PT WARU ABADI Gresik - Indonesia
PROSEDUR PEMASARAN
No. Dokumen
P/PMS/11
No. Revisi
00
Tgl. Berlaku
1 Nopember 2003
Halaman
1 dari 3
PENGADAAN PRODUK NON SEMEN
Daftar Penerima : 1. Direktur Utama 2. Direktur Operasi 3. Kepala Bagian Keuangan 4. Kepala Bagian Pemasaran I 5. Kepala Bagian Pemasaran II 6. Kepala Bagian Pemasaran III 7. Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan 8. Kepala Satuan Pengawasan Intern 9. Kepala Seksi Akuntansi 10. Kepala Seksi Keuangan
Keterangan
X
Nama
Uncontrolled
Disusun
Controlled
Diperiksa
Joni Gunawan, S.Sos, MM
Disetujui
Ir. Moelyanto
Control Number
Komite Bangmen
Tanda Tangan
PT WARU ABADI Gresik - Indonesia
I.
PROSEDUR PENGADAAN PRODUK NON SEMEN
No. Dokumen
P/PMS/11
No. Revisi
00
Tgl. Berlaku
1 Nopember 2003
Halaman
2 dari 3
TUJUAN & RUANG LINGKUP Tujuan Prosedur : - Memastikan bahwa Pengadaan Produk Non Semen sesuai dengan prosedur yang berlaku. - Memastikan bahwa personil yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. - Membuat metode kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Ruang Lingkup Prosedur : Prosedur ini meliputi mekanisme Pengadaan Produk Non Semen.
II.
ISTILAH & SINGKATAN - Kabag : Kepala Bagian - Ka : Kepala - ACC : Persetujuan - DP : Dokumen Pendukung - PP : Permintaan Pembayaran - OP : Order Pembelian - RR : Receiving Order
III. TANGGUNG JAWAB 3.1. Kepala Bagian Pemasaran - bertanggung jawab dalam pengendalian dan optimalisasi pengadaan produk non semen. 3.2. Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangun - bertanggung jawab dalam mengendalikan pengadaan produk non semen. - bertanggung jawab dalam melakukan pengadaan dan penjualan produk non semen. IV.
DOKUMEN TERKAIT - RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tahun berjalan. - Prognosa tahun berjalan. - Laporan Kinerja Perusahaan
Hal : 3 dari 3 PROSEDUR PENGADAAN PRODUK NON SEMEN
NO
KETERANGAN
1.
Ka. Unit Perdagangan Bahan Bangunan mengajukan pengadaan produk non semen ke Kabag Pemasaran dengan disertai OP (Order Pembelian) dan DP (Dokumen Pendukung) berupa Perhitungan Margin Usaha .
2.
Setelah pengajuan (proposal) pengadaan produk non semen mendapat persetujuan Kabag Pemasaran, Ka. Unit Perdagangan Bahan Bangunan dapat melakukan pengadaan (pembelian) produk non semen.
3.
KABAG
KABAG
PBB
PEMASARAN
KEUANGAN
AWAL 1. DP
Setelah melakukan pengadaan/pembelian produk non semen, Ka. Unit Perdagangan Bahan Bangunan mencatat barang yang dibeli dan sudah diterima dalam RR (Receiving Order) dan kemudian mengirimkan OP yang telah ditanda tangani penjual/supplier, Dokumen Pendukung yang ada dan RR (Receiving Order) ke Kabag Pemasaran. Keterangan : - Dokumen Pendukung dapat berupa Kwitansi/Faktur/Nota Pembelian.
4.
KA. UNIT
Berdasarkan OP, RR dan DP pembelian produk non semen dari Ka. Unit Perdagangan Bahan Bangunan, Kabag Pemasaran mengajukan PP (Permintaan Pembayaran) ke Kabag Keuangan.
ACC
OP
2. PEMBELIAN
3. OP RR DP
ACC
4. CATATAN : - Untuk OP (Order Pembelian) produk non semen > dari Rp. 25.000.000,- harus mendapat persetujuan Direksi
PP OP RR DP
PEMBAYARAN
SELESAI
R/PMS/07 LAPORAN PENERIMAAN BARANG (Receiving Report)
Halaman
:
PT WARU ABADI Gresik - Indonesia
NAMA PEMASOK :
NO. RR
:
NOMOR OP
:
TANGGAL. RR
:
TANGGAL OP
:
NOMOR INVOICE : Kode : No.
Jumlah
Item
Barang
Dengan huruf :
NILAI OP
Satuan
Nama Barang
:
Harga Satuan
Jumlah Harga
(Rp.)
(Rp.)
Rp.
Ka. Unit
(………………………..)