Apoio Deip (diagrama De Escopo E Interface De Processos) - Suprimentos.pptx

DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO Suprimentos

INSUMOS

Formulário de cadastramento devidamente preenchido

FORNECEDORES

Suprimentos – Cadastros Centrais (Insumos e Fornecedores)

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

3

Documentos inerentes à qualificação de fornecedores PDM anexo

Financeiro (casos de protesto de títulos - anomallia) Compradores

VALOR AGREGADO

Fornecedores externos Agências Marítimas

Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)

Viabilizar geração de indicadores de processo

INDICADORES

Evitar duplicidades na base de dados Q

Volume de solicitações para cadastros já existentes

Q

Volume de formulários conformes

Q

Volume de formulários não-conformes

Q

Volumes de demandas relacionadas a protestos (anomalia) Volumes de demandas relacionadas a Agências Marítimas

Q

P Indicador de Processo T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

PRODUTOS

Suprimentos – Cadastros Centrais (Produtos e Clientes)

4

Cadastramento realizado / alterado Bloqueio/desbloqueio de Cadastro

CLIENTES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) Financeiro (casos de protesto de títulos - anomalia)

VALOR AGREGADO

Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria Agências Marítimas

Atendimento das necessidades dos requisitantes Foco em mitigação de riscos de não-conformidades com fornecedores (requisitos legais) Infra-estrutura crítica para controles (geração de indicadores de processo) e orçamento

INDICADORES

Viabilizar cumprimento dos procedimentos de Suprimentos Q

Volumes de cadastros criados / alterados

T

Tempo médio de cadastramento

Q

Volumes de cadastros bloqueados

T

Tempo médio para bloqueio de cadastro

Q

Volumes de fornecedores ativos P Indicador de Processo

Q

Volume de exceções na homologação de fornecedores

Q

Volumes de itens de material / serviço ativos

T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

INSUMOS

Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados

FORNECEDORES

Suprimentos – Compras & Gestão de Categorias (Insumos e Fornecedores)

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

5

Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada) Propostas comerciais de fornecedores em conformidade com especificações solicitadas

Suprimentos – Cadastros Centrais, Logística

Fornecedores externos Agências Marítimas

VALOR AGREGADO

Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (preço, prazo e qualidade) Viabilizar entrega do melhor custo-benefício Viabilizar oportunidades de ganhos em escala Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes)

INDICADORES

Viabilizar geração de indicadores de processo

T

Tempo de correção de requisições rejeitadas

Q

Volume de requisições aprovadas

T

Tempo médio de aprovação de requisição

Q

Volume de requisições não-conformes P Indicador de Processo

Q

Volume de requisições rejeitadas

T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

PRODUTOS

Suprimentos – Compras & Gestão de Categorias (Produtos e Clientes)

6

Negociação realizada Contratação realizada Pedido de Compra devidamente preenchido (e aprovado)

CLIENTES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria) Suprimentos – Logística, Diligenciamento e Planejamento/Controles

Agências Marítimas

INDICADORES

VALOR AGREGADO

Atendimento das necessidades dos requisitantes Entrega do melhor custo - benefício Eficiência comercial com pessoal especializado e oportunidade de compras em escala (savings) Redução de custos, através de priorização de categorias com alto potencial de economia (savings) Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes) Viabilizar geração de indicadores de processo Q Volume de adiantamentos em aberto T

Requisições Compradas no Prazo

Q

Volume de Itens da Base sob contrato

T

Requisições Compradas fora do Prazo

Q

Base de gastos real (“Spend Analysis”)

T

Tempo médio para realização da compra

P

Saving real

T

Tempo médio para aprovação do Pedido de Compra

P

Saving “cost avoidance”

P Indicador de Processo

T

Requisições entregues fora do prazo desejado pelo requisitante (visão alternativa)

T

Pedidos entregues no Prazo

T Indicador de Tempo

T

Pedidos entregues fora do Prazo

Q Indicador de Quantidade

INSUMOS

Pedido de Compra devidamente aprovado

FORNECEDORES

Suprimentos – Diligenciamento de Entregas (Insumos e Fornecedores)

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

Demandas de adiantamentos a fornecedores

Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria Fornecedores externos

VALOR AGREGADO INDICADORES

7

Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo) Viabilizar atendimento das demandas de adiantamentos a fornecedores Viabilizar geração de indicadores de processo

T

xxx

Q

Volume de demandas de adiantamento

Q

Volume de Pedidos de Compra aprovados P Indicador de Processo T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

PRODUTOS

Suprimentos – Diligenciamento de Entregas (Produtos e Clientes)

8

Confirmação do prazo de entrega das compras Solicitação de adiantamentos a fornecedores

CLIENTES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) Suprimentos – Compras & Gestão de Compras Fornecedores

INDICADORES

VALOR AGREGADO

Financeiro (adiantamentos a fornecedores)

Atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo) Viabilizar geração de indicadores de processo

T

Pedidos com entregas confirmadas no Prazo

Q

Volume de demandas de adiantamento efetivadas

T

Pedidos com entregas confirmadas fora do Prazo

Q

Volume de Pedidos pendentes de entrega

Q

Volume de Pedidos com entrega confirmada P Indicador de Processo T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

Suprimentos – Logística / Almoxarifado e Estoque (Insumos e Fornecedores)

9

INSUMOS

Pedidos de Compra entregues (no BSG) Reservas de materiais de estoque Programação de entradas de embarcações (“Port Calls”)

FORNECEDORES

Notas Fiscais de Fornecedores Suprimentos Fornecedores Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

VALOR AGREGADO

Embarcações Agências Marítimas Atendimento das necessidades dos requisitantes – aplicação direta e estoque Viabilizar correto fluxo de lançamento de NFs e pagamentos a fornecedores Garantia de integridade do processo (conformidade com procedimentos e controles)

INDICADORES

Viabilizar geração de indicadores de processo

T

Prazo de lançamento da MIGO

Q

Volume de materiais recebidos

Q

Volume de materiais rejeitados

Q

Volume de NFs recebidas P Indicador de Processo

Q

Volume de NFs rejeitadas

T Indicador de Tempo

Q

Volume de reservas recebidas

Q Indicador de Quantidade

Suprimentos – Logística / Almoxarifado e Estoque (Produtos e Clientes)

10

PRODUTOS

Recebimento físico dos materiais entregues (no BSG)

Registro MIGO, no SAP (materiais entregues no BSG – exceto administrativos) Armazenamento de materiais (aplicação e estoque)

CLIENTES

Movimentação de materiais para destinação final (aplicação e estoque) Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria / Diligenciamento Financeiro (Célula Fiscal – MIGO)

Financeiro (Controladoria – Inventário) VALOR AGREGADO

Áreas requisitantes (negócios e administrativo)

Atendimento das necessidades dos requisitantes – aplicação direta e estoque Viabilizar correto fluxo de lançamento de NFs e pagamentos a fornecedores Garantia de integridade do processo (conformidade com procedimentos e controles)

INDICADORES

Viabilizar geração de indicadores de processo P

Q

Q

Diferenças de estoque (inventário) Volume de entregas realizadas nas embarcações Volume de entregas rejeitadas nas embarcações (devoluções)

Q

Volume de materiais recebidos

Q

Volume de materiais rejeitados

Q

Volume de NFs recebidas P Indicador de Processo

Q

Volume de NFs rejeitadas

T Indicador de Tempo

T

Tempo médio de envio para embarcação

Q Indicador de Quantidade

Suprimentos – Importação e Exportação (Insumos e Fornecedores) INSUMOS

Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada) – frota própria Demanda por importação de material via e-mail – frota estrangeira Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados Propostas comerciais de fornecedores em conformidade com especificações solicitadas

FORNECEDORES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) – frota própria Suprimentos – Compras, Cadastros Centrais e Logística Fornecedores externos

Armadores estrangeiros Despachante Aduaneiro Agências Marítimas Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (prazo e qualidade)

VALOR AGREGADO INDICADORES

11

Viabilizar oportunidades de ganhos em escala Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes) Viabilizar geração de indicadores de processo Garantir integridade e conformidade do processo (às regras aduaneiras vigentes) T

Tempo médio de aprovação de requisição

Q

Volume de demandas de importação aprovadas

Q

Volume de demandas não-conformes P Indicador de Processo

Q

Volume de demandas enviadas por e-mail

T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

Suprimentos – Importação e Exportação (Produtos e Clientes) PRODUTOS

Importação realizada

12

REPETRO

Exportação realizada

Pedido de Compra devidamente preenchido (e aprovado) Desembaraço Alfandegário realizado

CLIENTES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria) Suprimentos – Logística, Diligenciamento e Planejamento/Controles

Armadores estrangeiros Agências Marítimas

INDICADORES

VALOR AGREGADO

Atendimento das necessidades dos requisitantes Agilidade na disponibilização dos materiais requeridos, pela Operação Garantir integridade e conformidade do processo (às regras aduaneiras vigentes) Viabilizar correta gestão de orçamento (pelos requisitantes) Viabilizar geração de indicadores de processo T

Importações entregues no Prazo

Q

Volume de processos pendentes de fechamento

T

Importações entregues fora do Prazo

Q

Volume de adiantamentos em aberto

T

Tempo médio para realização da importação

T

Tempo médio para geração do Pedido de Compra

P Indicador de Processo

T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

Suprimentos – Planejamento e Controles (Insumos e Fornecedores) INSUMOS

Requisição de compra devidamente preenchida (e aprovada) Cadastros (materiais / fornecedores) ativos e devidamente especificados Normas e procedimentos corporativos

FORNECEDORES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria, Cadastros Centrais, Logística

Fornecedores externos Relatórios do Sistema ERP SAP Internet Viabilizar atendimento das necessidades dos requisitantes (preço, prazo e qualidade) Viabilizar entrega do melhor custo-benefício

VALOR AGREGADO INDICADORES

13

Garantir integridade e conformidade do processo (às regras corporativas vigentes) Viabilizar geração de indicadores de processo

T

xxx

Q

Base de gastos real (“Spend Analysis”)

T

xxx

Q

Curva ABC

T

xxx

Q

xxx

P Indicador de Processo T Indicador de Tempo Q Indicador de Quantidade

Suprimentos – Planejamento e Controles (Produtos e Clientes) PRODUTOS

Normas e procedimentos de Suprimentos Planos de Ação focados em conformidade normativa/contratual

Indicadores de desempenho Relatórios Gerenciais

CLIENTES

Áreas requisitantes (negócios e administrativo) e Gestão Financeiro (Célula Fiscal, Fiscal e Controladoria) Suprimentos – Compras & Gestão de Categoria, Logística, Diligenciamento, Diretoria

Viabilizar Planejamento Geral de Suprimentos Garantir integridade e conformidade geral do processo (inclusive contratual) Viabilizar correta gestão de orçamento (da área) Viabilizar geração de indicadores de processo Garantir que as aquisições e contratações sejam feitas somente com fornecedores qualificados

VALOR AGREGADO INDICADORES

14

T

xxxx

Q

xxx P

P

xxx

T Q

Indicador de Processo

Indicador de Tempo Indicador de Quantidade

Suprimentos – Árvore de Produtos PRODUTO

ITENS DE CONTROLE (FIM)

Contratação finalizada

Volume de compra (cobertura do orçamento) Savings gerados nas negociações de compra

Tempo total do processo de compras (desde o recebimento Rc até a emissão do pedido) Prazo para cadastramento dos fornecedores Informações gerenciais divulgadas

Prazo para divulgação dos indicadores gerenciais- Plano de Compras Mando - Poupança Corporativa - Relatório Madri

PRODUTO

ITENS DE VERIFICAÇÃO (MEIO)

Contratação finalizada

Prazo para aprovação dos pedidos de compra

Prazo para formalização de contratos Volume de regularizações por negociações indevidas Volume de exceções na homologação de fornecedores Política de compras / homologação de fornecedores

- Quadro de