PROGRAMA DE INCLUSION PARA FAMILIAS Y COMUNIDADES RURALES EN EL TERRITORIO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAACCESOS
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DEL PESCADO PACÚ CON IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS, COMUNIDAD SANTA ROSA KM 8, MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN. (2DA FASE)
Lugar y fecha, Santa Rosa, Julio /2018.
Form. – 101 FORMATO DE EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO
1. TITULO DEL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO (EEP): “FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE DEL PESCADO PACÚ CON IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS E INSUMOS, COMUNIDAD SANTA ROSA KM 8, MUNICIPIO DE GUAYARAMERÍN” (2DA FASE) 2. NATURALEZA DEL EEP ¿Qué negocio quieren hacer? (Marcar con una X).
Agrícola
Pecuario
X
Transformación
Comercialización
X
Otros 3. UBICACIÓN A. Comunidad: Santa Rosa Km 8.
B. Provincia: Vaca Diez.
C. Municipio: Guayaramerín.
D. Departamento: Beni.
4. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (Marcar con una X el tipo que corresponda) X
A. Comunidad u OTB
B. Central
C. Asociación
D. Ayllu
E. Sub Central
F. Cooperativa
G. Marca
H. Centro de madres
J. Sindicato
K. Organización de mujeres
X
I. Grupo de Productores L. Otros (anotar):……….
Nº de Personería Jurídica: __41______ Fecha de Emisión: __10/02/95______
5. NUMERO DE PARTICIPANTES No. De familias participantes en el EEP
No. De habitantes de la comunidad
No. De familias de la comunidad
7
204
68
6.
IDENTIFICACION DEL PROBLEMA
Identificar y describir el o los problemas a abordar con el Emprendimiento Económico Productivo Carne de pescado producido es comercializado sin marca y registro sanitario. Los consumidores demandan carne de pescado fileteado. El EEP cuenta con infraestructura para el faenado, conservación de carne de pescado. Falta de Capacitación en procesamiento, conservación y comercialización de la carne del pescado Pacú. 7.
OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO Señalar con claridad los objetivos del Emprendimiento Económico Productivo Incrementar la producción del pez Pacú, procesar, conservar y comercializar en condiciones higiénico sanitarias y normas vigentes. Comercializar productos en el mercado local, regional y nacional carne de pacú con marca y registro sanitario. Fortalecer los conocimientos técnicos del GU en procesamiento, conservación y comercialización de carne de pacú producido en cautiverio.
8.
CALCULO DE INGRESOS ANUALES SIN EMPRENDIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO (situación actual) Indicar la producción e ingresos totales del producto o servicios que piensan desarrollar o emprender (prendas, piezas, etc.), cultivos (producción de maíz, papa, haba, arveja, manzana, pera, durazno, vid, etc.), servicios, etc. PRODUCTOS
Unidad
Cantidad
Carne de pescado Pacú
Kilos
3500
Total Ingresos
9.
Precio Unitario (Bs.) 20
TOTAL (Bs.) 70.000
70.000
SITUACIÓN CON EMPRENDIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO (Mencionar las condiciones que se mejoraran con el Emprendimiento Económico Productivo y con Asistencia Técnica e inversiones)
EEP produciendo pez Pacú en su total capacidad productiva, generando ganancias para el GU. Productos de carne de pescado Pacú con marca y registro sanitario, comercializándose en los mercados locales, regionales y nacionales. Los productores del GU, aplican los conocimientos técnicos en producción, procesamiento, conservación y comercialización del pacú.
10.
CALCULO DE INGRESOS ANUALES DE LA ORGANIZACIÓN CON EMPRENDIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO
PRODUCTOS
Unidad
Cantidad
Precio Unitario (Bs.)
Ingreso Bruto Total (Bs.)
(A)
(B)
(IB=AXB)
Cuanto costara Ingreso Neto producir Total (Bs.) cada unidad (C) IN=(B-C)xA
Carne de pescado Pacú
Kgr.
3250
20
65.000,00
12,08
25.740
Carne de pescado fileteado
Kgr.
3000
27
81.000,00
14,37
37.890
Total Ingresos
146.000,00
Donde venderán el producto
En el municipio de Guayaramerín, Riberalta y mercado nacional
63.630,00
11. CALCULO DE COSTOS ANUALES POR TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO CON EEP. Producto N°1. Carne de pescado Pacú en kilogramos por año. Costos Producción de Carne de Pescado Pacú Descripción
Unidad
Cantidad
Precio Unitario (Bs)
INSUMOS
Total (Bs)
Calcáreo
sacos
40
100
62.531,00 4.000,00
Abono
saco
2000
0,5
1.000,00
Combustible
litros
350
3,74
1.309,00
Aceite motor 4 tiempos
litros
6
30
180,00
2,5
700
1.750,00
Alevines
millares
Sal
saco
6
25
150,00
Alimento balanceado inicial
saco
4,5
236
1.062,00
Alimento balanceado crecimiento
saco
50
197
9.850,00
Alimento balanceado de engorde
saco
330
131
43.230,00
HERRAMIENTAS y EQUIPOS
550,00
Motobomba
Año*
1
300
300,00
Balanza digital
Año*
1
50
50,00
Malla
Año*
1
150
150,00
Balanza reloj
Año*
1
50
50,00
Mano de Obra
12.400,00
M.O. preparación de estanques y siembra. M.O. Manejo y cuidado.
jornal mes
5 12
80 800
400,00 9.600,00
M.O. Cosecha y faenado
jornal
30
80
2.400,00
Costo total general
Costo Unitario/kgr.
75.481,00
12,08
Producto N°2. Carne de pescado Pacú en kilogramos por año.
Costos fileteado de carne de pescado Descripción
Unidad Cantidad
Precio Unitario (Bs)
INSUMOS
Total (Bs) 2.800,00
Bolsas de polietileno
Piezas
2000
0,2
400,00
Gasto de energía eléctrica HERRAMIENTAS y EQUIPOS Cámara de cadena de frío Canastillas Herramientas menores Mano de Obra M.O. fileteado M.O. cargio y descargio Costos de comercialización Costo total general
mes
3
800
Año* Año* Año*
1 1 1
1200 400 400
jornal jornal jornal
5 2 1
80 80 1500
2.400,00 2.000,00 1.200,00 400,00 400,00 2.060,00 400,00 160,00 1.500,00 6.860,00
Costo Unitario/kgr.
2,29
12. RESUMEN DE COSTOS ANUALES TOTALES DE PRODUCTOS O SERVCIOS DE GU CON EEP.
1.
Unidad
Carne de pescado Pacú
kgr.
3250
12,08
39.260
kgr.
3000
14,37
43.110
2. Carne de pescado fileteado
Cantidad
Precio Unitario
PRODUCTOS O SERVICIOS
Total costos:
TOTAL (Bs.)
82.370
13. BIENES Y ACTIVOS CON LOS QUE LA ORGANIZACIÓN CUENTA PARA LA EJECUCION DEL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO a)
INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MATERIALES. ¿Qué infraestructura, equipos y materiales tienen para realizar su negocio? (Marcar las opciones que correspondan y explicar brevemente).
A. Tierra (cantidad promedio por participante) 6 hectáreas que corresponde al área de las pozas piscícolas.
B. Ganado (cantidad promedio por participante) ………………………………….
C. Riego (No. de hectáreas bajo riego promedio por participante) Ninguna.
D. Infraestructura que quieren aprovechar para el negocio (galpones, plantas beneficiadoras, carpas solares, construcciones, etc.) 5 pozas piscícolas, 1 represa, infraestructura para el faenado, cámara de frío.
E. Maquinaria y herramientas que tiene el GU (por ejemplo: Tractor, Mochilas, Telares, fumigadoras, máquinas de coser, otras referidas al negocio)
Carretillas, baldes, balanzas, mallas, saca peta. F. Cantidad de materia prima para elaborar los productos 3500 kilogramos de carne de pescado Pacú producidos de octubre 2017 a agosto 2018 G. Dinero ahorrado del GU, en Bancos, Cooperativas o que guarda el Tesorero(a) Se cuenta con recursos suficientes para pago de AT. H. Experiencia en el EEP a desarrollar De 2 años de experiencia. I. Otros insumos o materiales que sirvan para el EEP
14. RESULTADOS QUE SE QUIEREN LOGRAR ¿Cuáles son los resultados que piensan lograr? (Describir brevemente). Anotar que resultados prácticos se espera obtener con la ejecución del Emprendimiento Económico Productivo. En este punto es necesario precisar, porque a partir de esta información se podrán evaluar los resultados de la propuesta.
A. ¿Cuáles son los productos y/o servicios y qué cantidad producirán como GU? 3250 kilos/año de carne de pescado (pacú), producidos en dos estanques piscícolas. 3000 kilos/año de carne de pescado fileteado. C. ¿Cuánto les costara producir cada unidad de producto o servicio? Costo de producción por cada kilo de carne de pescado/año, es de 12,08Bs. Y el costo de fileteado de carne de pescado por kilo cuesta Bs. 14,36
B. ¿Qué cantidad de productos o servicios van a vender como GU? 3250 kilos/año de carne de pescado. 3000 kilos/año de carne de pescado fileteado.
D. ¿A cuánto venderán cada unidad de producto y/o servicio? Cada kilo de carne de pescado, será vendido a un mínimo de 20 Bs. Cada kilo de carne de pescado fileteado será vendido en Bs. 27.
E. ¿Dónde venderán los productos y/o servicios? F. ¿Cuánto espera ganar el GU con el EEP (Ingreso (Escribir el nombre). Neto Total)? A los intermediarios que visiten las pozas Bs. 63.630,00/año. piscícolas, población de la comunidad y en el mercados de Riberalta, Guayaramerín y mercado nacional. 15. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. Anotar en detalle lo indicado (A QUIEN VAMOS A VENDER) ¿QUÉ PRODUCEN? (Describir el producto o servicio en detalle: peso, tamaño, marca)
¿PARA QUIÉN PRODUCEN? (Describir detalle: lugar, población, segmento de la población, edad de los potenciales clientes, etc.)
Carne de pescado Pacú, peso aproximado de 2,5 Se produce peces en cautiverio para las
kilogramos/pescado. Carne de pescado fileteado por kilogramo.
poblaciones de Riberalta, Guayaramerín y mercado nacional. El producto está dirigido para toda la población etarea.
15.1. El mercado del producto o servicio El Programa apoyará financieramente a los EEP con oportunidad de mercado, es decir, a aquellos que cuenten realmente con la compra asegurada de su producción o prestación de servicio. Por ello, no es necesario realizar un sondeo de estudio de mercado cuyo objetivo sea determinar la demanda. La carne de pescado, es muy demandada por la población en general, por ser más nutritiva y más económica que la carne de res. El mercado objetivo para la producción que genere el EEP son las ciudades de Riberalta, Guayaramerín y mercado nacional. 15.2. Definición del mercado Describir las características del mercado del comprador o transformador, se refiere al tamaño que tiene el mercado y sus posibilidades de crecimiento. Además es necesario: • Precisar y describir la ubicación del o de los mercados donde se venderán los productos o prestará el servicio. • De ser necesario, describir los segmentos a los que llegará el producto o servicio, caracterizando y definiendo el tipo de clientes o compradores. Esta identificación puede realizarse tomando en cuenta aspectos demográficos (edad, sexo, profesión, ingresos), estilo de vida (rural, urbano), comportamiento (uso, aplicaciones, aficiones), comportamiento de compra (marcas, precios, moda, etc.) y geográfico (país, zonas, barrios, etc.). La comunidad de Santa Rosa está a una distancia de 8 km. sobre la carretera a la localidad de Cachuela Esperanza y es transitable durante todo el año. El producto generado por la EEP, es carne de pescado Pacú y carne de pescado fileteado, que es demandado por la población de todas las edades, (se hace la propaganda de la importancia del consumo de la carne de peces, que es muy nutritivo, por su alto contenido de proteínas, sobre todo que es bastante bueno para los niños en edad de escolar o crecimiento), aparte de ello, la mayoría de las personas, son las amas de casa que compran este producto para la alimentación de la familia. El segmento de la población a la cual está destinada la producción, es para toda la población de todas las edades. La venta se la realizará, en los mercados de Riberalta y Guayaramerín. El mercado nacional se hará por envíos vía terrestre y/o aérea. 15.3 Acopio Se trata de conocer si con la ejecución del EEP, los productores estarán mejor posicionados física o materialmente frente a los mercados. Igualmente es necesario mencionar si se han facilitado o simplificado los pasos o etapas que pueden existir en el acopio del producto, frente al estado de situación antes de la ejecución del EEP.
Para esto, es necesario describir aquellos cambios que realizarán los productores organizados o prestadores de servicios para la etapa de acopio, que se realizará como consecuencia de la ejecución del EEP.
La carne de pescado faenada y procesada será acopiada (almacenada) en una cámara de frío. Y el producto será vendido en conservadoras. 15.4 Identificación de riesgos y propuesta de mitigación Los productos o servicios que se ofertarán a través del EEP, se enfrentan a mercados con precios oscilantes o cambios imprevistos y sujetos al comportamiento de oferta y demanda que en algunos casos es cíclica. Con la participación de los productores, se puede definir acciones alternativas si la participación de los compradores no genera los beneficios esperados y no permite cumplir con las expectativas de los productores. El EEP debe analizar los impactos de los posibles riesgos (financieros y económicos, entre otros) y proponer las mitigaciones respectivas. Es posible, en el análisis, tomar en consideración los riesgos naturales, riesgos tecnológicos, en vías de comunicación y económico-financieros como consecuencia de cambios en políticas económicas gubernamentales. Factores de riesgo Medidas de prevención Medidas de mitigación Falta de alimento de pescado en Elaboración propia de alimento Realizar una capacitación, en el mercado. balanceado. cuanto a la elaboración artesanal de alimento para peces. Sobre oferta por ingreso de Exigir a las autoridades control Mantener precio bajo para pescado producido en el Brasil. para evitar ingreso de peces de evitar competencia. contrabando. Incremento en precio de Buscar nuevos proveedores de Suscribir contratos con alimentos balanceados alimentos de peces. proveedores que garanticen estabilidad en precios de alimentos. 16.
PERFIL DEL ASISTENTE TÉCNICO. Anotar qué tipo de asistente técnico requiere
Profesión y/o especialidad: Ingeniero, Licenciado, Técnico Superior, Técnico medio, egresado y/o perito en piscicultura. Experiencia en el rubro: 1 año. Idioma: Español Otros conocimientos que debe poseer: Organización, Administración, Capacitación, Comercialización, Procesamiento filete de Pacú, Manejo de carne fría. Duración del Servicio de Asistencia Técnica: 4 meses Costo del Servicio de Asistencia Técnica: 10.000,00 Bolivianos.
17.
CRONOGRAMA DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA. Definir actividades con el tiempo aproximado previsto. DURACION (Indicar semanas ACTIVIDAD RESULTADOS ESPERADOS (cuantificar) o meses)
A. Organización del grupo usuario B. Adquisiciones de equipos, herramientas, materiales e insumos.
1 semana
1 mes
7 personas miembros organizados con directiva y plan de trabajo. Compran de Equipos, herramientas, materiales e insumos.
C. Capacitaciones prácticas (especificar las capacitaciones)
Género-generacional y educación financiera. Manipulación y procesamiento del pescado. Conservación del pescado. Inocuidad del pescado, Normas SENASAG. Mercadeo.
D. Seguimiento a las actividades de producción, procesamiento y comercialización.
1 semana.
3 meses.
7 productores, cuentan las capacidades teóricas y prácticas procesamiento y comercialización de carne pescado.
GU cuenta con 2500 alevines sembrado de la gestión 2018. 3500 kilogramos de peces procesadas y comercializadas.
E. Acompañamiento a Ferias locales y nacionales.
1 semana
EEP asiste a Feria de Emprendimientos exitosos organizado por ACCESOS.
F. Acompañamiento en Rutas de Aprendizaje
1 semana
GU participa activamente en Rutas de Aprendizaje organizados por ACCESOS.
G. Rendición de Informes y descargos.
1 semana
Se elaboró y presentó el Informe de actividades realizadas.
18.
PLAN DE INVERSIONES. DETALLE
Asistencia Técnica
ITEM
UNIDAD
Asistente Técnico
Persona
Piedra
m3
CANT.
P.U.
FECHA DE COMPRA /CONTRATO
1
10.000,00
30/08/2018
8
150,00
30/08/2018
1.200,00
1.200,00 4.800,00
10.000,00
10.000,00
millar
4
1.200,00
30/08/2018
4.800,00
cemento (saco 50 kg)
sacos
90
75,00
30/08/2018
6.750,00
6.750,00
m2
300
38,00
30/08/2018
11.400,00
11.400,00
m2
120
80,00
30/08/2018
9.600,00
9.600,00
m3
20
90,00
30/08/2018
1.800,00
1.800,00
Global
1
279,36
30/08/2018
279,36
279,36
Global
1
976,00
30/08/2018
Unid.
10
30,00
30/08/2018
300,00
300,00
Unid.
10
25,00
30/08/2018
250,00
250,00
Pieza
5
100,00
30/08/2018
500,00
500,00
Materiales de Machiembre plástico construcción Arena Grifos, codos, uniones, Ts, Cemento blanco, azulejos para reparación de mesa de faenado Delantales de cuerina Herramientas Cuchillos Canastillas plasticas
TOTALES EN BOLIVIANOS
20.
TOTAL
GRUPO USUARIO
Ladrillo tubular
Cerámica
19.
FUENTE DE FINANCIAMIENO PROGRAMA ACCESOS
976,00
36.879,36
10.976,00
976,00
47.855,36
PRESUPUESTO GENERAL (Expresado en Bolivianos) ITEM
COSTO TOTAL (Bs)
Costo de inversiones en Bienes (Recursos ACCESOS)
36.879,36
Recursos Contraparte GU
10.976,00
TOTAL (Bs)
47.855,36
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ENTIDADES 1.- Aporte ACCESOS
1º DESEMBOLSO (Bs.) 31.347,46
2.- Contraparte GU
10.976,00
3.- Total (sume 1 y 2)
42.323,46
85
2º DESEMBOLSO (Bs.) 5.531,90
15
TOTAL (Bs.) 36.879,36
100
0
0
10.976,00
%
5.531,90
%
47.855,36
NOTA: Se prevé realizar dos desembolsos una vez verificado el o los depósitos de contraparte (que sumen el 100 %) del Grupo Usuario en Cuenta Bancaria especial mancomunada aperturada para efectos del EEP
21.
ANEXOS LISTA DE PARTICIPANTES (Se debe procurar en lo posible hacia una mayor participación de mujeres y jóvenes 19 a 39 años).
DATOS DEL JEFE DE FAMILIA N°
SEXO NOMBRE
Edad M
F
HIJOS/AS N° Carnet de identidad
0-6 años Sexo H M
1
ALBERTO JUAN SAUCEDO ASIAMA
1
60
1716155 BE
2
2
ADALBERTO CHAMARO HINO
1
29
10782952 BE
1
3
DEISY CALLER SALINAS
48
4194725 BE
4
CARMELO CHAMARO HINO
20
12623920 BE
5
ROXANA GUACAMA GONZALES
1
34
7599239 BE
6
YRIS AYOROPA TACANA
1
39
4198320 BE
7
LISNEY DARITZA VARGAS CHAVEZ
1
31
7599100 BE
1
1
7-17 años Sexo H M
18-27 años Sexo H M
INFORMACIÓN SECUNDARIA 28 – adelante Sexo H M
2
1
1
1
4
1
2
1
Analógico
Android
-
1
1
Tipo de teléfono N° telefónico
1
71120892
X
73960477
X
77840970
X
Firma (Alternativa impresión digital)
CROQUIS PARA LLEGAR AL EMPRENDIMIENTO ECONOMICO PRODUCTIVO
Señalar caminos, nombres de las comunidades, distancias, ríos, lagunas, cerros, etc. Incluir cualquier otra referencia que facilite la orientación al evaluador de la propuesta.