Plantilla Especificacion De Proceso
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Universidad de Tarapacá Especificación de Proceso
Version <1.0>
Versión:
Especificación del Proceso:
Fecha:
<1.0>
Historial de Revisiones Fecha
Confidencial
Versión <x.x>
Descripción <detalle>
Universidad de Tarapacá 2007
Autor <nombre>
ii
Versión:
Especificación del Proceso:
Fecha:
<1.0>
Tabla de Contenidos 1. 1.1 Objetivos 1.2 Descripción 1.3 Unidades involucradas 1.4 Reglas de Negocio 1.5 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
1 1 1 1 1 1
2. Antecedentes del Proceso. 2.1 Personas involucradas. 2.2 Personas afectadas. 2.3 Complejidad 2.4 Capacidad del proceso. 2.5 Esfuerzo involucrado. 2.6 Duración del proceso. 2.7 Frecuencia.
2 2 2 2 2 2 2 2
3. Descripción detallada 3.1 Punto de comienzo 3.2 Entradas 3.3 Salidas 3.4 Detalle de los elementos del proceso
3 3 3 3 3
4. Pre Condiciones
3
5. Post Condiciones
3
6. Supuestos y Dependencias
4
7. Temas Pendientes y Compromisos
4
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iii
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Especificación del Proceso:
Fecha:
<1.0>
Especificación del Caso de Uso: 1. 1.1Objetivos [Indique cual es el o los objetivos que se persiguen al realizar este proceso] 1.2Descripción [Breve descripción de cómo se lleva a cabo el proceso, en lenguaje natural. Incluya el Diagrama de Actividad, de ser necesario, inclúyalo como un anexo] 1.3Unidades involucradas [Enumere a las unidades involucradas responsabilidad para/con el proceso.] Unidad
y
dé
una breve
descripción
de
su
Responsabilidad
1.4Reglas de Negocio [Mencione el nombre de la o las reglas de negocio asociadas al proceso, si es necesario de una pequeña descripción. Indique el nombre del documento que respalda la regla de negocio y la fuente de la información. Ejemplo, reglamentos, resoluciones, etc.] Regla
Descripción
Documento
Fuente
1.5Definiciones, acrónimos y abreviaturas [Indique los términos utilizados en el proceso.] Término
Confidencial
Descripción
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1
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Especificación del Proceso:
Fecha:
<1.0>
2.Antecedentes del Proceso. 2.1Personas involucradas. [Enumere a las personas (funciones) involucradas y dé una breve descripción de su responsabilidad para/con el proceso.] Persona
Responsabilidad
2.2Personas afectadas. [Indique quienes son las personas afectadas y dé una breve descripción de la forma en que se ve afectada] Persona
Efecto
2.3Complejidad [Indique cuan complejo es el proceso. Por ejemplo, Bajo si es un proceso que lo puede ejecutar cualquier persona y no tiene mayor trascendencia; Medio si es un proceso que necesita ser supervisado; y Alto si es un proceso crítico en miras al cumplimiento de las metas de la unidad.] 2.4Capacidad del proceso. [Si se trata de unidades producidas por el proceso, como cartas, cuponeras, etc. indique la cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo.] 2.5Esfuerzo involucrado. [Indique cual es el esfuerzo que es necesario considerar en la ejecución del proceso. Por ejemplo en el proceso de matricula, toda la unidad de registraduría, tesorería y otras, se enfocan solamente en este proceso.] 2.6Duración del proceso. [Que lapso de tiempo involucra el realizar el proceso. Por ejemplo una hora, una semana, todo un semestre, etc.] 2.7Frecuencia. [Indique con que frecuencia se realiza el proceso. Por ejemplo una vez al día, dos veces por semana, una vez por semestre, cuando se requiera, etc.]
Confidencial
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Especificación del Proceso:
Fecha:
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3.Descripción detallada 3.1Punto de comienzo [Un proceso puede comenzar en más de un punto, describa cada uno de ellos. Por ejemplo, la contabilización de un arancel diferenciado es iniciada a partir de la inscripción de asignaturas; La anulación de matrícula es iniciada a partir de una acción particular iniciada por el usuario responsable quien activa el proceso; el respaldo de la información de la base de datos es iniciada automáticamente al llegar cierta hora, el proceso de matrícula (mucho más general) es iniciado a partir de la firma de pagaré por parte del alumno, etc.] 3.2Entradas [Describa cuales son las entradas al proceso. Por ejemplo rut y carrera del alumno, información de los resultados de la Psu, calificaciones de los alumnos, etc.] 3.3Salidas [Describa la o las salidas del proceso. Por ejemplo ficha de matricula, asignación de crédito, etc.] 3.4Detalle de los elementos del proceso [A continuación, describa cada uno de los elementos que participan en el proceso, a partir del Diagrama de Actividad. Recuerde que cada uno de los elementos actividad puede involucrar más de una acción. Por ejemplo, la actividad de Generar Factura, involucra las acciones de generar la cabecera del documento, generar cada una de las línea de detalle, subtotalizar las líneas, totalizar el documento y finalmente grabar la factura.] Elemento
Nombre
Descripción
4.Pre Condiciones [Una precondición es el estado que debe tener el sistema antes que el proceso sea realizado. Por ejemplo, para que se pueda iniciar correctamente el proceso de matrícula alumno nuevo de pregrado, el alumno debe haber rendido la Psu; para tener acceso a la Intranet debe la persona ser un usuario válido, etc.] Pre Condición
Descripción
5.Post Condiciones [Una post condición es una lista de posibles estados que debe tener el sistema inmediatamente después que el proceso ha terminado. Por ejemplo, alumno Confidencial
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Especificación del Proceso:
Fecha:
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matriculado, beca asignada, asignatura inscrita, etc.] Post Condición
Descripción
6.Supuestos y Dependencias [Explicar el supuesto o dependencia a contemplar. Pueden incluirse acá funcionalidades que se espera sean brindadas, incluso, por otras instancias. Por ejemplo, los valores de los aranceles ya fijados; estar dentro del plazo, etc.] Supuesto/dependencia
Descripción
7.Temas Pendientes y Compromisos [En esta sección se debe documentar todos los temas que estén pendientes en relación al proceso, tal como funcionalidades pendientes, reglas de negocio no implementadas, otros temas relevantes aún no resueltos. La fecha de solución corresponde a la fecha en que se compromete la resolución de lo pendiente. Cada vez que se agregue una fila, referenciar su incorporación en el Historial de Revisiones, por ejemplo: “se agrega tema pendiente N°…”.] N°
Confidencial
Responsable
Descripción
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Fecha solución
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Tabla de Contenidos 1.
1 1 1 1 1 1
2. Antecedentes del Proceso. 2.1 Personas involucradas. 2.2 Personas afectadas. 2.3 Complejidad 2.4 Capacidad del proceso. 2.5 Esfuerzo involucrado. 2.6 Duración del proceso. 2.7 Frecuencia.
2 2 2 2 2 2 2 2
3. Descripción detallada 3.1 Punto de comienzo 3.2 Entradas 3.3 Salidas 3.4 Detalle de los elementos del proceso
3 3 3 3 3
4. Pre Condiciones
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5. Post Condiciones
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6. Supuestos y Dependencias
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7. Temas Pendientes y Compromisos
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Especificación del Proceso:
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Especificación del Caso de Uso:
y
dé
una breve
descripción
de
su
Responsabilidad
1.4Reglas de Negocio [Mencione el nombre de la o las reglas de negocio asociadas al proceso, si es necesario de una pequeña descripción. Indique el nombre del documento que respalda la regla de negocio y la fuente de la información. Ejemplo, reglamentos, resoluciones, etc.] Regla
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1.5Definiciones, acrónimos y abreviaturas [Indique los términos utilizados en el proceso.] Término
Confidencial
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Especificación del Proceso:
Fecha:
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2.Antecedentes del Proceso. 2.1Personas involucradas. [Enumere a las personas (funciones) involucradas y dé una breve descripción de su responsabilidad para/con el proceso.] Persona
Responsabilidad
2.2Personas afectadas. [Indique quienes son las personas afectadas y dé una breve descripción de la forma en que se ve afectada] Persona
Efecto
2.3Complejidad [Indique cuan complejo es el proceso. Por ejemplo, Bajo si es un proceso que lo puede ejecutar cualquier persona y no tiene mayor trascendencia; Medio si es un proceso que necesita ser supervisado; y Alto si es un proceso crítico en miras al cumplimiento de las metas de la unidad.] 2.4Capacidad del proceso. [Si se trata de unidades producidas por el proceso, como cartas, cuponeras, etc. indique la cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo.] 2.5Esfuerzo involucrado. [Indique cual es el esfuerzo que es necesario considerar en la ejecución del proceso. Por ejemplo en el proceso de matricula, toda la unidad de registraduría, tesorería y otras, se enfocan solamente en este proceso.] 2.6Duración del proceso. [Que lapso de tiempo involucra el realizar el proceso. Por ejemplo una hora, una semana, todo un semestre, etc.] 2.7Frecuencia. [Indique con que frecuencia se realiza el proceso. Por ejemplo una vez al día, dos veces por semana, una vez por semestre, cuando se requiera, etc.]
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Especificación del Proceso:
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3.Descripción detallada 3.1Punto de comienzo [Un proceso puede comenzar en más de un punto, describa cada uno de ellos. Por ejemplo, la contabilización de un arancel diferenciado es iniciada a partir de la inscripción de asignaturas; La anulación de matrícula es iniciada a partir de una acción particular iniciada por el usuario responsable quien activa el proceso; el respaldo de la información de la base de datos es iniciada automáticamente al llegar cierta hora, el proceso de matrícula (mucho más general) es iniciado a partir de la firma de pagaré por parte del alumno, etc.] 3.2Entradas [Describa cuales son las entradas al proceso. Por ejemplo rut y carrera del alumno, información de los resultados de la Psu, calificaciones de los alumnos, etc.] 3.3Salidas [Describa la o las salidas del proceso. Por ejemplo ficha de matricula, asignación de crédito, etc.] 3.4Detalle de los elementos del proceso [A continuación, describa cada uno de los elementos que participan en el proceso, a partir del Diagrama de Actividad. Recuerde que cada uno de los elementos actividad puede involucrar más de una acción. Por ejemplo, la actividad de Generar Factura, involucra las acciones de generar la cabecera del documento, generar cada una de las línea de detalle, subtotalizar las líneas, totalizar el documento y finalmente grabar la factura.] Elemento
Nombre
Descripción
4.Pre Condiciones [Una precondición es el estado que debe tener el sistema antes que el proceso sea realizado. Por ejemplo, para que se pueda iniciar correctamente el proceso de matrícula alumno nuevo de pregrado, el alumno debe haber rendido la Psu; para tener acceso a la Intranet debe la persona ser un usuario válido, etc.] Pre Condición
Descripción
5.Post Condiciones [Una post condición es una lista de posibles estados que debe tener el sistema inmediatamente después que el proceso ha terminado. Por ejemplo, alumno Confidencial
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Especificación del Proceso:
Fecha:
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matriculado, beca asignada, asignatura inscrita, etc.] Post Condición
Descripción
6.Supuestos y Dependencias [Explicar el supuesto o dependencia a contemplar. Pueden incluirse acá funcionalidades que se espera sean brindadas, incluso, por otras instancias. Por ejemplo, los valores de los aranceles ya fijados; estar dentro del plazo, etc.] Supuesto/dependencia
Descripción
7.Temas Pendientes y Compromisos [En esta sección se debe documentar todos los temas que estén pendientes en relación al proceso, tal como funcionalidades pendientes, reglas de negocio no implementadas, otros temas relevantes aún no resueltos. La fecha de solución corresponde a la fecha en que se compromete la resolución de lo pendiente. Cada vez que se agregue una fila, referenciar su incorporación en el Historial de Revisiones, por ejemplo: “se agrega tema pendiente N°…”.] N°
Confidencial
Responsable
Descripción
Universidad de Tarapacá 2007
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