Flores.docx

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL”

CACSI “CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN SEGURIDAD INTEGRAL”

TEMA DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL CON ALCANCE EN SEGURIDAD FÍSICA Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. NOMBRES: RAFAEL FLORES SIFUENTES LIMA – PERU 2018

DEDICATORIA

En primer lugar a dios, que nos ha brindado la oportunidad de vivir una grata experiencia en CACSI. A nuestras familias, profesores que nos han apoyado y guiado con mucho amor. Gracias de corazón al Sr. Tulio Salazar por dar la oportunidad al personal de seguridad que labora para poder desarrollarse de manera oportuna en nuestras unidades con capacitaciones y seminarios en CACSI. A los docentes de cada módulo que nos escucharon, ayudaron y en muchas ocasiones guiándonos.

INDICE I.

INTRODUCCION

a) Datos Generales b) Historia

c) d) e) f)

II.

Misión Visión Objetivos Valores

ESQUEMA DEL TRABAJO 1. DIAGNÓSTICO a. Seguridad Física Estudio de seguridad, identificación de:       

Activos críticos Amenazas sobre los activos críticos identificados Vulnerabilidades Controles existentes Antecedentes de eventos relacionados a los activos críticos identificados Evaluación de riesgos (Método Mosler) Determinación de controles o medidas de seguridad

b. Seguridad y Salud en el Trabajo   

Identificación de leyes y otras normas que aplican a las actividades de la empresa Estudio de línea de base IPER y determinación de controles

2. Procesos y mapas de proceso 3. Estado de cumplimiento frente a la norma NTC-OHSAS 4. MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA  

Programa anual de seguridad integral Programa de auditorías internas

 Programa anual de capacitación 5. MEDIOS PARA COMBATIR INSENDIOS  

Recomendaciones Equipos de apoyo o Recomendación



Sistema de alarma o Recomendación o Conclusión



Escaleras



o Recomendaciones o Puntos vulnerables o Recomendación Cámara de seguridad CCTV o Recomendación

I.

ESQUEMA DEL TRABAJO 1) DIAGNÓSTICO

a) Seguridad Física 

Activos críticos -

-



Activos de información: ficheros y bases de datos, documentación del sistema, manuales de usuarios, material de formación, procedimientos operativos o de soporte, planes de continuidad, configuración del soporte de recuperación, información archivada. Activos físicos: equipo de tratamiento (procesadores, monitores, portátiles, módems), equipo de comunicaciones (routers, centrales digitales, máquinas de fax). Taller metal mecánica:tornos taladros cizallas etc. Servicios: servicios de tratamiento y comunicaciones, servicios generales (calefacción, alumbrado, energía, aire acondicionado). Otros activos (imagen, objetivos, servicios producidos, credibilidad...).

Amenazas sobre los activos críticos identificados -

Activos de información: ataques informáticos externos (hackers). Activos de físicos: robos de maquinarias víainstrucción o forado ya que colinda con un terreno descampado.



Vulnerabilidades - Personal con capacitación insuficiente. - Centro de control propio no instalado aun y cuenta con cámaras malogradas. - Local mal ubicado ya que es solo una sede y no se le brinda con personal administrativo solo con encargados. - La instalación puede contar con personal de 60 personas como aforo máximo pero actualmente solo cuenta con personal operativo de 7 personas lo que deja gran parte de la instalación vacía y mal utilizada y en muchas partes vulnerable al no contar con personal insuficiente



Controles existente -

-

Cuenta con un sistema de control de acceso simple que consta en pasar por la puerta vigilada por un vigilante y simplemente marcar su asistencia dejando expuesto a cualquier tipo de instrucción. Identificación de leyes y otras normas que aplican a las actividades de la empresa.

a) Evaluación de riesgos (Método Mosler)

TIPO DE RIESGO

ANÁLISIS RIESGO

Robo/hurto Atraco

EVALUACIÓN RIESGO I D C PR ER F S P E A V FxS PxE I+D AxV C*PR RIESGO 4 3 3 3 5 5 12 9 21 25 525 Medio 3 4 3 3 4 4 12 9 21 16 336 Medio

Fraude/Estafa

3 4 3 3 3 5

12

9

21

15

315

Medio

Atentado/Agresión

3 2 3 3 2 3

6

9

15

6

90

Bajo

Vandalismo Secuestro

4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 1 3

8 12

9 16

17 28

6 3

102 84

Bajo Bajo

Amenaza de bomba 2 2 2 2 1 4

4

4

8

4

32

Bajo

Sabotaje/Manipulac. 3 2 3 2 2 3

6

6

12

6

72

Bajo

Disturbios públicos

2

4

6

6

36

Bajo

2 1 2 2 2 3

Espionaje industrial

2 2 3 4 2 3

4

12

16

6

96

Bajo

Chantaje/Extorsión

3 3 3 3 2 3

9

9

18

6

108

Bajo

Manipulación Datos 4 3 4 3 3 4

12

12

24

12

288

Medio

Tráfico Datos

8

9

17

12

204

Medio

4 2 3 3 3 4

b) Seguridad y salud en el trabajo 

Identificación de leyes y otras normas que aplican a las actividades de la empresa

1.4.1 DS N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. El estado Peruano reconoce el derecho a la integridad física y salud de las persona en todo ámbito, incluido el laboral. Los trabajadores deben contar con los requisitos básicos de protección social y en las actividades laborales. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante el Decreto Supremo (DS) N° 007-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como principio comprometer al empleador con la seguridad, trabajar coordinadamente con el Gobierno y los trabajadores para mejorar las condiciones laborales y reducir riesgos de enfermedades ocupacionales, prevenir accidentes, proteger y capacitar a los trabajadores, proporcionar atención integral de salud ante un accidente, orientar y proporcionar a los empleadores con información veraz sobre temas de Seguridad y Salud. 

Estudio de línea de base

En la siguiente tabla elabore de línea de base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y asigna su respectiva calificación. De acuerdo a la actividad que elige su grupo de trabajo. LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLIMI LINEA ENTO MIENT INDICADOR FUE S N OBSERV OS NTE I O ACION I. COMPROMISO E INVOLUCRAMIENTO Princip 1. El empleador proporciona los recursos LEY2 x ios necesarios para implantar un SGSST. 9783

2. Se ha cumplido lo planificado en los LEY2 diferentes programas de SST 9783 3. Se implementan acciones preventivas de LEY2 SST para asegurar la mejora continua 9783 4. Se reconoce el desempeño del trabajador LEY2 para mejorar su autoestima y trabajo en 9783 equipo. 5. Se realizan actividades para fomentar LEY2 una cultura de prevención 9783 6.Se promueve un buen clima laboral para LEY2 reforzar la empatía entre empleador y 9783 trabajador y viceversa 7. Existen medios que permiten el aporte de LEY2 los trabajadores al empleador en SST. 9783 8. Existen mecanismos de reconocimiento LEY2 del personal proactivo en SST 9783 9. Se tiene evaluado los principales riesgos LEY2 que ocasionan mayores pérdidas. 9783 10.Se fomenta a participación de los LEY2 representantes de trabajadores y de las 9783 organizaciones sindicales II. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 11. Existe una política documentada en LEY2 materia de SST, especifica y apropiada para 9783 la empresa. 12. La política de seguridad y salud en el LEY2 trabajo está firmada por la máxima 9783 autoridad de la empresa. 13.Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la LEY2 política de SST 9783 14.La política contiene compromiso de LEY2 protección de todos los miembros de la 9783 Polític organización a 15. La política contiene cumplimiento de la LEY2 normatividad. 9783 16. La política contiene Garantía de LEY2 protección, participación, consulta y 9783 participación en los elementos del sistema de gestión de SST por parte de los trabajadores y sus representantes. 17. La política contiene La mejor continua LEY2 en materia de seguridad y salud en el 9783 trabajo. 18. La política contiene Integración del LEY2 SGSST con otros sistemas del ser el caso. 9783 Direcci 19. Se toman decisiones en base al análisis LEY2 ón de inspecciones, auditorias, informes de 9783

x x

x x x x x

x x

x

x

x

x x

x

x x

x

Lidera zgo

Organi zación

Compe tencia

Diagnó stico

Planea miento para la

investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 20. El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el SGSST 21. El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 22. El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar el SGSST 23. Existen responsabilidades específicas en SST de los niveles de mando de la empresa. 24.Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el SGSST 25. El comité o Supervisor de SST participa en la definición de estímulos y sanciones. 26. El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de SST para que éste asuma sus deberes con responsabilidad. III. PLANEAMIENTO Y APLICACIÓN 27. Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 28. Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua. 29. La planificación permite Cumplir con normas nacionales 30.La planificación permite Mejorar el desempeño 31. La planificación permite Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 32. El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar riesgos.

LEY2 9783

x

LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783 x LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783 x

LEY2 9783 x

LEY2 9783 x

LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783

x

identifi cación de peligro , evalua ción y control de riesgo s

33. Los procedimientos comprende todas las actividades. 34. Los procedimientos comprende a todo el personal. 35. Los procedimientos comprende todas las instalaciones. 36. El empleador aplica medidas para Gestionar, eliminar controlar riesgos. 37. El empleador aplica medidas para Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la seguridad salud del trabajador. 38. El empleador aplica medidas para Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 39. El empleador aplica medidas para Modernizar los planes programas de prevención de riesgos laborales. 40. El empleador aplica medidas para Mantener políticas de protección. 41. El empleador aplica medidas para Capacitar anticipadamente al trabajador. 42. El empleador actualiza la evaluación de riesgo una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones o se han producidos daños. 43.La evaluación de riesgo considera controles periódicos de las condiciones de SST 44. La evaluación de riesgo considera medidas de prevención. 45. Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros evaluar de riesgos, han sugerido las medidas de control verificando su aplicación. 46. Los objetivos se centran en el logro de reducción de los riesgos del trabajo. 47. Los objetivos se centran en el logro de Reducción de los accidentes de trabajo y Objetiv enfermedades ocupacionales. o 48. Los objetivos se centran en el logro de La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación, y respuesta a situaciones de emergencia

LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783

x

x x x

x LEY2 9783

x

LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783 x LEY2 9783

x

LEY2 x 9783 LEY2 9783 x

LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783 x

Progra ma de seguri dad y salud en el trabajo

Estruc tura y respon sabilid ad

49. Los objetivos se centran en el logro de Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 50. Los objetivos se centran en el logro de Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 51. La empresa cuenta con objetivos cuantificables de SST que abarca a todos los niveles de la organización y están documentados. 52. Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 53. Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. 54. Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el trabajo. 55. Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico. 56. Se señala dotación de recursos humanos y económicos. 57. Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de procreación del trabajador. IV. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 58. El comité de SST está constituido de forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores) o Existe al menos un supervisor de SST (empleadores con menos de 20 trabajadores). 59. El empleador es responsable de garantizar la SST de los trabajadores. 60. El empleador es responsable de actuar para mejorar el nivel de SST 61. El empleador es responsable de actuar en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las condiciones de trabajo. 62. El empleador es responsable de realizar exámenes médicos ocupacionales al trabajador 63. El empleador considera las competencias de trabajar en materia de SST, al asignarle sus labores.

LEY2 x 9783 LEY2 9783

x

LEY2 9783 x LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783 x

LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x

LEY2 9783

x

LEY2 x 9783

64. El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido accede a zonas de alto riesgo. 65. El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales 66. El empleador asume los costos de las acciones de SST 67. El empleador toma medidas para trasmitir al trabajador información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. 68. El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. 69. El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. 70. Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación. 71. La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia. 72. Se ha capacitado a los integrantes del comité de SST o el supervisor de SST 73. Las capacitaciones están documentadas. 74. Se han realizado capacitación de SST al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad y duración. Capaci 75. Se han realizado capacitación Durante tación el desempeño de la labor. 76. Se han realizado capacitación Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza de vínculo, modalidad o duración de su contrato. 77. Se han realizado capacitación cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. 78. Se han realizado capacitación cuando se produce cambios en la tecnologías o en los equipos 79. Se han realizado capacitación en las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la prevención de nuevos riesgos. 80. Se han realizado capacitación para la actualización periódica de los conocimientos.

LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783 x LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783 LEY2 9783

x x x x x

x x

LEY2 x 9783 LEY2 9783 x

LEY2 9783

x

LEY2 x 9783 LEY2 9783 x LEY2 9783

x

Medid as de preven ción

Prepar ación y respue stas ante emerg encia

Contra tistas, Subco ntratist

81. Se han realizado capacitación en utilización y mantenimiento preventivo de las maquin. y equipos. 82. Se han realizado capacitación en uso apropiado de los materiales peligrosos. 83. Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad de eliminación de los peligros y riesgos. 84. Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad de Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos. 85. Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad de Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control. 86. Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad de Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador. 87. Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad de en último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conservan en forma correcta. 88. La empresa tiene planes y procedimientos para enfrentar y responder situaciones de emergencias. 89. Se tienen organizada la brigada para actuar en caso: incendio, primero auxilios, evacuación. 90.La empresa, revisa los planes y procedimientos de emergencias en forma periódica 91.El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un peligro grave e inminente puede interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de riesgo 92.El empleador que asume el contrato principal garantiza La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales

LEY2 9783

x

LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x

LEY2 9783 x LEY2 9783 x

LEY2 9783 x

LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 x

área admi x nistra tiva

A pesar de tener incluidos ciertos

as, empre sa, entida d públic oo privad a, de servici os y cooper ativas

Consul ta y comun icació n

Requis itos legales y de otro tipo

93.El empleador que asume el contrato principal garantiza la SST 94. El empleador que asume el contrato principal garantiza la verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la ley por cada empleador. 95. El empleador que asume el contrato principal garantiza la vigilancia de cumplimiento de la normatividad en materia de SST por parte de la empresa que destacan su personal. 96.Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de SST que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas 97.Los trabajadores han participado en la consulta, información y capacitación en SST 98. Los trabajadores han participado en la elección de sus representantes ante el comité de SST 99. Los trabajadores han participado en la conformación del comité de SST 100. Los trabajadores han participado en el reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 101.Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad y salud 102.Existen procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización V. Evaluación normativa 103. La empresa, tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad 104. La empresa, ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 105. Los equipos a presión que posee la empresa tienen su libro de servicio autorizado por la MTPE. 106. El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodos de embarazo o lactancia conforme la ley.

x

x

x

aspectos sobre de seguridad aún sigue habiendo debilidade s en materia de seguros y vigilancia

x

x x x área de x recur sos huma nos x

x

LEY2 x 9783 LEY2 x 9783 LEY2 9783 LEY2 9783

x

Falta de autoridade s en materia de seguridad y salud en el trabajo

107.El empleador emplea a niños, adolescentes en actividades peligrosas 108. El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente trabajador 109. La empresa dispone lo necesario para que las maquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente de peligro. 110. Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y quipos. 111. Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano. 112. Las informaciones relativas a las maquinas, equipos, productos, sustancias o útiles de trabajo son compresibles para los trabajadores. 113. Los trabajadores cumplen con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de SST que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 114. Los trabajadores cumplen con usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.

LEY2 9783 LEY2 9783

x No x contrata adolecent es

LEY2 9783 x LEY2 9783 x LEY2 9783 x LEY2 9783 x

LEY2 9783 x

LEY2 9783

CRITERIO DE CALIFICACIÓN

x

VALORACIÓN

No diseñado: las actividades / métodos demuestran que no se tiene el requisito y/o no se ha bosquejado su implementación.

0

0%

Parcialmente diseñado: las actividades / métodos demuestran que se tiene el requisito definido, pero éste no

1

25%

es del todo conforme con el requisito de las normas antes mencionadas. Diseñado: losmétodos son conformes con el requisito de las normas antes mencionadas, pero sin evidencias de aplicación. Parcialmente implementado: las actividades / métodos son conformes con el requisito de las normas antes mencionadas, pero con pocas evidencias de aplicación, y/o la evidencia no es continua. Completamente implementado: las actividades / métodos son conformes con el requisito de las normas antes mencionadas, y se cuenta con evidencias de aplicación permanentes.

2

50%

3

75%

4

100%

2) Procesos y mapas de proceso El mapa de procesos de la empresa TATSA PERU. se encuentra dividido en 3 categorías, los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo.

La documentación y caracterización de los procesos fue validada en la organización por la jefe de gestión

3) Estado de cumplimiento frente a la norma NTC-OHSAS 18001 a) Metodología de diagnóstico Con el propósito de conocer la situación actual de TATSA PERU. frente a los requisitos exigidos en la norma NTC- OHSAS 18001 se realizó un cuestionario en el cual se analizó cada uno de los puntos y se verificó cuál es el estado de la compañía.

Se establecieron 3 ítems para poder evaluar el cumplimiento de la empresa frente a la norma OHSAS 1800 como se muestra a continuación: •

Requisito: En este ítem se encuentran los elementos del Sistema de Gestión del S&SO

•

Descripción: En este ítem se relacionan los requisitos que la organización debe establecer y mantener para lograr un Sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional.

•

Observaciones: En este ítem se describe la situación de la empresa TATSA PERU. frente a los requisitos exigidos por la norma.

La calificación que se utilizó para evaluar la situación de la empresa WILCOS S.A. fue la siguiente: Parámetros de calificación CONDICIÓN

CALIFICACIÓN

Está definida, documentada e implementada

3

Está definida, esta implementada pero no está

2

documentado Está definida pero no está implementada, ni documentada

1

No está definida, ni documentada, ni implementada

0

b) Tabulación resumen del diagnostico de cumplimiento de la norma NTC-OHSAS 18001 A continuación se muestran los resultados de la situación actual de la empresa TATSA PERU. Frente a los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001.

Tabla 7. Resultado Norma NTC- OHSAS 18001 Numeral 4.1

REQUISITO NORMA NTC- OHSAS 18001

Porcentaje cumplimiento

REQUISITOS GENERALES

0%

4.2

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4.3. 4.4

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.5

VERIFICACIÓN Y ACCIÓN

0% 8.33% 14.28% 0%

CORRECTIVA 4.6

REVISIÓN POR LA GERENCIA

0%

Como se puede observar en la gráfica, la empresa no cuenta con un sistema de seguridad y salud ocupacional, aunque la organización brinda algunos elementos de protección personal no establecen un programa para el sistema de S&SO.

c) Estado de cumplimiento correspondiente a la los requisitos legales d) Metodología de diagnostico Para evaluar el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales, se realizo una lista de chequeo correspondiente a las normas legales vigentes sobre seguridad y salud ocupacional. Se efectuaron entrevistas a la Jefe de Gestión Humana quien es la encargada del área de seguridad y salud ocupacional en la empresa TATSA PERU. y Posteriormente se validaron las respuestas con los trabajadores de la organización En la lista de chequeo se establecieron preguntas correspondientes a las referencias normativas y al lado derecho se encuentra una columna para que se indique si la empresa cumple con ese requisito o no. e) Resumen del diagnóstico de cumplimiento de los requisitos legales Con base en la lista de chequeo elaborada en el párrafo anterior el resultado del diagnóstico es el siguiente, la empresa cumple con el 55.17% de los requisitos legales exigidos por la normatividad peruana; entre los principales requisitos que la empresa no cumple se destacan: •

No cuentan con un programa de seguridad y salud ocupacional.

•

No cuentan con programas de capacitación para los empleados en materia de salud ocupacional.

•

No se mantienen registros sobre los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.

•

Algunos elementos del sitio de trabajo no son los adecuados .

•

No cuentan con procedimientos para la identificación de los riesgos en los puestos de trabajo.

f) Planificación de acciones generales para eliminar las no conformidades Como resultado del diagnóstico se identifica la necesidad de diseñar acciones de mejora para ajustar el cumplimiento de los numerales a la norma, las propuestas son las siguientes: •

Implementar un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

•

Definir la política de seguridad y salud ocupacional y alinearla con la misión y visión de la organización.

•

Establecer un procedimiento para la identificación de riesgos.

•

Definir los objetivos específicos del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

•

Establecer un programa de gestión de S&SO que incluya la responsabilidad y autoridad designada para el logro de los objetivos, las actividades y el cronograma con los cuales se lograran los objetivos.

•

Realizar la documentación de los procedimientos que intervienen en el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.

•

Definir el reglamento de higiene y de seguridad industrial.

-

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA VENTA Y MANTENIMIENTO DE BUSES DE TRANSPORTE URBANO

g) Políticas y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional h) Descripción de la política del sistema (S & SO) La política de la empresa WILCOS S.A. fue definida por el jefe de Recursos Humanos, ésta contempla los principales lineamientos de la misión y la visión de la

organización, se basa principalmente en el bienestar de los empleados destacando la importancia de la identificación de peligros y el control de los mismos. La política que se estableció fue la siguiente: TATSA PERU se compromete a administrar, prevenir y controlar los factores de riesgo y los aspectos ambientales relacionados con la fabricación de todos sus productos, mediante la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos de la organización y buscando principalmente evitar y mitigar el impacto sobre las personas, propiedades y ambiente, igualmente cumpliendo con las normas legales y técnicas vigentes, y para ello destinara los recursos suficientes.” i) Objetivos del sistema (S & SO) Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se establecieron los siguientes objetivos:

OBJETIVO

INDICADOR

META

RESPONSABLE

= No. Requisitos legales cumplidos No. Requisitos legales

100%

Coordinador del S&O

= No. Empleados capacitados en S&SO Mayor al Total de empleados de la 80% organización

Coordinador del S&O

= No. Empleados capacitados en el uso de los elementos de protección personal, y de de losEPP Mayor al 90% esta manera minimizar los riesgos a los que se Total de empleados de la organización exponen los

Coordinador del S&O

Cumplir con la legislación peruana Vigente, referente a la Salud Ocupacional Organizar y desarrollar eventos relacionados con el Sistema de Gestión de S&SO que fomenten la participación de los empleados de la organización Realizar capacitaciones que incentiven el uso

empleados de la organización Establecer acciones preventivas que mejoren las condiciones de salud y trabajo de los empleados

= No. Acciones preventivas implementadas No. Riesgos identificados

Mayor 80%

Coordinador del S&O

Establecer un programa de salud ocupacional con el propósito de mantener un clima organizacional adecuado, garantizando el buen estado físico, intelectual y emocional de las personas que conforman la organización.

= Total de objetivos cumplidos del programade salud ocupacional Total objetivos del programa de salud ocupacional

100%

Coordinador del S&O

-

Divulgación y comunicación de la política

La divulgación y comunicación de la política estará a cargo de la Jefe de Recursos Humanos, junto con el coordinador del área de seguridad y salud ocupacional; quienes a través de diferentes medios de comunicación como lo son las carteleras, la intranet de la compañía entre otros, velarán por que los empleados de la organización sean conscientes de los efectos de su trabajo en la gestión del S&SO y de cómo contribuye este al cumplimiento de los objetivos y la política establecida por la organización. -

Planificación del sistema

La planificación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa TATSA PERU. tiene como objetivo fundamental fomentar una actitud proactiva y responsable para la seguridad de todos sus empleados, identificando y evaluando los riesgos laborales y los requisitos legales, tomando medidas preventivas y correctivas para mitigar dichos riesgos -

Identificación de riesgo

Para realizar la identificación de los riesgos se realizaron diferentes actividades tendientes a recopilar la información necesaria para hacer una clara caracterización de éstos; con el fin de poder establecer medidas de control tendientes a mitigar dichos riesgos que atentan contra la seguridad de los empleados. Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: • • •

Inspección en las instalaciones de la planta de mantenimiento de buses de transporte de la empresa TATSA PERU. Entrevistas a los trabajadores de la planta de mantenimiento de buses de transporte urbano. Mediciones técnicas, con diferentes equipos de medición, como luxómetro, termómetro, sonómetro entre otros. -

Evaluación y control de riesgos

Una vez se identificaron los riesgos, se realizó el panorama de riesgos, teniendo en cuenta principalmente los puestos de trabajo que intervienen en procesos donde la posibilidad de un evento riesgoso es más probable: para la realización de esta evaluación.

-

Medidas de eliminación y reducción de riesgos

De acuerdo a lo observado en el panorama de riesgos, se establecen unas medidas de prevención y mitigación de los riesgos más relevantes. Así mismo, se proponen elementos de protección personal para cada uno de los riesgos encontrados con el objetivo de minimizar los efectos que estos puedan causar en los empleados de la organización, acontinuación se encuentran consolidadas las medidas de eliminación de los riesgos identificados:

•

Diseñar e implementar un plan de emergencias, identificando los procedimientos que se deben seguir en caso de que se presente una. Realizar la respectiva señalización y demarcación de algunas áreas.

•

Realizar capacitaciones de higiene de seguridad y salud ocupacional.

•

Fomentar el uso de los elementos de protección personal.

•

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

•

Realizar mantenimiento periódico de las máquinas.

•

Realizar medidas de las condiciones ergonómicas.

•

- Mapa de riesgos El mapa de riesgos se realizó mediante la observación de las actividades efectuadas en la planta de mantenimiento de buses donde se recopilan todos los riesgos identificados. -

Análisis de vulnerabilidad

En las actividades que se realizan en la empresa TATSA PERU., se pueden generar situaciones de emergencia de tipo naturales y sociales, que en algún momento pueden causar en la mayoría casos traumáticos de orden económico y afectar el servicio que la empresa presta, pueden afectar en una forma significativa el estado y condiciones de salud de las personas expuestas y los procesos desarrollados. La metodología que se utilizó para realizar el análisis de vulnerabilidad se basó principalmente en la descrita por la administradora de riesgos profesionales. El resultado del análisis de vulnerabilidad fue el siguiente:

Análisis de la Vulnerabilidad

PUNTO VULNERABLE A CALIFICAR

RIESGO

CALIFICACION

INTERPRETACION

BUENO MALO (0) REGULAR(0.5) (1) EN LAS PERSONAS En el momento no se cuenta con comité de emergencias y brigada ,por tener menos de 20 personas.

Organización

X

0.5

Capacitación

X

0.5

Dotación

X

0.5

Debe mejorar la dotación de equipos de emergencia.

1.5

MEDIA

Subtotal

0

1.5

0

El proceso de capacitación debería ser continuo.

EN LOS RECURSOS Materiales

X

0.5

Se recomienda la cinta de seguridad.

Edificación

X

0.5

la estructura debe evaluarse periódicamente.

Equipos

X

0.5

Se recomienda auditar el sistema de equipos de emergencia.

COLOR

Subtotal

0

1.5

0

1.5

MEDIA

0.5

Hay buena entrega de los Servicios Públicos.

SISTEMAS Y PROCESOS Servicios públicos

Sistemas alternos

X

x

Recuperación Subtotal

X 0

1.5

0

0.5

La empresa no está dotada con algunos elementos para atender la falta de servicios

0.5

Hasta ahora se va a implementar el análisis de vulnerabilidad.

1.5

MEDIA

j) Procedimiento de acciones preventivas y correctivas Las actividades que deben realizar en estos procedimientos se encuentran documentadas en el proceso acciones preventivas y correctivas k) Documentación del sistema de gestión del proceso La documentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se define de la siguiente manera: o Manual de Seguridad y Salud Ocupacional El manual de seguridad y salud ocupacional describe de manera general las actividades que realiza la empresa para dar cumplimiento a los requisitos exigidos en la norma OHSAS 18001, así como la política, objetivos, responsabilidades, y referencia a los documentos que soportan el sistema. Este documento debe ser revisado por la gerencia y los empleados cada año, con el fin de evaluar su cumplimiento y de establecer nuevamente los objetivos y política a medida que este se va implementando. El objetivo del manual de Seguridad y Salud Ocupacional es dar los lineamientos necesarios para la creación de un sistema de Gestión en seguridad y Salud ocupacional que le permita a la organización controlar los riesgos a los que se enfrentan sus empleados y de esta manera mejorar su desempeño. En la siguiente tabla se presenta un resumen de los elementos que conforman este manual: COMPONENTE Introducción

Información de la empresa Objeto y campo de aplicación

DESCRIPCION Beneficios de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional Se presenta la empresa, con sus productos, sus lineamientos estratégicos y su organigrama Se describe el objetivo principal de la implementación del sistema de gestión de S&SO

Normas de referencia

Definiciones

Se presentan las normas legales vigentes utilizadas para la realización de este manual Algunos conceptos utilizados en el manual de S&SO

Elementos del sistema de gestión de S&SO Requisitos generales

Política de seguridad y salud ocupacional

Se indican los elementos que conforman el sistema de gestión de S&SO Se describe la política de seguridad y salud ocupacional Esta sección del manual de S&SO está conformado por la identificación,

Planificación

evaluación y control de los riesgos, los requisitos legales, los objetivos y el programa de gestión de S&SO

Implementación y operación

Se encuentra conformado por estructura y responsabilidades, entrenamiento concientización y competencia, consulta y comunicación, documentos, control de documentos y datos, control operativo y preparación y respuesta ante emergencias

Elementos del sistema de gestión de S&SO

Verificación y acción correctiva

Este componente del manual de S&SO se compone de la medición y seguimiento al desempeño del sistema de gestión, accidentes incidentes no conformidades y acciones correctivas y preventivas, registros y administración de registros y auditoria.

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Revisión por la gerencia

La gerencia debe revisar la efectividad del sistema de gestión de S&SO y si se está cumpliendo con los objetivos y la política establecidos.

o Representante de la dirección Como requisito de la norma OHSAS 18001 se determinó que el representante de la dirección es el Coordinador de S&SO y entre sus funciones deben estar entre otras: •

Asegurar que los requisitos del sistema de gestión de S&SO se establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las especificaciones de la norma OHSAS 18001.

•

Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el desempeño del sistema de gestión de S&SO para revisión y como base para el mejoramiento de dicho sistema.

La totalidad de las funciones y responsabilidades del cargo de Coordinador de S&SO se encuentran definidas en el programa de seguridad y salud ocupacional o Programa de S&SO y plan de emergencias El objetivo del programa de seguridad y salud ocupacional es establecer procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas de capacitación, la entrega de los elementos de protección personal y las brigadas de salud de tal forma que garanticen a los empleados de la organización mejores condiciones de salud y trabajo. El programa se encuentra en junto con el plan de emergencias, el cual establece los procedimientos y acciones, que deben realizar las personas que laboran y visitan la empresa para evacuar en caso de necesidad. - Divulgación del sistema de gestión Para asegurar que la información del sistema de gestión de S&SO se comunique de una manera efectiva a los trabajadores de la empresa TETSA PERU. Se diseñó un plan para la divulgación de esta información, el cual se muestra a continuación:

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Se contará con las siguientes herramientas: -

Carteleras

Estarán ubicadas una en la entrada principal de la planta de mantenimiento de buses de transporte público y la otra en el pasillo principal del área administrativa, contendrá las principales actividades del programa de gestión de S&SO, artículos relacionados con la seguridad industrial y con los beneficios del uso de los elementos de protección personal, prevaleciendo las imágenes sobre los textos para motivar a los empleados de la organización.

Las carteleras se deberán actualizar cada mes, esta función debe estar en manos del Coordinador del S&SO. A manera de ilustración. -

Jornadas de capacitación

Las jornadas de capacitación están dirigidas particularmente a los empleados general de la planta. El objetivo primordial es recalcar la importancia de participación de los empleados en las actividades relacionadas con el sistema gestión de S&SO y el conocimiento de la norma, el supervisor es el encargado organizar estas capacitaciones, y deberán realizarse cada año. -

en la de de

Intranet

Se publicarán los temas más importantes ocurridos en el mes con respecto al sistema de gestión de S&SO, consejos para evitar accidentes laborales y enfermedades profesionales. Adicional a esto se tendrá un link para que los empleados puedan conocer la política y objetivos del S&SO. Planificación de la implementación del sistema de (S & SO) propuesto Para garantizar el éxito del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se debe realizar un plan de implementación que involucre la participación de todos los empleados de la organización.

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Este se realizó basado en la metodología del ciclo de Deming, el cual se basa en las siguientes 4 etapas: •

Planear (Plan de sensibilización y diseño del sistema de S&SO)

• •

Hacer (Implementación del sistema de gestión de S&SO) Verificar (Auditoria de seguridad) Actuar (Acciones de mejora)

l) Planear -

Plan de sensibilización

El propósito de esta etapa es capacitar a todos los empleados de la organización, acerca del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que participe de forma activa en las actividades que se realicen durante la implementación de este sistema. Las herramientas utilizadas para esta etapa son las carteleras, y las capacitaciones, estas cumplen con la función de sensibilizar a todo el personal para que realicen sus actividades de la mejor manera, mejorando los procesos de la organización y garantizando un producto final de excelente calidad. m) Diseño del sistema de gestión de S&SO En la realización del diseño del sistema de gestión de S&SO se definieron la política y los objetivos para llevar a cabo la implementación de este sistema, las cuales se encuentran documentadas en el manual de S&SO, el cual es revisado cada año a través del procedimiento planeación y revisión del sistema de S&SO; la persona que estará a cargo de la implementación del sistema de gestión de S&SO es el Coordinador del S&SO. o Hacer Implementación del sistema de gestión de S&SO Para realizar la implementación del sistema se debe realizar un plan de trabajo, de acuerdo al mapa de procesos de la empresa el cual que se observa en el ; la alta gerencia debe definir un cronograma en el que se relacionen las funciones de las personas responsables de la implementación del sistema de gestión de S&SO, las fechas en las que se realizaran las actividades y los objetivos que se deben cumplir para el cumplimiento exitoso del sistema.

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Al mismo tiempo en que se vaya desarrollando el cronograma de implementación se debe continuar con las capacitaciones a todo el personal de la empresa TATSA PERU, para que cada vez se involucren más en las actividades que se vayan realizando. o Verificar Auditoria de seguridad Se deben realizar auditorías internas con el sistema de gestión de S&SO en funcionamiento, para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo a lo planeado. Los resultados de estas auditorías se utilizarán para establecer las acciones correctivas y preventivas que se requieran para eliminar las no conformidades. o Actuar -

Acciones de mejora

Se deben determinar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos, de acuerdo a los resultados de las auditorías realizadas anteriormente. Estas mejoras se podrán determinar utilizando los procedimientos de acciones correctivas, y acciones preventivas.

4) MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA “La mejora continua es una estrategia de acción y utilización de recursos productividad

de un proceso.” Justificación: La empresa TATSA PERU S.A.C. con nombre comercial, requiere un sistema de seguridad con todo los procedimientos del caso debido a que ha ingresado a ejercer sus funciones hace poco tiempo, por lo que las medidas preventivas no se han tomado aun adecuadamente. Para determinar dicha implementación, se hace un diagnóstico actual de la empresa, planes que reduzcan o mejoren los indicadores analizados, adecuándose a las necesidades de la empresa, así como aportar para el cumplimiento de sus metas de acuerdo a los objetivos estratégicos. La evaluación económica financiera muestra los ahorros considerables en producción y en mantenimiento, lo que demuestra la viabilidad del proyecto. 

Programa anual de seguridad integral ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

-

Alcance El presente Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es de aplicación para toda la empresa TATSA PERU S.A.C.

-

Objetivo general Cumplir con la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por su D.S. Nº 0052012-TR publicado el 25.04.2012.

-

Objetivos específicos o Cumplir con los seis elementos del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, esperando lograr una mejora continua en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, para una mejor calidad de vida de los trabajadores de la Empresa. o Capacitar al el personal de la Empresa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. o Identificar, evaluar y controlar los riesgos inherentes a las actividades de la Corporación en cumplimiento con la ley. o Constituir actividades que permitan prevenir los accidentes de trabajos y enfermedades ocupacionales dentro de la Empresa.

-

Sostenibilidad del programa El presente programa anual, se sostiene legalmente en la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el D.S. 005-2012-TR, publicado el 25.04.2012, y las normas conexas, asimismo operativizarlo es sostenible toda vez que cada elemento del programa presente, ha sido contemplado en el programa Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la empresa TATSA PERU S.A.C., aprobado por FONAFE y por el Directorio de la empresa.

-

Responsabilidades Son responsabilidades de la Gerencia General. o Liderar y hacer cumplimiento el contenido del Programa Anual, manifestando un compromiso visible con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación. ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

o Evaluar el desempeño y liderazgo de las Gerencias de Línea a fin de establecer una dirección y Control de incidentes y accidentes. o Proporcionar a sus trabajadores los Equipos de Protección Personal idónea a las actividades generales y especiales que realicen. o Participar y/o recibir retroalimentación de las actividades planeadas y programadas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los Grupos de apoyo (sub.- Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo). Son responsabilidades de los trabajadores o Cumplir las disposiciones del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, normas y procedimientos, reglas básicas o cartillas de instrucción que se deriven. o Realizar toda acción conducente a prevenir incidentes, accidentes y en caso de ocurrir informar a su jefe inmediato, miembro del grupo de apoyo y del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Participar a través de los grupos de apoyo en el mejoramiento continuo de las condiciones físicas de la edificación, condiciones de trabajo y bienestar del trabajador, a través de los grupos de apoyo, o al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (el comité SST puede ser también conformado por el personal de seguridad que resguarda la unidad, teniendo también la misma posibilidad de ser re elegidos cada dos años). o Cumplir con los lineamientos establecidos asumiendo actitudes preventivas en todas las tareas que deban emprender, priorizando las actividades que protejan a las personas y los bienes de la empresa. Son responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (Subcomités de SST) y Supervisores o Aprobación del programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Evaluar los avance de los objetivos establecidos en el programa anual. Son responsabilidad de los brigadistas y grupos de apoyo o o o o

Apoyar al Comité Paritario en el cumplimiento de sus responsabilidades. Apoyar en las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas. Apoyar en la investigación de accidentes de trabajo. Efectuar un acompañamiento permanente e intensivo, mediante el asesoramiento y capacitación al personal en su puesto de responsabilidad en relación a los riesgos de índole laboral asociados a las actividades desarrolladas en las distintas áreas. ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

Son responsabilidades del Equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo o Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar el programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Realizar inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Efectuar un acompañamiento permanente e intensivo, mediante el asesoramiento y capacitación al personal de TATSA S.A.C en relación a los riesgos de índole laboral asociados a las actividades desarrolladas en las distintas áreas. Liderazgo de política de seguridad y salud en el trabajo, como compromiso de la gerencia general. La Empresa, basada en su filosofía Institucional y de acuerdo a su cultura y clima organizacional, asume el compromiso, el mismo que queda establecido en el presente programa anual para el año 2017, fundamentada en su política de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual se detalla a continuación. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: TATSA PERU S.A.C. ha establecido como objetivos de la organización brindar sus servicios con adecuados estándares de seguridad y eficiencia, a fin de ser competitiva y rentable. Considerando su capital más importante, el Factor Humano, por consiguiente es prioridad de la Empresa mantener en buenas condiciones las instalaciones, los ambientes de trabajo y fomentar un buen clima laboral en salvaguarda de la seguridad, salud física y psicológica de los trabajadores, teniendo como resultado positivo, una clase trabajadora que se identifique con TATSA S.A.C. y se sientan comprometidos y motivados al llegar a su centro de trabajo, para lo cual ha establecido la siguiente política: o Proteger la salud y seguridad de los trabajadores, así como de los usuarios visitantes y contratistas (personas naturales o jurídicas). o Cumplir con la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicables a nuestras actividades. o Propiciar la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de riesgos, implementando en el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual, se involucra a todos los trabajadores de la empresa en la identificación continua de los peligros y evaluación de sus riesgos para poder tomar oportunas y eficaces medidas de seguridad para evitar futuros accidentes.

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o Promover y motivar al personal la prevención de los riesgos del trabajo en todas sus actividades, mediante la comunicación y participación en las medidas para el control de los mismos. o Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social de los trabajadores durante el desarrollo de las labores en el centro de trabajo y en todos aquellos lugares a los que se le comisione por necesidad del servicio, siendo uno de sus objetivos principales evitar riesgos y accidentes de trabajo, así como las enfermedades ocupacionales. Elementos de seguridad y salud en el trabajo – satsa s.a.c -

Elemento 1: Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Subelementos: o Mantenimiento de los registros según legislación vigente. o Reuniones con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Reuniones con los brigadistas y grupos de apoyo Verificación del cumplimiento de normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. o Capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. o Reconocimiento al trabajador de cada grupo de apoyo por su aporte y contribución en Seguridad y Salud en el Trabajo. Auditoria al sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Elemento 2: Seguridad Ocupacional. Subelementos: o Inspecciones de seguridad ocupacional y formulación de medidas de control. o Registro e investigación de accidentes e incidentes de trabajo y de sucesos peligrosos. o Aviso a la autoridad competente.

-

Elemento 3: Salud Ocupacional. Subelementos: o Inspecciones de salud ocupacional. o Saneamiento ambiental: control de vectores y plagas (ejemplo: fumigación, desinfección, desratización). o Exámenes médicos pre-empleo. o Exámenes médicos periódicos. o Exámenes médicos de retiro. o Examen psicológico ocupacional.

-

Elemento 4: Protección patrimonial y respuesta ante emergencias. ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

Subelementos: o o o o o

-

Simulacro de combate de fuego. Simulacro de evacuación en caso de sismo, incendio y tsunami. Simulacro de atención y evacuación de heridos. Reconocimiento, ubicación del local de brigadas. Informe de operatividad de equipos de emergencia tales como: luces de emergencia, botiquines, camillas y equipos portátiles contra incendio.

Elemento 5: Ambiente de trabajo. Subelementos: o Verificación de cumplimiento de estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo; basado en orden y limpieza. o Verificación de cumplimiento de estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo; basado en el uso de ropa de trabajo, uniforme y equipo de protección personal EPP. (Personal de SATSA y contratistas). o Premiación al área con mejor logro en orden y limpieza. o Cultura y clima organizacional.

-

Elemento 6: Ergonomía. Subelementos: o Controles administrativos. o Controles de prácticas de trabajo.



Programa de auditorías internas

-

Objetivo El Objetivo de este Procedimiento es definir, establecer y mantener las líneas a seguir para las etapas de auditorías internas que se realizan en SATSA PERU S.A.C., considerando los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, la Norma NCH 3067 y lo establecido por la empresa para verificar el cumplimiento, mantenimiento y efectividad de Sistema de Gestión de Calidad.

-

Alcance Este Procedimiento aplica para todas las Auditorías Internas de Calidad de SATSA PERU S.A.C., en lo que se refiere al Sistema de Gestión de Calidad.

-

Responsabilidades ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

Representante de la Gerencia Es responsable de: o Revisar y aprobar el programa anual de auditorías internas. o Asegurarse que se proporcionan los recursos necesarios para el desarrollo de la actividad. o Aprobar el plan de auditoría que designa los auditores para cada departamento. o Analizar y aprobar Informe de Revisión para la Dirección que contiene la información de indicadores de desempeño del proceso de Auditoría Interna. -

Coordinadora de Calidad Es responsable de: o Preparar un programa anual de auditorías. o Distribuir los documentos necesarios para la ejecución de la auditoria interna. o Planificar, coordinar y realizar seguimientos a todas las auditorías realizadas. o Dar apoyo a las áreas donde se encuentren no conformidades. o Evaluar el desempeño del auditor. o Realizar un seguimiento de la acción correctiva que haya generado la auditoria. o Almacenar y resguardar los informes de auditorías. o Elaborar acciones destinadas al mejoramiento continuo del proceso de auditorías de la organización. o Verificar la implementación de las acciones correctivas definidas.

-

Auditor Líder Es responsable de: o Liderar y coordinar la auditoría, es decir, presentar al o los auditores ante el auditado e iniciar el proceso de auditoría. o Verificar la efectividad de las soluciones tomadas de los resultados de la auditoria. o Enviar el informe de auditoría al Gerente del área auditada y a la Coordinadora de Calidad. o Coordinar el día y hora exacta de la auditoria con el equipo de auditores.

-

Auditor Interno Es responsable de: o Preparar y efectuar la auditoría interna, cumpliendo con los objetivos establecidos ISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL TATSA S.A.C | 2017

o Solicitar al Auditado, evidencia objetiva que permita representar el desajuste a las normas. o Comunicar y clarificar los conceptos y requisitos de la auditoria a los Auditados. o Ejecutar las responsabilidades asignadas de manera efectiva y eficiente. o Informar de los hallazgos encontrados durante la ejecución de la Auditoria. o Facilitar material al auditor líder durante la elaboración del Informe de Auditoría. -

Gerente del Área Auditada Es responsable de: o Facilitar evidencia objetiva a los auditores internos, colaborar con la auditoria de su área y facilitar cualquier información para el buen desarrollo de la auditoria. o Establecer y aplicar soluciones a las no conformidades detectadas sin demora injustificada o Enviar análisis de causa, acción inmediata y acción correctiva a la Coordinadora de Calidad.



Programa de capacitación 2017 Seguridad y salud en el trabajo – programa anual de capacitación del 2017 “sistemas preventivos integrados a la gestión empresarial”

-

Objetivos o Prevenir eventos indeseados con potencial de ser causa de accidentes de trabajo que afecten a los trabajadores. o Fortalecer y mejorar el sistema de prevención de eventos indeseados en cada puesto de trabajo. o Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por su D.S Nº 005-2012-TR y su Reglamento.

-

Referencia o Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por su D.S Nº 0052012-TR y su Reglamento o Procedimiento Administrativo: Inducción y Capacitación en Prevención de Riesgos Laborales. MES

TEMAS

OBJETIVOS

HORA S

DIRIGIDA

MARZO

Identificacio n de peligros

Instruir a los miembros del

2

Comité Paritario de

EXPOSITO R Especialista externo

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y evaluación de riesgos

ABRIL

Ergonomía en el trabajo

JUNIO

Accidente de trabajo

AGOSTO

Equipos de protección y plan anual del Equipo

comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo, brigadistas y trabajadores, sobre la importancia de identificación de peligros y evaluación de riegos. Prevenir todo tipo de lesiones como. Desordenes musculares esqueléticos causados por acciones repetitivas, como malas posiciones del cuerpo o simples movimientos. Prevenir accidentes de trabajo. Favorecer el cumplimient o de las medidas de seguridad durante el desarrollo de las actividades laborales. Informar al personal la importancia del uso de

Seguridad y Salud en el Trabajo. Brigadistas. Grupos e apoyo. Trabajadore s de SATSA

2

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Brigadistas. Grupos e apoyo. Trabajadore s de SATSA

Especialista externo

2

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Brigadistas. Grupos e apoyo. Trabajadore s de SATSA

Especialista externo

2

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el

Especialista externo

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de Seguridad y Salud en el Trabajo

NOVIEMBR E

Ley Nº 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Equipo de Protección, según los lugares de trabajo.

Dar a conocer aspectos resaltantes sobre la Ley de Seguridad y Salud en Trabajo

2

Trabajo. Brigadistas. Grupos e apoyo. Trabajadore s de SATSA. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Brigadistas. Grupos e apoyo. Trabajadore s de SATSA

Especialista externo

5) MEDIOS PARA COMBATIR INCENDIOS La instalación cuenta con un área de 1980 𝑚2 y un área techada de 350𝑚2 , y tienen 13 extintores ( 05 Co2 y 08 PQS ). 

Recomendaciones En el área del almacén y en la oficina administrativa deberían tener un extintor de PQS y Co2 por medida de seguridad. En caso de emergencia por incendio llamar al 116 (bomberos)

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

Equipos de apoyo La instalación no cuenta con un grupo electrógeno y tampoco con sistema de reserva de agua (tanque de agua con su respetiva bomba de agua). o Recomendación Se recomienda contar con dichos equipos ya que es muy importante, en caso del corte del fluido eléctrico este empezaría a entrar en funcionamiento para no paralizar sus labores del personal y también para no perder la seguridad a través de CCTV con que se cuenta. Así mismo contar tanque de agua y su respetiva bomba ya que el corte de agua se puede dar en cualquier momento por la zona.

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

Sistema de alarma La instalación no cuenta con sistema de alarma de robo tanto como en el portón de ingreso, almacén y oficinas administrativas. o Recomendación Se le recomienda instalar un sistema de alarma de robo o de sensor de movimiento en la instalación para así reforzar a la seguridad de vigilancia.

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o Conclusión El presente trabajo tiene como finalidad informar la Seguridad de nuestra área de trabajo, con el fin de evitar incidentes o accidentes dentro del mismo por terceras personas que no laboran dentro de nuestra instalación tanto como al mismo personal. Y también cumplir con las normas que exigen la municipalidad y así poder evitar sanciones posteriores, constituyendo así, como una herramienta para dar a conocer el seguimiento realizado por la gestión de Seguridad, y el nivel de cumplimiento de los requisitos por parte de la organización. 

Escaleras Las escaleras para subir a la oficina administrativa, tanto como a la gerencia no cuentan con cintas anti deslizante en las gradas. o Recomendaciones Se le recomienda colocar cintas anti deslizante en las gradas de las escaleras para así prevenir que el personal que laboran en dicha instalación no pueda resbalarse y sufrir algunas lesiones graves que lamentar

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o Puntos vulnerables Al inspeccionar la instalación se verifica que en el patio el cerco perimétrico tiene un alto aproximado de 5 metro s y es de material noble tanto como al lado izquierdo y derecho al ingresar, al lado izquierdo colinda con la oficina de un grifo y al lado derecho es un local vació que solo tiene un guardián. o Recomendación Se le sugiere colocar un cerco eléctrico o rayos infrarrojos en los cercos perimétricos tanto para el lado izquierdo y lado derecho de la instalación por medida de seguridad ya que personas no deseadas puedan trepar e ingresar a la instalación.

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Dirección de la comisaria, estación de bomberos 168 y mapa de riesgo de Independencia

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Jr.Los Tumboss/n

Av.Tupac Amaru km 4.5 tlf. 5223500

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