Realisasi

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BANDUNG TAHUN 2012 NO.

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2 BELANJA DAERAH

A.

PAGU ANGGARAN

REALISASI

(Rp).

(Rp).

3

4

TARGET OUTPUT

%

REALISASI

CAPAIAN

SATUAN

INDIKATOR

(Rp).

(%)

6

7

8

9

5

36.732.796.150,00

33.455.757.432,00 91,08

33.455.757.432,00

91,08

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.904.522.000,00

2.824.980.968,00 97,26

2.824.980.968,00

97,26

Belanja Pegawai

2.904.522.000,00

2.824.980.968,00 97,26

2.824.980.968,00

97,26

Gaji dan Tunjangan

2.169.522.000,00

2.131.449.754,00 98,25

2.131.449.754,00

98,25

707.500.000,00

693.531.214,00 98,03

693.531.214,00

98,03

27.500.000,00

-

Tambahan Penghasilan PNS Insentif Pemungutan Retribusi Daerah B.

BELANJA LANGSUNG

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

0,00

-

0,00

33.828.274.150,00

30.630.776.464,00 90,55

30.630.776.464,00

90,55

320.508.225,00

320.508.225,00 100,00

320.508.225,00

100,00

15.000.000,00

15.000.000,00 100,00

15.000.000,00

100,00

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor

47.093.975,00

47.093.975,00 100,00

47.093.975,00

100,00

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

50.108.750,00

50.108.750,00 100,00

50.108.750,00

100,00

4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

49.250.000,00

49.250.000,00 100,00

49.250.000,00

100,00

5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.130.500,00

5.130.500,00 100,00

5.130.500,00

100,00

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

6.600.000,00

6.600.000,00 100,00

6.600.000,00

100,00

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

18.400.000,00

18.400.000,00 100,00

18.400.000,00

100,00

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

56.600.000,00

56.600.000,00 100,00

56.600.000,00

100,00

9 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi

25.200.000,00

25.200.000,00 100,00

25.200.000,00

100,00

47.125.000,00

47.125.000,00 100,00

47.125.000,00

100,00

1.407.299.275,00

1.397.053.275,00 99,27

1.397.053.275,00

99,27

29.866.275,00

29.866.275,00 100,00

29.866.275,00

100,00

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

undangan

Perkantoran 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11 Pengadaan Mebeleur 12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

84.370.000,00

84.370.000,00 100,00

84.370.000,00

100,00

301.580.000,00

300.770.000,00 99,73

300.770.000,00

99,73

Operasional 14 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor

2.703.000,00 988.780.000,00

2.703.000,00 100,00 979.344.000,00 99,05 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Rehab Gedung

Hasil

2.703.000,00

100,00

979.344.000,00

99,05

Kantor 3.

23.000.000,00

23.000.000,00 100,00

23.000.000,00

100,00

23.000.000,00

23.000.000,00 100,00

23.000.000,00

100,00

55.688.500,00

55.688.500,00 100,00

55.688.500,00

100,00

28.917.500,00

28.917.500,00 100,00

28.917.500,00

100,00

18 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

12.325.000,00

12.325.000,00 100,00

12.325.000,00

100,00

19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

14.446.000,00

14.446.000,00 100,00

14.446.000,00

100,00

1.242.582.000,00

189.105.000,00 15,22

Peningkatan Disiplin Aparatur 16 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 20 Pendataan Potensi Kepemudaan

21 Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-kebijakan

94.370.000,00

94.735.000,00

94.370.000,00 100,00 Orang

22 Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan

1.053.477.000,00

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Data

Hasil

94.735.000,00 100,00 Orang

Pembangunan Kepemudaan

-

0,00

Capaian Program

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Perda

Hasil

189.105.000,00

15,22

94.370.000,00

100,00

94.735.000,00

100,00

-

0,00

NO.

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2

6.

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 23 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

24 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

25 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

26 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda

27 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba

PAGU ANGGARAN

REALISASI

(Rp).

(Rp).

3

4

%

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

REALISASI

CAPAIAN

INDIKATOR

(Rp).

(%)

6

7

8

9

5

925.420.000,00

912.607.600,00 98,62

235.780.000,00

234.993.600,00 99,67 Orang

300.000.000,00

150.000.000,00

139.640.000,00

100.000.000,00

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Organisasi

Hasil

296.990.000,00 99,00 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Organisasi

Hasil

149.125.000,00 99,42 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

SDM/ Pohon

Hasil

131.540.000,00 94,20 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

SDM/ Pemuda

Hasil

99.959.000,00 99,96 Orang

dikalangan Generasi Muda

7.

TARGET OUTPUT SATUAN

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Penyuluhan

Hasil

250.000.000,00

248.500.000,00 99,40

250.000.000,00

248.500.000,00 99,40 Orang

912.607.600,00

98,62

234.993.600,00

99,67

296.990.000,00

99,00

149.125.000,00

99,42

131.540.000,00

94,20

99.959.000,00

99,96

248.500.000,00

99,40

248.500.000,00

99,40

3.816.455.750,00

83,58

125.028.000,00

99,89

3.254.813.000,00

81,37

248.000.000,00

99,20

132.421.000,00

98,11

56.193.750,00

100,00

1.593.629.750,00

99,61

207.584.000,00

99,74

352.283.750,00

99,01

dan Kecakapan Hidup Pemuda 28 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Kewirausahaan

Hasil

dalam Dunia Usaha 8.

Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 29 Pengembangan Sistem Sertifikasi dan Standarisasi

4.566.325.750,00 125.161.000,00

3.816.455.750,00 83,58 125.028.000,00 99,89 Orang

Profesi

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pengembangan

Hasil

Sistem Sertifikasi dan Standarisasi 30 Pengembangan Perencanaan Olahraga Terpadu

31 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan

4.000.000.000,00

250.000.000,00

3.254.813.000,00 81,37 Orang

32 Pengkajian Kebijakan-kebijakan Pembangunan Olahraga

134.971.000,00

Masukan

Lokasi

Keluaran

Tanah

Hasil

248.000.000,00 99,20 Orang

Olahraga

Capaian Program

Biaya

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

PORDA

Hasil

132.421.000,00 98,11 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Rencana Perda

Hasil

Keolahragaan 33 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

56.193.750,00

56.193.750,00 100,00 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Data Keolahragaan Hasil 9.

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 34 Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar

1.599.891.000,00 208.125.000,00

Dalam Olahraga

35 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

355.800.000,00

1.593.629.750,00 99,61 207.584.000,00 99,74 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Cabor Pelajar

Hasil

352.283.750,00 99,01 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Senam Sehat

Hasil

NO.

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2

36 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

PAGU ANGGARAN

REALISASI

(Rp).

(Rp).

3

4

727.877.000,00

%

TARGET OUTPUT

REALISASI

CAPAIAN

SATUAN

INDIKATOR

(Rp).

(%)

6

7

8

9

5

726.673.000,00 99,83 Orang

726.673.000,00

99,83

124.839.000,00

100,00

99.000.000,00

99,00

83.250.000,00

100,00

19.403.871.630,00

93,52

991.415.300,00

82,62

Capaian Program 16.503.020.880,00

93,82

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Penyelenggaraan Hasil Cabor 37 Pengembangan Olahraga Rekreasi

124.839.000,00

124.839.000,00 100,00 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Olahraga rekreasi Hasil 38 Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat

39 Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan

100.000.000,00

83.250.000,00

99.000.000,00 99,00 Orang

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

20.748.959.400,00

40 Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan Antara

1.200.000.000,00

10.

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pencak Silat

Hasil

83.250.000,00 100,00 Orang

Berprestasi dengan Lembaga/ Instansi lainnya

Capaian Program

Biaya

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Seminar

Hasil

19.403.871.630,00 93,52 991.415.300,00 82,62 Orang

Capaian Program

Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana

Biaya

Masukan

dan Prasarana Olahraga

Lokasi

Keluaran

Kerjasama Pola

Hasil

Kemitraan dengan Pemerintah dan Masyarakat 41 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

17.591.000.000,00

16.503.020.880,00 93,82 Orang

Olahraga

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pembangunan

Hasil

Sarpras Olahraga 42 Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam

387.125.000,00

384.872.000,00 99,42 Orang

Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pengembangan

Hasil

384.872.000,00

99,42

1.524.563.450,00

97,05

400.233.000,00

98,92

148.150.000,00

98,77

252.083.000,00

99,01

1.696.407.734,00

99,26

248.608.500,00

99,44

631.369.234,00

98,81

IPTEK 43 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana

1.570.834.400,00

1.524.563.450,00 97,05 Orang

Olahraga

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pemeliharaan

Hasil

Sarpras Jalak 11.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

44 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Parisiwata

45 Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata

404.600.000,00

400.233.000,00 98,92

150.000.000,00

148.150.000,00 98,77 Orang

254.600.000,00

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Mojang Jajaka

Hasil

252.083.000,00 99,01 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Festival Seni

Hasil

Tradisional 12.

Pengembangan Destinasi Pariwista

46 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

1.709.000.000,00 250.000.000,00

1.696.407.734,00 99,26 248.608.500,00 99,44 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Gebyar Objek

Hasil

Wisata 47 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

639.000.000,00

631.369.234,00 98,81 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pembuatan Papan Hasil Reklame 10 Desa Wisata

NO.

PROGRAM/ KEGIATAN

1

2

48 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

PAGU ANGGARAN

REALISASI

(Rp).

(Rp).

3

4

200.000.000,00

TARGET OUTPUT

%

REALISASI

CAPAIAN

SATUAN

INDIKATOR

(Rp).

(%)

6

7

8

9

5

200.000.000,00 100,00 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Event-event

Hasil

200.000.000,00

100,00

150.000.000,00

100,00

246.920.000,00

98,77

219.510.000,00

99,78

Kepariwisataan 49 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata

150.000.000,00

150.000.000,00 100,00 Orang

dengan Lembaga/ Dunia Usaha

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pembangunan

Hasil

Objek Pariwisata 50 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

250.000.000,00

246.920.000,00 98,77 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pembangunan

Hasil

PPIP 51 Pengembangan Sosialisasi dan Penerapan serta

220.000.000,00

219.510.000,00 99,78 Orang

Pengawasan Standarisasi

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Perda RIPDA

Hasil

Final 13.

Pengembangan Kemitraan

52 Pengembangan dan Penguatan, Informasi Database

575.000.000,00 45.000.000,00

573.716.000,00 99,78 45.000.000,00 100,00 Orang

573.716.000,00

99,78

45.000.000,00

100,00

149.416.000,00

99,61

55.000.000,00

100,00

274.300.000,00

99,75

50.000.000,00

100,00

33.455.757.432,00

91,08

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Data Potensi

Hasil

dalam Bentuk Visualisasi 53 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan

150.000.000,00

149.416.000,00 99,61 Orang

Pariwisata

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Potensi Wisata

Hasil

Pedesaan 54 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan

55.000.000,00

55.000.000,00 100,00 Orang

Profesionalisme Bidang Pariwisata

55 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

275.000.000,00

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Pemandu Wisata

Hasil

274.300.000,00 99,75 Orang

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

PNPM 10 Desa

Hasil

Wisata 56 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

50.000.000,00

50.000.000,00 100,00 Orang

Capaian Program

Biaya

Masukan

Lokasi

Keluaran

Evaluasi Potensi

Hasil

Permasalahan Pariwisata JUMLAH TOTAL BELANJA : 36.732.796.150,00

33.455.757.432,00 91,08

Soreang, 31 Desember 2012 Mengetahui : KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG Selaku Pengguna Anggaran,

Drs. H. AKHMAD DJOHARA,M.Si Pembina TK.I NIP. 19650924 198702 1 002