Snip.docx

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada] Fecha de la última actualización: 1. IDENTIFICACIÓN

14/11/2017

1.1

Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 308747

1.2

Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE

1.3

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública: Función División Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL INTERIOR

1.4

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5

Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6

Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública: Departamento LAMBAYEQUE

1.7

Provincia CHICLAYO

Distrito CHICLAYO

Localidad CHICLAYO

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de ECON. LUCUMI PAUCARING. VIDARTE ING. QUISPE Formular: ZARATE Persona Responsable de VANESA DEL CARMEN VALVERDE REYES la Unidad Formuladora: 1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Persona Responsable de ING. DAVID CORNEJO CHINGUEL la Unidad Ejecutora: 2

ESTUDIOS

2.1

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública Costo Nivel de (Nuevos Calificación Soles) PERFIL 30/11/2014 ECON. MARIA ESTHER LUCUMI PAUCAR/ING SANDRA VIDART 80,000 APROBADO Nivel

Fecha

Autor

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1

Planteamiento del Problema

LIMITADA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO 3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1

Número de los Beneficiarios Directos 276,296 (N° de personas)

3.2.2

Caracteristica de los Beneficiarios LA POBLACIÓN DE REFERENCIA, POTENCIAL Y EFECTIVA ESTÁ REPRESENTADA POR TODOS LOS HABITANTES DEL DISTRITO DE CHICLAYO, DADO QUE EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA AFECTA DE MANERA DIRECTA E INDIRECTA A TODA LA POBLACIÓN, LOS ACTOS DELICTIVOS COMO EL ASALTO A MANO ARMADA O CON ARMA BLANCA, ATRACO (CON VIOLENCIA O AMENAZA), ROBO DE VIVIENDA Y LOCALES, ENTRE OTROS, VIENEN SIENDO FRECUENTES DENTRO DEL DISTRITO TENIENDO COMO REGISTRO DE REFERENCIA QUE EL 68.68% DE LA POBLACIÓN HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN LA ENCUESTA REALIZADA EN EL DISTRITO. SE LLEGA A ESTA CONCLUSIÓN YA QUE EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA COMO TAL ES UN SERVICIO PÚBLICO PURO; YA QUE NO SE PUEDE EXCLUIR A NINGÚN POBLADOR DE DICHO SERVICIO; ADICIONAL A ELLO ES NO RIVAL, YA QUE AL PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD A UN DETERMINADO GRUPO DE PERSONAS, EL SERVICIO NO SE AGOTARÁ, EL SERVICIO SIGUE MANTENIÉNDOSE EN LA MISMA PROPORCIÓN Y CAPACIDAD PARA PRESTÁRSELO A OTRO GRUPO Y/O LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO. EL DISTRITO DE CHICLAYO CUENTA CON UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 276,296 HABITANTES (FUENTE INEI: CENSO 2007).

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversión Pública ADECUADO SERVICIO DESEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHICLAYO

3.4

Análisis de la demanda y oferta Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

4

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

4.1

Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Adecuada infraestructura como medio de vigilancia+ Adecuada Cobertura y Comunicación oportuna para el servicio de seguridad ciudadana mediante sistema tecnológicos de vigilancia, de monitoreo y Alternativa 1 control+ Suficientes unidades móviles para el personal de serenazgo + (Recomendada) Adecuado equipamiento y accesorios del personal de serenazgo y juntas vecinales + Suficiente personal capacitado en seguridad ciudadana+ Adecuada gestión operativa de entidades encargadas en materia de seguridad ciudadana Alternativa 2 NO PRESENTA Alternativa 3 NO PRESENTA

4.2

Indicadores Alternativa 1 Monto de la Inversión A Precio de Mercado Total A Precio Social (Nuevos Soles) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Tasa Interna Retorno (%)

Alternativa 2

Alternativa 3

14,824,898

0

0

12,521,578

0

0

4,744,703

0

0

22.60

0.00

0.00

Ratio C/E Costos / Efectividad

4.3

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La fuente de ingreso identificada para el siguiente análisis es el pago por arbitrio de 2017, el mismo que fue aprobado mediante la Ordenanza Municipal N 021-2016-MPCH/A con fecha 28 de diciembre del 2016. Debido a que la tarifa actual no cubre los costos de operación y mantenimiento se ha realizado el cálculo de la tarifa mínima que debería cobrarse para la sostenibilidad del proyecto y asumiendo que el 48.5% de la población del distrito de Chiclayo solo paga sus arbitrios, el cobro por arbitrio anual sería de S/. 80.00, es decir S/. 7.00 mensual

4.4

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1

Peligros identificados en el área del PIP PELIGRO

NIVEL

4.4.2

Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3

Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (En la Alternativa Recomendada)

5.1

Cronograma de Inversión según Componentes: COMPONENTES

EXPIDIENTE TECNICO ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMO MEDIO DE VIGILANCIA ADECUADA COBERTURA Y COMUNICACION OPORTUNA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA TECNOLOGICOS DE VIGILANCIA, DE MONITOREO Y CONTROL SUFICIENTE UNIDADES MOVILES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO ADECUADO EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DEL PERSONAL DE SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO EN SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADO GESTION OPERATIVA DE ENTIDADES ENCARGADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SUPERVISION

0 1,089,739 1,089,739 1,224,973

LIQUIDACION Total por periodo

5.2

Trimestres(Nuevos Soles) 3er 4to 1er 2do 3er Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente 2017 2017 2018 2018 2018 186,087 0 0 0 0 186,087 0

3,404,451

0 3,384,935 3,594,453

628,555

430,837

8,038,780

0

0

0

565,043

0

565,043

0

0

0

327,944

0

327,944

0

0

0

26,236

0

26,236

0

0

21,659

21,659

0

43,318

0

62,029

62,029

62,029

0

0

0

62,029

248,116

0 1,984,923

1,984,923

186,087 4,536,703 4,767,880 2,856,439 2,477,789

14,824,898

Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES

EXPIDIENTE TECNICO

5.4

Trimestres Unidad 3er 4to 1er 2do 3er Total por de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente Medida 2017 2017 2018 2018 2018 ESTUDIO 100 0 0 0 0 100

ADECUADA GLB INFRAESTRUCTURA COMO MEDIO DE VIGILANCIA ADECUADA COBERTURA Y GLB COMUNICACION OPORTUNA PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA TECNOLOGICOS DE VIGILANCIA, DE MONITOREO Y CONTROL SUFICIENTE UNIDADES GLB MOVILES PARA EL PERSONAL DE SERENAZGO ADECUADO EQUIPAMIENTO GLB Y ACCESORIOS DEL PERSONAL DE SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES SUFICIENTE PERSONAL GLB CAPACITADO EN SEGURIDAD CIUDADANA ADECUADO GESTION GLB OPERATIVA DE ENTIDADES ENCARGADAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SUPERVISION GLB

0

32

32

36

0

100

0

42

45

8

5

100

0

0

0

100

0

100

0

0

0

100

0

100

0

0

0

100

0

100

0

0

50

50

0

100

0

25

25

25

25

100

LIQUIDACION

0

0

0

0

100

100

GLB

Operación y Mantenimiento: Años (Nuevos Soles) Octubre COSTOS Diciembre 2019 2020 2021 2022 2018 Operación 1,347,000 1,347,000 1,347,000 1,347,000 1,347,000 Sin PIP Mantenimiento 350,195 350,195 350,195 350,195 350,195 Operación 1,224,423 1,224,423 1,224,423 1,224,423 1,224,423 Con PIP Mantenimiento 256,492 256,492 256,492 256,492 256,492

5.5

Inversiones por reposición: Años (Nuevos Soles) Octubre Diciembre 2018 Inversiones por reposición 0

2019

2020 0

2021 0

Monto Total de Componentes: Monto Total del Programa:

Total por componente

2022 0

0

0

15,890,550.00 14,824,898.00

5.6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.9

Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

6

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Fin

Bajo nivel de Mejorar la calidad percepción de de la Oferta del inseguridad servicio de

Medios de Supuestos Verificación Estadísticas Existe estabilidad de la PNP, tanto social como estadísticas de económica en el

ciudadana y desconfianza en el distrito de Chiclayo

seguridad a la la Unidad de distrito, provincia, población en un Seguridad región y el país 82.42% en el primer Ciudadana año. Disminuir la sensación de inseguridad ciudadana del distrito en un 48.48% de la población. Disminuir el tiempo promedio de atención de emergencias a 05 minutos en el primer año. Satisfacción de la población del Distrito de Chiclayo Adecuado con el servicio Servicio de ofrecido por Encuestas de La población se Seguridad Seguridad satisfacción entera y participa de Ciudadana Ciudadana en un anuales a la Propósito las actividades de para la 82.42% en el primer población del sensibilización y Población del año. Al término de distrito de participación vecinal Distrito de horizonte de Chiclayo Chiclayo evaluación debe tener un 95% de satisfacción sobre el servicio 1. Adecuada Construcción de 01 Comprobantes infraestructura Centro de Control de pago, acta como medio de Seguridad de recepción de vigilancia. Ciudadana. de obras y 2. Mayor Implementación de valorización de Ejecutado de manera Cobertura y mobiliario tanto al obra, reportes adecuada y en el Comunicación Centro de Control de avance de período establecido. oportuna para Instalación del la unidad Equipo Adquirido de el servicio de Sistema de ejecutora y acuerdo a las seguridad Información con liquidación especificaciones ciudadana Sistema de financieras del requeridas.Suministro mediante Interconexión de proyecto. oportuno en la sistema Óptica, consta de 72 Visita de Componentes adquisición de tecnológicos puntos.Adquisición campo, materiales. Equipo de vigilancia, de materiales y cuaderno de Adquirido de acuerdo de monitoreo y accesorios de obra, informes a las especificaciones control.3. seguridad. y liquidación requeridas. Suficientes Adquisición de tres física del Asistencia y unidades (03) camionetas, proyecto. Participación en los móviles para el cinco (05) motos Visita de talleres de personal de lineales; además de campo, Capacitación serenazgo.4. indumentaria para cuaderno de Adecuado personal.Adquisición obra, informes equipamiento de Implementos y y liquidación y accesorios Equipos para la física del del personal Unidad de proyecto.

de serenazgo y juntas vecinales.5. Suficiente personal capacitado en seguridad ciudadana. 6. Adecuada gestión operativa de entidades encargadas en materia de seguridad ciudadana.

Actividades

1. Adecuada infraestructura como medio de vigilancia. 2. Mayor Cobertura y Comunicación

Seguridad Ciudadana, Centro de Operaciones y Juntas Vecinales. Capacitaciones a Personal de Serenazgo y a Las Juntas Vecinales en las siguientes temáticas: Técnicas de Vigilancia y Monitoreo, Normas y Ordenanzas de la Seguridad Ciudadana, Psicología del Delincuente, Defensa Civil y Primeros Auxilios, Técnicas de Defensa Personal ante la Acción Delincuencial. Cursos para los miembros de Juntas Vecinales en las siguientes temáticas: Nomas y Ordenanzas de la Seguridad Ciudadana, Psicología del Delincuente, Defensa Civil y Primeros Auxilios, y Técnicas de Defensa Personal ante la Acción Delincuencial. Sensibilización a la población por medio de publicaciones en Gigantografía, trípticos informativos, y difusiones audiovisuales con spots publicitarios. MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 14,824,897.57 SOLES

Informes de avances de la Unidad Ejecutora. Cuaderno de obra. Registro Contable y

Desembolso del Presupuesto según el calendario de Inversión Programado

oportuna para el servicio de seguridad ciudadana mediante sistema tecnológicos de vigilancia, de monitoreo y control.3. Suficientes unidades móviles para el personal de serenazgo.4. Adecuado equipamiento y accesorios del personal de serenazgo y juntas vecinales.5. Suficiente personal capacitado en seguridad ciudadana. 6. Adecuada gestión operativa de entidades encargadas en materia de seguridad ciudadana. 7

Financiero del Proyecto. Liquidación Físico y Financiero del Proyecto

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA EL PROYECTO HA SIDO REFORMULADO POR LA ING. CIVIL MILUSKA QUISPE ZARATE, ECON. VANESA DEL CARMEN VALVERDE REYES Y EL ARQ. SAMUEL NEFTALI CARRASCO CALDERON

8

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha de registro de Estudio Evaluación la evaluación 16/09/2015 10:26 Hrs. PERFIL OBSERVADO

Unidad Evaluadora

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 18/09/2015 18:44 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 02/11/2015 10:40 Hrs. PERFIL EN OPI MODIFICACION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 04/11/2015 9:10 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD

Notas OBSERVADO

No se han registrado Notas

No se han registrado Notas

En atencion a la ESQUELA DE

PROVINCIAL DE CHICLAYO

OBSERVACIONES TECNICAS A LA SOLIC-2015-1328, CONVOCATORIA FONIPREL 2015-II PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: OFIICO N° 062-2016-MPCH/GPP/SGPIC de fecha: 16/11/2016 06/04/2017 17:22 Hrs. PERFIL EN UNIDAD No se han registrado MODIFICACION FORMULADORA Notas 11/04/2017 10:27 Hrs. PERFIL EN UNIDAD No se han registrado MODIFICACION FORMULADORA Notas 11/04/2017 15:18 Hrs. PERFIL APROBADO UNIDAD EL PIP HA SIDO FORMULADORA REFORMULADO CONSIDERANDO LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN EL CONCURSO FONIPREL 2016 I

9

DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1

Documentos de la Evaluación Documento

Unidad GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA MEMORANDO N. 003-201403/12/2014 SALIDA PÚBLICA - SUB GERENCIA DE MPCH/SGEYP/E-UF/HABC ESTUDIOS Y PROYECTOS MEMORANDO N. 003-2014OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 23/03/2015 ENTRADA MPCH/SGEYP/E-UF/HABC CHICLAYO memorando N 055-2015OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 16/09/2015 SALIDA MPCH/GPP/SGPIC CHICLAYO GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA memorando N 055-201516/09/2015 ENTRADA PÚBLICA - SUB GERENCIA DE MPCH/GPP/SGPIC ESTUDIOS Y PROYECTOS GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA memorando N 150-2015-MPCH-GIP18/09/2015 SALIDA PÚBLICA - SUB GERENCIA DE SGEyP ESTUDIOS Y PROYECTOS memorando N 150-2015-MPCH-GIPOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 18/09/2015 ENTRADA SGEyP CHICLAYO MEMORANDO N°57-2015-MPCH-GPPOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 18/09/2015 SALIDA SGPIC CHICLAYO INFORME TECNICO N° 78-2015-MPCHOPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 18/09/2015 SALIDA SGPIC/JBB CHICLAYO OFICIO N°03-2015OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 03/11/2015 ENTRADA MPCH/SGEYP/UF/MELP CHICLAYO OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OFICIO N°03-2015-MPCH/SPICTI/JBB 03/11/2015 SALIDA CHICLAYO INFORME TECNICO N°093-2015OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 03/11/2015 SALIDA MPCH/SGPIC/JBB CHICLAYO PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: OFIICO N° 062-2016-MPCH/GPP/SGPIC de fecha: 16/11/2016 INFORME N°37-201711/04/2017 ENTRADA UNIDAD FORMULADORA MPCH/GIP/SGEYP/MKQZ INFORME N°07-201711/04/2017 SALIDA UNIDAD FORMULADORA MPCH/GIP/SGEYP/UF INFORME TECNICO N°01-201711/04/2017 SALIDA UNIDAD FORMULADORA MPCH/GIP/SGEYP/UF/djlvf

9.2

Fecha

Tipo

Documentos Complementarios Documento Observación Fecha Tipo Origen OFICIO N° 026-2016(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) 09/05/2016 ENTRADA DGPM MPCH/GPP/SGPIC * PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: OFIICO N° 062-2016-MPCH/GPP/SGPIC de fecha: 16/11/2016

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° Informe Técnico: INFORME TECNICO N°01-2017-MPCH/GIP/SGEYP/UF/djlvf Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. DANIELITO J.L. VILLENA FLORIAN Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ECON. VANESA DEL CARMEN VALVERDE REYES Fecha de la Declaración de Viabilidad: 11/04/2017

11

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1

La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial. Asignación de la Viabilidad a cargo de UNIDAD FORMULADORA