Presupuesto Por Result A Dos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Presupuesto por Resultados en el Perú: Plan de Implementación y Piloto 2007 LUIS CARRANZA Ministro de Economía y Finanzas

3 Mayo 2007

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ANTECEDENTES

 La Ley de Presupuesto Año Fiscal 2007, capítulo IV, establece la implementación del Presupuesto por Resultados.  Establece una progresividad en la implementación:  PRIORIDAD: Empezar por acciones en favor de la infancia (11 actividades).  SECTORES: MINEDU, MINSA, MIMDES, MTC, Gob. Regionales y RENIEC.  2007: Programas Piloto.  2008: Programación presupuestaria en todo el Sector Público.

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DIAGNÓSTICO

 No hay evidencia de correlación positiva entre incrementos de recursos presupuestarios e indicadores de resultados y bienestar social en la población, particularmente en sectores prioritarios:  Entre el 2000-2006, el gasto real en educación se incrementó en 3,9 mil millones de soles, pero los logros educativos son pobres: En 6to de primaria, sólo el 8% comprende adecuadamente lo que lee.  Entre los años 2000 y 2005, el gasto real en salud individual se incrementó en 1,3 mil millones y, pese a que hubieron mejoras en indicadores, se mantienen niveles de inequidad y estándares bajos para el promedio latinoamericano.

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MARCO CONCEPTUAL (1) De insumos a resultados Presupuesto

S/.

Insumos para

Cambio de mentalidad Presupuesto

S/.

Resultado para

éxit o 4

MARCO CONCEPTUAL (1) Resultados en la solución de problemas Presupuesto

S/.

Planificación

Resultado para

para

éxit o

Problemas

? 5

MARCO CONCEPTUAL (3) Resultados en la solución de problemas y sus causas Resultado (demanda )

PROBLEMA (demanda)

Causa Directa 1

Causa Directa 2

Producto 1

Producto 2

Causa Indirecta 1.1

Estrategia 1 (acciones)

Causa Indirecta 1.2

Estrategia 2 (acciones)

Causa Indirecta 1.3

Estrategia 3 (acciones)

Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 … Insumo 1 Insumo 2 Insumo 3 …6

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS



OBJETIVO Lograr que el proceso presupuestario favorezca e impulse el desarrollo progresivo de una gestión orientada a resultados en toda la administración pública.



PROPÓSITO Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público, para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos.

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COMPONENTES Programación presupuestaria estratégica Planificar y presupuestar multianualmente y multisectorialmente.

Normatividad Racionalizar y simplificar la normatividad Presupuest o por Resultados

Transparencia y rendición de cuentas Informar al ciudadano sobre los servicios otorgados y los grados de avance

Seguimiento y Evaluación Verificar avances en función a lo planificado

Capacidad de gestión institucional Impulsar modernización 8 en la gestión pública

ESTRATEGIA GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN Progresiva, empezando por las acciones a favor de la infancia. 2 007 • • • • •

20 08

2 009

20 10

201 1

Salud materna Nutrición Educación básica Identidad Transportes y comunicaciones

• Infraestructura básica del hogar ? • Infraestructura básica de la comunidad ? • Infraestructura económica ? 9

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN (1) Grupo de trabajo: • Está formado por funcionarios de la DNPP y por consultores dedicados exclusivamente a la implementación del PpR. • Recibe apoyo de toda la DNPP; de expertos del BID, BM, FMI, GTZ, Chile, Brasil y Colombia; de MINSA, MED, MIMDES, MTC y RENIEC. • Elabora Plan de Implementación del Presupuesto por Resultados. Metas Físicas: • Se viene reformulando las metas físicas 2007 en las 11 actividades prioritarias señaladas en el artículo 11º de la Ley 28927. Programación estratégica: • Se viene elaborando la propuesta metodológica basado en el Marco Lógico. • Aplicación de la propuesta metodológica en las 11 actividades prioritarias para definir los nuevos programas estratégicos por resultados. • Aplicación de la propuesta metodológica para el desarrollo del Programa Piloto de Nutrición en 3 provincias del departamento de Huánuco. 10

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN (2) Seguimiento y Evaluación: • Se viene elaborando la propuesta de estandarización y formulación de indicadores. • Se viene diseñando los esquemas de evaluación a aplicarse en programas piloto. Transparencia y Rendición de Cuentas: • Inicio de estudio sobre validación de aplicación de potenciales instrumentos de monitoreo participativo: (i) libreta de calificación (score card); (ii) fichas de evaluación de satisfacción de usuarios; (iii) fichas de seguimiento de indicadores; (iv) observación directa por parte de beneficiarios; (v) entrevistas a profundidad a informantes claves; (vi) talleres participativos de seguimiento y evaluación y; (vii) encuestas a beneficiarios. • Etapa de pruebas para la sección sobre Presupuesto por Resultados en el Portal del MEF.

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PILOTO 2007: Nutrición Infantil en Región de Huánuco (1) Ficha técnica Objetivo general: Disminuir la prevalencia de desnutrición en niños < 3 años. Objetivos específicos: • Reducir prevalencia de neumonía y diarreas. • Mejorar prácticas de alimentación e higiene. • Reducir riesgo de bajo peso al nacer (atención a la gestante). • Aumentar el acceso a registro de nacimiento e identidad. Ámbito geográfico: • 23 distritos de provincias de Huánuco (4), Pachitea (11) y Yarowillca (8). Responsables: • MIMDES: de planificar y supervisar desempeño institucional. • MIMDES, MINSA, MED, RENIEC, Juntos, ST-CIAS: de plantear indicadores y metas. • DNPP: de hacer seguimiento y evaluación de metas. • Todas las ejecutoras: de gestionar los recursos y las acciones. Financiamiento: • Presupuestos disponibles de cada sector y entidad.

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PILOTO 2007: Nutrición Infantil en Región de Huánuco (2) Marco Operacional MIMDES (nivel nacional) Articula intervenciones sectoriales RENIEC Entregar Código Único de Identidad (CUI) en certificado de nacimiento SALUD Vacuna, vigila peso/talla, aconseja madre (higiene y alimentación), atiende diarreas y gripes y entrega suplemento nutricional

OFERTA DEMANDA

JUNTOS Induce la demanda a través de condicionalid ades

EDUCACIÓN Educa a niños y futuras madres adolescentes en buenas prácticas

MIMDES (nivel local) Articula oferta y acompaña a familias

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Muchas gracias …..

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