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IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) EN LA EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA BOXER SECURITY S.A.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PREVENCION Y RIESGOS LABORALES.

POR: -

GALLARDO MULATILLO DAVID BALTAZAR - RAMOS RONDON JORGE FERNANDO. - TICLAHUANCA HUAYLLANI JOSE

DICIEMBRE, 2018

INDICE DEL CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. ALCANCE 2. GLOSARIO 3. MATRIZ DE REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO LEGAL 4. DIAGNOSTICO LINEA BASE 4.1

Evaluación del SGSST de la empresa.

4.2

Estadísticas de resultados y sugerencias de mejoras.

5. MAPA CONCEPTUAL 6. INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 6.1

Análisis Preliminar de los Niveles de Riesgo

6.2

Inspección y Monitoreo de la Seguridad e Higiene Ocupacional

6.3

Investigación de Incidentes y Accidentes

7. PERFIL DE PREVENCIONISTA 8. ANEXOS Anexo 1: Matriz de requisitos legales. Anexo 2: Diagnóstico de Línea Base. Anexo 3: Inspección y Monitoreo de la Seguridad e Higiene Ocupacional.

2

INTRODUCCIÓN El establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, tiene por finalidad contribuir a la mejora de las condiciones y factores que pueden afectar el bienestar de todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de una empresa, a través de la inserción de todas aquellas medidas de prevención y protección que permitan salvaguardar la ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. El empleador deberá adoptar un enfoque del sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, el cual es obligatorio para los empleadores de todos los sectores económicos y de servicios; comprende asimismo, a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada a nivel nacional; trabajadores y funcionarios del sector público; trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, así como a trabajadores por cuenta propia.

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1. ALCANCE La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL se constituye como un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico socio laboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

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2. GLOSARIO ACCIÓN CORRECTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no Conformidad detectada u otra situación no deseable. ACCIÓN DE MEJORA: acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. ACCIÓN PREVENTIVA: acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. ACTIVIDAD NO RUTINARIA: actividad que no forma parte de la operación normal De la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria Por su baja frecuencia de ejecución. ACTIVIDAD RUTINARIA: actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es se puede estandarizar. ALTA DIRECCIÓN: persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. AMENAZA: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 5

AUTORREPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. CENTRO DE TRABAJO: se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. CICLO PHVA: procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos: PLANEAR. Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los Trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. HACER. Implementación de las medidas planificadas. VERIFICAR. Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados. ACTUAR. Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores. CONDICIONES DE SALUD: el conjunto de variables objetivas y de autor reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, Concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de

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riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo. EFECTIVIDAD: logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. EFICACIA: es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. EFICIENCIA: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. EMERGENCIA: es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. EVENTO CATASTRÓFICO: acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este.

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INDICADORES DE ESTRUCTURA: medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atenderlas demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. INDICADORES DE PROCESO: medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST. INDICADORES DE RESULTADO: medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios del programa o del sistema de gestión. MATRIZ LEGAL: es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)de la organización. NO CONFORMIDAD: no cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre otros. PELIGRO: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la organización. REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.

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RENDICIÓN DE CUENTAS: mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño. REVISIÓN PROACTIVA: es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. REVISIÓN REACTIVA: acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. REQUISITO NORMATIVO: requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. VALORACIÓN DEL RIESGO: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado. VIGILANCIA DE LA SALUD EN EL TRABAJO O VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD EN EL TRABAJO: comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la del medio ambiente de trabajo.

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3.

MATRIZ DE REQUISITOS Y CUMPLIMIENTO LEGAL

Las principales normas legales y reglamentarias son: 1.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783.

2. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 24-04-2012. 3. Ley Nº 30222 que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. 4. Decreto Supremo Nº 006-2014-TR, Reglamento de la Ley Nº 30222. 5. Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, guía para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el comité. 6. Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Registro de Auditores Autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 7. Resolución Ministerial N° 374-2008-TR, aprueba listado de agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales que afectan a la madre gestante, feto o al embrión. 8. Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, aprueba norma básica de ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico. 10

9. Resolución Ministerial N° 050-2013- TR, aprueba formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 10. Ley de Servicios de Terciarización Nº 29245. 11. Decreto Supremo N° 006-2008-TR, Reglamento de la ley 29245. 12. Ley de Modernización de la Seguridad Social Nº 29245.

13.

Ley de Servicios de Seguridad Privada Nº 28879.

4. DIAGNOSTICO LINEA BASE 4.2

ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS Y SUGERENCIAS DE MEJORAS.

COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO DE LA ALTA DIRECCION CON LOS TEMAS DE SST

11

Para llegar al cumplimiento en este aspecto en su totalidad, hay que dialogar con la gerencia de la empresa, para explicarle los beneficios de tener un buen Sistema de Gestión de Seguridad y Saludad en el Trabajo, cual es el enfoque actual de la empresa en este tema, el ahorro financiero que puede producir y la situación real de la organización sobre SST.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 93.75%

6.2 5%

93.7 5%

En este caso, se ha propuesto a la gerencia, un plan de capacitación al personal, para reforzar la importancia de este tema, y como puede ser no solo beneficios en materia de salud para ellos, sino también como ellos poder ser parte de mejora en este punto.

PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 95.59%

4.4 1%

95.5 9%

12

En este caso, hemos notado y a la vez informado que el CSST no participa o al menos no se evidencia los resultados de sus verificaciones en materia de SST actualizada, y a su vez también se ha sugerido a gerencia sobre un incremento económico, para tener los recursos necesarios para estar acorde con la legislación, a fin de que algún peligro existente se materialice.

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

Se ha sugerido a gerencia más seguimiento en cuanto a los EMOS, ya que es importante que los trabajadores se encuentren bien de salud, a fin de evitar algún incidente no deseado durante su jornada laboral. Asimismo, se ha sugerido también poner este punto en el plan de capacitación para concientizar a todo el personal sobre este punto que es importante.

EVALUACION NORMATIVA 97.50%

2.5 0%

97.5 0%

13

En este punto se sugirió reforzar mas en las capacitaciones sobre la importancia del uso de los EPP en todo momento, cuando el trabajador se encuentre haciendo algún trabajo que así lo requiera.

VERIFICACION 87.50% 12.50%

12.5 0%

87.5 0%

Se ha sugerido a gerencia mediante un informe, con conocimiento al CSST, para que haya más involucramiento a todos los temas de SST, ya que hay varios puntos que no se encuentran actualizados o al menos no se visualizan, por lo que en este caso en su tema no se puede dejar de lado y hay que tomar acciones inmediatas a fin de evitar cualquier incidente.

CONTROL DE INFORMACION Y DOCUMENTOS 93.18%

6.8 2%

93.1 8%

14

Se ha sugerido implementar en el plan de capacitaciones un tema relacionado a los riesgos que pueden haber en los puestos de trabajos en los cuales laboran; asimismo que se realicen en su totalidad algunos puntos de mejora en sus registros de incidentes y accidentes.

91.70%

8.3 0%

91.7 0%

REVISION POR LA DIRECCION

Se ha sugerido a la gerencia a seguir seguimiento mas frecuentes a los procedimientos que se realizan en cuanto a la investigación de incidentes y accidentes, a fin de minimizar al mínimo cualquier posibilidad de un suceso no deseado.

ESTADISTICA GENERAL 91.31%

8.69 %

91.31 %

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5. MAPA CONCEPTUAL Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

es

VIGILANCIA SALUD OCUPACIONAL (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/LEY N° 297873)

es

RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/LEY N° 297873)

consiste

es

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/LEY N° 297873) es

es

Ejecutar los Programas de Salud Ocupacional

Proveer accidentes utilizando mecanismos de Prevención

son

Responsable de coordinar, controlar y realizar el seguimiento a la SST que desarrolla la organización

como Funciones del Comité de SST

Medicina Preventiva

Monitoreo Salud ocupacional

Medicina de Trabajo

Facilitar el funcionamiento del Comité de SST

Controlar los Riesgos de Accidente

Mecanismos de Prevención de Accidentes (SGI-Capacitación) 1.

función

Adelanta Protección al empleado

función

Evaluar factores de Riesgo para el empleado Ergonómico Físicos Psicológicos

función Sanciones por incumplimiento

Realizar EMOS

Determinar los tiempos para cada examen médico según se requiera

2. 3. 4.

1. 2. 3.

Conducta relacionada a las normas de seguridad. No usar adecuadamente los EPP’S Actos y condiciones inseguros.

Aprobar y hacer cumplir el Reglamento de SST. Aprobar el programa Anual de SST. Reunirse mensualmente en forma ordinaria. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones.

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6. INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 6.1 ANALISIS PRELIMINAR DE LOS NIVELES DE RIESGO. 1.-

OBJETIVO a.

Establecer, implementar y mantener un procedimiento para determinar los riesgos y oportunidades necesario para:

b.

(1)

Asegurar que el SGI, pueda lograr sus resultados previstos.

(2)

Aumentar los efectos deseables.

(3)

Prevenir o reducir efectos no deseables.

(4)

Lograr la mejora

Determinar los controles necesarios para la Mejora Continua de la Gestión Integrada (Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y BASC).

c.

Identificar los peligros y riesgos de seguridad y salud en el trabajo y aspectos e impactos ambientales, de sus actividades, productos y servicios de los que puede controlar y aquel sobre los que pueda influir.

d.

Evaluar el riesgo, determinar aquellos no aceptables para prevenir o reducir los efectos indeseados.

2.-

ALCANCE Los desarrollos nuevos o planificados o las actividades, productos y servicios (rutinarios y no rutinarios, nuevos o modificados) que brinda BOXER SECURITY.

a.

Durante el desarrollo de las actividades propias del negocio, considerando las cuestiones externas e internas.

b.

Las instalaciones de su sede principal.

c.

En las actividades e instalaciones que ocupan de sus clientes.

d.

Los contratistas, proveedores, visitantes y otras partes interesadas

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3.-

REFERENCIAS a.

Norma ISO 9001:2015, cláusula 6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

b.

Norma ISO 14001:2015, cláusula 6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

c.

Norma OHSAS 18001, cláusula 4.3.1.- Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.

d.

Norma BASC versión 4-2012, cláusula 4.3.3.- Gestión del Riesgo.

e.

Guía ISO/CEI 73: Gestión de Riesgos - Terminología – Líneas directrices para el uso de las normas.

f.

Normativa detallada en el registro Normativa y Otros Requisitos.

4.- DEFINICIONES

a.

En el anexo A.

b.

Abreviaturas Gerente General

GG

Jefe del Sistema de J-SGI Gestión Integrado Personal PER

Representante de RED la Dirección Sistema de Gestión SGI Integrado Asesor Legal AL

Seguridad y Salud en el Trabajo

Identificación de IPER Peligros y Riesgos

SST

Jefe Área JAR responsable No Aplica NA Identificación IAI de Aspectos e Impactos Sistema de SGCS Gestión en control y seguridad

Business Alliance BASC for Secure Commerce

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5.- CONSIDERACIONES Para lograrlo es necesario considerar: a.

Las cuestiones Externas e Internas1, y de los requisitos referidos a las necesidades y expectativas de las partes interesadas2.

b.

El alcance del SGI.3

c.

Los aspectos ambientales.

d.

Requisitos legales y otros requisitos

e.

Identificar los peligros y evaluar los riesgos (BASC) a los cuales está expuesta BOXER SECURITY de acuerdo a sus procesos y actividades en las cuales interactúa su personal.

6.- RESPONSABLES

a.

Los responsables de cada proceso y el coordinador BASC son los encargados de cumplir el presente procedimiento.

b. (1)

Gerente General Tiene la autoridad de suspender una actividad cuando se encuentra frente a un riesgo inminente.

c. Representante de la Dirección

(1)

De la correcta aplicación del presente procedimiento y de implementar y mantener el Sistema de Gestión Integrado.

(2)

Tiene la autoridad de suspender una actividad cuando se encuentra frente a un riesgo inminente.

d. Comité de Seguridad

(1)

Tiene la autoridad de suspender una actividad cuando se encuentra frente a un riesgo inminente.

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e.

Todo trabajador, deberá suspender su actividad en coordinación con su Supervisor y/o Contacto del Cliente, cuando se encuentra frente a un riesgo inminente, en la zona donde se encuentre.

7.-

CONSIDERACIONES PARA IDENTIFICAR

PELIGROS,

ASPECTOS,

AMENAZAS

a.

Ninguna actividad (rutinaria y no rutinaria) puede ser realizada sin antes haberse identificado sus aspectos, impactos, peligros, amenazas, evaluación y control de riesgos.

b.

Fuente de Identificación:

(1)

Actividades rutinarias, no rutinarias y las situaciones de emergencia.

(2)

Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes).

(3)

Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos.

(4)

Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización; puede ser más apropiado para ciertos peligros ser evaluados como un aspecto ambiental.

(5)

Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados por la organización u otros.

(6)

Cambios o cambios propuestos en la organización, sus actividades, o materiales.

(7)

Modificaciones al Sistema de Gestión Integrado (SGI), incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones, procesos, y actividades.

(8)

Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e implementación de los controles necesarios.

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(9)

El

diseño

de

áreas

de

trabajo,

procesos,

instalaciones,

maquinaria/equipos, procedimientos operativos y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. (10) Historial de las emergencias ocurridas. c.

¿Cuándo efectuar la Identificación? Los responsables de cada proceso en coordinación con los trabajadores, proceden a identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos; por lo menos una vez al año o cada vez que se produzca alguna de las siguientes condiciones:

(1)

Cambio en los procesos.

(2)

Cuando ocurran accidentes

(3)

Cambio en las responsabilidades, métodos de trabajo o patrones de comportamiento.

(4)

Cambio en la legislación aplicable u otros requisitos.

(5)

Expansión, contracción, restructuración de la organización.

(6)

Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema.

(7)

Se contrate un nuevo servicio.

(8)

Se ejecuta un proyecto.

(9)

Se identifiquen nuevos aspectos e impactos asociados.

(10) Se identifiquen nuevos peligros y riesgos asociados. (11) Como resultado de las acciones correctivas o preventivas. (12) Cambios en la metodología o sistemas de trabajo. (13) Cambios tecnológicos. (14) Cambio durante el monitoreo de la efectividad de los controles (15) Emergencias. (16) Otras no consideradas.

21

8.-

DESCRIPCIÓN a.

Nº 01

Nº

Identificación

Resp Descripción GG RED Establecimiento del contexto - Se evalúa el contexto estratégico, organizacional y de gestión de riesgos identificando para este fin sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. - Se Incluye los aspectos estratégicos como: financieros (presupuesto), operativos, competitivos, sociales, legales (requisitos legales) así como identificar los interesados. - Determinar las cuestiones externas1 e internas2 que son pertinentes para:  El propósito de la organización,  Dirección estratégica, y  Que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad, mediante la herramienta FODA o similar. - Ver Anexo “A”

Resp

Descripción Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Determinar: - Las partes interesadas que son pertinentes al SGC. - Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el SGC. - Realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

Registros Programa Anual de Seguimiento FODA

Registros Partes Interesadas

Acta de Reunión

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Identificación de los procesos, sub procesos y Mapa de actividades Procesos - Teniendo en consideración el mapa de procesos se identifica los procesos relacionados con el alcance del SGC. - De ser posible se subdividen en sub-procesos, actividades. - Esta identificación se realiza con el personal del área, teniendo en consideración la experiencia del personal en el proceso, sub proceso o actividad a evaluar. 02

RED JAR PER

Identificación de riesgo - Identificar la fuente del riesgo (amenazas, peligros, aspectos ambientales) de las actividades, productos y servicios que se pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance del SGI, teniendo en consideración los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. - Para la identificación del riesgo, tener en cuenta el conocimiento previo de situaciones que han o que pueden llegar a entorpecer u obstaculizar :  El cumplimiento de un objetivo,  La obtención de un resultado,  Obtener un producto o servicio específico,  El (in)cumplimiento de un requisito legal, organizacional o externo, y/o  La (in)satisfacción de los usuarios en la Organización. - Identificar las oportunidades (riesgo positivo) y amenazas (riesgo negativo). - Para BASC: Se aplica diversas técnicas y herramientas para identificar los peligros como pueden ser: juicios basados en experiencias, registros, diagramas de flujo, brainstorming, análisis de escenarios y herramientas de calidad. La identificación incluye todos los peligros, estén o no bajo control. - Los riesgos identificados se registra en la Matriz de Riesgos. Identificación del requisito legal u otro asociado - Esta referido a la existencia de requisitos legales aplicables a la organización, eso incluye la normativa del Estado, Regional, Municipal, y los suscritos voluntariamente por la organización, que estén relacionados con sus aspectos ambientales, peligros y riesgos

Matriz IPER Matriz IAI Matriz BASC Matriz IRC

Cumplimiento de la Normativa y Otros Requisitos

23

Nº

Resp

Descripción - Cuando se trate de un cumplimiento legal y no se esté dando cumplimiento, será considerado como Impacto SIGNIFICATIVO o Riesgo NO ACEPTABLE.

Registros

- El monitoreo de cumplimiento de la normativa legal se

realizará a través del registro “Cumplimiento de la Normativa y Otros Requisitos”. - Como parte de los requisitos voluntarios, la organización suscribe la aplicación de los requisitos contenidos en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y BASC. - Los otros requisitos comprenden acuerdos, pactos y contratos establecidos con los grupos de interés. 03

04

RED JAR PER

Nuevas Identificaciones - Las actividades (rutinarias y no rutinarias) que por algún motivo no hayan sido identificadas se utilizará como apoyo el registro Identificación del Riesgo Ambiental (IRA), Identificación del Riesgo de SST (IRSST), Identificación del Riesgo de Calidad (IRC). - El resultado servirá para actualizar la matriz involucrada.

RED PER JA

Análisis del Riesgo - El Análisis de Riesgos se registra en la Matriz de Riesgos. - Se analiza las consecuencias y la probabilidad del evento. Los criterios para el análisis de riesgos están orientados hacia la protección de la empresa contra las actividades ilícitas como el narcotráfico, el terrorismo y el contrabando. Los cuales están descritos en el Anexo B “Evaluación del Riesgo”. - Las Severidad y Probabilidades se combinan para producir un nivel de riesgo. - El análisis que se realiza es cualitativo y se detalla en el

Identificación del Riesgo

Matriz IPER Matriz IAI Matriz BASC Matriz IRC

24

Anexo C “Evaluación del Riesgo”.

05

06

RED JAR PER

Evaluación del Riesgo - Se evalúa cada uno de los aspectos e impactos, peligros y riesgos identificados de acuerdo a los siguientes criterios: Severidad, Probabilidad, Requisito legal u otro asociado. (Ver Anexo “C”) - Para BASC: Se compara el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis de riesgos con los niveles de aceptación de BOXER SECURITY, Si los riesgos no caen dentro de la categoría de riesgos bajo, serán tratados en la siguiente etapa. - Si los riesgos resultantes caen dentro de las categorías de riesgos tolerables, deberán ser monitoreados.

PER JAR PER

Tratamiento de los Riesgos - Para BASC: Se Identifica la mejor opción para tratar el riesgos. Las opciones de tratamiento se pueden enfocar a lo siguiente: a) Evitar el riesgo, decidiendo no proceder con la actividad que probablemente generaría el riesgo.

Matriz IPER Matriz IAI Matriz BASC Matriz IRC

Matriz IPER Matriz IAI Matriz BASC Matriz IRC

25

Nº

Resp

Descripción b) Reducir la probabilidad de la ocurrencia. c) Reducir las consecuencias. d) Transferir los riesgos, esto involucra que otra parte soporte o comparta el riesgo, lo cual debe asegurar que la otra parte pueda administrarlo efectivamente. e) Retener los riesgos, después de que los riesgos hayan sido reducidos o transferidos se genera un riesgo residual el cual puede ser retenido. - Se registra en el Formato Matriz de Tratamiento de Riesgos.

Registros

- Una vez terminada la clasificación del aspecto y del

peligro, se determinarán las medidas de control necesarias para poder minimizar o eliminar los impactos y riesgos identificados por medio de cumplimiento de procedimientos o instructivos, elaboración de programas y otros medios que se consideren necesarios. - Cuando se determinan controles necesarios o se consideran cambios a los controles existentes, se debe considerar reducir los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía: Eliminar. Sustituir. Controles de ingeniería. Señalización/advertencias y/o administrativos.  Equipos de protección personal.    

Matriz IPER Matriz IAI Matriz BASC Matriz IRC

controles

- Los responsables de cada proceso, procede a revisar la

identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos y que estos se encuentren alineados con el presente procedimiento, y 26

en caso de ser necesario realizarán su correspondiente actualización. - Los responsables de cada proceso o actividad en caso de un incidente (accidente) deberán analizar y evaluar utilizando el proceso de Gestión del Riesgo, las acciones sugeridas como corrección.

07

RED

Monitoreo y Revisión - Encargado del monitoreo de la gestión de riesgos, Es esencial el monitoreo sobre la marcha para asegurar que el plan de administración se mantiene relevante.

PER JAR

- Se

Matriz IPER Matriz IAI Matriz BASC Matriz IRC

monitorea la efectividad de los controles periódicamente para lo cual, los responsables de procesos o actividades registran la eficacia en el registro Matriz IPER, Matriz IAI. - De encontrarse alguna modificación los responsables de procesos o actividades, deberán actualizar la información de los registros Matriz IPER, Matriz del Riesgo IAI. 27

- La evidencia de la actualización se verificará por la

fecha en la Matriz IPER, Matriz IAI. - El Representante de la Dirección (RED) monitorea la

Nº

08

Resp

RED

Descripción eficacia de los controles operacionales.

Registros

Comunicación y Consulta NA - Una vez finalizado el proceso de gestión de riesgo se informar los resultados al personal y a las partes interesadas (en lo posible). - La comunicación de los riesgos es para los interesados internos y externos. - La consulta involucra un dialogo en ambas direcciones entre los interesados.

9.- CONTROL DE VERSIONES Ver Est.

03

I

02

I

02

I

02

I

Fecha 24-0117 18-0816 18-0816

18-0816 Incluir (I), Suprimir (S)

Parte Afectada - Se incluye en el numeral 08 Descripción el ítem 03. - Se incluye en el Anexo “C Evaluación del Riesgo, el ítem d Gestión de la Calidad. - Se Incluye en el Anexo “B” Definiciones, el ítem 08 Gestión de la Calidad - 01,03,08,09,10,12,13 - 1. Objetivos: Identificar los peligros y evaluar los riesgos (BASC) a los cuales está expuesta BOXER SECURITY de acuerdo a sus procesos y actividades en las cuales interactúa su personal. - 4. Definiciones: C hasta G

10.- ANEXOS 28

a. Anexo A.- Diagrama de flujo. b. Anexo B.- Definiciones c. Anexo C.- Evaluación del Riesgo. ANEXO "A" Diagrama de flujo

ANEXO "B" DEFINICIONES 1.-

GENERALES

a.

FODA: Herramienta de gestión para identificar fortalezas (F),

oportunidades (O), Debilidades (D) y amenazas (A). b.

Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir o controlar6 el

efecto de la incertidumbre en un resultado esperado. c.

Partes Interesadas: Persona u organización que puede afectar, ser

afectados por, o percibirse así mismos de ser afectados por una decisión o actividad . 29

d.

Riesgo

Efecto de la incertidumbre en un resultado esperado. 8 e.

Evaluación del riesgo9

Proceso que consiste en comparar el riesgo calculado con ciertos criterios de riesgos para determinar la importancia del riesgo. f.

Riesgo aceptable

El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización. g.

Oportunidad (Riesgo Positivo)

Circunstancia, momento o medio oportuno para realizar o conseguir algo. h.

Severidad

Resultado de un suceso. i.

Probabilidad

Grado en que un suceso puede tener lugar.

2.-

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL a.

Peligro (3.6 Norma OHSAS 18001:2007) Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro a la salud o una combinación de éstos.

b.

Identificación del Peligro (3.7 Norma OHSAS 18001:2007) Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características.

c.

Deterioro de la salud (3.8 Norma OHSAS 18001:2007) Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. 30

d.

Riesgo (3.21 Norma OHSAS 18001:2007) Combinación de la probabilidad de que ocurrencia de un suceso o exposición peligrosa y la severidad de daño o deterioro de la Salud que pueda causar el suceso o exposición.

e.

Evaluación de riesgo (3.22 Norma OHSAS 18001:2007) Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surge de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

f.

Riesgo aceptable (3.1 Norma OHSAS 18001:2007) El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política.

g.

Partes Interesadas (3.10 Norma OHSAS 18001:2007) Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene intereses o está afectado por el desempeño de una organización.

h.

Identificación del peligro El proceso para reconocer que existe peligro y define sus características

i.

Peligro Fuente, situación, o acto con un potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, o una combinación de éstas.

j.

Sitio de trabajo Cualquier locación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo son realizadas bajo el control de la organización. Cuando se da consideración a lo que constituye el sitio de trabajo, la organización debe tomar en cuenta los efectos S&SO sobre el personal que están, por ejemplo, viajando o en tránsito (ejemplo: manejando, volando, en botes o trenes), trabajando bajo las premisas de un cliente o proveedor, o trabajando en casa. 31

k.

Actividades rutinarias (actividades normales) Secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas.

l.

Actividades no rutinarias (actividades anormales) Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas que no son repetitivas.

m.

Condición de emergencia Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.

n.

Enfermedad Condición física o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna actividad de trabajo y/o una situación relacionada con el trabajo

o.

Incidente Evento(s) relacionado con el trabajo en que la lesión o enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad ocurren, o podrían haber ocurrido (1)

Un accidente es un incidente que ha dado lugar a una lesión, enfermedad o fatalidad.

(2)

Un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser también referido como un casi-accidente, línea de fuego, observación o condición insegura.

(3)

p.

Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

Actos inseguros Acciones que ejecutan las personas que podrían tener consecuencias de incidente y/o accidente, se ejecutan principalmente por malas prácticas tales como:

(1)

Asumir una posición insegura o que afecte al organismo.

(2)

Bajar una escalera en posición frontal.

(3)

No usar cinturón de seguridad. 32

q.

(4)

No usar casco de seguridad.

(5)

No usar careta para esmerilar y/o lentes, no usar lentes,

(6)

No usar protección para los oídos.

(7)

No concentrarse en el trabajo.

(8)

Manipular equipos sin el conocimiento debido.

(9)

Ignorar reglas se seguridad.

Condiciones inseguras: Estado de la infraestructura, del ambiente de trabajo, equipamiento que podría ocasionar condiciones de riesgo en la ejecución de una actividad; por ejemplo:

(1)

Eliminar dispositivos de seguridad,

(2)

Usar equipos defectuosos,

(3)

No se cuente con señales de seguridad.

(4)

No se identifique los cambios de nivel.

(5)

Superficies resbaladizas (6)

(7)

Ventilación deficiente.

(8)

Construcciones o diseños inseguros.

Orden y aseo deficientes.

33

3.- GESTION AMBIENTAL a.

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

b.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. c.

Medio Ambiente Entorno en el que opera una organización, incluidos el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora y fauna, seres humanos y sus interrelaciones.

4.-

GESTIÓN DE SEGURIDAD (BASC) a.

Amenaza: Son aquellos factores externos a la organización que advierten proximidad o propensión a un evento de perdida (materialización de un riesgo) sobre las cuales esta no tiene control.

b.

Análisis y evaluación de riesgo: Uso sistemático de la información disponible para determinar las posibles amenazas, sus causas, probabilidad de manifestación y la magnitud de sus consecuencias.

c.

Peligro: Es una fuente o situación con potencial capacidad en producir perdidas en términos de bienes y daños a la propiedad.

d.

Factores Externos: Son las fuerzas que se generan fuera de la organización, que inciden en los asuntos de control y seguridad y que deben tenerse en cuenta de manera apropiada; incluye aspectos tales como: legislación, innovaciones tecnológicas, y normativas sectoriales.

34

e.

Factores Internos: Son los aspectos de la organización que inciden en su capacidad para cumplir con la gestión del control y seguridad: incluye aspectos tales como: reorganización interna, cambios en la tecnología, cultura en materia de prevención de riesgos y modificaciones a procesos

f.

Fortaleza: Control establecido en el sistema cuyo cumplimiento y resultados superar las expectativas de un requisitos de esta norma o de un estándar BASC.

g.

Gestión del Riesgo: Proceso definido para identificar, analizar, tratar, monitorear, y controlar la exposición y las consecuencias, de los diferentes riesgos que puedan afectar negativamente a las personas, activos y procesos de la organización.

h.

Probabilidad: Relación entre el número de condiciones favorables a la ocurrencia de un evento (amenaza-vulnerabilidad) con la cantidad total de de eventos desarrollados, es la frecuencia con la que se obtiene resultados ( o conjunto de resultados) del que se conocen, todos los resultados posibles, bajo condiciones suficientemente estables. i. Vulnerabilidad: Son todos los factores internos a la organización que facilitan la materialización de un evento de perdida (riesgo), sobre los cuales se deberán determinar alternativas de control.

5.-

GESTIÓN DE LA CALIDAD a.

Ver ISO 9000:2015

35

ANEXO “C” EVALUACION DEL RIESGO 1.-

SEVERIDAD Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

a.

Alta

3

Media

2

Baja

1

Cuando se estime daños graves o irreversibles a la seguridad y salud del trabajador. - Las lesiones sufridas ocasionan paraplejia o la muerte - Las enfermedades ocupacionales ocasionan lesiones permanentes o la muerte. Cuando se estime daños reversibles a la seguridad y salud del trabajador. - Las lesiones y /o enfermedades ocupacionales sufridas son reversibles con tratamiento con una duración máxima de 90 días. Cuando afecta mínimamente a la SST debido a: - No existen lesiones incapacitantes que generen perdida de horas de trabajo. - Daño superficial, lesión muy ligera (no impide dejar de trabajar) - No existen enfermedades ocupacionales que generen peligro Gestión Ambiental

b.

Alta

3

Media

2

Baja

1

Cuando se estime daños graves o irreversibles al medio ambiente por: - Altos volúmenes, toxicidad, o intensidad. - La cantidad del residuo o el uso de recursos que genera el aspecto ambiental es alta - Resultados de monitoreo mayor al límite permisible. - El impacto al ambiente es continuo o permanece. Cuando afecte al ambiente debido a: - Medianos volúmenes, toxicidad, o intensidad - La cantidad del residuo, o el uso de recursos que genera el aspecto ambiental es media. - Resultados de monitoreo entre el límite permisible y el 80% de su valor. - el impacto no es continuo o no permanece. Cuando afecta mínimamente al ambiente debido a: - Bajos volúmenes, toxicidad o intensidad. - La cantidad del residuo, o uso de recursos que genera el aspecto ambiental es mínima o no se produce. - Resultados de monitoreo menor al 80% del límite permisible.

36

Gestión de Seguridad BASC

c.

Alta

3

Media

2

Baja

1

Cuando se estime daños graves o irreversibles a la seguridad BASC. - Debido al narcotráfico, terrorismo. - Enorme pérdida financiera Cuando se estime daños reversibles a la seguridad BASC. - Perdida financiera media, imagen de la empresa, son reversibles con tratamiento con una duración máxima de 90 días. Cuando afecta mínimamente a la Seguridad BASC debido a: - No existen pérdidas financieras, efecto negativo en la imagen de la empresa y vinculación con el narcotráfico, que generen perdida de horas de trabajo. - Daño superficial, lesión muy ligera (no impide dejar de trabajar) - No existen enfermedades ocupacionales que generen peligro Gestión de la Calidad

d.

Severidad Alto

Oportunidad (Riesgo+) Cuando se estime que el impacto positivo es significativo para la 3 organización.

Cuando se estime que el impacto Medio 2 positivo es poco relevante para la organización. Cuando se estime que el impacto Bajo 1 positivo es mínimo o nulo para la organización.

2.-

Riesgo Cuando se estime que el impacto es grave o irreversible para la organización. Daño permanente a la imagen. Pérdida de credibilidad y/o, financiera. Cuando se estime que el impacto es reversible para la organización. Daño momentáneo y circunstancial. Cuando se estime que el impacto negativo es mínimo para la organización.

PROBABILIDAD

Alta

3

Media

2

Baja

1

Cuando no existen controles para el aspecto ambiental, el peligro o amenaza identificado Cuando existen controles para el aspecto ambiental, el peligro o amenaza identificado pero no son efectivos (no se cumplen) Cuando existen controles para el aspecto ambiental, el peligro o amenaza identificado y son efectivos (se cumplen)

37

3.-

VALORACIÓN

Probabilidad / Posibilidad

Severidad o Exposición

Baja 1 Media2 Alta3

Baja1

Media2

Alta3

1 2 3

2 4 6

3 6 9

38

4.-

Puntaje 1 2a4

6a9

SIGNIFICANCIA

Grado de aceptación Aceptable

Controles Ambientales

Aceptable con restricción -

Significativo o No aceptable

Seguridad y Salud en el Seguridad BASC Trabajo Seguimiento a través de inspecciones de rutina. Considerar la implementación de controles adicionales Identificar y poner en práctica las medidas de control para disminuir el impacto/riesgo. Mejorar controles existentes o implementar nuevos controles. Acciones para prevenir o reducir el impacto/riesgo.

- En los proyectos se realiza el trabajo con autorización del Jefe de Área en coordinación con el Jefe de Operaciones. - Acciones inmediatas para la - Prohibido el inicio de - Prohibido el inicio de prevención, corrección o trabajos hasta la corrección trabajos hasta la reducción del impacto. o reducción del riesgo. corrección o reducción del riesgo. Determinar e implementar las medidas de control a tomar para disminuir el riesgo. Establecimiento de Objetivos, Metas y sus correspondientes Programas Ambientales, de SST y BASC. - Monitoreo y /o verificación de las actividades de la organización - Revisión de las acciones/ operaciones involucradas.

Gestión de la Calidad

- Evitar riesgos, - Asumir riesgos para

-

perseguir una oportunidad, Eliminar la fuente de riesgo, Cambiar la probabilidad o las consecuencias, Compartir el riesgo o Mantener riesgos mediante decisiones informadas.

a. Nota (1) (2) (3)

Aceptable.- Cuando el Aspecto/Impacto (riesgo) no afecta o afecta mínimamente y es controlado por la organización. Aceptable con Restricción.- Cuando afecta al ambiente (organización) en mediano volumen y el impacto no es continuo o no permanece. Significativo o no aceptable.Cuando se estimen daños graves e irreversibles. 39

6.2

INSPECCIÓN Y MONITOREO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE

OCUPACIONAL Al realizar el formulario de inspección y monitoreo, nos encontramos con algunos incidentes, por el cual sugerimos al área correspondiente subsanar lo siguiente:

1. Asegurar la Tapa del Tablero de Control. 2. Colocar letreros identificatorios en el Tablero de Control. 3. Colocar cinta antideslizante en las rampas. 4. Repintar las líneas peatonales.

Además coordinamos con el área de capacitación para que emita correos electrónicos a logística que permitan subsanar las causas desfavorables a la inspección realizada, a la brevedad posible.

6.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 1.-

OBJETIVOS a.

Establecer, implementar y mantener las actividades para la gestión de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo.

b.

Establecer, implementar y mantener los criterios para la investigación y tratamiento de los Incidentes, accidentes enfermedades ocupacionales, No conformidades reales y potenciales para prevenir su ocurrencia.

c.

Establecer y definir los criterios para comunicar a la Autoridad Competente y la organización, las medidas de prevención adoptadas después de la investigación de un incidente, accidente.

d.

Identificar la necesidad de la acción correctiva, acción preventiva y oportunidades para la mejora continua

e.

Investigar los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o riesgo potencial, con el fin de: (1)

Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento del hecho. 40

(2)

Determinar la necesidad de modificar dichas medidas; y

(3)

Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de las disposiciones en materia de registro y notificación

de

accidentes

de

trabajo,

enfermedades

ocupacionales e incidentes. 2.-

ALCANCE Este procedimiento aplica en caso de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos durante las actividades que se realicen bajo la autoridad de la Organización aún fuera de la sede y horas de trabajo.

3.-

REFERENCIAS a.

Norma OHSAS 18001: 2007

b.

Norma ISO 14001: 2015

c.

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

d.

DS-005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.-

DEFINICIONES a. Detalladas en el anexo “A” b. Siglas

Representante Dirección

de

la

Personal de Brigada Trabajadora Social Sistema Integrado de Gestión

5.-

RED

Jefe de Operaciones

JOP

BRI

Supervisores Zonales

SUZ

BBSS SGI

Jefe de Área Comité De Seguridad y Salud en el Trabajo

JA CSST

Jefe del Sistema de Gestión Integrada Supervisor Residente

PER

Solicitud de Acción de Mejora

SAM

Representante de la Dirección (1)

SUR

Personal

RESPONSABILIDADES a.

J-SGI

Brindan apoyo a los Supervisores Zonales, Supervisores residentes, Jefes de Grupo en la aclaración e implementación de 41

las

medidas

correctivas/preventivas

establecidas

como

consecuencia de la investigación del incidente, accidente acaecido. (2)

Verificar

la

implementación

y

eficacia

de

las

acciones

correctivas/preventivas derivadas del Informe de Investigación. b.

Jefe SGI: (1)

Determinar las causas que hubieren dado lugar a la ocurrencia del mismo.

(2)

Establecer las medidas correctivas/preventivas asegurándose que sean apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcionales a las consecuencias en la seguridad y salud que se pudieran registrar.

(3)

Identificar patrones y desarrollar medidas preventivas para reducir la frecuencia y severidad de los incidentes, accidente de seguridad, salud y ambientales.

(4)

Brinda apoyo a los Supervisores Zonales, Residentes y Jefes de grupo en la implementación, seguimiento y cierre de las medidas correctivas/preventivas establecidas en la Investigación del Incidente, accidente.

(5)

En los casos en que la investigación lo amerite, y se identifique como consecuencia del mismo, nuevos peligros o riesgos o nuevos aspectos, procederá a actualizar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y la Matriz de Aspectos Ambientales.

c.

Trabajadora Social: (1)

Informada del incidente, accidente ocurrido acudir y/o coordinar para el auxilio al trabajador afectado.

(2)

Efectuar el Reporte del incidente, accidente en base a la información suministrada por el Centro Médico.

(3)

Investigar el incidente, accidente recabando información del supervisor residente y/o jefe de grupo.

42

(4)

Informar al Jefe SGI a cargo, de la ocurrencia del incidente, accidente para que pueda efectuarse el proceso análisis del informe de investigación del mismo.

(5)

Elaborar el informe de incidentes, accidente para reportar a Gerencia.

(6)

Notificar a la autoridad (Ministerio de Trabajo) los Accidentes Mortales de Trabajo e Incidentes Peligrosos.

d.

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (1)

Estudiar las estadísticas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales ocurridas en la empresa, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de los mismos.

e.

Jefe de Operaciones (1)

Brindar los recursos necesarios para aplicar acciones correctivas indicadas en la investigación de incidentes, accidente.

(2)

Coordinar con los Supervisores Zonales y Residentes la ejecución de las acciones correctivas.

(3)

Verificar

la

implementación

de

las

acciones

correctivas/preventivas derivadas del Informe de Investigación. f.

Supervisores Zonales (1)

Coordinar con los Supervisores residentes, jefes de grupo y Trabajadora Social

para el auxilio inmediato al trabajador

afectado. (2)

Verificar

la

implementación

de

las

acciones

correctivas/preventivas derivadas del Informe de Investigación. g.

Supervisores residentes (1)

Reportar inmediatamente al Supervisor Zonal o Centro de Control y a la Trabajadora Social y efectuar las coordinaciones necesarias para brindar auxilio inmediato al trabajador afectado.

43

(2)

Brindar información al Supervisor SGI o a la autoridad competente en el proceso de investigación del incidente, accidente.

(3)

Participar en la implementación, seguimiento y cierre de las acciones correctivas/preventivas establecidas como resultado de la investigación.

(4)

Hacer

cumplir

al

personal

a

su

cargo

las

medidas

correctivas/preventivas establecidas. h.

Todo el Personal (1)

Reportar en el momento de ocurrido el incidente, accidente a su superior inmediato.

(2)

En la medida de lo posible, trasladar al accidentado un Establecimiento de Salud más cercano e idóneo.

(3)

Permanecer a disposición y en permanente comunicación durante el tiempo que tome la investigación del incidente

(4)

Comunicar su estado de salud ante un incidente/accidente, presentando cuando corresponde los certificados o descansos médicos respectivos.

DESCRIPCION

6.Nº

Resp

Descripción Notificación del Incidente, Accidente

Registro

- Cualquier persona que presencie un incidente aplicar el presente

01

PER SUR JA

procedimiento, está en la obligación de reportarlo en forma inmediata (Personalmente ó vía telefónica) al centro de control, adicionalmente a sus Jefes inmediatos. Así mismo, coordinar con la Brigada de Emergencia, el trasladar al accidentado al Centro Médico correspondiente a su zona. El Centro de control a su vez registra el incidente, accidente y difundirá la información a los responsables para el cumplimiento legal. - En caso que el accidentado se encuentre de estado de inconsciencia, acompañarlo durante su atención, hasta donde le sea permitido.

N.A.

- Fuera de Centros de BOXER SECURITY. En caso de encontrarse en un lugar de trabajo.- Proceder con la atención del accidentado, luego comunicarse con el Jefe de Zona o Jefe inmediato  En caso de encontrarse en tránsito al lugar de trabajo.Dependiendo del suceso debe comunicarse con las Instituciones de apoyo a emergencias (Bomberos, PNP).

44

Nº

Resp

Descripción  En ambos caso, si no se encuentra apoyo acudir a un Establecimiento de Salud más cercano  Comunicar suceso al Centro de control.

Registro

Reporte del Accidente

- El Jefe de Grupo, Supervisor Residente y/o Supervisor Zonal está

02

03

SUR SUZ BBSS

BRI BSS SUR

en la obligación de reportar en el más breve plazo a la Trabajadora Social quién coordinara o efectuará la atención correspondiente en el centro Médico asignado. - Así mismo el Supervisor Residente o Supervisor Zonal deberá reportar el Incidente a Bienestar Laboral en las primeras 24 horas de ocurrido el Incidente, a fin de iniciar el proceso de investigación. - La Trabajadora Social reporta la denuncia del Incidente al área del SGI para la investigación correspondiente. - Comunica al Supervisor Zonal la ocurrencia del incidente informando el estado de atención del trabajador u otros datos pertinentes.

Denuncia de Accidente Atención Médica

Atender el suceso - BRI.- Aplicar la formación recibida. En caso de personas, brindar los primeros auxilios respectivos y trasladarlo al Servicio de Sanidad para continuar con la atención. - En el Centro de Salud.- Atender la urgencia o emergencia, determinando:  Si la lesión es leve el trabajador podrá continuar trabajando con la supervisión del caso o con retorno a sus labores al día siguiente de sucedido el hecho.  Si la lesión es moderada o grave el trabajador debe cumplir con lo establecido por el Centro de Salud - Ver anexo A del presente documento. Notificar a la Autoridad

NA

- El reporte se realiza mediante el empleo del Sistema Informático 04

BBSS

de Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales, aplicativo electrónico puesto a disposición de los usuarios en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. - La notificación de los Accidentes de Trabajo Mortales y los Incidentes Peligrosos: dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas de ocurridos. Investigación de Incidentes

- La trabajadora social es responsable dentro de las 48 horas de

05

BBSS SGI

-

ocurrido el Incidente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: El Jefe de Seguridad convoca al Comité de Seguridad para efectuar la investigación. 3 Recopilar los datos de las circunstancias en que ocurrió el incidente Realizar entrevistas individuales a las personas involucradas o testigos. Considerar hechos y decisiones previos que llevaron a la

Registro del Portal MINTRA Formulario 1 Formulario 2

Registro de Accidente de trabajo Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes Entrevista al Trabajador

3

45

Nº

Resp

Descripción ocurrencia del incidente, eventos ocurridos en el momento mismo del incidente y los posteriores al mismo. - Analizar las causas inmediatas, básicas y falla/falta en el sistema Integrado de Gestión que originaron el incidente. - Establecer medidas correctivas/preventivas para prevenir su recurrencia, definiendo plazos y responsables de implementarlas.

Análisis del informe de la investigación

- El análisis de las causas y las estadísticas de los incidentes, 06

SGI

emitidos en los Informes de investigación, analizando las medidas correctivas/preventivas y emitiendo recomendaciones u observaciones, en caso sea necesario, será realizado por el Representante de la Dirección, y derivado a Gerencia General.

Registro

Registro de Accidente de trabajo Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes

Implementación de acciones correctivas/preventivas

- Los jefes de grupo, Supervisores Residentes y/o Supervisores

07

08

09

JA SUR SUZ SGI RED

C-SGI

SGI RED

Zonales están en la obligatoriedad de asegurar la implementación de las acciones correctivas/preventivas establecidas en el Informe de Investigación del incidente. - SGI y el Representante de la Dirección realizan el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas/preventivas en los plazos establecidos. - El representante de la dirección reporta a Gerencia General el avance de la implementación, seguimiento y cierre de las medidas establecidas. Realizar el seguimiento de las acciones - Realizan el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas/preventivas en los plazos establecidos.

Verificación de la Eficacia - La verificación de la eficacia de las acciones correctivas/preventivas será evaluada por SGI, revisado por el Representante de la Dirección, quien a su vez reportará a Gerencia general del resultado de las mismas.

Registro de Accidente de trabajo Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes

Coordinaciones (E mail) Seguimiento y Control SAM Registro de Accidente de trabajo Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes

Estadística de accidentes

- Es un Sistema de Control de la información de los accidentes de trabajo, incidentes comunes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. 10

SGI RED

Índice de frecuencia de accidentes incapacitantes (IF) - El índice de frecuencia de accidentes incapacitantes mide la ocurrencia de accidentes con pérdida de tiempo, por cada 1 millón de hombres/horas trabajadas. - A fin de evaluar el éxito en la incorporación de medidas de seguridad y concientización del personal, se emplea un índice de frecuencia de accidentes incapacitantes, de la Siguiente forma:

Datos para Registrar Estadísticas de SST Estadísticas de SST

46

Nº

Resp

Descripción

Registro

IF = Nº accidentes incapacitantes x 1000000 Nº horas hombre trabajadas - Este índice no debe ser mayor a 3 y es controlado mensualmente. Índice de Gravedad

- Este índice relaciona el tiempo no trabajado a consecuencia de accidentes de trabajo con el tiempo trabajado por las personas expuestas al riesgo. Concretamente, el índice de gravedad utilizado es el Siguiente: IG = Nº de días perdidos x 1000000 Nº horas hombre trabajadas

- El numerador del índice lo compone el número de jornadas no trabajadas correspondientes a accidentes con baja ocurridos en jornada de trabajo y el denominador es el mismo que el calculado para los índices de frecuencia. Índice de Accidentabilidad (IA):

- Una medición que combina el índice de frecuencia de lesiones con tiempo perdido (IF) y el índice de severidad de lesiones (IS), como un medio de clasificar a las empresas. Concretamente, el índice utilizado es el siguiente: - IA = IF X IG 1000 Es el producto del valor del índice de frecuencia por el índice de severidad dividido entre 1000.

7.-

REGISTROS a.

b.

Internos. (1)

Registro de Accidente de trabajo

(2)

Registro de Incidentes Peligrosos e Incidentes

(3)

Entrevista al Trabajador.

(4)

Estadísticas de Seguridad.

Externos. (1)

Registro del Portal MINTRA 47

8.-

(2)

Denuncia de Accidente.

(3)

Atención Médica.

CONTROL DE VERSIONES Ver

Est.

Fecha

04

I

04-04-18

03

I

22-05-17

03

S

22-05-17

02

I

28-06-16

Parte Afectada 

9.-

 

Cambios en el numeral 06. Descripción, numeral 01, 02. 05, 06, 07, 08 y 9. Cambios en el numeral 07. Registros, numeral a, ítem 01, 02. Cambios en el numeral 06. Descripción, numeral 01, 02. 03, 04, 05, 06.

    

Cambios en el numeral 06. Descripción, numeral 07 Cambios en las Abreviaturas Se agregan registros de ley Cambios en las referencias de la Norma Cambios en los cargos de los responsables

ANEXOS a.

Anexo “A” Definiciones.

DEFINICIONES 1.-

INCIDENTE Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios.

2.-

INCIDENTE PELIGROSO Todo suceso que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población.

3.-

ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte y que puede (o no) incluir lesiones o daños en la propiedad. Es también accidente de trabajo aquel que se produce

48

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser:

a.

Accidente Leve:

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.

b.

Accidente Incapacitante:

Suceso cuya lesión, resultado de evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia justificada cada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información estadística. Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser:

(1)

Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a tratamiento médico al término del cual estará en capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado.

(2)

Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo.

(3)

Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.

Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. c.

Causas de los Accidentes: Es uno o varios eventos relacionados que concurren para generar un accidente. Se dividen en:

49

(1)

Falta

de

control:

Son

fallas,

ausencias

o

debilidades

administrativas en la conducción de la empresa o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la salud en el trabajo. (2)

Causas básicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo. (a)

Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencia, fobias, tensiones presentes de manera personal en el trabajador.

(a)

Factores de Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos

de

trabajo,

maquinaria,

equipos,

materiales,

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente procedimientos, comunicación. (3)

Causas Inmediatas y/o Directas: Debidas a los actos y/o condiciones sub-estandares. (a)

Acto Sub-estándar: Toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente.

(b)

Condición Sub-estandard: Toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente. (DS-007-2007-TR).

(c)

Incidente: Evento(s) relacionados con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin

importar

severidad) o fatalidad

(OHSAS18001:2007).

4.-

HALLAZGO

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría, recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la auditoría, pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u oportunidades de mejora. Es el término empleado en las Auditorías, antes de clasificar las deficiencias en No Conformidad Mayor, No Conformidad Menor y Observaciones.

5.-

FUENTES PARA IDENTIFICAR HALLAZGOS: 50

Las potenciales fuentes de información para la identificación de hallazgos entre otros son:

a.

Resultados de la revisión por la dirección.

b.

Resultados de análisis de datos.

c.

Resultados de evaluación de satisfacción del cliente.

d.

Quejas, reclamos relacionados con el ambiente y la seguridad y salud ocupacional del cliente y partes interesadas.

6.-

e.

Seguimiento al desarrollo de los procesos.

f.

Registros del Sistema de Gestión Integrado (SGI).

g.

Resultado de las mediciones de los procesos y productos.

h.

Informes de auditoría internas y externas.

i.

Informes de monitoreos ambiental.

j.

Informes de monitoreos de salud ocupacional.

k.

Informe de evaluación de riesgo y medidas de mitigación

l.

Seguimiento a los programas del SGI.

m.

Condiciones/Actos inseguros repetidos más de 5 veces.

n.

Legislación y normativa.

o.

Seguimiento de acuerdo al sistema de gestión.

p.

Otras fuentes.

ACCIÓN CORRECTIVA

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable existente para evitar su repetición.

7.-

ACCIÓN PREVENTIVA

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable potencial con el fin de evitar que se produzca. Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. La acción preventiva se toma para evitar que algo suceda.

8.-

OBSERVACIÓN 51

Situaciones de mala práctica, pero que realmente no están sometidas a ningún requerimiento en el SGI, o bien, a situaciones sin evidencia objetiva de fallo, pero que implican un alto riesgo de fallo futuro. Es una no conformidad potencial, un incumplimiento aislado o esporádico en el contenido, implantación o implementación de un documento del Sistema de Gestión o cláusula de las Normas ISO 9001:2008.

9.-

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Son comentarios u opiniones del equipo Auditor que ayudarían a mejorar el Sistema de Gestión Integrado; se recomienda que sean evaluados en la organización para validar su aplicación.

52

7. PERFIL DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES. Los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental deben asegurarse de que sus empresas cuentan con entornos de trabajo seguros y saludables. Ayudan a los gerentes a planificar, poner en práctica, supervisar y mejorar unas prácticas de trabajo seguras. Los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental llevan a cabo inspecciones periódicas in situ y evaluaciones de riesgos e investigan accidentes. Redactan informes y prestan asesoramiento y formación, para ayudar a los gerentes y al personal de su empresa a mejorar la salud y la seguridad en el entorno de trabajo.

Actividades laborales. Los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental son responsables de elevar el perfil de la salud y seguridad en las empresas, así como de asegurarse de que existe un entorno laboral seguro y saludable para todos los empleados. Trabajan en estrecha colaboración con los directores y el personal en todos los niveles, así como con los sindicatos, los grupos de seguridad, los inspectores de salud y seguridad y los especialistas en salud ambiental, para asegurarse de que las prácticas realizadas en los lugares de trabajo son seguras y cumplen con la legislación vigente. Los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental visitan las empresas con regularidad, para familiarizarse con el trabajo realizado y evaluar las normas de seguridad vigentes. Llevan a cabo inspecciones de rutina y evaluaciones de riesgos, proporcionando a los gerentes informes periódicos sobre la seguridad en su empresa; de esta forma, 53

los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental y los administradores pueden trabajar juntos para establecer prioridades para hacer mejoras. Los técnicos comprueban que los empleados están siguiendo los procedimientos de seguridad, y fomentan buenas prácticas de seguridad para la salud. Identifican los riesgos para la salud, tales como equipos mal diseñados, iluminación inadecuada, altos niveles de vapores, polvo o ruido, o materiales tóxicos que no se almacena con seguridad. También ayudan a llevar a cabo las investigaciones de accidentes, por ejemplo, la toma de fotografías y mediciones, y entrevistar a los testigos. Se mantienen los registros y estadísticas de la incidencia y causas de los accidentes, y redactan informes, proporcionando a los administradores y al personal con consejos sobre cómo evitar accidentes en el futuro. Es importante que los técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental se mantengan al día con la nueva legislación sobre seguridad y salud y que entiendan las implicaciones que esto podría tener en la política de la empresa. Ellos asisten a cursos cortos de capacitación en todos los aspectos de la salud y la seguridad. Muchos técnicos en prevención de riesgos laborales y salud ambiental son responsables del desarrollo y realización de cursos de formación en seguridad para gerentes y empleados, por ejemplo, sobre los procedimientos seguros de levantamiento de cargas pesadas o sobre medidas de prevención de incendios. Perfil profesional Para ser técnicos en prevención de riesgos laborales deberán tener las siguientes habilidades: Conceptuales.

54



Capacidad de organización para planificar su trabajo (por ejemplo, para las inspecciones de rutina).



Gran capacidad de comunicación para trabajar con una amplia variedad de personas.



Confianza y habilidades para dar cursos de formación al personal.



Un enfoque creativo para la resolución de problemas.



La capacidad de explicar los procedimientos de seguridad y la legislación de forma clara y concisa.



Buenas habilidades de negociación y de persuasión para influir en los directores y el personal con el fin de cambiar las prácticas de trabajo o invertir en nuevos equipos.



Está al día de los cambios producidos en legislación sobre salud y seguridad.



Realiza regularmente inspecciones in situ a fin de valorar riesgos.

Técnicas. 

Conocimiento en tecnología que le permita realizar labores en la empresa.



Transmite los conocimientos adquiridos.



Destrezas en informática.



Aptitudes para redactar informes.



Aptitudes para la planificación.



Habilidad para realizar presentaciones.



Redactar informes.



Capaz de dar información compleja de un modo directo.

55

Humanas. 

Ayuda a los directivos a planificar, poner en práctica, supervisar y mejorar la seguridad de la práctica laboral.



Bien organizado.



Capacidad para priorizar tareas.



Capaz de prestar atención al detalle.



Capaz de trabajar bajo presión.



Capaz de trabajar tanto solo como en equipo.



Controla que se siga la normativa en materia de seguridad.



Forma al personal en prevención de incendios.



Habilidad para influir.



Habilidad para resolver problemas.



Habilidades comunicativas.



Interesado en la salud, cuidado y seguridad de las personas.



Persuasivo.



Se asegura de que el entorno de trabajo de la organización es seguro y saludable.



Seguro.

56

ANEXO 1: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.

57

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