1. Lampiran 2.docx

Lampiran 2

Daftar Permintaan Dokumen awal Pemeriksaan Terinci LKPD Kabupaten Tegal TA 2018 No.

Uraian Daftar Aset Tetap per 31 Desember 2018

1

-

KIB A,

-

KIB B,

-

KIB C,

-

KIB D,

-

KIB E,

-

KIB F

2 Kertas Kerja Penyusutan 3 Kertas Kerja Penyisihan Piutang 4 Kertas Kerja Amortisasi Aset Tak Berwujud 5 Kertas Kerja Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir 6 Rincian Aset Lain-lain Aset Lainnya 7 Rincian Aset Tak Berwujud 8 Rekapitulasi penerimaan LPJ Penerima Hibah dan Bansos TA 20178 9 Daftar Wajib Pajak beserta NPWPD dan alamatnya (seluruh jenis Pajak Daerah) s.d. 31 Desember 2018 10 Daftar Ijin Hotel yang diterbitkan s.d. 31 Desember 2018 (termasuk yang diterbitkan sebelum Tahun 2018) 11

Daftar Ijin Penggunaan Air Tanah yang diterbitkan s.d. 31 Desember 2018 (termasuk yang diterbitkan sebelum Tahun 2018)

12

Daftar Menara Telekomunikasi di Slawi, beserta nomor ijinnya yang diterbitkan s.d. 31 Desember 2018 (termasuk yang diterbitkan sebelum Tahun 2018) dan masa berlakuknya

13 Daftar Tempat Parkir Khusus di Slawi (bukan tepi jalan) 14 Daftar pedagang/pengguna/pemilik los/kios pasar di seluruh pasar di Kabupaten Tegal 15 Daftar pedagang/pengguna/pemilik los/kios di terminal untuk seluruh terminal di Kabupaten Tegal 16 Daftar IMB yang diterbitkan s.d. 31 Desember 2018 (termasuk yang diterbitkan sebelum Tahun 2018) 17

Daftar IMB yang diajukan dan belum diterbitkan s.d. 31 Desember 2018 (termasuk yang diterbitkan sebelum Tahun 2018) Rincian Piutang Pajak (semua jenis pajak) per 31 Desember 2018 by name by addres termasuk kertas kerja penyisihan:

18

-

Pajak Hotel

-

Pajak Restoran

-

Pajak Reklame

-

Pajak Parkir

-

Pajak Air Tanah

-

Pajak Hiburan

-

PBB P2

Lampiran 2 No.

Uraian Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 by name by addres termasuk kertas kerja penyisihan:

19

-

Bagian Pemerintahan

-

Dinas Kominfo

-

Dinas Kelautan dan Perikanan

-

Dinas Perindagkop UKM

-

Dinas Perhubungan

-

Dinas Kominfo

-

Dinas Lingkungan Hidup

20 Rincian Piutang Lainnya by name by address: 21 Rincian Dana Bergulir (pokok, pengguliran kembali,pengembalian, dst.) Dokumen perjanjian pinjam pakai Aset Pemda oleh pihak lain 22

-

daftar/rekapnya yang memuat by name by address dan masa berlakuknya

-

dokumen perjanjian pinjam pakainya

23 Kertas Kerja Pendapatan Diterima Dimuka: 24 Rincian by name by address Hutang Belanja 25 Kertas Kerja Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar di LPE 26 SK atau Dokumen Pendukung Pendapatan Hibah dari Pemerintah selain dari DANA BOS 27 Kertas Kerja Belanja dan Beban Persediaan 28 Rincian Pembayaran Pokok Hutang Kepada Fihak Ketiga 29 Kertas Kerja Perhitungan Bunga Deposito Berjangka Dana Cadangan Daftar Rekapitulasi Kontrak Perjanjian dengan Juru Parkir tepi jalan umum selama TA 2018, minimal memuat 30 informasi terkait Nama, Masa Berlaku Perjanjian, Tanggal wajib penyetoran, Jumlah yang wajib disetor, Tanggal penyetoran dan nilai yang telah disetorkan