31017067.pdf
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- Words: 775
- Pages: 4
FACTURA ORIGINAL: Cliente
Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 1 Ave. Repubica de Colombia Factura N°: 046-001-01-07432526 Tegucigalpa Honduras Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 RTN-08019003250060 Id Factura: 031017067 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019
DETALLES DEL MES CORRIENTE Contrato: Nombre: Identidad: Ruta: Dirección:
846666 JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA 0501-1991-06393 1-1 CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
Código del Cliente: Saldo Anterior: Total Facturado: Pagos y Ajustes:
1000809738 0.00 26.15 0.00
TOTAL A PAGAR: 26.15 Fecha de Vencimiento: 20/NOV/2018
Clientes: RESIDENCIAL * Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/NOV/2018
PRODUCTOS
CARGOS FIJOS
1030884-INTERNET 5120Kbps 1030885-TELEFONIA TELÉFONO No. 25691753 1030883-TELEVISION Cargo Mensual TV Basico Cargo Mensual TV Avanzado (1)
SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES
PRODUCTOS
CARGOS FIJOS
15.65 0.87 3.61 2.61
SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES
SUB TOTAL BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
SUB TOTAL FACTURADO US$
22.74 IMPUESTO FACTURADO US$ 0.00 3.41
IMPUESTO 12% IMPUESTO 15%
3.41
TOTAL IMPUESTO TASA CAMBIARIA:
TOTAL FACTURADO US$ 26.15
24.2881
SON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 13/100 LEMPIRAS
TOTAL A PAGAR LPS:
TOTAL A PAGAR US$ 26.15 635.13
DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ORIGINAL: Cliente Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 2 Ave. Repubica de Colombia Tegucigalpa Honduras Factura N°: 046-001-01-07432526 RTN-08019003250060 Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Id Factura: 031017067 Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019 Cliente: JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA Cód Cliente: 1000809738 Dirección: CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ORIGINAL: Cliente Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 3 Ave. Repubica de Colombia Tegucigalpa Honduras Factura N°: 046-001-01-07432526 RTN-08019003250060 Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Id Factura: 031017067 Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019 Cliente: JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA Cód Cliente: 1000809738 Dirección: CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
TELEFONIA PRODUCTO No.: 1030885
SALDO ANTERIOR: 0.00
TELÉFONO No.: 25691753
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
CUENTA No.: 12672940
TOTAL PRODUCTO MES: 1.00
PLAN DE FACTURACIÓN: VOIP - TRIPLE PLAY RETENCIONES
VALOR EN RECLAMO: 0.00 ADEUDO TOTAL: 1.00
CONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cargo Mensual Telefonía
VALOR US$
01/NOV/2018-30/NOV/2018
0.87
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO
0.87
Impuesto 12% Facturado
0.00
Impuesto 15% Facturado
0.13
TOTAL IMPUESTO FACTURADO
0.13
VALOR FACTURADO
1.00
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
0.00
TOTAL PRODUCTO MES
1.00 DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
FECHA
CUOTA No.
CUOTAS PEND.
No. COBROS : 0
VALOR US$
TOTAL : 0.00
DETALLE DE EVENTOS DD/MM/AAAA HORA
MOD
DESTINO
TELÉFONO
MIN
VALOR US$
DD/MM/AAAA HORA
MOD
DESTINO
No. EVENTOS : 0
TELÉFONO
MIN
VALOR US$
TOTAL : 0.00
TELEVISION PRODUCTO No.: 1030883
SALDO ANTERIOR: 0.00
ELEMENTO MEDICIÓN: 000007015CB9
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
CUENTA No.: 12672941
TOTAL PRODUCTO MES: 7.15
PLAN DE FACTURACIÓN: TELEVISION - EMPLEADOS EMPRESA
VALOR EN RECLAMO: 0.00 ADEUDO TOTAL: 7.15
CONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cargo Mensual TV Basico
01/NOV/2018-30/NOV/2018
Cargo Mensual TV Avanzado
01/NOV/2018-30/NOV/2018
VALOR US$
3.61 2.61
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO
6.22
Impuesto 12% Facturado
0.00
Impuesto 15% Facturado
0.93
TOTAL IMPUESTO FACTURADO
0.93
VALOR FACTURADO
7.15
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
0.00
TOTAL PRODUCTO MES
7.15 DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
FECHA
CUOTA No.
No. COBROS : 0
CUOTAS PEND.
VALOR US$
TOTAL : 0.00
DETALLE DE EVENTOS MAC ADDRESS
FECHA
HORA/MIN. INICIO
SERVICIO
EVENTO
No. EVENTOS : 0
VALOR US$
TOTAL : 0.00
DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ORIGINAL: Cliente Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 4 Ave. Repubica de Colombia Tegucigalpa Honduras Factura N°: 046-001-01-07432526 RTN-08019003250060 Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Id Factura: 031017067 Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019 Cliente: JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA Cód Cliente: 1000809738 Dirección: CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
INTERNET PRODUCTO No.: 1030884
SALDO ANTERIOR: 0.00
ELEMENTO MEDICIÓN:
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
CUENTA No.: 12672939
TOTAL PRODUCTO MES: 18.00
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET - NP OCTUBRE 2011
VALOR EN RECLAMO: 0.00
VELOCIDAD: 5120Kbps
ADEUDO TOTAL: 18.00
CONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cargo Mensual Internet
VALOR US$
01/NOV/2018-30/NOV/2018
15.65
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO
15.65
Impuesto 12% Facturado
0.00
Impuesto 15% Facturado
2.35
TOTAL IMPUESTO FACTURADO
2.35
VALOR FACTURADO
18.00
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
0.00
TOTAL PRODUCTO MES
18.00 DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
FECHA
CUOTA No.
No. COBROS : 0
email: [email protected]
www.claro.com.hn
CUOTAS PEND.
VALOR US$
TOTAL : 0.00
Para mayor informacion puedes contactarnos a 3390-0000 o *11
Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 1 Ave. Repubica de Colombia Factura N°: 046-001-01-07432526 Tegucigalpa Honduras Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 RTN-08019003250060 Id Factura: 031017067 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019
DETALLES DEL MES CORRIENTE Contrato: Nombre: Identidad: Ruta: Dirección:
846666 JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA 0501-1991-06393 1-1 CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
Código del Cliente: Saldo Anterior: Total Facturado: Pagos y Ajustes:
1000809738 0.00 26.15 0.00
TOTAL A PAGAR: 26.15 Fecha de Vencimiento: 20/NOV/2018
Clientes: RESIDENCIAL * Evite suspensiones, pague su factura antes del 20/NOV/2018
PRODUCTOS
CARGOS FIJOS
1030884-INTERNET 5120Kbps 1030885-TELEFONIA TELÉFONO No. 25691753 1030883-TELEVISION Cargo Mensual TV Basico Cargo Mensual TV Avanzado (1)
SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES
PRODUCTOS
CARGOS FIJOS
15.65 0.87 3.61 2.61
SUB TOTAL CARGOS NO RECURRENTES
SUB TOTAL BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
SUB TOTAL FACTURADO US$
22.74 IMPUESTO FACTURADO US$ 0.00 3.41
IMPUESTO 12% IMPUESTO 15%
3.41
TOTAL IMPUESTO TASA CAMBIARIA:
TOTAL FACTURADO US$ 26.15
24.2881
SON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 13/100 LEMPIRAS
TOTAL A PAGAR LPS:
TOTAL A PAGAR US$ 26.15 635.13
DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ORIGINAL: Cliente Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 2 Ave. Repubica de Colombia Tegucigalpa Honduras Factura N°: 046-001-01-07432526 RTN-08019003250060 Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Id Factura: 031017067 Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019 Cliente: JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA Cód Cliente: 1000809738 Dirección: CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ORIGINAL: Cliente Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 3 Ave. Repubica de Colombia Tegucigalpa Honduras Factura N°: 046-001-01-07432526 RTN-08019003250060 Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Id Factura: 031017067 Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019 Cliente: JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA Cód Cliente: 1000809738 Dirección: CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
TELEFONIA PRODUCTO No.: 1030885
SALDO ANTERIOR: 0.00
TELÉFONO No.: 25691753
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
CUENTA No.: 12672940
TOTAL PRODUCTO MES: 1.00
PLAN DE FACTURACIÓN: VOIP - TRIPLE PLAY RETENCIONES
VALOR EN RECLAMO: 0.00 ADEUDO TOTAL: 1.00
CONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cargo Mensual Telefonía
VALOR US$
01/NOV/2018-30/NOV/2018
0.87
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO
0.87
Impuesto 12% Facturado
0.00
Impuesto 15% Facturado
0.13
TOTAL IMPUESTO FACTURADO
0.13
VALOR FACTURADO
1.00
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
0.00
TOTAL PRODUCTO MES
1.00 DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
FECHA
CUOTA No.
CUOTAS PEND.
No. COBROS : 0
VALOR US$
TOTAL : 0.00
DETALLE DE EVENTOS DD/MM/AAAA HORA
MOD
DESTINO
TELÉFONO
MIN
VALOR US$
DD/MM/AAAA HORA
MOD
DESTINO
No. EVENTOS : 0
TELÉFONO
MIN
VALOR US$
TOTAL : 0.00
TELEVISION PRODUCTO No.: 1030883
SALDO ANTERIOR: 0.00
ELEMENTO MEDICIÓN: 000007015CB9
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
CUENTA No.: 12672941
TOTAL PRODUCTO MES: 7.15
PLAN DE FACTURACIÓN: TELEVISION - EMPLEADOS EMPRESA
VALOR EN RECLAMO: 0.00 ADEUDO TOTAL: 7.15
CONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cargo Mensual TV Basico
01/NOV/2018-30/NOV/2018
Cargo Mensual TV Avanzado
01/NOV/2018-30/NOV/2018
VALOR US$
3.61 2.61
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO
6.22
Impuesto 12% Facturado
0.00
Impuesto 15% Facturado
0.93
TOTAL IMPUESTO FACTURADO
0.93
VALOR FACTURADO
7.15
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
0.00
TOTAL PRODUCTO MES
7.15 DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
FECHA
CUOTA No.
No. COBROS : 0
CUOTAS PEND.
VALOR US$
TOTAL : 0.00
DETALLE DE EVENTOS MAC ADDRESS
FECHA
HORA/MIN. INICIO
SERVICIO
EVENTO
No. EVENTOS : 0
VALOR US$
TOTAL : 0.00
DETALLE ADJUNTO DE FACTURA ORIGINAL: Cliente Servicio de Comunicaciones de Honduras S.A. COPIA: Emisor Edificio Claro Colonia San Carlos Pag: 4 Ave. Repubica de Colombia Tegucigalpa Honduras Factura N°: 046-001-01-07432526 RTN-08019003250060 Fecha de Emisión: 03/NOV/2018 CAI: 706C68-CAD81B-9D448B-38C14A-AC0CCD-9B Id Factura: 031017067 Rango de facturación: 046-001-01-06600001 a 046-001-01-07800000 Fecha límite de uso: 03/02/2019 Cliente: JORGE ALBERTO FERNANDEZ MOLINA Cód Cliente: 1000809738 Dirección: CORTES-SAN PEDRO SULA - 510702052----COL ZELAYA N 31 P36 C 116 CONTIGUO COTRACAN N E
INTERNET PRODUCTO No.: 1030884
SALDO ANTERIOR: 0.00
ELEMENTO MEDICIÓN:
ABONOS A LA CUENTA: 0.00
CUENTA No.: 12672939
TOTAL PRODUCTO MES: 18.00
PLAN DE FACTURACIÓN: INTERNET - NP OCTUBRE 2011
VALOR EN RECLAMO: 0.00
VELOCIDAD: 5120Kbps
ADEUDO TOTAL: 18.00
CONCEPTO
INFORMACIÓN ADICIONAL
Cargo Mensual Internet
VALOR US$
01/NOV/2018-30/NOV/2018
15.65
SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO
15.65
Impuesto 12% Facturado
0.00
Impuesto 15% Facturado
2.35
TOTAL IMPUESTO FACTURADO
2.35
VALOR FACTURADO
18.00
OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
0.00
TOTAL PRODUCTO MES
18.00 DETALLE OTROS CARGOS Y/O CRÉDITOS
DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO
FECHA
CUOTA No.
No. COBROS : 0
email: [email protected]
www.claro.com.hn
CUOTAS PEND.
VALOR US$
TOTAL : 0.00
Para mayor informacion puedes contactarnos a 3390-0000 o *11
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