Pnia-ext-20170187_v3.pdf

Proyectos de Servicios de Extensión Agraria 2017 - V3 ----------------------------------Declaro bajo juramento que la información registrada durante la postulación es verídica y asumo la responsabilidad ante cualquier incumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en las bases del concurso. En caso de que la información que proporciono resulte ser falsa, declaro haber incurrido en los delitos de falsa declaración en proceso administrativo(Art. 411º del Código Penal), falsedad ideológica o falsedad genérica(Arts.428º y 438º del Código Penal) en concordancia con el Art.IV, 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General(Principio de presunción de veracidad). ----------------------------------1. INFORMACIÓN GENERAL Título del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL CUY EN LA COMUNIDAD DE TINCA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Líneas prioritarias sectoriales

Agricultura y Agroindustria Alimentaria

Sub sector

Pecuario

Etapa de la cadena productiva

- Producción - Post transformación

Objetivos de programas transversales (contribución del proyecto)

- Generar productos de alto valor de mercado mediante la aplicación de procesos biotecnológicos a los recursos de la biodiversidad - Aprovechamiento sostenible, la conservación y protección de los recursos naturales - Crecimiento productivo y la competitividad del país - Promover la investigación y desarrollo en TIC en temas estratégicos

Clasificador producto MINAGRI

CUYES

Producto o servicio a mejorar

CUY EN PIE

Unidad de medida

UNIDAD

Es orgánico

SI

Mercado

Nacional

Cadena exportación

NO

Periodo inicio del proyecto

Noviembre 2017

Periodo fin del proyecto

Noviembre 2018

Duración del proyecto

13 meses

----------------------------------ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN Región AYACUCHO

Provincia VÍCTOR FAJARDO

Distrito

Centro Poblado

HUAMANQUIQUIA

TINCA

Zona RURAL

Latitud -13.71027

Longitud 74.25202890000003

----------------------------------2. ENTIDADES PARTICIPANTES --------------------------------------------------------------------ENTIDAD PROPONENTE Procedencia

Nacional

Nro. RUC

20574783144

Razón Social

COMUNIDAD CAMPESINA DE TINCA

Iniciales o Siglas

CCTINCA

Región

AYACUCHO

Provincia

VÍCTOR FAJARDO

Distrito

HUAMANQUIQUIA

Domicilio Fiscal

NRO. S/N C.C. TINCA (EN LA PLAZA MISMA) AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAMANQUIQUIA

Condición

HABIDO

Estado

ACTIVO

Modalidad

ALIANZA ESTRATÉGICA

Rol de la Entidad

ENTIDAD PROPONENTE

Régimen

Privado

Tipo de Institución

Comunidades campesinas y/o nativas

PNIA-EXT-20170187

Pag. 1

Fecha de creación o constitución

06/06/2017

N° Partida Registral

02011486

Teléfono

066528265

Correo electrónico

[email protected]

Página web Antecedentes

La comunidad de Tinca se localiza en el distrito de Huamanquiquia, perteneciente a la provincia de Victor Fajardo del departamento de Ayacucho, fué inscrita en el Registro Nacional de Comunidades campesinas el 13/05/1994. Su régimen administrativo está formado por una asamblea general que se encarga de modificar e interpretar su estatuto, elegir y remover miembros de su directiva, solicitar la adjudicación de tierras, autorizar la adquisición de tierras, aprobar el presupuesto de la comunidad, acordar la constitución de la empresa comunal, participación de la comunidad en empresas multinacionales y otras empresas del sector publico, asociativo o privado entre otras. Los comuneros de Tinca se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, formando asociaciones de productores o como una comunidad en general, comercializando sus productos en el mercado local y regional. Tiene un alto potencial agropecuario, por su clima y las condiciones de la zona que permiten se desarrollen estos procesos productivos.

Nº Asociados Hombres

30

Nº Asociados Mujeres

20

Nº total de Asociados

50

Nº de asociados hombres que se espera atender

30

Nº de asociados mujeres que se espera atender

20

Nº total de asociados que se espera atender

50

----------------------------------FONDOS RECIBIDOS N° Ruc

Razón social

Título del proyecto

Monto (S/.)

Inicio

Cierre

N° Ent. Part.

----------------------------------REPRESENTANTES LEGALES Docume nto 21507262

Nombres FELICIANO

Paterno ROMANI

Materno ROJAS

Cargo PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE TINCA

Teléfono

Celular

Correo

06652826 5

966105995

ccampesinatinca@ gmail.com

----------------------------------ENTIDAD COLABORADORA Procedencia

Nacional

Nro. RUC

20184168082

Razón Social

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANQUIQUIA

Iniciales o Siglas

MDH

Región

AYACUCHO

Provincia

VÍCTOR FAJARDO

Distrito

HUAMANQUIQUIA

Domicilio Fiscal

PLAZA PRINCIPAL NRO. S/N (PLAZA PRINCIPAL) AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAMANQUIQUIA

Condición

HABIDO

Estado

ACTIVO

Modalidad

ALIANZA ESTRATÉGICA

Rol de la Entidad

ENTIDAD COLABORADORA

Régimen

Público

Tipo de Institución

Gobiernos Regionales y Locales

Fecha de creación o constitución

01/06/1936

N° Partida Registral

01/06/19

Teléfono

990880287

Correo electrónico

[email protected]

Página web PNIA-EXT-20170187

Pag. 2

Antecedentes

La Municipalidad Distrital de Huamanquia es órgano de Derecho Publico , con autonomía jurisdiccional , en ese contexto promueve el desarrollo social, económico y cultural de la población. En ese sentido ha venido trabajando temas de desarrollo económico desde la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, en donde se ha realizado apoyo técnico a los productores de Cuy en temas de sanidad y crianza , La Municipalidad cuenta con experiencia en gestion de proyectos productivos en lo referente a Cuy se ha ejecutado los siguientes proyectos: PRODUCCIÓN TECNIFICADA Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y ARTESANALES MANTIRE (ASPROAR) DEL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA- VICTOR FAJARDO-AYACUCHO; PRODUCCIÓN TECNIFICADA Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA CUENCA CARACHA ASPACCA DEL DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA- VICTOR FAJARDOAYACUCHO, MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA PRODUCCION DE ANIMALES MENORES EN LA POBLACION RURAL FOCALIZADA DEL, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO – AYACUCHO, RECUPERACION DE BOSQUES CON PLANTACIONES EXOTICAS Y AGROFORESTALES EN LAS COMUNIDADES DE UCHU, PATARA, TINCA Y HUAMANQUIQUIA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA - VICTOR FAJARDO – AYACUCHO, esta experiencia garantiza la solides de la institución.

Describa cómo la entidad colaboradora aporta al proyecto

La Municipalidad Distrital de Huamanquiquia como ente colaborador participa en el proyecto con apoyo de la contrapartida de 14,35% ademas cuenta con suficiente capacidad técnica y operativa para el cumplimiento de los compromisos ante el PNIA. Res pecto a participacion en el proyecto el municipio apoyo como entidad colaboradora , haciendo el monitoreo y,seguimiento y sugerencias para la buena marcha del proyecto ademas de participar expresamente como parte del Directorio del proyecto

----------------------------------REPRESENTANTES LEGALES Docume nto 41125634

Nombres CASIANO

Paterno RAMIREZ

Materno HUAMAN

Cargo ALCALDE

Teléfono

Celular

Correo

06652826 5

997880047

glhuamanquiquia@ hotmail.com

----------------------------------3. RECURSOS HUMANOS ----------------------------------3.1 Equipo de gestión ----------------------------------Coordinador General N° Documento

21507262

Nombres

FELICIANO

Apellido Paterno

ROMANI

Apellido Materno

ROJAS

Fecha de nacimiento

06/08/1966

Email

[email protected]

Teléfono

066528265

Celular

966105995

Función a desempeñar

Coordinador General

Entidad

COMUNIDAD CAMPESINA DE TINCA

Título, grado o experiencia obtenida

SECUNDARIA COMPLETA

Experiencia en años

5

----------------------------------Coordinador Técnico-Administrativo N° Documento

44739192

Nombres

DINA SOLEDAD

Apellido Paterno

TELLO

Apellido Materno

ATAUCUSI

Fecha de nacimiento

15/11/1987

Email

[email protected]

Teléfono

923857092

Celular

924857092

Función a desempeñar

Coordinador Técnico-Administrativo

Entidad

COMUNIDAD CAMPESINA DE TINCA

Título, grado o experiencia obtenida

TITULADA EN TRABAJO SOCIAL

PNIA-EXT-20170187

Pag. 3

Experiencia en años

6

----------------------------------Proyectista N° Documento

44703580

Nombres

DIANA ALEXANDRA

Apellido Paterno

ALANYA

Apellido Materno

OCHOA

Fecha de nacimiento

14/07/1987

Email

[email protected]

Teléfono

066318585

Celular

990910410

Función a desempeñar

Proyectista

Entidad

COMUNIDAD CAMPESINA DE TINCA

Título, grado o experiencia obtenida

INGENIERA AGROINDUSTRIAL ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PLANES DE NEGOCIO.

Experiencia en años

5

--------------------------------------------------------------------3.2 Entidad oferente de servicios Tipo de oferente

Persona natural

N° RUC

10282247858

Razón Social

PARIONA PALOMINO ANATOLIO

Condición

HABIDO

Estado

ACTIVO

Telefono

066318585

Experiencia en el servicio

Ingeniero agrónomo extensionista, con 18 años de experiencia en trabajos de campo, capacitación y asistencia técnica a productores de cuy y otros productos agropecuarios en la región de Ayacucho.

--------------------------------------------------------------------3.3 Equipo ténico ----------------------------------El Técnico Especialista N° Documento

28224785

Nombres

ANATOLIO

Apellido Paterno

PARIONA

Apellido Materno

PALOMINO

Fecha de nacimiento Género N° RUC

10282247858

Razón social

PARIONA PALOMINO ANATOLIO

Domicilio fiscal

HABIDO

Condición

HABIDO

Estado

ACTIVO

Email

[email protected]

Teléfono

966628998

Función a desempeñar

El Técnico Especialista

Entidad Título, grado o experiencia obtenida

INGENIERO AGRÓNOMO

Experiencia en años

18

PNIA-EXT-20170187

Pag. 4

Resumen de experiencia en proyectos de innovación en los que ha participado

Supervisión en la Conducción de la crianza y manejo de cuye y cultivo de fresa en la Empresa Valle Verde San Juan Multiservicios S.A.C. Ayacucho. Ingeniero de campo en el Mantenimiento y re vegetación en el DdV del sistema de transporte de Ductos de TgP, sector sierra - 2017. Especialista en el área agropecuaria Proyecto : “Desarrollo Agrario Sostenible de Vinchos”.

Funciones en el proyecto

Responsable de la Asistencia Técnica - Módulos demostrativos en la producción, comercialización y organización de los Productores de cuy de la Comunidad de Tinca, distrito de Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo - región Ayacucho.

Dedicación horas a la semana

40

--------------------------------------------------------------------4. PLAN DE SERVICIOS Título del proyecto

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL CUY EN LA COMUNIDAD DE TINCA, DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

Entidad Proponente

COMUNIDAD CAMPESINA DE TINCA

Entidad Oferente de Servicios

PARIONA PALOMINO ANATOLIO

Producto

CUY EN PIE

Unidad de medida

UNIDAD

Características Técnicas y Comerciales

Cuy en pie hembras y machos de tres meses de edad de 800 gramos de peso, tiernos de calidad sin magulladuras, de peso uniforme presentados para su comercialización en jabas con logo de la comunidad a un precio de S/18,00 por unidad.

Resumen del plan El presente plan de servicios tiene como objetivo central LA TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS POR PARTE DE UN ESPECIALISTA LO CUAL CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA COMERCIAL DE CUYES., esta se enmarca en diversas investigaciones, publicaciones y manuales realizados por la INIA, CARITAS, CARE, FONAG, AGROBANCO, FAO, entre otras organizaciones públicas y privadas, insertando adecuadamente las técnicas y tecnologías de acuerdo al contexto y las condiciones de la zona a implementar. Se ha identificado diversos puntos críticos ubicados en el eslabón de la producción, comercialización y organización de los productores de la comunidad de Tinca. Se ha identificado diversos puntos críticos ubicados en el eslabón de la producción, comercialización y organización de los productores de la comunidad de Tinca. En cuanto a abonamiento existen DEFICIENCIA DE LOS PRODUCTORES EN MANEJO E INSTALACIÓN DE PASTO ASOCIADO. Por desconocimiento de los productores, esto repercute en la disponibilidad permanente de la alimentación de los cuyes. también existen DEFICIENCIA DE LOS PRODUCTORES EN MANEJO E INSTALACIÓN DE PASTO ASOCIADO. Por desconocimiento de los productores, esto repercute en la disponibilidad permanente de la alimentación de los cuyes. Existe LIMITADO CONOCIMIENTO TÉCNICO DE LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS BALANCEADOS: A falta de oferta tecnológica, lo cual disminuye los volúmenes de producción de Cuy. Tambien se ve un INADECUADO MANEJO DE GALPONES PRODUCTIVOS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES: A falta de conocimiento, lo que genera bajos volúmenes de producción y y menores ganancias para los mismos, a su vez en los galpones se anota ALTO PORCENTAJE DE CUY CRIOLLO POR RECRUCE Y CRIANZA INADECUADA : A falta de apoyo económico y tecnico para el recambio, Lo cual genera la degradación genética de cuyes. ELEVADA MORTALIDAD DE CUYES EN LA PRODUCCIÓN POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES: Debida a la falta de transferencia técnica ; Lo cual genera la pre valencia de enfermedades y pérdida de cuyes. ESCASOS ESPACIOS DE INTERCAMBIO PARA LA MEJORA DE LA CRIANZA DE CUYES. A falta de oferta y desconocimiento de espacios con experiencias de tecnología productiva, como consecuencia no hay mejora en la crianza y por consiguiente mínimos ingresos. DEFICIENTE SOLIDEZ ORGANIZATIVA: Al no ser una organización sólida se producen problemas que también perjudican a todos pudiendo no ser beneficiarios de este ni de ningún proyecto. FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADECUADA GESTIÓN COMUNITARIA: Al no contar con equipos que faciliten la gestión comunal y comercial, no se puede gestionar adecuadamente la producción en la comunidad. DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PRODUCCIÓN DE CUYES: Al no realizar un buen tratamiento a los desechos del proceso de producción de cuyes se genera contaminación a los suelos y el ambiente que los rodea. Frente a ello se propone la introducción de tecnología que debe realizarse con las siguientes metodologías: Módulos, Asistencia Técnica, Talleres, Pasantía, Mini Módulos y Adquisición de activos para la gestión efectiva de la comunidad. En ese sentido se mejora el nivel productivo de pastos, la alimentación de cuy, Se adecuan técnicamente los galpones y se refresca la consanguinidad de Cuy con Cuyes Mejorados lo cual mejora la producción y productividad, ALCANZANDO CON ELLO UN MEJOR INDICE REPRODUCTIVO EN PROMEDIO DE 3% RESPECTO A NACIMIENTO" también se adopta tecnología en la prevención y manejo de la sanidad de Cuy, manejo ambiental, finalizando con una pasantía al INIA Huancayo para ver in situ la experiencia en manejo técnico de Cuy. En el tema comercial se mejora la gestión técnico comercial utilizando TICs, además de asegurar las ventas con contratos y convenios con los recreos e institituciones de la ciudad de Ayacucho. En el tema organizacional talleres en gestión comunal, trabajo en equipo, importancia del rol de la mujer, liderazgo, También se mejorará la gestión mediante la implementación de un equipo de cómputo y materiales de trabajo. El proyecto tiene una duración de 13 meses y como grupo beneficiario a 50 productores de cuy. Objetivo(s) del Plan

PNIA-EXT-20170187

Demostrar, comprobar y masificar la transferencia de tecnología a los productores a través de asistencias técnicas, módulos demostrativos, talleres y la adquisición de materiales e insumos básicos para mejorar la competitividad productiva y comercial del cuy ecológico.

Pag. 5

Explique cómo el proyecto se enmarca dentro de las Líneas Prioritarias del Concurso descritas en el Anexo - 1

La Transferencia de tecnología del proyecto , esta alineado dentro del marco de investigación del PNIA para el concurso de Servicios de Extensión 2017: Plan Nacional de CTI-Programas Sectoriales(Agricultura y ganadería alimentaria), Política Nacional Agraria-Eje Innovación y Tecnificación Agraria(Prioriza la investigación en manejo de suelos y praderas, mejoramiento genético y control de enfermedades de animales menores), Programas Transversales-PNCTI (Biotecnología: mejora de la calidad genética de cultivos y crianzas destinadas a la seguridad alimentaria de la población; Ciencia y Tecnología Ambiental: mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, aprovechamiento sostenible, conservación y protección de los recursos naturales y crecimiento productivo y la competitividad del País; Tecnologías de Información y Comunicación: Aplicar las tecnologías de la información y comunicación para la mejora en la competitividad). El proyecto también se alinea dentro de el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la Región Ayacucho 2016-2021, Plan de Desarrollo Provincial de la Provincia de Víctor Fajardo y el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Huamanquiquia 2016-2025.

----------------------------------Beneficiarios directos Entidad

Hombres

Mujeres

Total

COMUNIDAD CAMPESINA DE TINCA

30

20

50

Totales

30

20

50

----------------------------------4.1 Diagnóstico (Análisis Causa - Efecto) ----------------------------------ETAPA - PRODUCCIÓN ----------------------------------Punto crítico 1 Punto crítico

LIMITACIONES TÉCNICAS SOBRE ABONAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PASTOS ASOCIADOS. Por desconocimiento de tecnologías para la elaboración de sus propios abonos orgánicos, lo cual trae como efecto los bajos rendimientos de cultivos.

Nivel de intervención

PROCESO

----------------------------------Indicador RENDIMIENTO

U.M.

KILOGRAMOS/MOD ULO

M.Cálculo

Nivel

KILOGRAMOS/MODULO

MODERADO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR TECNOLOGÍA EN ABONAMIENTO SE MEJORA LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN DE ABONOS EN PROMEDIO 1,000 kg POR MODULO

----------------------------------Punto crítico 2 Punto crítico

DEFICIENCIA DE LOS PRODUCTORES EN MANEJO E INSTALACIÓN DE PASTO ASOCIADO. Por desconocimiento de los productores, esto repercute en la disponibilidad permanente de la alimentación de los cuyes.

Nivel de intervención

PROCESO

----------------------------------Indicador RENDIMIENTO

U.M.

TONELADAS METRICAS/CORTE /HA

M.Cálculo T,M/CORTE/HA

Nivel MODERADO

Descripción de impacto AL INCORPORAR TECNOLOGÍA EN MANEJO DE PASTOS SE MAXIMIZA LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN OBTENIENDO EN PROMEDIO 30 TM/CORTE/HA DE PASTOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE CUY.

----------------------------------Punto crítico 3 Punto crítico

LIMITADO CONOCIMIENTO TÉCNICO DE LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS BALANCEADOS: A falta de oferta tecnológica , lo cual disminuye los volúmenes de producción de Cuy.

Nivel de intervención

PROCESO

----------------------------------Indicador VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

U.M.

UNIDADES

M.Cálculo UNIDADES CUY PRODUCIDO / AÑO

Nivel MODERADO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR TECNOLOGÍA PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS SE INCREMENTA LOS VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE CUY.

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 6

Punto crítico 4 Punto crítico

INADECUADO MANEJO DE GALPONES PRODUCTIVOS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES: A falta de conocimiento, lo que genera bajos volúmenes de producción y y menores ganancias para los mismos.

Nivel de intervención

PROCESO

----------------------------------Indicador INGRESO DEL BENEFICIARIO

U.M.

SOLES

M.Cálculo

Nivel

SOLES/CUYES VENDIDO POR AÑO

ALTO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR TECNOLOGÍA Y MANEJO DE GALPÓN SE OBTIENE MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS.

----------------------------------Punto crítico 5 Punto crítico

ALTO PORCENTAJE DE CUY CRIOLLO POR RECRUCE Y CRIANZA INADECUADA : A falta de apoyo económico y tecnico para el recambio, Lo cual genera la degradación genética de cuyes.

Nivel de intervención

PROCESO

----------------------------------Indicador RENDIMIENTO

U.M.

UNIDADES

M.Cálculo

Nivel

UNIDADES/AÑO

ALTO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR TECNOLOGÍA EN MANEJO DE LA CRIANZA SE REALIZA EL RECAMBIO GENÉTICO Y SE MAXIMIZA LOS RENDIMIENTOS DE CUY

----------------------------------Punto crítico 6 Punto crítico

ELEVADA MORTALIDAD DE CUYES EN LA PRODUCCIÓN POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES: Debida a la falta de transferencia técnica ; Lo cual genera la pre valencia de enfermedades y pérdida de cuyes.

Nivel de intervención

PROCESO

----------------------------------Indicador RENDIMIENTO

U.M.

UNIDADES

M.Cálculo

Nivel

UNIDADES/AÑO

MODERADO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR TECNOLOGÍA SE REDUCE LA MORTALIDAD EN CUYES DE 10% A 5% .

----------------------------------Punto crítico 7 Punto crítico

ESCASOS ESPACIOS DE INTERCAMBIO PARA LA MEJORA DE LA CRIANZA DE CUYES. A falta de oferta y desconocimiento de espacios con experiencias de tecnología productiva , como consecuencia no hay mejora en la crianza y por consiguiente mínimos ingresos.

Nivel de intervención

PROCESO

----------------------------------Indicador INGRESO DEL BENEFICIARIO

U.M.

SOLES

M.Cálculo

Nivel

SOLES/ CUYES VENDIDOS AL AÑO

MODERADO

Descripción de impacto LA EXPERIENCIA GENERA UN EFECTO DE CAMBIO EN DONDE LOS PRODUCTORES PROPONEN EL MANEJO TÉCNICO DE LA CRIANZA DE CUY LO QUE REPERCUTE EN LOS INGRESOS ECONOMICOS

----------------------------------Punto crítico 8 Punto crítico

DEFICIENTE SOLIDEZ ORGANIZATIVA : Al no ser una organización sólida se producen problemas que también perjudican a todos pudiendo no ser beneficiarios de este ni de ningún proyecto.

Nivel de intervención

ORGANIZACIÓN

----------------------------------Indicador OTRO TIPO SOCIAL

U.M.

COMUNEROS

M.Cálculo COMUNEROS/TALLER

Nivel ALTO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR CAPACIDADES SE FORMA UNA ORGANIZACIÓN SÓLIDA, TRABAJANDO EN EQUIPO RESPETANDO EL ROL DE LA MUJER Y SU IGUAL PARTICIPACIÓN, FAVORECIENDO ASÍ EL TRABAJO COMO COMUNIDAD PARA LOGRAR BENEFICIOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 7

Punto crítico 9 Punto crítico

FALTA DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADECUADA GESTIÓN COMUNITARIA: Al no contar con equipos que faciliten la gestión comunal y comercial, no se puede gestionar adecuadamente la produccion en la comunidad.

Nivel de intervención

ORGANIZACIÓN

----------------------------------Indicador OTRO TIPO SOCIAL

U.M.

EQUIPOS TECNOLOGICOS

M.Cálculo

Nivel

EQUIPOS TECNOLOGICOS

ALTO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR CAPACIDADES OPERATIVAS LA COMUNIDAD GESTIONA ADECUADAMENTE SU PROPIO DESARROLLO , ADEMAS DE GESTIONAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO.

----------------------------------Punto crítico 10 Punto crítico

DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA PRODUCCIÓN DE CUYES: Al no realizar un buen tratamiento a los desechos del proceso de producción de cuyes se genera contaminación a los suelos y el ambiente que los rodea.

Nivel de intervención

ORGANIZACIÓN

----------------------------------Indicador OTRO TIPO AMBIENTAL

U.M.

COMUNEROS

M.Cálculo

Nivel

COMUNEROS/TALLER

ALTO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR CAPACIDADES LOS COMUNEROS DAN BUEN TRATAMIENTO A LOS DESECHOS EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE QUE LOS RODEA.

----------------------------------ETAPA - POST TRANSFORMACIÓN ----------------------------------Punto crítico 1 Punto crítico

LIMITADOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN GESTIÓN DE NEGOCIOS: A falta de conocimiento de los comuneros; Lo cual genera menores ingresos.

Nivel de intervención

PRODUCTO - MARKETING

----------------------------------Indicador OTRO TIPO SOCIAL

U.M.

COMUNERO

M.Cálculo

Nivel

COMUNERO/TALLER

Descripción de impacto

ALTO AL ADQUIRIR CAPACIDADES EN GESTIÓN DE NEGOCIO CON VISIÓN EMPRESARIAL LOS COMUNEROS OBTIENEN MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS POR VENTA DE CUY.

----------------------------------Punto crítico 2 Punto crítico

LIMITADO USO DE TICS PARA LA VENTA DEL PRODUCTO: A falta de conocimiento .Lo cual genera un débil posicionamiento del producto.

Nivel de intervención

PRODUCTO - MARKETING

----------------------------------Indicador OTRO TIPO SOCIAL

U.M.

COMUNERO

M.Cálculo

Nivel

COMUNERO/TALLER

ALTO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR CONOCIMIENTO Y UTILIZAR TIC PARA LA PROMOCIÓN , SE MEJORAN LAS VENTAS Y SE OBTIENE MAYORES INGRESOS ECONÓMICOS

----------------------------------Punto crítico 3 Punto crítico

ESCASO APOYO PARA LA GESTIÓN DE VENTAS: a falta de convenios y contratos. Lo cual genera pérdida de oportunidades en el mercado.

Nivel de intervención

PRODUCTO - MARKETING

----------------------------------Indicador INGRESO DEL BENEFICIARIO

SOLES

U.M.

M.Cálculo SOLES/CUYES VENDIDOS POR AÑO

Nivel ALTO

Descripción de impacto AL ADQUIRIR CONOCIMIENTO Y CONTAR CON CONTRATOS Y CONVENIOS SE OBTIENE MAYORES INGRESOS ECONOMICOS

----------------------------------4.2 PLAN DE SERVICIOS -----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 8

ETAPA - PRODUCCIÓN ----------------------------------PROCESO 4.2 Plan de servicios

El presente proyecto utiliza las siguientes tecnologías en la etapa de producción: FORMULACIÓN DE COMPOST Y BIOL PARA ABONAMIENTO ORGÁNICO. Investigaciones realizadas por la FAO, conjuntamente con la INIA e Instituciones acádemicas nacionales resaltan que la preocupación de todo agricultor es como mejorar su producción, en cantidad y calidad, sin aumentar los costos de producción. Para ello existe la alternativa de preparar sus propios abonos. La técnica también es una alternativa agroecológica pues ayuda a reducir la contaminación ambiental y favorece EL MANEJO DE LOS SUELOS . El compost es un abono que resulta de la transformación (descomposición) de la mezcla de residuos de origen vegetal y animal que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. El biol es un excelente abono foliar que sirve para que las plantas estén verdes y den buenos frutos como papa, maíz, trigo, haba, hortalizas y frutales. El Biol se preparara con estiércoles DE CUY , que se deben fermentar durante dos a tres meses en un bidón .MANEJO E INSTALACIÓN DE PASTOS ASOCIADOS. La transferencia de tecnología se da de acuerdo a la realidad del distrito (rural), por ello se utiliza la experiencia del FONCODES “Siembra y Manejo de Pasto Cultivados para Familias Rurales” y la Instalación de Pastos Cultivados Asociados y Forrajes lo cual garantiza una mejor adopción de conocimientos. Contribuye con la innovación tecnológica en la conservación de forrajes para la época de escasez de pasto, buscando alternativas que permitan optimizar la utilización de estas en forma asociada para tener mayores rendimientos. El área promedio en la que promoverá esta tecnología es 500 m2. La instalación de parcelas de cultivo de pastos asociados, estará conformado por especies de pastos de la familia de las gramíneas y leguminosas (rye grass, alfalfa y trébol). La asociación de pastos evita la invasión de maleza (kikuyo) porque al asociar pastos se consigue tener mayor cobertura de forraje evitando el ingreso de luz y con ello el crecimiento de malezas. En el establecimiento y/o siembra de pastos las gramíneas (rye grass) ayudan a establecer con facilidad a la alfalfa. Al finalizar las familias aprenderán la instalación y el manejo adecuado de los pastos, dando sostenibilidad a sus actividades con eficiencia y rendimiento. FORMULACIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS BALANCEADOS. Se utiliza como referencia la transferencia de tecnología con alimentación alternativa con productos de la zona, del manual de MANEJO TÉCNICO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA SIERRA DEL PERÚ 2015, elaborado por CARITAS. El cuy requiere forraje y concentrado. Es así que es recomendable que la alimentación consista en un 80% de forraje y 20% de concentrado. El alimento concentrado se utiliza como suplemento proteico y energético para lograr un óptimo crecimiento y reproducción eficiente. El alimento balanceado, según la existencia de insumos en la zona, consiste en el afrecho de trigo, maíz molido, harina de alfalfa y sales minerales. El molino de doble propósito permite realizar la harina de cualquier forraje seco, los insumos deben ser pesados de acuerdo a la recomendación del manual, ya preparados se deben mezclar uniformemente y guardar en costales limpios, el concentrado preparado se debe dar a los cuyes de acuerdo a la población de animales y el requerimiento diario que se recomienda en el manual. ADECUACIÓN DE GALPONES PRODUCTIVOS, ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES MEJORADOS, CRIANZA Y SANIDAD. Se utiliza como referencia la Guía de producción de cuyes del proyecto de cadenas productivas “Alli allpa” que es ejecutado por CARE Perú y financiado por el Fondo minero Antamina. El documento recoge las experiencias de 110 familias productoras de cuyes, comercializadores y profesionales que brindan asistencia técnica, siendo importante resaltar el esfuerzo que hace posible compartir el registro de aprendizajes, los cuales son presentados en un lenguaje sencillo y fácil de aprender.

Condiciones de similitud para su aplicación en las zonas de intervención

El proyecto es similar a la experiencia de diversos proyectos ejecutados entre los que encontramos : proyecto “Desarrollo De La Producción Tecnificada De Cuyes Con Participación De Mujeres Campesinas Emprendedoras En Comunidades Alto Andinas De La Provincia De Huamanga”, en donde se ha realizado la transferencia de tecnología en cultivo de pastos, manejo de abonos y crianza técnica de cuy; también se compara al proyecto desarrollado en el distrito de Tambillo en donde se tuvo la oportunidad de acceder a un crédito modesto y recibir asistencia técnica para mejorar la producción y lograr la creación de toda una cadena productiva, con el apoyo del gobierno local y organizaciones como CARE Perú y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Además existe experiencias exitosas en las Provincias de Huanta, La Mar, Huamanga y Paucar de Sara Sara en donde se ha aplicado la transferencia de tecnología técnica productiva- comercial y organizacional trayendo muy buenos resultados. La zona del proyecto al estar ubicada a 3385 m.s.n.m. tiene condiciones para la crianza de Cuy lo cual se demuestra en que los productores ya vienen desarrollando en la comunidad de Tinca, una crianza familiar- comercial. Esta condición es parecida a la experiencia de las regiones de Moquegua y Puno en donde también se desarrolla la crianza familiar – comercial a manera de similitud existen experiencias en la región Ayacucho principalmente en los distritos de Paras y Totos en donde a través del FPA , se ha implementado tecnología para la crianza de Cuy.

Metodología

La metodología ha utilizar para la transferencia de tecnología y capacidades está adaptada a la realidad del distrito de Huamanquiquia, se desarrollaran las sesiones de aprendizaje vivenciales, partiendo por reconocer los saberes locales, siguiendo los principios de la metodología como es el “aprender haciendo” y la “acción reflexiva ”. Otro de los aspectos que se debe considerar y equilibrar en el proceso de aprendizaje, es que el 80% debe ser práctica el 20% teoría, para ello se proponen realizar actividades como, módulos demostrativos, asistencias técnicas, adquisición de materiales e insumos básicos para la producción de cuyes además de una pasantía al INIA Huancayo, para ver in situ el manejo técnico de cuyes en lo referente a crianza y sanidad.

----------------------------------Actividades de capacitación Otras actividades N° 1

Actividad PASANTIA AL INIA HUANCAYO: MANEJO DE CRIANZA Y CONTROL SANITARIO DE CUYES. Se realiza aquí una pasantía para 15 productores lideres al INIA Huancayo, que tiene como objetivo la transferencia de conocimiento en crianza y manejo preventivo de enfermedades mas comunes de Cuy , al retorno realizarán una réplica de su experiencia a todos los productores, mediante charla participativa en donde se utilizara la metodología de presentación de dibujos, fotos, relatos etc.

----------------------------------ORGANIZACIÓN Condiciones de similitud para su aplicación en las zonas de intervención PNIA-EXT-20170187

Pag. 9

Metodología

La metodología para la transferencia de capacidades a los productores de la comunidad de Tinca está adaptada a la realidad del distrito de Huamanquiquia, como parte de la socialización y el empoderamiento de los lideres productores se utiliza la metodología participativa a través de talleres en gestión comunal y manejo ambiental responsable además de adquisición de materiales y equipos de computo para la adecuada gestión y fortalecimiento organizativo,

----------------------------------Actividades de capacitación 1. UN TALLER SOBRE USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN COMUNAL, TRABAJO EN EQUIPO, ROL DE LA MUJER Objetivo

Mejorar las capacidades de los productores de Cuy de la Comunidad de Tinca para administrar, operar y mantener los sistemas con criterios de eficiencia, eficacia y equidad tanto social como de género.

Contenido

1.- Manejo de POA, libros padrón, actas,libro de caja, boletas. 2.- Liderazgo, trabajo en equipo 3.- Enfoque de genero como modelo de desarrollo comunal.

Metodología

El taller consta de 06 horas académicas para 50 participantes en donde se utiliza la metodología participativa. Se realizarán diversas dinámicas y actividades que despierten el interés en los participantes, y faciliten la auto-observación. El facilitador enseña a travez de ejemplos el manejo de POA, libros de gestión , llenado de boleta, para el tema de trabajo en equipo se utilizan videos motivacionales de trabajo en equipo (La hormiga), para el tema de liderazgo se ponen ejemplos de lideres comunales, tambien aquí se menciona y resalta el trabajo de equipo de la Mujer como rol promotor de desarrollo de la comunidad.

Perfil del capacitador

Antropólogo, trabajador social, sociólogo, con experiencia en capacitación en sectores rurales.

N° de participantes

50

N° de eventos

1

Tipos de participantes

Socio(a), Socio(a) Directivo, Productor(a) Líder

----------------------------------2. UN TALLER SOBRE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE . Objetivo

Transferencia de conocimientos a productores de Cuy de la Comunidad de Tinca sobre cuidado del medio ambiente.

Contenido

1.-Problemas ambientales efectos sobre la naturaleza y la salud humana. 2.- Manejo de residuos, como construir tachos artesanales.

Metodología

Se desarrollará a través de un 01 taller con sesión de 6 horas, usando una metodología participativa. La iniciativa parte de la idea de que todos los productos provienen de un recurso natural que pasa por una serie de cambios que suponen uso de químicos, electricidad, transporte, entre otros, lo cual genera efectos adversos en la salud y el desarrollo humano , aquí también el facilitador enseña tip sobre manejo de residuos de Cuy para el abonamiento de los pastos tambien aqui se enseña a construir tachos artesanales.

Perfil del capacitador

Ingeniero ambiental, biólogo con especialización en recursos naturales.

N° de participantes

50

N° de eventos

1

Tipos de participantes

Socio(a), Productor(a) Líder, Socio(a) Directivo

----------------------------------Otras actividades N° 1

Actividad 01 MODULO DE COMPUTO PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA. Esta actividad tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica operativa de la organización en donde la comunidad luego de la implementación estará en plena capacidad de elaborar documentos, además de gestionar eficientemente el proyecto.

----------------------------------ETAPA - POST TRANSFORMACIÓN ----------------------------------PRODUCTO - MARKETING 4.2 Plan de servicios

PNIA-EXT-20170187

En este componente se ha priorizado 01 TALLER EN MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL. La tecnología propuesta se basa en las escuelas de campo de la agricultura tradicional (FAO), en donde se practica la gestión asociativa como modelo empresarial. Para mejorar la gestión comercial; También se realiza LA ASISTENCIA TÉCNICA en donde se acompaña a los productores para asegurar las ventas, para lo cual se prioriza contratos y convenios de compra de Cuy, además de transferencia de capacidades para una efectiva comercialización en estado de ganancia asociativa. También se realiza UN TALLER SOBRE EL USO DE TICs PARA LA VENTA DE CUY. Para lo cual se toma el Modelo tecnológico de integración de servicios para la MYPE peruana.

Pag. 10

Condiciones de similitud para su aplicación en las zonas de intervención

La tecnología descrita se asemeja a la experiencia del proyecto “Desarrollo De La Producción Tecnificada De Cuyes Con Participación De Mujeres Campesinas Emprendedoras En Comunidades Alto Andinas De La Provincia De Huamanga”, siendo el ámbito del proyecto la zona rural del distrito de Vinchos, el Fondo Italo-Peruano, teniendo como entidad ejecutora a CARITAS Ayacucho, en donde se ha desarrollado capacidades en gestión empresarial y comercial de los pequeños productores los cuales han mejorado y han logrado acceder al mercado, rentabilizando su producción; También tiene similitud a los proyectos desarrollados por el FPA en los distritos de Paras y Totos en donde se ha transferido capacidades en gestión de negocio con visión empresarial , además de apoyo técnico para la articulación comercial a mercados competitivos y hoy por hoy sus productos son ofertados en el Mercado de la capital Ayacuchana.

Metodología

La metodología para la transferencia de capacidades para la comercialización es PARTICIPATIVA EN DONDE 1.- Se realizan 01 taller EN MARKETING Y GESTION COMERCIAL, LO CUAL SE REALIZA ATRAVEZ DE DINÁMICAS GRUPALES, USO DE VIDEOS Y OTROS MEDIOS VISUALES. 2. SE REALIZA TAMBIEN 01 TALLER EN USO DE TICS PARA VENTA EN DONDE EL ESPECIALISTA ENSEÑA EL MANEJO DE REDES SOCIALES PARA VENTA (FACEBOOK, WATSAP, CORREO ELECTRONICO, MENSAJES DE TEXTO, PAGINA WEB GRATUITA). 3.- Se realiza 01 Asistencia técnica en donde se prioriza acompañamiento técnico para asegurar las ventas, para lo cual EL PROFESIONAL CONTRATADO DEBE PRIORIZAR contratos y convenios de compra de Cuy, además de transferencia de capacidades EN MARKETING Y GESTION COMERCIAL Y USO DE TIC PARA VENTA.

----------------------------------Actividades de capacitación 1. UN TALLER SOBRE MARKETING Y GESTION COMERCIAL Objetivo

Transferencia de capacidades a productores de cuy de la comunidad de Tinca, en marketing y gestión comercial.

Contenido

1.- Como elaborar un plan de marketing comunal para cuy. 2.- Como gestionar un negocio con vision empresarial.

Metodología

Se desarrolla una metodología participativa a través de 01 taller en donde se prioriza el uso de dinámicas grupales, uso de videos y otros medios visuales.

Perfil del capacitador

Antropologo, sociologo, comunicador, administrados y afines con experiencia.

N° de participantes

50

N° de eventos

1

Tipos de participantes

Socio(a), Productor(a) Líder, Socio(a) Directivo

----------------------------------2. UN TALLER SOBRE USO DE TICs PARA LA VENTA DE CUY. Objetivo

Transferencia de capacidades a los productores de cuy de la comunidad de Tinca en el uso de TICs para la venta.

Contenido

1. Manejo de redes sociales para venta (facebook, watsap, correo electronico, mensajes de texto, pagina web gratuita).

Metodología

Se utiliza la metodología participativa a través de talleres en donde se prioriza dinámicas grupales en donde se utilizan computadoras e internet.

Perfil del capacitador

Comunicador, ing. de sistemas, administrados y afines.

N° de participantes

50

N° de eventos

1

Tipos de participantes

Socio(a), Productor(a) Líder, Socio(a) Directivo

--------------------------------------------------------------------ORGANIZACIÓN Condiciones de similitud para su aplicación en las zonas de intervención Metodología

La metodología para la transferencia de capacidades a los productores de la comunidad de Tinca está adaptada a la realidad del distrito de Huamanquiquia, como parte de la socialización con los productores utilizando la metodología participativa a través de talleres y actividades propias del proyecto como son : La línea base, línea final y los talleres de difusión de proyecto (talleres de Inicio, taller de evaluación de avance y taller final de resultados.)

----------------------------------Actividades de capacitación Otras actividades N° 1

Actividad TALLER DE INICIO DE PROYECTO.- Tiene como objetivo la conformación del: Directorio de proyecto, Comité de Adquisiciones y la Aprobación del Plan de Adquisiciones. El taller esta a cargo del Coordinador Técnico Administrativo .

PNIA-EXT-20170187

Pag. 11

2

TALLER DE MEDIO TÉRMINO DE PROYECTO.- Tiene como objetivo la evaluación del avance del proyecto y se realiza al finalizar el 06 mes del proyecto en donde se analiza las debilidades y resultados de las actividades realizadas.El taller esta a cargo del Coordinador Técnico Administrativo.

3

TALLER FINAL DEL PROYECTO.- Tiene como objetivo informar a la población sobre los principales logros del proyecto. El taller esta a cargo del Coordinador Técnico Administrativo, para lo cual se debe hacer incidencia en la difusion para la participacion de autoridades, instituciones publicas y privadas.

4

ELABORACIÓN DE LINEA BASE .- Tiene como objetivo levantar información inicial de la situación socio económica de los productores de Cuy de la Comunidad de Tinca. El documento esta sujeto a los lineamentos del PNIA. Se contrata 01 profesional con experiencia.

5

ELABORACIÓN DE LINEA FINAL.- Tiene como objetivo contrastar la información de la linea de base inicial , para determinar los logros del proyecto. El documento se alinea a las disposiciones del PNIA. Se contrata 01 profesional con experiencia.

----------------------------------4.3 RESULTADOS ESPERADOS (TÉCNICOS Y ECONÓMICOS) ----------------------------------ETAPA - PRODUCCIÓN N°

Indicador de impacto

Nivel de intervención

Nivel de impacto

U.M.

Método de cálculo

Situación actual

Final de proyecto

Final del plan de negocios

1

RENDIMIENTO

PROCESO

ALTO

UNIDADES

UNIDADES/AÑO

10485

17872

17872

2

RENDIMIENTO

PROCESO

MODERADO

KILOGRAM OS/MODUL O

KILOGRAMOS/MODULO

500

1000

1000

3

RENDIMIENTO

PROCESO

MODERADO

TONELADA S METRICAS/ CORTE /HA

T,M/CORTE/HA

15

30

30

4

RENDIMIENTO

PROCESO

MODERADO

UNIDADES

UNIDADES/AÑO

10

5

5

5

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

PROCESO

MODERADO

UNIDADES

UNIDADES CUY PRODUCIDO / AÑO

10485

17872

17872

6

INGRESO DEL BENEFICIARIO

PROCESO

ALTO

SOLES

SOLES/CUYES VENDIDO POR AÑO

167760

321696

1454544

7

INGRESO DEL BENEFICIARIO

PROCESO

MODERADO

SOLES

SOLES/ CUYES VENDIDOS AL AÑO

167760

321696

1454544

8

OTRO TIPO SOCIAL

ORGANIZACIÓN

ALTO

COMUNER OS

COMUNEROS/TALLER

0

50

50

9

OTRO TIPO SOCIAL

ORGANIZACIÓN

ALTO

EQUIPOS TECNOLOGI COS

EQUIPOS TECNOLOGICOS

0

1

1

10

OTRO TIPO AMBIENTAL

ORGANIZACIÓN

ALTO

COMUNER OS

COMUNEROS/TALLER

0

50

50

Situación actual

Final de proyecto

Final del plan de negocios

----------------------------------ETAPA - POST TRANSFORMACIÓN N°

Indicador de impacto

Nivel de intervención

Nivel de impacto

U.M.

Método de cálculo

1

INGRESO DEL BENEFICIARIO

PRODUCTO MARKETING

ALTO

SOLES

SOLES/CUYES VENDIDOS POR AÑO

167760

321696

1454544

2

OTRO TIPO SOCIAL

PRODUCTO MARKETING

ALTO

COMUNER O

COMUNERO/TALLER

0

50

50

3

OTRO TIPO SOCIAL

PRODUCTO MARKETING

ALTO

COMUNER O

COMUNERO/TALLER

0

50

50

--------------------------------------------------------------------5. PLAN DE NEGOCIOS

PNIA-EXT-20170187

Pag. 12

Idea del Plan de Negocios

----------------------------------Producto CUY EN PIE

En el presente plan se busca aprovechar las potencialidades de nuestra región de Ayacucho y tiene la estrategia de posicionarse en el mercado objetivo e ingresar a nuevos mercados potenciales con el producto "Cuy en pie",con r un manejo 100% ecológico que no genera impactos negativos en el medio ambiente. Se utilizarán, los abonos naturales, para mantener la producción de los pastos. El plan de negocio busca mejorar los procesos de producción y comercialización de cuyes, fortaleciendo a su vez la capacidad organizativa de los productores de la comunidad de Tinca del distrito de Huamanquiquia, provincia de Víctor Fajardo. Para obtener nuestro producto (cuy ecológico en pie), se adoptan tecnologías óptimas e inversión por parte de los productores, entidad colaboradora y fondos del PNIA, de esta manera se fortalecen las capacidades técnico – productivas y de comercialización obteniendo una producción semi-tecnificada que logrará satisfacer de manera óptima la demanda de mercados potenciales. La transferencia de tecnología que se usará tiene como objetivo la instalación y manejo de pastos asociados para garantizar la alimentación de los cuyes, la adecuación de los galpones productivos, se implementa también el manejo técnico en la crianza de Cuy con la adquisición de reproductores mejorados, manejo adecuado de galpón y pozas, elaboración de alimentos orgánicos balanceados con productos de zona. Para la mejora de la comercialización, se recibirán talleres en gestión comercial y marketing, uso de TICs, asistencia técnica de acompañamiento en ventas para una adecuada articulación al mercado, se realiza también una pasantía, en esta se realiza la transferencia de experiencia y conocimientos en la adecuada crianza de cuyes. De este modo se propone alcanzar una mayor rentabilidad. El producto tendrá las siguientes características de calidad : Cuyes mejorados con un tiempo de 90 días, peso no menor a 0.8kg, sanos, tiernos, de pelaje brillante. La presentación será en jabas o jaulas de plástico para evitar el daño del animal en el transporte. El precio que se plantea por unidad es de S/18.00.

Unidad de medida UNIDAD

----------------------------------Características de la Demanda

Características técnicas comerciales Cuy en pie hembras y machos de tres meses de edad de 800 gramos de peso, tiernos de calidad sin magulladuras, de peso uniforme presentados para su comercialización en jabas con logo de la comunidad a un precio de S/18,00 por unidad.

Actualmente el cuy tiene buena aceptación de consumo por su suavidad y exquisito sabor, la carne de cuy se caracteriza por su alto valor nutritivo, posee un buen contenido de proteína y hierro, poca cantidad de sodio y grasa, contiene ácidos grasos esenciales que contribuyen al desarrollo nervioso e intelectual. Además de su alta digestibilidad en comparación con carnes de otras especies. En la actualidad el mayor consumo de cuy se halla en las ciudades y provincias de la Sierra. Su aceptación se ha extendido hacia la costa y selva, por efecto de la migración de la población andina que ha llevado sus costumbres y tradiciones. Además de ello, en los últimos años se ha impulsado y promocionado bastante el consumo de cuy en las principales ciudades de la costa atendiendo a las bondades saludables de su carne, así como la exportación de su carne desde el año 2000 (carcasas empacadas al vacío) con destino a Estados Unidos y Japón, cumpliendo con las especificaciones técnicas y de calidad exigidas por estos mercados, aunque en pequeñas cantidades aún, pasaron de dos toneladas, en el año 2002, a veinte toneladas en 2015, siendo Estados Unidos el principal destino. Las regiones que concentran la mayor cantidad de cuyes son Cajamarca, Arequipa, Áncash, Cusco, Junín y Ayacucho. A pesar del incremento de la producción de carne de cuy, hay una demanda insatisfecha en nuestro país y en el extranjero. Para el cálculo de la demanda actual, nos basaremos en datos de la Cámara Peruana del Cuy (CAPECUY) – 2016. El consumo per cápita de cuy en el Perú ya alcanza el medio kilo y las preparaciones a base de este animal de origen andino se extienden a nivel nacional. Según el estudio “Mercado del Cuy” - 2007, en el mercado nacional se reconoce que el principal producto del cuy es su carne, la cual se consume en diversos platos típicos como: el Cuy chactado, el pepian de cuy y otros. Según el estudio realizado por la UNALM el 56.14% de los establecimientos entrevistados, se abastecen de las granjas semi- comerciales y comerciales, existen en Lima estos restaurantes que son en su mayoría aquellos ubicados en la periferia de Lima: Cieneguilla, Pachacamac, Huachipa, Etc que corresponden al tipo Campestre - Recreacional. El 24.56% de establecimientos se abastecen de vendedores intermediarios que consiguen el cuy en los mismos mercados mayoristas así como también como en pequeñas granjas semi-comerciales y familiares. El 14.03% se abastece directamente de los grandes mercados de Lima. El 5.27% de establecimientos que poseen su propia granja y se autoabastecen en parte, sin embargo, la mayoría de estos establecimientos no cubren con la demanda de su producción, lo que les obliga a comprar a los intermediarios. A nivel regional, la mayor demanda se encuentra en las provincias de Huamanga y Huanta con 48.65% y 29.43% respectivamente de la producción total de cuyes. El 67% lo demandan recreos de las localidades de Ayacucho, Muyurina, Quinua y de pequeñas ferias de platos típicos que se realizan los sábados y domingos en la ciudad de Ayacucho; el 18,30% son destinados para el autoconsumo; el 12% son comercializados principalmente en el Mercado Central de Ayacucho y en menor grado en el mercado Nery García. Los cuyes se venden preferentemente vivos, en algunos casos el público los prefiere beneficiados en el momento. (Fuente: resultado de talleres y entrevistas, 2007. Elaboración: Solid Perú, 2007) La demanda local se da en función del número de pobladores del distrito y nivel de autoconsumo respecto a su población total de animales. Considerando que el cuy es un alimento considerado de lujo, es consumido en momentos de celebración como fiestas patronales, cumpleaños, matrimonios bautizos, construcción de viviendas y otros, por lo tanto es parte de la economía local y es utilizado en diversos aspectos de la vida de las personas. En el aspecto del mercado, cada vez se amplía más la demanda y consumo de cuyes, en concordancia con el aumento del poder adquisitivo y el fortalecimiento de la clase media. El perfil del comprador son los consumidores finales del cuy, el plan de negocio está enfocado en atender las necesidades en toda la provincia de Victor Fajardo, Huamanga y distritos, por la ubicación del distrito de Huamanquiquia se atenderán los mercados de los distritos de Chuschi y Chacolla y a los recreos turísticos de la Ciudad de Ayacucho quienes demandan el Cuy en Pie a un precio de S/18,00 . Según proyecciones estadísticas existe una demanda de Cuy de 176 583 unidades en el mercado objetivo.

PNIA-EXT-20170187

Pag. 13

Carásterísticas de la Oferta

Según estimaciones de la Cámara Peruana del Cuy (Capecuy), actualmente en el Perú se crían unos 18 millones de cuyes, mostrando un incremento de 50% respecto a los 12 millones de cuyes que reportó el IV Censo Nacional Agropecuario (IV Cenagro) realizado en el 2012. Las regiones que concentran la mayor cantidad de cuyes son Cajamarca, Arequipa, Áncash, Cusco, Junín y Ayacucho. A nivel regional se tiene: en la provincia de Huamanga 82,401 Cuyes, Cangallo 18,652, Huanta 96,370, La Mar 34,190, Vilcas Huamán 29,785 y la provincia de Víctor Fajardo 25,045. De toda esta producción no se oferta el total, también se destina un porcentaje al autoconsumo. La oferta de cuyes a nivel nacional se realiza de parte de: Granjas especializadas que en promedio tienen 3000 a 10000 cuyes como pie de cría, mercados mayoristas ubicados en diversos puntos de la capital, cadenas de supermercados. La oferta en el mercado nacional es bastante amplia y competitiva. Las granjas especializadas utilizan técnicas productivas que abarcan aspectos de mejoramiento genético permanente, investigación y estrategias de mercadeo a nivel de nichos de mercado que permanentemente son ocupados. La oferta de los mercados mayoristas da origen externo (Provincias de Sierra Central y Sur) que asciende a 169,000 cuyes anuales. La mayor parte de cuyes que se comercializan en Lima, se da en estos puntos de venta principalmente, (ORDÓÑEZ, 2002). En Lima, el mercado Caquetá, en el barrio popular de San Martín de Porres, es el principal mayorista de cuy en la capital peruana. Entre los puestos que venden cabras y pollos, destacan unos 15 locales dedicados a la venta de esos pequeños mamíferos. A nivel de Huamanga el cuy es ofrecido por productores familiares, productores familiares comerciales, productores comerciales e instituciones como: INIA AYACUCHO, IDESI AYACUCHO, UNSCH, Agro veterinarias, Asociación de Productores de Cuy Ayacucho, Comité de Productores de Cuy Huayacondo, Tambillo, Condoray, San Juan de la Frontera, Asociación de productores San José de Viñaca, Asociación Wiñarisum de Paccha, Asociación Jóvenes de Paccha, Asociación de Productores de Vinchos, Asociación de productores de animales menores Huahuapuquio – Huanta, Asociación de Mujeres Pampacangallo, Asociación de productores de Cangallo, Asociación de Productores de Quinua, Asociación de productores de Paras, Asociación de Productores de Totos. Asociación de productores de Cuyes Vilcashuamán, entre otros; todas estas asociaciones son productores de Cuyes Reproductores y Cuyes de Saca vivo, cuyo mercado es Huamanga, pero no se cuenta con un registro de la oferta por lo que se asume la cantidad ofrecida, de los datos obtenidos de la oficina de Información Agraria Ayacucho, Dirección Regional Agraria para las provincias de Huamanga, Huanta que se conoce que su producto lo comercializan en la ciudad de Huamanga, cuyos volúmenes de producción caracterizan la producción a nivel de la región de Ayacucho. La oferta anual en el mercado local está dada por la producción total que se realiza en el distrito de Huamanquiquia, y la oferta de los productores de la Comunidad de Tinca es en base a los 50 productores inscritos en el proyecto. En la actualidad nuestros productores tienen una oferta de 3234 cuyes al año, Estos Cuyes son vendidos a intermediarios de los distritos de Chuschi y Chacolla y en ocasiones venden directamente a los recreos de la ciudad de Ayacucho y el Mercado Nery Garcia, por cuanto ya tienen experiencia en venta. En cuanto a demanda insatisfecha se tiene en promedio de 173 349 cuyes.

Principales Clientes

CLIENTES: IDENTIFICACION Y DESCRIPCION. Para el producto (cuyes en pie de 800g), los potenciales compradores son los recreos turísticos de la ciudad de Ayacucho (Conchopata, Arenales, Enace, etc.) y recreos de la periferie (Muyurina, Paccaycasa), Restaurantes, Mercados de Abasto, Campos feriales, Acopiadores, Consumidores Finales. Nuestros clientes directos son los acopiadores de Cuy de los distritos de Chuschi, Chacolla, estos clientes son comerciantes quienes lo revenden a los recreos de la ciudad de Ayacucho. Los clientes indirectos son los recreos, restaurantes y mercados con los que se entablará negociar en el desarrollo del proyecto. ESTRATEGIA COMERCIAL. Estrategia de producto. Crear y posisionar la marca de venta Cuy Ecológico “Tinca”. El objetivo de esta estrategia es consolidar una marca líder en el mercado de la provincia Víctor Fajardo y Huamanga, por su especialización en la crianza ecológica. Mejorar la presentación final del producto. Las Asociaciones productoras del distrito tienen su propio canal de distribución. Es así que ya se cuenta con 06 clientes acopiadores quienes visitan las comunidades de uchú y Huamanquiquia cada 15 días, de esta manera el Cuy ecológico en pie se entrega en la misma comunidad. Adicionalmente se gestionará la articulación de un canal directo de comercialización con nuevos clientes, de productor a comprador (dueños de restaurantes turísticos y recreos turísticos y campestres), obteniendo un mayor margen de ganancias del que se tiene con el trato con intermediarios. Estrategia de precio .Peso Promedio: 800g peso vivo, de 3 meses de edad, Raza Mejorada: Línea Perú, recomendable para ser consumida como Carne, saca en pie (cuyes vivos), sin magulladuras, ni daños físicos, los cuyes serán transportados en jabas de plástico de alta resistencia, con perforaciones para una buena administración de oxígeno, precio de Venta: S/.18.00. Estrategia de Plaza. La ventaja competitiva, es que se ofrecen cuyes ecológicos y mejorados. Se entregará el producto a los clientes directos e indirectos; los dueños de los restaurantes turísticos, recreos de la ciudad de Ayacucho y acopiadores. Estrategia de Promociones. En la actualidad si se desea vender un producto, se requiere algo más que desarrollar un buen producto, fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de los clientes meta, la organización de productores de cuyes desarrollará estrategias para tener más llegada a sus clientes, mediante los conocimientos obtenidos en las capacitaciones en gestión comercial, uso de TICs, entre otros. Para fortalecer la promoción online se trabajará con una página web y se participará en ferias locales, regionales y nacionales que se presenten.

PNIA-EXT-20170187

Pag. 14

Describa cómo las Entidades Colaboradoras contribuyen al Plan de Negocios

La Municipalidad distrital de Huamanquiquia, siendo un gobierno local se encarga promover el desarrollo económico local, incidiendo en los pequeños productores y sus organizaciones, a través de planes de desarrollo económico local Mejorando así el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones (Art. VI,LOM). Por ello, en el marco de sus facultades institucionales, establece la necesidad de promover proyectos que mejoran el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. En este marco y viendo las necesidades de los productores de Cuy de la Comunidad de Tinca, ha visto por conveniente formar parte de la alianza estratégica como Entidad colaboradora y a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico proveen información para la elaboración del plan de negocios; también ha sido el nexo articulador con la comunidad de Tinca, quienes se encargan de reunir a los participantes en las reuniones y visitas a campo, donde se ha realizado el diagnóstico de la comunidad viendo las necesidades, dificultades y por otro lado potencialidades y fortalezas que poseen, estas han servido de base para la elaboración del plan de negocios. Por otra parte la Municipalidad Distrital de Huamanquiquia se encuentra comprometida y en capacidad de asumir los compromisos de aporte de contrapartida del 10% del proyecto.

Resumen de resultados de evaluación económica (análisis incremental)

El impacto del proyecto se verá reflejado en un mayor abastecimiento de cuyes al mercado objetivo, esto como producto de un aumento en la producción de cuyes ecológicos en pie (10 485 en el primer año del proyecto). Se obtendrán también mejores precios de venta (S/. 18.00/cuy), puesto que son cuyes mejorados, obtenidos en menor tiempo y que cumplen con las características de calidad que exige el mercado de cuyes en la región. Como resultado de esto el ingreso anual de los productores de cuye de la Comunidad de Tinca se verá incrementado (S/. 321 696), en el primer año del proyecto. De los resultados e indicadores obtenidos en el análisis económico en línea se tiene los siguientes resultados: El valor actual neto es el valor obtenido mediante la actualización de los flujos netos del proyecto, ingresos menos egresos, considerando la inversión como un egreso a una tasa de descuento determinada previamente en 9%. Para el presente proyecto el VAN estimado es de S/. 174,370.2 que nos indica que existe viabilidad al obtenerse un valor que rebasa el criterio establecido para su determinación (el VAN es viable si supera o iguala el valor de cero “0”). El ratio de Beneficio/Costo incremental se define como la razón del valor equivalente de los beneficios al valor equivalente de los costos. Un proyecto es aceptable si su razón es mayor o igual que 1.0; en este contexto el resultado del proyecto en términos de B/C incremental nos arroja un valor de 1.58 que es mayor que 1.0; de esta manera se cumple con el criterio de aceptación del proyecto.

Descripción de los supuestos - con proyecto

Del análisis económico del producto con proyecto, el precio de venta se estima en S/18,00 y el costo de producción unitario es de S/ 12.00 . De esta manera al primer año del proyecto se obtiene una producción de 10 485 cuyes y al segundo año con la transferencia de tecnología que se aplicará con el proyecto se tendrá una producción de 17 872 cuyes, esto se mantiene estable hasta el quinto año del proyecto. Respecto al margen de ganancia al primer año se tiene un ingreso de S/ 167 760 y al segundo año S/ 321 696 lo cual es estable hasta el quinto año de proyecto.

Descripción de los supuestos - sin proyecto

Del análisis económico sin proyecto se tiene los siguientes indicadores: El precio de venta actual es de S/16,00 y su costo de producción es de S/7,00. De esta manera al primer año del proyecto se obtiene una producción de 10 485 cuyes que se mantiene estable hasta el quinto año, no hay margen de crecimiento a comparación del supuesto con proyecto. En cuanto a ganancias sin proyecto al primer año de producción se alcanza un promedio de S/ 167 760 que se mantiene sin incremento hasta el quinto año.

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 15

6. ANÁLISIS ECONÓMICO Rubros

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

PRINCIPALES SUPUESTOS CON PROYECTO Producto: CUY EN PIE, Unidad de medida: UNIDAD Cantidad (UM)

0.00

10,485.00

17,872.00

17,872.00

17,872.00

17,872.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Precio Unitario (Soles / UM)

0.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo Unitario (Soles / UM)

0.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cantidad (UM)

0.00

10,485.00

10,485.00

10,485.00

10,485.00

10,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Precio Unitario (Soles / UM)

0.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo Unitario (Soles / UM)

0.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SIN PROYECTO Producto: CUY EN PIE, Unidad de medida: UNIDAD

Rubros

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

0.00 Año 10

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL NEGOCIO Total inversión

-152,872.11

2,305.00

106,231.00

106,231.00

106,231.00

106,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CUY EN PIE

0.00

188,730.00

321,696.00

321,696.00

321,696.00

321,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total ingresos con proyecto

0.00

188,730.00

321,696.00

321,696.00

321,696.00

321,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CUY EN PIE

0.00

167,760.00

167,760.00

167,760.00

167,760.00

167,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total ingresos sin proyecto

0.00

167,760.00

167,760.00

167,760.00

167,760.00

167,760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total ingresos incrementales

0.00

20,970.00

153,936.00

153,936.00

153,936.00

153,936.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CUY EN PIE

0.00

-125,820.00

-214,464.00

-214,464.00

-214,464.00

-214,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total costo con proyecto

0.00

-125,820.00

-214,464.00

-214,464.00

-214,464.00

-214,464.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CUY EN PIE

0.00

-73,395.00

-73,395.00

-73,395.00

-73,395.00

-73,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total costo sin proyecto

0.00

-73,395.00

-73,395.00

-73,395.00

-73,395.00

-73,395.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total costos incrementales

0.00

-52,425.00

-141,069.00

-141,069.00

-141,069.00

-141,069.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INGRESOS INCREMENTALES (A - B) A. Ingresos con proyecto

B. Ingresos sin proyecto

COSTOS INCREMENTALES (C - D) C. Costos con proyecto

D. Costos sin proyecto

Rubros

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

0.00 Año 10

INDICADORES DE RESULTADOS VALOR ACTUAL Factor Valor Actual (9 %)

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

Valor Actual Flujo de Ingresos Incrementales

0.00

19,238.53

129,564.85

118,866.84

109,052.14

100,047.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Actual Flujo de Costos Incrementales

0.00

-48,096.33

-118,734.95

-108,931.15

-99,936.84

-91,685.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Actual Flujo de Inversiones

-152,872.11

2,114.68

89,412.51

82,029.82

75,256.72

69,042.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor Actual Flujo de Caja Incremental

-152,872.11

-26,743.12

100,242.40

91,965.51

84,372.03

77,405.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Año 1

Año 2

Valor actual neto económico (VAN)

174,370.24

Relación Beneficio/Costo

1.58 Rubros

PNIA-EXT-20170187

Año 0

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Pag. 16

MÁRGENES UNITARIOS (S/.) Producto 1. CUY EN PIE Con proyecto

0.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sin proyecto

0.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variación (Con relación al año base = año 1)

n.a.

Rubros

n.a. Año 0

n.a. Año 1

n.a. Año 2

n.a. Año 3

n.a. Año 4

n.a. Año 5

n.a. Año 6

n.a. Año 7

n.a. Año 8

0.00 0.00 n.a.

Año 9

Año 10

COSTOS UNITARIOS (S/.) Producto 1. CUY EN PIE Con proyecto

0.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sin proyecto

0.00

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variación (Con relación al año base = año 1)

n.a.

Rubros

n.a. Año 0

n.a. Año 1

n.a. Año 2

n.a. Año 3

n.a. Año 4

n.a. Año 5

n.a. Año 6

n.a. Año 7

n.a. Año 8

0.00 0.00 n.a.

Año 9

Año 10

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Producto 1. CUY EN PIE Con proyecto

0.00

10,485.00

17,872.00

17,872.00

17,872.00

17,872.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sin proyecto

0.00

10,485.00

10,485.00

10,485.00

10,485.00

10,485.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Variación (Con relación al año base = año 1)

PNIA-EXT-20170187

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0.00 0.00 n.a.

Pag. 17

----------------------------------7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Fin

Contribuir al mejoramiento de la competitividad productiva y comercial del cuy en pie mejorando así la calidad de vida de los productores de Cuy del distrito de Huamanquiquia, provincia de Victor Fajardo. El proyecto genera los siguientes impactos: mejora los ingresos económicos, genera 50 empleos permanentes, promueve la equidad de género en donde participan 20 mujeres, en cuanto al manejo ambiental el proyecto tiene un impacto positivo donde los desechos de Cuy son utilizados como fertilizante natural.

Objetivo

Incrementar el nivel de Producción y Comercialización de los productores de Cuy de la comunidad de Tinca. El proyecto genera beneficios en la mejora de los niveles de producción y productividad, genera empleo e ingresos sostenibles a los productores, mejora de la comercialización introduciendo el producto a nuevos mercados con un mejor precio, el fortalecimiento organizacional, donde las organizaciones aplican aspectos técnicos productivos con visión empresarial.

----------------------------------COMPONENTE 1 Tipo

Componente Técnico

Nombre

Mejora de la producción ecológica de cuy

Resumen descriptivo

Este componente está enfocado en que los productores de cuy de la comunidad campesina de Tinca, beneficiarios del proyecto desarrollen sus capacidades técnico-productivas para la producción de cuyes. El proyecto busca mejorar el proceso de producción, para ello se aplicará tecnología validada en forma de módulos y asistencias técnicas para mejorar el nivel productivo de pastos asociados, implementar la elaboración de alimentos orgánicos balanceados, adecuación de galpones, adquisición y crianza de cuyes mejorados, sanidad animal, finalizando con una pasantía al INIA Huancayo. Al finalizar el proyecto los productores de cuy de la comunidad de Tinca contarán con todas la capacidades para insertarse en el mercado competitivo de la venta de cuyes en pie. En esta se realizan las siguiente actividades: - 05 Módulos Demostrativos en formulación de compost y biol para abonamiento orgánico. - 50 Mini módulos demostrativos en manejo e instalación de pastos asociados (rya gras, alfalfal y trébol). - 01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados. - 50 Mini módulo demostrativo en adecuación de galpones productivos. - 01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú. - Asistencia Técnica en Sanidad de Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario) - Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

----------------------------------Actividad 1.1 Tipo

Actividades de Asistencia Técnica

Nombre

05 Módulos Demostrativos en formulación de compost y biol para abonamiento orgánico.

Resumen descriptivo

En esta actividad se instalan 05 módulos demostrativos para la elaboración de compost y biol(5 camas de compost y 5 bidones de biol), se realizan actividades como la preparación del terreno, adquisición de insumos y materiales, instalación de las camas, control de humedad, volteado, cosecha; de igual forma para el biol, adquisición de insumos y materiales, preparación del biol, control de respiración entre otras. El compost es un abono que resulta de la transformación (descomposición) de la mezcla de residuos de origen vegetal y animal que han sido descompuestos bajo condiciones controladas. El biol es un excelente abono foliar que sirve para que las plantas estén verdes y den buenos frutos como papa, maíz, trigo, haba, hortalizas y frutales. El Biol se prepara con diferentes estiércoles que se deben fermentar durante dos a tres meses en un bidón de plástico. Al finalizar el proyecto 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca estarán en la capacidad de elaborar sus propios abonos orgánicos.

----------------------------------Actividad 1.2 Tipo

Actividades de Asistencia Técnica

Nombre

50 Mini módulo demostrativo en manejo e instalación de pasto asociado (rya gras, alfalfal y trébol)

Resumen descriptivo

En esta actividad se instalarán 50 miniparcelas demostrativas de pastos asociados, el área promedio en la que promoverá esta tecnología es 500 m2. La instalación de parcelas de cultivo de pastos asociados, estará conformado por especies de pastos de la familia de las gramíneas y leguminosas (rye grass, alfalfa y trébol). La asociación de pastos evita la invasión de malezas y aumenta el rendimiento de forraje. Al finalizar 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca aprenderán a instalar y manejar adecuadamente pastos asociados, dando sostenibilidad a sus actividades con eficiencia y rendimiento.

----------------------------------Actividad 1.3 Tipo

Actividades de Asistencia Técnica

Nombre

01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados

Resumen descriptivo

En esta actividad se instalará un módulo demostrativo para la formulación de alimentos orgánicos balanceados para sostener la alimentación de los cuyes. 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca serán asistidos en este módulo. El alimento balanceado, según la existencia de insumos en la zona, consiste en el afrecho de trigo, maíz molido, harina de alfalfa y sales minerales. El molino de doble propósito permite realizar la harina de cualquier forraje seco, los insumos deben ser pesados de acuerdo a la recomendación del manual, ya preparados se deben mezclar uniformemente y guardar en costales limpios, el concentrado preparado se debe dar a los cuyes de acuerdo a la población de animales y el requerimiento diario que se recomienda en el manual. Al finalizar 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca, tendrán las herramientas y conocimientos para formular y elaborar sus propios alimentos orgánicos balanceados.

----------------------------------PNIA-EXT-20170187

Pag. 18

Actividad 1.4 Tipo

Actividades de Asistencia Técnica

Nombre

50 Mini módulos demostrativos en adecuación de galpones productivos.

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza la adecuación de 50 minigalpones productivos para la crianza de cuyes, si bien es cierto que los productores ya cuentan con galpones de crianza de cuyes, pero estos no se encuentran bien acondicionados y distribuidos para una adecuada crianza, en este módulo se asistirán a los 50 productores brindándoles materiales e insumos para el acondicionamiento de sus galpones, desinfección, el mejoramiento de sus techos, ventilación, temperatura dentro del galpon, distribución de pozas y jaulas, uso de bebederos y comederos, gazaperas, entre otros. Al finalizar el módulo 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca contarán con galpones productivos adecuados para la crianza de los cuyes.

----------------------------------Actividad 1.5 Tipo

Actividades de Asistencia Técnica

Nombre

01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza la adquisición de cuyes reproductores mejorados de la raza Perú ( 50 machos y 300 hembras), estos serán instalados por el distribuidor y juntamente con el asistente realizar la cuarentena para que posteriormente sean entregados a cada productor beneficiario del proyecto en número de 1 macho y 6 hembras, se realiza la asistencia técnica para la adecuada crianza de estos cuyes y su manejo durante las diferentes etapas de producción. Al finalizar el proyecto 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca realizan en adecuado manejo y crianza de cuyes mejorados.

----------------------------------Actividad 1.6 Tipo

Actividades de Asistencia Técnica

Nombre

Asistencia Técnica en Sanidad de Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario)

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza la asistencia técnica en sanidad de cuyes y la adquisición de 50 botiquines para el manejo de cada productor, se les brinda asesoría e información sobre las enfermedades más comunes de los cuyes y tratamientos que se les debe dar. 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca son asistidos y se encuentran en la capacidad de tratar adecuadamente a sus cuyes.

----------------------------------Actividad 1.7 Tipo

Otros

Nombre

Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

Resumen descriptivo

Se realiza aquí una pasantía para 15 productores lideres al INIA Huancayo, que tiene como objetivo la transferencia de conocimiento en crianza y manejo preventivo de enfermedades mas comunes de Cuy , al retorno realizarán una réplica de su experiencia a todos los productores, mediante charla participativa en donde se utilizara la metodología de presentación de dibujos, fotos, relatos etc.

--------------------------------------------------------------------COMPONENTE 2 Tipo

Componente Técnico

Nombre

Mejora de la Comercialización de cuyes

Resumen descriptivo

Este componente está enfocado en que los productores de cuy de la comunidad campesina de Tinca, beneficiarios del proyecto desarrollen sus capacidades técnicas de gestión para la comercialización de cuyes. Al finalizar el proyecto los productores de cuy de la comunidad de Tinca contarán con todas la capacidades para insertarse en el mercado competitivo de la venta de cuyes en pie. En este componente se ha priorizado 01 taller de marketing y gestión comercial. La tecnología propuesta se basa en las escuelas de campo de la agricultura tradicional (FAO), en donde se practica la gestión asociativa como modelo empresarial. Para mejorar la gestión comercial; También se realiza 01 asistencia técnica en acompañamiento a los productores para asegurar las ventas, para lo cual se prioriza contratos y convenios de compra de Cuy, además de transferencia de capacidades para una efectiva comercialización en estado de ganancia asociativa. También se realiza 01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy, para lo cual se toma el Modelo tecnológico de integración de servicios para la MYPE peruana.

----------------------------------Actividad 2.1 Tipo

Actividades del Plan de Capacitación

Nombre

01 taller de marketing y gestión comercial.

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza un taller en temas de marketing y gestión comercial, se desarrolla una metodología participativa en donde se prioriza el uso de dinámicas grupales, uso de videos y otros medios visuales. Abarcará dos temas 1.- Como elaborar un plan de marketing comunal para cuy. 2.- Como gestionar un negocio con visión empresarial. Al finalizar el taller 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca contarán con conocimientos sobre gestión comercial que aplicarán en la producción de cuyes.

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 19

Actividad 2.2 Tipo

Actividades de Asistencia Técnica

Nombre

01 asistencia técnica en acompañamiento para ventas.

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza la asistencia técnica a 50 productores de cuy que recibirán el acompañamiento en la venta de sus productos, lo realiza un profesional experto en el tema, finalizando el proyecto con contratos de venta y cartas de intención de compra de clientes potenciales asegurando así su producción futura. Adicionalmente este profesional tambien asiste en temas de gestion comercila y Uso de TIC s para la Venta de Cuy.

----------------------------------Actividad 2.3 Tipo

Actividades del Plan de Capacitación

Nombre

01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy.

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza un taller sobre el uso de TICs para la venta de cuyes, se utiliza la metodología participativa a través de talleres en donde se prioriza dinámicas grupales en donde se utilizan computadoras e internet.

--------------------------------------------------------------------COMPONENTE 3 Tipo

Componente de Fortalecimiento Institucional

Nombre

Componente de fortalecimiento institucional

Resumen descriptivo

Este componente está enfocado en que los productores de cuy de la comunidad campesina de Tinca, beneficiarios del proyecto desarrollen sus capacidades organizativas y se afiancen como Institución. La metodología para la transferencia de capacidades a los productores está adaptada a la realidad del distrito de Huamanquiquia, como parte de la socialización y el empoderamiento de los lideres productores se utiliza la metodología participativa a través de talleres en gestión comunal y manejo ambiental responsable además de adquisición de materiales y equipos de computo para la adecuada gestión y fortalecimiento organizativo, En esta parte también se incluye las actividades propias del proyecto como son : La línea base, línea final y los talleres de difusión de proyecto (talleres de Inicio, taller de evaluación de avance y taller final de resultados.)

----------------------------------Actividad 3.1 Tipo

Actividades para la mejora de capacidades técnicas de productores líderes

Nombre

01 Taller sobre uso de herramientas de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes.

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza un taller sobre uso de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes, para ello se contrata un profesional con experiencia, con la finalidad de mejorar las capacidades de 50 productores de Cuy de la Comunidad de Tinca para administrar, operar y mantener los sistemas con criterios de eficiencia, eficacia y equidad tanto social como de género. Se utiliza la metodología participativa. y se realizarán diversas dinámicas y actividades que despierten el interés en los participantes, y faciliten la auto-observación. El facilitador enseña a través de ejemplos el manejo de POA, libros de gestión , llenado de boleta, para el tema de trabajo en equipo se utilizan videos motivacionales de trabajo en equipo (La hormiga), para el tema de liderazgo se ponen ejemplos de lideres comunales, también aquí se menciona y resalta el trabajo de equipo de la Mujer como rol promotor de desarrollo de la comunidad.

----------------------------------Actividad 3.2 Tipo

Otros

Nombre

Taller sobre cuidado del medio ambiente.

Resumen descriptivo

En esta actividad se desarrolla un taller sobre cuidado del medio ambiente, usando una metodología participativa. se contrata a un profesional especialista en el tema para que dicte el taller. La iniciativa parte de la idea de que todos los productos provienen de un recurso natural que pasa por una serie de cambios que suponen uso de químicos, electricidad, transporte, entre otros, lo cual genera efectos adversos en la salud y el desarrollo humano , aquí también el facilitador enseña el manejo de residuos en forma dinámica y grupal se enseña a construir tachos artesanales.

----------------------------------Actividad 3.3 Tipo

Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de cierre)

Nombre

Taller de inicio

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza un taller de inicio del proyecto, tiene como objetivo la conformación del: Directorio de proyecto, Comité de Adquisiciones y la Aprobación del Plan de Adquisiciones. El taller esta a cargo del Coordinador Técnico Administrativo.

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 20

Actividad 3.4 Tipo

Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de cierre)

Nombre

Taller de medio término

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza un taller de medio término del proyecto, tiene como objetivo la evaluación del avance del proyecto y se realiza al finalizar el 06 mes del proyecto en donde se analiza las debilidades y resultados de las actividades realizadas.El taller esta a cargo del Coordinador Técnico Administrativo.

----------------------------------Actividad 3.5 Tipo

Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de cierre)

Nombre

Taller de cierre

Resumen descriptivo

En esta actividad se realiza un taller de cierre del proyecto, tiene como objetivo informar a la población sobre los principales logros del proyecto. El taller esta a cargo del Coordinador Técnico Administrativo.

----------------------------------Actividad 3.6 Tipo

Equipo técnico y de gestión

Nombre

Recursos humanos

Resumen descriptivo

El proyecto contará con los siguientes recursos humanos para su ejecución: 1 Coordinador General, que será un miembro líder de la comunidad que velará por el desarrollo del proyecto, esta labor es ad honorem. 1 Coordinador Técnico- Administrativo, especialista en gestión administrativa, se encargará de desarrollar los talleres de inicio, medio termino y cierre del proyecto, ademas de la elaboración de contratos, boletas y el seguimiento del proyecto, percibirá una remuneración durante el desarrollo del proyecto. 1 Técnico Extensionista especialista en manejo de cuyes, encargado de realizar las asistencia técnica a los 50 productores de cuy de la comunidad de Tinca, instalar los módulos y finalizar adecuadamente el proyecto, por este servicio percibirá una remuneración acorde a su trabajo.

----------------------------------Actividad 3.7 Tipo

Otros

Nombre

01 Módulo de cómputo para la gestión comunitaria.

Resumen descriptivo

En esta actividad se implementará un módulo de cómputo, tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica operativa de la organización en donde la comunidad luego de la implementación estará en plena capacidad de elaborar documentos, además de gestionar eficientemente el proyecto.

----------------------------------Actividad 3.8 Tipo

Otros

Nombre

Elaboración de línea base.

Resumen descriptivo

En esta actividad se contrata 01 profesional para la elaboración de la línea base del proyecto, tiene como objetivo levantar información inicial de la situación socio económica de los productores de Cuy de la Comunidad de Tinca. El documento esta sujeto a los lineamentos del PNIA.

----------------------------------Actividad 3.9 Tipo

Otros

Nombre

Elaboración de línea final.

Resumen descriptivo

En esta actividad se contrata 01 profesional para la elaboración de la línea final del proyecto, tiene como objetivo contrastar la información de la linea de base inicial , para determinar los logros del proyecto. El documento se alinea a las disposiciones del PNIA.

--------------------------------------------------------------------COMPONENTE 4 Tipo

Gestión del Proyecto

Nombre

Gestión del proyecto

Resumen descriptivo

Gestión del proyecto

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 21

Actividad 4.1 Tipo

Gestión del Proyecto

Nombre

Gastos de gestión y administración del proyecto

Resumen descriptivo

Gastos de gestión y administración del proyecto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 22

8. PRESUPUESTO Componente 1. Mejora de la producción ecológica de cuy N° 1.1

Actividad 05 Módulos Demostrativos en formulación de compost y biol para abonamiento orgánico.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Modulo

3,005.00

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

3,005.00

750.00

2,255.00

2,255.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

Preparación de terreno

servicio

50.00

6.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Riego y control de humedad

servicio

200.00

6.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

755.00

755.00

0.00

755.00

755.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Estiercol de cuy

saco

10.00

10.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal

saco

40.00

5.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pala

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pico

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rastrillo

unidad

20.00

3.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Palo

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bidon de plástico 20 L

unidad

15.00

5.00

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Manguera transparente

metros

1.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botella descartable 3L

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

kg

5.00

3.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Panela o chancaca

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sobre de levadura

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ceniza

saco

10.00

2.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Desperdidios orgánicos

saco

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasaje

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N° 1.2

Costo U.

Actividad

U.M.

Precio U.

Cantidad

50 Mini módulo demostrativo en manejo e instalación de pasto asociado Modulo (rya gras, alfalfal y trébol)

Costo U. 21,450.00

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

21,450.00

950.00

20,500.00

20,500.00

0.00

0.00

0.00

5,200.00

5,200.00

200.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

Preparacion del terreno (500m2 c/u)

servicio

100.00

50.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

14,500.00

0.00

14,500.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Guano de corral

sacos

10.00

250.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de rye gras

kg

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de alfalfa W350

kg

45.00

100.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de trébol rojo

kg

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal agrícola*50Kg

saco

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS segadora manual

unidad

20.00

50.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 23

N° 1.3

Actividad 01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados

U.M.

Precio U.

Cantidad

Modulo

Costo U. 5,940.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

5,940.00

940.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

Molino de doble propósito

unidad

4,500.00

1.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de precisión

unidad

250.00

2.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Trigo

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cebada

kg

3.00

10.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maíz

kg

5.00

10.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rastrojos

kg

1.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costales

unidad

1.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 24

N°

Actividad

1.4

50 Mini módulos demostrativos en adecuación de galpones productivos.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Modulo

15,880.00

MATERIALES E INSUMOS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

15,880.00

15,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,480.00

8,480.00

8,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adobe

unidad

0.25

2,000.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rollizos

unidad

12.00

50.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuarton de 3"x1"x10 mt

unidad

15.00

10.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Esteras

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Clavo 2"

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Listones para ventana

unidad

4.50

100.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calaminas galvanizada 0.25*1.80m

unidad

18.00

100.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calamina fibra forte transparente *1.80m

unidad

25.00

50.00

1,250.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Listones de madera de 3" x 3"

metros

13.00

20.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Malla soldada de 1/2" *0.90m*30m

rollo

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bebedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gazapera acero galvanizado

unidad

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

paja para camas

saco

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Mano de obra en el techado

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mano de obra en adecuación de galpones y pozas

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Jabas de plastico

unidad

90.00

20.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jaula de exposición

unidad

250.00

4.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de pesaje

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Areteras

unidad

20.00

5.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aretes

bolsa

50.00

2.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N° 1.5

Costo U.

Actividad 01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú

U.M.

Precio U.

Cantidad

Modulo

Costo U. 17,250.00

MATERIALES E INSUMOS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

17,250.00

17,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Machos

unidad

50.00

50.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Hembras

unidad

45.00

300.00

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 25

N° 1.6

Actividad Asistencia Técnica en Sanidad de Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario)

U.M.

Precio U.

Cantidad

Asistencia

9,500.00

MATERIALES E INSUMOS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

9,500.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

8,550.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alcohol yodado

Litros

15.00

50.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Algodón

bolsa

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ectoban * 20 ml

frasco

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tablevita cuyes*1 kg

kg

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tintura canoderma *100 ml

frasco

24.00

50.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Enrofloxacina(antibiotico)*100ml

frasco

18.00

50.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agujas descartable (tuberulina)

unidad

0.50

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Yeso

bolsa

8.00

50.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botiquín de madera

unidad

80.00

50.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N° 1.7

Costo U.

Actividad Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Evento

Costo U. 2,865.00

PASAJES Y VIATICOS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

2,865.00

0.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

2,865.00

2,865.00

0.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

Desayuno

servicio

6.00

15.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

15.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

servicio

7.00

15.00

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alojamiento

servicio

20.00

15.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasajes ida y vuelta

servicio

150.00

15.00

2,250.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,890.00

45,270.00

30,620.00

30,620.00

0.00

0.00

0.00

Total Componente 1

Componente 2. Mejora de la Comercialización de cuyes N°

Actividad

2.1

01 taller de marketing y gestión comercial.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Taller

Costo U. 878.50

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

878.50

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

0.00

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 26

N° 2.2

Actividad 01 asistencia técnica en acompañamiento para ventas.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Asistencia

2,400.00

ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el acompañamiento de ventas al septimo mes (A todo costo) N° 2.3

servicio

Actividad 01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy.

U.M.

Costo U.

2,400.00 Precio U.

1.00 Cantidad

Taller

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo U.

1.00

Total

2,400.00

878.50

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

878.50

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,157.00

4,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total Componente 2

Componente 3. Componente de fortalecimiento institucional N° 3.1

Actividad 01 Taller sobre uso de herramientas de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Taller

1,578.50

ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

Costo U.

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

1,578.50

158.60

1,419.90

1,419.90

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

156.00

650.00

650.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

2.60

69.90

69.90

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 27

N°

Actividad

3.2

Taller sobre cuidado del medio ambiente.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Taller

1,578.50

ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

1,578.50

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N° 3.3

Costo U.

Actividad Taller de inicio

U.M.

Precio U.

Cantidad

Taller

Costo U. 1,070.50

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

1,070.50

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 28

N° 3.4

Actividad Taller de medio término

U.M.

Precio U.

Cantidad

Taller

1,070.50

SERVICIOS DE TERCEROS

1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

1,070.50

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N°

Actividad Taller de cierre

U.M.

Precio U.

Cantidad

Taller

Costo U. 1,125.50

SERVICIOS DE TERCEROS

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

1,125.50

1,125.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

6.00

55.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

N° 3.6

Meta física

Refrigerio

MATERIALES E INSUMOS

3.5

Costo U.

Actividad Recursos humanos

U.M.

Precio U.

Cantidad

Global

50,600.00

HONORARIOS Coordinador General

Costo U.

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

50,600.00

29,000.00

21,600.00

0.00

0.00

21,600.00

0.00

50,600.00

50,600.00

29,000.00

21,600.00

0.00

0.00

21,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Coordinador Técnico-Administrativo

mes

1,800.00

12.00

21,600.00

21,600.00

0.00

21,600.00

0.00

0.00

21,600.00

0.00

El Técnico Especialista

mes

2,000.00

12.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proyectista

Servicio

5,000.00

1.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 29

N° 3.7

Actividad 01 Módulo de cómputo para la gestión comunitaria.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Modulo

4,340.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

4,340.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,340.00

4,340.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

unidad

2,500.00

1.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impresora multifuncional

unidad

600.00

1.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Librero estante de madera

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mueble para computadora

unidad

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Escritorio de madera

unidad

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

silla giratoria

unidad

100.00

2.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

usb

unidad

30.00

2.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

camara fotográfica

unidad

450.00

1.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Actividad Elaboración de línea base.

U.M.

Precio U.

Cantidad

Documento

Profesional para elaboración de linea base (A todo costo) N°

servicio

Actividad Elaboración de línea final.

U.M.

4,000.00 Precio U.

1.00 Cantidad

Documento Servicio

2,500.00

1.00

Meta física

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costo U.

1.00

Total

4,000.00

2,500.00

ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboracion linea final

Costo U. 4,000.00

ASESORIA ESPECIALIZADA

3.9

Meta física

Computadora

N° 3.8

Costo U.

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

0.00 MDH N.M.

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,863.50

44,843.60

23,019.90

1,419.90

0.00

21,600.00

0.00

Total Componente 3

Componente 4. Gestión del proyecto N° 4.1

Actividad Gastos de gestión y administración del proyecto

U.M.

Precio U.

Cantidad

Global

4,961.61

GESTION DEL PROYECTO Gestión del Proyecto Total Componente 4 TOTAL PROYECTO

Costo U.

381.66

13.00

Meta física 1.00

Total

F.F. PNIA

F.F. Alianza

CCTINCA M.

CCTINCA N.M.

MDH M.

MDH N.M.

4,961.61

4,961.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

4,961.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

4,961.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152,872.11

99,232.21

53,639.90

32,039.90

0.00

21,600.00

0.00

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 30

9. MARCO LÓGICO ----------------------------------Fin y objetivo del proyecto ----------------------------------Fin del proyecto Fin: Contribuir al mejoramiento de la competitividad productiva y comercial del cuy en pie mejorando así la calidad de vida de los productores de Cuy del distrito de Huamanquiquia, provincia de Victor Fajardo. El proyecto genera los siguientes impactos: mejora los ingresos económicos, genera 50 empleos permanentes, promueve la equidad de género en donde participan 20 mujeres, en cuanto al manejo ambiental el proyecto tiene un impacto positivo donde los desechos de Cuy son utilizados como fertilizante natural. Tipo

Economía

Descripción del resultado esperado Incremento de los ingresos económicos de los productores de cuy del distrito de Huamanquiquia.

Unidad de medida

soles

Método de cálculo

Ingreso mensual

Situación actual 850

Final del proyecto 1200

Final del plan de negocios 1200

Medio de verificación

Censos del INEI, reportes económicos, PDC de Huamanquiquia.

Supuestos

Estabilidad socio económica del país, disponibilidad de productores, capacitación en la producción y comercialización de cuyes.

----------------------------------Objetivo del proyecto Objetivo: Incrementar el nivel de Producción y Comercialización de los productores de Cuy de la comunidad de Tinca. El proyecto genera beneficios en la mejora de los niveles de producción y productividad, genera empleo e ingresos sostenibles a los productores, mejora de la comercialización introduciendo el producto a nuevos mercados con un mejor precio, el fortalecimiento organizacional, donde las organizaciones aplican aspectos técnicos productivos con visión empresarial. Tipo

Economía

Descripción del resultado esperado Incremento de los ingresos económicos de los productores de cuy de la comunidad de Tinca, distrito de Huamanquiquia, provincia Víctor Fajardo, región Ayacucho.

Unidad de medida

soles

Método de cálculo

ingreso promedio por productor

Situación actual 850

Objetivoal del proyecto 1200

Objetivoal del plan de negocios 1200

Medio de verificación

Registro de producción, registro de venta, linea base, linea final.

Supuestos

Buenos precios de mercado, demanda constante de cuy.

----------------------------------Componentes ----------------------------------Componente 1: Mejora de la producción ecológica de cuy Tipo

Descripción del resultado esperado

Unidad de medida

Método de cálculo

Situación actual

Objetivoal del proyecto

Objetivoal del plan de negocios

Medio de verificación

Supuestos

Eficiencia

Incremento de los volúmenes de producción de Cuy.

Unidades

Unidades /Cuyes vendidos al año.

10485

17872

81973

Plan de asistencia técnica. Registro de visitas. Fotografías.

La demanda de Cuy es creciente en nuestro mercado objetivo.

Eficiencia

Incremento de la producción de Cuyes, por resfrescamiento consanguineo y buen manejo de crianza.

Unidad

Unidades /Año

10485

17872

81973

Plan de asistencia técnica. Registro de visitas. Fotografías.

Los Cuyes adquiridos se aclimatan rápidamente a la zona.

PNIA-EXT-20170187

Pag. 31

Eficiencia

Reduccion de la mortalidad en cuyes de 10% a 5%.

Unidades

Unidades/Año

10

5

5

Plan de asistencia técnica. Registro de producción. Fotografías.

La tecnologia adquirida en sanidad animal , se replica en otros ambitos.

Eficacia

Incremento de los ingresos económicos.

Soles

Soles/Cuyes vendidos al año

167760

321696

1454544

Plan de pasantía. Registro de taller de réplica. Fotografías.

la réplica de la pasantia supera lo establecido en el proyecto.

----------------------------------Componente 2: Mejora de la Comercialización de cuyes Tipo

Descripción del resultado esperado

Unidad de medida

Método de cálculo

Situación actual

Objetivoal del proyecto

Objetivoal del plan de negocios

Medio de verificación

Supuestos

Eficacia

Incremento de los ingresos económicos por venta de Cuyes.

Soles

Soles/Cuyes vendidos al año.

167760

321696

1454544

Plan de Asistencia técnica, cartera de clientes. Boletas de venta, contratos, cartas de intención.

La demanda de cuy es estable.

Eficiencia

50 Comunero de la comunidad de Tinca aplican TICs para la venta de Cuy al finalizar el proyecto.

Comunero

Comunero

0

50

50

Plan de taller. Registro de asistencia, pagina web, redes, fotografías.

El buen uso de los TICs , captan otros mercados.

----------------------------------Componente 3: Componente de fortalecimiento institucional Tipo

Eficiencia

Descripción del resultado esperado 50 Comuneros lideran la comunidad y trabajan en beneficio de su familia

Unidad de medida

Comuneros

Método de cálculo

Comuneros/Taller

Situación actual 0

Objetivoal del proyecto 50

Objetivoal del plan de negocios 50

Medio de verificación

Plan de taller. Registro de asistencia Fotografías.

Supuestos

La asistencia rebasa los 50 comuneros, se incrementan los comuneros interesados en el proyecto.

----------------------------------Componente 4: Gestión del proyecto Tipo

Eficacia

Descripción del resultado esperado El proyecto tiene un gasto total de S/ 5,116.8 en los 12 meses de su ejecución.

Unidad de medida

soles

Método de cálculo

gasto total por gestión

Situación actual 0

Objetivoal del proyecto 4961.69

Objetivoal del plan de negocios 4961.69

Medio de verificación

Plan de Adquisiciones. Boletas y facturas. Informes de proyecto.

Supuestos

Adecuada ejecución y administración de bienes económicos, materiales y recursos humanos en el proyecto.

----------------------------------Actividades ----------------------------------Componente 1: Mejora de la producción ecológica de cuy N°

PNIA-EXT-20170187

Actividad

U.M.

Meta Física

Total (S/.)

F.F. PNIA

F.F. Alianza

Indicadores

Pag. 32

1

2

3

4

5

6

7

05 Módulos Demostrativos en formulación de compost y biol para abonamiento orgánico.

Modulo

50 Mini módulo demostrativo en manejo e instalación de pasto asociado (rya gras, alfalfal y trébol)

Modulo

01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados

Modulo

1.00

3,005.00

750.00

2,255.00 N° 1

1.00

21,450.00

950.00

20,500.00 N° 1

1.00

5,940.00

940.00

5,000.00 N° 1

50 Mini módulos demostrativos en adecuación de Modulo galpones productivos.

1.00

01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú

Modulo

1.00

Asistencia Técnica en Sanidad de Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario)

Asistencia

Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

Evento

15,880.00

15,880.00

0.00 N° 1

17,250.00

17,250.00

0.00 N° 1

1.00

9,500.00

9,500.00

0.00 N° 1

1.00

2,865.00

0.00

2,865.00 N° 1

Costo total del componente

75,890.00

45,270.00

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Incremento de los rendimientos de produccion de abono fde 500 a 1000 Kg

Plan de asistencia técnica. Registros de visita. Fotografías.

Condiciones agro climaticas favorables..

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Incremento de pastos para alimentacion de Cuy de 20 TM A 30 TM

Plan de asistencia técnica. Registro de visitas. Fotografías.

Condiciones agroclimaticas favorables

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Incremento de volumen de la productividad de Cuy de 10,485 A 17,872

Plan de asistencia técnica. Registro de visitas. Fotografías.

Las Comdiciones Agroclimaticas favorecen la productividad de Cuy.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Incremento de volumen de produccion de Cuy de 10,485 A 17,872

Plan de asistencia técnica. Registro de visitas. Fotografías. Boletas de venta de materiales.

La tecnologia inplementada para mejorar la alimentacion de Cuy se replica en otros ambitos.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Incremento de la producción de Cuyes, Plan de asistencia técnica. por resfrescamiento consanguineo . De Registro de visitas, 10,485 A 17,872 Registros de producción , Fotografías.

Los Cuyes adquiridos se aclimatan rápidamente a la zona.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Reduccion de la mortalidad en cuyes de 10% a 5%.

Plan de asistencia técnica. Registro de producción. Fotografías.

La tecnologia adquirida en sanidad animal , se replica en otros ambitos.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Incremento de los ingresos económicos. De 167,760 a 321,696

Plan de pasantía. Registro de visitas. Fotografías.

la réplica de la pasantia supera lo establecido en el proyecto

30,620.00

----------------------------------Componente 2: Mejora de la Comercialización de cuyes N° 1

Actividad 01 taller de marketing y gestión comercial.

U.M. Taller

Meta Física 1.00

Total (S/.) 878.50

F.F. PNIA 878.50

F.F. Alianza

Indicadores

0.00 N° 1

2

3

01 asistencia técnica en acompañamiento para ventas.

Asistencia

01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy.

Taller

1.00

2,400.00

2,400.00

0.00 N° 1

1.00

878.50

878.50

0.00 N° 1

Costo total del componente

4,157.00

4,157.00

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

50 Comuneros de la comunidad de Tinka aplican Marketing y l gestion de negocio con vision empresaria

Plan de taller. Registro de asistencia Fotografías

Instituciones inmersas en el tema comercial se suman a la actividad. (Sierra Exportadora)

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

Incremento de los ingresos económicos por venta de Cuye . De 167,760 A 321,696

Plan de Asistencia técnica, La demanda de cuy es estable. cartera de clientes. Boletas de venta, contratos, cartas de intención.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

50 Comunero de la comunidad de Tinca aplican TICs para la venta de Cuy al finalizar el proyecto.

Plan de taller. Registro de asistencia, pagina web, redes, fotografías.

El buen uso de los TICs , captan otros mercados.

0.00

----------------------------------Componente 3: Componente de fortalecimiento institucional N°

PNIA-EXT-20170187

Actividad

U.M.

Meta Física

Total (S/.)

F.F. PNIA

F.F. Alianza

Indicadores

Pag. 33

1

2

01 Taller sobre uso de herramientas de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes.

Taller

Taller sobre cuidado del medio ambiente.

Taller

1.00

1,578.50

158.60

1,419.90 N° 1

1.00

1,578.50

1,578.50

0.00 N° 1

3

Taller de inicio

Taller

1.00

1,070.50

1,070.50

0.00 N° 1

4

Taller de medio término

Taller

1.00

1,070.50

1,070.50

0.00 N° 1

5

Taller de cierre

Taller

1.00

1,125.50

1,125.50

0.00 N° 1

6

Recursos humanos

Global

1.00

50,600.00

29,000.00

21,600.00 N° 1

7

8

01 Módulo de cómputo para la gestión comunitaria.

Modulo

Elaboración de línea base.

Documento

1.00

4,340.00

4,340.00

0.00 N° 1

1.00

4,000.00

4,000.00

0.00 N° 1

9

Elaboración de línea final.

Documento

1.00

2,500.00

2,500.00

0.00 N° 1

Costo total del componente

67,863.50

44,843.60

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

50 Comuneros lideran la comunidad y Plan de taller. Registro de trabajan en beneficio de los comuneros asistencia Fotografías.

Los comuneros aplican herramientas de gestion , trabajan en equipo y asumen liderazgos

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

50 comuneros aplican Buenas Practicas en manejo del medio ambiente al finalizar el proyecto

Plan de taller. Registro de asistencia Fotografías.

Los comuneros son conscientes del tema e instalan tachos de basura en sus hogares.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

50 Comuneros participan de 01 taller de inicio de Proyecto

Acta de conformación de Comuneros asumen los cargos con directoria, Acta de responsabilidad conformación de comité de adquisiciones,

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

50 productores 01 aliado estrategico Plan de taller. Registro de participan del taller de medio termino al asistencia y fotografías. sexto mes del proyect

Se inplementa medidas para la buena marcha del proyecto

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

50 comuneros participan de 01 taller de resultados finales de proyecto , para su posterior replica.

Plan de taller. Registro de asistencia y fotografías.

El proyecto ha rebasado las expectativas de los beneficiarios.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

01 Coordinador tecnico 01 Extencionista por 12 Meses

Contratos de trabajo, Profesionales comprometidos con el boletas de pago, informes desarrollo del proyecto. Comunidad de trabajo, fotografías, etc. colaboradora.

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

01 Modulo de Computo instalado en la Plan de Adquisiciones, comunidad Boletas, Facturas, conformidad de adquicisiones

Los comuneros aprenden el uso de los equipos y herramientas con facilidad

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

01 documento linea base con indicadores económicos y sociales de los comuneros al inicio

Informe de línea base, fotografías, contrato de profesional, boleta de pago.

Los comuneros brindan información adecuada

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

01 documento linea final en donde se evalúa los indicadores de inicio .

Informe de línea final, fotografías, contrato de profesional, boleta de pago.

Los comuneros brindan información adecuada.

23,019.90

----------------------------------Componente 4: Gestión del proyecto N° 1

Actividad Gastos de gestión y administración del proyecto

U.M. Global

Meta Física 1.00

Total (S/.) 4,961.61

F.F. PNIA 4,961.61

F.F. Alianza

Indicadores

0.00 N° 1

Costo total del componente

4,961.61

4,961.61

Indicador

Medio de verificación

Supuestos

12 Informes de gestión técnica económica /mes.

Plan de Adquisiciones. Boletas y facturas. Informes de proyecto.

Adecuada ejecución y administración de bienes económicos, materiales y recursos humanos.

0.00

----------------------------------Total (S/.) Costo total del proyecto

152,872.11

F.F. PNIA 99,232.21

F.F. Alianza 53,639.90

----------------------------------PNIA-EXT-20170187

Pag. 34

10. PLAN OPERATIVO DETALLADO --------------------------------------------------------------------1. Mejora de la producción ecológica de cuy --------------------------------------------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 1.1

05 Módulos Demostrativos en formulación de compost y biol para abonamiento orgánico.

Modulo

3,005.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

3,005.00

0.00

3,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,005.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

Preparación de terreno

servicio

50.00

6.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

Riego y control de humedad

servicio

200.00

6.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

MATERIALES E INSUMOS

755.00

755.00

0.00

755.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

755.00

Estiercol de cuy

saco

10.00

10.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Cal

saco

40.00

5.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

Pala

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

Pico

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

Rastrillo

unidad

20.00

3.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

Palo

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Bidon de plástico 20 L

unidad

15.00

5.00

75.00

75.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.00

Manguera transparente

metros

1.00

10.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Botella descartable 3L

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Alfalfa

kg

5.00

3.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

Panela o chancaca

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Sobre de levadura

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

Ceniza

saco

10.00

2.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

Desperdidios orgánicos

saco

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

750.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

PASAJES Y VIATICOS Pasaje

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 1.2

50 Mini módulo demostrativo en manejo e instalación de pasto asociado (rya gras, alfalfal y trébol)

Modulo

21,450.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

21,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,450.00

0.00

0.00

21,450.00

5,200.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,200.00

0.00

0.00

5,200.00 5,000.00

Preparacion del terreno (500m2 c/u)

servicio

100.00

50.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

14,500.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

14,500.00

MATERIALES E INSUMOS Guano de corral

sacos

10.00

250.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

Semilla de rye gras

kg

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

Semilla de alfalfa W350

kg

45.00

100.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

4,500.00

Semilla de trébol rojo

kg

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

Cal agrícola*50Kg

saco

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 35

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS segadora manual

unidad

20.00

50.00

PASAJES Y VIATICOS

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

250.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 1.3

01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados

Modulo

5,940.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

5,940.00

0.00

0.00

0.00

5,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,940.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

Molino de doble propósito

unidad

4,500.00

1.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

Balanza de precisión

unidad

250.00

2.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

MATERIALES E INSUMOS Trigo

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Cebada

kg

3.00

10.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

Maíz

kg

5.00

10.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

Rastrojos

kg

1.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

Costales

unidad

1.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 1.4

50 Mini módulos demostrativos en Modulo adecuación de galpones productivos.

15,880.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

15,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,880.00

8,480.00

8,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,480.00

Adobe

unidad

0.25

2,000.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Rollizos

unidad

12.00

50.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

Cuarton de 3"x1"x10 mt

unidad

15.00

10.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

Esteras

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Clavo 2"

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Listones para ventana

unidad

4.50

100.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

Calaminas galvanizada 0.25*1.80m

unidad

18.00

100.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

Calamina fibra forte transparente *1.80m

unidad

25.00

50.00

1,250.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,250.00

Listones de madera de 3" x 3"

metros

13.00

20.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

Malla soldada de 1/2" *0.90m*30m

rollo

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

Bebedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Gazapera acero galvanizado

unidad

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

Comedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

paja para camas

saco

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00 1,500.00

SERVICIOS DE TERCEROS Mano de obra en el techado

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Mano de obra en adecuación de galpones y pozas

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

PNIA-EXT-20170187

Pag. 36

Jabas de plastico

unidad

90.00

20.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

Jaula de exposición

unidad

250.00

4.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

Balanza de pesaje

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

Areteras

unidad

20.00

5.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

Aretes

bolsa

50.00

2.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 1.5

01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú

Modulo

17,250.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

17,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,250.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

Reproductores Machos

unidad

50.00

50.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

Reproductores Hembras

unidad

45.00

300.00

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

servicio

500.00

1.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 1.6

Asistencia Técnica en Sanidad de Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario)

Asistencia

9,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,500.00

8,550.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

Alcohol yodado

Litros

15.00

50.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

Algodón

bolsa

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

Ectoban * 20 ml

frasco

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Tablevita cuyes*1 kg

kg

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Tintura canoderma *100 ml

frasco

24.00

50.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

Enrofloxacina(antibiotico)*100ml

frasco

18.00

50.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

Agujas descartable (tuberulina)

unidad

0.50

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

Yeso

bolsa

8.00

50.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

Botiquín de madera

unidad

80.00

50.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 1.7

Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

PNIA-EXT-20170187

Evento

2,865.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Pag. 37

Financiera PASAJES Y VIATICOS

2,865.00

0.00

0.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,865.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,865.00

Desayuno

servicio

6.00

15.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

90.00

Almuerzo

servicio

8.00

15.00

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120.00

Cena

servicio

7.00

15.00

105.00

105.00

0.00

0.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105.00

Alojamiento

servicio

20.00

15.00

300.00

300.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

Pasajes ida y vuelta

servicio

150.00

15.00

2,250.00

2,250.00

0.00

0.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,250.00

----------------------------------Total Total Componente 1

75,890.00

Mes 1 0.00

Mes 2 3,005.00

Mes 3 2,865.00

Mes 4 5,940.00

Mes 5 15,880.00

Mes 6 17,250.00

Mes 7 0.00

Mes 8 9,500.00

Mes 9 0.00

Mes 10 0.00

Mes 11 21,450.00

Mes 12 0.00

Mes 13 0.00

Total 75,890.00

----------------------------------2. Mejora de la Comercialización de cuyes --------------------------------------------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 2.1

01 taller de marketing y gestión comercial.

Taller

878.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878.50

0.00

0.00

0.00

878.50

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

0.00

0.00

0.00

806.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416.00

0.00

0.00

0.00

416.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

0.00

0.00

0.00

72.50

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

26.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

13.00

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

Folder Manila

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 2.2

01 asistencia técnica en acompañamiento para ventas.

Asistencia

2,400.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el acompañamiento de ventas al septimo mes (A todo costo)

servicio

2,400.00

1.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 2.3

01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy.

Taller

878.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

878.50

0.00

0.00

0.00

878.50

Financiera 878.50

PNIA-EXT-20170187

Pag. 38

SERVICIOS DE TERCEROS

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

0.00

0.00

0.00

806.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416.00

0.00

0.00

0.00

416.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

0.00

0.00

0.00

72.50

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

26.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

13.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

----------------------------------Total Total Componente 2

4,157.00

Mes 1 0.00

Mes 2 0.00

Mes 3 0.00

Mes 4 0.00

Mes 5 0.00

Mes 6 0.00

Mes 7 0.00

Mes 8 0.00

Mes 9 2,400.00

Mes 10 1,757.00

Mes 11 0.00

Mes 12 0.00

Mes 13 0.00

Total 4,157.00

----------------------------------3. Componente de fortalecimiento institucional --------------------------------------------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.1

01 Taller sobre uso de herramientas de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes.

Taller

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,578.50

0.00

1,578.50

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

0.00

806.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

260.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416.00

0.00

416.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

0.00

72.50

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

papel bond A4

medio millar

26.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

Folder Manila

13.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.2

Taller sobre cuidado del medio ambiente.

Taller

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

servicio

5.00

52.00

SERVICIOS DE TERCEROS Refrigerio

PNIA-EXT-20170187

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,578.50

0.00

1,578.50

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

0.00

806.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

260.00

Pag. 39

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

416.00

0.00

416.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

0.00

72.50

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

papel bond A4

medio millar

26.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

Folder Manila

13.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.3

Taller de inicio

Taller

1,070.50

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,070.50

845.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

75.50

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

27.50

13.00

1.00

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

13.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.4

Taller de medio término

Taller

1,070.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,070.50

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

275.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

27.50

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

13.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 40

N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.5

Taller de cierre

Taller

1,125.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,125.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,125.50

1,125.50

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

Refrigerio

servicio

6.00

55.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

330.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440.00

440.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

Papel bond A4

medio millar

27.50

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

Folder Manila

13.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

27.50

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.6

Recursos humanos

Global

50,600.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

12.00

Financiera HONORARIOS Coordinador General

50,600.00

8,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

50,600.00

50,600.00

50,600.00

8,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

50,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Coordinador Técnico-Administrativo

mes

1,800.00

12.00

21,600.00

21,600.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

0.00

21,600.00

El Técnico Especialista

mes

2,000.00

12.00

24,000.00

24,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

24,000.00

Proyectista

Servicio

5,000.00

1.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.7

01 Módulo de cómputo para la gestión comunitaria.

Modulo

4,340.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

4,340.00

0.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,340.00

4,340.00

4,340.00

0.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,340.00

Computadora

unidad

2,500.00

1.00

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

Impresora multifuncional

unidad

600.00

1.00

600.00

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

Librero estante de madera

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

Mueble para computadora

unidad

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

Escritorio de madera

unidad

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

silla giratoria

unidad

100.00

2.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

usb

unidad

30.00

2.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

camara fotográfica

unidad

450.00

1.00

450.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

450.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física

PNIA-EXT-20170187

Pag. 41

3.8

Elaboración de línea base.

Documento

4,000.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboración de linea servicio base (A todo costo)

4,000.00

1.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 3.9

Elaboración de línea final.

Documento

2,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboracion linea final

Servicio

2,500.00

1.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

----------------------------------Total Total Componente 3

67,863.50

Mes 1 13,870.50

Mes 2 8,140.00

Mes 3 3,800.00

Mes 4 3,800.00

Mes 5 3,800.00

Mes 6 3,800.00

Mes 7 4,870.50

Mes 8 3,800.00

Mes 9 3,800.00

Mes 10 3,800.00

Mes 11 3,800.00

Mes 12 9,457.00

Mes 13 1,125.50

Total 67,863.50

----------------------------------4. Gestión del proyecto --------------------------------------------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

Total

Física 4.1

Gastos de gestión y administración del proyecto

Global

4,961.61

1.00

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.04

1.00

Financiera GESTION DEL PROYECTO Gestión del Proyecto

381.66

13.00

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

4,961.58

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

4,961.58

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

4,961.58

----------------------------------Total Total Componente 4

4,961.61

Mes 1 381.66

Mes 2 381.66

Mes 3 381.66

Mes 4 381.66

Mes 5 381.66

Mes 6 381.66

Mes 7 381.66

Mes 8 381.66

Mes 9 381.66

Mes 10 381.66

Mes 11 381.66

Mes 12 381.66

Mes 13 381.66

Total 4,961.58

----------------------------------Total del Proyecto ----------------------------------Total Total Proyecto

152,872.11

Mes 1 14,252.16

Mes 2 11,526.66

Mes 3 7,046.66

Mes 4 10,121.66

Mes 5 20,061.66

Mes 6 21,431.66

Mes 7 5,252.16

Mes 8 13,681.66

Mes 9 6,581.66

Mes 10 5,938.66

Mes 11 25,631.66

Mes 12 9,838.66

Mes 13 1,507.16

Total 152,872.08

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 42

11. PASOS CRÍTICOS ----------------------------------Paso 1 ----------------------------------Periodos Pasos críticos (meses)

indicadores

Inicio

1

Término

3

Descripcion

Unidad de Medida

Cantidad

----------------------------------1. Mejora de la producción ecológica de cuy ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.1

05 Módulos Demostrativos en Modulo formulación de compost y biol para abonamiento orgánico.

3,005.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

3,005.00

0.00

3,005.00

0.00

3,005.00

3,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preparación de terreno

servicio

50.00

6.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Riego y control de humedad

servicio

200.00

6.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

0.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

755.00

755.00

0.00

755.00

0.00

755.00

755.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Estiercol de cuy

saco

10.00

10.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal

saco

40.00

5.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pala

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pico

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rastrillo

unidad

20.00

3.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Palo

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bidon de plástico 20 L

unidad

15.00

5.00

75.00

75.00

0.00

75.00

0.00

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Manguera transparente

metros

1.00

10.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botella descartable 3L

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

kg

5.00

3.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Panela o chancaca

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sobre de levadura

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ceniza

saco

10.00

2.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Desperdidios orgánicos

saco

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

750.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasaje

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

250.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Mes 3

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

N.M.

MDH M.

N.M.

Física 1.2

50 Mini módulo demostrativo en Modulo manejo e instalación de pasto asociado (rya gras, alfalfal y trébol)

21,450.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera

PNIA-EXT-20170187

Pag. 43

SERVICIOS DE TERCEROS Preparacion del terreno (500m2 c/u)

servicio

100.00

50.00

Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

MATERIALES E INSUMOS

21,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,200.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Guano de corral

sacos

10.00

250.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de rye gras

kg

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de alfalfa W350

kg

45.00

100.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de trébol rojo

kg

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal agrícola*50Kg

saco

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS segadora manual

unidad

20.00

50.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.3

01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados

Modulo

5,940.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

5,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Molino de doble propósito

unidad

4,500.00

1.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de precisión

unidad

250.00

2.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Trigo

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cebada

kg

3.00

10.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maíz

kg

5.00

10.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rastrojos

kg

1.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costales

unidad

1.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.4

50 Mini módulos demostrativos en adecuación de galpones productivos.

Modulo

15,880.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

15,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,480.00

8,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adobe

unidad

0.25

2,000.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rollizos

unidad

12.00

50.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuarton de 3"x1"x10 mt

unidad

15.00

10.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Esteras

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Clavo 2"

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 44

Listones para ventana

unidad

4.50

100.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calaminas galvanizada 0.25*1.80m

unidad

18.00

100.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calamina fibra forte transparente *1.80m

unidad

25.00

50.00

1,250.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Listones de madera de 3" x 3"

metros

Malla soldada de 1/2" *0.90m*30m

rollo

Bebedero de arcilla

13.00

20.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gazapera acero galvanizado

unidad

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

paja para camas

saco

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Mano de obra en el techado

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mano de obra en adecuación de galpones y pozas

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jabas de plastico

unidad

90.00

20.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jaula de exposición

unidad

250.00

4.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de pesaje

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Areteras

unidad

20.00

5.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aretes

bolsa

50.00

2.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.5

01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú

Modulo

17,250.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

17,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Machos

unidad

50.00

50.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Hembras

unidad

45.00

300.00

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.6

Asistencia Técnica en Sanidad de Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario)

Asistencia

9,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

PNIA-EXT-20170187

8,550.00

Pag. 45

Alcohol yodado

Litros

15.00

50.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Algodón

bolsa

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ectoban * 20 ml

frasco

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tablevita cuyes*1 kg

kg

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tintura canoderma *100 ml

frasco

24.00

50.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Enrofloxacina(antibiotico)*100ml

frasco

18.00

50.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agujas descartable (tuberulina)

unidad

0.50

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Yeso

bolsa

8.00

50.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botiquín de madera

unidad

80.00

50.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.7

Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

Evento

2,865.00

1.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Financiera PASAJES Y VIATICOS

2,865.00

0.00

0.00

2,865.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

2,865.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Desayuno

servicio

6.00

15.00

90.00

90.00

0.00

0.00

90.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

15.00

120.00

120.00

0.00

0.00

120.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

servicio

7.00

15.00

105.00

105.00

0.00

0.00

105.00

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alojamiento

servicio

20.00

15.00

300.00

300.00

0.00

0.00

300.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasajes ida y vuelta

servicio

150.00

15.00

2,250.00

2,250.00

0.00

0.00

2,250.00

2,250.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 1

75,890.00

0.00

3,005.00

2,865.00

5,870.00

5,870.00

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------2. Mejora de la Comercialización de cuyes ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.1

01 taller de marketing y gestión comercial.

Taller

878.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS

PNIA-EXT-20170187

Pag. 46

Lapiceros

unidad

papel bond A4

medio millar

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

0.00

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.2

01 asistencia técnica en acompañamiento para ventas.

Asistencia

2,400.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el acompañamiento de ventas al septimo mes (A todo costo)

servicio

2,400.00

1.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.3

01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy.

Taller

878.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 2

4,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------3. Componente de fortalecimiento institucional ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Mes 2

Total PC Mes 3

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

N.M.

MDH M.

N.M.

Física

PNIA-EXT-20170187

Pag. 47

3.1

01 Taller sobre uso de Taller herramientas de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes.

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.2

Taller sobre cuidado del medio ambiente.

Taller

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.3

Taller de inicio

Taller

1,070.50

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

1,070.50

0.00

0.00

1,070.50

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

845.00

0.00

0.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

275.00

0.00

0.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

440.00

0.00

0.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 48

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

Papel bond A4

medio millar

Folder Manila

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

75.50

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

55.00

27.50

27.50

27.50

0.00

0.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

27.50

0.00

0.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

2.50

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.4

Taller de medio término

Taller

1,070.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.5

Taller de cierre

Taller

1,125.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,125.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

6.00

55.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS

PNIA-EXT-20170187

Pag. 49

pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.6

Recursos humanos

Global

50,600.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.00

Financiera HONORARIOS Coordinador General

50,600.00

8,800.00

3,800.00

3,800.00

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,600.00

50,600.00

8,800.00

3,800.00

3,800.00

16,400.00

16,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Coordinador TécnicoAdministrativo

mes

1,800.00

12.00

21,600.00

21,600.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

5,400.00

5,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El Técnico Especialista

mes

2,000.00

12.00

24,000.00

24,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proyectista

Servicio

5,000.00

1.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.7

01 Módulo de cómputo para la gestión comunitaria.

Modulo

4,340.00

1.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

4,340.00

0.00

4,340.00

0.00

4,340.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,340.00

4,340.00

0.00

4,340.00

0.00

4,340.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Computadora

unidad

2,500.00

1.00

2,500.00

2,500.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impresora multifuncional

unidad

600.00

1.00

600.00

600.00

0.00

600.00

0.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Librero estante de madera

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mueble para computadora

unidad

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Escritorio de madera

unidad

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

silla giratoria

unidad

100.00

2.00

200.00

200.00

0.00

200.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

usb

unidad

30.00

2.00

60.00

60.00

0.00

60.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

camara fotográfica

unidad

450.00

1.00

450.00

450.00

0.00

450.00

0.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.8

Elaboración de línea base.

Documento

4,000.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboración de linea base (A todo costo)

servicio

4,000.00

1.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Mes 3

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

N.M.

MDH M.

N.M.

Física 3.9

Elaboración de línea final.

PNIA-EXT-20170187

Documento

2,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pag. 50

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboracion linea final

Servicio

2,500.00

1.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 3

67,863.50

13,870.50

8,140.00

3,800.00

25,810.50

25,810.50

MDH

N.M.

0.00

0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------4. Gestión del proyecto ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 4.1

Gastos de gestión y administración Global del proyecto

4,961.61

1.00

0.08

0.08

0.08

0.24

Financiera GESTION DEL PROYECTO Gestión del Proyecto

381.66

13.00

4,961.61

381.66

381.66

381.66

1,144.98

1,144.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

1,144.98

1,144.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

1,144.98

1,144.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 4

4,961.61

381.66

381.66

381.66

1,144.98

1,144.98

MDH

N.M.

0.00

0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 1

Total PC

Mes 2

Total PNIA

Mes 3

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

TOTAL DE PASO CRITCO 1

152,872.11

14,252.16

11,526.66

7,046.66

32,825.48

32,825.48

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------Paso 2 ----------------------------------Periodos Pasos críticos (meses)

indicadores

Inicio

4

Término

8

Descripcion

Unidad de Medida

Cantidad

----------------------------------1. Mejora de la producción ecológica de cuy ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Mes 8

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

PNIA-EXT-20170187

N.M.

MDH M.

N.M.

Pag. 51

Física 1.1

05 Módulos Demostrativos en formulación de compost y biol para abonamiento orgánico.

Modulo

3,005.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

3,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preparación de terreno

servicio

50.00

6.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Riego y control de humedad

servicio

200.00

6.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

755.00

755.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Estiercol de cuy

saco

10.00

10.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal

saco

40.00

5.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pala

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pico

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rastrillo

unidad

20.00

3.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Palo

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bidon de plástico 20 L

unidad

15.00

5.00

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Manguera transparente

metros

1.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botella descartable 3L

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

kg

5.00

3.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Panela o chancaca

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sobre de levadura

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ceniza

saco

10.00

2.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Desperdidios orgánicos

saco

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasaje

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.2

50 Mini módulo demostrativo en manejo e instalación de pasto asociado (rya gras, alfalfal y trébol)

Modulo

21,450.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

21,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,200.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preparacion del terreno (500m2 c/u)

servicio

100.00

50.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Guano de corral

sacos

10.00

250.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de rye gras

kg

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de alfalfa W350

kg

45.00

100.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de trébol rojo

kg

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal agrícola*50Kg

saco

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS segadora manual

unidad

20.00

50.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 52

N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.3

01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados

Modulo

5,940.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

5,940.00

5,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,940.00

5,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Molino de doble propósito

unidad

4,500.00

1.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de precisión

unidad

250.00

2.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Trigo

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cebada

kg

3.00

10.00

30.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maíz

kg

5.00

10.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rastrojos

kg

1.00

50.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costales

unidad

1.00

20.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.4

50 Mini módulos demostrativos en adecuación de galpones productivos.

Modulo

15,880.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

15,880.00

0.00

15,880.00

0.00

0.00

0.00

15,880.00

15,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,480.00

8,480.00

0.00

8,480.00

0.00

0.00

0.00

8,480.00

8,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adobe

unidad

0.25

2,000.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rollizos

unidad

12.00

50.00

600.00

600.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuarton de 3"x1"x10 mt

unidad

15.00

10.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Esteras

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Clavo 2"

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Listones para ventana

unidad

4.50

100.00

450.00

450.00

0.00

450.00

0.00

0.00

0.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calaminas galvanizada 0.25*1.80m

unidad

18.00

100.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calamina fibra forte transparente *1.80m

unidad

25.00

50.00

1,250.00

1,250.00

0.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

1,250.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Listones de madera de 3" x 3"

metros

13.00

20.00

260.00

260.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Malla soldada de 1/2" *0.90m*30m rollo Bebedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gazapera acero galvanizado

unidad

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

paja para camas

saco

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Mano de obra en el techado

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mano de obra en adecuación de galpones y pozas

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

3,150.00

0.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

unidad

90.00

20.00

1,800.00

1,800.00

0.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Jabas de plastico

PNIA-EXT-20170187

Pag. 53

Jaula de exposición

unidad

250.00

4.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de pesaje

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Areteras

unidad

20.00

5.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aretes

bolsa

50.00

2.00

100.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.5

01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú

Modulo

17,250.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

17,250.00

0.00

0.00

17,250.00

0.00

0.00

17,250.00

17,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

16,000.00

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Machos

unidad

50.00

50.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Hembras

unidad

45.00

300.00

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

13,500.00

0.00

0.00

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.6

Asistencia Técnica en Sanidad de Asistencia Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario)

9,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,500.00

9,500.00

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

8,550.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alcohol yodado

Litros

15.00

50.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Algodón

bolsa

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ectoban * 20 ml

frasco

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tablevita cuyes*1 kg

kg

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tintura canoderma *100 ml

frasco

24.00

50.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Enrofloxacina(antibiotico)*100ml

frasco

18.00

50.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agujas descartable (tuberulina)

unidad

0.50

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Yeso

bolsa

8.00

50.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

400.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botiquín de madera

unidad

80.00

50.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

PNIA-EXT-20170187

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Mes 8

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA

MDH

Pag. 54

M.

N.M.

M.

N.M.

Física 1.7

Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

Evento

2,865.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera PASAJES Y VIATICOS

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Desayuno

servicio

6.00

15.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

15.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

servicio

7.00

15.00

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alojamiento

servicio

20.00

15.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasajes ida y vuelta

servicio

150.00

15.00

2,250.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 1

75,890.00

5,940.00

15,880.00

17,250.00

0.00

9,500.00

48,570.00

48,570.00

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------2. Mejora de la Comercialización de cuyes ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.1

01 taller de marketing y gestión comercial.

Taller

878.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

0.00

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.2

01 asistencia técnica en acompañamiento para ventas.

Asistencia

2,400.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA

PNIA-EXT-20170187

2,400.00

Pag. 55

Profesional para el acompañamiento de ventas al septimo mes (A todo costo)

servicio

2,400.00

1.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.3

01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy.

Taller

878.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 2

4,157.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------3. Componente de fortalecimiento institucional ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.1

01 Taller sobre uso de Taller herramientas de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes.

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

servicio

700.00

1.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

papel bond A4

medio millar

Folder Manila

unidad

PNIA-EXT-20170187

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pag. 56

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.2

Taller sobre cuidado del medio ambiente.

Taller

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.3

Taller de inicio

Taller

1,070.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Mes 8

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

N.M.

MDH M.

N.M.

Física

PNIA-EXT-20170187

Pag. 57

3.4

Taller de medio término

Taller

1,070.50

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

0.00

0.00

0.00

1,070.50

0.00

1,070.50

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

845.00

0.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

275.00

0.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

440.00

0.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

75.50

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

27.50

0.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

27.50

0.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.5

Taller de cierre

Taller

1,125.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,125.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

6.00

55.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.6

Recursos humanos

Global

50,600.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

5.00

Financiera HONORARIOS Coordinador General

50,600.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

19,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,600.00

50,600.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

19,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Coordinador TécnicoAdministrativo

mes

1,800.00

12.00

21,600.00

21,600.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

9,000.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El Técnico Especialista

mes

2,000.00

12.00

24,000.00

24,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proyectista

Servicio

5,000.00

1.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 58

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.7

01 Módulo de cómputo para la gestión comunitaria.

Modulo

4,340.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,340.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Computadora

unidad

2,500.00

1.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impresora multifuncional

unidad

600.00

1.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Librero estante de madera

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mueble para computadora

unidad

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Escritorio de madera

unidad

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

silla giratoria

unidad

100.00

2.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

usb

unidad

30.00

2.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

camara fotográfica

unidad

450.00

1.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.8

Elaboración de línea base.

Documento

4,000.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboración de linea base (A todo costo)

servicio

4,000.00

1.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.9

Elaboración de línea final.

Documento

2,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboracion linea final

Servicio

2,500.00

1.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 3

67,863.50

3,800.00

3,800.00

3,800.00

4,870.50

3,800.00

20,070.50

20,070.50

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------4. Gestión del proyecto -----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 59

N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 4.1

Gastos de gestión y administración del proyecto

Global

4,961.61

1.00

0.08

0.08

0.08

0.08

0.08

0.40

Financiera GESTION DEL PROYECTO Gestión del Proyecto

381.66

13.00

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 4

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total PC Mes 7

Total PNIA

Mes 8

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

TOTAL DE PASO CRITCO 2

152,872.11

10,121.66

20,061.66

21,431.66

5,252.16

13,681.66

70,548.80

70,548.80

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------Paso 3 ----------------------------------Periodos Pasos críticos (meses)

indicadores

Inicio

9

Término

Descripcion

Unidad de Medida

Cantidad

13

----------------------------------1. Mejora de la producción ecológica de cuy ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.1

05 Módulos Demostrativos en formulación de compost y biol para abonamiento orgánico.

Modulo

3,005.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

3,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preparación de terreno

servicio

50.00

6.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Riego y control de humedad

servicio

200.00

6.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

755.00

755.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Estiercol de cuy

saco

10.00

10.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal

saco

40.00

5.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pala

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pico

unidad

30.00

3.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rastrillo

unidad

20.00

3.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Palo

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 60

Bidon de plástico 20 L

unidad

15.00

5.00

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Manguera transparente

metros

1.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botella descartable 3L

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alfalfa

kg

5.00

3.00

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Panela o chancaca

unidad

2.00

5.00

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sobre de levadura

unidad

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ceniza

saco

10.00

2.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Desperdidios orgánicos

saco

5.00

5.00

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasaje

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.2

50 Mini módulo demostrativo en manejo e instalación de pasto asociado (rya gras, alfalfal y trébol)

Modulo

21,450.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

21,450.00

0.00

0.00

21,450.00

0.00

0.00

21,450.00

21,450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,200.00

5,200.00

0.00

0.00

5,200.00

0.00

0.00

5,200.00

5,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Preparacion del terreno (500m2 c/u)

servicio

100.00

50.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

0.00

200.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

14,500.00

0.00

0.00

14,500.00

0.00

0.00

14,500.00

14,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Guano de corral

sacos

10.00

250.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de rye gras

kg

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de alfalfa W350

kg

45.00

100.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Semilla de trébol rojo

kg

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cal agrícola*50Kg

saco

30.00

100.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS segadora manual

unidad

20.00

50.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

250.00

0.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.3

01 Módulo demostrativo en formulación de alimentos orgánicos balanceados

Modulo

5,940.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

5,940.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Molino de doble propósito

unidad

4,500.00

1.00

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de precisión

unidad

250.00

2.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Trigo

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cebada

kg

3.00

10.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Maíz

kg

5.00

10.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 61

Rastrojos

kg

1.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costales

unidad

1.00

20.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.4

50 Mini módulos demostrativos en adecuación de galpones productivos.

Modulo

15,880.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

15,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,480.00

8,480.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Adobe

unidad

0.25

2,000.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rollizos

unidad

12.00

50.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cuarton de 3"x1"x10 mt

unidad

15.00

10.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Esteras

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Clavo 2"

kg

4.00

10.00

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Listones para ventana

unidad

4.50

100.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calaminas galvanizada 0.25*1.80m

unidad

18.00

100.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Calamina fibra forte transparente *1.80m

unidad

25.00

50.00

1,250.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Listones de madera de 3" x 3"

metros

13.00

20.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Malla soldada de 1/2" *0.90m*30m rollo Bebedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gazapera acero galvanizado

unidad

15.00

100.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comedero de arcilla

unidad

5.00

100.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

paja para camas

saco

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Mano de obra en el techado

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mano de obra en adecuación de galpones y pozas

servicio

150.00

10.00

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,150.00

3,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

EQUIPOS Y BIENES DURAREROS Jabas de plastico

unidad

90.00

20.00

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jaula de exposición

unidad

250.00

4.00

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanza de pesaje

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Areteras

unidad

20.00

5.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Aretes

bolsa

50.00

2.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Mes 13

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

N.M.

MDH M.

N.M.

Física 1.5

01 Módulo demostrativo Adquisición y crianza de reproductores mejorados de la raza Perú

PNIA-EXT-20170187

Modulo

17,250.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pag. 62

Financiera MATERIALES E INSUMOS

17,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,000.00

16,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Machos

unidad

50.00

50.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Reproductores Hembras

unidad

45.00

300.00

13,500.00

13,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

500.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.6

Asistencia Técnica en Sanidad de Asistencia Cuy (Adquisición de Botiquín Veterinario)

9,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera MATERIALES E INSUMOS

9,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,550.00

8,550.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alcohol yodado

Litros

15.00

50.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Algodón

bolsa

5.00

50.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ectoban * 20 ml

frasco

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tablevita cuyes*1 kg

kg

10.00

50.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tintura canoderma *100 ml

frasco

24.00

50.00

1,200.00

1,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Enrofloxacina(antibiotico)*100ml

frasco

18.00

50.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Agujas descartable (tuberulina)

unidad

0.50

100.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Yeso

bolsa

8.00

50.00

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Botiquín de madera

unidad

80.00

50.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

750.00

750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIOS DE TERCEROS Transporte de materiales

servicio

200.00

1.00

PASAJES Y VIATICOS Pasajes

soles

100.00

5.00

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viáticos

soles

50.00

5.00

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 1.7

Pasantía al INIA Huancayo, Manejo de Crianza y Control Sanitario de cuyes.

Evento

2,865.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera PASAJES Y VIATICOS

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,865.00

2,865.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Desayuno

servicio

6.00

15.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

15.00

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cena

servicio

7.00

15.00

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alojamiento

servicio

20.00

15.00

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pasajes ida y vuelta

servicio

150.00

15.00

2,250.00

2,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

PNIA-EXT-20170187

Paso Critico

Total PC

Total PNIA

Total Alianza

Aporte Alianza

Pag. 63

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Mes 13

CCTINCA M.

Total Componente 1

75,890.00

0.00

0.00

21,450.00

0.00

0.00

21,450.00

21,450.00

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------2. Mejora de la Comercialización de cuyes ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.1

01 taller de marketing y gestión comercial.

Taller

878.50

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

878.50

0.00

878.50

0.00

0.00

0.00

878.50

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

806.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

416.00

0.00

0.00

0.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

72.50

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

0.00

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.2

01 asistencia técnica en acompañamiento para ventas.

Asistencia

2,400.00

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el acompañamiento de ventas al septimo mes (A todo costo)

servicio

2,400.00

1.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,400.00

2,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 2.3

01 Taller sobre uso de TICs para la venta de cuy.

Taller

878.50

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

878.50

0.00

878.50

0.00

0.00

0.00

878.50

878.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

806.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

416.00

0.00

0.00

0.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 64

MATERIALES E INSUMOS

72.50

72.50

0.00

72.50

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lapiceros

unidad

papel bond A4

medio millar

Folder Manila

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 2

4,157.00

2,400.00

1,757.00

0.00

0.00

0.00

4,157.00

4,157.00

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------3. Componente de fortalecimiento institucional ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.1

01 Taller sobre uso de Taller herramientas de gestión comunal, trabajo en equipo, rol de la mujer y formación de líderes.

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

1,578.50

0.00

0.00

0.00

1,578.50

0.00

1,578.50

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

806.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

416.00

0.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

72.50

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.2

Taller sobre cuidado del medio ambiente.

Taller

1,578.50

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para el dictado de taller(A todo costo)

servicio

700.00

1.00

SERVICIOS DE TERCEROS

1,578.50

0.00

0.00

0.00

1,578.50

0.00

1,578.50

1,578.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

700.00

700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

806.00

0.00

806.00

806.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

52.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

260.00

0.00

260.00

260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

52.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

416.00

0.00

416.00

416.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 65

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

80.00

0.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

72.50

0.00

72.50

72.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

13.00

0.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

52.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

2.50

0.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.3

Taller de inicio

Taller

1,070.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.4

Taller de medio término

Taller

1,070.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,070.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

845.00

845.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

5.00

55.00

275.00

275.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 66

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.5

Taller de cierre

Taller

1,125.50

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

1.00

Financiera SERVICIOS DE TERCEROS

1,125.50

0.00

0.00

0.00

0.00

1,125.50

1,125.50

1,125.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Refrigerio

servicio

6.00

55.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

330.00

330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Almuerzo

servicio

8.00

55.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

440.00

440.00

440.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler del local

servicio

80.00

1.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alquiler de Proyector

servicio

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

75.50

75.50

75.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MATERIALES E INSUMOS Lapiceros

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Papel bond A4

medio millar

0.00

13.00

1.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Folder Manila

0.00

unidad

0.50

55.00

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

27.50

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plumones

unidad

2.50

2.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Papelografos

unidad

0.50

5.00

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PASAJES Y VIATICOS pasajes

soles

100.00

1.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

viáticos

soles

50.00

1.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.6

Recursos humanos

Global

50,600.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

4.00

Financiera HONORARIOS Coordinador General

50,600.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

15,200.00

15,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,600.00

50,600.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

3,800.00

0.00

15,200.00

15,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Coordinador TécnicoAdministrativo

mes

1,800.00

12.00

21,600.00

21,600.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

0.00

7,200.00

7,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El Técnico Especialista

mes

2,000.00

12.00

24,000.00

24,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Proyectista

Servicio

5,000.00

1.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.7

01 Módulo de cómputo para la gestión comunitaria.

Modulo

4,340.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera EQUIPOS Y BIENES DURAREROS

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,340.00

4,340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Computadora

unidad

2,500.00

1.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Impresora multifuncional

unidad

600.00

1.00

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Librero estante de madera

unidad

150.00

1.00

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mueble para computadora

unidad

200.00

1.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Escritorio de madera

unidad

180.00

1.00

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PNIA-EXT-20170187

Pag. 67

silla giratoria

unidad

100.00

2.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

usb

unidad

30.00

2.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

camara fotográfica

unidad

450.00

1.00

450.00

450.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.8

Elaboración de línea base.

Documento

4,000.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboración de linea base (A todo costo)

servicio

4,000.00

1.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 3.9

Elaboración de línea final.

Documento

2,500.00

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

Financiera ASESORIA ESPECIALIZADA Profesional para elaboracion linea final

Servicio

2,500.00

1.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

2,500.00

0.00

2,500.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 3

67,863.50

3,800.00

3,800.00

3,800.00

9,457.00

1,125.50

21,982.50

21,982.50

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------4. Gestión del proyecto ----------------------------------N°

Actividad

U.M.

Precio U.

Cant.

Costo Unitario

Meta Física

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

MDH

N.M.

M.

N.M.

Física 4.1

Gastos de gestión y administración del proyecto

Global

4,961.61

1.00

0.08

0.08

0.08

0.08

0.04

0.36

Financiera GESTION DEL PROYECTO Gestión del Proyecto

381.66

13.00

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,961.61

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

----------------------------------Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

Total Componente 4

4,961.61

381.66

381.66

381.66

381.66

381.66

1,908.30

1,908.30

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

----------------------------------PNIA-EXT-20170187

Pag. 68

Total

Paso Critico Mes 9

Mes 10

Mes 11

Total PC Mes 12

Total PNIA

Mes 13

Total Alianza

Aporte Alianza CCTINCA M.

TOTAL DE PASO CRITCO 3

152,872.11

6,581.66

5,938.66

25,631.66

9,838.66

1,507.16

49,497.80

49,497.80

0.00

MDH

N.M. 0.00

M. 0.00

N.M. 0.00

0.00

-----------------------------------

PNIA-EXT-20170187

Pag. 69