Bab 6.docx

BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN/PROGRAM Kegiatan keselamatan sasaran dan program tidak secara langsug terkait dengan manajemen akan tetapi, semua hal yang menjadi tindak lanjut dari program keselamatan pasien dan sasaran masuk dalam perencanaan puskesmas yang merupakan lingkup administrasi manajemen. Berikut rencana perbaikan mutu Puskesmas Kokap II. NO

MASALA H

Uraian kegiatan

4

Survei belum terlaksana dengan baik

1. Pembuaatan SOP survei kepuasan per unit

1 SOP

Pembuatan kotak survei per unit

9 unit

Pengadaan Kupon survei 2. Sosialisasi di apel 3. Pelaksanaan Survei..dibawah 5

Masalah dr hasil survei IKM Kedisiplin an petugas

1 kali

1- menggalang komitmen

januari

menggalang komitmen 2- evaluasi dari audit internal(kepatuh an sop)di tinjauan manajemen di share ke lokmin internal…sdh dibawah 3-koordinasi dan pembuatan SPO transfer pasien

seluruh petugas

-kejelasan petugas pelayanan

4-pembuatan papan identitas pemberi pelayanan

10 identitas petugas ruang

Belum dilaksanak an rapat rutin bulanan (Perlunya evaluasi pelaksana an dan pencapaia

1.Pengaktifan kembali kegiatan rapat/lokmin bulanan 2.pembuatan/ penetapan indikator penilaian pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan oleh masing-masing

Mulai Januari 2016 3 indikator evaluasi upaya

kecepatan pelayanan

-kepastian jadwal pelayanan

6

TARGET

RINCIAN PELAKSA NAAN Pembuata n SOP kepuasan per unit Kotak kayu/kaca kertas kupon survei sosialisasi di apel honor, transport, pengganda an

LOKASI PELAKSANA AN

TENAGA PELAKSANA

JADWAL

Puskesmas

Tim survei

Januari 2016

Puskesmas

Tim pengadaan

Februari

Puskesmas

Februari

Tim survei Puskesmas

Tim survei Puskesmas dan desa

Februari Pelaksanaan : Maret dan September

Tim survei

-paket penggalang an komitmen -konsumsi

Puskesmas

Manajemen,

Januari 2016

outdor

Managemen

Februari

seluruh petugas

rapat TM dan Lokakrya Mini bulanan

Puskesmas

Koor TM dan Koor Lokmin

Juni

1 SPO

Pembuatan SPO transfer pasien Pengadaan Barang

Puskesmas

Tim UKP

Januari 2016

Puskesmas

Tim pengadaan

Februari

Pertemuan lokmin bulanan Pembuatan indikator evaluasi bulanan tiap upaya

Aula Puskesmas

Tim Lokmin

Puskesmas

Koor UKP, UKM, Manajemen

1 bulan sekali setiap minggu ke-1 Januari 2016

n hasil pelaksana an pelayanan /kegiatan)

7

8

9

10

keterlamb atan ketersedia an obat

Proses alur kerja belum efektif

Kepenting an disabilitas, anakanak,lansi a dalam mendapat kan pelayanan belum terakomod asi.

Kegiatan peningkat an mutu dan keselamat an pasien belum terkoordin asi dgn baik

koordinator (hasil di kumpul pd saat lokmin 1)

3.rapat evaluasi(UKP,UKM, manajemen)….ukp dan manaj di bawah tinggal UKM 1.Petugas obat melaksanakan MTP dan dibahas di rapat UKP 2.optimalisasi tenaga..pelatihan internal untuk obat 3.rapat tim perencanaan dan pengadaan di rapat manajemen PTP

Rapat UKM

Puskesmas

Koor UKM

setiap bulan minggu 4

Mulai Januari 2016

Perteemua n UKP (konsumsi)

Aula Puskesmas

Tim UKP

1 bulan sekali setiap minggu ke-4 atau ke-5

1 kali 6 hari

pelatihan

Puskesmas

AA

Januari 2016

Rapat Manajemen

Puskesmas

Koor Manajemen

1 bulan sekali setiap minggu ke-4 atau ke-5

1 kali

Rapat PTP

Puskesmas

Koor PTP

Des 2016

1.pembuatanSPO alur pelayanan

Januari 2016

Puskesmas

Koor UKP

Januari

2.pembuatan papan alur pelayanan utk pelayanan tertentu (caten,kir dokter,prolanis,anc terpadu,imunisasi,ug d,triase) oleh koorninator UKP 3.penyusunan struktur oganisasi per upayadesain masing masing koorninator Rapat Penyusunan struktur tiap upaya di rapat Upaya saja 1.penggadaan tanda di lantai utkkursi r oda utk dissabilitas 2.penggadaan kloset duduk Jasa perbaikan

Februari

SPO alur pelayanan ttt Papan alur

Aula Puskesmas

Tim pengadaan

Minggu ke-4 Bulan januari 2016

Februari

Pembuatan struktur organisasi tiap upaya

Puskesmas

Koordinator UKP, UKM, Manajemen

Januari 2016

3 upaya

Penyusuna n struktur upaya Pembuatan tanda kursi roda Pembelian

Puskesmas

Koordinator UKP, UKM, Manajemen Tim pengadaan

Januari 2016

Jasa perbaikan Jasa perbaikan

puskesmas

Pembuatan SK, SPO

1 bh 2 bh

3.perbaikan pintu kamar mandi 4..pengadaan meja pendaftaran yg ramah lansia/disabilitas 5.pembuatan SK,SPO penanganan disabilitas

Puskesmas puskesmas

Februari

Petugas Pengadaan Tim manajemen Tim manajemen

April

puskesmas

Tim UKP

Januari

puskesmas

Apr-16

April

6. papan informasi utk pelayanan pasien disabilitas

1 bh

Pembuatan papan informasi

puskesmas

Tim UKP

Februari

1.SK kebijakan mutu dan keselamatan pasien

1 sk dan sop

puskesmas

Tim Mutu

Des 2015

2.ditetepkan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien

sk indikator mutu

Pembuatan sk dan sop kebijakan mutu dan keselamata n pasien Penyusuna n sk indikator prioritas

Aula Puskesmas

Tim Mutu

Des 2015

11

Manajeme n resiko belum terkoordin asi dgn baik

3.pertemuan evaluasi di UKP….sdh diatas

12 kl

4. rapat evaluasi Tinjauan Manajemen 1.SK manajemen resiko 2.identifikasi resiko

2 kl

Aula Puskesmas

Koor UKP

Jan-Des 2016

Aula Puskesmas puskesmas

Tim Mutu

juni Des

Tim Mutu

Des 2015

puskesmas

Tim Mutu

Des 2016

3.pembuatan form KTD,KPC,KNC,distri busi ke unit sosialisasi di apel

10 unit

puskesmas

Tim pengadaan

Januari (blangko)

Sosialisasi SK dan Pengisian Form pengadaan pembangu nan konstruksi Pembuatan Rumah Genset dan limbah Pelaksanaa n audit klinis

puskesmas

MR

Januari

puskesmas

Tim manajemen

Maret (rumah jenset

puskesmas

Tim UKP

Jan-Des 2016

1 SK

SK Target Mutu Layanan Klinis

puskesmas

Tim Mutu

Des 2015

Januari

Penggadaa n stempel Pembuatan MOU

Puskesmas

Tim pengadaan Pembuat MOU

januari

Pengambil an limbah medis Pengadaan dan perbaikan sarana pengolahan limbah Perbaikan wastafel Perbaikan wastafel Pengadaan jerigen Jasa pihak 3

Puskesmas

Petugas Kesling ,

Januari

Puskesmas

Tim Pengadaan

Januari

Puskesmas

Tim manajemen Tim manajemen Tim Pengadaan Tim Manajemen

Maret

1 kl

Sosialisasi

Puskesmas

Tim UKP

Maret

1 kl

),stopwacth

Puskesmas

tim pengadaan

Maret (lokmin)

2 kl

Pelaksanaa n penghitung an waktu

Puskesmas

Tim survei

Maret

1 SK 10 unit

1 kl

4-pengelolaan limbah….di bawah

12

13

14

15

Rekomen dasi program peningkat an mutu dan safety

Pengambil an limbah medis baru 2 kali (dr target 4 kali) Pengolah an limbah cair belum tertangani

Waktu tunggu pelayanan blm dpt dihitung BPU/UGD ,obat,lab,p endaftara n (semua unit pelayanan )

-pengelolaan kebisingan dr jenset..pembuatan rumah genset 5.evaluasi manajemen risiko di R UKP dan audit klinis 1.penetapan target mutu layanan klinis usulan program di UKP….sdh diatas 2. pembuatan stempel SOAP 1.Perbaikan MOU dengan pihak ketiga

1 kali

5 kl

Semua jejaring

2.usulan dana

4 kali

1.Pengadaan sarana pengolahan limbah (jangka panjang) dan usulan dana ke dinas

1 kali

2.perbaikan wastafel cuci (gigi,lab,IGD) Honor tukang

1 kl

3..pengadaan jerigen utk tampungan 4. Biaya pengelolaan limbah cair oleh pijhak ke 3 1.Sosialisasi /pelatihan ke unit pelayanan di apel pagi 2.pengadaan sarana stopwatch (UGD,obat,BPU,lab,p endaftaran) 3.pelaksanaan (2 kali setahun,bareng survei kepuasan per unit)

1 kl

2 kl

12 kl

Petemuan evaluasi /rapat UKP (konsumsi) Pert TM Pembuatan SK Identifikasi risiko tiap unit Pengganda an blangko

Puskesmas

Puskesmas Puskesmas Puskesmas

Januari

Maret Januari Januari

tunggu

Honor Tim survei

16

17

18

19

20

21

Karyawan yg mendapat pelatihan > 20 jam masih kurang dr target (target 50%) Blm ada dokument asi Tata ruang masih belum optimal

Mekanism e konsultasi blm jelas

Penyusun an laporan keuangan blm tepat waktu

Belum ada bentuk kerjasama tertulis dgn jejaring (Perbaika n kinerja dgn jejaring) Masyarak at masih banyak

Honor

Puskesmas

Tim survei

Maret

Rapt UKP

Puskesmas

Tim Manajemen

Maret

5 org

Pengiriman Pelatihan PPGD(dan a pelatihan)

RSUD Wates/Dinkes DIY

Tim Manajemen

Jan-des

3.pembuatan form cheklist/buku utk dokumentasi pelatihan 1-usulan alih fungsi rumah dinas ke dinkes

1 buku

Puskesmas

Tim Manajemen

Januari

puskesmas

Tim manajemen dan tim UKP

Januari

Pembuatan kanopi untuk prolanis Pembuatan kanopi untuk IGD 2.tempat tunggu pasien MTBS dan imunisasikoordina si penataan ruangan Perbaikan meja resepsionis 1.pembuatan SK dan SPO alur konsultasi 2.Pembuatan alur konsultasi 3.Struktur organisasi per upaya(UKP,UKM,Ma najemen) sdh diatas

1 kl

Pembuatan buku telusur pelatihan Usulan ke dinas tentang alih fungsi dan koordinasi Pengadaan

puskesmas

Februari

1 kl

Pengadaan

puskesmas

1 kl

Penataan Ruangan

puskesmas

Tim Pengadaan Tim Pengadaan Tim Pengadaan

1 kl

Perbaikan

puskesmas

Februari

Januari

Pembuatan SK,SOP

puskesmas

Tim Manajemen Ka. Puskesmas

1 kl

Pembuatan papan Pembuatan struktur organisasi tiap upaya

puskesmas

Tim pengadaan Koor UKP,UkM, Manaj

Februari

1.Sosialisasi Penyusunan SPJ + Monev laporan di.rapat UKM dan lokmin sdh diatas 3.usulan pengadaan tenaga akuntan dr dinas atau blud

12 kl

Rapat UKM, Manajemen

puskesmas

Koor UKM, Manajemen

Jan-Des

1 kl

Puskesmas

Tim Manajemen

januarir

Honor tenaga pengelola keuangan blud 1.Pembahasan identifikasi jejaring di rapat manajemen (januari) 2.pembuatan MOU dgn jejaring (BPS,faskes lain,tempat rujukan)

12 bl

Usulan ke dinas pengadaan tenaga pengelola keuangan Honor

Puskesmas

Tim Manajemen

Jan-Des

Januari

Rapat Manajemen

Puskesmas

Tim Manajemen

Januari

Januari

Pembuatan MOU

Puskesmas

Manajemen + Tri Murni

Januari

1.SK petugas yg mengelola informasi online

Januari

Pembuatan SK

Puskesmas

Tim Manajemen

Januari

4.evaluasi survei rapat UKP april,oktober 1.Mengirim petugas utk pelatihan (5 dr 17 karyawan diusulkan pelatihan )

2 kl

Januari

1 kl

puskesmas

Februari Februari

januari

Januari

yang belum mengetah ui informasi terkait akses pelayanan kesehatan

Honor tenaga pengelola web dan sms gateway 2..pengadaan alat informasi (penunjuk arah ke pusk/pustu, papan informasi, dll) 3.usulan ke bagian TI & Humas kabupaten utk membuat web puskesmas 1.Pertemuan penyusunan tata nilai dan budaya mutu

Januari

Honor

puskesmas

Tim Manajemen

Januari

Februari

Pengadaan Alat informasi dan

puskesmas

Februari

Januari

Usulan

puskesmas

Tim Pengadaan dan manajemen Tim Manajemen

Desembre r 2015

Aula Puskesmas

Tim Mutu

Desembrer 2015

2.Evaluasi visi,misi,tujuan

Desembre r 2015

Pertemuan/ Koordinasi seluruh petugas (konsumsi) Rapat TM

Aula Puskesmas

Tim Mutu

Desembrer 2015

3.pembuatan bagan visi,misi,tujuan,tata nilai,budaya mutu

Desembre r 2015

Rapat TM

Aula Puskesmas

Tim Mutu

Desembrer 2015

Struktur organisasi masih yg lama

1.pembahasan revisi struktur lama 2-pembuatan bagan organisasi yg sesuai PMK 75

Desember 2015 Desember 2015

Pengadaan Bagan Organisasi

Tim Pengadaan

Februari

24

Blm ada analisa kompeten si petugas

Januari 2016

Sosialisasi di lokmin jnuasri

puskesmas

kapus

Januari 2016

25

Blm ada uraian tugas terbaru

1.rapat penyusunan daftar kompetensi petugas dan ketugasannya/wewen angnya 1.pembuatan uaraian tugas

Januari 2016

cetak uarain tugas

Aula Puskesmas

kepegawaian

Januari 2016

2.cetak uraian tugas dan ditempel di masing masing ruangan…..pengada an pigura 1.sosialisasi lintas program dan sektoral

1 kl

Pengadaan

Puskesmas

Tim Pengadaan

Februari

Desember (sosialisas i di linsek)

Sosialisasi Hak dan Kewajiban

Puskesmas

Kepala puskesmas

Desember (sosialisasi di linsek)

Lokakarya Mini Bulanan…sdh diatas Lokakarya Mini Lintas sektor 2.pembuatan papan/banner ttg hak dan kewajiban sasaran 1.PertemuanKoordin asi dgn BPU, KIA, BPG,MTBS,Promkes ,kesling,gizidi rapat UKP…..sdh diatas 2. pembuatan SPO Penyakit dan alur penyakit…..sdh diatas 1.pengadaan CCTV

12 kl

Rapat

Puskesmas

Tim Lokmin

Jan-des

2 kl

Rapat

Puskesmas

Juli Des

1 bh

(papan informasi)

Puskesmas

Tim Lokmin Linsek Tim Pengadaan

Januari

Pertemuan Koordinasi UKP (konsumsi)

Aula Puskesmas

Koordinator UKP dan UKM

jainuari

Januari

Pmbuatan

Puskesmas

Tim UKp

Januari

1 kl

puskesmas

2.pengadaan aplikasi sms gatheway 3.pembuatan web puskesmas...sdh diatas

1 kl

Pengadaan sarana tehnologi Pengadaan Pengadaan

puskesmas

Tim Pengadaan, tim manajemen Tim pengadaan Tim pengadaan

22

23

26

27

28

Tata nilai dan budaya mutu blm ada tujuan,visi, misi msh yg lama

Hak dan kewajiban sasaran blm disosialisa sikan

Program konsultasi blm optimal (gizi,keslin g,promkes )

Sarana tehnologi sbg pengemba ngan pelayanan masih kurang dan belum optimal

puskesmas

Januari

April (papan)

Apr-16 April Februari

29

30

31

pemanfaat annya penilaian akuntabilit as penanggu ngjawab program dan pelaksana pelayanan belum dilaksanak an

Audit internal belum berjalan

Perlu perbaikan upaya menangga pi keluhan dr masyarak at

-pembuatan indikator penilaian penanggung jawaban oleh Kapus -pembuatan laporan pertanggungjawa ban oleh koordinator UKP,UKM,manaj emen di bln November (msk di Tupoksi)

Desember 2015

Pembuatan indikator penilaian akuntabilta s

puskesmas

Koorninator UKP,UKM,man ajemen dan kapus

Desember 2015

1 kl

Pembuatan laporan

puskesmas

Koorninator UKP,UKM,man ajemen

Desember 2015

1.Membuat jadwal dan form chek list audit (tim audit) 2.Menentukan SPO yg akan diaudit th 2016 (SPO umum: cuci tangan dgn handwash & hand rub, sterilisasi alat, tensi, peresepan. SPO Unit :masing masing unit 2 SPOdikoordinir koordinator upaya 1.mengoptimalkan kotak saran dan pencatatan hasil di buku dengan pengadaan kotak saran….sdh diatas Honor tim survei

SM 1+2

Pembuatan jadwal

puskesmas

Tim audit

Semester 1+2

smtr 1

Pembuatan SK spo yang dinilai

puskesmas

Tim audit

semester 1

Maret,sep teber,nov ember

Pengaktifa n menulis buku

Balaidesa,pus kesmas

Tim survei

Maret,septeber, november

3 kl

Honor

Puskesmas

Tim survei

Transport tim survei ke 2 d Perbanyakan form

1 kl

Transport

Desa

Tim survei

Maret,septeber, november Desember

1 kl

Fc

Puskesmas

Tim survei

2..perbaikan instrument survei

1 kl

Konsumsi

Puskesmas

3.menerima keluhan langsung dr masyarakat 4. pembuatan SK,SPO tim penerima aduan

12 bl

Pencatat an

Puskesmas

Tim UKP,UKM,Mut u Tim Penerima keluhan

1 kl

Pembuat a SK dan SPO

Puskesmas

Tim Penerima keluhan

Maret,septeber, november Maret Jan-Des Januari