Plan Nacional De Desarrollo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006-2010

El PND sigue, en lo esencial, la misma estructura básica del Programa de Gobierno, articulada alrededor de cinco grandes ejes de la política pública:

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Política Social Política Productiva Política Ambiental, Energética y de Telecomunicaciones Reforma Institucional Política Exterior.

• Metas nacionales: en términos generales, no están asociadas con el trabajo de una sola institución, sector o Eje, sino que serán el resultado del conjunto de la acción pública durante el Gobierno. Estas metas corresponden a los compromisos más globales que el Gobierno asume ante los ciudadanos, surgen directamente de los compromisos establecidos en el Programa de Gobierno. • Visión del Eje: Constituyen la síntesis de los resultados esperados de la acción de cada Eje visto en su conjunto. • Metas sectoriales: Son metas de un mayor nivel de detalle: corresponden a cada uno de los sectores que conforman un Eje. • Metas por acción estratégica: Este es el nivel de mayor desagregación que se contempla en el PND. Cada uno de los sectores propone un conjunto de Acciones Estratégicas y a cada una de ellas corresponden una o más metas.

El logro de las metas requiere de la ejecución de diversas acciones estratégicas por sector, esas acciones han sido divididas en tres categorías: • El Contrato con la Ciudadanía: Está constituido por el conjunto de acciones estratégicas que son de exclusivo resorte del Gobierno, que no requieren de reformas legales, y que, por ello, puede realizar por su propia iniciativa. Son por tanto las acciones que el Gobierno se compromete inequívocamente a realizar. • El Compromiso Político: Comprende acciones que el Gobierno se compromete a impulsar, pero que no se podrán ejecutar a menos que la Asamblea Legislativa concurra a hacerlas realidad. • Los Diálogos para la Costa Rica del Bicentenario: Constituyen un mecanismo para la discusión de temas esenciales para el futuro del país. El objetivo central de las iniciativas contenidas en esta es promover la deliberación pluralista sobre temas frecuentemente controversiales o de gran complejidad.

EJE PRODUCTIVO

Sector Financiero Meta 1 .: Programas de fortalecimiento de la administración •

tributaria y aduanera y el combate al fraude fiscal .

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•

No se logró la meta anual de incrementar a 16,5% los ingresos tributarios con respecto del PIB, pues se obtuvo 15,5%, lo cual clasifica en la categoría de meta parcialmente cumplida aceptable, debido a que esta meta depende de la aprobación de varias leyes cuyo estado es el siguiente: el Proyecto de Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado y el Proyecto de Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas fueron presentados a la Asamblea Legislativa pero su conocimiento está suspendido; el proyecto de Reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes están en revisión por las autoridades superiores del Ministerio de Hacienda; el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanera está en redacción por las Direcciones involucradas en su posterior aplicación; el Proyecto de Ley de Transparencia Presupuestaria está en espera del momento oportuno para su remisión a la Asamblea Legislativa”. No fue establecido el presupuesto anual, tanto programado como ejecutado por la institución por cuanto “es un monto que puede estar contenido en otros indicadores de esta misma acción estratégica”.



Meta 2.Asignar los recursos públicos de manera eficiente, eficaz, transparente, con estabilidad macroeconómica. se logró 2,2% de la meta anual programada con 1,5% de Gasto de Inversión del Gobierno de la República como porcentaje del PIB, como una forma de asignar recursos públicos de manera eficiente, eficaz, transparente con la estabilidad macroeconómica, la cual clasifica en la categoría de meta cumplida y el presupuesto anual ejecutado es de ¢268,78 millones, representando 115,7% del presupuesto programado.

META 3 : Acciones para mejorar la estructura la deuda pública, reduciendo su costo y alargando su plazo de vencimiento, en forma tal que su nivel permanezca constante en términos del PIB (56,12%). •se logró un 38,5% de la meta anual programada para no aumentar la deuda con respecto del PIB en más de 56,12%, la cual clasifica en la categoría de meta cumplida y el presupuesto anual ejecutado es de ¢160 millones, representando el 98,5% del presupuesto programado. •META 4.Acciones para desarrollar la banca estatal de servicios universales. •el BCR logró un incremento del 30,1% anual promedio en sus colocaciones, sobrepasando la meta anual programada (22,8%), la cual clasifica en la categoría de 200 meta cumplida y el presupuesto anual ejecutado es de ¢146.444,0 millones, representando 100% del presupuesto programado. •



4.2 Crecimiento porcentual anual promedio en colocaciones del BNCR en el período. el BNCR logró un incremento porcentual anual promedio de 22,06% en el promedio de colocaciones programadas en 32,6%, debido a que “las metas del BNCR tanto en captaciones como en colocaciones están supeditadas a los aspectos macroeconómicos del país, tales como tasas de interés, inflación, tipo de cambio y otras variables, que como se conoce, pasan por un momento de alta incertidumbre. En lo referente al crédito, el BNCR realizó un ajuste por motivo del manejo prudente del riesgo y la protección del índice de suficiencia patrimonial”. Esta meta clasifica en la categoría de meta parcialmente cumplida moderada y el presupuesto anual ejecutado es de ¢17.081,44 millones, representando 50,23% del presupuesto programado.

4.3 Incrementar en 18% anual promedio en colocaciones del BCAC en el Período. Bancrédito logró un 29,82% de la meta anual para incrementar en un 22% las colocaciones, la cual clasifica en la categoría de meta cumplida y el presupuesto anual ejecutado es de ¢1.721,6 millones, representando un 219,47% del presupuesto programado, debido a “el fortalecimiento de la fuerza de ventas, no solo en cantidad de funcionarios dedicados a la venta directa de productos y servicios, sino también a mejorar el servicio al cliente a través de la capacitación en diversas áreas y la estandarización de procesos bajo un enfoque de calidad. •4.4 Incrementar en 22,3% anual promedio en captaciones del BCR en el Período. •4.5Incrementar en 29,86% anual promedio en captaciones del BNCR en el periodo. •4.6 Incrementar en 15% anual promedio en captaciones del BCAC en el Período. •



•

Evaluación Anual Sectorial : de las 18 metas anuales sectoriales programadas , nueve se ubican en la categoría Cumplida, cinco como Parcialmente Cumplidas Aceptables, una Parcialmente Cumplida Moderada, dos Parcialmente Cumplidas Insuficientes.

FUENTE : MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Financiero

Sector productivo •

1. Plan de estímulo a la competitividad sostenible y la generación de valor agregado en el sector productivo, como sector clave de la economía nacional. •2.Fortalecimiento de los programas para brindar apoyo técnico alas empresas en la Implementación de programas de calidad, inocuidad, trazabilidad, verificación e inspección. •3.Programa de mejora del desempeño de los sistemas de comercialización, que facilite el acceso a los mercados de las pequeñas y medianas empresas productoras, e incrementar su eficiencia y competitividad. •4. Programas de 26,9 Atraso Leve contribución al desarrollo de las Comunidades rurales en regiones con bajo índice de Desarrollo Social (IDS) mediante el impulso de proyectos. •5. Renovación y Fortalecimiento del marco institucional del Sector productivo. •6. Promoción e incorporación de prácticas productivas, que permitan el uso racional y la conservación de los recursos naturales •7. Plan para disminuir los costos de hacer negocios para las

Sector productivo El Informe del Rector no se refiere a la evolución de esta meta en su acápite de Aportes al Desarrollo; sin embargo, aporta elementos explicativos sobre los factores que influyeron en su comportamiento. Para medir el crecimiento de este subsector se toma como base el Producto Interno Bruto. Agropecuario73 (PIBA) calculado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Según sus resultados para el 2008 mostró un de crecimiento del -2,3%, no lográndose alcanzar la meta propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), explicado por una disminución en los productos agrícolas del -3,5%,entre los que se destacan los tradicionales74 (café, banano y caña de azúcar) con un -10,6% y en menor medida a los principales productos no tradicionales como flores y follajes, piña, naranja, melón del -0,2%. Por otra parte, los productos Pecuarios (1,6%) junto con otros productos (0,9%) mostraron un menor nivel de crecimiento respecto del 2007, prácticamente en 1,7% y 2,4% puntos porcentuales menos,

•



Destacan entre los factores explicativos la ocurrencia de tres eventos importantes que fueron: los altos precios del petróleo y transporte, principalmente, durante el primer semestre, lo que elevó los costos de producción; la crisis alimentaria que elevó los precios de los alimentos y la presencia de cuatro fenómenos naturales75 adversos, que dejaron pérdidas en la agricultura, la ganadería, las aguas y la biodiversidad, según la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA). Por eso, los daños estimados en el Sector Agropecuario ascendieron a ¢21.865.7 millones con una cobertura de 176,3 miles de hectáreas y una afectación de 7.283 productores. También, se registran pérdidas en la actividad de banano comercial valoradas por la Corporación Bananera

FUENTE : MIDEPLAN con información suministrada por el Sector Productivo

Sector de comercio exterior

Alcanzar un nivel en las exportaciones costarricenses de US$13 . 500 millones para el 2010 . •Las exportaciones sumaron $9.473,46 millones en el 2008, y mostraron un crecimiento de 1,4% respecto del 2007, año en que aumentaron 14%. El aumento de las exportaciones del 2008 fue inferior al que se tendría que haber registrado como promedio anual (13%), considerando como base el monto alcanzado de $9.343,1 en el 2007, con la finalidad de alcanzar la meta de $13.500 millones de exportaciones al 2010. Se explica el menor dinamismo de las exportaciones en el 2008 por la no entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ese mismo año; la repercusión de la crisis económica que están enfrentando la mayoría de países a nivel mundial, el aumento del precio de los combustibles y materias primas agrícolas, aspectos climáticos en algunos sectores específicos y el atraso en la implementación de varios proyectos de infraestructura. La distribución de las exportaciones por destino se caracterizan por asignar el 42% a América del Norte, 16% a la Unión Europea, 17% a Asia, 4% al Caribe, 2% a América del Sur, 14% a Centroamérica, 5% a otros, lo cual refleja la diversificación de mercados de destino. Las exportaciones hacia los países con los que Costa Rica tiene Tratados de Libre Comercio vigentes mostraron crecimientos del 2007 al 2008 en los casos de las ventas a: CARICOM que aumentaron de $119,6 millones a $136,3 millones, Centroamérica con un crecimiento de $1.285,3 millones a $1.290,5 millones, México cuyo incremento fue de $231,8 millones a $242,6 millones y Panamá al aumentar de $327,2 millones a $419,0 millones. Las exportaciones a Estados Unidos 

1.Aumento promedio anual del 4% en la cantidad de turistas internacionales que ingresan al país. •2. Aumento promedio anual del 4% en la cantidad de visitantes de cruceros que visitan el país. En el 2008 se registraron 238 cruceros atracados en puertos nacionales, de los cuales descendieron 335.442 visitantes. •3. Aumento promedio anual del 12 % en la cantidad de habitaciones turísticas en el país. • 4. Aumento del 20% en la cantidad de recursos que se invierten en la promoción internacional del país. •5.Aumento del 40% en la cantidad de empresas que obtienen la Certificación •Para la Sostenibilidad Turística (CST). •

SECTOR TURISMO Es el cuarto de ocho sectores que componen el Eje de Política Productiva, conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel Dengo Obregón”.

Análisis del avance de las metas sectoriales  Aumento promedio anual del 4% en la cantidad de turistas internacionales que ingresan al país. •

 El ICT realizó 23 campañas cooperativas, participó en 25 ferias internacionales, y ejecutó una campaña internacional de mercadeo en los principales medios de comunicación de Estados Unidos y Canadá. Asimismo, llevó a cabo, una campaña de atracción al turista e inversionista nacional, en alianza con el Banco Nacional y CANATUR.

La Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST). 

Pretende la categorización y certificación de empresas turísticas de acuerdo con el grado en que su operación se aproxime a un modelo de sostenibilidad.



Se registra 24 nuevas empresas con CST en el 2007 y un total de 32 para el 2008.

•

Conclusiones 

 

Evaluación Anual Sectorial: Se ubican de las 17 metas anuales sectoriales programadas 10 en la categoría Cumplida, cinco en la categoría Parcialmente Cumplida Aceptable y una en Parcialmente Cumplida Moderada y una Meta No Cumplida.

Conclusiones 

Evaluación Anual Institucional: Se ubican de las 33 metas anuales programadas 23 en la categoría Cumplida, cinco en la categoría No Cumplida, tres en la categoría Parcialmente Cumplida Aceptable y dos en Parcialmente Cumplida Moderado.

Conclusiones 

Seguimiento Acumulado del período: Se ubican de las 20 metas sectoriales del período 15 en la categoría de Avance Satisfactorio, una en Atraso moderado, dos con Atraso Crítico y dos en No Aplica.

SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES •

El Sector Infraestructura y Transportes es el quinto de los sectores que componen el Eje de Política Productiva, conforme el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 “Jorge Manuel Dengo Obregón” (PND).

Análisis del avance de las metas sectoriales 

La red vial costarricense la constituye 38.049 kilómetros de carreteras y caminos de los cuales, el 20% corresponden a la Red Vial Nacional (el 64% son de asfalto y concreto y el 36% de lastre y tierra).

 

El Programa de Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial Cantonal financiado con recursos provenientes del Banco de Reconstrucción de Alemania.

• Se renegoció el Convenio sobre Transporte Aéreo entre Costa Rica y México durante el 2008, obteniéndose un incremento de 8 vuelos entre San José y la Ciudad de México D.F., ello significa que la empresa costarricense designada y la mexicana podrán ofrecer servicios con una frecuencia de 14 vuelos semanales.

Reducir la cantidad de la flota vehicular en buses que ingresan al centro de San José en hora pico en relación con el 2006: en 247 al 2010. Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes viales en relación con el 2005: hasta un nivel del 12,10% en el 2010.

Conclusiones 

Evaluación Anual Sectorial: Se ubican de las 20 metas anuales sectoriales programadas nueve metas en la categoría cumplida, otras nueve metas se avanzó de forma aceptable y dos metas no se cumplieron.

Conclusiones 

Evaluación Anual Institucional: Se ubican 19 en la categoría de Meta Cumplida de las 40 metas anuales institucionales programadas, 12 en la categoría parcialmente cumplida aceptable, cinco en la categoría de parcialmente cumplida moderada y cuatro en la categoría no cumplida.

Conclusiones 

Seguimiento Acumulado del período: Se ubican de las 23 metas sectoriales del período 8 en la categoría de avance satisfactorio, 4 en avance moderado, 4 en atraso leve y 7 con atraso crítico.

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA •

Análisis del avance de las metas sectoriales  Fortalecimiento de la plataforma de los servicios digitales para reducir la brecha digital.  

•

Fortalecimiento de los recursos humanos en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Conclusiones 

Evaluación Anual Sectorial e institucional: De las 16 metas anuales sectoriales e institucionales programadas 11 en la categoría Cumplida, 2 en la categoría Parcialmente Cumplida Aceptable y 3 en Parcialmente Cumplida Moderado.

Conclusiones 

Seguimiento Acumulado del período: De las 21 metas sectoriales del período, 12 se ubican en la categoría de Avance Satisfactorio, 3 en Avance Moderado, 4 en Atraso Leve, 2 Atraso Crítico.

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECTOR TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Reducir el desempleo abierto en 0,8% al finalizar el período de Gobierno: El porcentaje de ocupados creció en 1,7%, (32.056, una tercera parte de los del 2007) y el número de desocupados en 9.113, lo que provocó un aumento en la tasa de desempleo de 4,6% a 4,9% del 2007 al 2008. No obstante, esas tasas son menores en 1,4 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente, en comparación con la registrada en el 2006 en donde se ubicó en 6,0%. Aumentar a 70% las acciones de fiscalización de oficio en áreas de mayor vulnerabilidad laboral: Las acciones de fiscalización han aumentado a 20,3% hasta el 2008, 50 puntos porcentuales menos que la meta sectorial al 2010. Se trabajó con proyectos de construcción que constituye una actividad catalogada como vulnerable laboralmente.

Cuadro 1 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 1, 2008

Acción Estratégica

Metas del periodo 2007-2010

1. Diseño y puesta en marcha del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOP), que articulará la acción del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

1.1Readecuar los programas de capacitación en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Ministerio de Educación Pública (MEP) según las necesidades de la población meta.

% cumplimiento Presupuesto de la meta Ejecutado Anual Sectorial 2008 Sectorial 2008 2008 (millones ¢ )

1.2. Capacitar a 12.000 personas.

% Avance Acumulado de la Meta del Período

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

100,0

Avance satisfactorio (Meta cumplida en el 2007)

378,5 1.297,7

4.164,0

Avance satisfactorio

Cuadro 2 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 3, 2008 Acción Estratégica

Metas del periodo 2007-2010

% cumplimiento de la meta Anual Sectorial 2008 2008

3.Economía 3.1. Realizar 5 foros de gestión con Avance moderado INFOCOOP, Banco Popular, SUPEN, Laboral para el Asociaciones Solidaristas, IFAM y 100,0 Fortalecimiento Municipalidades de manera que se promueva de la Democracia la adquisición de propiedad más allá de la Económica. pertenencia a fondos que son ahorro de los (cooperativismo, trabajadores. micro empresa, 3.3. Crear un centro generador de negocios sales y anexo al Instituto de Fomento Cooperativo 90,0 asociaciones) (INFOCOOP) y al Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP).

Presupuesto Ejecutado Sectorial 2008 (millones ¢ )

% Avance Acumulado de la Meta del Período

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

1,4

40,0

Avance moderado

81,5

47,5

Avance moderado

3.4. Generar 1.400 empleos directos.

151,0

275,0

51,6

Avance satisfactorio

3.5. Capacitar 3.780 microempresarios.

190,0

32,5

48,0

Avance moderado

1.154,9

100,0

Avance satisfactorio

3.6. Otorgar 2.300 créditos al sector de la microempresa por medio de organizaciones 202,2 intermediarias en diferentes regiones del país.

Cuadro 3 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 4, 2008 La acción estratégica cuatro consta de dos metas y su ejecución corresponde al MTSS. La Rectoría indica que se realizó un convenio Binacional entre Costa Rica y Nicaragua y se cuenta con la colaboración de la Agencia de Cooperación Española, lo que permite que la meta sea superada. Acción Estratégica

Metas del periodo 2007-2010 % cumplimiento de la meta Anual Sectorial 2008

4. Proyecto de Gestión migratoria ordenada con fines laborales de, en y hacia Costa Rica.

4.2. Trasladar 10.000 trabajadores Migrantes 321,0 de empleos informales a empleos formales.

Presupuesto Ejecutado Sectorial 2008 (millones ¢ )

% Avance Acumulado de la Meta del Período

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

40,0

120,0

Avance satisfactorio

Cuadro 4 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 5, 2008

Acción Estratégica

Metas del periodo 20072010

% cumplimiento de la meta Anual Sectorial 2008

5. Creación del Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Inserción Laboral, tendiente a mejorar los medios para la convergencia oportuna de oferentes y demandantes de mano de obra.

5.1. Establecer una plataforma electrónica de 100,0 información, orientación e intermediación de empleo (formalizar alianzas con 20 instancias responsables de la administración y operación de servicios de empleo). 5.2. Ampliar la cobertura en términos de los oferentes y demandantes de mano de obra que recurren a los servicios de 100,0 intermediación en 10% anualmente. 5.3. Elaborar un proyecto de Ley para la regulación de los servicios de intermediación de empleos privados o públicos. 100,0

Presupuesto Ejecutado Sectorial 2008 (millones ¢ )

% Avance Acumulado de la Meta del Período

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

161,0

100,0

Avance satisfactorio

532,0

33,0

Atraso leve

Avance satisfactorio 1,0

100,0

Cuadro 5 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 6, 2008

Acción Estratégica Metas del periodo 2007-2010

% cumplimiento de la meta Anual Sectorial 2008

6.Política salarial 6.1. Reactivar una Comisión concertada. Técnica Tripartita para revisión 100,0 del informe concertado de política salarial para el sector privado. 6.2. Promover para el sector público, en conjunto con el Servicio Civil la elaboración de metodologías para incrementos salariales a la productividad y desempeño laboral. 6.3. Instalar una Comisión Técnica Permanente de Salarios del Sector Público para la revisión de la política salarial.

Presupuesto Ejecutado Sectorial 2008 (millones ¢ )

1,0

% Avance Acumulado de la Meta del Período

100,0

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

Avance satisfactorio (Meta cumplida en el 2007) Avance satisfactorio (Meta cumplida en el 2007)

Avance satisfactorio

Cuadro 6 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 7, 2008 En la meta 7.1 el MTSS es su ejecutor y presenta un cumplimiento del 100% al haberse desarrollado el plan piloto de la estrategia de intervención conjunta en la Región Central, con una ejecución presupuestaria de ¢4 millones, que representa el 100% de lo estimado. En la meta 7.2 se realizan el 12,4% de las inspecciones de manera conjunta, con lo cual se supera en 148% la meta anual que correspondía a realizar el 5%. Dicha supervisión esta a cargo del MTSS, CCSS y el INS. Acción Estratégica

Metas del periodo 2007-2010 % cumplimiento de la meta Anual Sectorial 2008

7. Programa de 7.1. Diseñar la estrategia Inspección integral e de 100,0 interinstitucional Intervención conjunta y para la protección puesta en marcha del de los derechos plan piloto de humanos y laborales instituciones conjuntas en sectores definidos en la Región Central. como prioritarios. 7.2. Realizar el 10% de las inspecciones de forma conjunta a nivel nacional. 248,0

Presupuesto Ejecutado Sectorial 2008 (millones ¢ )

% Avance Acumulado de la Meta del Período

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

4,0

100,0

Avance satisfactorio

604,4

124,0

Avance satisfactorio

Cuadro 7 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 8, 2008

Acción Estratégica

Metas del periodo 2007-2010 % cumplimiento de la meta Anual Sectorial 2008

8. Programa de 8.1. Focalizar la acción Inspección de inspección hacia los Preventiva de sectores definidos como 100,0 Trabajo, que prioritarios en razón de permitirá su vulnerabilidad laboral. sensibilizar, capacitar 8.2. Focalizar el 70% de y asesorar a los las inspecciones de oficio diferentes actores en sectores prioritarios en que participan en razón de su el ámbito laboral vulnerabilidad laboral. 81,2 sobre la aplicación del marco jurídico que tutela los derechos de los trabajadores

Presupuesto Ejecutado Sectorial (millones ¢ )

% Avance Acumulado de la Meta del Período

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

0,5

100,0

Avance satisfactorio

1,5

29%

Atraso leve

Cuadro 8 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 9, 2008

Acción Estratégica

Metas del periodo 2007-2010

9. Desarrollo y 9.1. Formular los aplicación de un indicadores de los Sistema de programas financiados Indicadores para el mediante el convenio con Control y FODESAF. Evaluación del uso 9.2. Elaborar instrumentos de los recursos del para obtener la Fondo de Desarrollo información de los Social y indicadores y capacitación Asignaciones sobre los mismos. Familiares (FODESAF)

% cumplimiento de la meta Anual Sectorial 2008

Presupuesto Ejecutado Sectorial 2008 (millones ¢ )

% Avance Acumulado de la Meta del Período

Clasificación con respecto de la Meta del Período (2007–2010)

Avance satisfactorio (Meta cumplida en el 2007) Avance satisfactorio (Meta cumplida en el 2007)

Cuadro 9 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 10, 2008 La acción estratégica diez consta de dos metas. La meta 10.1 es cumplida en el 2007. La meta 10.2 su ejecución es responsabilidad del MTSS, INS y MS, se logra el 50% de la meta anual de realizar 2 acciones unificadas del Programa de fortalecimiento de la acción estatal en materia de salud ocupacional, por lo que se ubica en la categoría de Meta Parcialmente Cumplida Moderada Acción Estratégica 10. Programa

de fortalecimiento de la acción estatal en materia de salud ocupacional, que permitirá integrar la acción de todas las instituciones y organizaciones competentes para mejorar las condiciones de trabajo y prevenir el riesgo laboral.

Metas periodo % cumplimiento 10.1. del Integrar en2007-2010 el de la meta Programa de 25,0 Anual Sectorial Fortalecimiento de la 2008

acción estatal en materia de Salud Ocupacional, al 100% las instituciones competentes y al 50% las concurrentes. 10.2. Unificar cuatro acciones en los siguientes ámbitos: criterios técnicos y filosóficos; educación y capacitación; requisitos de trámites; y legislación.

Presupuesto Ejecutado 45,0 Sectorial 2008 (millones ¢ )

% Avance Acumulado 25,0 de la Meta del Período

Clasificación con respecto Avancede la Meta del Período

satisfactorio (Meta cumplida en el 2007)

Atraso leve

Evaluación Anual Sectorial: De las dieciséis metas anuales sectoriales programadas, trece metas se ubican en la categoría Cumplida (81%), dos en la Parcialmente Cumplida Aceptable (13%) y una en la categoría Parcialmente Cumplida Moderado (6%). La ejecución presupuestaria en este sector es de ¢7.019,7 millones, que representa el 34% de lo programado.   Evaluación Anual Institucional: De las 23 metas anuales institucionales programadas, diecisiete se ubican en la categoría Cumplida (74%), cuatro en la categoría No Cumplida (17%) y dos en la categoría Parcialmente Cumplida Aceptable (9%).   Seguimiento Acumulado del período: Se ubican dieciséis de las 26 metas sectoriales del período en la categoría de Avance Satisfactorio (61%), tres en Avance Moderado (12%), tres en Atraso Leve (12%) y cuatro en No Aplica (15%).  

  SECTOR POLÍTICA MONETARIA Y SUPERVISION FINANCIERA

Lograr los niveles de inflación de un digito: La variación porcentual anual del Índice de Precios al Consumidor fue de 13,9% en el 2008. El nivel inflacionario del 2008 es superior al logrado en el 2006 y 2007 de 9,43% y 10,81%, respectivamente. El aumento de precios se explica por el dinamismo experimentado por la demanda interna en la primera mitad del año especialmente, las expectativas inflacionarias por encima del objetivo de inflación, el incremento de precios internacionales de alimentos y combustibles, los ajustes en las tarifas de servicios regulados y los factores climáticos que redujeron la oferta de algunos productos agrícolas principalmente en el último trimestre del año. Cierre de brechas en materia de regulación y supervisión por parte de los órganos supervisores con respecto de los estándares internacionales: La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), orienta su accionar hacia la modernización del sector financiero y la actualización de su marco legal y reglamentario, utilizando como su norte los estándares internacionales recomendados por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria. En particular, los 25 Principios Básicos para una supervisión efectiva abogan por un enfoque de supervisión y de gestión con base en riesgos. Dicho enfoque se sustenta en una estructura robusta de gobierno corporativo de la entidad y de sus procesos de gestión integral de riesgos. Estas son condiciones necesarias para el ejercicio eficiente de la labor de supervisión y la adopción de enfoques menos prescriptivos y mayoritariamente sustentados en el juicio profesional del supervisor, la existencia de facultades reales de supervisión y sanción sobre bases consolidadas y esquemas de protección legal para el supervisor.

Cuadro 1 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 1, 2008 La acción estratégica uno consta de una meta, cuya ejecución le compete al BCCR. En el avance acumulado del período de la meta del PND se tiene un cero, ya que en el 2007 se logró 10,81% de variación porcentual anual del Índice de Precios al Consumidor y en el 2008 se obtuvo 13,9%, por ello en ambos años no se cumplió la meta al no superarse dicho índice un 8%. Acción Estratégica

Metas del período (2007-2010)

%

cumplimiento de la meta anual sectorial 2008

1. Introducción 1.1. Al 2010: 8% de de un nuevo esquema variación porcentual 0% de política anual del Índice de monetaria, Precios al Consumidor denominado "metas de (sin capitalización). inflación", caracterizado por el anuncio público de un objetivo cuantitativo para la tasa de inflación, sobre uno o más horizontes de tiempo

Presupuesto Ejecutado sectorial 2008 (millones ¢)

% avance Acumulado de la meta del período

Clasificación con respecto de la meta del período (2007 – 2010)

165,784

0%

Atraso critico

Cuadro 2 Cumplimiento de las Metas Anuales y Avance Acumulado de Metas del Período de la Acción Estratégica 2, 2008 La acción estratégica dos es ejecutada por tres instituciones (SUGEF, SUGEVAL, SUPEN) y consta de una meta. El avance acumulado de la meta 2.1 del PND es de 45,7%, ya que en el 2007 las Superintendencias lograron el 100% con sus respectivas metas y para el 2008 el Rector lo calcula en 83%.

Acción Estratégica

Metas del período (2007-2010)

%

cumplimiento de la meta anual sectorial 2008

2. Ampliación de la 2.1. Cierre de brechas N.D adopción, por parte de las en materia de Entidades supervisoras Supervisión con del Sistema Financiero, respecto de los de estándares y principios principios internación internacionales de ales según el Plan de regulación y Supervisión Acción. definidos por organizaciones internacionales de supervisión, en materias como gestión integral de riesgos, suficiencia patrimonial, información al público, y capacidad sancionatoria del supervisor

Presupuesto Ejecutado sectorial 2008 (millones ¢)

% avance Clasificación Acumulado de la meta con respecto del período de la meta del período (2007 – 2010)

I.N.F

83

Avance satisfactorio

Evaluación Anual Sectorial: de las dos metas anuales sectoriales programadas, una se ubica en la categoría Parcialmente Cumplida Moderada y la otra como No Cumplida. La ejecución presupuestaria es de 165.863,8 millones colones en este sector para este año, que representa el 73,7% de lo programado.   Evaluación Anual Institucional: de las seis metas anuales institucionales programadas, dos se ubican en la categoría Cumplida (33%), tres en la categoría Parcialmente Cumplida Aceptable (50%)y una en la categoría No Cumplida (17%).   Seguimiento Acumulado del período: de las dos metas sectoriales del período una se ubica en la categoría de Avance Satisfactorio y la otra como Atraso Crítico.

En cuanto al sector trabajo y seguridad social, el PND ha logrado cumplir con la mayoría de las metas planteadas, sin embargo a pesar de ello, el problema del desempleo continua, lo cual agrava la situación de pobreza en el país. En el sector de política monetaria y supervisión financiera, la principal meta a alcanzar no fue posible lograrla, pues no se pudo mantener la inflación en un solo digito, en el primer cuatrimestre del 2009 este indicador todavía siguió siendo alto (11,8%) si se le compara con igual período de años previos. Sin embargo, el crecimiento acumulado del IPC hasta abril fue de un 1,2%, el más bajo desde mediados de la década de los setenta. Claramente se debe tomar en cuenta la situación de crisis económica que se esta viviendo alrededor del mundo, lo cual afecta el crecimiento económico de nuestro país.