934

Druk nr 934 Warszawa, 14 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-44060-20(5)/08 Pan Bronis!aw Komorowski Marsza!ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Przekazuj" przyj"ty przez Rad" Ministrów dokument:

- Informacja o realizacji zada! „Programu dla Odry – 2006” w roku 2007. Jednocze#nie informuj", $e Rada Ministrów upowa$ni!a Pe!nomocnika Rz%du do Spraw „Programu dla Odry – 2006” do reprezentowania stanowiska Rz%du w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.

(-) Donald Tusk

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

1

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

SPIS TRECI WSTP ...................................................................................................................................................................4 1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE „PROGRAMU DLA ODRY - 2006”. ...........................................4 1.1. PEŁNOMOCNIK RZDU DO SPRAW PROGRAMU DLA ODRY-2006................................................................. 4 1.2. KOMITET STERUJCY. ................................................................................................................................. 4 2. ZAKRES TERYTORIALNY DZIAŁANIA „PROGRAMU DLA ODRY - 2006”.....................................5 3. STRATEGIA FINANSOWANIA PROGRAMU............................................................................................5 4. FINANSOWANIE ZADA REALIZOWANYCH W RAMACH „PROGRAMU DLA ODRY-2006” W OKRESIE 2002 - 2007 Z REZERWY CELOWEJ BUDETU PASTWA..........................................6 5. RZECZOWY I FINANSOWY ZAKRES REALIZACJI ZADA W RAMACH „PROGRAMU DLA ODRY-2006” W OKRESIE 1.01.- 31.12.2007.......................................................................................7 5.1. RÓDŁA INFORMACJI. .................................................................................................................................. 7 5.2. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJ „PROGRAMU DLA ODRY-2006” W ROKU 2007............................................................................................................................................... 7 5.2.1. Rozliczenie wykorzystania rezerwy celowej budetu pastwa na „Program dla Odry-2006” w roku 2007......................................................................................................................................... 7 5.2.2. rodki finansowe rezerwy celowej niewykorzystane w 2007 roku ..................................................... 8 5.2.3. rodki finansowe ujte w wykazie rodków niewygasajcych z kocem 2007 roku............................ 8 5.3. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2007 R. PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH DYSPONENTÓW....................... 9 5.3.1. Budet Ministra rodowiska, cz 22 – 43.671.000,00 zł................................................................. 9 5.3.2. Budet Ministra rodowiska, cz 41 – 2 500 000,00 zł.................................................................. 12 5.3.3. Budet Wojewody Dolnolskiego, cz 85/02 – 14.929.000,00 zł.................................................. 12 5.3.4. Budet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, cz 85/04 – 3 337 000,00 zł ..................................... 14 5.3.5 Budet Wojewody Lubuskiego, cz 85/08 – 7 000 000,00 zł ........................................................... 15 5.3.6. Budet Wojewody Łódzkiego, cz 85/10 – 1 578 000,00 zł ............................................................ 16 5.3.7. Budet Wojewody Opolskiego, cz 85/16 – 4 000 000,00 zł .......................................................... 16 5.3.8. Budet Wojewody lskiego, cz 85/24 – 3.600.000,00 zł ............................................................. 17 5.3.9. Budet Wojewody Wielkopolskiego, cz 85/30 – 4 000 000,00 zł .................................................. 18 5.3.10. Budet Wojewody Zachodniopomorskiego, cz 85/32 – 2 700 000,00 zł..................................... 18 5.4. WYKORZYSTANIE REZERWY CELOWEJ W 2007 R. W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH. ..................... 19 6. RÓDŁA FINANSOWANIA ZADA „PROGRAMU DLA ODRY – 2006” W 2007 ROKU ...............20 7. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002 - 2007 NA ZADANIA INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE WYMIENIONE W ZAŁCZNIKACH 1, 2, 3 I 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001R. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM DLA ODRY – 2006..................................................................................................................22 8. INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW I ZALECE NAJWYSZEJ IZBY KONTROLI......30 9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI. ..................................................................................................................30

2

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

SPIS TABEL TABELA 1. WYKORZYSTANIE RODKÓW Z REZERW CELOWYCH BUDETU PASTWA NA „PROGRAM DLA ODRY2006” W LATACH 2002-2007................................................................................................................ 6 TABELA 2. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA REZERWY CELOWEJ BUDETU PASTWA NA „PROGRAM DLA ODRY2006” W ROKU 2007............................................................................................................................. 7 TABELA 3. RODKI FINANSOWE UJTE W WYKAZIE RODKÓW NIEWYGASAJCYCH Z KOCEM 2007 ROKU ........... 8 TABELA 4. RODKI FINANSOWE UJTE W WYKAZIE RODKÓW NIEWYGASAJCYCH Z KOCEM 2006 ROKU ........... 9 TABELA 5. WYDATKOWANIE RODKÓW REZERWY CELOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH. .............. 19 TABELA 6. MONTA FINANSOWY ZADA REALIZOWANYCH W ROKU 2007 WYMIENIONYCH W PODROZDZIALE 5.3 INFORMACJI Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI REALIZUJCE .................................. 20 TABELA 7. STRUKTURA NAKŁADÓW NA „PROGRAM DLA ODRY – 2006” WG RÓDEŁ FINANSOWANIA ROKU 2007 Z PODZIAŁEM NA KOMPONENTY [PLN] .............................................................................................. 21 TABELA 8. EFEKTY RZECZOWE REALIZOWANYCH ZADA OSIGNITE W 2007R. ................................................. 22 TABELA 9. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2007 NA KOMPONENTY PROGRAMU WYMIENIONE W ZAŁCZNIKU NR 1 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001R. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM DLA ODRY - 2006" ................................. 23 TABELA 10. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W LATACH 2002-2007 NA ZADANIA PROGRAMU WG RÓDEŁ FINANSOWANIA WYMIENIONE W ZAŁCZNIKU NR 2 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001R. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM DLA ODRY - 2006" ................................. 24 TABELA 11. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W ROKU 2007 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYMIENIONE W ZAŁCZNIKU NR 3 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001R. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM DLA ODRY - 2006" ................................................................................ 25 TABELA 12. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W ROKU 2007 NA ZADANIA WYMIENIONE W ZAŁCZNIKU NR 4 DO USTAWY Z DNIA 6 LIPCA 2001R. O USTANOWIENIU PROGRAMU WIELOLETNIEGO "PROGRAM DLA ODRY - 2006" ............................................................................................................................. 27 TABELA 13. PORÓWNANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W ROKU 2007 NA ZADANIA: OCHRONA OD POWODZI WROCŁAWIA ORAZ MODERNIZACJA WROCŁAWSKIEGO WZŁA WODNEGO ...................................... 28 TABELA 14. PODSUMOWANIE NAKŁADÓW PONIESIONYCH W ROKU 2007 NA ZADANIA PROGRAMU Z REZERWY CELOWEJ BUDETU PASTWA............................................................................................................. 29



SPIS WYKRESÓW .................................. 6  ..................................................... 20 ......................... 21

3

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

                                                               

                                                                         

 

                                



                                                                         4

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

 

 



 

      

       5

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

    10,67%  

17,38%

Budet Pastwa -bezporednie obcienie 21,16%

NFOiGW oraz WFOiGW

kredyty od instytucji finansowych (EBI, Bank wiatowego i inn.) Fundusze Unii Europejskie 30,22%

20,58%

Inne (kapitał gminy, prywatny)





  



        

    

    











    

 

 















































































                     6

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

   •

•

• •

                                                                       

               

                   

               

               





























 •  •  •  •    •  •        

 

      

  

         

  

 7

  

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

 

                                                                                                                                                      





                    









  































                                  

   8



Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

  



 

             





 





























  

   

                                                                                                                                                                                                 9

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

           •  •  •               •                •  •  •  •  •              •    •  •  •    •  •                  •               •  •     •  •  •  •  •     •            •               •               •                    •  •  •  10

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

    •  •  •  •      •  •  •  •                                                                                 

11

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

                   

   

                •               •               •                        •               •                  •                              •                 •                



           12

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

   







 •    •   •              •              •   •                                              •     •    •   •   •   •     •   •   •   •   •   •    •     •   13

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

• • • •

                               

       •

• • • •

                                                 

 



                  •                                        •                             •                                       •                                   •               14

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

•

    





                     •                                  •                   •       •                     •      •                                                                        •  •                   •                  •  •                15

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

• • •

 

• • • • • • • • • • • •

                                          



        •              •     •                                  

       •              •    •                 •   •   •  16

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

•

• • • • •

              

 

     •              •   •              •    



 •   •   •   •   •   •   •   •              •    •   •   •   17

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

  •     •   •   •   •









     •     •    •   



                  •   •                  •   •     •    •   •     •   

18

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

      







 









  























































 















































   





































 

19

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

    Rok 2007 - nakłady [PLN] Lp.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Nazwa jednostki

Budet pastwa (rezerwa celowa)*

1 [%] Dolnolski ZMiUW Wielkopolski ZMiUW Opolski ZMiUW lski ZMiUW Łódzki ZMiUW Lubuski ZMiUW Kujawsko-Pomorski ZMiUW Zachodniopomorski ZMiUW RZGW Gliwice RZGW Pozna RZGW Szczecin RZGW Wrocław RDLP Katowice RDLP Łód RDLP Pozna RDLP Szczecin RDLP Zielona Góra RDLP Wrocław Pełnomocnik Razem:

rodki statutowe Kredyty od instytucji jedn. budetowych z NFOiGW + finansowych (np EBI, przeznaczeniem na WFOiGW = SUMA BRRE) zadania inwestycyjne

2 32,94% 11 366 670 zł 4 000 000 zł 3 500 000 zł 3 600 000 zł 1 845 901 zł 7 000 000 zł 3 337 000 zł 2 220 172 zł 4 200 000 zł 299 510 zł 7 686 322 zł 31 452 409 zł 750 000 zł 344 623 zł 260 772 zł 261 177 zł 750 000 zł 594 739 zł 83 469 295 zł

3 14,70% 22 592 306 zł 59 302 zł 1 200 001 zł 96 912 zł 7 475 075 zł 2 150 400 zł 550 430 zł 14 536 zł 539 823 zł 2 576 100 zł 37 254 885 zł

4 20,23% 5 500 000 zł 2 374 257 zł 2 074 260 zł 1 861 293 zł 37 006 404 zł 68 000 zł 662 640 zł 267 000 zł 10 000 zł 1 445 000 zł 51 268 854 zł

5 0,15% 380 000 zł 380 000 zł

Fundusze Unii Europejskiej

Inne (gminy, prywatne)

6 22,97% 17 792 720 zł 6 734 712 zł 2 814 116 zł 1 360 794 zł 29 495 952 zł -

7 9,02% 5 493 781 zł 973 321 zł 54 900 zł 1 298 000 zł -

58 198 294 zł

350 000 zł 5 803 540 zł 1 165 032 zł 28 549 zł 686 900 zł 6 995 100 zł 22 849 124 zł

     9,02%

32,94% 22,97%

0,15%

14,70%

20,23%

Budet pastwa (rezerwa celowa)*

rodki statutowe jedn. budetowych

NFOiGW + WFOiGW = SUMA

Kredyty od instytucji finansowych (np EBI, BRRE)

Fundusze Unii Europejskiej

Inne (gminy, prywatne)

20

Razem

8 100,00% 57 251 696 zł 9 493 781 zł 13 641 592 zł 6 469 016 zł 3 206 695 zł 41 068 213 zł 3 433 912 zł 4 081 465 zł 4 200 000 zł 299 510 zł 7 686 322 zł 76 283 888 zł 9 151 940 zł 1 213 070 zł 1 791 191 zł 289 321 zł 1 497 900 zł 11 766 200 zł 594 739 zł 253 420 453 zł

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

  Budet pastwa (rezerwa celowa)*

Komponenty

I

VI

Kredyty od instytucji Fundusze Unii finansowych (np Europejskiej EBI, BRRE)

Inne (gminy, prywatne)

Razem 2007r.

1

2

3

4

5

6

7

8

14,98%

19,96%

16,04%

0,97%

39,27%

8,78%

100,00%

Lasy

2 366 572 zł

III Budowle regulacyjne

V

NFOiGW + WFOiGW = SUMA

[%]

5 831 289 zł

2 452 640 zł

380 000 zł

- zł

14 679 122 zł

25 709 623 zł

73 983 675 zł

38 160 908 zł

5 034 808 zł

160 695 972 zł

26 076 400 zł

303 951 763 zł

45 842 445 zł

25 092 586 zł

40 666 100 zł

- zł

25 016 895 zł

474 900 zł

137 092 927 zł

30 129 398 zł

4 113 058 zł

6 288 820 zł

- zł

19 197 417 zł

7 695 102 zł

67 423 795 zł

2 099 238 zł

-zł

- zł

- zł

- zł

- zł

2 099 239 zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

2 217 952 zł

1 861 293 zł

- zł

13 983 982 zł

- zł

21 094 869 zł

II Oczyszczalnie cieków

IV

rodki statutowe jedn. budetowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne

Budowle przeciwpowodziowe Zagospodarowanie przestrzenne Ochrona przyrody

Monitoring VII przeciwpowodziowy Odbudowa i VIII modernizacja wałów

Razem:

3 031 642 zł 83 469 295 zł

111 238 560 zł

89 429 762 zł

5 414 808 zł

218 894 266 zł

48 925 524 zł

    8,78%

14,98%

19,96% 39,27%

0,97%

16,04%

Budet pastwa (rezerwa celowa)*

rodki statutowe jedn. budetowych

NFOiGW + WFOiGW = SUMA

Kredyty od instytucji finansowych (np EBI, BRRE)

Fundusze Unii Europejskiej

Inne (gminy, prywatne)

21

557 372 216 zł

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007



Rodzaje zada

Efekty rzeczowe

Jedn. miary

Regulacje rzek, potoków, cieków

127,52

km

Modernizacja przepompowni

3

szt.

Naprawa i modernizacja wałów

13,6

km

Zbiornik retencyjny Włodzienin Remont jazu na rzece cinawce Niemodliskiej

1

szt.

1

szt.

Szandorowe przejcia

1

szt.

Budowle rzeczne

9

szt.

Budowa ciany przeciwpowodziowej

0,955

km

Mała retencja (j. Wielgie i Kanał Kołoment)

507,8

tys. m³

Melioracje lene

101,02

km

Zbiorniki małej retencji lenej

45

szt.

Zalesienia Odbudowa struktury drzewostanów

932,61 4948,68

ha ha



                                               

22

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

1

2

3

8

7

6

5

4

Komponenty

Lp.

PLAN PLN

WYKONANIE PLN

RAZEM

RAZEM

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w %

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w % PLAN PLN

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w % PLAN PLN

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w % PLAN PLN

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w % PLAN PLN

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w % PLAN PLN

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w % PLAN PLN

PLAN do całoci w % WYKONANIE PLN WYKONANIE do całoci w % PLAN PLN

PLAN PLN

0,00% 3 544 933 zł

0,00% 3 544 933 zł

0,01% 82 715 094 zł

0,00% 70 898 652 zł

0,01% 401 759 028 zł

104 150 120 zł

119 523 311 zł

2 464 817 203 zł

9 048 960 386 zł

1,21%

4,03% 109 549 350 zł

0,23%

0,00%

0,62% 364 525 419 zł

207 538 294 zł

441 588 622 zł

0,10%

490 678 488 zł

516 307 617 zł

0,17%

1,15% 15 427 155 zł

1,32% 9 312 056 zł

23

501 118 411 zł

681 737 805 zł

0,33%

29 861 611 zł

0,43%

38 757 930 zł

0,39%

1,18% 35 247 659 zł

0,91% 20 617 000 zł

0,78%

4,44% 55 864 659 zł

106 347 978 zł

0,00%

0,06% 64 173 zł

0,04% 949 850 zł

0,04%

2,67% 1 014 023 zł

5 317 399 zł

0,02%

0,07% 1 588 784,19 zł

0,03%

5 908 221 zł

0,62%

56 218 450 zł

2,92%

264 026 580 zł

1,19%

107 905 691 zł

1,13%

101 857 730 zł

2,45%

221 505 138 zł

1,63%

147 705 525 zł

0,54%

48 726 904 zł

0,13%

11 816 442 zł

2004 r.

24 860,00 zł

0,05% 241 646 239 zł

2 363 288 zł

1 181 644 zł 0,01%

0,54%

0,81%

2,11% 48 810 626 zł

1,70%

191 190 032 zł

153 613 746 zł

72 905 106 zł

0,73%

0,26%

0,68% 65 867 027 zł

0,47%

61 445 498 zł

42 586 457 zł

23 084 103 zł

3,32%

0,77%

0,69% 300 378 274 zł

0,49%

62 627 143 zł

44 311 658 zł

70 003 264 zł

0,43%

0,36%

0,09% 38 603 697 zł

0,07%

8 271 509 zł

2003 r.

32 233 765 zł

5 908 221 zł

2002 r.

0,39% 4 724 778 zł

4,34% 35 449 326 zł

34,24% 393 056 251 zł

5,29% 3 098 542 871 zł

11,53% 478 920 655 zł

13,51% 1 042 942 804 zł

39,40% 1 222 622 944 zł

2,20% 3 565 611 374 zł

3,30% 199 064 543 zł

RAZEM 2002 - 2007 298 483 325 zł

297 739 112 zł

708 041 205 zł

0,24%

21 429 735 zł

0,45%

40 530 396 zł

0,00%

0,78%

70 898 652 zł

0,00%

0,13%

11 816 442 zł

0,00%

112 431,66 zł

0,07%

5 908 221 zł

0,80%

72 536 898 zł

1,96%

177 246 630 zł

0,65%

58 824 115 zł

1,30%

118 046 256 zł

1,39%

125 824 733 zł

2,94%

265 869 945 zł

0,21%

19 011 200 zł

0,20%

17 724 663 zł

2005 r.

410 370 682 zł

763 814 811 zł

0,14%

12 423 924 zł

0,24%

21 505 924 zł

0,00%

0,78%

70 898 652 zł

0,00%

0,13%

11 816 442 zł

0,01%

899 463,31 zł

0,07%

5 908 221 zł

0,83%

75 161 376 zł

2,32%

210 332 668 zł

0,95%

86 146 792 zł

1,38%

124 781 628 zł

2,22%

200 959 772 zł

3,26%

295 411 050 zł

0,38%

34 779 354 zł

0,26%

23 160 226 zł

2006 r.

557 372 216 zł

734 545 484 zł

0,23%

21 094 869 zł

0,25%

22 687 569 zł

0,00%

0,00%

- zł

0,00%

0,20%

17 724 663 zł

0,02%

2 099 239 zł

0,05%

4 726 577 zł

0,75%

67 423 795 zł

3,11%

281 054 073 zł

1,52%

137 092 927 zł

1,22%

110 223 771 zł

3,36%

303 951 763 zł

3,04%

274 968 605 zł

0,28%

25 709 623 zł

0,26%

23 160 226 zł

2007 r.

64,09%

2 464 817 203 zł

3 846 035 544 zł

2,85%

109 549 350 zł

9,03%

347 155 250 zł

1,45%

55 864 659 zł

10,45%

401 759 028 zł

0,03%

1 014 023 zł

1,40%

53 764 812 zł

0,12%

4 724 778 zł

0,68%

25 996 172 zł

10,22%

393 056 251 zł

33,22%

1 277 463 729 zł

12,45%

478 920 655 zł

14,53%

558 941 340 zł

31,79%

1 222 622 944 zł

28,36%

1 090 893 926 zł

5,18%

199 064 543 zł

2,34%

90 041 287 zł Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie PLN Wykonanie do planu

Plan PLN [100%]

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

Plan [%]

Plan PLN

Wykonanie do planu

Wykonanie PLN

2002 - 2007

 

Lasy

Oczyszczalnie cieków

Budowle regulacyjne

Zagospodarow Budowle anie przeciwpowod przestrzenne ziowe

Ochrona przyrody

Odbudowa i Monitoring modernizacja przeciwpowod wałów ziowy

Fundusze Unii Europejskiej

Inne (gminy, prywatne)

3

4

5



Kredyty od instytucji finansowych (np. EBI, BRRE)

WYKONANIE (poz. 1a, 1b, 3 oraz 4) [%]

13

12

(poz. 1a, 3 oraz 4) [%] Pełne zaangaowanie budetu pastwa WYKONANIE [PLN]

PLAN - Pełne zaangaowanie budetu pastwa [PLN]

Razem [%] WYKONANIE Razem [PLN] WYKONANIE % w stosunku do planu

11

10

9

8

7

PLAN Razem [PLN]

NFOiGW i WFOiGW *)

6

WYKONANIE PROCENT WYKONANIA

PROCENT

PLAN

2002

5,31%

1,01%

0,56%

0,38%

4,35%

PROCENT WYKONANIA

26,13%

1 453 308 750 zł

100%

5 561 591 582 zł

27,24%

2 464 826 003 zł

100%

9 048 960 386 zł

393 850 542 zł

WYKONANIE

2,26%

125 765 851 zł

6,66%

2003

5,42%

490 687 288 zł

5,71%

516 307 616 zł

1,02%

91 881 832 zł

0,38%

34 163 961 zł

0,00%

- zł

112 057 060 zł 1,24%

0,42%

37 941 820 zł

2,83%

255 777 562 zł

2,16%

195 544 165 zł

0,74%

67 083 981 zł

1,32%

119 555 330 zł

0,51%

45 764 142 zł

0,52%

47 225 052 zł

2004

5,54%

501 118 411 zł

7,53%

681 737 805 zł

3,65%

203 261 292 zł

7,46%

415 059 674 zł

0,96%

86 991 896 zł

0,71%

63 951 486 zł

0,85%

77 130 000 zł

179 400 223 zł 1,98%

0,66%

59 982 393 zł

2,57%

233 039 103 zł

1,29%

116 823 035 zł

1,26%

114 058 283 zł

0,73%

65 697 038 zł

1,04%

94 494 049 zł

1,01%

91 288 710 zł

5,35%

24

297 303 480 zł

9,06%

503 728 036 zł

Pełne zaangaowanie budetu pastwa

370 372 470 zł

2,29%

207 538 294 zł

4,88%

441 568 622 zł

0,34%

30 943 843 zł

0,22%

20 324 102 zł

1 572 927 952 zł

PROCENT

17,38%

5,08%

PROCENT WYKONANIA

PLAN

0,00%

460 131 830 zł - zł

85 779 712 zł 0,95%

1,56%

2 734 274 459 zł 30,22%

34 592 613 zł

2,66%

141 489 615 zł

20,58%

240 358 247 zł

6,83%

1 862 067 426 zł

50 828 600 zł

0,56%

50 872 050 zł

617 666 711 zł

21,16%

1 914 440 852 zł

91 173 238 zł

0,00%

4,10%

480 797 987 zł

- zł

0,49%

44 234 511 zł

370 889 318 zł

10,67%

965 249 697 zł

Suma/Procent

WYKONANIE

PROCENT

PLAN

WYKONANIE PROCENT WYKONANIA

PROCENT

PLAN

WYKONANIE PROCENT WYKONANIA

PROCENT

PLAN

rodki statutowe jedn. WYKONANIE budetowych realizujcych PROCENT inwestycje WYKONANIA

(rezerwa celowa)

Budet pastwa

2

1b

1a

Lp.

2,66%

148 211 590 zł

8,11%

450 940 120 zł

3,29%

297 739 112 zł

7,82%

708 041 205 zł

0,64%

57 848 656 zł

1,32%

119 678 623 zł

0,35%

31 580 000 zł

195 014 048 zł 2,15%

0,04%

3 519 365 zł

2,08%

188 206 380 zł

1,01%

91 678 867 zł

1,52%

137 422 462 zł

0,48%

43 881 642 zł

0,77%

69 230 583 zł

0,75%

67 719 692 zł

2005

4,67%

259 749 608 zł

8,58%

477 023 585 zł

4,54%

410 370 682 zł

8,44%

763 814 812 zł

0,85%

77 258 791 zł

1,47%

132 679 752 zł

1,46%

132 527 564 zł

220 180 002 zł 2,43%

0,00%

38 616 zł

1,98%

179 137 261 zł

0,81%

73 362 283 zł

1,70%

154 111 474 zł

0,54%

49 252 179 zł

0,86%

77 931 249 zł

0,86%

77 706 323 zł

2006

7,53%

419 016 930 zł

8,09%

449 785 539 zł

6,16%

557 372 216 zł

8,12%

734 545 484 zł

0,54%

48 925 524 zł

1,36%

122 970 173 zł

2,42%

218 894 266 zł

235 766 460 zł 2,61%

0,06%

5 414 808 zł

1,38%

124 938 195 zł

0,99%

89 429 762 zł

1,79%

161 789 772 zł

1,23%

111 238 560 zł

0,92%

83 469 295 zł

0,98%

89 080 884 zł

2007

54,49%

1 453 308 750 zł

100,00%

2 666 909 424 zł

64,09%

2 464 826 003 zł

100,00%

3 846 015 544 zł

10,24%

393 850 542 zł

12,84%

493 768 097 zł

11,96%

460 131 830 zł

26,73%

1 028 197 505 zł

3,68%

141 489 615 zł

31,76%

1 221 456 748 zł

16,06%

617 666 711 zł

17,82%

685 338 022 zł

12,50%

480 797 987 zł

9,64%

370 889 318 zł

10,85%

Plan [%]

Plan [PLN]

Wykonanie do planu (poz. 1a, 3 oraz 4) [%]

Wykonanie

Plan [%]

Plan [PLN]

Plan [%] Wykonanie razem [PLN] Wykonanie do planu [%]

Plan razem [PLN]

Wykonanie do planu [%]

Wykonanie [PLN]

Plan [%]

Plan [PLN]

Wykonanie do planu [%]

Wykonanie [PLN]

Plan [%]

Plan [PLN]

Wykonanie [PLN] Wykonanie do planu [%]

Plan [%]

Plan [PLN]

Wykonanie [PLN] Wykonanie do planu [%]

Plan [%]

Plan [PLN]

Wykonanie [PLN] Wykonanie do planu [%]

Wykonanie [PLN] Wykonanie do planu [%]

2002 - 2007 417 255 172 zł

 

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007



             











 

        





 



 

























      



 

















































 

















 

















 











 





 

  





Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007





















25









  





































































































przeszacowane*

































      

  





































  

 

 

 











   

























































































































































































































26

       

zadanie zakoczone















   















             



 















 







 







 



 

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007



  

  















































 



































 











 



 











27











       

 



















 



        





Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

     







Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007









  

 















 



 



 













 







 



 



28





 



      



 



    

    





   







Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007



  Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zakres programu Realizacja zada inwestycyjnych (załcznik nr 3 do ustawy, bez poz. 10.4) Realizacja zada inwestycyjnych (załcznik nr 4 do ustawy, bez poz. 3)) Ochrona od powodzi Wrocławia, Modernizacja Wrocławskiego Wzła Wodnego (Zał. 3 do ustawy poz. 10.4, zał 4 poz. 3) Komponent: Budowle regulacyjne i budowle przeciwpowodziowe Komponent: Lasy Komponent: Zagospodarowanie przestrzenne Inne zadania Pełnomocnika - zagospodarowanie przestrzenne Razem:

29

Wykonanie 26 876 193,43 zł 3 599 999,99 zł

10 695 546,45 zł 37 831 744,88 zł 2 366 572,07 zł 1 504 499,99 zł 594 738,58 zł 83 469 295,39 zł



Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

                    •

                   

•

                 

•

             

•

                            

•



•

                           

•

           

•

                           

               

 

                                                 

30

Informacja o realizacji zada „Programu dla Odry - 2006” w roku 2007

                  

                                           •                         •            •                                

                     

31