2 Ejercicios Declaracion Iva.docx

N o 1

Concepto Venta de mercancías

2

Compra de mercancía

3 4 5

Compra 6 cámaras Venta tarifa especial 5% Compra de mercancía

6 7

Ventas exentas Venta de mercancía

8 9

Renta fija Devolución x venta (10%) ítem 7 Venta producto no gravado Venta tarifa especial 5% Devolución x compra (2) cámaras Compra de alarmas Venta de mercancía

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rendimiento financiero Venta exenta Devolución x venta (20%) ítem 14 Prestamos servicio de asesoría Compra tarifa especial 5% Venta tarifa especial 5% Compra de mercancía

22 23 24

Compra exenta Prestamos servicio comisión Venta de mercancía

25 26 27

Compra de video beam Nos prestan servicio de plomería Compra de mercancía

28

Venta de mercancía

29 30 31 32

Venta de producto no gravado Devolución x compra (25%) ítem 27 Compra no gravada Venta de mercancía

33

Compra tarifa especial 5%

Base- v/r Bruto $48.000.00 0 $43.800.00 0 $3.000.000 $883.000 $77.600.00 0 $1.220.000 $35.000.00 0 $1.750.000

$2.750.000 $557.000

$1.370.000 $46.000.00 0 $1.100.000 $885.000

$1.800.000 $1.200.000 $921.000 $20.900.00 0 $2.315.000 $1.995.000 $13.500.00 0 $1.050.000 $1.230.000 $30.000.00 0 $15.500.00 0 $3.225.000

$1.570.000 $22.700.00 0 $1.700.000

4135

Valor IVA generado

1435

Valor IVA descontable

34 35 36 37 38 39 40 N o 1 2 3

Prestamos servicio mantenimiento Nos prestan servicio de restaurante Compra tarifa especial 5% Venta exenta Nos prestan servicio de mantenimiento Ingresos x Intereses Compra excluida Concepto

8 9

compra excluida Ingresos x Intereses Nos prestan servicio x mantenimiento Venta exenta Compra tarifa especial 5% Nos prestan servicio de asesoría Prestamos servicio x mantenimiento Compra tarifa especial 5% Venta mercancía

10

Compra mercancía

11

Devolución x compra (21%) ítem 10 Venta producto no gravado Venta de mercancía

4 5 6 7

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Compra producto no gravado Nos prestan servicio x jardinería Compra 3 computadores Venta mercancía Prestamos servicio por comisión Compra exenta Compra de mercancía Venta tarifa especial 5% Compra tarifa especial 5% Prestamos servicio de asesoría Devolución x venta (27%) ítem 13 Venta exenta Rendimiento financiero venta de mercancía

$1.000.000 $2.320.000 $2.300.000 $2.230.000 $870.000 $1.175.000 $731.000 Base- v/r Bruto $783.000 $1.225.000 $775.000 $2.123.000 $2.450.000 $2.015.000 $1.300.000 $1.650.000 $51.500.00 0 $65.000.00 0

$1.555.000 $24.000.00 0 $1.320.000 $930.000 $3.300.000 $18.700.00 0 $1.231.000 $2.345.000 $26.700.00 0 $1.021.000 $1.330.000 $1.655.000

$925.000 $1.412.000 $21.500.00

4135

Valor IVA generado

1435

Valor IVA descontable

28 29

33 34

Compra de alarma Devolución x compra (1 computador) ítem 16 Venta tarifa especial 5% Venta producto no gravado Devolución x venta (14%) ítem 27 Renta fija Compra mercancía

35 36

Venta exenta Venta mercancía

37 38 39

Venta tarifa especial 5% Compra 2 impresora Compra mercancía

40

Venta mercancía

30 31 32

0 $1.370.000

$647.000 $2.440.000

$1.350.000 $35.000.00 0 $1.320.000 $29.000.00 0 $913.000 $2.300.000 $41.900.00 0 $33.000.00 0