ComEPrice Com1DpsMer ComEAdu ComEFilCod Com1CntCon Com1CntBul

Com01

C(1) N(3) N(3) N(9) C(3) C(5) N(3) C(40) C(15) D(8) D(8) D(8) N(8) C(16) D(8) D(8) D(8) D(8) D(8) N(3) N(8) D(8) N(3) C(5) N(3) N(3) N(12.3) N(12.3)

:Comercio Exterior - Detalle *ComESuc N(3) *ComELeg N(8) *ComEit N(4) ComEPrdid C(18) ComEocNro N(8) ComEocNum N(2) ComEocIt N(4) ComEocCnt N(12.3) ComEocUnd C(3) ComERTpo C(1) ComERSer C(1) ComERSucur N(4) ComERNro N(8) ComERIt N(4) ComECntRec N(12.3) ComECntFac N(12.3) ComEBultos N(12.3) ComEPesoBr N(12.3) ComEDpsFis N(8) ComEFWid C(5) ComECnia N(3) ComEAgente C(40) ComEAbwNro C(15) ComEFchCaj D(8) ComEFchPag D(8)

Estado de la carpeta Módulo -contabilidad Transaccion -contabilidad Relacion -contabilidad Tipo de relacion -contabilidad Com1FWid Cod. Compañía importac. Agente Nro. AWB Fecha de Caja Fecha de Pago Fecha de ingreso de Mercaderìa Nombre Despachante Nro. Despacho Fecha Salud Pública Fecha de arribo Fecha Recepcón Fecha del Informe Fecha Vencimiento Còdigo Banco Nro. Forecast Fecha Forecast Price Deposito de la Mercaderia Aduana Filial Legajo Importacion Cantidad de contenedores Cantidad de Bultos

Sucursal Nro. de legajo Item Cod. Producto Número - O. de compra Version - Orden de compra Item - Orden de compra Cantidad Orden de compra Unidad de Medida Tipo de Remito Serie Remito Sucursal fact. Remito Numero Remito Item del IR Cant. Recibida Cant. Facturada Cnt. Bultos Cnt. Peso bruto Nro. Deposito Fiscal Cod. Forwarder Cod. compañia imp. Agente Nro. AWB Fecha caja Fecha pago de caja

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ComEFchAlt ComENroDch ComEFchSPu ComEFchArr ComEFchRec ComEFchInf ComEFchVto ComEBcoId ComEForeCa ComEFchFor ComEObs ComENv1 ComENv2 ComENv3 ComENv4 ComENv5 ComEUndPes ComELote ComEImpMSi ComEImpMGa ComEIOCMSi ComEIOCMGa ComEGrpGas ComECotAsi ComEPuFMGa ComEAnaApt

D(8) N(8) D(8) D(8) D(8) D(8) D(8) N(3) N(8) D(8) C(60) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) C(3) C(25) N(12.4)N(12.4)N(12.4)N(12.4)C(5) N(15.6) N(12.4)N(8)

Fecha ingreso mercaderia Nro. despacho Fecha Salud publica Fecha de arribo Fecha Recepcion Fecha Informe Fecha Vencimiento Codigo banco Nro. ForeCast Fecha Forecast Observaciones NV 1 NV 2 NV 3 NV 4 NV 5 Unidad de Peso Nro Lote Importe Prd en Mon Gasto Importe Prd Moneda Gasto Importe OC Meneda Sistema Importe OC Moneda Gasto Grupo de Gastos Cotizacion a Fch Asiento Preci Unit Factura Mda.Gasto Numero de Analisis de Aptitud

Com02

:Comercio Exterior - Comprobantes relacionados *ComESuc N(3) Sucursal *ComELeg N(8) Nro. de legajo *Com3FacPvI N(8) Factura Proveedor *Com3FacTpo C(1) Tipo Comprobante *Com3FacSer C(1) Serie del Comprobante *Com3FacSuc N(4) Sucursal del Comprobante *Com3FacCbt N(8) Numero de Comprobante Com3MonId N(2) Id. Moneda Com3Cotiza N(15.6) Tipo Cambio Com3Mod N(3) Módulo Contabilidad Com3Nro N(3) Transacción Contabilidad Com3Nrel N(9) Nro. Relación Contabilidad Com3TpoRed C(3) Tpo.Relación Contabilidad

Com03

:Comercio Exterior - Comprobantes relacionados *ComESuc N(3) Sucursal *ComELeg N(8) Nro. de legajo *Com3FacPvI N(8) Factura Proveedor *Com3FacTpo C(1) Tipo Comprobante *Com3FacSer C(1) Serie del Comprobante *Com3FacSuc N(4) Sucursal del Comprobante *Com3FacCbt N(8) Numero de Comprobante *Com3FacIte N(4) Item de Factura Com3GasId N(4) Codigo de Gasto Com3FacImp N(12.2) Importe Cbte.

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Com04

:Comercio Exterior - Comprobantes relacionados *ComESuc N(3) Sucursal *ComELeg N(8) Nro. de legajo *Com3FacPvI N(8) Factura Proveedor *Com3FacTpo C(1) Tipo Comprobante *Com3FacSer C(1) Serie del Comprobante *Com3FacSuc N(4) Sucursal del Comprobante *Com3FacCbt N(8) Numero de Comprobante *Com3FacIte N(4) Item de Factura *ComEit N(4) Item Com4ImpGas N(12.2) Importe Gasto Com4DfIRFc D(8) Fecha IR Dif.Cam Legajo Com4DfIRIm N(12.2) Importe GastoIR Dif.Cam Legajo Com4DfFacF D(8) Fecha Factura Dif.Cam Legajo Com4DfFacM N(2) Moneda Factura Com4DfFacI N(12.2) Imp.Gasto Factura Dif.Cam Leg Com4DfImp N(12.2) Imp. Diferencia Cambio Legajo

Com05

:Comercio Exterior - Gastos *ComESuc N(3) *ComELeg N(8) *ComECodGas N(4) ComEMonGas N(2) ComEImpTeo N(12.2) ComEImpRea N(12.2) ComEGasCot N(15.6) ComESisTeo N(12.2) ComESisRea N(12.2)

Com06

:Comercio Exterior - Item *ComESuc *ComELeg *ComECodGas *ComEit ComEItImpT ComEItImpR ComEItSisT ComEItSisR ComeitTpo

Com07

:Comercio Exterior - Datos *ComESuc N(3) *ComELeg N(8) *ComExFecha D(8) *ComExHora C(8) ComExItMod N(3) ComExTrNro N(3) ComExItNre N(9) ComExTipo C(10)

Com08

Sucursal Nro. de legajo Gasto Moneda Importe Teorico Importe Real Cotizacion Costo Terorico en Mda Sistema Importe Real en Mda Sistema

de Gastos Importacion N(3) Sucursal N(8) Nro. de legajo N(4) Gasto N(4) Item N(12.2) Importe Teorico N(12.2) Importe Real N(12.2) Costo Teorico en Mda Sistema N(12.2) Imp.Real en Mda Sistema Item C(1) Tipo de Gasto

Sucursal Nro. de legajo Fecha Reg.Asiento Importacion Hora Reg.Asiento Importacion Modulo Reg.Asiento Importacion Transacción Reg.Asiento Import Relación Reg.Asiento Importaci Tipo Reg.Asiento Importacion

:Comercio Exterior - Preasiento GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

COMISI

CosAut

*ComESuc *ComELeg *Com8PreAsi *Com8Itord *Com8Itsbor Com8Pcrub Com8Pcsub Com8Pcsubs Com8Itdbha Com8OpeTpo Com8OpeSer Com8OpeSuc Com8OpeNro Com8MonId Com8Itimpo Com8Ittcbi Com8Itimus Com8EmpId Com8Itfval Com8Itfvto Com8Itpzo Com8Itcc Com8Ctarub

N(3) N(8) N(2) N(3) N(3) N(3) N(2) N(2) N(1) C(3) C(1) N(4) N(8) N(2) N(13.2) N(15.6) N(13.2)N(8) D(8) D(8) N(5) N(4) N(8)

Sucursal Nro. de legajo ID Preas.Cierre.Leg Ordinal Preas.Cierre.Leg Subordinal Preas.Cierre.Leg Rubro cont. Preas.Cierre.Leg Subrubro Preas.Cierre.Leg Subrubro Preas.Cierre.Leg Debe/Haber Preas.Cierre.Leg Tipo opera Preas.Cierre.Leg Serie opera Preas.Cierre.Leg Sucur opera Preas.Cierre.Leg Numero Opera Preas.Cierre.Leg Moneda Preas.Cierre.Leg Imp. Mda Orig Preas.Cierre.Leg Tipo Cambio Preas.Cierre.Leg Imp. Mda.Sist Preas.Cierre.Leg ID Proveed. Preas.Cierre.Legaj Fecha Valor Preas.Cierre.Leg Fecha Vto Preas.Cierre.Leg Fac.Absorc. Preas.Cierre.Leg Cto.Cto. Preas.Cierre.Legajo Sub.Cta.Rubro Preas.Cierre.Leg

*ComiCod ComiDesc

N(4) C(30)

Cód. Comisionista Desc. Comisionista

N(3) C(18) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) D(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(16.8)N(16.8)C(1) C(10) D(8) C(8) N(16.8)N(16.8)C(10) D(8) C(8)

Empresa Producto Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV Nivel Variable V Fecha vigencia Tipo Cbte Serie Cbte Sucursal Cbte Numero Cbte Costo Editado Mon. Sistema Costo Editado Convertido ¿Ya actualizo tabla COSNIV? Usuario modificacion Fecha modificacion Hora modificacion Costo Calculado Mon. Sistema Costo calculado Convertido Usuario Actualizacion Fecha Actualizacion Hora Actualizacion

:Comisionista

:Automatización de Costos *CosAutEmp *CosAutPrd *CosAutNv1 *CosAutNv2 *CosAutNv3 *CosAutNv4 *CosAutNv5 *CosAutFch *CosAutTpo *CosAutSer *CosAutSuc *CosAutNro CosAutESis CosAutECnv CosAutFlgA CosAutUsrM CosAutFchM CosAutHorM CosAutOSis CosAutOCnv CosAutUsrA CosAutFchA CosAutHorA

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CosCmp

COSCOT

:Costos de Compras *CosCEmp *CosCPrd *CosCNv1 *CosCNv2 *CosCNv3 *CosCNv4 *CosCNv5 *CosCAno *CosCMes CosCFchUlt CosCOrdNro CosCOrdNum CosCRtoTpo CosCRtoSer CosCRtoSuc CosCRtoNro CosCPrvId CosCImpSis CosCImpOri CosCMonId CosCCotiz CosCUsr CosCWst CosCIInt1 CosCIInt2 CosCIInt3 CosCUnd CosC2Und CosC2ImpSi CosC2ImpOr CosC2MonId CosC2Cotiz CosCImpCnv CCosCGasSi CCosCGasOr CCosCGasCn CCosCInsSi CCosCInsOr CCosCInsCn CosCCotCnv CosC2ImpCn CosCGsRmOr CosCGsRmSi CosCGsRmCn

N(3) C(18) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) N(4) N(2) D(8) N(8) N(2) C(1) C(1) N(4) N(8) N(8) N(14.4)N(14.4)N(2) N(15.6) C(10) C(10) N(14.4) N(14.4) N(14.4) C(3) C(3) N(14.4)N(14.4)N(2) N(15.6) N(16.8)N(16.8)N(16.8)N(16.8)N(16.8)N(16.8)N(16.8)N(15.6) N(16.8)N(14.4)N(14.4)N(14.4)-

Empresa Producto Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV Nivel Variable V Año Mes Fecha ultima compra Nro. Orden de Compra Version Orden de compra Remito - Tipo Remito - Serie Remito - Sucursal Remito - Numero Proveedor Valor unitario - Mon. Sistema Valor unitario - Mon. Origen Codigo de moneda Cotizacion Usuario Estacion Impuesto Interno 1 Impuesto Interno 2 Impuesto Interno 3 Unidad de la cantidad Und. 2 Imp. Sist. 2 Imp. Orig. 2 Moneda 2 Cotizac. 2 Valor unitario - Mon. Convert. Cto Unit Gtos Mon. Sist. Cto Unit Gtos Mon.Orig. Valor unitario -Gtos Mon. Conv Cto Unit Ins. Mon. Sist. Cto Unit Ins. Mon. Orig. Valor unitario -Ins. Mon. Conv Cotización para mon convertida Importe convertido anterior Gastos adic remito (mon.Orig) Gastos adic remito (mon.Sist) Gastos adic remito (mon.Conv)

:Costos - Cotizacion *CosCotPrdI *CosCotNiv1 *CosCotNiv2 *CosCotNiv3 *CosCotNiv4 *CosCotNiv5 *CosCotSuc *CosCotMonI

C(18) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) N(3) N(2)

ID del Producto Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 ID Empresa ID Moneda

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*CosCotVig D(8) CosCotCoti N(15.6)

Cot1

Cot2

:Cotizaciones - Cabecera *Cot1Suc *Cot1Nro Cot1FilCod Cot1Sta Cot1HojaCo Cot1CprCod Cot1Fch Cot1Sec Cot1User Cot1pi Cot1pa Cot1piUsr Cot1piWks Cot1piFch Cot1piHra Cot1paUsr Cot1paWks Cot1paFch Cot1paHra

N(3) N(8) N(3) C(1) C(1) N(3) D(8) N(3) C(10) N(2) N(2) C(10) C(10) D(8) C(8) C(10) C(10) D(8) C(8)

:Cotizaciones - Proveedores *Cot1Suc N(3) *Cot1Nro N(8) *Cot2Prv N(8) Cot2FchEmi D(8) Cot2Valid N(3) Cot2StaCot C(1) Cot2TrmPgo N(4) Cot2DpsCod C(5) Cot2Lugar C(60) Cot2MonId N(2) Cot2PCG1 N(6.2) Cot2PCG2 N(6.2) Cot2PCG3 N(6.2) Cot2Dia1 N(3) Cot2PF1 N(6.2) Cot2Dia2 N(3) Cot2PF2 N(6.2) Cot2Dia3 N(3) Cot2PF3 N(6.2) Cot2MBaj C(1) Cot2Auto C(10) Cot2Obs1 C(60) Cot2Obs2 C(60) Cot2FchSis D(8) Cot2HorSis C(8) Cot2User C(8) Cot2Reng N(4) Cot2DpsEmp N(3) Cot2DiasAr N(3)

Vigencia de la cotizacion Cotizacion

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Cot1FilCod Estado Gral de Cotizacion Marca Cotizacion/Hoja Trabajo Codigo de Comprador Fecha Sector Usuario Copias Impresas Copias Autorizadas Usuario autorizacion impresion Estac. impresion Fecha Impresion Hora impresion Usuario autorizacion impresion Estac. autorizacion impresion Fecha autorizacion impresion Hora autorizacion impresion

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Numero de Proveedor Fecha de Emision Validez de la Oferta Estado Cotizacion (proveedor) Termino de Pago Código de depósito Lugar de Entrega Codigo de Moneda Pje.Bonif.Global p/Cantidad 1 Porc.Bonif.Global p/Cantidad 2 Porc.Bonif.Global p/Cantidad 3 Cant Dias p/Descuento Financ Porc.Bonif.Global Financiero 1 Cant Dias p/Descuento Financ Porc.Bonif.Global Financiero 2 Cant Dias p/Descuento Financ. Porc.Bonif.Global Financiero 3 Marca de Baja Autorizacion Observaciones Observaciones Fecha del Sistema Hora del Sistema Usuario Proximo Numero de Renglon Depósito de la empresa Dias de Arribo

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Cot2FlgPrv C(1)

Cot3

Cot4

Cot5

Proveedor sugerido por Ventas

:Cotizaciones - Items *Cot1Suc *Cot1Nro *Cot2Prv *Cot3Item Cot3PrdId Cot3PrdSCo Cot3UniMed Cot3Cnt Cot3PrCont Cot3PrFin Cot3Pje1 Cot3Pje2 Cot3Pje3 Cot3Rec1 Cot3Rec2 Cot3Rec3 Cot3StaPr Cot3GruCod Cot3Sec Cot3Sta Cot3HjCt Cot3Clase Cot3Nv1 Cot3Nv2 Cot3Nv3 Cot3Nv4 Cot3Nv5 Cot3DpsCod Cot3ObsTxt

N(3) N(8) N(8) N(4) C(18) C(100) C(3) N(12.3) N(12.4)N(12.4)N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) C(1) C(3) N(3) C(1) C(1) C(3) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) C(5) C(250)

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Numero de Proveedor Numero de Item de Cotizacion Codigo de Producto Producto sin Codigo Unidad de Medida Cantida Total Cotizacion Precio Contado Precio Financiado Porc.Bonif p/Producto 1 Porc.Bonif. p/Producto 2 Porc.Bonif. p/Producto Porc. Recargo p/Producto Porc. Recargo p/Producto Porc. Recargo p/Producto Estado del Prod. Cotizado Grupo de compra Sector Estado del item de cotizacion Hoja Cotizacion Clase Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV Nivel Variable V Depósito de entrega Item Observaciones

:Cotizaciones - Fechas de *Cot1Suc *Cot1Nro *Cot2Prv *Cot3Item *Cot4FEnt Cot4CEnt

entrega N(3) N(8) N(8) N(4) D(8) N(12.3)

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Numero de Proveedor Numero de Item de Cotizacion Fecha Prometida de Entrega Cantidad Prometida de Entrega

:Cotizaciones - Pedidos asociados *Cot1Suc N(3) *Cot1Nro N(8) *Cot2Prv N(8) *Cot3Item N(4) *Cot5PNro N(8) Cot5CenCos N(4) Cot5CPed N(12.3) Cot5SecPed N(3) Cot5FAbs N(3) Cot5PItem N(3) Cot5PPrdRe C(18)

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Numero de Proveedor Numero de Item de Cotizacion Numero de Pedido Centro de Costos Pedido Cantida del Pedido Sector del pedido Factor Absorcion Item del Pedido Producto Redundante

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Cot5PNV1Re Cot5PNV2Re Cot5PNV3Re Cot5PNV4Re Cot5PNV5Re Cot5SubCta

Cot51

Cot6

Cot7

Cot8

:Cotizacion vs Pedidos *Cot1Suc *Cot1Nro *Cot2Prv *Cot3Item *Cot5PNro *Cot5PIt Cot51CenCo Cot51CPed Cot51SecPe Cot51FAbs Cot51SubCt Cot51PPrdR Cot51PNV1R Cot51PNV2R Cot51PNV3R Cot51PNV4R Cot51PNV5R Cot51PrdSC

C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) N(8)

Nivel 1 Redundante Nivel 2 Redundante Nivel 3 Redundante Nivel 4 Redundante Nivel 5 Redundante Subcuenta del Rubro

N(3) N(8) N(8) N(4) N(8) N(3) N(4) N(12.3) N(3) N(3) N(8) C(18) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) C(100)

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Numero de Proveedor Numero de Item de Cotizacion Numero de Pedido Item del pedido Centro de Costo Cantidad Pedida Sector del Pedido Factor de Absorcion Sub Cuenta Producto Nivel 1 Redundante Nivel 2 Redundante Nivel 3 Redundante Nivel 4 Redundante Nivel 5 Redundante Producto S/Codigo

:Cotizaciones – Ordenes de Compra *Cot1Suc N(3) *Cot1Nro N(8) *Cot2Prv N(8) *Cot3Item N(4) *Cot6OCNro N(8) Cot6OCFch D(8) Cot6OCPrv N(3) Cot6OCCnt N(12.3) Cot6OCPcio N(12.4)Cot6OCPjeB N(6.2) Cot6OCCPag N(3)

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Numero de Proveedor Numero de Item de Cotizacion Numero Orden de Compra Fecha Ultimas Compras Proveedor Orden de Compra Cantida Ultimas Compras Precio Ultimas Compras Porc.Bonif.p/Prod. Ult/Compras Condicion de Pago O.de Compra

:Cotizaciones – Fechas de *Cot1Suc *Cot1Nro *Cot2Prv *Cot3Item *Cot6OCNro *Cot7FchP Cot7CntP

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion Numero de Proveedor Numero de Item de Cotizacion Numero Orden de Compra Fecha Entrega Prometida Cantidad Prometida

compra N(3) N(8) N(8) N(4) N(8) D(8) N(12.3)

:Cotizaciones – Fechas reales *Cot1Suc N(3) *Cot1Nro N(8)

Sucursal/Empresa Numero de Cotizacion

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Cpr

DesAdu

*Cot2Prv *Cot3Item *Cot6OCNro *Cot8FchR Cot8CntR

N(8) N(4) N(8) D(8) N(12.3)

Numero de Proveedor Numero de Item de Cotizacion Numero Orden de Compra Fecha Real de Entrega Cantidad Real Entregada

*CprCod CprNom CprSubZon CprTel CprFax CprEmail

N(3) C(30) C(4) C(30) C(30) C(50)

Código de comprador. Nombre del comprador Region Teléfono Fax E-mail Comprador

N(8) C(40) C(40) C(40) C(8) C(40) N(2) N(3)

Código Razón Social Domicilio Domicilio Código Postal Localidad Provincia Pais

N(3) C(30) C(60) C(7) C(60) C(30)

Código Descripción Dirección Código Postal Departamento País

N(3) C(5) C(50) C(50) C(8) C(50) N(2)

ID Empresa Depósito (Domicilio ID Depósito (Domicilios) Dirección Depósito (Domicilios Dirección Depósito (Domicilios Cod. Postal Depósito Localidad Depósito ID Provincia Depósito

:Comprador

:Despachante de Aduana *DesCod DesNom DesDomDir DesDomDir2 DesDomZip DesDomLoc DesDomDto DesPaisId

Destino :Destino *DstId DstTxt DstDir DstCodPos DstDpto DstPais

DpsDom

DpsTGa

Enva

:Domicilios para Depósito *DpsDomEmp *DpsDomDpsC DpsDomDir DpsDomDir2 DpsDomZip DpsDomLoc DpsDomDto

:Deposito Tipo de Gasto *DpsDomEmp N(3) *DpsDomDpsC C(5) *DpsDomTpoG C(2)

ID Empresa Depósito (Domicilio ID Depósito (Domicilios) Tipo de Gasto

:Envases *EnvaCod EnvaTxt EnvaPeso

N(3) C(15) N(12.3)

Cod. de Envases Descripcion Peso del Envase en Kilos

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Escanner:Escanner *EscSuc *EscPrvId *EscTipo *EscSerie *EscNroSuc *EscNroCte *EscItem *EscImagen EscArchivo EscPrdId EscLote EscPalet

Fac1

N(3) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(4) N(2) C(80) C(18) C(25) C(15)

Empresa Proveedor Tipo de Remito Serie Prefijo Nro del Comprobante Item Nro de Imagen Nombre del Archivo Producto Lote Palet

:Comprobantes de Compras - Cabecera *Fac1Suc N(3) Sucursal / Empresa *Fac1PrvId N(8) Codigo de Proveedor *Fac1Tipo C(1) Tipo de Comprobante *Fac1Serie C(1) Serie del Comprobabnte *Fac1Sucur N(4) Sucursal del Comprobante *Fac1Cbte N(8) Numero de Comprobante Fac1FilCod N(3) Cód. de Filial Fac1CatGan N(3) Categoria de Ganancias Fac1CatIva N(3) Categoria de Iva Fac1Fech D(8) Fecha del Comprobante Fac1TrmPgo N(4) Codigo Termino de Pago Fac1Lugar C(60) Lugar de Entrega Fac1MonId N(2) Codigo de Moneda Fac1TipAso C(1) Tipo del Cbte Asociado Fac1SerAso C(1) Serie del Cbte Asociado Fac1SucAso N(4) Sucursal del Cbte Asociado Fac1CbtAso N(8) Numero de Cbte Asociado Fac1OrdCmp N(8) Numero de Orden de Compra Fac1DpsId C(5) Deposito de Entrada Fac1PGloba N(6.2) Porc. de Descuento Global Fac1Fec1 D(8) Fecha Descuento Financiero Fac1PFi1 N(6.2) Porc. Descuento Fianaciero Fac1Fec2 D(8) Fecha Descuento Financiero Fac1PFi2 N(6.2) Porc. Descuento Financiero Fac1Fec3 D(8) Fecha Descuento Financiero Fac1PFi3 N(6.2) Porc. Descuento Financiero Fac1Reng N(3) Numero de Renglon Fac1Valid C(1) Marca de Validacion Fac1Direct C(1) Marca de Factura Directa Fac1MotId N(3) Cód. de Motivo Fac1Obs1 C(60) Observacion Fac1Obs2 C(60) Observacion Fac1Auto C(10) Password Autorizacion Fac1FchSis D(8) Fecha del Sistema Fac1HorSis C(8) Hora del Sistema Fac1User C(10) Password de Usuario Fac1SubTot N(12.2) Subtotal del Comprobante Fac1Su2Tot N(12.2) Importe Gravado 2

1 1 2 2 3 3

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Fac1Su3Tot Fac1Su4Tot Fac1AliDif Fac1DscGlo Fac1IvaIns Fac1Iv2Ins Fac1Iv3Ins Fac1Iv4Ins Fac1IvaNIn Fac1PerIva Fac1PIbru Fac1NoGrav Fac1No2Gra Fac1No3Gra Fac1No4Gra Fac1Exen Fac1ImpInt Fac1Rub Fac1Sub Fac1Subs Fac1ItMod Fac1TrNro Fac1ItNrel Fac1STotTx Fac1IvaAdu Fac1GraNCm Fac1IvaNCm Fac1TpoRed Fac1NroInt Fac1Zafra Fac1CprCod Fac1ImpCmp Fac1ConMon Fac1Cotiz Fac1Iv1Sus Fac1Antici Fac1ImpCrl Fac1NroLiq Fac1DpsEmp Fac1NomOrd Fac1SopAdu Fac1SopDes Fac1Dsp Fac1DspVer Fac1DspFch Fac1DspAno Fac1DspOpe Fac1CNF Fac1HOJ Fac1Origen Fac1CAN Fac1CAV Fac1ExeGan Fac1AjuImp Fac1PIvaAd Fac1PGanAd

N(12.2) N(12.2) N(5.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(3) N(2) N(2) N(3) N(3) N(9) N(12.2) N(12.2) N(12.2) N(12.2) C(3) N(8) C(9) N(3) C(1) C(1) N(15.6) N(3) C(1) N(12.2) N(8) N(3) C(60) N(3) C(4) N(6) C(1) D(8) N(4) C(1) C(1) N(3) C(1) C(15) D(8) N(12.2) N(7.2)N(12.2) N(12.2)

Importe gravado 3 Importe gravado 4 Alícuota Diferencial Importe Decuento Global Importe IVA Inscripto Iva Inscripto 2 Iva Inscritpto 3 Iva Inscripto 4 Importe IVA No Inscripto Importe Percepcion IVA Importe Percepcion I.Brutos No Gravado 1 No Gravado 2 No Gravado 3 No Gravado 4 Exento Impuestos Internos Codigo de Rubro Codigo de Subrubro Codigo de Sub-Subrubro Módulo (contabilidad) Transacción (contabilidad) Relación (contabildad) Subtotal Cbte Directo Importe Iva Aduana Gravado No Computable Iva No computable Tpo.Operac. p/ ir al contable Nro. Interno p/alimentar Stock Número Zafra Código de comprador Imprime Comprobante ? Moneda de Contabliz. Cotizacion de Moneda Categoria de S.U.S.S ¿Es factura de anticipo? Importe de control Nro. liquidacion definitiva Depósito de la empresa Pagos a la orden de... Codigo de Aduana Codigo de Destinacion Despacho Digito verificador Fecha del despacho Año del despacho Codigo de operacion Controlador fiscal Cantidad de hojas Origen del comprobante C.A.I. - Autorización C.A.I. - Vencimiento Exento en Ganancias Factura Importe Ajuste Redonde Percepcion IVA Aduana Percepcion Gcias. Aduana

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Fac1AfeEst Fac1OriCte Fac1Bonos Fac1DtoPgo Fac1ItModA Fac1TrNroA Fac1ItANre Fac1Sec

Fac2

:Comprobantes de Compra *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac2Item Fac2PrdId Fac2UniMed Fac2PrdSCo Fac2TiAso Fac2SeAso Fac2SuAso Fac2CbAso Fac2CenCos Fac2FacAbs Fac2Cnt Fac2Prec Fac2PjeDes Fac2PjeRec Fac2TpoIva Fac2PrjIva Fac2MotCmp Fac2Lote Fac2FchVto Fac2Clase Fac2Nv1 Fac2Nv2 Fac2Nv3 Fac2Nv4 Fac2Nv5 Fac2Palet Fac2Zafra Fac2CprCod Fac2ItAso Fac2OCNro Fac2OCNum Fac2OCGtoI Fac2OCMonI Fac2AntTx1 Fac2AntTx2 Fac2AntTx3 Fac2ImpUsr Fac2CodGas Fac2LotPrv

C(1) C(1) C(1) C(1) N(3) N(3) N(9) N(3)

Afecta estadisticas Origen del Comprobante Bonos Denscuento Pronto Pago Módulo de aprobación Transacción de aprobación Relación de aprobación Codigo de Sector

Detalle N(3) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(4) C(18) C(3) C(100) C(1) C(1) N(4) N(8) N(4) N(3) N(12.3) N(12.4)N(6.2) N(6.2) C(1) N(5.2) N(3) C(25) D(8) C(3) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) C(15) C(9) N(3) N(4) N(8) N(2) N(4) N(2) C(60) C(60) C(60) N(12.2) N(4) C(25)

Sucursal / Empresa Codigo de Proveedor Tipo de Comprobante Serie del Comprobabnte Sucursal del Comprobante Numero de Comprobante Numero de Item Codigo de producto Unidad de Medida Producto Sin Codigo Comp. Asociado: Tipo Comp. Asociado: Serie Comp. Asociado: Sucursal Comp. Asociado: Número Centro de Costo Factor de absorción Cantidad Precio Unitario Porc. Descuento del Producto Porc. Recargo del Producto Tipo de iva del producto Porcentaje de iva del producto Cód. de Motivo Lote Fecha Vigencia Producto Clase Nivel Variable 1 Nivel Variable 2 Nivel Variable 3 Nivel Variable 4 Nivel Variable 5 Fac2Palet Número Zafra Codígo de comprador Item Cbte.Asociado Orden de Compra - Numero Orden de Compra - Version Orden de Compra - Codigo Gasto Moneda Texto libre 1 Texto libre 2 Texto libre 3 Factura Importe Item Usuario Código de Gasto a Imputar Lote del proveedor

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Fac2LotVto Fac2CntUMS Fac2UMS1 Fac2Cnt1UM Fac2Edi1UM Fac2UMS2 Fac2Cnt2UM Fac2Edi2UM Fac2UMS3 Fac2Cnt3UM Fac2Edi3UM Fac2CntUMP Fac2UniUMP Fac2FlgUMP Fac2ITotIm Fac2SubCta

D(8) N(12.3) C(3) N(12.3) C(1) C(3) N(12.3) C(1) C(3) N(12.3) C(1) N(12.3) C(3) C(1) N(12.2) N(8)

Vencimiento lote proveedor Cantidad en Unidad de Stock UMS 1 Cantidad UMS1 Flag de Edicion UMS1 UMS 2 Cantidad en UMS2 Edicion UMS2 UMS 3 Cantidad en UMS3 Edicion UMS3 Cantidad Unidad Primaria Unidad de Medida Primaria Flag edición UMP Total Importes Internos Subcuenta del Rubro

Fac2A

:Comprobantes de Compra *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac2Item *Fac2AntIt Fac2AntTip Fac2AntSer Fac2AntSuc Fac2AntNro Fac2AntImp Fac2AntMot

Anticipos Relacionados N(3) Sucursal / Empresa N(8) Codigo de Proveedor C(1) Tipo de Comprobante C(1) Serie del Comprobabnte N(4) Sucursal del Comprobante N(8) Numero de Comprobante N(4) Numero de Item N(4) Item - Anticipo relacionado C(1) Tipo - Anticipo relacionado C(1) Serie - Anticipo relacionado N(4) Suc - Anticipo relacionado N(8) Numero - Anticipo relacionado N(12.2) Importe - Anticipo relacionado N(3) Motivo del Anticipo

Fac2D

:Factura – Diferencias de *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac2Item *Fac2DTpDif Fac2DPcrub Fac2DPcsub Fac2DPcsbs Fac2DCnt Fac2DUnMed Fac2DPrec Fac2DFchF Fac2DTiAso Fac2DSeAso Fac2DSuAso Fac2DCbAso Fac2DItAso

Precio/Cantidad N(3) Sucursal / Empresa N(8) Codigo de Proveedor C(1) Tipo de Comprobante C(1) Serie del Comprobabnte N(4) Sucursal del Comprobante N(8) Numero de Comprobante N(4) Numero de Item C(1) Tipo Diferencia N(3) Rubro N(2) SubRubro N(2) Sub SubRubro N(12.3) Cantidad de la diferencia C(3) Unidad Med. N(12.4)- Diferencia Precio D(8) Fecha Factura Redundante C(1) Tipo Cbte Aso. C(1) Serie Cbte.Asoc. N(4) Suc. Cbte. Asoc. N(8) Nro. Cbte. Asoc. N(4) Item. Cbte. Asoc.

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Fac2I

:Comprobantes de Compra – *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac2Item *Fac2IId Fac2IImp Fac2IPje Fac2IImpCa Fac2ICntOr

Impuestos Internos N(3) Sucursal / Empresa N(8) Codigo de Proveedor C(1) Tipo de Comprobante C(1) Serie del Comprobabnte N(4) Sucursal del Comprobante N(8) Numero de Comprobante N(4) Numero de Item C(2) Códio de Impuesto N(12.2) Importe Impuesto N(8.4) Porcentaje N(14.4)- Importe calculado N(12.3) Cantidad Original en factura

Fac2R

:Factura Remito x Gasto *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac2Item *Fac2RSuc *Fac2RPrvId *Fac2RTipo *Fac2RSerie *Fac2RNroSu *Fac2RCbt Fac2RTotCn Fac2RUniPr Fac2REstad

N(3) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(4) N(3) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(12.3) N(12.4)C(1)

Sucursal / Empresa Codigo de Proveedor Tipo de Comprobante Serie del Comprobabnte Sucursal del Comprobante Numero de Comprobante Numero de Item Cód. de Empresa (Suc) Cód. de Proveedor Numero de Remito (Tipo) Numero de Remito (Serie) Numero de Remito (Sucursal) Numero de Remito (Nro Cbte) Total de Cantidad a prorratear Prorrateo unitario Estado de proceso

:Comprobantes de Compra *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac3ItTxt Fac3Txt Fac3Prec

Textos N(3) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(3) C(60) N(12.2)

Sucursal / Empresa Codigo de Proveedor Tipo de Comprobante Serie del Comprobabnte Sucursal del Comprobante Numero de Comprobante Texto Cbte Directo Texto Comprobante Directo Precio

:Comprobantes de Compra *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac4PrmTpo

Parametrización contable N(3) Sucursal / Empresa N(8) Codigo de Proveedor C(1) Tipo de Comprobante C(1) Serie del Comprobabnte N(4) Sucursal del Comprobante N(8) Numero de Comprobante C(3) Tipo de parametrizacion

Fac3

Fac4

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Fac4ImpPrm Fac4PrmR Fac4PrmS Fac4PrmU Fac4PrmE Fac4PrmZ Fac4PrmF Fac4PrmL Fac4PrmV Fac4PrmP Fac4PrmI Fac4PrmA Fac4PrmN

N(13.2) N(3) N(2) N(2) N(8) N(8) N(3) D(8) D(8) C(3) C(1) N(4) N(8)

Importe del parametro Rubro contable Subrubro contable Sub-Subrubro contable Entidad externa Subcuenta del rubro Factor de absorcion fecha valor Fecha de vencimiento Tipo de operacion Serie de operacion Sucursal de operacion Numero de operacion

Fac5

:Comprobantes de compra – *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac4PrmTpo *Fac5CenCos Fac5CenImp

Parametrización Centros de Costo N(3) Sucursal / Empresa N(8) Codigo de Proveedor C(1) Tipo de Comprobante C(1) Serie del Comprobabnte N(4) Sucursal del Comprobante N(8) Numero de Comprobante C(3) Tipo de parametrizacion N(4) Centro de Costo N(13.2) Importe del centro de costo

Fac6

:Comprobantes de Compra *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac6VtoFch Fac6ImpVto Fac6SdoVto

Vencimientos N(3) Sucursal / Empresa N(8) Codigo de Proveedor C(1) Tipo de Comprobante C(1) Serie del Comprobabnte N(4) Sucursal del Comprobante N(8) Numero de Comprobante D(8) Fecha de vencimiento N(12.2) Importe del vencimiento N(12.2) Saldo del vencimiento

Fac7

:Comprobantes de Compra – *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur *Fac1Cbte *Fac7Dpto *Fac7CatIbr

Ingresos N(3) N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(2) N(3)

Fac8

:Comprobantes de Compra *Fac1Suc *Fac1PrvId *Fac1Tipo *Fac1Serie *Fac1Sucur

Datoas adicionales N(3) Sucursal / Empresa N(8) Codigo de Proveedor C(1) Tipo de Comprobante C(1) Serie del Comprobabnte N(4) Sucursal del Comprobante

Brutos Sucursal / Empresa Codigo de Proveedor Tipo de Comprobante Serie del Comprobabnte Sucursal del Comprobante Numero de Comprobante Departamento Categoria de Ingresos Brutos

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*Fac1Cbte *Fac4PrmTpo *Fac8ItLin Fac8ItLinT

Fac9

FilSuc

FW001

GasImp

GeBa

N(8) C(3) N(3) C(40)

:Vencimientos por Pronto Pago *Fac1Suc N(3) *Fac1PrvId N(8) *Fac1Tipo C(1) *Fac1Serie C(1) *Fac1Sucur N(4) *Fac1Cbte N(8) *Fac9DtoVto D(8) Fac9DtoPje N(6.2)

Numero de Comprobante Tipo de parametrizacion Item del texto adicional Texto adicional

Sucursal / Empresa Codigo de Proveedor Tipo de Comprobante Serie del Comprobabnte Sucursal del Comprobante Numero de Comprobante Vencimiento (Dto. pronto Pago) Porcentaje (Dto. Pronto Pago)

:Filiales *Suc *FilCod FilNom FilNumFacD FilNumFacN FilNumImpC FilNumImpF FilNumPrdC FilNumDebN FilNumDirR FilNumConR FilNumExpR

N(3) N(3) C(30) N(4) N(4) N(4) N(4) N(4) N(4) N(4) N(4) N(4)

Sucursal Codigo de Filial Nombre de la Filial Sucursal Fact.Factura Directa Sucursal Fact.Factura Normal Sucursal Factu.Not.Cred.Import Sucursal Fact.Factura Importe Sucursal Fact.Nota Cred.Produc Sucursal Fact.Nota Debito Sucursal Fact.Remito Remito de Consignación Remito de Exportación

*FWId FWTxt

C(5) C(30)

Código Descripción

N(4) C(30) C(1) N(8.4) N(12.2) C(2) C(1) N(2) C(1) C(1) C(1)

Código Gasto Descripción Tipo Prorateo Porcentaje de gastos Importe Codigo de Tipo de Gasto Tipo de Gasto Moneda Tipo de Registro Base de Calculo Flete ?

:Forwarder

:Gastos de importación *GasICod GasITxt GasITpoPro GasIPje GasIImp GasITpoCod GasITpo GasIMonId GasITpoReg GasIBasCal GasICatGas

:Requerimientos - Generacion batch *GeBaSuc N(3) *GeBaNroPro N(8) GeBaFch D(8) GeBaHor C(8)

Empresa Nro de Proceso Fecha de proceso Hora de Proceso

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GeBaUsr GeBaWks GeBaOri GeBaSta GeBaSucNom

GeBa1

C(10) C(10) C(20) C(1) C(30)

:Requerimientos - Generacion batch *GeBaSuc N(3) *GeBaNroPro N(8) *GeBaPrd C(18) *GeBaNv1 C(4) *GeBaNv2 C(4) *GeBaNv3 C(4) *GeBaNv4 C(4) *GeBaNv5 C(4) GeBaPrdTxt C(30) GeBaCnt N(12.3) GeBaUni C(3) GeBaGru C(15) GeBaClase C(3) GeBaFchEnt D(8) GeBaPrvLid N(8) GeBaCntDis N(12.3) GeBaCntMin N(12.3) GeBaCntPre N(12.3) GeBaCntCmp N(12.3) GeBaCntFac N(12.3) GeBaCntAnu N(12.3) GeBaCntTri N(12.3) GeBaDemora N(3) GeBaCntLoc N(12.3) GeBaCntExt N(12.3) GeBaNf01 C(4) GeBaNf02 C(4) GeBaNf03 C(4) GeBaNf04 C(4) GeBaNf05 C(4) GeBaNf06 C(4) GeBaNf07 C(4) GeBaNf08 C(4) GeBaLocCnt N(12.3) GeBaExtCnt N(12.3) GeBaTrnCnt N(12.3)

Usuario Estación de Trabajo Origen Estado del proceso Nombre de la sucursal

Empresa Nro de Proceso Código de producto Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV Nivel Variable V Descripción del producto Cantidad total requerida Unidad de Medida Grupo de productos Clase Fecha de entrega Proveedor Lider Cantidad disponible en stock Stock Minimo Stock preparado Cantidad comprada Cantidad vendida Promedio ventas anual Promedio ventas trimestral Dias demora proveedor Cantidad reservada Local Cantidad reservada extranjero Nivel Fijo 1 Nivel Fijo 2 Nivel Fijo 3 Nivel Fijo 4 Nivel Fijo 5 Nivel Fijo 6 Nivel Fijo 7 Nivel Fijo 8 Cantidad depositos locales Cantidad depositos exterior Cantidad deposito traslado

GeBa2

:Requerimientos – Generación batch *GeBaSuc N(3) Empresa *GeBaNroPro N(8) Nro de Proceso *GeBaNroReq N(8) Nro. de Requerimiento

GImCab

:Grupo de Importacion *GrpGasCod GrpGasDes

C(5) C(40)

Codigo de Grupo de Gastos Descripción

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GImDet

GruCmp

GruP

IgBr

ImpNac

ImpPos

IntRef

LotCmp

:Grupo de Importacion *GrpGasCod *GrpGasRel GrpGasPorc GrpGasImp GrpGasPro

C(5) N(4) N(8.4) N(12.2) C(1)

Codigo de Grupo de Gastos Gasto Relacionado Porcentaje Importe Prorrateo

:Grupos de compras *GruCmpCod GruCmpTxt GruCmpHT GruCmpCM GruCmpMont CprCod

C(3) C(45) C(1) C(1) N(12.2) N(3)

Codigo de Grupo Compras Descripcion del Grupo Compras Cotiz. u Hoja Trab. ? Combinacion C/Monto ? A partir de Monto Código de comprador.

:Grupos de Proveedores *GruPCod GruPTxt GruPTip

C(15) C(45) C(2)

Codigo de Grupo de Proveedor Descripcion Grupo Proveedor Tipo de Grupo de Proveedor

:Ingresos Brutos *Suc *IgBrFchVig IgBrValTop IgBrPrj

N(3) D(8) N(12.2) N(5.2)

Sucursal Fecha de vigencia Valor Tope Porcentaje de Retención

:Impuestos Nacionales *ImpNacId ImpNacTxt

N(3) C(40)

Código Descripción

:Impuestos por Region *ImpRPAReg *ImpRPAPos *ImpRPACod ImpRPAPorc

N(3) C(15) N(4) N(8.4)

Ubicacón Geográfica Posición Arancelaria Impuesto Nacionalizacion Porcentaje

:Tipo de Codificación *InReTipo *InReCodigo InReDescri InReAbrDes

C(1) N(3) C(60) C(10)

Tipo de codificacion Codigo Descripcion Descripcion Abreviada

:Lotes de Compras *LotCmpEmp *LotCmpPrd *LotCmpLot LotCmpPrv LotCmpPrvL

N(3) C(18) C(25) N(8) C(25)

Empresa Codigo de Producto Lote interno Codigo de Proveedor Lote del Proveedor

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LotCmpFchV LotCmpFchI LotCmpTpoR LotCmpSerR LotCmpSucR LotCmpNroR LotCmpObs LotCmpResA

D(8) D(8) C(1) C(1) N(4) N(8) C(60) C(1)

Fecha Vto. lote prv Fecha de ingreso Tipo de Remito Serie del Remito Sucursal del Remito Numero de Remito Observaciones Status para reserva

LUGDPRO :Lugar de Despacho del Proveedor *LDPEmpCod N(3) *LDPPrvCod N(8) *LDPCod N(3) LDPDesc C(30) LDPDire C(30) LDPPais N(3) LDPCPos N(5)

Empresa Código de Proveedor Código de Despacho Descripción Despacho Dirección Despacho Pais Despacho Código postal Despacho

MEDPAGO :Medios de Pago *MPaEmpCod *MPaCod MPaDesc

N(3) N(3) C(30)

Empresa Cód. Medio de Pago Desc. Medio de Pago

N(3) C(50) C(1) N(3) N(2) N(2) N(4) N(3) N(8) C(1) C(1) N(8) C(1) C(1) N(3) C(1)

Motivo de Cbte Directo Motivo de Ingreso Cbte Directo Tipo de Cbte Asociado MotCRub MotCSub MotCSubs Centro de Costos Factor de Absorcion Entidad Externa ¿Edita C.Costo/F.Absorcion? Tipo Entidad Subcuenta del rubro Subcuenta – Modifica ? Alimenta Activo Fijo Origen del bien (Nac./Import.) Anticipo por Motivo

C(43) N(3) N(8) N(4) N(2) C(18) C(4) C(4) C(4) C(4)

Key Empresa Codigo Proveedor Año Mes Codigo de Producto Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV

MotC

MTDc01

:Motivo de Compras *MotCId MotCTxt MotCTipo MotCRub MotCSub MotCSubs MotCccod MotFacAbs MotEmpId MotCosMod MotEmpTpo MotCtaRub MotCtaRubM MotActivo MotOrigBie MotAnticip

:Metadata de Compras *MTDCKey *MTDCSuc *MTDCPrv *MTDCaa *MTDCmm *MTDCPrd *MTDCNv1 *MTDCNv2 *MTDCNv3 *MTDCNv4

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*MTDCNv5 *MTDCMot *MTDCDps *MTDCMonId MTDCGrupo MTDCCenCos MTDCImpOri MTDCImpSis MTDCPrvTxt MTDCPrdTxt MTDCMotTxt MTDCDpsTxt MTDCGruTxt MTDCMonTxt MTDCCenTxt MTDCCnt MTDCUndMed MTDCCotiz

C(4) N(3) C(5) N(2) C(15) N(4) N(12.2) N(12.2) C(40) C(30) C(50) C(25) C(45) C(15) C(30) N(12.3) C(3) N(15.6)

Nivel Variable V Motivo de Compra Deposito Moneda de Origen Grupo de Clasificacion Centro de costo Importe moneda origen Importe moneda sistema Descripcion proveedor Descripcion producto Descripcion motivo Descripcion deposito Descripcion grupo Descripcion moneda Descripcion Centro costo Cantidad Unidad de Medida Cotizacion

OAVComA :OAV – Legajos de importación - Datos *ComESuc N(3) Sucursal *ComELeg N(8) Nro. de legajo *CmLegOAVc C(30) Código del Dato CmLegOAVv C(150) Valor del Dato

OCC0

:Orden de Compra Cuero Genérica *OCC0EmpCod N(3) *OCC0Nro N(8) OCC0EmpNom C(30) OCC0Num N(2) OCC0FchEmi D(8) OCC0FchCga D(8) OCC0FchEnt D(8) OCC0PrvCod N(8) OCC0PrvNom C(40) OCC0LDPEmp N(3) OCC0LDPCod N(3) OCC0LDPDsc C(30) OCC0RCmEmp N(3) OCC0RCmCod N(8) OCC0RCMNom C(30) OCC0TotCue N(12.3) OCC0KlsEst N(12.3) OCC0FlgMix C(1) OCC0EstOrd C(1) OCC0MonCod N(2) OCC0MonSmb C(3) OCC0MonTxt C(15) OCC0TrmPId N(4) OCC0TrmPDs C(100) OCC0Abiert C(1) OCC0DpsEmp N(3) OCC0DpsCod C(5) OCC0DpsDsc C(30)

Empresa Nro. Orden Compra Cueros Nombre Empresa Nro. de Versión Fecha Emisión Fecha de Carga Fecha de Entrega Código de Proveedor Nombre Proveedor Empresa Lugar despacho prv Código Lugar Despacho Prv Desc. Lugar Despacho Prv Empresa Recibidor Código de Recibidor Nombre Recibidor Total Cueros Kilos Estimados Flag de precio Mix Estado de la Orden Código de Moneda Simbolo de Moneda Descripción de Moneda Código Termino de Pago Desc. Término de Pago Abierta o Cerrada? Empresa Deposito Código de Depósito Descripción de Deposito

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OCC0Obs1 OCC0Obs2 OCC0FchSis OCC0HoraSi OCC0User OCC0FlgPrd OCC0Tipo OCC0CmpLot OCC0SecCod OCC0SecTxt OCC0Cotiza OCC0LDPPrv OCC0MTPes OCC0MTDol OCC0MTMix OCC0MTOpe OCC0UltRen OCC0Pro OCC0RCPrv OCC0RCGrl OCC0ExcPrv OCC0ExcGrl OCC0EstCue OCC0EMixPr OCC0FlePrv OCC0MotId

OCC1

:Orden de Compra Cueros *OCC1EmpCod *OCC1Nro *OCC1Num OCC1FchEmi OCC1FchCga OCC1FchEnt OCC1PrvCod OCC1LDPEmp OCC1LDPPrv OCC1LDPCod OCC1RCmEmp OCC1RCmCod OCC1TotCue OCC1KlsEst OCC1FlgMix OCC1EstOrd OCC1MonCod OCC1TrmPId OCC1Abiert OCC1DpsCod OCC1Obs1 OCC1Obs2 OCC1FchSis OCC1HoraSi OCC1User OCC1FlgPrd OCC1Tipo

C(60) C(60) D(8) C(8) C(10) C(1) C(1) C(8) N(3) C(30) N(15.6) N(8) N(12.3) N(12.3) N(12.3) N(12.3) N(4) C(1) C(1) C(1) C(30) C(30) C(1) N(12.3) N(8) N(3)

Observacion 1 Observación 2 Fecha Sistema Hora Sistema Usuario Sistema Flag de producto Tipo Lote de Compra Código de Sector Descripción del Sector Cotización Proveedor para LDP Monto Total Pesos Monto Total Dolares Monto Total Mix Monto Total Operacion Ultimo renglon de Items Propia/Terceros Rigen Cond. Proveedor Rigen Cond. Gral. Excepcion Cond.Prv. Excep. Cond. Gral. Estado de los Cueros Precio Mix editable Fletero - Proveedor Motivo de Compra

Cabecera N(3) N(8) N(2) D(8) D(8) D(8) N(8) N(3) N(8) N(3) N(3) N(8) N(12.3) N(12.3) C(1) C(1) N(2) N(4) C(1) C(5) C(60) C(60) D(8) C(8) C(10) C(1) C(1)

Empresa Nro. de Orden de Compra Nro. de Versión Fecha de Emisión Fecha de Carga Fecha de Entrega Proveedor Empresa Lugar Despacho Proveedor para LDP Código Lugar Despacho Empresa Recibidor Código Recibidor Total de Cueros Kilos Estimados Flag de Precio Mix Estado de la Orden Código de Moneda Código de Term. Pago Orden Abierta Código de Deposito Descripción del Deposito Observacion 2 Fecha de Sistema Hora de Sistema Usuario de Sistema Flag de Producto Tipo

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OCC1CmpLot OCC1DpsEmp OCC1SecCod OCC1Cotiza OCC1UltRen OCC1UsrAut OCC1RCPrv OCC1RCGrl OCC1ExcPrv OCC1ExcGrl OCC1EstCue OCC1EMixPr OCC1FlePrv OCC1FleDsc OCC1MotId

OCC2

Ord0

:Orden de Compra Cueros *OCC1EmpCod *OCC1Nro *OCC1Num *OCC2Item OCC2PrdCod OCC2CntKls OCC2PorKls OCC2PrcLis OCC2PrcVig OCC2PorApl OCC2PorPac OCC2Precio OCC2PrcUFP OCC2PrcUFD OCC2PrcUFM OCC2FERed OCC2PrvRed OCC2EstIte

C(8) N(3) N(3) N(15.6) N(4) C(10) C(1) C(1) C(30) C(30) C(1) N(12.3) N(8) C(40) N(3)

Lote de Compra Empresa de Deposito Código de Sector Cotización de la Orden Ultimo renglon Usuario Autorizó Rigen Cond. Proveedor Rigen Cond. Grales. Excep. Cond. Proveedor Excep. Cond. Grales Estado de los Cueros Precio Mix editable Fletero - SubTipo Prv Descripcion del Fletero Motivo de Compra

Detalle N(3) N(8) N(2) N(4) C(18) N(12.3) N(7.3) C(4) D(8) N(7.3) N(7.3) N(12.4)N(12.4)N(12.4)N(12.4)D(8) N(8) C(1)

Empresa Nro. de Orden de Compra Nro. de Versión Item de la Orden Código de Producto Cantidad Kilos Porcentaje de kilos Lista de Precios Vigencia de Precio Porcentaje Aplicado Porcentaje Pactado Precio Precio Unitario Final Pesos Precio Unitario Final Dolares Precio Unitario Final Mix Fecha Emision Redundante Det Proveedor Detalle Redundante Estado de Item Detalle

:Ordenes de Compra – Genérica válida *Ord0Suc N(3) Sucursal *Ord0Nro N(8) Número de la O/Compra Ord0Num N(2) Numeral de la Orden de Compra Ord0FilCod N(3) Filial Ord0Fch D(8) Fecha Ord0PrvCod N(8) Código de Proveedor Ord0PrvNom C(40) Nombre del Proveedor Ord0EstOrd C(1) Estado de la O/Compra Ord0CprCod N(3) Código de Comprador Ord0McaPrd C(1) Marca Prod Con/Sin Codigo Ord0MonId N(2) Moneda Ord0MonSmb C(3) Simbolo de la moneda Ord0ImpNet N(12.2) Importe Total Ord0Tpo C(1) Tipo (plaza / Import/Embarque) Ord0Pro C(1) Propia o de terceros Ord0Leg N(8) Legajo de Importación Ord0EstCob C(1) Estado de Cobro GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

Ord0FchAdi Ord0TxtAdi Ord0Zafra Ord0ElabTe Ord0CmpLot Ord0FchEnt Ord0SubZon Ord0PrvAut Ord0SecCod Ord0SecTxt Ord0ImpSIv Ord0EstAnt Ord0FreeTx Ord0Gasoc Ord0DtoPgo PerfOrdDIm PerfEXTMoC Ord0BdjNro

D(8) C(30) C(9) C(1) C(8) D(8) C(4) C(15) N(3) C(30) N(12.2) C(1) C(250) C(1) C(1) C(1) C(1) N(8)

Fecha Embarque -AdicionalAnotación Adicional Número Zafra Prd. elaborado por terceros Lote de Compra Fecha de Entrega Region Cód. Autorizacion-Informativo Codigo de sector Descripción del sector Importe sin IVA Estado Anterior Texto Libre Si la O/C tiene gasto Asociado Descuentos Pronto Pago Modifica datos de importación Modifica datos Comercio Exterior Nro. Interno Sistema Bandejas

Ord0a

:Ordenes de Compra - Genérica válida de orden *Ord0Suc N(3) Sucursal *Ord0Nro N(8) Número de la O/Compra *Ord0AntIt N(4) Renglon Ord0AntTpo C(1) Tipo -Anticipo relacionado Ord0AntSer C(1) Serie - Anticipo relacionado Ord0AntSuc N(4) Suc - Anticipo relacionado Ord0AntNro N(8) Nro. - Anticipo relacionado Ord0AntImp N(12.2) Importe total de anticipos Ord0AntSdo N(12.2) Saldo de los anticipos

Ord1

:Ordenes de Compra - Cabecera *Ord1Suc N(3) *Ord1Nro N(8) *Ord1Num N(2) Ord1FilCod N(3) Ord1Fch D(8) Ord1CprCod N(3) Ord1PrvCod N(8) Ord1EstOrd C(1) Ord1Ori C(1) Ord1EstFac C(2) Ord1Abiert C(1) Ord1MonId N(2) Ord1Valide N(3) Ord1TrmPag N(4) Ord1DpsCod C(5) Ord1PCG1 N(6.2) Ord1PCG2 N(6.2) Ord1PCG3 N(6.2) Ord1Dia1 N(3) Ord1PF1 N(6.2) Ord1Dia2 N(3) Ord1PF2 N(6.2) Ord1Dia3 N(3)

Sucursal Numero Orden Compra Numeral Orden de Compra Ord1FilCod Fecha Orden de Compra Cod. de Comprador Cod. de Proveedor Estado de Orden Compra Origen de Orden de Compra Estado p/Factura Es Abierta ? Moneda de la O/C Validez de la Oferta Ord1TrmPag Depósito de entrega Porc Bonif Global p/Cantidad 1 Porc Bonif Global p/Cantidad 2 Porc Bonif Global p/Cantidad 3 Cant. Dias p/Descuento Financ. Porc Bonif Global Financiero 1 Cant. Dias p/Descuento Financ. Porc Bonif Global Financiero 2 Cant. Dias p/Descuento Financ.

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Ord1PF3 Ord1Obs1 Ord1Obs2 Ord1Auto Ord1FchSis Ord1HoraSi Ord1User Ord1MotId Ord1Reng Ord1Prd Ord1Tpo Ord1Pro Ord1ImpAtt Ord1ImpPri Ord1ImpShp Ord1ImpFch Ord1ImpBan Ord1ImpOri Ord1ImpPor Ord1ImpMrk Ord1ImpInv Ord1ImpDlv Ord1Leg Ord1NroCtr Ord1Zafra Ord1SubZon Ord1Imp2Ba Ord1EstCob Ord1FchAdi Ord1TxtAdi Ord1ElabTe Ord1CmpLot Ord1FchEnt Ord1DpsEmp Ord1PrvAut Ord1SecCod Ord1SecTxt Ord1FreeTx Ord1Cotiza Ord1DiasAr Ord1CbioFi Ord1GAsoc Ord1DtoPgo Ord1BdjNro

Ord2

N(6.2) C(60) C(60) C(10) D(8) C(8) C(10) N(3) N(3) C(1) C(1) C(1) C(60) N(3) N(3) D(8) C(60) N(3) N(3) C(60) N(3) N(3) N(8) N(6) C(9) C(4) C(60) C(1) D(8) C(30) C(1) C(8) D(8) N(3) C(15) N(3) C(30) C(250) N(15.6) N(3) C(1) C(1) C(1) N(8)

:Ordenes de Compra - Detalle *Ord1Suc N(3) *Ord1Nro N(8) *Ord1Num N(2) *Ord2Item N(4) PrdId C(18) Ord2PrdSCo C(100) Ord2Cnt N(12.3) Ord2Unimed C(3) Ord2Pcio N(12.4)-

Porc Bonif Global Financiero 3 Observaciones Observaciones 2 Autorizacion Fecha del Sistema Hora del Sistema Usuario Ord1MotId Proximo Numero de Renglon Marca si es por producto o no Tipo (Plaza/Import./Embarque) Propia o de terceros Attention Prices Shipment Shipment Date Bank Origin Port Mark Invoice to Deliver to Legajo de Importación Número de control Número Zafra SubZona Banco -DescripciónEstado de Cobro Fecha Embarque -Adicional Anotación Adicional Prd. elaborados por terceros Lote de Compra Fecha de Entrega Empresa del depósito Cód. Autorizacion-Informativo Codigo del sector Descripcion del sector Texto Libre 1 Cotizacion de la O/C Dias de Arribo Cambio Fijo Si la O/C tiene gasto asociado ¿Descuento x Pronto Pago? Nro. Interno Sistema Bandejas

Sucursal Numero Orden Compra Numeral Orden de Compra Nro. Item Orden de Compra Codigo de Producto Producto s/Codigo Cantidad Pedida Unidad de Medida Precio

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Ord2Pje1 Ord2Pje2 Ord2Pje3 Ord2Rec1 Ord2Rec2 Ord2Rec3 Ord2CntRec Ord2SalPen Ord2CntFac Ord2EnvCod Ord2CotNro Ord2CenCos Ord2CtrlPe Ord2TpoIva Ord2PrjIva Ord2MotCmp Ord2FacAbs Ord2Sec Ord2FchRed Ord2PrdCla Ord2Nv1 Ord2Nv2 Ord2Nv3 Ord2Nv4 Ord2Nv5 Ord2CmpLot Ord2Rinde Ord2MarEmb Ord2MarCob Ord2PrdObr Ord2FCastN Ord2FCastF Ord2PrvId Ord2EstOrd Ord2DpsCod Ord2CenDis Ord2DiasAr Ord2PrFinE

Ord2G

Ord2I

N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(12.3) N(12.3) N(12.3) N(3) N(8) N(4) C(1) C(1) N(5.2) N(3) N(3) N(3) D(8) C(3) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) C(8) C(8) C(1) C(1) C(18) N(8) D(8) N(8) C(1) C(5) C(5) N(3) N(12,4)

:Ordenes de Compra - Gastos *Ord1Suc N(3) *Ord1Nro N(8) *Ord1Num N(2) *Ord2Item N(4) *Ord2GId N(4) Ord2GImp N(12.2) Ord2GPje N(8.4) Ord2GImpEd N(12.2) Ord2GFlgFa C(1)

Porc Bonif p/Producto 1 Porc Bonif p/Producto 2 Porc Bonif p/Producto 3 Porc Recargo p/Producto 1 Porc Recargo p/Producto 2 Porc. Recargo p/Producto 3 Cantidad Recibida Saldo Pendiente de Entrega Cantidad Facturada Cod. de Envase Nro. Cotizacion/Haja de Trab. Centro de Costo Requiere Control Personal p/Fa Tipo de iva por línea Porcentaje de iva por línea OrdCmpMotCmpId Factor de absorción Sector Fecha redundante Clase Nivel Variable 1 Nivel Variable 2 Nivel Variable 3 Nivel Variable 4 Nivel Variable 5 Lote de compras Rinde -Dato informativoMarca de Embarque Marca de Cobro Producto = Mano de Obra Nro. ForeCast Fecha ForeCast Ord2PrvId Estado Item Depósito de entrega del Item Centro Distribucion redundante Dias de Arribo del producto Precio final editable

Sucursal Numero Orden Compra Numeral Orden de Compra Nro. Item Orden de Compra Codigo de gasto Importe del Gasto Porcentaje del gasto Importe editable del gasto ¿Gasto facturado?

:Ordenes de Compra – Impuestos Internos *Ord1Suc N(3) Sucursal *Ord1Nro N(8) Numero Orden Compra *Ord1Num N(2) Numeral Orden de Compra GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

*Ord2Item *Ord2IId Ord2IImp Ord2IPje Ord2IImpCa Ord2ICntOr Ord2IFlgFa

N(4) C(2) N(12.2) N(8.4) N(14.4)N(12.3) C(1)

Nro. Item Orden de Compra Código Impuesto Importe Porcentaje Importe Calculado Cantidad Origen del Calculo ¿ITC Facturado?

Ord2T

:Ordenes de Compra - Textos *Ord1Suc N(3) Sucursal *Ord1Nro N(8) Numero Orden Compra *Ord1Num N(2) Numeral Orden de Compra *Ord2Item N(4) Nro. Item Orden de Compra *Ord2TxtID N(1) ID TextVar Detalle Item O/C Ord2TxtVar V(400.80) Texto Variable Item O/C

Ord3

:Ordenes de Compra – Fechas de entrega *Ord1Suc N(3) Sucursal *Ord1Nro N(8) Numero Orden Compra *Ord1Num N(2) Numeral Orden de Compra *Ord2Item N(4) Nro. Item Orden de Compra *Ord3FecEnt D(8) Fecha de Entrega Prometida Ord3CntEnt N(12.3) Cantidad Prometida

Ord4

:Ordenes de Compra - Indicaciones de Importación *Ord1Suc N(3) Sucursal *Ord1Nro N(8) Numero Orden Compra *Ord1Num N(2) Numeral Orden de Compra *Ord4IndRng N(2) Nro. Renglón de Indicaciones Ord4IndTxt C(45) Indicación

Ord5

:Descuentos Pronto Pago *Ord1Suc *Ord1Nro *Ord1Num *Ord5DtoVto Ord5DtoPje

OrdE

N(3) N(8) N(2) D(8) N(6.2)

:Ordenes de Compra - Embarques *OrdESuc N(3) *OrdENro N(8) *OrdENum N(2) *OrdEItem N(4) OrdETipoEm C(1) OrdEAerGM3 C(3) OrdEAerGM8 C(10) OrdEAerGM1 C(15) OrdEMarVap C(25) OrdEMarNro C(20) OrdEMarFec D(8) OrdEFecEmi D(8)

Sucursal Numero Orden Compra Numeral Orden de Compra Vencimiento (Dto. pronto Pago) Porcentaje (Dto. pronto Pago)

Sucursal Número Numeral de la O/C Item Tipo de Embarque Guia Madre 1 Guia Madre Guia Hija Vapor Nro de V/L Fecha de LLegada Fecha de Emisión

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OrdEFecEmb OrdENroFac OrdEFchFac OrdECntEmb OrdEStaPag OrdENroCar OrdEStaEmb OrdEFchRev OrdEFchNC OrdENroNC OrdEImpNC

D(8) C(25) D(8) N(12.3)C(1) C(10) C(1) D(8) D(8) C(25) N(12.2)

Fecha de Embarque OrdENroFac Fecha de Factura Cantidad Embarcada Estado de Pago Nro.de Carpeta del Embarque Estado del Embarque Fecha de Revision Fecha Nota Credito Numero Nota Credito Importe

OrdP

:Ordenes de Compra - Pagos de Embarque *OrdESuc N(3) Sucursal *OrdENro N(8) Número *OrdENum N(2) Numeral de la O/C *OrdEItem N(4) Item *OrdEFchCob D(8) Fecha de Cobro OrdEPorPag N(6.2) Porcentaje de Cobro OrdEImpPgo N(12.2) Importe de Pago

OrdV

:Ordenes de Compra - Vto.Fact.de Embarque *OrdESuc N(3) Sucursal *OrdENro N(8) Número *OrdENum N(2) Numeral de la O/C *OrdEItem N(4) Item *OrdEFchVto D(8) Fecha de Vencimiento OrdEImpVto N(12.2) Importe del Vencimiento OrdEPorVto N(6.2) % del Vencimiento

Origen

:Origen *OriId OriTxt

N(3) C(30)

ParteBa1:Parte Recepción Barraca – Detalle *PRBaEmpCod N(3) *PRBaNroOC N(8) *PRBaNroRem N(8) *PRBaPrvCod N(8) *PRBaItem N(4) PRBaPrdCod C(18) PRBaCntKls N(12.3) PRBaCntCue N(12.3) PRBaNroPal N(8) PRBaDpsEmp N(3) PRBaDpsCod C(5)

Código Descripción

Empresa Nro. O/C Nro. de Remito Proveedor Item de producto Producto Cnt. kilos item Cnt. cueros item Nro. de pallets Empresa de deposito Deposito destino

ParteBar:Parte Recepción Barraca - Cabecera *PRBaEmpCod N(3) Empresa *PRBaNroOC N(8) Nro. O/C *PRBaNroRem N(8) Nro. de Remito GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

*PRBaPrvCod PRBaNumOC PRBaFchPB PRBaTpoPar PRBaTotCue PRBaTajos PRBaRebaje PRBaFchSis PRBaHoraSi PRBaUser PRBaGrUbre PRBaGrCapa PRBaGrCarg PRBaGrKPro PRBaPrAgua PRBaPrHume PRBaPrTron PRBaPrMorr PRBaPrLabi PRBaPrPich PRBaPrCasc PRBaCCSola PRBaCCCaid PRBaCCDego PRBaCCFres PRBaCCTot PRBaUltRen PRBaObs1 PRBaObs2 PRBaObs3 PRBaObs4 PRBaObs5

N(8) N(2) D(8) C(1) N(9) N(9) N(9) D(8) C(8) C(10) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(6.2) N(4) C(180) C(180) C(180) C(180) C(180)

Proveedor Version de O/C Fecha del Parte Tipo de Parte S/F (Salad/Fres) Total Cueros Cabecera Tajos Rebaje Fecha de Sistema Hora Sistema Usuario de sistema Grasa Ubre Grasa Capadura Grasa Carga Grasa Kilos Promedio Problemas de Agua Problemas de Humedad Problemas de Tronco Problemas de Morro Problemas de Labio Problema de Pichico Problemas de Cascarria Cnt. Cueros Solapa Cnt. Cueros Caidos Cnt.Cueros Degollados Cnt. Cueros Frescal Cnt. Cueros Total Ultimo renglon Observacion 1 Observacion 2 Observacion 3 Observacion 4 Observacion 5

ParteRe1:Parte del Recibidor - Detalle *PRecEmpCod N(3) *PRecNroOC N(8) *PRe1Item N(4) PRe1PrdCod C(18) PRe1CntKls N(12.3) PRe1PorKls N(7.3) PRe1CntRec N(12.3) PRe1FERed D(8) PRe1EstIte C(1) PRe1CntCGC N(12.3)

Empresa Nro. de Parte = a O/C Item Parte Recibidor Código de Producto Cantidad Kilos Porcentaje Kilos Cantidad del Recibidor Fecha redundante del parte Estado de Item del parte Cantidad Estimada x condicion

ParteRec:Parte del Recibidor - Cabecera *PRecEmpCod N(3) *PRecNroOC N(8) PRecNumOC N(2) PRecFchRec D(8) PRecFchPRe D(8) PRecPrvCod N(8) PRecRCmEmp N(3) PRecRCmCod N(8)

Empresa Nro. de Parte = a O/C Version = a la O/C Fecha de Recepción Fecha Parte Recibidor Proveedor Empresa Recibidor Código de Recibidor

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PRecEstPRe PRecFchSis PRecHoraSi PRecUser PRecPBBP PRecTaraBP PRecPNBP PRecPatCha PRecPreCha PRecPatAco PRecPreAco PRecChoCod PRecCGCCod PrecUltRen PRecEDesh PRecCntDes PRecEGrasa PRecCntGra PRecEHum PRecCntHum PRecESol PRecCntSol PRecERech PRecCntRec PRecEOtro PRecCntOtr

Ped1

C(1) D(8) C(8) C(10) N(12.3) N(12.3) N(12.3) C(15) C(18) C(15) C(18) C(20) N(3) N(4) C(1) N(8) C(1) N(8) C(1) N(8) C(1) N(8) C(1) N(8) C(1) N(8)

:Pedidos de Compra - Cabecera *Ped1Suc N(3) *Ped1Nro N(10) Ped1FilCod N(3) Ped1Fch D(8) Ped1Mane C(1) Ped1Ori C(1) Ped1NomSol C(30) Ped1Sta C(1) Ped1CprCod N(3) Ped1Obs1 C(60) Ped1Obs2 C(60) Ped1Auto C(10) Ped1FchSis D(8) Ped1HorSis C(8) Ped1User C(10) Ped1Reng N(4) Ped1Sec N(3) Ped1FchEnt D(8) Ped1FchInv N(10)Ped1DpsCod C(5) Ped1PlaAni N(4) Ped1PlaPer N(2) Ped1PlaEmp N(3) Ped1VdorId N(3) Ped1CliId N(8) Ped1VdorSu N(3) Ped1Priori C(1)

Estado del Parte Fecha de sistema Hora sistema Usuario de sistema Peso bruto balanza Proveedor Tara balanza Proveedor Peso Neto Balanza Proveedor Patente Camion Chasis Nro. Precinto Chasis Patente Camion Acoplado Nro. Precinto Acoplado Código de chofer Código Cond. Gral. Compra Ultimo Renglon del Detalle Estado Deshuello Cantidad Deshuello Estado Grasa Cantidad Grasa Estado Humedad Cantidad Humedad Estado Solapa Cantidad Solapa Estado Rechazos Cantidad Rechazos Estado de Otros Cantidad de Otros Problemas

Código de Sucursal Nro. de Pedido Ped1FilCod Fecha del Pedido Modalidad de Manejo Origen del Pedido Nombre del Solicitante Status del Pedido Código de Comprador Observaciones del pedido Observaciones del Pedido Autorizacion Fecha del sistema Hora del Sistema Usuario Renglon de Items pedidos Sector Fecha de Entrega Fecha inversa Depósito de entrega Planeamiento - Año Planeamiento - Período Planeamiento - Empresa Codigo vendedor Codigo cliente Vendedor Empresa Prioridad

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Ped2

:Pedidos de Compra - Items *Ped1Suc N(3) *Ped1Nro N(10) *Ped2Item N(4) PrdId C(18) Ped2PrdSCo C(100) Ped2Cnt N(12.3) Ped2Unimed C(3) Ped2ReqNro N(8) Ped2GruCod C(3) Ped2Sec N(3) Ped2FchEnt D(8) Ped2Obs C(80) Ped2NV1 C(4) Ped2NV2 C(4) Ped2NV3 C(4) Ped2NV4 C(4) Ped2NV5 C(4) Ped2Clase C(3) Ped2MotCmp N(3) Ped2CenCos N(4) Ped2FacAbs N(3) Ped2DpsCod C(5) Ped2PrcVta N(12.4)Ped2PrvVta N(8) Ped2NroVta N(8) Ped2ItVta N(3) Ped2CprCod N(3) Ped2Accion C(1) Ped2GenCot C(1) Ped2SubCta N(8)

Código de Sucursal Nro. de Pedido Nro de Item del pedido. Codigo de Producto Producto sin codigo Cantidad del Pedido Unidad de Medida Nro Requerimiento Grupo de compra del producto Sector Fecha de entrega Observaciones Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV Nivel Variable V Clase Motivo de Compra Centro de Costo Factor de Absorcion Depósito de entrega Item Precio de venta Proveedor sugerido de ventas Nro. Pedido de ventas Item Pedido de ventas Código de Comprador Accion por Comprador Genero Cotizacion Subcuenta del Rubro

Ped2T

:Pedidos de Compra – Textos variables *Ped1Suc N(3) Código de Sucursal *Ped1Nro N(10) Nro. de Pedido *Ped2Item N(4) Nro de Item del pedido. *Ped2TxtID N(1) Ped2TxtID Ped2TxtVar V(400.80) Ped2TxtVar

Ped3

:Pedidos de Compra - Cotizaciones *Ped1Suc N(3) *Ped1Nro N(10) *Ped3CotNro N(8) Ped3CotFch D(8)

Ped4

Código de Sucursal Nro. de Pedido Numero Cotizacion Fecha de Cotizacion

:Pedidos de Compra - Relacion de items *Ped1Suc N(3) Código de Sucursal *Ped1Nro N(10) Nro. de Pedido *Ped2Item N(4) Nro de Item del pedido. *Ped4OrdNro N(8) Ped. Item - O/Compra Nro *Ped4OrdIte N(4) Ped. Item - O/Compra Item GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

Ped4OrdOri C(1)

Ped91

Ped92

Origen de la Orden

:Pedidos de Compra - Cabecera *Ped1ASuc N(3) *Ped1ANro N(10) Ped1AFilCo N(3) Ped1AFch D(8) Ped1AFchIn N(10)Ped1AFchEn D(8) Ped1AMane C(1) Ped1AOri C(1) Ped1ANomSo C(30) Ped1ASta C(1) Ped1ACprCo N(3) Ped1ASec N(3) Ped1AObs1 C(60) Ped1AObs2 C(60) Ped1AAuto C(10) Ped1AFchSi D(8) Ped1AHorSi C(8) Ped1AUser C(10) Ped1AReng N(4) Ped1ADefNr N(10) Ped1ADpsCo C(5) Ped1APlAni N(4) Ped1APlEmp N(3) Ped1APlPer N(2) Ped1AVdorS N(3) Ped1AVdorI N(3) Ped1ACliId N(8) Ped1APrior C(1)

Sucursal Número de Pedido Filial Fecha del pedido Fecha inversa Fecha estimada de entrega Modalidad de manejo Origen del pedido Nombre del solicitante Status del pedido Codigo de comprador Sector Observaciones 1 Observaciones 2 Autorizacion Fecha del sistema Hora del sistema Usuario Renglon de items pedidos Nro. definitivo Depósito de entrega Planeamiento - Anio Planeamiento - Empresa Planeamiento - Período Vendedor Empresa Codigo de vendedor Codigo de cliente Prioridad

:Pedidos de Compra - Detalle *Ped1ASuc N(3) *Ped1ANro N(10) *Ped2AItem N(4) PrdId C(18) Ped2APrdSC C(100) Ped2ACnt N(12.3) Ped2AUnime C(3) Ped2AFchEn D(8) Ped2AReqNr N(8) Ped2AGruCo C(3) Ped2ASec N(3) Ped2AObs C(80) Ped2ANv1 C(4) Ped2ANv2 C(4) Ped2ANv3 C(4) Ped2ANv4 C(4) Ped2ANv5 C(4) Ped2AClase C(3) Ped2AMotCm N(3) Ped2ACenCo N(4) Ped2AFacAb N(3)

Sucursal Número de Pedido Item del pedido Codigo de Producto Producto sin codigo Cantidad del pedido Unidad de medida Fecha de entrega Nro. de requerimiento Grupo de compra Sector Observaciones del item Nivel Variable 1 Nivel Variable 2 Nivel Variable 3 Nivel Variable 4 Nivel Variable 5 Clase Motivo de Compra Centro de Costo Factor de Absorcion

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Ped2ADpsCo Ped2APrcVt Ped2APrvVt Ped2ANroVt Ped2AItVta Ped2ACprCo Ped2AAccio Ped2AGenCo Ped2ASubCt

C(5) N(12.4)N(8) N(8) N(3) N(3) C(1) C(1) N(8)

Depósito de entrega Item Precio de Venta Proveedor sugerido de ventas Nro. pedido de ventas Item pedido de ventas Código de Comprador Accion del Comprador Genero cotizacion Subcuenta del Rubro

PED92T

:Pedidos de Compra – Datos variables *Ped1ASuc N(3) Sucursal *Ped1ANro N(10) Número de Pedido *Ped2AItem N(4) Item del pedido *Ped2ATxtID N(1) Ped2ATxtID Ped2ATxtVa V(400.80) Ped2ATxtVar

Ped93

:Pedidos de Compra - Cotizacion *Ped1ASuc N(3) *Ped1ANro N(10) *Ped3ACotNr N(8) Ped3ACotFc D(8)

Sucursal Número de Pedido Numero de cotizacion Fecha de cotizacion

:Perfiles de Usuario *PerfEmp *PerfCodUsu PerfNomUsu PerfPas PerfFchAct SecCCod PerfReqAlt PerfReqBaj PerfReqMod PerfReqApb PerfReqPed PerfReqGms PerfReqRep PerfReqPln PerfPedAlt PerfPedBaj PerfPedMod PerfPedApb PerfPedGms PerfCotAlt PerfCotBaj PerfCotMod PerfCotGoc PerfOrdAlt PerfOrdBaj PerfOrdMod PerfOrdApb PerfRemAlt PerfRemBaj

Empresa Cod. de Usuario Nombre Usuario Password Fecha Ult. Actualizacion Codigo de Sector Aut.Req.Altas Aut.Req.Bajas Aut.Req.Modificacion Aut.Req. Aprobacion Aut.Req. Pasado a Pedido Aut.Req. Generacion Masiva Aut. Generación x Pto. Repos. Aut. Generación x Plan Produc. Aut.Ped.Altas Aut.Ped.Bajas Aut.Ped.Modificacion Aut.Ped. Aprobacion Aut.Ped. Generacion Masiva Aut.Cot.Altas Aut.Cot.Bajas Aut.Cot.Modificacion Aut.Cot. Generacion O. Compra Aut.Ord.Altas Aut.Ord.Bajas Aut.Ord.Modificacion Aut.Ord. Aprobacion Aut.Rem.Altas Aut.Rem.Baj

Perfil

N(3) C(10) C(30) C(10) D(8) N(3) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1)

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PerfRemMod PerfRemApb PerfRemVal PerfRemDvl PerfFDCAlt PerfFDCBaj PerfFDCMod PerfFDCVal PerfEMBAlt PerfEMBBaj PerfEMBMod PerfEMBPgo PerfEMBPBa PerfEXTAlt PerfEXTBaj PerfEXTMod PerfNomEmp PerfOrdCAl PerfOrdSAl PerfOrdDAp PerfFDCFza PerfOrdInh PerfCotRei PerfOrdRch PerfCprCod PerfordOGR PerfPedCAl PerfPedSAl PerfPedCBa PerfPedSBa PerfOrdPIm PerfOrdMIm

PGO1

PGO2

C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(30) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) N(3) C(1) C(1) C(1) C(1) C(1) N(12.2) N(12.2)

Aut.Rem.Modificacion Aut.Rem. Aprobacion Aut.Rem. Valorizar IR. devolución Aut.FDC.Altas Aut.FDC.Bajas Aut.FDC.Modificacion Aut.FDC. Valorizar Aut. Alta Embarque Aut. Baja Embarque Aut. Modificaciones Embarque Aut. Alta Pago Embarque Aut. Anular Pago Embarque Aut. c.exterior ALTA Aut. c.exterior BAJA Aut. c.exterior MODIF. Nombre empresa Aut.Ord.Altas - Con Prd Aut.Ord.Altas - S.Prd Doble Autorizacion Aut. valida cbte. forzado Autoriza ordenes inhibidas Aut. Cot. Reimpresiones Aut. Ord. Rechazo Cobrador asociado al usuario PerfordOGR Aut. Alta con Producto Aut. Alta por Motivo Aut. Baja por Producto Aut. Baja por Motivo Monto Limite Aut. OC Producto Monto Limite Aut. OC Motivo

:Términos de Pago - Cabecera *TrP1PgoId N(4) TrP1PgoDsc C(100) TrP1PjeRec N(6.2) TrP1PgoUlt N(2) TrP1PgoDs1 C(40) TrP1PgoDs2 C(40)

Termino de Pago de Compras Desc.Término pagos de compras Porcentaje de Recargo Nro del ultimo ordinal de cmp Término pago Descrip. 1 Término pago Descrip. 2

:Términos de Pago - Vencimientos *TrP1PgoId N(4) *TrP2NroOrd N(2) TrP2MasDia N(3) TrP2MasMes N(3) TrP2Eom C(1) TrP2Prj N(6.2)

Termino de Pago de Compras Orden de Vencimientos Adición de Dias de Vto. adición de meses al vto Pasa a fin de Mes? Porcentaje por vto de cuota

PIntRef :Productos - Codificación *PrdId C(18) *InReTipo C(1) *InReCodigo N(3)

Codigo de Producto Tipo de codificacion Codigo

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PosAra

Pr01

Pr02

:Posición arancelaria *PosAraId PosAraTxt

C(15) C(50)

Código Descripción

:Parámetros contables - Filiales *Pr01Suc N(3) *Pr01FilCod N(3) Pr01Itmod N(3) Pr01Trnro N(3) Pr01Dat1 C(1) Pr01Dat2 C(1) Pr01Dat3 C(1) Pr01Dat4 C(1) Pr01Dat5 C(1) Pr01IRItmo N(3) Pr01IRTrnr N(3) Pr01IRrub N(3) Pr01IRsrub N(2) Pr01IRssru N(2) Pr01IDrub N(3) Pr01IDsrub N(2) Pr01IDssru N(2) Pr01IErub N(3) Pr01IEsrub N(2) Pr01IEssru N(2) Pr01IIrub N(3) Pr01IIsrub N(2) Pr01IIssru N(2) Pr01IVItmo N(3) Pr01IVTrnr N(3) Pr01ItAntm N(3) Pr01AntTrn N(3) Pr01DxMod N(3) Pr01DxTrn N(3) Pr01IMItmo N(3) Pr01IMTrnr N(3) Pr01AntFmo N(3) Pr01AntFTr N(3)

Cmp214Suc Cmp214FilCod Módulo Contable Transacción Contable Ingr.Brutos x Jurisdicción? Cuenta Descuentos x Pantalla? * free * * free * * free * Módulo contable Transacción Contable Rubro -Informe de recepcionSubrubro -Informe de recepcion SSrubro -Informe de recepcion Rubro -Informe de devoluciónSubrubro -Informe devolución SSubrubro -Informe devolución Rubro -Informe de envío Sub Rubro -Informe de envíoSSRubro -Informe de envíoRubro -Informe importacion S-Rubro -Informe importacion SS Rubro -Informe importacion Modulo Transaccion de variaciones Modulo anticipos Transaccion Anticipos Modulo para Destrucciones Transaccion para Destrucciones Módulo Asiento Importaciones Transacción Importaciones Modo Anticipos F Trn Anticipos 'F'

:Parámetros contables - Rubros *Pr01Suc N(3) *Pr01FilCod N(3) *Pr02Id N(2) Pr02Rub N(3) Pr02Sub N(2) Pr02Subs N(2) Pr02Ctarub N(8) Pr02Cccod N(4) Pr02Facabs N(3) Pr02Empid N(8) Pr02Edit C(1)

Cmp214Suc Cmp214FilCod Codigo de parametrizac.compras Rubro contable Subrubro contable Sub-subrubro contable Subcuenta rubro Parm. contable Centro de Costo Param. contabl Factor Absorción Param. contab Entidad externa Param. contabl Edita C.Costp/F.Absorcion

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Pr03

:Parámetros contables - Ingr.Brutos *Pr01Suc N(3) Cmp214Suc *Pr01FilCod N(3) Cmp214FilCod *Pr03DptoId N(2) Cmp216DptoId Pr03Rub N(3) Cmp216Rub Pr03Sub N(2) Cmp216Sub Pr03Subs N(2) Cmp216Subs

Pr04

:Parámetros contables - Genéricos *Pr04Suc N(3) Pr04FchVal C(1) Pr04IvaExe C(1) Pr04IvaNog C(1) Pr04NroLot C(1) Pr04MgnTol N(4.2) Pr04ValDft C(1) Pr04Fil N(3) Pr04Mda N(2) Pr04Dps C(5) Pr04CantCo N(1) Pr04TpoFOp C(3) Pr04TpoDOp C(3) Pr04TpoCOp C(3) Pr04IvaCom C(1) Pr04IvaImp C(1) Pr04CremCo N(1) Pr04CmodCo N(1) Pr04NroOrd C(1) Pr04LugEnt C(60) Pr04OCPla C(1) Pr04OCImp C(1) Pr04Crtl C(1) Pr04MonCon C(1) Pr04CntCot N(2) Pr04Scanne C(80) Pr04Extens C(3) Pr04Editor C(80) Pr04PrcNul C(1) Pr04IrRngT C(1) Pr04FcRngT C(1) Pr04FcImpC C(1) Pr04IrNum C(1) Pr04IrStkV C(1) Pr04IrTpoD C(1) Pr04Sucf1 N(4) Pr04Sucf2 N(4) Pr04TpoIRO C(3) Pr04IRcmp C(5) Pr04IRcmpT C(35) Pr04IRtrn C(5) Pr04IRtrnT C(35) Pr04IRdvl C(5) Pr04IRdvlT C(35) Pr04IRenv C(5)

Sucursal Fecha valor today o blanco Tasa de Iva para Exento Iva No gravado Numer. lote manual o automatic Margen de Tolerancia Toma valores por default Filial por default Moneda por default Depósito por default Cantidad de copias Tipo de Operación Factura Tipo de Operacion Debito Tipo de Operacion Creditos Tasa para Iva no Computable Tasa de IVA Importaciones Cantidad de copias Remito Copias de O.C. Modificada Numeración Orden Compra Lugar entrega O/C O/C de Plaza O/C Importación Control de tolerancia Moneda de Contabilización Cnt.Facturas/Cotizaciones Path de Imagenes Extension Editor Permite ingresar precios nulos IR/OC¿maneja rango tolerancia? Tolerancia de factura/O.compra ¿Controla importe en factura? ¿Numeracion IR manual/auto? ¿Mueve stock al validar IR? ¿Maneja Tipos de remitos/IR? Sucursal de facturacion 1 Sucursal de faturacion 2 Tipo de Operación I.Recepcion Franja IR compra Descripción franja Franja de Traslado Descripción de franja Franja de devolución Descripción de franja Franja de envios

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Pr04IRenvT Pr04DpsDvl Pr04DpsDTx Pr04CopTpo Pr04Zafra Pr04FlgFch Pr04FlgLot Pr04liqFru Pr04DpsEDv Pr04DpsEIn Pr04DpsEmp Pr04GenAut Pr04LugEn1 Pr04FlgEdt Pr04IRdtr Pr04IRdtrT Pr04FlgAut Pr04ImpAut Pr04ActStd Pr04MonStd Pr04ImpSAu Pr04AutStk Pr04FlgSec Pr04FlgVal Pr04PrdGto Pr04PcioCo Pr04PcioMo Pr04FlgInh Pr04gPrv Pr04DpsDx Pr04DpsDxT Pr04CI Pr04FlgAuA Pr04FlgMod Pr04FlgPrn Pr04TpoAOp Pr04FlgPri Pr04IRMdaO Pr04FcAjuT Pr04FcAjuI Pr04IRCanP Pr04FcIniC Pr04FlgOGR Pr04IMonGa Pr04PolStk Pr04IDpsTE Pr04IDpsTr Pr04ISfrEE Pr04ISfrEC Pr04IDpsFE Pr04IDpsFi Pr04ISfrTE Pr04ISfrTC Pr04ISfrAE Pr04ISfrAC Pr04ValApr

C(35) C(5) C(25) C(1) C(9) C(1) C(1) N(1) N(3) N(3) N(3) C(1) C(60) C(1) C(5) C(35) C(1) N(12.3) C(1) N(2) N(12.3) C(1) C(1) C(1) C(1) N(6.2) N(6.2) C(1) N(8) C(5) C(25) C(1) C(1) C(1) C(1) C(3) C(1) C(1) N(7.2)N(7.2)C(1) C(1) C(1) N(2) C(1) N(3) C(5) N(3) C(5) N(3) C(5) N(3) C(5) N(3) C(5) C(1)

Descripción de franja Depósito de traslado Descripcion del deposito ¿Copias por franja de mov.? Zafra Fecha de Entrega en Cab. Lote de Compra en Cab Flag Num.Liq.de Frutos Empresa del depósito traslado Empresa del depósito ingreso Empresa del deposito general Genera a partir de la o/c? Lugar de entrega Maneja multiples lotes Franja de destrucciones Descripcion de franja Autorizacion doble por monto Monto limite -Aut. doble C/C Actualiza costos standard Moneda para costo standard Monto limite -Aut. doble S/C ¿Aprobación automatica Prd. St Maneja sector obligatorio ¿Validación Forzada? ¿Maneja productos con gastos? Tolerancia UPD precios-Codigo Tolerancia UPD precios-Motivo Utiliza inhibicion de ordenes? Proveedor Genérico Deposito Destruccioens Descripc. Deposito Destruccion Maneja Carpeta de Importación? Autorizacion automatica Autorizacion para modificar Impresion de Modificaciones Tipo de Operacion Anticipos Imprimir solo O/C autorizadas Contabilizar en moneda origen Tolerancia Ajuste Centavos Fac Toler. Ajuste Cvos Item Factur Baja Desatendida Provision IR Inicializa c/Cant. Pendiente Pr04FlgOGReq Moneda Default gastos Política de Stock Deposito de Ingreso Deposito de Transito Empresa Sfr Entrada Sfr de Entrada Empresa Dps Fiscal Deposito FIscal Empr Sfr Transito Subfranja Traslado Empr Sfr Aju Subfranja de Ajuste en menos Valida/Aprueba en un paso

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Pr04IAsiDe Pr04AsiVar Pr04IRProM Pr04ISfrIC Pr04ISfrIE Pr04ISfrSE Pr04ISfrSC Pr04LotPrv Pr04LotVto Pr04FlgCtr Pr04TolFLP Pr04TpoOpF Pr04FilSuc Pr04IRDevC Pr04IRDevL Pr04TpoCbi Pr04OCPath Pr04CotPat

Pr041

C(1) C(1) C(1) C(5) N(3) N(3) C(5) C(1) C(1) C(1) N(4.2) C(3) N(3) C(1) C(1) C(1) C(80) C(80)

:Parámetros generales *Pr04Suc N(3) *Pr04GrpCla C(15)

Asiento Importacion Detallado Asiento Variac. Precio Asiento Provisión IR x Motivo? Subfranja de Ingreso por IR Empresa Subfranja IR Sunfranja de de Salida IR Subfranja de Salida IR Ingreso Obligatorio Lote Vencimiento Lote obligatorio Control de contabilización Tolerancia IVA - FLP Tipo de Operacion FLP Suc. Filial Inf. Devolucion Contabiliza? Genera Cbte. Legal? Tipo de Cambio Path O.C. x e-mail Path Cotiz. x -email

Sucursal Grupos de clasificación

Pr042

:Parámetros generales - Cantidad de copias *Pr04Suc N(3) Sucursal *Pr04NroCop N(1) Numero de copia Pr04CopTxt C(15) Descripcion -textoPr04Valor C(1) ¿valorizada?

Pr043

:Parámetros generales - Cantidad copias Remito *Pr04Suc N(3) Sucursal *Pr04RemCop N(1) Copia de Remito Pr04RemTxt C(15) Texto de copia

Pr044

:Parámetros generales - Numeración *Pr04Suc N(3) Sucursal *Pr04SucFac N(4) Sucursal Pr04NumUni C(1) Numerador Unico

Pr04f

:Tolerancia por Grupo de clasificación *Pr04Suc N(3) Sucursal *Pr04GrpCla C(15) Grupos de clasificación *Pr04FImpDe N(12.4)- Importe desde Pr04FImpHa N(12.4)- Importe Hasta Pr04FPje N(7.3) Porcentaje

Pr04Pd

:Parámetros generales – Pedidos de Compra *Pr04PSuc N(3) Empresa Pr04PPrvId N(8) Proveedor Pr04PMonId N(2) Moneda GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

Pr04PDps Pr04PMotCI Pr04PCntCo Pr04PEmp Pr04PCdorI Pr04PMotOb

Pr04t

C(5) N(3) N(2) N(3) N(3) C(1)

Depósito Motivo Cantidad de copias Empresa Comprador generico ¿Maneja motivos obligatorio?

:Tolerancia por Grupo de clasificación *Pr04Suc N(3) Sucursal *Pr04GrpCla C(15) Grupos de clasificación *Pr04TolDes N(12.3) Valor desde Pr04TolHas N(12.3) Valor hasta Pr04TolPje N(7.3) Porcentaje de tolerancia

Pr04tpo :Copias por franjas de movimiento *Pr04Suc N(3) *Pr04MovTpo C(5) *Pr04It N(2) Pr04TpoTxt C(15)

Sucursal Franja de movimiento Item Descripcion

Pr04tpo1:Copias por franjas de movimiento *Pr04Suc N(3) *Pr04MovTpo C(5) Pr04MovTxt C(35)

Sucursal Franja de movimiento Descripcion

PRCREF

PrdRub

:Lista de Precios de referencia *PrcREmpCod N(3) *PrcRNroLis C(4) *PrcRFchVig D(8) *PrcRPrdCod C(18) PrcRMonCod N(2) PrcRPrecio N(12.4)PrcRUM C(3)

Empresa Nro. Lista de Precios Fecha de Vigencia L.Precios Código de Producto Código de Moneda Precio de Lista Referencia Unidad de Medida

:Rubros contables por Producto *PrdId C(18) *Suc N(3) *FilCod N(3) PrdPcrub N(3) PrdPcsub N(2) PrdPcsubs N(2) PrdCccod N(4) PrdEmpTpo C(1) PrdEmpId N(8) PrdCtarub N(8) PrdFacAbs N(3) PrdCosMod C(1) PrdGruCmp C(3) PrdCtaRubF C(1)

Codigo de Producto Sucursal Codigo de Filial Rubro contable Subrubro contable Sub-subrubro contable Centro de Costo Entidad Externa Entidad Externa Sub-Cuenta del Rubro PrdFacAbs Permite modificar C.costo Grupo de Compra del producto Permite modificar SubCta Rubro

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PrdRub1 :Tolerancia por Producto *PrdId *Suc *FilCod *PrdTolDes PrdTolHas PrdPorcTol

C(18) N(3) N(3) N(12.3) N(12.3) N(7.3)

Codigo de Producto Sucursal Codigo de Filial Cantidad de Tolerancia -desdeCanidad de Tolerancia -hasta Porcentaje de Tolerancia

PrdRub2 :Tolerancia x Producto *PrdId *Suc *FilCod *PrdFImpDes PrdFImpHas PrdFPje

C(18) N(3) N(3) N(12.4)N(12.4)N(7.3)

Codigo de Producto Sucursal Codigo de Filial Importe desde Importe hasta Porcentaje

N(3) C(30) C(5)

Código Descripción Grupo de gastos

N(3) C(2)

Código Tipo de Gasto

N(8) N(3)

Codigo de Proveedor Codigo de envase

Price

:Price *PriId PriTxt PriGrpGas

PriTGas :Tipos de gastos - Price *PriId *PriTpoGas

PrvEnv

:Proveedor - Envase *PrvId *PrvEnvCod

PrvEPrd :Precios (Empresa/Proveedor/Producto) *PrvEEmp N(3) Empresa *PrvEId N(8) Proveedor *PrdEId C(18) Producto *PrdENV1 C(4) Nivel I *PrdENV2 C(4) Nivel II *PrdENV3 C(4) Nivel III *PrdENV4 C(4) Nivel IV *PrdENV5 C(4) Nivel V PrvEPId C(18) Prd-Prv PrvESta C(1) Estado PrvEPrcLis N(12.4)- Precio de Lista PrvEMonLis N(2) Moneda Pcio Lista PrvEPjeDLi N(6.2) % Dto Pcio Lista PrvEFchLis D(8) Fecha Act. Pcio Lista PrvEDtoImp N(12.3) Importe PrvEPrcEdL N(12.4)- Final Lista Editable PrvEPrcCot N(12.4)- Precio cotizado PrvEMonCot N(2) Moneda Cotizac PrvEPjeDCo N(6.2) % Dto. Cotización PrvEPrcEdC N(12.4)- Prc.Fin Cotización Editable PrvEFchUlC D(8) Fecha ultima cot. GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

PrvEPrcUlC PrvEPrcEdU PrvEMonUlC PrvEPjeDUl PrvEUlCmpF

PrvP

PrvPN

N(12.4)N(12.4)N(2) N(6.2) D(8)

:Relación Proveedor/Producto *PrvId N(8) *PrdId C(18) PrvPId C(18) PrvSta C(1) PrvPrcLis N(12.4)PrvDtoImp N(12.3) PrvPrcCot N(12.4)PrvEntrega N(4) PrvFchUlCo D(8) PrvPrcUlCm N(12.4)PrvFchUlCm D(8) PrvPIdtxt C(100)

Precio ultima compra Prc. Fin Ult. Cmp. Editable Moneda Ult. Cmp. % Dto. Ult. Cmp Fecha ultima compra

Codigo de Proveedor Codigo de Producto Nro de Producto del Proveedor Estado del Proveedor-Producto Precio de Lista Descuento en importes Precio Cotizado Demora de entrega Fecha Ult.Cotización Precio Ult.Compra Fecha. Ult.Compra Desc. producto del prov.

:Relación Proveedor/Producto - Niveles *PrvId N(8) Codigo de Proveedor *PrdId C(18) Codigo de Producto *PrdPNV1 C(4) Nivel Variable I *PrdPNV2 C(4) Nivel Variable II *PrdPNV3 C(4) Nivel Variable III *PrdPNV4 C(4) Nivel Variable IV *PrdPNV5 C(4) Nivel Variable V PrvNPId C(18) Producto del proveedor PrvNSta C(1) Estado PrvNPrcLis N(12.4)- Precio de lista PrvNDtoImp N(12.3) Importe PrvNPrcCot N(12.4)- Precio cotizado PrvNFchUlC D(8) Fecha ultima cot. PrvNPrcUlC N(12.4)- Precio ultima compra PrvNUlCmpF D(8) Fecha ultima compra PrvNEntreg N(4) Entrega PrvPNIdtxt C(100) PrvPNIdtxt PrvNMonLis N(2) Moneda Pcio Lista PrvNPjeDLi N(6.2) % Dto Pcio Lista PrvNFchLis D(8) Fecha Act. Pcio Lista PrvNPrcEdL N(12.4)- Final Lista Editable PrvNMonCot N(2) Moneda Cotizac PrvNPjeDCo N(6.2) % Dto. Cotización PrvNPrcEdC N(12.4)- Prc.Fin Cotización Editable PrvNPrcEdU N(12.4)- Prc. Fin Ult. Cmp. Editable PrvNMonUlC N(2) Moneda Ult. Cmp. PrvNPjeDUl N(6.2) % Dto. Ult. Cmp

PrvVPRc :Relación Proveedor/Producto – Vigencia con Niveles *PrvVSuc N(3) Empresa *PrvVPrvId N(8) Proveedor *PrvVPrdId C(18) Producto GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

*PrvVPrdNV1 *PrvVPrdNV2 *PrvVPrdNV3 *PrvVPrdNV4 *PrvVPrdNV5 *PrvVMon *PrvVFchDVi PrvVFchHVi PrvVPrc PrvVUndId PrvVSisUsu PrvVSisFch PrvVSisHor

C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) N(2) D(8) D(8) N(12.4)C(3) C(10) D(8) C(8)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Moneda Vigencia Desde Fecha Vig. Hasta Precio Und. Med. Usuario Fecha Sis. Hora Sis.

*PortId PortTxt

N(3) C(30)

Código Descripción

*RCmpEmpCod *RCmpCod RCmpNom RCmpNLeg

N(3) N(8) C(30) N(8)

Empresa Cód. Recibidor Nombre y Apellido Recibidor Nro. de Legajo

REFENTE :Entidad Externa referente *REECod N(8) REEDesc C(30)

Cód. Refer. Entidad Externa Desc. Refer. Entidad Ext.

Puerto

:Puerto

RECICMP :Recibidores

RegPos

Rem1

:Región - Posición Arancelaria *ImpRPAReg N(3) *ImpRPAPos C(15)

Ubicacón Geográfica Posición Arancelaria

:Remitos de Compra - Cabecera *Rem1Suc N(3) *Rem1PrvId N(8) *Rem1NrTipo C(1) *Rem1NrSeri C(1) *Rem1NrSuc N(4) *Rem1NrCbte N(8) Rem1FilCod N(3) Rem1Fch D(8) Rem1DpsCod C(5) Rem1Concep C(60) Rem1Obs1 C(60) Rem1Obs2 C(60) Rem1OrdNro N(8) Rem1ONum N(2) Rem1Sta C(1) Rem1NroLot N(10) Rem1Auto C(10) Rem1FecSis D(8)

Cód. de Empresa (Suc) Cód. de Proveedor Numero de Remito (Tipo) Numero de Remito (Serie) Numero de Remito (Sucursal) Numero de Remito (Nro Cbte) Cód. de Filial Fecha de Remito Cód. de Depósito Concepto Observaciones Observaciones Nro. de Orden de Compra Ordinal Nro Orden de Compra Estado de Remito Numero de Lote Interno Autorización Fecha del Sistema

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Rem1HorSis Rem1User Rem1Reng Rem1MotId Rem1NroInt Rem1NroRec Rem1Zafra Rem1CprCod Rem1IRTpo Rem1ItMod Rem1TrNro Rem1ItNrel Rem1TpoRed Rem1TiAso Rem1SeAso Rem1SuAso Rem1CbAso Rem1UsrApb Rem1UsrVal Rem1Tpo Rem1DpsEmp Rem1FlgEdt Rem1ModoAl Rem1LegImp Rem1UsrAdm Rem1PrAso Rem1MotDev Rem1pi Rem1pa Rem1piWho Rem1paWho Rem1FlgCon Rem1FchCon Rem1DpsOri Rem1DpsOEm Rem1NroDes Rem1IRTpoR Rem1GAsoc Rem1Tomado Rem1DtoPgo Rem1NroSol

Rem2

C(8) C(10) N(3) N(3) N(8) N(8) C(9) N(3) C(5) N(3) N(3) N(9) C(3) C(1) C(1) N(4) N(8) C(10) C(10) C(1) N(3) C(1) C(3) N(8) C(10) N(8) N(3) N(2) N(2) C(40) C(40) C(1) D(8) C(5) N(3) C(16) C(5) C(1) C(1) C(1) N(8)

:Remitos de Compra - Items *Rem1Suc N(3) *Rem1PrvId N(8) *Rem1NrTipo C(1) *Rem1NrSeri C(1) *Rem1NrSuc N(4) *Rem1NrCbte N(8) *Rem2Item N(4) Rem2PrdId C(18) Rem2PrdSCo C(100) Rem2UniMed C(3) Rem2Prec N(12.4)Rem2KgrNet N(10.2)

Hora del Sistema Usuario del Sistema Numerador de Renglones Cód. de Motivo Nro.Interno p/ alimentar STOCK Número de recepción Número Zafra Código de comprador Tipos de remitos Módulo (contabilidad) Transacción (contabilidad) Relación (contabildad) Tpo.Operac. p/ ir al contable Tipo -Cbte. Asociado IRdvlSerie -Cbte. Asociado IRdvlSucur -Cbte. Asociado IRdvlNro -Cbte. Asociado IRdvlUsuario dió aprobacion Usuario que valida Tipo (Plaza/Importacion) Empresa del depósito Multiples lotes en stock Modo Alta (Std - Aut - Pend) Legajo Importación Valida Adm.y Finanzas Proveedor Asociado Motivo Dev/Destr. Paginas Impresas Paginas Autorizadas Usuario Imprime Usuario Autoriza Flag de contabilizacion Fecha de Contabilizacion Deposito de Origen Empresa Dps Origen Nro de Despacho Franja Movimientos redundante Si el remito tiene gato asocia Si esta tomado x Gasto Asoc Dto. Pronto Pago Numero de Solicitud

Cód. de Empresa (Suc) Cód. de Proveedor Numero de Remito (Tipo) Numero de Remito (Serie) Numero de Remito (Sucursal) Numero de Remito (Nro Cbte) Nro. de Item Cód. de Producto Producto Sin Codigo Cód. de Unidad de Medida Precio Unitario Kilogramos Netos

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Rem2KgrBr Rem2Cnt Rem2CntRec Rem2SalPen Rem2EnvCod Rem2EnvCnt Rem2StaIte Rem2OCNro Rem2OCNum Rem2FcTipo Rem2FcSeri Rem2FcSuc Rem2FcNro Rem2Lote Rem2FchVto Rem2CenCos Rem2FacAbs Rem2MotCmp Rem2LotPrv Rem2OCIte Rem2UltIte Rem2Clase Rem2Nv1 Rem2Nv2 Rem2Nv3 Rem2Nv4 Rem2Nv5 Rem2Palet Rem2Zafra Rem2CmpLot Rem2CntDvl Rem2CntDta Rem2CntPen Rem2sUltIt Rem2CntCtr Rem2LegImp Rem2DpsLeg Rem2VtoLot Rem2CntUMS Rem2CntDvU Rem2UMS1 Rem2Cnt1UM Rem2Edi1UM Rem2UMS2 Rem2Cnt2UM Rem2Edi2UM Rem2UMS3 Rem2Cnt3UM Rem2Edi3UM Rem2CntUMP Rem2UniUMP Rem2FlgUMP Rem2PAFacC Rem2SubCta Rem2CntPrv Rem2Tara

N(10.2) N(12.3) N(12.3) N(12.3) N(3) N(5) C(1) N(8) N(2) C(1) C(1) N(4) N(8) C(25) D(8) N(4) N(3) N(3) C(25) N(4) N(2) C(3) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4) C(15) C(9) C(8) N(12.3) N(12.3) N(12.3) N(3) N(12.3) N(8) C(5) D(8) N(12.3) N(12.3) C(3) N(12.3) C(1) C(3) N(12.3) C(1) C(3) N(12.3) C(1) N(12.3) C(3) C(1) N(16.3) N(8) N(12.3) N(12.3)

Kilogramos Brutos Cantidad Cantidad Recibida Saldo Pendiente de entrega Cód. de Envase Cantidad de Envases Estado del Renglon Nro. de Orden de Compra Ordinal Nro Orden de Compra Numero de Factura (Tipo) Numero de Factura (Serie) Numero de Factura (Sucursal) Numero de Factura (Comprobante Lote Fecha Vigencia producto Centro de Costo Factor de Absorción Cód. de Motivo Lote del Proveedor Item de la Orden de Compra Ultimo Item de Observaciones Clase Nivel Variable 1 Nivel Variable 2 Nivel Variable 3 Nivel Variable 4 Nivel Variable 5 Rem2Palet Número de Zafra Lote de compras Cantidad de devolución Cantidad devuelta Cantidad pendiente devolución Ultimo Item Serie Cantidad de Control Legajo Importación Deposito de Legajo Fecha Vto. Lote proveedor Cantidad UMC Cantidad Duvuelta en UMS UMS 1 Cantidad en UMS1 Edita UMS 1 UMS 2 Cantidad en UMS 2 Edita UMS 2 UMS 3 Cantidad UMS 3 Edita UMS 3 Cantidad en Unidad Primaria Unidad Primaria Flag Edición Unidad Primaria Factor de Conversion P-Activo Subcuenta del Rubro Cantidad declarada x Prv Tara-Peso Envase

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Rem2Prorra N(12.4)- Cuanto corresp X Prorrateo Rem2Total N(12.3) Total Suma valor + Prorrata Rem2Orig C(10) Origen de producción

Rem2I

:Remitos de Compra – Impuestos Internos *Rem1Suc N(3) Cód. de Empresa (Suc) *Rem1PrvId N(8) Cód. de Proveedor *Rem1NrTipo C(1) Numero de Remito (Tipo) *Rem1NrSeri C(1) Numero de Remito (Serie) *Rem1NrSuc N(4) Numero de Remito (Sucursal) *Rem1NrCbte N(8) Numero de Remito (Nro Cbte) *Rem2Item N(4) Nro. de Item *Rem2IId C(2) Tipo de Impuesto Rem2IImp N(12.2) Importe Rem2IPje N(8.4) Porcentaje Rem2IImpCa N(14.4)- Importe Calculado Rem2ICntOr N(12.3)- Cantidad original

Rem2s

:Remitos de Compra - Series/Lotes *Rem1Suc N(3) *Rem1PrvId N(8) *Rem1NrTipo C(1) *Rem1NrSeri C(1) *Rem1NrSuc N(4) *Rem1NrCbte N(8) *Rem2Item N(4) *Rem2sIt N(3) Rem2sNro C(25) Rem2sAtt1 C(30) Rem2sAtt2 C(30) Rem2sAtt3 C(15) Rem2sCnt N(12.3)Rem2sPrd C(18) Rem2sUMS1 C(3) Rem2sCnt1U N(12.3) Rem2sEdi1U C(1) Rem2sUMS2 C(3) Rem2sCnt2U N(12.3) Rem2sEdi2U C(1) Rem2sUMS3 C(3) Rem2sCnt3U N(12.3) Rem2sEdi3U C(1) Rem2sCntUM N(12.3) Rem2sUniUM C(3) Rem2sFlgUM C(1)

Rem3

Cód. de Empresa (Suc) Cód. de Proveedor Numero de Remito (Tipo) Numero de Remito (Serie) Numero de Remito (Sucursal) Numero de Remito (Nro Cbte) Nro. de Item Item Numero de Lote/Serie Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3 Cantidad Producto Redundante UMS 1 de Serie Cantidad en UMS 1 Serie Edita UMS 1 Serie UMS 2 Serie Cantidad UMS 2 Serie Edita UMS 2 Serie UMS 3 en Serie Cantidad de UMS 3 en Serie Edita UMS 2 en Serie Cantidad Unidad Medida Primari Unidad Medida Primaria Flag Edicion Unidad Primaria

:Remitos de Compra - Historial de estados *Rem1Suc N(3) Cód. de Empresa (Suc) *Rem1PrvId N(8) Cód. de Proveedor *Rem1NrTipo C(1) Numero de Remito (Tipo) *Rem1NrSeri C(1) Numero de Remito (Serie) *Rem1NrSuc N(4) Numero de Remito (Sucursal) *Rem1NrCbte N(8) Numero de Remito (Nro Cbte) GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

*Rem3Estado C(1) Rem3FchEst D(8)

Estado Fecha de cambio de estado

Rem4

:Remitos de Compra - Observaciones *Rem1Suc N(3) *Rem1PrvId N(8) *Rem1NrTipo C(1) *Rem1NrSeri C(1) *Rem1NrSuc N(4) *Rem1NrCbte N(8) *Rem2Item N(4) *Rem4Item N(2) Rem4Obs C(60)

Rem5

:Remitos de Compra – Ordenes de Compra por Remito *Rem1Suc N(3) Cód. de Empresa (Suc) *Rem1PrvId N(8) Cód. de Proveedor *Rem1NrTipo C(1) Numero de Remito (Tipo) *Rem1NrSeri C(1) Numero de Remito (Serie) *Rem1NrSuc N(4) Numero de Remito (Sucursal) *Rem1NrCbte N(8) Numero de Remito (Nro Cbte) *Rem2Item N(4) Nro. de Item *Rem5OCNro N(8) Rem5OCNro *Rem5OCNum N(2) Rem5OCNum *Rem5OCItm N(4) Rem5OCItm Rem5Pri N(2) Rem5Pri Rem5Cnt N(12.3) Rem5Cnt Rem5PrdId C(18) Rem5PrdId Rem5PrvId N(8) Rem5PrvId Rem5Clase C(3) Clase Rem5NV1 C(4) NIvel Variable I Rem5NV2 C(4) NIvel Variable II Rem5NV3 C(4) NIvel Variable III Rem5NV4 C(4) NIvel Variable IV Rem5NV5 C(4) NIvel Variable V Rem5CntDvl N(12.3) Cantidad de Devolución Rem5CntDta N(12.3) Cantidad Devuelta Rem5CntPen N(12.3) Cantidad Pendiente

RemCue1 :Remito Compra Cueros - Cabecera *ReC1EmpCod N(3) *ReC1PrvId N(8) *ReC1NrTipo C(1) *ReC1NrSeri C(1) *ReC1NrSuc N(4) *ReC1NrCbte N(8) ReC1NroRec N(8) ReC1Fch D(8) ReC1DpsCod C(5) ReC1DpsEmp N(3) ReC1OrdNro N(8) ReC1ONum N(2) ReC1Sta C(1)

por Item Cód. de Empresa (Suc) Cód. de Proveedor Numero de Remito (Tipo) Numero de Remito (Serie) Numero de Remito (Sucursal) Numero de Remito (Nro Cbte) Nro. de Item Item de Observaciones Observaciones

Empresa Proveedor Tipo Remito Serie Remito Sucursal del Remito Nro. Comprobante Remito Nro. Parte del Recibidor Fecha del Remito Deposito Empresa del deposito Nro. O/C Version o/c Estado del Remito

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ReC1NroLot ReC1Auto ReC1FecSis ReC1HorSis ReC1UltRen ReC1RCmEmp ReC1RCmCod ReC1Tipo ReC1PBBP ReC1TaraBP ReC1PNBP ReC1IRTpo ReC1ITMod ReC1TRNro ReC1ITNrel ReC1TpoRed ReC1TIAso ReC1SeAso ReC1SuAso ReC1CBAso ReC1UsrApb ReC1UsrVal ReC1FlgEdt ReC1LegImp ReC1UsrAdm ReC1FlgCon ReC1FchCon ReC1NroDes ReC1IRTpoR ReC1ModoAl ReC1FilCod ReC1FilEmp Rec1PBOri Rec1PNOri Rec1TaOri RecStaCue Rec1FlePrv Rec1FleDsc ReC1FchDoc ReC1FchVal ReC1HorVal ReC1UsrSis Rec1MarFac

C(25) C(10) D(8) C(8) N(3) N(3) N(8) C(1) N(12.3) N(12.3) N(12.3) C(5) N(3) N(3) N(9) C(3) C(1) C(1) N(4) N(8) C(10) C(10) C(1) N(8) C(10) C(1) D(8) C(16) C(5) C(3) N(3) N(3) N(12.3) N(12.3) N(12.3) C(1) N(8) C(40) D(8) D(8) C(8) C(10) C(1)

RemCue2 :Remito Compra Cueros - Detalle *ReC1EmpCod N(3) *ReC1PrvId N(8) *ReC1NrTipo C(1) *ReC1NrSeri C(1) *ReC1NrSuc N(4) *ReC1NrCbte N(8) *ReC2Item N(4) ReC2PrdId C(18) ReC2UniStk C(3) ReC2PrcPes N(12.3)

Nro. de Lote Autorizo Fecha de Sistema Hora de Sistema Ultimo Renglon Empresa Recibidor Recibidor Origen Peso bruto balanza prv Tara Balanza Proveedor Peso Neto Balanza Prv Tipo de Remito Modulo (Contabilidad) Transaccion (Contabilidad) Relacion (Contabilidad) Tipo Oper. p/ir al Contable Tipo-Cbte. Asociado IRdvl Serie-Cbte. Asociado IRdvl Sucur-Cbte. Asociado IRdvl Nro-Cbte. Asociado IRdvl Usuario Aprobó Usuario que Valida Multiples Lotes en stock Legajo Importacion Usuario Val. Adm.yFinanzas Flag Contabilizacion Fecha Contabilizacion Nro de Despacho Franja Mov. Redundante Modo Alta (Std - Aut -Pend) Filial de la Empresa Empresa de la Filial Peso Bruto Origen Peso Neto Origen Tara Origen Estado del Cuero Fletero Descripcion del Fletero Fecha del Documento Fecha de Validacion Hora de Validacion Usuario de Sistema Marca de Remito Facturado

Empresa Proveedor Tipo Remito Serie Remito Sucursal del Remito Nro. Comprobante Remito Nro. de Item Producto Unidad de Stock Precio en Pesos

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ReC2PrcDol ReC2PrcMix ReC2Kgl ReC2UMS1 ReC2Cnt1UM ReC2Edi1UM ReC2UMS2 ReC2Cnt2UM ReC2Edi2UM ReC2UMS3 ReC2Cnt3UM ReC2Edi3UM ReC2CntUMP ReC2UniUMP ReC2FlgUMP ReC2Lote ReC2Palet

RemLot

Req1

N(12.3) N(12.3) N(12.3) C(3) N(12.3) C(1) C(3) N(12.3) C(1) C(3) N(12.3) C(1) N(12.3) C(3) C(1) C(25) C(15)

:Remitos de Compra - Lotes *Rem1Suc N(3) *Rem1PrvId N(8) *Rem1NrTipo C(1) *Rem1NrSeri C(1) *Rem1NrSuc N(4) *Rem1NrCbte N(8) *Rem2Item N(4) *Rem2LotBal C(25) Rem2LotCnt N(12.3) Rem2LotUnd C(3) Rem2LotNet N(12.3) Rem2LotBrt N(12.3) Rem2LotIdB C(20) Rem2LotEnv N(3) Rem2Atr4 N(6.2) Rem2LotPal C(15) Rem2LotDvl N(12.3) Rem2LotDvU N(12.3) Rem2LUMS1 C(3) Rem2LCnt1U N(12.3) Rem2LEdi1U C(1) Rem2LUMS2 C(3) Rem2LCnt2U N(12.3) Rem2LEdi2U C(1) Rem2LUMS3 C(3) Rem2LCnt3U N(12.3) Rem2LEdi3U C(1) Rem2LCntUM N(12.3) Rem2LUniUM C(3) Rem2LFlgUM C(1)

:Requerimientos de Compra *Suc *Req1Nro Req1FilCod

Precio en Dolares Precio Mix Kilos UMS1 Cnt. UMS 1 Flag Editado UMS 1 UMS2 Cnt. UMS 2 Flag Editado UMS 2 UMS3 Cnt. UMS 3 Flag Editado UMS 3 Cnt. UMP Unidad UMP Flag Editado UMP Lote Palet

Cód. de Empresa (Suc) Cód. de Proveedor Numero de Remito (Tipo) Numero de Remito (Serie) Numero de Remito (Sucursal) Numero de Remito (Nro Cbte) Nro. de Item Lote balanza Cantidad balanza Unidad de medida Peso neto - balanza Peso bruto -balanza Código de barra-balanza Código de envase Atributo 4 Palet del fraccionado Cantidad de Devolución Lote Cantidad Devuelta en UMS UMS 1 del Lote Cantidad UMS 1 Lote Edita UMS 1 Lote UMS 2 del Lote Cantidad UMS2 Lote Edita UMS 2 Lote UMS 3 Lote Cantidad UMS 3 Lote Edita UMS 3 Lote Cantidad Unidad Primeria Unidad Primaria Flag Edición Unidad Primaria

- Cabecera N(3) Sucursal N(8) Numero de Requerimiento N(3) ReqFilCod

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Req1Fch Req1Ori SecCCod Req1NomSol Req1Estado Req1Obs1 Req1Obs2 Req1FchSis Req1HoraSi Req1User Req1NroRng Req1UltIte Req1FchEnt Req1PlaAni Req1PlaPer Req1PlaEmp Req1DpsCod Req1FilEmp Req1DpsEmp Req1UsrApb Req1WstApb Req1FchApb Req1HorApb Req1Priori

Req2

:Requerimientos de Compra *Suc *Req1Nro *ReqItem PrdId Req1PrdSCo Req1CntRep UndmedId Req1Sta Req2Clase Req2NV1 Req2NV2 Req2NV3 Req2NV4 Req2NV5 Req2FchEnt Req2MotCmp Req2CenCos Req2FacAbs Req2DpsCod Req2Obs1 Req2Obs2 Req2CprCod Req2Accion Req2SubCta Req2CntApb Req2PrcApb Req2GruCmp

D(8) C(1) N(3) C(30) C(1) C(60) C(60) D(8) C(8) C(10) N(2) N(4) D(8) N(4) N(3) N(3) C(5) N(3) N(3) C(10) C(10) D(8) C(8) C(1)

Fecha del Req. Origen del Req. Codigo de Sector Nombre del Solicitante Estado del Req. Observaciones-1 Observaciones-2 Fecha del Sistema Hora del Sistema Usuario Numerador de renglones Ultimo item usado Fecha de entrega Planeamiento -Anio Planeamiento-Período Planeamiento - Empresa Depósito de entrega Empresa de Filial Empresa de Depósito Usuario -AproboWStation - Aprobo Fecha - Aprobo Hora - Aprobo Prioridades

- Detalle N(3) Sucursal N(8) Numero de Requerimiento N(4) Nro de Item C(18) Codigo de Producto C(100) Producto sin Codigo N(12.3) Cantidad a Reponer C(3) Codigo de Unidad C(1) Estado del item del requerimie C(3) Clase C(4) Nivel Variable I C(4) Nivel Variable II C(4) Nivel Variable III C(4) Nivel Variable IV C(4) Nivel Variable V D(8) Fecha de Entrega Item N(3) Motivo de Compra N(4) Centro de Costo N(3) Factor de Absorción C(5) Depósito de entrega Item C(60) Observ. 1 de Items C(60) Observ. 2 de Items N(3) Código de Comprador C(1) Accion del Requerimiento N(8) Sub Cta Pcto N(12.3) Cantidad - Aprobo N(12.4)- Costo Unitario - Aprobo C(3) Grupo de Compras

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Req2T

:Requerimientos – Descripciones técnicas *Suc N(3) Sucursal *Req1Nro N(8) Numero de Requerimiento *ReqItem N(4) Nro de Item *ReqTxtNro N(1) ReqTxtNro ReqTxtVar V(400.80) ReqTxtVar

Req3

:Requerimientos de Compra *Suc *Req1Nro *ReqItem *Req2PedNro Req2PedFch Req2PedCnt

- Pedidos asociados N(3) Sucursal N(8) Numero de Requerimiento N(4) Nro de Item N(8) Numero de Pedido D(8) Fecha del Pedido N(12.3) Cantidad Pedida

Req4

:Requerimientos de Compra *Suc *Req1Nro *ReqItem *Req3PrdSus *Req3NV1Sus *Req3NV2Sus *Req3NV3Sus *Req3NV4Sus *Req3NV5Sus Req3CntExi Req3UniMed

– Productos sustitutos N(3) Sucursal N(8) Numero de Requerimiento N(4) Nro de Item C(18) Producto Sustituto C(4) Nivel Variable I C(4) Nivel Variable II C(4) Nivel Variable III C(4) Nivel Variable IV C(4) Nivel Variable V N(12.3) Existencia Prod.Sustituto C(1) Unid.Medida Prod.Sustituto

Req5

:Requerimientos de Compra *Suc *Req1Nro *ReqItem *Req4TecNro Req4TecTxt

– Ampliaciones tecnicas N(3) Sucursal N(8) Numero de Requerimiento N(4) Nro de Item N(2) Nro. Item de Ampliacion Tecnic C(60) Texto Ampliacion Tecnica

Rtad

:Fechas de vigencia para retenciones *RtadFchVig D(8) Fecha de vigencia RtadValTop N(12.2) Valor Tope RtadPrj N(5.2) Porcentaje de ret. adicional

SecC

:Sectores de Compra *SecCCod SecCTxt Cccod SecNivel

Ship

N(3) C(30) N(4) C(1)

Codigo de Sector Descripcion del Sector Centro de Costo Nivel de acceso

N(3) C(30)

Código Descripción

:Shipment *ShpId ShpTxt

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Suc2

:Empresa - Datos adicionales *Suc2 N(3) Suc2DpsDfC C(5) Suc2DpsDsC C(5) Suc2DpsDfF C(5) Suc2DpsDfN C(5) Suc2DpsExe C(5) Suc2DpsDis C(5) Suc2ImpLim N(12.2)

TICO000 :Tipos de combustible *TCCodigo TCDecrip TCRubro TCSubRub TCSSRub

C(2) C(30) N(3) N(2) N(2)

TICO001 :Tipos de combustible - Vigencia *TCCodigo C(2) *TCVigencia D(8) TCValMin N(14.4)TCPorImp N(6.2)

TImHj

TImHj1

:Hoja de trabajo - Cabecera *HJSuc N(3) *HJNroCot N(8) *HJItem N(4) HJPrdId C(18) HJClase C(3) HJNV1 C(4) HJNV2 C(4) HJNV3 C(4) HJNV4 C(4) HJNV5 C(4) HJFch D(8) HJSect N(3) HJSecTxt C(30) HJNomSol C(30) HJPrdTxt C(30) HJUnMed C(3) HJCant N(12.3) HJRepos N(12.3) HJStkMin N(12.3) HjStkReal N(12.3) HJNroCotIt N(3) HJSisUsr C(10) HJSisWks C(10) HJSisFch D(8) HJSisHra C(8)

Suc2 Deposito Default Compras Deposito Destino Compras Deposito Default Rem FACTURAR Deposito Def. Rem NO FACTURAR Deposito Exedente Distribucion Deposito Distribucion Importe Limite Cotizacion

Codigo Descripción Rubro Subrubro Sub Subrubro

Codigo Vigencia Valor Minimo Unitario % Impuesto

Sucursal Nro. Cotización Item Código de producto Clase Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV Nivel Variable V Fecha Sector de pedido Descripción Sector Nombre solicitante Descripción Unidad de Medida Cantidad total Cantidad Reposición Stock Mínimo Stock real Item de cotizacion HJSisUsr HJSisWks HJSisFch HJSisHra

:Hoja de trabajo - Detalle GACI GROUP – DIRECCIÓN OPERACIONES MARIANO MORENO 4745 PISO 3 (1678) CASEROS - BUENOS AIRES TEL/FAX: (011) 4008-8020 LR E-MAIL [email protected] WEBSITE: WWW.GACI.COM.AR

*HJSuc *HJNroCot *HJItem *HJNroOrd HJFchOrd HJNroPed HJPrvCod HJPrvTxt HJOrdCant HJPcio HJPjeBon

TpoGas

TpoIR

N(3) N(8) N(4) N(8) D(8) N(10) N(8) C(40) N(12.3) N(12.4)N(6.2)

Sucursal Nro. Cotización Item Número Orden de Compra Fecha O. Compra Número de Pedido Código del Proveedor Nombre Proveedor cantidad pedida Precio Bonif p/producto (%)

:Tipo de Gasto de Importación *TpoCod C(2) TpoDes C(40)

Codigo Descripción

:Tipos de Remito *IREmp *IRTpoId IRTpoDsc IRTpoDps IRDpsEmp IRTpoNacIm

Empresa Tipo de remito / IR Descripcion Depósito Empresa del deposito ¿Remito Nacional ó Importado?

N(3) C(5) C(35) C(5) N(3) C(1)

UsGrCmp :Auditoría de Usuarios – Grupos de Compras *GrEmp N(3) Empresa *GrUsu C(10) Usuario *GrGrpCmp C(3) Grupo de compra GrFchAlt D(8) FEcha de alta GrHorAlt C(8) Hora de alta GrUsrAlt C(10) Usuario de alta GrFchBaj D(8) Fecha de Baja GrHorBaj C(8) Hora de Baja GrUsrBaj C(10) Usuario de Baja

VaRt1

VaRt2

:Validación de Remito - Cabecera *ValRtoSuc N(3) *ValRtoPrv N(8) *ValRtoTpo C(1) *ValRtoSer C(1) *ValRtoEmio N(4) *ValRtoNro N(8) ValRtoNomS C(30) ValRtoNomP C(40) ValRtoDps C(5) ValRtoNomD C(25) ValRtoFch D(8) ValRtoDpsE N(3)

Sucursal Proveedor Tipo de comprobante Serie del comprobante Centro de emisión Nro de comprobante Nombre de la sucursal Nombre del proveedor Depósito Nombre del deposito Fecha del comprobante Empresa del depósito

:Validación de Remito - Detalle *ValRtoSuc N(3)

Sucursal

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*ValRtoPrv *ValRtoTpo *ValRtoSer *ValRtoEmio *ValRtoNro *ValRto2Ite ValRto2Prd ValRto2Txt ValRto2Dsc ValRto2Uni ValRto2Cnt ValRto2OCN ValRto2OCU ValRto2OCC ValRto2OCS ValRto2OCE ValMcaEst ValMcaCnt ValMcaUni ValRtoOCPr ValRtoOCDp ValMcaPrv ValMcaDps ValRto2Cla ValRto2NV1 ValRto2NV2 ValRto2NV3 ValRto2NV4 ValRto2NV5

N(8) C(1) C(1) N(4) N(8) N(3) C(18) C(60) C(30) C(3) N(12.3) N(8) C(3) N(12.3) N(12.3) C(20) C(1) C(1) C(1) N(8) C(5) C(1) C(1) C(3) C(4) C(4) C(4) C(4) C(4)

Proveedor Tipo de comprobante Serie del comprobante Centro de emisión Nro de comprobante Item del comprobante Producto Producto sin codigo Descripción del producto U.Medida del comprobante Cantidad del comprobante Nro. de O/Compra U.Medida de O/C Cantidad de la O/C Saldo de la O/Compra Estado de la O/C Marca error de estado Marca error de cantidad Marca error de unidad de medid Proveedor de la O/C Depósito de la O/C Marca error de Proveedor Marca error de Depósito Clase Nivel Variable I Nivel Variable II Nivel Variable III Nivel Variable IV Nivel Variable V

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